Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE, AÑO 2011 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 

I SEMESTRE, AÑO 2011 

AÑO FISCAL 2011 

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y 

DESARROLLO 

1


PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR para el 

año 2011, aprobado por Resolución Ministerial Nº 250-2010-MINCETUR/DM, con fecha 9 de diciembre de 

2010; y a solicitud de las Unidades Orgánicas, modificado por Resolución Ministerial Nº 134-2011- 

MINCETUR/DM, con fecha 5 de mayo de 2011; es un instrumento de Gestión que muestra las Metas 

Presupuestarias que se esperan alcanzar para el año fiscal y es parte importante en el desarrollo de los 

procesos en el corto plazo, ya que precisa las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias 

para el período, así como la oportunidad de llevar a cabo su ejecución a nivel de cada dependencia 

orgánica. 

Este instrumento de gestión es formulado en cumplimiento a lo señalado por el Art. 71º de la Ley Nº 

28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y de acuerdo a lo señalado por el Art. 2º de la 

Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo, es evaluado trimestral, semestral y anualmente, 

representando así una herramienta de seguimiento del grado de ejecución de las actividades 

programadas en el marco de las metas planteadas para el año 2011. 

En tal sentido, el presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional, tiene como finalidad 

mostrar los resultados obtenidos para el I Semestre del año 2011, el cual ha sido desarrollado por la 

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo en permanente coordinación con las distintas 

dependencias del MINCETUR, a fin de establecer con precisión el grado de avance en el logro de las 

metas establecidas en el año mencionado. 

2


ÍNDICE 

I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 4 

3 

PÁG. 

LOGROS ............................................................................................................................................ 4 

II. CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM 

2011 ................................................................................................................................................. 14 

UNIDAD EJECUTORA 001 ............................................................................................................. 14 

2.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN ........................................................................................ 14 

2.1.1 cumplimiento de las metas físicas programadas ........................................................ 14 

2.1.2 logros .......................................................................................................................... 15 

2.2. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................... 16 

2.2.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas ....................................................... 16 

2.2.2 Logros ......................................................................................................................... 17 

2.2.3 Problemas presentados .............................................................................................. 21 

2.2.4 Medidas correctivas .................................................................................................... 22 

2.3 VICEMINISTERIO DE TURISMO .......................................................................................... 25 


2.3.2 Logros ......................................................................................................................... 26 



2.4. Órganos de asesoramiento y apoyo ........................................................................... 41 


2.4.2 LOGROS ............................................................................................................................... 42 



III. CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 50 

IV. CUADROS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS Y SUBMETAS ............................. 51 

4.1 CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DEL POI- I SEM. 2011 ............................................. 51 

4.1.1 Viceministerio de comercio exterior .............................................................................. 51 

4.1.2 Viceministerio de turismo ............................................................................................. 52 

4.1.3 Alta dirección ................................................................................................................ 54 

4.1.4 Órganos de asesoramiento, defensa judicial, control y apoyo ..................................... 54 

V. ANEXOS……………………………………………………………………………………………………55


I. RESUMEN EJECUTIVO 

DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y 

supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la 

promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales. En materia 

de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo 

sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. Realiza sus 

acciones en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior y los demás sectores del 

Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. 

En tal sentido, las actividades que realiza el MINCETUR contribuyen a los resultados alcanzados 

por el país en el primer semestre de 2011 en dichas actividades económicas, las cuales se 

expresan a continuación. 

LOGROS 

COMERCIO EXTERIOR 

Entre enero y junio de 2011 el intercambio comercial fue de US$ 39,355 millones, lo que 

representó un incremento de 33.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Las exportaciones totales presentaron un crecimiento de 31.8% respecto al mismo periodo del 

año 2010, registrando US$ FOB 21,252 millones. Dicho monto representó el 54.0% del 

intercambio comercial. 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones según exportaciones 

tradicionales y no tradicionales durante el periodo de enero de 2010 a junio de 2011: 

MILLONES DE US$ 

EXPORTACIONES SEGÚN EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

ENERO 2010 – JUNIO 2011 

EN MILLONES DE US$ 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: VMCE/MINCETUR 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

2010 2011 

4 

AÑOS 

TRADICIONAL NO TRADICIONAL 

28.6 %


Del gráfico anterior se puede observar que las exportaciones totales en junio de 2011 presentó 

un crecimiento de 28.6% respecto de junio de 2010, alcanzando la cifra US$ FOB 4,060 

millones. 

Las exportaciones no tradicionales, durante el periodo en evaluación, mostraron un 

incremento de 34.5% respecto al periodo de enero a junio de 2010, alcanzando US$ 4,600 

millones, representando el 21.6% del total exportado. Las exportaciones tradicionales 

ascendieron a US$ 16,652 millones, representando el 78.4% del total de exportación. 

Los niveles de exportación, según sector, obtenidos en el primer semestre de 2011 se detallan 

en el cuadro siguiente: 

EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR 

I SEMESTRE 2011/I SEMESTRE 2010 

EN MILLONES DE US$ FOB 

PART. I SEM 

SECTORES I SEM 2010 

I SEM 2011 

2010 

5 

PART. I SEM 

2011 

VAR. I SEM 

2011/2010 

TRADICIONAL 12,705 78.8 16,652 78.4 31.1 

AGROPECUARIO 197 1.2 319 1.5 61.6 

ALGODÓN 0 0.0 3 0.0 2,096.7 

AZUCAR 33 0.2 19 0.1 -42.7 

CAFE 154 1.0 281 1.3 82.5 

OTROS 10 0.1 15 0.1 50.1 

MINERO 10,114 62.7 12,776 60.1 26.3 

COBRE 4,030 25.0 5,532 26.0 37.3 

ESTAÑO 356 2.2 39 0.2 -89.1 

HIERRO 172 1.1 497 2.3 188.0 

METALES MENORES 212 1.3 292 1.4 37.5 

ORO 3,814 23.7 4,423 20.8 16.0 

PLATA 171 1.1 409 1.9 138.6 

PLOMO 535 3.3 770 3.6 43.8 

ZINC 822 5.1 814 3.8 -1.0 

PESQUERO 897 5.6 1,104 5.2 23.1 

ACEITE DE PESCADO 116 0.7 151 0.7 30.3 

HARINA DE PESCADO 781 4.8 953 4.5 22.0 

PETROLEO Y GAS NATURAL 

1,497 9.3 2,453 11.5 63.9 

GAS NATURAL, DERIVADOS 8 0.0 577 2.7 7,538.7 

PETROLEO CRUDO 271 1.7 308 1.5 13.6 

PETROLEO, DERIVADOS 1,218 7.6 1,569 7.4 28.8 

NO TRADICIONAL 3,420 21.2 4,600 21.6 34.5 

AGROPECUARIO 907 5.6 1,215 5.7 34.0 

ARTESANIAS 0 0.0 0 0.0 21.1 

MADERAS Y PAPELES 169 1.0 169 0.8 -0.1 

METAL-MECANICO 191 1.2 216 1.0 13.4 

MINERIA NO METALICA 88 0.5 205 1.0 132.8 

PESQUERO 345 2.1 522 2.5 51.3 

PIELES Y CUEROS 14 0.1 17 0.1 22.8 

QUIMICO 553 3.4 784 3.7 41.7 

SIDERO-METALURGICO 385 2.4 518 2.4 34.5 

TEXTIL 696 4.3 870 4.1 24.9 

VARIOS (inc. joyeria) 72 0.4 83 0.4 15.7 

TOTAL 16,126 100.0 21,252 100.0 31.8 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: VMCE/MINCETUR


Del cuadro anterior se puede observar que en el periodo de enero a junio de 2011, los rubros 

de petróleo/gas natural y agropecuario fueron los más dinámicos del sector tradicional, 

registrando incrementos de 63.9% y 61.6%, respectivamente. Por otro lado, los rubros que 

crecieron más en el sector no tradicional fueron el de minería no metálica (132.8%), pesquero 

(51.3%), químico (41.7%) y sidero-metalúrgico (34.5%). El número de productos exportados 

ascendió a 3,939; lo que representa un incremento de 2.8% con respecto a similar periodo del 

año anterior; mientras que el número de empresas exportadoras ascendió a 5,813; lo que 

representa un 4.6% adicional respecto a similar periodo del 2010. 

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) productos que más se exportaron durante 

el primer semestre de 2011 en el sector no tradicional: 

RK PRODUCTOS NO TRADICIONALES I SEM 2010 

01 

ALAMBRE DE COBRE REFINADO, EN QUE LA MAYOR DIMENSIÓN 

DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL SEA SUPERIOR A 6 MM 

6 

PART. I SEM 

2010 

I SEM 2011 

PART. I SEM 

2011 

VAR. I SEM 

2011/2010 

119 3.5 159 3.4 33.3 

02 

JIBIAS (SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA) Y GLOBITOS 

(SEPIOLA SPP.); CALAMARES Y POTAS (OMMASTREPHES SPP., 

LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.), 

CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 

102 3.0 135 2.9 31.9 

03 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 65 1.9 112 2.4 73.6 

04 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 98 2.9 103 2.2 4.7 

05 

DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE MOLUSCOS E 

INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

55 1.6 102 2.2 86.8 

06 

ZINC EN BRUTO, SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE ZINC 

INFERIOR AL 99,99% EN PESO 

41 1.2 99 2.1 141.9 

07 UVAS FRESCAS 62 1.8 95 2.1 53.9 

08 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES 



T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES, DE TEJIDO 

DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOSBLANQUEADOS 

84 2.5 90 2.0 7.6 

09 

FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS 

ALUMINOCÁLCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS SIN 

MOLER 

0 0.0 86 1.9 53,395.6 

10 DEMÁS T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES 57 1.7 86 1.9 51.3 

SUB TOTAL 

682 19.9 1,067 23.2 56.4 

DEMAS 

2,738 80.1 3,534 76.8 29.1 

TOTAL 

3,420 100.0 4,600 100.0 34.5 

Fuente: SUNAT 


Del cuadro anterior se puede observar que los diez (10) productos no tradicionales que más 

se exportaron durante el periodo en análisis representaron el 23.2% del total de las 

exportaciones no tradicionales, sumando la cifra US$ FOB 1,067 millones, es decir, obtuvieron 

un crecimiento de 56.4% respecto del periodo enero-junio de 2010. Entre los principales 

productos se puede señalar: alambre de cobre refinado (participación 3.5%), jibias y globitos 

(3%), mangos frescos o secos (1.9%), espárragos frescos o refrigerados (2.9%), preparaciones 

de moluscos (1.6%), entre otros. 

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) productos que más se exportaron durante 

el primer semestre de 2011, en el sector tradicional:


RK PRODUCTOS TRADICIONALES I SEM 2010 

7 

PART. I SEM 

2010 

I SEM 2011 

PART. I SEM 

2011 

VAR. I SEM 

2011/2010 

01 

ORO EN DEMÁS FORMAS, EN BRUTO, INCLUIDO EL ORO 

PLATINADO, EXCEPTO PARA USO MONETARIO 

3,802 29.9 4,364 26.2 14.8 

02 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 2,603 20.5 4,037 24.2 55.1 

03 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS, DE COBRE REFINADO 

HARINA, POLVO Y «PELLETS», DE PESCADO, CON UN 

1,291 10.2 1,446 8.7 12.0 

04 CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO, IMPROPIOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

781 6.1 953 5.7 22.0 

05 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 529 4.2 763 4.6 44.0 

06 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS 756 5.9 638 3.8 -15.6 

07 

DEMAS GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES 

DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

428 3.4 615 3.7 43.6 

08 GAS NATURAL, LICUADO 

MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, EXCEPTO LAS 

8 0.1 577 3.5 7,538.6 

09 PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS), SIN 

AGLOMERAR 

139 1.1 497 3.0 256.8 

10 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 271 2.1 308 1.9 13.6 

SUB TOTAL 

10,609 83.5 14,197 85.3 33.8 

DEMAS 

2,097 16.5 2,455 14.7 17.1 

TOTAL 

Fuente: SUNAT 


12,705 100.0 16,652 100.0 31.1 

RK PAISES I SEM 2010 

PART. I SEM 

2010 

I SEM 2011 

PART. I SEM 

2011 

VAR. I SEM 

2011/2010 

01 China 2,488 15.4 3,326 15.6 33.7 

02 Estados Unidos 2,868 17.8 2,625 12.4 -8.5 

03 Suiza 1,807 11.2 2,495 11.7 38.1 

04 Canadá 1,602 9.9 1,973 9.3 23.1 

05 Japón 847 5.3 1,161 5.5 37.1 

06 Chile 599 3.7 1,006 4.7 68.0 

07 Corea del Sur 342 2.1 947 4.5 176.7 

08 Alemania 623 3.9 840 4.0 34.9 

09 España 582 3.6 670 3.2 15.1 

10 Italia 462 2.9 648 3.0 40.1 

SUB TOTAL 

DEMAS 

TOTAL 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES 



Del cuadro anterior se puede observar que los diez (10) productos tradicionales que más se 

exportaron durante el periodo en análisis representaron el 85.3% del total de las exportaciones 

tradicionales, sumando la cifra US$ CIF 14,197 millones, es decir, obtuvieron un crecimiento de 

33.8% respecto del periodo enero-junio de 2010. Entre los principales productos se puede 

señalar: oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto para uso monetario 

(participación 29.9%), minerales de cobre concentrados (20.5%), cátodos y secciones de 

cátodos de cobre refinado (10.2%), entre otros. 

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) principales destinos de exportación para el 

periodo de análisis. 

Fuente: SUNAT 


EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO 



12,221 75.8 15,692 73.8 28.4 

3,904 24.2 5,560 26.2 42.4 

16,126 100.0 21,252 100.0 31.8 

Del cuadro anterior se puede observar que el principal destino de las exportaciones durante el 

primer semestre de 2011 fue China (US$ 3,326 millones), representando el 15.6% del total 

exportado, con un incremento de 33.7% respecto del mismo periodo del año anterior.


Actualmente, el 94.8% de nuestras exportaciones están cubiertas por Acuerdos Comerciales 

vigentes, por entrar en vigencia o en negociación. 

EXPORTACIONES POR PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES 



ACUERDOS JUN-10 JUN-11 

VAR 

2011/2010 

SECTORES I SEM 2010 

PART. I SEM 

2010 

I SEM 2011 

PART. I SEM 

2011 

VAR. I SEM 

2011/2010 

I. BIENES DE CONSUMO 2,573 19.2 3,191 17.6 24.0 

II. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 

INTERMEDIOS 

6,518 48.6 8,787 48.5 34.8 

III. BIENES DE CAPITAL Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

4,322 32.2 6,109 33.7 41.3 

IV. DIVERSOS 5 0.0 17 0.1 228.6 

TOTAL 13,418 100.0 18,103 100.0 34.9 

8 

PART. ENE-JUN 10 ENE-JUN 11 

VAR 

2011/2010 

VIGENTES 2,264 2,758 21.8% 67.9% 11,422 14,798 29.6% 69.6% 

Estados Unidos 596 467 -21.6% 11.5% 2,868 2,625 -8.5% 12.4% 

China 563 671 19.2% 16.5% 2,488 3,326 33.7% 15.7% 

Canada 273 323 18.3% 8.0% 1,602 1,973 23.2% 9.3% 

Chile 84 213 153.6% 5.2% 599 1,006 67.9% 4.7% 

MERCOSUR (ACE 58) 77 127 64.9% 3.1% 430 761 77.0% 3.6% 

CAN (Incl. Venezuela) 198 230 16.2% 5.7% 1,126 1,445 28.3% 6.8% 

México (ACE 8) 48 45 -6.3% 1.1% 141 201 42.6% 0.9% 

Singapur 1 0.2 -80.0% 0.0% 3 5 66.7% 0.0% 

Corea del Sur 88 121 37.5% 3.0% 342 947 176.9% 4.5% 

EFTA* 336 561 67.0% 13.8% 1,823 2,509 37.6% 11.8% 

POR ENTRAR EN VIGENCIA 748 1,043 39.4% 25.7% 3,780 5,163 36.6% 24.3% 

Unión Europea 565 867 53.5% 21.3% 2,780 3,792 36.4% 17.8% 

Japón 164 134 -18.3% 3.3% 847 1,161 37.1% 5.5% 

Panamá 6 31 416.7% 0.8% 95 138 45.3% 0.6% 

Costa Rica 4 6 50.0% 0.1% 20 26 30.0% 0.1% 

Tailandia 9 5 -44.4% 0.1% 38 46 21.1% 0.2% 

EN NEGOCIACION 21 28 33.3% 0.7% 182 187 2.7% 0.9% 

Transpacifico** 11 18 63.6% 0.4% 103 128 24.3% 0.6% 

Guatemala 6 4 -33.3% 0.1% 25 28 12.0% 0.1% 

Honduras 2 4 100.0% 0.1% 42 16 -61.9% 0.1% 

El Salvador 2 2 0.0% 0.0% 12 15 25.0% 0.1% 

SIN NEGOCIAR 123 232 88.6% 5.7% 741 1,104 49.0% 5.2% 

TOTAL EXPORTADO 3,156 4,061 28.7% 100.0% 16,125 21,252 31.8% 100.0% 

*Suiza, Liechtenstein 

**Australia, Brunei, Malasia, 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI 

En cuanto a las importaciones, éstas alcanzaron la cifra US$ CIF 18,103 millones, es decir, un 

aumento de 34.9% respecto al periodo enero a junio de 2010. 

En el siguiente cuadro se detallan los sectores de importación: 

Fuente: SUNAT 


IMPORTACIONES SEGÚN SECTOR 


EN MILLONES DE US$ CIF 

PART.


Del cuadro anterior se puede observar que el sector de Materias primas y productos intermedios 

representó el 48.5% del total de las importaciones durante el periodo enero-junio 2011, llegando 

a la cifra US$ CIF 8,787 millones, con un incremento de 34.8% respecto del periodo anterior. 

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) productos que más se importaron durante 

el primer semestre de 2011: 

IMPORTACIONES POR PRODUCTOS 



RK PRODUCTOS NO TRADICIONALES I SEM 2010 

PART. I SEM 

2010 

I SEM 2011 

PART. I SEM 

2011 

VAR. I SEM 

2011/2010 

01 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 1,330 9.9 1,787 9.9 34.4 

02 

DIESEL 2, CON UN CONTENIDO DE AZUFRE MENOR O IGUAL A 50 

PPM 

DEMÁS VEHICULOS ENSAMBLADOS CON MOTOR DE ÉMBOLO O 

272 2.0 456 2.5 67.8 

03 

PISTÓN ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, PARA EL 

TRANSPORTE DE PERSONAS, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 

CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3 

224 1.7 280 1.5 24.9 

04 MAÍZ AMARILLO, EXCEPTO PARA SIEMBRA 181 1.4 258 1.4 42.6 

05 

TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES 

INALÁMBRICAS 

173 1.3 242 1.3 39.6 

06 DEMÁS DIESEL 2 42 0.3 239 1.3 463.3 

07 DEMÁS TRIGOS 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O 

PROCESAMIENTO DE DATOS, PORTÁTILES, DE PESO INFERIOR O 

153 1.1 228 1.3 49.6 

08 IGUAL A 10 KG, QUE ESTÉN CONSTITUIDAS, AL MENOS, POR UNA 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO, UN TECLADO Y UN 

VISUALIZADOR 

106 0.8 206 1.1 93.5 

09 ACEITE DE SOJA (SOYA) EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO 

DEMÁS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PREPARACIONES DE LA 

131 1.0 192 1.1 46.4 

10 INDUSTRIA QUÍMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS, NO 

EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. 

68 0.5 188 1.0 175.2 

SUB TOTAL 

2,681 20.0 4,076 22.5 52.0 

DEMAS 

10,737 80.0 14,027 77.5 30.6 

TOTAL 

Fuente: SUNAT 


13,418 100.0 18,103 100.0 34.9 

Del cuadro anterior se puede observar que los diez (10) productos que más se importaron 

durante el periodo en análisis representaron el 22.5% del total de importaciones, sumando la 

cifra US$ CIF 4,076 millones, es decir, obtuvieron un crecimiento de 52.0% respecto del periodo 

enero-junio de 2010. 

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) principales países de importación para el 

periodo de análisis: 

RK PAISES I SEM 2010 

PART. I SEM 

2010 

I SEM 2011 

PART. I SEM 

2011 

VAR. I SEM 

2011/2010 

01 Estados Unidos 2,630 19.6 3,623 20.0 37.8 

02 China 2,231 16.6 2,925 16.2 31.1 

03 Brasil 970 7.2 1,207 6.7 24.5 

04 Ecuador 631 4.7 1,010 5.6 60.0 

05 Argentina 447 3.3 845 4.7 89.0 

06 Corea del Sur 491 3.7 720 4.0 46.8 

07 Colombia 596 4.4 687 3.8 15.4 

08 México 495 3.7 659 3.6 33.3 

09 Chile 442 3.3 645 3.6 46.0 

10 Japón 648 4.8 594 3.3 -8.2 

SUB TOTAL 

9,580 71.4 12,918 71.4 34.8 

DEMAS 

3,838 28.6 5,185 28.6 35.1 

TOTAL 

13,418 100.0 18,103 100.0 34.9 

Fuente: SUNAT 


IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN 



9


Del cuadro anterior se puede observar que el principal origen de las importaciones durante el 

primer semestre de 2011 fue Estados Unidos (US$ 3,623 millones), representando el 20.0% del 

total importado, con un incremento de 37.8% respecto del mismo periodo del año anterior. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del saldo comercial de enero de 2010 a junio de 

2011: 

MILLONES DE US$ 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0 

Fuente: SUNAT 


SALDO COMERCIAL 

ENERO 2010 – JUNIO 2011 

EN MILLONES DE US$ 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

2010 2011 

10 

AÑOS 

MILLONES US$ FOB MILLONES US$ CIF SALDO COMERCIAL 

Del gráfico anterior se puede observar que en el periodo enero a junio de 2011, el saldo 

comercial presentó un incremento de 16.3%, respecto al mismo periodo del año anterior, 

alcanzando la cifra de US$ 3,149 millones.


TURISMO 

Los resultados obtenidos por el MINCETUR, durante el I semestre del 2011 se enmarcan en la 

Política Nacional que busca contribuir con la reducción de la pobreza, enfocando sus acciones a 

fortalecer el desarrollo sostenible del sector Turismo y utilizándola como herramienta que potencie la 

capacidad de crecimiento y contribución al desarrollo económico y social del país. 

Respecto a los principales indicadores de desempeño del sector Turismo tenemos que, durante el 

primer semestre 2011 al Perú llegaron 1„223,230 turistas internacionales, cifra que representa un 

incremento de 12,9% respecto al I semestre del 2010, tal como se gráfica seguidamente: 

1,400.0 

1,200.0 

1,000.0 

800.0 

600.0 

400.0 

200.0 

0.0 

1,400 

1,200 

1,000 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, I SEMESTRE 2006 – I SEMESTRE 2011 

En miles 

800 

600 

400 

200 

0 

832.0 

888.7 

908.8 

1,007.6 1,025.0 1,032.6 1,025.6 1,114.4 1,083.7 

11 

1,215.5 1,223.2 

2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 

Semestre 

Fuente: 

MININTER –Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). 

Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales. 

Datos obtenidos a julio 2011. 

Por el lado del ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo, este ascendió a US$ 1,473 

millones, cifra que representa un incremento de 17,3% respecto al período 2010, lo que se detalla 

en el gráfico siguiente: 

INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, I SEMESTRE 2006 – I SEMESTRE 2011 

En millones de US$ 

1,600 

838.0 

938.0 923.0 

1,085.0 1,135.0 

1,261.0 

1,152.0 

1,287.0 1,256.0 

1,486.0 1,473.0 

2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 

Semestre 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP 


Datos obtenidos a julio 2011.


A continuación, se muestra la evolución mensual de la llegada de turistas Internacionales desde I 

Semestre 2006 – I Semestre 2011. 

LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO 2006 – JUNIO 2011 

MES 

12 

Año 

2006 P/ 2007 P/ 2008 P/ 2009 P/ 2010 P/ 2011 P/ 

Enero 141,238 154,371 178,584 179,817 205,578 236,024 

Febrero 147,813 158,895 184,045 180,674 181,769 210,129 

Marzo 141,457 159,010 168,463 171,702 166,503 195,403 

Abril 134,210 140,036 155,412 162,388 164,353 191,232 

Mayo 131,540 141,483 164,605 158,088 180,127 201,682 

Junio 135,782 154,958 173,881 172,915 185,399 188,760 

SUBTOTAL - I SEM 832,040 908,753 1,024,990 1,025,584 1,083,729 1,223,230 

Julio 167,021 188,929 207,437 199,608 227,724 

Agosto 150,563 168,584 187,349 184,093 202,606 

Setiembre 138,794 154,766 164,052 169,396 182,353 

Octubre 141,549 159,341 162,033 186,144 204,456 

Noviembre 137,495 161,266 143,569 181,462 191,979 

Diciembre 153,284 174,761 168,190 193,674 206,340 

SUBTOTAL - II SEM 888,706 1,007,647 1,032,630 1,114,377 1,215,458 

TOTAL 1,720,746 1,916,400 2,057,620 2,139,961 2,299,187 2,517,856* 

Fuente: MININTER- Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) 

Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales 


* Cantidad estimada a dic. 2011. 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento mensual de la llegada de turistas en el período 

2009-2011. 

245,000 

225,000 

205,000 

185,000 

165,000 

145,000 

125,000 

LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2009 - 2011 

En miles 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Fuente: MININTER –Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). 



2011 

2009 P/ 2010 P/ 2011 P/ 

2010 

2009


El comportamiento mostrado en el Sector Turismo se sustenta fundamentalmente por un mayor flujo 

de turistas internacionales, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial, luego de varios 

meses de crisis financiera internacional que afectó tanto al turismo como a otros sectores 

económicos en la mayoría de los países. 

Respecto a la llegada de visitantes a los principales sitios turísticos del Perú para el período en 

análisis, tenemos: 

En Cusco: Santuario Histórico de Machu Picchu (incluye la ciudad y los tres caminos) se 

registraron 382,159 visitantes, de los cuales 103,018 fueron nacionales y 279,141 extranjeros. 

Cifra que resulta superior en 62.6% a lo registrado en similar período 2010. 

En Arequipa: Valle del Colca se contó con 22,835 visitantes nacionales y 45,895 extranjeros, 

obteniéndose un total de 68,730 visitantes. El resultado mencionado fue superior en 3.7% a lo 

registrado en similar período del 2010. 

En Lambayeque: Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán se contó con 55,127 visitantes 

nacionales y 10,296 extranjeros, siendo en total 65,423 visitantes. Dicho resultado fue inferior 

en 0.5% a lo registrado en similar período del 2010. 

En Amazonas: Complejo Arqueológico de Kuelap se registraron 6,009 visitantes nacionales 

y 2,821 extranjeros, obteniéndose un total de 8,830 visitantes. Dicho resultado fue superior en 

19.7% a lo registrado en similar período del 2010. 

En Ica: Reserva Nacional de Paracas se registraron 62,322 visitantes nacionales y 13,572 

extranjeros, obteniéndose un total de 75,894 visitantes. Dicho resultado fue superior en 37.7% 

a lo registrado en similar período del 2010. 

En Lambayeque: Museo de Sitio de Túcume se registraron 19,340 visitantes nacionales y 

3,612 extranjeros, obteniéndose un total de 22,952 visitantes. Dicho resultado fue superior en 

7.7% a lo registrado en similar período del 2010. 

En La Libertad: Museo de Sitio Chan Chan se registraron 3,218 visitantes nacionales y 1,182 

extranjeros, obteniéndose un total de 4,400 visitantes. Dicho resultado fue superior en 16.0% a 

lo registrado en similar período del 2010. 

13


II. CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL – I SEM 2011 

El cumplimiento de metas y objetivos del Plan Operativo Institucional del Pliego 035 del 

MINCETUR, se realiza a través de sus dos Unidades Ejecutoras las cuales están conformadas 

por Unidades Orgánicas con distintas funciones, las cuales se detallan seguidamente: 

UNIDAD EJECUTORA 001 

Órganos de Alta Dirección: 

Despacho Ministerial. 

Secretaría General. 

UNIDAD EJECUTORA 001 

Órganos de Línea: 

Viceministerio de Comercio Exterior. 

Viceministerio de Turismo. 

Órganos de Asesoramiento y Apoyo: 

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo. 

Oficina de Comunicaciones y Protocolo. 

Oficina General de Asesoría Jurídica. 

Procuraduría Pública. 

Oficina General de Auditoría Interna. 

Oficina General de Administración. 

Oficina General de Informática. 

Oficina General de Estudios Económicos. 

Oficina de Defensa Nacional. 

Esta Unidad Ejecutora está conformada de acuerdo al siguiente detalle: 

2.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

2.1.1 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS 

Las unidades orgánicas de los órganos de alta dirección están relacionadas sólo a metas 

tradicionales. En ese sentido el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el I 

Semestre de este año. 

META 

PRESUPUESTAL 

TRADICIONAL 

Programado Ejecutado Avance % Presupuesto 

Anual 

(1) 

PROGRAMACION FISICA 

I Sem. 

(2) 

I Sem. 

(3) 

14 

Anual 

(4 = 3/1) 

I Sem. 

(5 = 3/2) 

Institucional 

Modificado 

(PIM) 

PRESUPUESTO (S/.) 

Ejecutado 

I Sem. 

Ejecución (%) 

Ejecutado / 

502 249 751 150 302 3,667,133.00 3,335,326.20 91 

Se observa que la cantidad ejecutada superó lo programado obteniéndose como resultado una 

ejecución de 302%. 

PIM


2.1.2 LOGROS 

2.1.2.1 DESPACHO MINISTERIAL 

Para el I Semestre del 2011 se logró ejecutar un total de 594 acciones, entre Resoluciones y 

Decretos Supremos programados para el periodo. Este resultado representa un logro superior al 

100%, habiendo asumido compromisos anuales de hasta un 97% de su presupuesto. 

Entre las actividades que obtuvieron un resultado superior o igual al 100% para este Primer 

Semestre según la evaluación del Plan Operativo se encuentran las siguientes: 

Representaciones del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, 

Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración. Se ejecutaron 6 acciones. 

Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales. En total fueron 10 

Decretos Supremos de Elaboración y Gestión. 

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales. En total 

fueron 12 Resoluciones Supremas sectoriales. 

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales. En total 

fueron 186 Resoluciones Ministeriales sectoriales. 

2.1.2.2 SECRETARÍA GENERAL 

Para el I Semestre del 2011 se logró ejecutar un total de 201 acciones. Este resultado representa 

un logro superior al 100% respecto a lo programado para este Primer Semestre, habiendo 

asumido compromisos anuales hasta del 86% de su presupuesto. 

Entre las actividades que obtuvieron un resultado superior o igual al 100% para este Primer 

Semestre según la Evaluación del Plan Operativo se encuentran las siguientes: 

Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del 

Ministerio. Se realizaron 130 documentos. 

Apoyar al Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo. Se 

realizaron 131 documentos. 

Expedir Resoluciones Secretariales. Se expidieron 60 Resoluciones. 

Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los 

Comités Especiales para su conducción y ejecución. Se emitieron 38 Resoluciones. 

En el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las metas de los Órganos de Alta Dirección 

para el periodo en análisis: 

UNIAD ORGANICA MNE 

Despacho Ministerial 2 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 

META PRESUPUESTAL 

Diseño y Conducción de la 

Política Sectorial 

TIPO 

DE 

META 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

15 

PROGRAMADO 

Anual 

(1) 

I Sem. 

(2) 

META FISICA 

EJECUTADO 

I Sem. 

(3) 

EJECUCION (%) 

Anual 

(4=3/1) 

I Sem. 

(5=·3/2) 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO 

(PIM) 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

I Sem. 

EJECUCION (%) 

Ejecutado / 

T Acción 132 66 594 450 900 1,803,044.00 1,741,466.58 96.58 

Secretaria General 3 Coordinación Superior T Acción 370 183 201 54 110 1,864,089.00 1,593,859.62 85.50 

PIM 

3,667,133.00 3,335,326.20 90.95


2.2. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 


El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: 

Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Dirección de Unidad de Origen. 

Viceministerio de Comercio Exterior. 

Proyecto Unión Europea / Perú. 

Dirección Nacional de Comercio Exterior. 

Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. 

Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales. 

Las unidades orgánicas de Comercio Exterior están relacionadas a metas presupuestales 

Tradicionales y de Producto. 

En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el 

período en análisis: 

META 

PRESUPUESTAL 

TRADICIONAL 

Unidad de 

Medida 

Programado 

Anual 

(1) 

I Sem. 

(2) 

PROGRAMACION FISICA 

Ejecutado 

I Sem. 

16 

(3) 

Anual 

(4 = 3/1) 

Avance % 

I Sem. 

Acciones 483 244 566 117 232 13,414,856.00 10,527,119.69 78 

(5 = 3/2) 

Beneficiarios 22,005 11,508 4,986 23 43 

Presupuesto 


Modificado (PIM) 

PRESUPUESTO (S/.) 

Ejecutado 

I Sem. 

PRODUCTO 7,272,487.00 5,451,159.57 

Bienes y 

2,585 1,212 1,198 46 99 

Servicios 


Ejecutado / PIM 

75 

20,687,343.00 15,978,279.26 77 

De las cifras obtenidas por el Programa Comercio Exterior, durante el período en 

análisis, se observa lo siguiente: 

Las metas Tradicionales han ejecutado un total de 566 acciones, alcanzando un nivel 

de ejecución de 232% respecto a lo programado (244). 

La meta Tradicional con mayor ejecución fue la relacionada al Viceministerio de 

Comercio Exterior (810%). Asimismo, la meta de “Negociación y Gestión de Acuerdos 

Comerciales Internacionales” ha realizado actividades logrando superar lo programado 

en un 212%, habiendo ejecutado un total de 478 acciones de las 226 que habían sido 

programadas. 

En general, las metas Tradicionales superaron el promedio que se esperaba alcanzar 

(232%) en relación a la cantidad de metas programadas para este Primer Semestre. 

Esto se debe básicamente a que la meta del Viceministerio “Gestión y Supervisión de la 

Política Nacional y Normas del Comercio Exterior” presenta un nivel de ejecución que 

es sobredimensionado. Esta situación se debe básicamente a que se programa en 

cantidades muy bajas, sin considerar la ejecución histórica o porque no se tiene un 

conocimiento cercano del nivel de acciones que se realizaran durante el año.


Las metas de Producto lograron alcanzar un total de 4,986 Beneficiarios entre 

Personas, Colegios, Regiones, Empresas, Zonas Francas y CETICOS, a quienes se les 

entregó 1,198 Bienes y Servicios entre asesorías, charlas, Software, talleres, 

consultorías, foros, asistencias técnicas, guías, entre otras. Alcanzando un nivel de 

ejecución del 43% y 99% respectivamente. 

Las metas de Producto, en su mayoría no llegaron alcanzar el 100% de lo programado. 

Siendo las metas “Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación 

del Comercio Exterior” (143%) y “Promoción de la Cultura Exportadora” (100.4%) las 

únicas que lograron superar lo programado para el presente periodo. 

En relación a los Productos, tanto para el nivel de beneficiarios (43%) que se tenía 

proyectado alcanzar y los Bienes y Servicios (99%) a entregar, éstos no han logrado 

ejecutar lo programado. 

En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales al I Semestre, 

tanto para las metas Tradicionales y Productos; al 78% y 75% de su presupuesto asignado 

respectivamente. Teniendo un avance del 77% de su presupuesto para el Viceministerio de 

Comercio. 

2.2.2 LOGROS 

La ejecución física programada por las unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio 

Exterior ha dado como resultado los siguientes logros a nivel de objetivos específicos. 

2.2.2.1 Mejora de las condiciones de acceso a los mercados y establecer reglas y disciplinas 

claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones. 

Las metas operativas alcanzadas por el Viceministerio de Comercio Exterior han dado como 

resultado los siguientes logros a nivel de objetivos específicos: 

Acuerdos suscritos. 

1. Suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú – República de Corea. Se firmó en 

Seúl el 21 de marzo de 2011. 

2. Suscripción del Acuerdo de Integración Comercial (AIC) Perú – México. Se firmó en Lima el 

6 de abril de 2011. 

3. Suscripción del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) Perú – Panamá. Se firmó en Ciudad de 

Panamá el 25 de mayo de 2011. 

4. Suscripción del ALC Perú – Costa Rica. Se firmó en San José de Costa Rica el 26 de mayo 

de 2011. 

5. Suscripción del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Perú – República de Japón. Se 

firmó en Tokio el 31 de mayo de 2011. 

6. Suscripción de la Declaración de Lima, el 28 de abril de 2011. La suscribieron los 

Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú; en el marco del Área de Integración 

Profunda (Alianza del Pacífico). 

Acuerdos en Negociaciones 

1. Negociación en el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en la VI Ronda de 

Negociaciones (14 al 18 de febrero de 2011, Santiago de Chile); y VII Ronda de 

Negociaciones (16 al 24 de junio de 2011 – Ho Chi Mihn, Vietnam). 

17


2. Negociaciones comerciales con Guatemala, El Salvador y Honduras en la II Ronda de 

Negociaciones (17 al 21 de enero de 2011, Panamá); III Ronda de Negociaciones (28 de 

febrero al 4 de marzo de 2011, San José de Costa Rica), Mini Ronda de Negociaciones (4 al 

8 de abril de 2011, Panamá); IV Ronda de Negociaciones (2 al 6 de mayo de 2011, Lima); 

Reunión Bilateral El Salvador y Perú (10 al 13 de mayo de 2011, Lima); Reunión Bilateral 

Honduras y Perú (31 de mayo al 2 de junio de 2011, Lima); y Reunión Bilateral Guatemala y 

Perú (7 al 10 de junio de 2011, Lima). 

3. Negociaciones comerciales con Venezuela en I Ronda de Negociaciones para suscribir un 

Acuerdo de Complementariedad Productiva y Comercial entre Perú y Venezuela se llevó a 

cabo en la ciudad de Caracas – Venezuela, del 18 al 20 de mayo de 2011. 

4. En el marco para el inicio de un Tratado de Libre Comercio con la India, el 17 de enero de 

2011 el Ministro de Comercio Exterior y Turismo realizó una visita a la India, en donde se 

reunió con altas autoridades de dicho país, iniciando el camino a una mayor presencia y 

acercamiento entre ambos países. 

5. Anuncio formal de conclusión de la Revisión Legal y presentación de textos del Acuerdo, 13 

de abril de 2011, Bruselas, Bélgica en el marco del Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea, Perú y Colombia. 

Adicionalmente, se cuenta con nueve (9) acuerdos comerciales en vigencia con los 

principales bloques comerciales y mercados de destino de las exportaciones peruanas: 

TLC con China, Canadá, Singapur, ALC Chile, APC Estados Unidos, ACE Nº 50 Cuba, ACE Nº 

58 MERCOSUR, ACE Nº 8 con México y la CAN. 

2.2.2.2 Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los Mercados Internacionales. 

Información y operatividad de herramientas para la facilitación del Comercio Exterior 

21,600 créditos a PYMES exportadoras gracias al Programa SEPYMEX desde el inicio de 

sus operaciones en el año 2004, lo que ha permitido más de USD 1200 millones en créditos 

de pre embarque. 

Más de 19,600 operaciones de crédito a través del Fondo de Garantía Empresarial – 

FOGEM desde su creación en el 2009 por un total de USD 313 millones. 

Más de 3,400 envíos a través del Programa Exporta Fácil por un valor total de USD 1.18 

millones en el período Enero – Junio 2011. 

Se implementó la I etapa del componente de mercancías restringidas de la Ventanilla Única 

de Comercio Exterior (VUCE), herramienta digital mediante la cual el usuario puede realizar 

en línea trámites y pagos necesarios para obtener la autorización correspondiente a la 

importación o exportación de mercancías restringidas. Dicha herramienta ha permitido: 

o Ahorro de $50 en cada trámite para el usuario. Lo que significa un ahorro del 5% del 

costo logístico. 

o Reducción del 25% del tiempo de resolución de los expedientes. 

o Más de 2,300 personas naturales y jurídicas han realizado trámites a través de la VUCE 

desde su creación hasta junio de 2011. 

o 82 procedimientos implementados correspondientes a 6 entidades (SENASA, 

PRODUCE, ITP, DIGESA, DIGEMID y MTC). 

o 2,000 empresas han sido capacitadas en el uso del sistema. 

Aprobación de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios – Ley N° 29646. La 

mencionada ley crea el marco legal para el desarrollo de la oferta exportable de este sector 

y elimina el sobrecosto tributario que tienen que enfrentar las exportaciones de servicios por 

una inadecuada aplicación del impuesto general a las ventas. 

18


Publicación de la Guía de Competitividad Cambiaria del Sector Exportador, la cual capacita 

a los exportadores sobre los instrumentos que pueden emplear para protegerse frente a las 

fluctuaciones adversas del tipo de cambio. 

Ahorro de $50 en cada trámite para el usuario. Lo que significa un ahorro del 5% del costo 

logístico. 

Reducción del 25% del tiempo de resolución de los expedientes. 

Más de 1895 empresas ya han realizado trámites exitosamente. En promedio se realizan 

250 trámites cada día. 

Supervisión de Zonas Francas y Ceticos supervisados 

Se elaboró el Plan de Supervisión Anual para el periodo 2011, el mismo que se aprobó 

mediante Resolución Vice Ministerial N° 003-2011/MINCETUR/VMCE. 

Se realizaron siete visitas de supervisión operativa, de acuerdo el Plan Anual de 

Supervisión, las mismas que se levantaron sus respectivas Acta. 

Se ha participado en la elaboración del proyecto de Ley, el mismo que se ha promulgado 

mediante la Ley N° 29710, Ley de Fortalecimiento de los CETICOS. 


mediante la Ley N° 29704, Ley de creación del CETICOS Tumbes. 


mediante la Ley N° 29739, Ley que modifica varios artículos de la Ley de la Zona Franca y 

Zona Comercial de Tacna. 

Se realizaron 12 visitas de supervisión a la Zona Franca de Tacna y CETICOS, así como 2 

visitas para Elaborar la propuesta de Decreto Supremo del área geográfica donde 

funcionará la Zona Económica Especial de Puno. 

Estudios de Cultura Exportadora 

3,500 personas recibieron información relacionada a comercio exterior y se realizaron 

charlas de capacitación en Ayacucho, Apurímac, Chimbote y Huacho. 

100 colegios de la Región de Ayacucho recibieron una capacitación para operativizar la 

temática de Comercio Exterior en la curricula escolar. 

Se realizaron 1,020 consultas en los Módulos de Oferta de Servicios en Comercio Exterior 

para las PYMES de Gamarra y Villa El Salvador 

Se realizaron 36 charlas de "Miércoles y/o Jueves Exportador" para las PYMES de Gamarra 

y Villa el Salvador en temas de Comercio Exterior. 

70 empresas capacitadas para exportar de Villa El Salvador y Gamarra, y se organizó la 

participación de las PYMES de Gamarra en el evento internacional de Perú Moda. 

A través de los Módulos de Atención e Información de Comercio Exterior de Villa El Salvador 

y Gamarra se logró una alta concurrencia de las PYMES por su interés temas relacionados 

al Comercio Exterior. 

Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El 

Salvador 

El Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador 

viene funcionando y los logros están detallados en la meta 22 de Promoción de una Cultura 

Exportadora, sin embargo en cuanto a la propia ejecución del PIP, se está a la espera de la 

firma del Convenio con la Municipalidad de Villa El Salvador. 

Se realizaron doce charlas de "Miércoles y/o Jueves Exportador" para las PYMES de 

Gamarra y Villa el Salvador en temas de Comercio Exterior. 

Se realizaron 570 consultas en los Módulos de Oferta de Servicios en Comercio Exterior 

para las PYMES de Gamarra y Villa El Salvador. 

19


Oferta Exportable 

Ejecución del proyecto Perú Biodiverso II, con apoyo de la cooperación Suiza, SECO, y la 

cooperación Alemana, GIZ, por más de US$ 2 millones, para el desarrollo de seis (06) 

cadenas productivas: Algarrobo, cacao criollo, tara y aguaymanto, sacha Inchi y plantas 

medicinales. Con la Organización de los Estados Americanos (OEA): Proyecto “Promover 

la participación de pequeñas instituciones peruanas de Quinua y Mango en el Mercado 

Canadiense” (más de US$ 190,000). 

Se realizaron 14 talleres en los cuales se difundieron la metodología de sistematización del 

PENX, el software del PENX sistematizado, así como la asistencia técnica y monitoreo del 

software a instituciones representativas del sector privado, público y académico en 

regiones. 

Se reactivaron los Comités Ejecutivos Regionales de Exportación – CERX de Madre de 

Dios, Ucayali, Ancash, Lima, Apurímac, Pasco, Lambayeque, Arequipa, Cajamarca, Loreto 

y La Libertad. 

Se presentó la metodología de sistematización del PENX en las regiones de Madre de 

Dios, Apurímac, Lambayeque y Loreto. 

Se llevó a cabo la segunda jornada del Programa de Adiestramiento para la Generación de 

Capacidades y Competencias en Comercio Exterior dirigida a Directores de Comercio 

Exterior y Turismo y Directores de Línea de Comercio Exterior, la cual conto con la 

participación de representantes de 23 Gobiernos Regionales. 

Se participó en las capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y 

sesiones de la Comisión Intergubernamental Por el DU N° 012-2011 emitido por el MEF fue 

necesario cambiar las fechas de las reuniones. En estas no se contó con los 

representantes de todas las regiones convocadas por el DU. Se llevaron a cabo en las 

regiones de La Libertad y Arequipa. 

Ejecución del proyecto Perú Biodiverso II, con apoyo de la cooperación Suiza, SECO, y la 

cooperación Alemana, GIZ, por más de US$ 2 millones para el desarrollo de seis (06) 

cadenas productivas: Algarrobo, cacao criollo, tara y aguaymanto, sacha Inchi y plantas 

medicinales. Con la Organización de los Estados Americanos (OEA): Proyecto “Promover 

la participación de pequeñas instituciones peruanas de Quinua y Mango en el Mercado 

Canadiense” (más de US$ 190,000). 

Se llevó a cabo la segunda jornada del Programa de Adiestramiento para la Generación de 

Capacidades y Competencias en Comercio Exterior dirigida a Directores de Comercio 

Exterior y Turismo y Directores de Línea de Comercio Exterior, la cual conto con la 

participación de representantes de 23 Gobiernos Regionales. 

Se logró 381 atenciones a personas o instituciones capacitadas, brindando talleres, 

informes y estudios para difundir las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior. 

Se realizó 193 consultas en el Módulo de Atención e Información de Comercio Exterior. 

Se realizaron 4 talleres para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a 

Direcciones de Comercio Exterior. 

Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector 

Difusión de Estudio de la Cadena Logística para la Exportación de Alimentos a Polonia, 

República Checa y Hungría a 105 entidades públicas y privadas y empresas peruanas 

interesadas en dichos mercados. 

Difusión focalizada de perfiles de importadores de China y Rusia. 

Se inició administración del proyecto Apoyo a la Asociación de Pequeños Productores de 

Quinua de la Región de Puno y Mango en Piura para el Aprovechamiento de los Mercados 

de Exportación, financiado por la Oficina para la Facilitación del Comercio (TFO) de 

Canadá y ejecutado a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Se gestionó la antena comercial agroindustrial en Canadá, la cual contó con el 

financiamiento de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y fue 

ejecutada por el BID-WDC. 

20


A través del Comité Multisectorial de Mercados Internacionales (CMMI) se aprobó el Plan 

de Acciones Inmediatas en temas comerciales, logísticos y operativos, con el objetivo de 

maximizar los beneficios del intercambio comercial con el Brasil y especialmente en la zona 

de influencia de la Carretera Interoceánica Sur. 

Realización de 4 misiones “Expo Perú” en: España, Costa Rica, Guatemala y Canadá, en 

las que participaron 97 PYMES peruanas de comercio exterior, turismo y artesanía, 

logrando en conjunto compromisos de ventas ascendentes a US$ 23.4 millones. 

Culminó el proyecto Optimización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), 

financiado por la Cooperación Andina de Fomento (CAF). 

Se participó en las Rondas de Negociación V y VII del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPPA) en el capítulo de Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades y paralelamente 

se logró el apoyo de los países participantes para realizar seminario de “Como Hacer 

Negocios” durante la IX Ronda a realizarse en Lima en el mes de octubre, así como 

actividades de Fortalecimiento de Capacidades en Facilitación del Comercio como 

seminarios, intercambio de experiencias y capacitaciones entre otros. 

Aprobación por parte de la Unión Europea (UE) de la Ficha de Acción del Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades Comerciales y de Facilitación de la Gestión Ambiental 

para la Implementación y Aprovechamiento del Acuerdo Comercial Perú-UE (Euro Eco 

Trade). 

Gestión y formulación de actividades de la I Etapa del programa Apoyo para la 

Implementación y Administración de Acuerdos Comerciales, financiado por el Fondo de 

Ayuda para el Comercio de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza 

(SECO) y ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Elaboración del Estudio para la Implementación del Centro Multiservicios (CEMUS) en 

Brasil, que tiene como fin el constituir una plataforma de servicios al servicio del usuario de 

comercio exterior (peruano y extranjero) con oficinas administrativas que brindarán 

servicios de orientación para el acceso de productos e información del mercado local, de 

almacén para el tratamiento de la carga llámese consolidación y desconsolidación, 

etiquetado y embalaje, además y de centro de concentración de mercancías para su 

distribución final en destino. 

Publicación y presentación de “Brasil: Guía Práctica para Exportar”. 

Se inició la Fase II del Proyecto PERUBIODIVERSO, financiado por SECO y GTZ, y la 

Fase III del Programa de Cooperación Comercial (PCC), financiado por SECO y bajo la 

ejecución del Centro de Comercio Internacional (ITC). 

En el marco de la Iniciativa de Ayuda para el Comercio, se invitó al Perú a participar en la 

3ra Revisión Global de Ayuda para el Comercio presentándose un cuestionario y tres casos 

de estudio a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para su publicación obteniendo el Perú una 

mención especial por los logros alcanzados en política comercial y crecimiento económico. 

Publicación y difusión de Guías Prácticas para 24 mercados priorizados. 

Difusión de los nuevos POMs: Canadá, Chile, Corea del Sur y Unión Europea 2 (Italia, 

Países Bajos y Reino Unido. 

2.2.3 PROBLEMAS PRESENTADOS 

No obstante los logros alcanzados, en la realización de las actividades descritas se presentaron 

problemas que impidieron su desarrollo óptimo; los más resaltantes se señalan a continuación: 

No se realizaron las reuniones de negociación en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), las reuniones en el marco del Foro del Arco del 

Pacífico Latinoamericano, y las negociaciones para la ampliación del ACE Nª 50 con Cuba 

programadas en el I semestre de 2011. 

21


Las reuniones en el marco de la Administración de Acuerdos Comerciales no lograron 

concretarse para el periodo enero-junio de 2011. 

No se presentaron solicitudes para supervisar a entidades delegadas para certificar origen y 

para realizar visitas de verificación de origen de empresas durante el I semestre de 2011. 

Respecto a la facilitación de Comercio Exterior las restricciones presupuestales dispuestos 

por el DU N° 012-2011, ocasionaron problemas en la ejecución de sus actividades 

Se tuvo que reasignar recursos del presupuesto destinado a ciertas actividades para atender 

necesidades más urgentes de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. 

Observaciones del MEF respecto a ciertos proyectos de norma, conllevando a que su 

aprobación tome más tiempo de lo esperado. 

No se realizó la Coordinación para la implementación del Software para el desarrollo de 

estadísticas confiables en el marco de las ZEE y CETICOS debido a la reformulación de los 

términos de referencia y al D.U. Nº 012-2011-MEF, el cual restringió la ejecución 

presupuestal. 

En relación al Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de 

Villa El Salvador al primer trimestre no se viene ejecutando el PIP. 

Para el I Trimestre, la restricción de la ejecución presupuestal debido al D.U. N° 012-2011, 

impidió el cumplimiento de algunas actividades, ya sea de manera parcial o en su totalidad. 

No se ha podido iniciar la implementación del PIP de Tacna por falta de recursos de 

Inversión Pública destinados a esta actividad en el Viceministerio de Comercio Exterior. 

Si bien se participó las capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y 

sesiones de la Comisión Intergubernamental, por el DU N° 012-2011 emitido por el MEF fue 

necesario cambiar las fechas de las reuniones. En estas no se contó con los representantes 

de todas las regiones convocadas por el DU. Se llevaron a cabo en las regiones de La 

Libertad y Arequipa. 

Pese a que el MINCETUR realizó todas las gestiones para la implementación del Plan Piloto 

dirigido a reforzar la presencia comercial del Perú en el mercado de los Estados Unidos, en 

principio con un agregado agrícola, todavía no se ha encontrado el mecanismo presupuestal 

para la transferencia de fondos a la Cancillería. 

La renovación de cuadros directivos en regiones impidió la realización de talleres de 

Difusión de Planes Operativos de Mercado (POMs). 

Debido al DU N° 012-2011-MEF se tuvo que postergar la elaboración del Estudio para el 

Desarrollo de Cadenas Logísticas en Europa y del Estudio para la Actualización de los 

Planes Operativos de Mercados (EE.UU., México, Japón y UE1). 

2.2.4 MEDIDAS CORRECTIVAS 

Para contrarrestar los efectos de los problemas mencionados se realizaron las siguientes 

medidas correctivas: 

Los equipos negociadores participaron en el Acuerdo de Integración Profunda (conformado 

por Chile, Colombia y México) y en las revisiones del TLC con la Unión Europea que no 

estaban programados en el Plan Operativo 2011. Asimismo, se participó intensamente en 

las Rondas de Negociación con Centroamérica. Por lo que Las reuniones en el marco de los 

Foros en mención se reprogramarán para el II semestre de 2011. 

Se reprogramaron las reuniones de la Comisión Administrativa debido a la agenda de 

ambas Partes. 

Las solicitudes para supervisar a entidades delegadas para certificar origen y para realizar 

visitas de verificación de origen de empresas dependen de terceros. 

En el caso de la facilitación de Comercio Exterior, para las restricciones presupuestales, se 

viene gestionando recursos de cooperación para poder realizar los estudios que no pudieron 

ser llevados a cabo. 

22


En cuanto a la facilitación del Comercio Exterior se reprogramaron algunas actividades para 

el año 2012. 

Coordinar con el MEF para levantar las observaciones a los proyectos normativos. 

Actualmente se viene evaluando la necesidad si aún se requiere contratar la consultoría 

para la implementación del software mencionado. 

En relación al Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de 

Villa El Salvador se está realizando las gestiones respectivas para la firma del Convenio 

con la Municipalidad de Villa el Salvador para poder seguir ejecutando el PIP. 

Se viene coordinando con el Ministerio de Educación la firma del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional para poder iniciar las actividades de la mejora de las carreras relacionadas 

al comercio exterior en los Institutos de Educación Superior Técnica. 

Asimismo se está coordinando la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el 

Ministerio de Educación para poder llevar a cabo las actividades de la mejora de las carreras 

relacionadas al comercio exterior en los Institutos de Educación Superior Técnica. 

Se vienen gestionando fondos de Inversión Pública del Viceministerio de Comercio Exterior 

para poder iniciar la ejecución del PIP de Tacna. 

Al contar con restricciones presupuestales se buscó implementar la actividad “Organizar 

talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio” con presupuesto del Programa 

Perú Biodiverso II. Asimismo se está implementando con presupuesto del Programa Perú 

Biodiverso II las actividades del Programa Nacional de Biocomercio. 

Se está realizando el monitoreo del manejo del Software del PENX Sistematizado a través 

de llamadas telefónicas debido a que no se contaba con presupuesto debido al D.U. N° 

012-2011. 

Se ha llevado a cabo la reprogramación de la elaboración del Estudio para el Desarrollo de 

Cadenas Logísticas en Europa y del Estudio para la Actualización de los Planes Operativos 

de Mercados (EE.UU., México, Japón y UE1) para el segundo semestre del 2011. 

23


En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las metas presupuestales por 

las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior para el período en 

análisis: 


VMC 19 

Dirección Nacional de 

Integración y 

Negociaciones 

Comerciales 

Internacionales 


Asuntos Multilaterales y 

Negociaciones 

Comerciales 

Dirección de Unidad de 

Origen 


Desarrollo de 

Comercio Exterior 

Proyecto UE - Perú 20 


Promoción de Cultura 

Exportadora 

Dirección General de 

Zonas Especiales de 

Desarrollo 

18 

21 

23 

24 

27 

22 

25 


META 

PRESUPUESTAL 

Gestión y Supervisión 

de la Política Nacional 

y Normas del 


Negociación y Gestión 

de Acuerdos 

Comerciales 


Información y 

Operatividad de las 

herramientas para la 

Facilitación del 


Difusión de los Planes 

Operativos de 

Mercados para los 

agentes vinculados al 

Sector 

Desarrollo de la Oferta 

Exportable en el nivel 

regional 

Desarrollo de la Oferta 

de Servicios en 


para las PYMES de 

Villa El Salvador 

Gestión, Coordinación 

y Supervisión (Unión 

Europea) 

Promoción de la 

Cultura Exportadora 

Supervisión de Zonas 

Francas y CET ICOS 

Supervisados 

TIPO 

DE 

META 

Anual 

(1) 

24 

I Sem. 

(2) 

EJECUTADO 

I Sem. 

(3) 

Anual 

(4=3/1) 

I Sem. 

(5=·3/2) 

Reunión 20 10 78 390 780 

T 5,482,141.00 

Acción 20 10 81 405 810 

T Acción 443 226 478 

108 212 6,807,443.00 4,825,883.91 70.89 

Personas o 

instituciones 

capacitadas 

1500 750 825 55 110 

Personas 

P 24 12 12 50 100 

atendidas 

2,600,246.00 

Programas 8 4 3 38 75 

Bs y Ss 122 61 87 71 143 

Personas 945 825 440 47 53 

Bs y Ss 29 23 18 62 78 

Regiones 24 12 12 50 100 

P 1,622,219.00 

Bs y Ss 99 53 21 21 40 

P 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Empresas 1000 500 

Bs y Ss 2 2 

T Acciones 20 8 7 35 88 1,125,272.00 835,285.37 74.23 

Personas 18000 9000 3500 19 39 

Colegios 350 300 100 29 33 

P Evento 10 5 1 10 20 1,088,400.00 

Empresas 140 100 90 64 90 

Bs y Ss 2301 1057 1061 46 100.4 

Zonas Francas y 

CET ICOS 

PROGRAMADO 

META FISICA 

4 3 75 

EJECUCION (%) 

P 

% de 

100% 25% 25% 25 100 611,020.00 

recomendaciones 

Bs y Ss 32 16 11 34 69 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO 

(PIM) 

101,798.00 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

I Sem. 

4,865,950.41 

2,202,965.56 

EJECUCION (%) 

Ejecutado / 

P 1,248,804.00 942,689.05 75.49 

12,299.88 

PIM 

88.76 

84.72 

1,195,108.01 73.67 

728,077.77 

12.08 

66.89 

370,019.30 60.56 

20,687,343.00 15,978,279.26 77.24


2.3 VICEMINISTERIO DE TURISMO 


El Viceministerio de Turismo está conformado por: 

Viceministerio de Turismo. 

Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. 

Dirección Nacional de Turismo. 

Dirección Nacional de Artesanía. 

Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. 

Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota. 

Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo. 

Las unidades orgánicas de Turismo están relacionadas a metas Tradicionales y de Producto. 

En ese sentido el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en 

análisis. 

META 

PRESUPUESTAL 

TRADICIONAL 

Unidad de Medida 

Anual 

(1) 

Programado Ejecutado 

Avance % 

I Sem. 

(2) 

PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO (S/.) 

I Sem. 

(3) 

25 

Anual 

(4 = 3/1) 

I Sem. 

(5 = 3/2) 

Acciones 9,447 5,862 4,258 45 73 23,121,431.00 13,006,701.22 56 

Beneficiarios 69,392 32,980 38,264 55 116 

PRODUCTO Bienes y Servicios 4,927 2,282 3,788 77 166 

10,607,599.00 7,231,066.90 68 

Acciones 1 135 69 70 52 101 

Presupuesto 


Modificado (PIM) 

Ejecutado 

I Sem. 


Ejecutado / 

PIM 

33,729,030.00 20,237,768.12 60 

De las cifras obtenidas por el programa Turismo, al presente período, se observa lo siguiente: 

Las metas tradicionales han ejecutado un total de 4,258 acciones, con lo cual no lograron 

superar lo programado para este período (73%). 

Las metas tradicionales que tuvieron una mayor ejecución son las correspondientes a la 

Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo (Centro de Innovación Tecnológica-CITE 

Artesanía, CITE Textil Camélidos, CITE Artesanía Ucayali y CITE Sipán); mientras que el 

resto de metas, en algunos casos se ejecutaron de acuerdo a lo programado y en otros por 

debajo de lo esperado. 

En referencia a las metas de Producto se llegó a superar respecto de lo programado, 

logrando alcanzar a un total de 38,264 beneficiarios (116%) entre artesanos, prestadores de 

servicios, entes gestores, gestores emprendedores, docentes, actores locales y vinculados, 

alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 3,778 bienes y servicios (166%) 

como reuniones, asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, cursos, capacitaciones, 

obras teatrales charlas entre otros. 

Cabe mencionar que las metas Producto relacionadas a la Dirección de CITEs de Artesanía y 

Turismo tienen una característica que las diferencia de las demás metas Producto en el 

sentido de que no solo se les hace medición a aquellas actividades ligadas a la entrega de


los Bienes y servicios sino también a aquellas Acciones 1 que por lo general es imposible 

determinar el número de beneficiario. Conocidas también como metas mixtas, es decir, 

aquellas que tienen entre sus actividades características de meta Producto y Tradicional. 

Adicionalmente para el Segundo Trimestre se incorporó la meta de “Acciones de Facilitación 

Turística”, la cual a pesar de no encontrarse en el Plan Operativo para el Primer Trimestre fue 

considerada para su evaluación en dicho periodo. Dicha meta logró un avance de 136% al I 

Semestre, superando ampliamente lo programado (Ver Anexo). 

En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales al I Semestre, 

tanto para las metas Tradicionales y Productos; al 56% y 68% de su presupuesto asignado 

respectivamente. Teniendo un avance del 60% de su presupuesto para el Viceministerio de 

Turismo. 

2.3.2 LOGROS 

Los resultados mostrados en Turismo han permitido los siguientes logros a nivel específico: 

2.3.2.1 Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. 

En producto y Desarrollo de destinos turísticos: 

Obtención del Premio Ulises organizado por la OMT, en lo que refiere a Gobernanza 

Turística de la Ruta Moche. 

Más de 30 talleres de asistencia técnica a los destinos: Ruta Moche, Playas del Norte, 

Paracas – Nazca, Arequipa, Lago Titicaca, Río Amazonas, en temas de desarrollo de 

destinos y productos proyectos de inversión pública, articulación pública privada, mejora 

de capacidades de gestión, creación de productos, entre otros. 

Activación del Ente Gestor de los destinos Arequipa, Cañones y Volcanes, Lago Titicaca 

(Puno), Paracas –Nazca. 

Lanzamiento del Catálogo de Destinos, cuyo contenido especifica las rutas priorizadas 

en los destinos Ruta Moche, Playas del Norte, Paracas-Nazca, Río Amazonas, Lago 

Titicaca, Arequipa y Lima, así como la accesibilidad y principales atractivos. 

Elaboración del Estudio del Concepto del Destino Ruta Moche y Demanda Potencial 

para el mercado nacional y receptivo. 

Elaboración de estudio y publicación de catálogo de Actividades Turísticas 

Complementarias en los destinos priorizados: Ruta Moche, Playas del Norte, Paracas- 

Nazca, Río Amazonas, Lago Titicaca y Arequipa. 

Diseño de la Ruta Literaria Mario Vargas Llosa con circuitos que involucran a Cercado de 

Lima, Miraflores, Chorrillos, Barranco, La Victoria, San Isidro. 

Puesta en marcha de la Ruta Mario Vargas Llosa en Miraflores, en el marco del convenio 

suscrito entre MINCETUR-Municipalidad de Miraflores. 

Jerarquización de 756 recursos de los cuales, se ha logrado dar la categoría máxima – 

jerarquía 4 al “Parque Arqueológico de Machu Picchu y Líneas y Geoglifos de Nazca”. 

Promoción de la Inversión Pública y Privada 

Formulación de tres (03) estudios a nivel de perfil para proyectos de inversión pública: 

1. Acondicionamiento Turístico Huaca Rajada – Sipán (Ruta Moche), 2. 

1 Acciones que por lo general es imposible determinar el número de beneficiario, llamadas actividades de “Desarrollo, Gestión y Monitoreo”. 

26


Acondicionamiento Turístico de la Reserva Nacional de Paracas y 3. Acondicionamiento 

Turístico del Santuario Histórico Bosque de Pómac. 

Más de 10 talleres de asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Locales en 

formulación de proyectos de inversión pública (Alto Utcumbamba-Región Amazonas, 

Moquegua, Lambayeque, La Libertad, Chiclayo, entre otros). 

Realización de programas de capacitación (diplomado) en formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública del sector turismo en Piura, Tumbes, Lambayeque y La 

Libertad. 

Elaboración y aprobación de la Guía para la Identificación, Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión Pública en el Sector Turismo. (Resolución Directoral 002-2011- 

EF/63.01). 

Elaboración y aprobación del Manual de Señalización Turística (Resolución Ministerial 

202-2011-MINCETUR/DM). 

Identificación de cartera de oportunidades de Inversión Privada: Estudio de 

oportunidades de inversión privada en los destinos Ruta Moche, Playas del Norte, 

Paracas-Nazca, Rio Amazonas, Puno: Lago Titicaca y Arequipa: Cañones y Volcanes 

cuyos resultados han evidenciado un gran potencial de inversión en los diferentes 

destinos turísticos los cuales bordean los US$100MM. 

Realización del Foro de Inversión Privada en Turismo, junio del 2011. 

Firma del Convenio marco interinstitucional MINCETUR-PROINVERSIÓN para 

promoción de la actividad privada en turismo. 

Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario: 

Se brindaron los siguientes cursos de aplicación y formación: 

o Curso de aplicación de los lineamientos, enfoque, metodología y herramienta de 

TRC en el cual participaron 23 profesionales de 10 Direcciones Regionales de 

Comercio Exterior y Turismo así como 8 miembros del equipo TRC del MINCETUR. 

o Curso de formación para 25 licenciados en turismo de la región Ancash brindado 

por los profesionales del PNTRC en temas relacionados a Gestión de Destinos 

Sostenibles, Lineamientos Técnicos de TRC, Competencias Laborales del 

Profesional Especializado en TRC y Calidad Aplicada al TRC. 

o Curso de aplicación de los lineamientos, enfoque, metodología y herramientas de 

TRC para 10 funcionarios del Parque Nacional del Huascarán (PNH) y 

Municipalidad Distrital de Independencia que participan del diseño del proyecto 

“Turismo Rural Comunitario para el desarrollo del distrito de Independencia”. 

Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota – PRRVV: 

Se culminó el Estudio de Limite de Cambio aceptable para la Ciudadela de 

Machupicchu y la Red de Caminos Inca, el mismo que ha sido entregado al Vice 

Ministerio de Cultura para su implementación. 

Se cuenta con el Material didáctico correspondiente al Programa de Concientización 

Turística para Educación Secundaria, los cuales fueron entregados a la DRE Cusco 

para su implementación. 

Desarrollo y Promoción Artesanal: 

En julio, se entregó el Plan Estratégico Nacional de Artesanía-PENDAR, el cual 

básicamente facilitará la alineación y articulación de las actuaciones de los tres niveles 

de gobierno y del sector de instituciones privadas vinculadas al desarrollo del sector 

artesanal, en camino hacia la competitividad del sector. 

Se convocó y ejecutó el I Concurso Nacional de Excelencia en Artesanía UNESCO 

2010-2011. 

Se realizó el reconocimiento de Excelencia UNESCO para la Artesanía en la región 

andina 2010-2011 instituido por UNESCO y el Perú fue sede de dicho evento en el 

27


marco de la feria Perú Gift Show 2011, obteniendo el mayor número de piezas 

artesanales reconocidas de todos los países participantes (Bolivia, Ecuador y 

Venezuela). 

Capacitación a los artesanos en Tecnologías de información y comunicaciones para 

mejorar su acceso al mercado, se viene replicando en la ciudad de Cusco y en el 

distrito de Villa El Salvador en Lima. 

Se desarrolló con numerosa participación, el evento de premiación con la Medalla 

“Joaquín López Antay”, donde se reconoció la importante trayectoria de diez (10) 

maestros artesanos. 

Se ha concretado el apoyo a la Isla Taquile en Puno, con el proyecto de mejora del 

centro artesanal comunitario Santiago, el cual es el único punto de venta de su 

artesanía considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 

atención a los requerimientos de numerosos turistas nacionales y extranjeros. 

En camino a la articulación Turismo-Artesanía, dispone del Manual de Adaptación 

Turística de talleres Artesanales, documento que contribuirá decididamente a llevar de 

demanda al mismo taller de los artesanos productores. 

Se ha concretado por tercer año consecutivo el apoyo de la Minera La Zanja para 

apoyar económicamente el Programa Nacional de Desarrollo de la Oferta Artesanal 

para la Provincia de Santa Cruz de Cajamarca en la Línea Textil (telar de cintura). 

Se logró apoyar a 50 artesanos nativos provenientes de 09 Regiones Nativas 

Amazónicas en la segunda edición de la Feria Arte Nativa 2011 desarrollada en el 

Parque de la Amistad en el distrito de Surco. 

Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo - CITEs: 

Con respecto a la Innovación Tecnológica para el desarrollo de la Artesanía y el 

turismo, el número de beneficiarios (entre artesanos y operadores turísticos) ascendió – 

en promedio anual a 24,938. 

Se brindó 194 cursos de capacitación para incrementar la competitividad y calidad de 

los productos. 

Se facilitó el acceso a los mercados, haciendo que los artesanos participen en forma 

presencial en 50 ferias nacionales e internacionales, llevando su producción mejorada. 

Se desarrolló la oferta exportable nacional creando 82 colecciones de productos 

artesanales de primera calidad, utilizando textiles de fibras de camélidos, madera, 

cerámica, joyería, peletería y bisutería. 

Se realizó 371 acciones que articularon la producción artesanal con su 

comercialización, haciendo que el artesano vea reflejado en su mayor bienestar 

económico, el esfuerzo que desplegó en mejorar. 

Se elaboró 126 documentos que permitieron el desarrollo, gestión y monitoreo de la 

Red de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo. 

2.3.2.2 Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y 

a la Artesanía. 

Gestión Ambiental: 

En el marco de la implementación del Plan Nacional de Calidad Turística, 

específicamente a lo referido en la estrategia N° 2.2. “Sistematización y difusión de 

buenas prácticas de gestión ambiental”, se han desarrollado las siguientes 

capacitaciones y asistencias técnicas: 

28


Actividad Lugar Fecha N° Beneficiarios 

Capacitaciones en Buenas Prácticas Ambientales 

(BPA) para establecimientos de hospedaje – Ruta 

Moche 


(BPA) para establecimientos de hospedaje – Ruta 

Moche 


(BPA) para establecimientos de hospedaje 

Asistencia técnica en Buenas Prácticas 

Ambientales para establecimientos de hospedaje 

de la Ruta Moche 



de la Ruta Moche 





29 

Trujillo 

Chiclayo 

17.03.11 

(mañana) 

17.03.11 

(tarde) 

Tacna 23 y 24.02.11 

Trujillo 18 y 19.04.11 

Chiclayo 20 y 21.04.11 

Tacna 6 y 7.06.11 

Arequipa 8 y 9.06.11 

30 (prestadores de 

servicios turísticos) 





4 establecimientos 

de hospedaje 

4 establecimientos de 

hospedaje 


hospedaje 


hospedaje 

Respecto al fortalecimiento de la gestión ambiental de los sitios y destinos turísticos, se 

ha realizado las siguientes actividades: 

Actividad Lugar Fecha N° Beneficiarios 

"Capacitación en Buenas Prácticas 

Ambientales y Sostenibilidad Turística" 

“Capacitación en Buenas Prácticas 

Ambientales para la Sostenibilidad 

Turística” 

Capacitación en el Diplomado en 

Formulación de PIPs (específicamente 

en: Sostenibilidad Turística, Análisis de 

Riesgos y Análisis Ambiental en los 

PIPs en Turismo) 

Capacitación en el Diplomado en 

Formulación de PIPs (específicamente 

en: Sostenibilidad Turística) 

Capacitación en "Análisis ambiental en 

proyectos de inversión pública en 

turismo" 

Capacitación en "Análisis ambiental en 

proyectos de inversión pública en 

turismo” 

Asistencias Técnica a gobiernos 

regionales (Sostenibilidad Turística y 

Regulación Ambiental del Sector 

Turismo) 

Huaraz/ 

(Parque 

Nacional 

Huascarán) 

06.04.11 

Apurímac Mayo 2011 

Chiclayo 

Abril y 

Mayo 2011 

Abancay Mayo 

Trujillo Mayo 

Arequipa Junio 

Municipalidad 

Metropolitana 

de Lima 

Aprox. 80 (guardaparques, 

porteadores y guías) 

Aprox. 80 (Santuario 

Nacional de Ampay) 

50 (funcionarios de gobierno 

regional y gobiernos locales 

– formuladores y 

evaluadores de PIPs-) 





199 (funcionarios de 

gobierno regional y 

gobiernos locales – 

formuladores y evaluadores 

de PIPs-) 





Mayo 7 funcionarios


Asistencias Técnica a gobiernos 

regionales (Sostenibilidad Turística y 

Regulación Ambiental del Sector 

Turismo y Buenas Prácticas 

Ambientales - CALTUR) 

Taller de Sensibilización Ambiental 

sobre la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos - Ruta Moche 

(Lambayeque y La Libertad) 

Se participó en la Jornada de “Limpieza 

de Playas de la Reserva Nacional de 

Paracas” 

Acciones de sensibilización respecto a 

la importancia de la “sostenibilidad del 

destino turístico playas del norte- 

Máncora”. (Capacitación y Jornada de 

Limpieza de Playas) 

Participación en el Taller de Cultura, 

con la ponencia “Buenas Prácticas 

Ambientales y Sostenibilidad Turística” 

Participación en el II Taller Nacional de 

Evaluación y Planificación de Cultura 

Turística, con la ponencia: 

“Sostenibilidad Ambiental Turística” 

30 

Callao Junio 9 funcionarios 

Trujillo 

Paracas 

30.03.11 

20.01.11 

Máncora (Piura) 19.03.11 

Tarapoto 16.02.11 

Arequipa 23.02.11 

60 (funcionarios de 

gobiernos locales) 


servicios turísticos y 

población en general) 

300 (autoridades, 

prestadores de servicios 

turísticos y población en 

general) 

90 (dirigido funcionarios de 

gobierno locales, 

prestadores de servicios 

turísticos) 

75 (dirigido a funcionarios 

de las Direcciones 

Regionales de Educación – 

DRE y las DIRCETURES) 

Se han aprobado los siguientes Instrumentos de Gestión Ambiental: Estudio de Impacto 

Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto SNIP Nº 107180 “Acondicionamiento 

Turístico del Lago Yarinacocha”. RD Nº 01-2011- MINCETUR/VMT/DNT. Asimismo, 

mediante Oficio N° 72-2011-MINCETUR/VMT/DNT (Exp. 574483), se remitió a 

Proinversión el Informe N° 11-2011/RJCP-MEM, con opinión favorable de la Dirección 

de Medio Ambiente y Sostenibilidad Turística respecto al estudio denominado 

Evaluación Ambiental Preliminar para el Proyecto “Zonificación de la Playa Lobitos, 

Piura”, el día 28.03.11. 

Para la mejora de la calidad ambiental de los destinos turísticos, se han desarrollado las 

siguientes consultorías: 

o Consultoría para la formulación de lineamientos arquitectónicos para la 

conservación del paisaje edificado en el Valle del Alto Utcubamba. 

o Consultoría para la formulación de un modelo de gestión sostenible del paisaje 

edificado en el Valle del Alto Utcubamba. 

o Consultoría para la elaboración de una propuesta de metodología para la 

determinación de la retribución económica a pagar por parte de los titulares de 

concesiones, contratos y permisos con fines turísticos en las Áreas Naturales 

Protegidas a fin de propiciar la sostenibilidad de las mismas como destino 

turístico. 

o Consultoría para la elaboración del perfil de Proyecto de Inversión Pública 

Reducción de la vulnerabilidad ante fenómenos climatológicos que afectan el 

desarrollo turístico en el Área Nacional Protegida Parque Nacional Huascarán. 

o Servicio de consultoría para la evaluación del componente social y monitoreo 

del proceso de participación ciudadana del estudio de impacto ambiental del 

proyecto SNIP N° 107180 "acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha. 

o “Servicio de Consultoría para el Desarrollo del Plan de Uso Turístico de la 

Reserva Nacional de Paracas” – AMC N° 068-2010-MINCETUR/SE.


o Servicio de capacitación en buenas prácticas ambientales para 

establecimientos de hospedaje en el departamento de Tacna. 

o Servicio de consultaría para diseñar y aplicar un proceso de difusión y 

capacitación en buenas prácticas ambientales para establecimientos de 

hospedaje en pequeñas y medianas empresas de las ciudades de la Ruta 

Moche - La Libertad. 

o Consultoría análisis situacional de la gestión de riesgos y prevención de 

desastres en la Ruta Moche - La Libertad. 

o Servicio de organización para evento de capacitación en gestión de riesgos y 

prevención de desastres en la Ruta Moche - La Libertad. 

o servicio de consultoría para el fortalecimiento de la gestión ambiental realizada 

por los gobiernos regionales para la mejora del destino turístico playas del 

norte. 

En virtud al Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP), cuyo objeto la realización de acciones conjuntas 

orientadas específicamente ofrecer una mejora en la seguridad y protección a los 

turistas y visitantes de cuatro Áreas Naturales Protegidas, se formularon 04 PIP‟s, y la 

ejecución de los mencionados PIP‟s durante el I semestre 2011 fue: 

EQUIPOS ADQUIRIDOS 

PIP BIENES ADQUIRIDOS 

Proyecto de Mejoramiento del Servicio de seguridad Turística 

en la Reserva Nacional Pacaya - Samiria 


en la Reserva Nacional Huascarán 


en el Santuario Histórico Bosque de Pomac 


en la Reserva Nacional de Paracas 

Sistema de Aplicación de Manuales de Buenas Prácticas (SABP)- CALTUR: 

El 29 de diciembre de 2010, se suscribió la Adenda del Convenio N°15-2010- 

MINCETUR/DM-Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el MINCETUR y 

CENFOTUR, con el objeto de establecer el compromiso que CENFOTUR preste 

servicios al MINCETUR para el desarrollo de cursos teóricos prácticos, asistencia 

técnica y evaluación sobre la implementación de buenas prácticas para el desarrollo del 

Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas SABP, para ejecutar a partir de enero 2011 

con vigencia al 30 de junio de 2011. 

El SABP se aplicó en Destino Ruta Moche (Lambayeque – La Libertad); Destino Río 

Amazonas (Loreto) y Destino Playas del Norte (Tumbes – Piura), quedando los 

siguientes resultados: 

o Capacitaciones: 250 

o Asistencia Técnica: 92 

o Evaluaciones: 39 

31 

02 motocicletas 

equipo especializado de 

rescate 

equipo de apoyo logístico 

para la seguridad 


equipos de apoyo logístico 



04 cuatrimotos


o Premiación de 26 establecimientos de hospedaje de Trujillo, Iquitos y Tumbes. 

El programa tiene como objetivo promover que las empresas de servicios turísticos, 

organizadas principalmente como micro y pequeñas empresas, superen sus debilidades 

en aspectos referidos a la gestión del negocio, propiciando mejorar la prestación de los 

servicios y la satisfacción de las expectativas de los turistas. 

La aplicación de los instrumentos y la metodología en los siguientes destinos: 

o Ruta Moche (La Libertad – Lambayeque), Playas del Norte (Tumbes – Piura), 

Río Amazonas (Loreto), y Tacna. 

Mediante Resolución N° 006-2011/CNB-INDECOPI se aprobaron las siguientes 

Normas Técnicas Peruanas: 

o NTP 500.008:2011 TURISMO. Hotel Boutique. Requisitos 

o NTP 500.009:2011 TURISMO. Seguridad en Turismo de Aventura 

o NTP 500.010:2011 TURISMO. Categorización de Restaurante 

Se presentó al Comité Técnico de Normalización en Turismo, dos proyectos de normas 

técnicas: 

o PNTP Hostal. Requisitos 

o PNTP Ecolodge. Requisitos 

Elaboración de lineamientos para la creación del Sello de Calidad Turística CALTUR. El 

Proyecto de decreto supremo que crea el SELLO CALTUR se encuentra en el Gabinete 

de Ministros para que sea aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Conciencia y Cultura Turística: 

Se realizó el II Taller Nacional de Evaluación y Planificación en Cultura Turística, en la 

ciudad de Arequipa del 23 a 25 de febrero, en donde se llegó a conclusiones nacionales 

pertinentes para diseñar y elaborar por regiones el Plan Anual de Trabajo de Cultura 

Turística para el período 2011. Al evento asistieron alrededor de 75 representantes de 

las direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo y de las Direcciones 

Regionales de Educación de 21 Regiones del país. 

Se realizó el II Encuentro Nacional de Experiencias educativas en turismo, en la ciudad 

de Cusco del 27 al 29 de abril del 2011 y se benefició a 334 participantes de 18 

regiones del país, presentaron diferentes experiencias y buenas prácticas que se 

desarrollan desde las instituciones educativas en bien del turismo y que contribuyeron a 

reafirmar la identidad cultural y nacional, los beneficiarios fueron formadores de turismo 

educativo, autoridades de turismo y de educación, empresa privada, investigadores, 

docentes, estudiantes, prestadores de servicios turísticos. 

Se han realizado diversas acciones de sensibilización, charlas, capacitaciones, talleres, 

asistencias técnicas, beneficiando a un total de 2,160 participantes (autoridades, 

funcionarios públicos de turismo y educación, prestadores de servicios turísticos, 

docentes, universitarios, entre otros) de 12 regiones del país. 

Prevención de la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito del 

Turismo-ESNNA: 

El 25 de mayo se realizó la puesta en escena de la obra teatral “Voces en Silencio”, 

evento que se desarrolló en el Auditorio de PETROPERÚ. En dicha oportunidad se 

convocó a 200 personas, entre autoridades, funcionarios del MINCETUR, prestadores 

de servicios, representantes de gremios, policías y estudiantes. 

Se han desarrollado las siguientes capacitaciones: 

o En Lima el 04 de febrero; la conferencia de prevención de ESNNA en el ámbito de 

turismo participando 30 personas. 

o En Tarapoto del 16 al 17 de febrero; el taller de capacitación de prevención de 

explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito de turismo 

capacitando a 139 personas. 

32


o En Arequipa del 22 al 25 de febrero; el II Taller nacional de evaluación y 

Planificación en Cultura Turística capacitando a 75 personas. 

o En Puerto Maldonado del 28 al 30 de marzo; el taller de capacitación sobre 

prevención de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de 

turismo capacitando 153 personas. 

o En Iquitos del 08 al 11 de mayo; Conferencia de prevención de ESNNA, en el 

ámbito de turismo participando 89 personas. 

o En Cusco del 16 al 18 de mayo; taller de capacitación de prevención de explotación 

sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de turismo y del código de 

conducta The Code capacitando a 17 personas. 

o En Tacna del 21 al 24 de junio; Taller de Cultura Turística con charlas de 

prevención de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de 

turismo. Participando 200 personas. 

Facilitación Turística 

Se logró involucrar y comprometer al Viceministerio de Orden Interno, la 

Superintendencia de Administración Tributaria conjuntamente con el Viceministerio de 

Turismo a realizar acciones que conduzcan a la mejora del servicio en el Complejo 

Fronterizo Santa Rosa en la región Tacna. 

Los días 22 y 23 de junio se capacitó a 45 trabajadores del Complejo Fronterizo Santa 

Rosa en temas de Cultura y Calidad Turística. Se tiene previsto una capacitación a los 

trabajadores del paso fronterizo de Aguas Verdes – Tumbes. 

Se diseñó la “Guía esencial para el Turista que visita el Perú” en formato impreso, 

virtual en CD y Web en formato Flash, la cual ha sido presentada en las regiones de 

Tacna, Tumbes, Puno y Madre de Dios. Además se realizó la difusión de manera formal 

a las instituciones involucradas y a los principales gremios del sector. Se tiene 

programada la presentación en la región Loreto. 

Autorización, Supervisión y Control de Juegos de Casinos y Máquinas 

Tragamonedas: 

Se consolidó la formalización de las salas de juego, se cuentan con 256 empresas 

formales dedicadas a la explotación de máquinas tragamonedas con 688 salas y 12 

salas de juegos de casino a nivel nacional. A la fecha no hay ninguna sala informal. 

Entre enero a junio 2011, la recaudación del impuesto a los juegos asciende a la suma 

de S/. 101,430,326, cantidad que se ha visto incrementada después de culminar el 

proceso de reordenamiento y formalización de la actividad de explotación de los juegos 

de casino y máquinas tragamonedas. 

Se realizaron 3,283 actividades de fiscalización y control entre ellas tenemos las 

inspecciones técnicas a salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas (472), a 

salas de juego de casino autorizadas (2,103, veedurías de importaciones de bienes 

relacionados a la actividad (625), las evaluaciones económico-financieras a los titulares 

de una autorización (67), operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de 

edad (12) y los operativos de clausura por explotar salas de juego informales (4). Se 

comisaron 499 máquinas tragamonedas de las cuales 422 son las dirigidas a menores 

de edad y 88 son las operadas en salas informales. Por infracción a la normatividad se 

han impuesto multas por S/. 856,600.00. 

Se logró sensibilizar a cerca de 2,314 personas, entre los que destacan escolares, 

maestros, padres de familia y comunidad en general. A través de 33 charlas, llevadas a 

cabo en los distritos más poblados de la ciudad capital así como en diversas ciudades 

del interior. 

33



Durante el I semestre del 2011, se presentaron problemas que impidieron desarrollar 

óptimamente las actividades del Sector, los más resaltantes se señalan a continuación: 

En producto y desarrollo de destinos turísticos 

Escasos proyectos de inversión pública en turismo correctamente formulados por falta 

de capacidad de Gobiernos Regionales y Locales, para lo cual la DDPT, en 

coordinación con MEF y Cooperación Suiza viene implementando un programa de 

capacitación (diplomado) en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 

del sector turismo en Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad. 

Cambio de autoridades regionales y locales en noviembre-diciembre 2010 frenó los 

avances en materia de aplicación de la metodología del PENTUR para el desarrollo de 

Destinos. 

Escasa capacidad para la gestión turística de parte de Gobiernos Regionales y Locales. 

Falta de capacidad de Gobiernos Regionales y Locales para la promoción de inversión 

privada en el sector turismo y escasa cartera de proyectos. 

Ausencia de sistema de seguimiento y monitoreo de avances del PENTUR. 

Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario 

Conflicto social en la región que generó ligero retraso en la aplicación del Plan de 

Capacitación en Buenas Prácticas en Servicios de Alojamiento, Hospedaje y 

Gastronomía en emprendimientos de TRC. 

Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota – PRRVV 

No se ha podido culminar con el Estudio de Ingeniería de Detalle para la Vía de 

Evitamiento de Ollantaytambo, debido a deficiencias del Consultor encargado de 

elaborar el estudio y ha demoras por parte de las entidades participantes en la revisión 

y/o aprobación de la etapa de Factibilidad del Estudio, (condición previa para la 

elaboración de los dos informes técnicos programados) que impidieron que esta meta 

no se logre en este semestre. 

Desarrollo y Promoción Artesanal 

Debido a lo dispuesto en el D.U. N°012-2011-MEF, el cual restringe la ejecución 

presupuestal, no se ejecutó la actividad “Fomento de la actividad artesanal en 

comunidades nativas mediante la intervención en el Río Amazonas”. 

Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo CITEs 

Dificultades administrativas para la contratación del personal (Coordinador del Proyecto 

y Asistente Administrativo) encargado de la ejecución del proyecto CITE Diseño - Perú, 

declarado viable y verificado. Cuando el proceso de contratación del personal estaba 

avanzado se expidió el D.U. N° 057-2009 que en su Artículo 4° dispuso que el régimen 

de contratación de servicios CAS no aplicaba para la ejecución de proyectos de 

inversión. Esta prohibición, en términos más estrictos, se reiteró en las Leyes de 

Presupuesto Público del 2010 y 2011 (Art. 10.3, en ambos casos). 

El D.U Nº 012-2011-MEF, estableció límites para la autorización de compromisos en 

bienes y servicios y gastos de capital. 

Lentitud administrativa en el proceso de otorgamiento de las subvenciones a los CITEs 

privados. 

Escasez de personal en la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo: el personal 

profesional es y fue insuficiente en su cantidad. No se da abasto para atender la 

administración de los proyectos y las obligaciones cotidianas, requiriendo extender 

cotidianamente su jornada de trabajo. Esto impide emprender con mayor eficiencia, 

34


nuevos procesos de creación de CITEs y, controlar eficazmente la ejecución del 

presupuesto. 

Lentitud en la gestión de las Direcciones Ejecutivas de los CITEs a nivel nacional, por 

falta de mayor desarrollo de capacidades. 

En el Sector, acelerar los procesos administrativos de compra de bienes, adquisición de 

servicios, contratación de personal y transferencias presupuestales, no solo en términos 

de eficiencia sino también en eficacia, desburocratizándolos. 

Los consultores contratados para elaborar proyectos SNIP para la creación de CITEs, 

pese a cumplir estrictamente con la normatividad legal, han demostrado salvo honrosas 

excepciones, una aguda falta de solvencia profesional y de calidad en el trabajo que 

han realizado. Por esta razón, la administración de este Sector debe afinar criterios con 

el fin de asegurar la idoneidad de los consultores que contrata. 

Gestión Ambiental 

Restricciones presupuestales motivadas por la vigencia del D.U. N° 012-2011-MEF, 

que restringe la ejecución presupuestal; implicó limitaciones en el logro de los objetivos 

operativos durante el II trimestre. 

Restricciones presupuestarias motivadas por la vigencia del DU 012-2011-MEF, que 

implicó la transferencia del 50% de los saldos de balance, significó el retraso de la 

adquisición de las motos y la dificultad de convocar aún los procesos de selección para 

la adquisición o contratación de las prestaciones. 

Sistema de Aplicación de Manuales de Buenas Prácticas – CALTUR 

El SABP se ejecutó al 83%, debido al Decreto de Urgencia N° 12-2011 del 31 de marzo 

de 2011, que originó que el CENFOTUR no pueda cumplir con todos los compromisos 

asumidos. Por tanto se dio por concluido el Convenio N°15-2010-MINCETUR/DM- 

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el MINCETUR y CENFOTUR. 

El Programa lanzado en el mes de febrero fue declarado desierto. 

Por el D.U. N° 12-2011-MEF del 31 de marzo de 2011, el proceso no pudo ser 

convocado inmediatamente. 

Los proyectos de normas, aún no han sido aprobadas por INDECOPI debido a que se 

encuentran en proceso de consulta dentro del Comité Técnico de Normalización en 

Turismo; para la respectiva validación. 

Conciencia y Cultura Turística 

Durante el I semestre del 2011, se presentaron problemas que impidieron desarrollar 

óptimamente las actividades del sector, los más resaltantes se señalan a continuación: 


presupuestal, se tuvieron dificultades para la ejecución de algunas actividades 

programadas en el POI 2011. 

Se requirió atender actividades que no estuvieron contemplados en el POI, lo cual 

impidió modificar el POI y los presupuestos. 

Prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del 

Turismo – ESNNA 

El principal problema presentado han sido las restricciones presupuestales originadas 

por la implementación del Decreto de Urgencia 012 -2011-MEF, lo cual impidió que en 

el tiempo previsto se realizaran los gastos sobre prevención de la ESNNA. 

Otro de los problemas ha sido la indiferencia de muchos prestadores de servicios 

turísticos y de la población en general en la problemática de la explotación sexual de 

niñas, niños y adolescentes. 

35


Proyectos de Seguridad 

Se encontró obstáculos en el proceso de licitación, siendo declarado desierto el proceso 

de selección a través de UNOPS, en la adquisición de camionetas. 

No se realizó la implementación del aula virtual para brindar capacitación a distancia en 

temas de seguridad turística, debido al D.U. N°012-2011-MEF; que restringe la 

ejecución presupuestal. 

Facilitación Turística 

Debido a ser un área que cumple sus funciones desde abril del presente año, al no 

contar con presupuesto en años anteriores no se ha designado suficiente presupuesto a 

fin de implementar las acciones básicas para el desarrollo de actividades en los años 

sucesivos. 

Sumado a lo anterior, el D.U. N°012-2011-MEF; se restringió la ejecución presupuestal, 

por lo que se tuvo dificultades para la ejecución de algunas actividades las cuales se 

vieron reprogramadas. 

Autorización, supervisión y control de juegos de casinos y máquinas tragamonedas 

Por retrasos en la entrega del material de sensibilización se redujo la cantidad de 

charlas y de asistencias, además el cambio de autoridades locales y regionales, no 

permitió la normal organización de las charlas. 

El cambio de las autoridades locales y regionales en el mes de enero, no permitió una 

coordinación fluida para la organización de las charlas de sensibilización ya 

programadas. 


presupuestal, se suspendió el estudio de la elaboración de la línea de base de la 

Ludopatía en menores de edad, así como se restringió el número de inspecciones. 

El número reducido de máquinas declaradas en abandono no justifica realizar un 

operativo de inutilización, debido a que el último operativo del año 2010 se realizó en la 

segunda quincena de diciembre. 

La aprobación de la Norma de Sanciones para la prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo mediante Decreto Supremo, está tomando más tiempo de 

lo previsto. 


Las soluciones a los problemas presentados son los siguientes: 

Se planea hacer extensivo programa de capacitación a partir del II semestre 2011, 

haciendo uso de la Guía Pública en el Sector Turismo (R.D. 002-2011-EF/63.01) y 

sujeto a disponibilidad presupuestal. 

Se tiene previsto continuar con asistencia técnica para la conformación de entes 

gestores y planes de trabajo en destinos priorizados y hacerlo extensivo a otros 

destinos como Kuelap, Sauce y Tarapoto, Río Amazonas, y Selva Central. 

Asimismo, se planea continuar brindando asistencia técnica en destinos priorizados 

para consolidar el trabajo que se viene realizando en Ruta Moche, Playas del Norte, Río 

Amazonas, Lago Titicaca, Arequipa, Paracas-Nazca y Colca-Arequipa) de acuerdo a la 

metodología del PENTUR. 

Se planea capacitar a Gobiernos Regionales y Locales en estrategias integrales para la 

gestión turística (evento de capacitación y pasantía) en alianza con cooperación 

internacional). 

Se tiene previsto iniciar programa de capacitación y asistencia técnica a Gobiernos 

Regionales y Locales para la identificación, priorización e implementación de proyectos 

36


de inversión privada en el marco del Decreto Legislativo 1012 y en el marco del 

convenio suscrito entre MINCETUR-PROINVERSION. 

Se elaborará consultoría para diseño de indicadores y sistema de monitoreo del 

PENTUR. 

Se niveló en cantidad y calidad hasta cumplir con el proceso establecido no afectando 

finalmente el ligero retraso en los tiempos de ejecución. 

Se viene gestionando reuniones de trabajo con el consultor encargado de la 

elaboración del estudio y con todas las entidades participantes a fin de culminar con la 

etapa de Factibilidad del estudio. Se ha reprogramado la ejecución de esta meta para el 

III trimestre 2011. Por otro lado, se viene evaluando la resolución del Contrato suscrito 

con el consultor, por lo que esta meta podría suprimirse. 

Se está reprogramando la actividad “Fomento de la actividad artesanal en comunidades 

nativas mediante la intervención en el Río Amazonas” para su ejecución en el III 

Trimestre. 

Existe un coordinador encargado del Proyecto CITE Diseño – Perú. 

Seguimiento más proactivo de los trámites administrativos. 

Contratación de profesionales especialistas en: proyectos de inversión pública, 

planificación y presupuesto, seguimiento de convenios. 

Mayor actividad de seguimiento y monitoreo por parte de la DCITEs. 

A pesar de las limitaciones mencionadas se pudo cumplir con las actividades 

programadas, dadas las capacidades del personal durante el II trimestre. 

Se recomienda que a la OGA, como unidad ejecutora de los PIP‟s inicie los procesos de 

contratación para la construcción de las casetas de seguridad, esperando sobre ello 

que el proceso competitivo de ofertas signifique valores adjudicados equivalentes al 

90% de los presupuestos de obra (que ascienden a S/. 259,365.82), ello significará un 

ahorro de recursos de unos S/. 25,900.00 aproxidamente. 

Luego de conocer los resultados de los valores adjudicados para la construcción de las 

casetas de seguridad, se recomienda independizar la adquisición de las 03 camionetas 

destinadas al SERNANP, de las 20 destinadas al MININTER, pues han transcurrido 

más de 08 meses que se intentó adquirirlas de manera conjunta sin resultados a la 

vista. Adquirir las 03 camionetas bajo un proceso de adjudicación directa tal vez 

involucre un mes entre que se convoca y se suscribe el contrato, y mes más para las 

entregas respectivas. 

Se elaboró informe para celebrar en este nuevo período la suscripción de un Convenio 

Interinstitucional MINCETUR - CENFOTUR a fin de continuar con las actividades del 

SABP, para el año 2011, II semestre. 

Para el II trimestre, el Programa fue lanzado en el mes de mayo, siendo declarado 

nuevamente desierto. 

En la actualidad dicho proceso fue convocado nuevamente, de haber ganador se 

adjudicará la buena pro el 25 de julio de 2011. 

Se vienen realizando reuniones del Comité Técnico de Normalización Turística para la 

validación de dichas normas y estas pasen a INDECOPI para ser aprobadas. 

Se solicitó apoyo a algunas regiones para cumplir con las actividades programadas en 

el I semestre del 2011. 

Se reprogramó el POI y el presupuesto 2011 del II y IV trimestre y se incluyeron las 

nuevas actividades o servicios programados. 

Luego de la derogación del mencionado Decreto de urgencia se iniciaron las gestiones 

para realizar los gastos pendientes. 

Se priorizó el proceso de sensibilización a muchos prestadores de servicios turísticos y 

a la población en general, a través de la puesta en escena de la Obra teatral “Voces en 

el Silencio”. 

37


Se está reprogramando para el II Semestre la Implementación del Aula Virtual para 

brindar capacitación a distancia en temas de seguridad turística (curso virtual y talleres). 

En el mes de julio se suscrbió el contrato con la institución especializada para la 

ejecución del estudio de la elaboración de la línea base de la Ludopatía en menores de 

edad. 

Se ha reprogramado la destrucción de máquinas tragamonedas para el mes de agosto. 

El proyecto de sanciones actualmente ha sido revisado por la oficina Jurídica del 

Ministerio y ha sido enviado a la Unidad de inteligencia Financiera para su opinión y 

posterior pre publicación correspondiente. Quedará pendiente la promulgación del 

Decreto Supremo. 

38


En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las metas presupuestales por 

las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Turismo, para el período en análisis: 


VMT 31 

Dirección Nacional 

de Desarrollo 

T urístico 


de T urismo 

32 

33 

34 

44 

48 

41 

42 

43 

45 

46 

47 

66 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL META FISICA PRESUPUESTO 

META 

PRESUPUESTAL 

Diseño y Planeamiento 

de la Política en materia 

de T urismo 

Asistencia T écnica en 

el marco del PENT UR 

Asistencia T écnica para 

el Fortalecimiento del 

T urismo Rural 

Comunitario 

Banco de Proyectos de 

Inversión en T urismo 

Asistencia T écnica y 

Dotación de materiales 

para la calidad en los 

servicios T urísticos 


Normatividad en 

T urismo y Artesanía 

Difusión, Sensibilización 

y Capacitación para 

prevenir la explotación 

sexual de niños, niñas y 

adolescentes (ESNNA) 

en el ámbito de turismo 

Sensibilización y 

capacitación en 

conciencia y cultura 

turística 

Promover y difundir 

acciones para el 

desarrollo de la 

conciencia y cultura 

turística 

Promoción y 

Capacitación en 

Buenas Prácticas 

Ambientales y 

responsables social 

empresarial en turismo 

Impulso de la actividad 

turística en zonas de 

patrimonio natural y/o 

cultural 

Capacitaciones a los 

Gobiernos Regionales 

en el marco de las 

transferencias de 

funciones 

Acciones de 

Facilitación T urística 

TIPO 

DE 

META 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCION (%) 

Anual 

(1) 

39 

I Sem. 

(2) 

I Sem. 

(3) 

Anual 

(4=3/1) 

I Sem. 

(5=·3/2) 

T Acciones 111 52 46 41 88 7,405,256.00 6,818,319.33 92.07 

Destino T urístico 4 2 2 50 100 

P Gestor T urístico 540 300 300 56 100 257,077.00 239,786.54 93.27 

Bs y Ss 86 41 41 48 100 

Emprendimiento 

42 20 20 48 100 

P s 

195,329.00 190,208.36 97.38 

Bs y Ss 49 24 18 37 75 

Prestadores de 

Servicios 

T urísticos 

1,200 600 500 42 83 

P Prestadores de 

1,204,822.00 637,014.50 52.87 

Servicios 

T urísticos 

76 26 26 34 100 

Bs y Ss 135 53 7 5 13 

Supervisores 

78 52 24 31 46 

P 

Capacitados 

24,000.00 19,425.34 80.94 

Bs y Ss 3 2 1 33 50 

Personas 4,750 3,700 1,706 36 46 

Bs y Ss 24 8 12 50 150 

Personas 1,200 700 1,661 138 237 

Instituciones 

P 100 20 12 12 60 295,604.00 164,173.59 55.54 

Educativas 

Bs y Ss 64 17 46 72 271 

Personas 400 400 400 100 100 

P 95,295.00 95,026.71 

Bs y Ss 1 1 6 600 600 


servicios 

turísticos 


servicios 

turísticos 2 

90 90 83 92 92 

105 105 2 2 2 

Bs y Ss 21 12 10 48 83 

Documentos 2 2 1 50 50 

Monitoreos 8 3 3 38 100 

P 94,324.00 59,923.92 63.53 

Proyectos 2 2 2 100 100 

Bs y Ss 13 7 7 54 100 

Personas 120 60 284 237 473 

P Proyectos 3 3 6 200 200 177,597.00 94,476.92 

Bs y Ss 30 15 21 70 140 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO 

(PIM) 

EJECUTADO 

I Sem. 

EJECUCION (%) 

Ejecutado / 

P Bs y Ss 6 4 4 

67 100 783,619.00 511,241.99 65.24 

P 249,323.00 140,016.73 

P 

T Acciones 21 11 15 71 136 106,216.00 33,800.00 31.82 

PIM 

56.16 

99.72 

231,496.00 102,835.21 44.42 

53.20



Dirección General 

de Juegos de 

Casinos y Máquinas 

T ragamonedas 

Proyecto de 

Reordenamiento y 

Rehabilitación del 

Valle del Vilcanota 


de Artesanía 

Dirección de CIT Es 

de Artesanía y 

T urismo 

39 

Inspección de juegos 

de casinos y máquinas 

tragamonedas 

PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCION (%) PRESUPUESTO 

Anual 

(1) 

40 

I Sem. 

(2) 

I Sem. 

(3) 

Anual 

(4=3/1) 

I Sem. 

(5=·3/2) 

Personas 4,838 2,838 2,314 48 82 

Bs y Ss 117 59 68 58 115 

T Acciones 7,955 5,085 3,283 41 65 

40 

Control de la Actividad 

Empresas 1,448 717 850 59 119 

14,750,579.00 5,585,615.54 37.87 

de Juegos de Casinos y 

Máquinas 

P 

T ragamonedas 

Bs y Ss 4,113 1,887 3,356 82 178 

51 

Defensa y 

representación del 

Estado en procesos 

relacionados con 

Juegos de Casinos y 

Máquinas 

T ragamonedas 

T Acciones 1,031 517 515 50 100 77,920.00 49,658.50 63.73 

28 Estudios Realizados T Acciones 6 9 2 33 22 92,601.00 66,001.10 71.27 

29 

38 

30 

35 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL META FISICA PRESUPUESTO 

META 

PRESUPUESTAL 

Sensibilización sobre 

prevención contra la 

Ludopatía y marco legal 

que regula la 

explotación de Juegos 

de Casinos y Máquinas 

T ragamonedas 

Administración de 

proyectos de Inversión 

Asistencia T écnica 

eventos y dotación de 

materiales para el 

desarrollo de la 

Actividad Artesanal 

Proyecto CIT E Diseño 

Perú 

Centro de Innovación 

T ecnológica de la 

Artesanía 

TIPO 

DE 

META 

36 CIT E Artesanía Ucayali P 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

T Acciones 67 58 40 60 69 688,859.00 453,306.75 65.81 

Artesanos 1,289 736 736 57 100 

Bs y Ss 47 32 30 64 94 

Artesanos 1,625 1,075 822 51 76 

Variación 

Porcentual 

3% 1% -25% -833 -2500 

Bs y Ss 53 32 4 8 13 

Acciones 23 11 6 26 55 

Artesanos 

atendidos 

46,920 19,518 21,605 46 111 

CIT Es Privados 7 5 5 71 100 

T Ingreso per 

cápita 

3% 1% 11% 367 1100 

4,240,000.00 3,392,241.04 80.01 

Artesanos 

expositores 

125 25 50 40 200 

Acciones 256 130 357 139 275 

Artesanos 1,190 476 4,544 382 955 

Variación 

porcentual 

3% 1% -4% -133 -400 

Bs y Ss 115 63 123 107 195 

Acciones 31 18 15 48 83 

Artesanos 

atendidos 

3,242 1,515 2,318 71 153 

Ingreso Per 

3% 1% 21% 700 2100 

37 CIT E Sipán P cápita 

500,000.00 378,753.64 

Bs y Ss 50 25 34 68 136 

Acciones 81 40 49 60 123 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO 

(PIM) 

P 215,000.00 117,958.54 

P 

P 

1,136,307.00 

EJECUTADO 

I Sem. 

507,806.00 81,540.81 

EJECUCION (%) 

Ejecutado / 

PIM 

54.86 

685,322.28 60.31 

16.06 

400,000.00 321,120.78 80.28 

75.75 

33,729,030.00 20,237,768.12 60.00


2.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO 


El cumplimiento de estas metas está en función a la ejecución de actividades realizadas por las 

siguientes oficinas: 

Oficina de Comunicaciones y Protocolo. 

Oficina de Asesoría Jurídica. 

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo. 

Procuraduría Pública. 

Oficina General de Auditoría Interna. 

Oficina de Informática. 

Oficina de Defensa Nacional. 

Oficina General de Estudios Económicos. 

Oficina General de Administración la cual está constituida por: 

- Oficina de Personal. 

- Oficina General de Administración. 

- Oficina de Administración Financiera. 

- Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 

- Oficina de Trámite Documentario. 

Las unidades orgánicas de asesoramiento y Apoyo están relacionadas sólo a metas 

tradicionales. En ese sentido el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados 

obtenidos para el período en análisis: 

META 

PRESUPUESTAL 

TRADICIONAL 

PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO (S/.) 

Programado Ejecutado Avance % Presupuesto 


Anual 

(1) 

I Sem. 

(2) 

I Sem. 

(3) 

Anual 

(4 = 3/1) 

I Sem. 

(5 = 3/2) 

Modificado 

(PIM) 

372,264 184,642 178,695 48 97 25,194,991.00 19,566,362.76 77.66 

De las cifras obtenidas por los órganos de Asesoramiento y Apoyo, se observa: 

41 

Ejecutado 

I Sem. 


Ejecutado / 

Los órganos de Asesoramiento y Apoyo, dada la naturaleza de sus funciones, son consideradas 

como metas tradicionales. Cada oficina, de acuerdo a las funciones que le competen realiza 

distintas acciones a fin de superar lo programado para el período en evaluación. Así, para el 

período correspondiente al I Semestre del 2011 se han ejecutado 178,695 acciones (97%), con 

lo cual no logró alcanzar la meta programada. 

Las metas que no superaron lo programado en el presente período son: Difusión de Imagen 

Institucional (97%), Coordinación y Control de la Gestión Administrativa (81%), Administración 

Financiera (80%) y Pago de Pensiones (90%). 

Las metas que superaron lo programado en el presente período son: Asesoramiento Jurídico 

(129%), Acciones de Cooperación Técnica Internacional (138%), Acciones Judiciales (111%), 

Control Gubernamental Interno Posterior, Externo y Preventivo (117%), Apoyo Logístico (109%), 

Mantenimiento de Sistemas Informáticos (103%), entre otros. 

En general no se logró ejecutar la cantidad de acciones programadas para el Primer Semestre, 

habiendo asumido compromisos del 77.66% de su presupuesto. 

PIM


2.4.2 LOGROS 

A continuación se detallan los logros obtenidos por las distintas Unidades Orgánicas: 

2.4.2.1 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 

a) Oficina de Cooperación Técnica Internacional 

Esta oficina obtuvo un total 121 acciones ejecutadas superando la cantidad programada 

para el I Sem. 2011. Esta oficina comprende 2 sub metas: Conducción de las acciones de 

Cooperación Internacional y acciones de Inversión Pública. A continuación se exponen las 

actividades que superaron el 100% de la ejecución: 

Por parte de la primera sub meta se obtuvo un total de 79 acciones: 

Las actividades de mayor ejecución fueron: “Programación de la Cooperación 

Técnica del sector” con 7 documentos, “Asistencia y Capacitación en 

Cooperación Técnica” con 7 documentos, y “Gestiones de Administrativas de 

la OCTIP” con 47 documentos, con lo cual se superó el número de 

documentos programados inicialmente. 

Asimismo, se obtuvieron 2 Seguimiento, evaluación final y cierre de proyectos 

y 2 Pago de cuotas a Organismos Internacionales 

Por parte de la segunda se obtuvo un total de 42 acciones, destacándose en su 

ejecución: 

En Capacitación en Inversión Pública, se realizaron 5 eventos. 

Opinión técnica sobre propuestas de convenio interinstitucional y transferencias 

financieras de proyecto, se realizaron 2 documentos. 

b) Oficina de Planificación y Presupuesto 

Por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto se programaron y ejecutaron 37 

acciones. Destacándose los siguientes logros: 

Se elaboró la Memoria anual Institucional 2010. 

Se elaboró un informe de Evaluación del Plan Estratégico sectorial Multianual (Año 

fiscal 2010). 

Se elaboró un informe de la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2010. 

Se elaboró la documentación y otros para la sustentación del presupuesto 2012, por el 

ministro ante el pliego del congreso. 

Se elaboró la programación del Plan Operativo Institucional 2012. 

Programación, formulación y sustentación del Presupuesto Anual 2012 del MINCETUR 

ante el MEF. 

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Modificado. 

Por parte de la Oficina de Racionalización se realizaron 92 acciones las cuales se detallan a 

continuación: 

En la actividad Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de 

funciones del MINCETUR se presentó 2 informes. 

Se han desarrollado 4 talleres para el Desarrollo de capacidades y articulación con las 

DIRCETURs, G.R. y G.L. 

Se ha implementado el Sistema de Gestión de la Calidad – Mejora Continua. 

42


Se presentaron 13 informes de actividades desarrolladas por la Oficina de 

Racionalización. 

2.4.2.2 Oficina de Comunicaciones y Protocolo 

Esta Oficina, de acuerdo a la evaluación, ha ejecutado 794 acciones; lo cual, en comparación a 

lo programado; demuestra un cumplimiento de 97% de la meta para este periodo. 

Se destaca los siguientes logros: 

En Atención a correos electrónicos, se realizaron 28 acciones. 

En Actividades Protocolares 300 acciones. 

2.4.2.3 Oficina General de Asesoría Jurídica 

Esta Oficina elaboró 753 documentos con lo cual se ha superado el número de acciones 

programados para el I Sem 2011. 

La actividad denominada Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas fue una de las 

que obtuvo una mayor ejecución con la elaboración de 455 documentos durante dicho 

período. 

En cuanto a Participación en comisiones de coordinación se realizaron 4 acciones. 

2.4.2.4 Procuraduría Pública 

Esta oficina elaboró 747 acciones mientras que su programación fue de 676 acciones, por lo 

tanto su ejecución fue superior al 100%; se lograron ejecutar en su totalidad las siguientes 

actividades: 

En Supervisar y Coordinar los Asuntos legales de la Defensa Judicial del MINCETUR, se 

realizaron 200 actividades. 

En Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas del 

Poder Judicial a nivel Nacional se realizaron 135 acciones. 

Se emitieron 10 documentos de Evaluación de metas y contingencias judiciales en la 

defensa del Sector. 

2.4.2.5 Oficina General de Auditoría Interna 

En el I Sem. 2011, la Oficina General de Auditoría Interna obtuvo logros de importancia en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos; cumpliendo con el desarrollo y ejecución de la mayoría 

de las Acciones y Actividades de Control, habiéndose ejecutado en total 62 acciones, lo cual 

representa un total del 118%. 

En el tema de actividades de Control, se incidió de manera sustancial en el ejercicio del control 

preventivo, habiéndose ejecutado al 100% y más del 100%, 60 actividades de control entre las 

que puede mencionarse: 

Evaluación PAC. 

Verificación del Cumplimiento de la normativa expresa. 

Seguimiento de medidas Correctivas. 

Evaluación de denuncias. 

Atención de encargos de la Contraloría General de la República. 

43


2.4.2.6 Oficina General de Administración 

Esta Oficina obtuvo un total de 11,591 acciones, destacando: 

En Gestión administrativa se elaboró un total de 1,741 documentos. 

En racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos se elaboraron 8 

documentos. 

Se fiscalizaron 9,795 documentos. 

Asimismo, las distintas áreas de esta Oficina General han alcanzado los siguientes logros: 

a) Oficina de Administración Financiera 

Esta Oficina ha ejecutado un total de 49,154 acciones obteniendo un logro del 80% para el I 

Sem. 2011: Las actividades que se exponen a continuación son las que tuvieron mayor 

ejecución: 

En Emisión de Recibos de Ingreso a Caja, se emitieron 4,194 reportes. 

En Informe de ejecución presupuestal, se emitieron 60 reportes. 

En Emisión de comprobantes de pago se emitieron 6,095 informes/reportes. 

b) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

Esta Oficina ha ejecutado 13,751 acciones, lo que representa un logro del 109% para el I 

Sem. 2011. Se exponen a continuación aquellas actividades que tuvieron una mayor 

ejecución: 

Conducción, supervisión de la ejecución de las Políticas y funciones Logísticas, en el 

cual se presentaron 1,417 documentos. 

Recepción, Almacenamiento, Custodia y Distribución de bienes a las unidades 

Orgánicas e Inventario de Existencias. Se realizaron 2,868 acciones. 

Administración y Control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la 

Entidad. Se realizaron 320 acciones. 

c) Oficina de Personal 

Esta Oficina tuvo a su cargo la ejecución de dos metas, las que se detallan a continuación: 

La meta presupuestal Administración y Supervisión de Personal ha registrado una 

ejecución de 3,173 acciones con lo cual logró el 103% de lo programado en el período, 

se expone seguidamente las actividades que se cumplieron en mayor número: 

Elaboración de 74 documentos (planilla D.L. Nº 276, 728, 1057, practicantes y 

Secigristas). 

Actualización y Control de asistencia del personal del D.L. 276,728 y 1057. Se 

emitieron 1,340 documentos. 

Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, 

atención especializada para los trabajadores y familiares directos. Se 

realizaron 490 acciones. 

La meta presupuestal Pago de Pensiones ha ejecutado 1,228 documentos con lo cual 

ha obtenido el 90% de lo programado para el período evaluado, sin embargo está 

oficina consiguió ejecutar algunas actividades al 100% destacando: 

44


Elaboración de planillas de pensionista, en total se elaboraron 6 documentos. 

Elaboración de informe Técnico Legal, en total se elaboraron 16 documentos. 

Identificación y Liquidación de pensiones, se elaboró 16 documentos al 

respecto. 

Empadronamiento de pensionistas, se elaboró 911 documentos. 

d) Oficina de Trámite Documentario y Archivo 

La Oficina de Trámite Documentario y Archivo, de acuerdo a la Programación de Metas y 

Submetas para el I Sem. 2011, ha cumplido con las actividades programadas con una 

elaboración de 93,447 acciones de acuerdo a las distintas demandas presentadas, 

trabajando coordinadamente con los usuarios de las diferentes dependencias, así como con 

el público usuario externo. De acuerdo a ello esta oficina obtuvo un logro del 109% para 

dicho periodo. A continuación se detallan las principales actividades ejecutadas: 

Con respecto a la acción Distribución de Correspondencia Interna y Externa, se aprecia 

un total de 40,964 acciones con un porcentaje de 137%; la cual se encuentra sujeta a 

las necesidades de las diferentes dependencias del Sector. 

Respecto a Archivo se ha cubierto el 100% en el ordenamiento, mantenimiento y 

conservación de archivos. 

En cuanto a depuración y Eliminación de Archivos se ha depurado 786 documentos, 

cumpliéndose de ese modo con el 100% de ejecución. 

2.4.2.7 Oficina General de Informática 

Esta Oficina ha ejecutado un total de 3,641 acciones con lo cual ha logrado un avance del 103% 

de acuerdo a la evaluación para el I Sem. 2011, se exponen seguidamente las actividades que 

tuvieron mayor ejecución: 

Atención usuarios – préstamos de equipos, 2,510 atenciones realizadas. 

Atención usuarios – soporte técnico, 920 atenciones. 

Carga Información de SUNAD, 6 atenciones. 

Administración de Redes y Comunicación, se realizaron 2 acciones al respecto. 

2.4.2.8 Oficina de Defensa Nacional 

Está oficina ha conseguido ejecutar todas las actividades programadas, siendo su ejecución 

100% para el período evaluado. Las principales acciones realizadas se mencionan a 

continuación: 

En planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil se elaboraron 4 documentos. 

Se realizaron 3 eventos de difusión, Capacitación y Preparación relacionados a la Defensa 

Nacional y Civil. 

2.4.2.9 Oficina General de Estudios Económicos 

Esta oficina logro obtener un total de 199 acciones para el I Sem. 2011 con lo cual logró un 

resultado de 103%. Resaltando lo siguiente: 

Respeto a Comercio Exterior; se ejecutó el 101% de actividades programadas en las que se 

elaboraron 11 Reportes Mensuales de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones) y 

2 elaboraciones de proyecciones de las variables de comercio exterior. 

45


Respecto a Turismo; se elaboraron 26 documentos entre Boletines y Reportes y se 

realizaron 2 Proyecciones de los principales indicadores turísticos. 



Debido a la nueva organización de la dependencia; las actividades de Boletín Mensual y Avisos 

Sectoriales no han sido consideradas en el desarrollo de la meta. Las actividades de Índice de 

Noticias y Seguimiento a los rebrotes de Noticias Sectoriales; han sido encargadas a una 

empresa, la cual reporta y remite todo lo que revisan en la Web. No se han realizado muchos 

eventos con la participación del Titular del MINCETUR por lo que no se cumplió con las 

convocatorias de prensa programadas. 

2.4.3.2 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 

En cuanto a Racionalización; por falta de recursos se han realizado menos talleres de lo 

programado. No se cumplió con las acciones de transferencias de funciones del MINCETUR; 

debido a falta de recursos. 

2.4.3.3 Oficina General de Asesoría Jurídica 

No obstante los logros obtenidos y haber cumplido con las metas programadas por corresponder 

a un órgano asesor, la programación de la Oficina General de Asesoría Jurídica no es autónoma. 

El avance de las metas depende del requerimiento de las unidades orgánicas del MINCETUR. 

2.4.3.3 Procuraduría Pública 

No se cumplió con el total de actividades de cargas procesales (Interposición y absolución, 

audiciencias, alegatos, etc.); debido al período vacacional de los trabajadores del Poder Judicial 

programado para el mes de Febrero. 

No se cumplió con el total de actividades de procesos relacionados al Delito contra la 

Administración Pública ya que estos fueron derivados a la PP anticorrupción, en los meses de 

Agosto y Setiembre. 


No se ejecutó las Labores de Control (Examen Especial y Auditoría Financiera) ya que la Oficina 

General de Administración no pudo contratar a dos ingenieros civiles que se requieren, para que 

integren la Comisión de Auditoría de la acción como especialistas. 

En cuanto a la actividad Atención de pedidos del MINCETUR y otras entidades la ejecución de 

esta actividad no pudo ejecutarse en su totalidad debido a que está supeditada a los 

requerimientos del MINCETUR y Otras Entidades. 


No se cumplió totalmente con la ejecución de la actividad Acciones Administrativas en materia de 

Personal, Bienes, Servicios y Otros debido al cambio de metodología dispuesto por el MEF, 

respecto a la Fase de Compromiso y Certificación Presupuestal Anual - procediendo a su 

Devengado en forma mensual. 

La Fiscalización de las Órdenes de Compra y/o Servicios, Planillas de Viajes, Rendiciones de 

Cuentas de Viajes y/o Encargos; y Comprobantes de Pagos; se han realizado en función a los 

46


requerimientos solicitados por las diferentes Oficinas usuarias del MINCETUR, más no por la 

OGA, razón por la cual no se llegó a ejecutar lo que se había programado. 

Asimismo, las distintas áreas de esta Oficina General presentan los siguientes problemas: 

a) Oficina de administración Financiera 

Acciones Contables; En el I Trimestre los usuarios no ejecutaron parte de requerimientos 

programados, los que generaran órdenes de compra y ordenes de Servicios en varias 

actividades. Se formularon menos notas de contabilidad por planillas, provisiones, PIA, PIM. 

Se deja de lado las notas que se derivan de los análisis mensuales. El modulo contable del 

SIAF fue instalado por el SIAF-MEF el 26 de Mayo. 

Acciones Tesorería; La nueva versión del módulo administrativo del SIAF para el año 2011, 

impidió que se obtenga los comprobantes de pago de acuerdo a la proyección establecida. 

Se anularon Cuentas Bancarias por cierre de proyectos 

b) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

En relación a la recepción, Almacenamiento, Custodia y Distribución de bienes a las 

unidades Orgánicas e Inventario de Existencias se realizó una moderada atención a 

requerimientos de las Unidades Orgánicas, en aplicación del Decreto de Urgencia Nº 12- 

2011. Existió una menor demanda del servicio de mantenimiento, por renovación de la flota 

vehicular. 

c) Oficina de Personal 

Hay actividades que están sujetas a solicitudes como son los quinquenios y/o subsidios. 

En cuanto a campañas benéficas, no se cumplió por la falta de presupuesto y otros por la 

falta de personal adecuado. Se programó más actividades de medicina preventiva. 

Respecto a trámite en ESSALUD no se presentó casos de acuerdo a lo programado. 

d) Oficina de Trámite Documentario y Archivo 

La cantidad de Atenciones y Asesoramiento al Público, está sujeto al requerimiento del 

administrado. 


En cuanto al Desarrollo tecnología WEB página para Turismo a cantidad ha disminuido ya que el 

Titular del MINCETUR no ha tenido muchas actividades públicas para el presente semestre. 

No se ha desarrollado algunas actividades por falta de personal y presupuesto. 


Existen actividades que no se ejecutaron por falta de Recursos como el funcionamiento del 

Sistema de Información de Gestión Turística (SIGTUR) y por falta de Recursos por el 

fusionamiento de la OGEE. 

Respecto a los Boletines trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la 

CEPAL no se pudo realizar en su totalidad debido a que la Información básica no estuvo 

disponible. 

47




Se tiene previsto atender más consultas de lo programado por correo electrónico. 


Se contratara a dos Ingenieros Civiles para ejecutar la acción de Control, la cual se está 

reprogramando su ejecución para el segundo semestre del 2011. 


Para el arqueo de caja se ha dispuesto se elaborado un plan de trabajo el cual incluye las 

acciones de control a las dependencias de provincias. 

Oficina General de Administración Financiera 

Respecto al Balance Constructivo con la ampliación del plazo para la presentación del I 

Trimestre, la presentación al I Semestre no tiene fecha definida. 


Respecto al Inventario de equipos informáticos-nacional se está realizando el inventario de 

equipos informáticos. 


Debido a que el nuevo Sistema de Estadística de Turismo - SET, se encontraba en período de 

prueba, para el 2011 se pondrá en funcionamiento. 

La información pendiente respecto a los boletines trimestrales de indicadores económicos se 

presentará en el tercer trimestre. 

48


UNIAD 

ORGANICA 

Oficina de 

Comunicaciones y 

Protocolo 

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 


Planificación, 

Presupuesto y 

Desarrollo 

Procuraduría 

Pública 


Auditoría Interna 


Administración 


Informática 


Estudios 

Económicos 

Oficina de Defensa 

Nacional 

En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las metas de los Órganos de 

Asesoramiento y Apoyo. 

MNE 

4 

6 

7 

1 

Difusión de Imagen 


Asesoramiento 

Jurídico 

Planeamiento y 

Presupuesto 

Acciones de 

Cooperación T écnica 

Internacional 

PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCION (%) PRESUPUESTO 

Anual 

(1) 

I Sem. 

(2) 

49 

I Sem. 

(3) 

Anual 

(4=3/1) 

I Sem. 

(5=·3/2) 

T Acción 1,702 817 794 47 97 240,666.00 227,006.00 94.32 

T 

Documen 

to 

938 474 753 80 159 596,360.00 419,561.00 70.35 

T Acción 133 67 66 50 99 966,917.00 1,053,211.54 108.92 

T Acción 177 86 119 67 138 292,353.00 246,045.00 84.16 

8 Acciones Judiciales T Acción 1,822 676 747 41 111 381,692.00 366,932.00 96.13 

9 

10 

11 

Control 

Gubernamental 

interno posterior, 

externo y preventivo 

Coordinación y 

Control de la Gestión 

Administrativa 


Financiera 

T Acción 126 53 62 49 117 683,236.00 532,428.00 77.93 

T Acción 28,997 14,397 11,591 40 81 627,021.00 574,693.00 91.65 

T Acción 124,970 61,324 49,154 39 80 1,160,496.00 884,099.80 76.18 

12 Apoyo Logístico T Acción 26,004 12,543 13,711 53 109 5,747,702.00 3,428,618.66 59.65 

13 

16 


Documentaria 

Administración y 

Supervisión de 

Personal 

T Acción 172,056 86,028 93,447 54 109 425,430.00 335,134.00 78.78 

T Acción 6,104 3,066 3,173 52 103 1,475,755.00 930,449.33 63.05 

49 Pago de Pensiones T Acción 1,830 1,361 1,228 67 90 11,411,200.00 9,727,062.43 85.24 

14 

17 

15 


META 

PRESUPUESTAL 

Mantenimiento de 

Sistemas Informáticos 


acciones del área de 

Estadística 

Acciones de Defensa 

Nacional 

TIPO DE 

META 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META FISICA 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO 

(PIM) 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

I Sem. 

EJECUCION 

(%) Ejecutado / 

PIM 

T Acción 6,998 3,547 3,641 52 103 758,295.00 530,864.00 70.01 

T Acción 392 194 199 51 103 251,664.00 240,736.00 95.66 

T Acción 15 9 9 60 100 176,204.00 69,522.00 39.46 

25,194,991.00 19,566,362.76 78


III. CONCLUSIONES 

1. En el Viceministerio de Comercio Exterior las metas Tradicionales muestran un nivel 

de ejecución superior a lo esperado para el I Semestre del 2011, logrando un avance de 

232% respecto a lo programado, lo que significa un incremento del 78% respecto a la 

ejecución del I Semestre 2010 (154%). Asimismo las metas relacionadas a los 

Productos lograron un nivel de ejecución menor en un punto porcentual respecto a lo 

programado para los Bienes y Servicios, alcanzando un nivel de beneficiarios menor al 

50% respecto a lo proyectado. 

2. En el Viceministerio de Turismo las metas Tradicionales, en promedio, no lograron 

superar sus metas programadas para el presente periodo, lo cual se ve reflejado en el 

porcentaje obtenido en conjunto (73%). Este resultado es consecuencia de que algunas 

metas no lograron ejecutar lo programado. Todo lo contrario sucedió para el caso de 

las metas Producto, las cuales en promedio lograron superar lo programado para el 

presente periodo en evaluación. Entre las que se han ejecutado en mayor porcentaje es 

la de “Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación sexual de 

niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo” que llegó a un nivel de 

150% de ejecución, así como la meta relacionada a Casinos de Juegos y Máquinas 

Tragamonedas, Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que 

regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas que registró 

una ejecución de 115%. 

Cabe mencionar que este elevado porcentaje de ejecución general se debe a que por 

ejemplo la meta relacionada a la Dirección Nacional de Turismo, “Promover y difundir 

acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turística” logró un avance de 400% 

debido a que se contabilizó en su nivel de ejecución a aquellas actividades no 

programadas. A su vez habiendo cumplido con lo programado. 

3. Los Órganos de Asesoramiento y Apoyo obtuvieron, en conjunto, un resultado de 

97% en la ejecución de sus metas programadas. Ello obedece básicamente al bajo nivel 

de ejecución de las metas de Difusión de Imagen Institucional (97%), Coordinación y 

Control de la Gestión Administrativa (81%), Administración Financiera (80%) y Pago de 

Pensiones (90%). 

50


IV. CUADROS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS Y 

SUBMETAS 

4.1 CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DEL POI- I SEM. 2011 

4.1.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

MNE META PRESUPUESTAL 

19 

18 

21 

23 

Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas 

del Comercio Exterior 

Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales 


Información y Operatividad de las herramientas para la 

Facilitación del Comercio Exterior 

Difusión de los Planes Operativos de Mercados para 

los agentes vinculados al Sector 

24 Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional 

27 

Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio 

Exterior para las PYMES de Villa El Salvador 

51 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

Reunión 10 78 780 

Acción 10 81 810 

Acción 226 478 212 

Personas o 

instituciones 

capacitadas 

Personas 

atendidas 

% 

750 825 110 

12 12 100 

Programas 4 3 75 

Bs y Ss 61 87 143 

Personas 825 440 53 

Bs y Ss 23 18 78 

Regiones 12 12 100 

Bs y Ss 53 21 40 

Empresas 500 

Bs y Ss 2 

20 Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea) Acciones 8 7 88 

22 Promoción de la Cultura Exportadora 

25 

Supervisión de Zonas Francas y CETICOS 

Supervisados 

Personas 9000 3500 39 

Colegios 300 100 33 

Evento 5 1 20 

Empresas 100 90 90 

Bs y Ss 1057 1061 100.4 

Zonas Francas y 

CETICOS 

% de 

recomendaciones 

25% 25% 100 

Bs y Ss 16 11 69 

3


4.1.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO 


31 

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de 

Turismo 

32 Asistencia Técnica en el marco del PENTUR 

33 

Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo 

Rural Comunitario 

52 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

Acciones 52 46 88 

Destino Turístico 2 2 100 

Gestor Turístico 300 300 100 

Bs y Ss 41 41 100 

Emprendimientos 20 20 100 

Bs y Ss 24 18 75 

34 Banco de Proyectos de Inversión en Turismo Bs y Ss 4 4 100 

44 

Asistencia Técnica y Dotación de materiales para la 

calidad en los servicios Turísticos 

48 Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía 

41 

42 

43 

45 

46 

47 

Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 

(ESNNA) en el ámbito de turismo 

Sensibilización y capacitación en conciencia y cultura 

turística 

Promover y difundir acciones para el desarrollo de la 

conciencia y cultura turística 

Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas 

Ambientales y responsables social empresarial en 

turismo 

Impulso de la actividad turística en zonas de patrimonio 

natural y/o cultural 

Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el 

marco de las transferencias de funciones 


Servicios 

Turísticos 


Servicios 

Turísticos 

% 

600 500 83 

26 26 100 

Bs y Ss 53 7 13 

Supervisores 

Capacitados 

52 24 46 

Bs y Ss 2 1 50 

Personas 3,700 1,706 46 

Bs y Ss 8 12 150 

Personas 700 1,661 237 

Instituciones 

Educativas 

20 12 60 

Bs y Ss 17 46 271 

Personas 400 400 100 

Bs y Ss 1 6 600 


servicios turísticos 


servicios 

turísticos 

90 83 92 

105 2 2 

Bs y Ss 12 10 83 

Documentos 2 1 50 

Monitoreos 3 3 100 

Proyectos 2 2 100 

Bs y Ss 7 7 100 

Personas 60 284 473 

Proyectos 3 6 200 

Bs y Ss 15 21 140 

66 Acciones de Facilitación Turística Acciones 11 15 136 

39 

Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y 

marco legal que regula la explotación de Juegos de 

Casinos y Máquinas Tragamonedas 

Personas 

Bs y Ss 

2,838 

59 

2,314 

68 

82 

115 

Inspección de 

tragamonedas 

juegos de casinos y máquinas 

Acciones 5,085 3,283 65 

40 

Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Empresas 717 850 119 

Máquinas Tragamonedas 

Bs y Ss 1,887 3,356 178



51 

Defensa y representación del Estado en procesos 

relacionados con Juegos de Casinos y Máquinas 

Tragamonedas 

53 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

Acciones 517 515 100 

28 Estudios Realizados Acciones 9 2 22 

29 Administración de proyectos de Inversión Acciones 58 40 69 

38 

Asistencia Técnica eventos y dotación de materiales 

para el desarrollo de la Actividad Artesanal 

30 Proyecto CITE Diseño Perú 

35 Centro de Innovación Tecnológica de la Artesanía 

36 CITE Artesanía Ucayali 

37 CITE Sipán 

Artesanos 736 736 100 

Bs y Ss 32 30 94 

Artesanos 1,075 822 76 

Variación 

Porcentual 

% 

1% -25% -2500 

Bs y Ss 32 4 13 


Artesanos 

atendidos 

19,518 21,605 111 

CITEs Privados 5 5 100 

Ingreso per cápita 1% 11% 1100 

Artesanos 

expositores 

25 50 200 

Acciones 130 357 275 

Artesanos 476 4,544 955 

Variación 

porcentual 

1% -4% -400 

Bs y Ss 63 123 195 


Artesanos 

atendidos 

1,515 2,318 153 

Ingreso Per cápita 1% 21% 2100 

Bs y Ss 25 34 136 

Acciones 40 49 123


4.1.3 ALTA DIRECCIÓN 


54 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

2 Diseño y Conducción de la Política Sectorial Acción 66 594 900 

3 Coordinación Superior Acción 183 201 110 

4.1.4 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, DEFENSA JUDICIAL, CONTROL Y APOYO 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

4 Difusión de Imagen Institucional Acción 817 794 97 

6 Asesoramiento Jurídico Documento 474 753 159 

7 Planeamiento y Presupuesto Acción 67 66 99 

1 Acciones de Cooperación Técnica Internacional Acción 86 119 138 

8 Acciones Judiciales Acción 676 747 111 

9 

Control Gubernamental interno posterior, externo y 

preventivo 

Acción 53 62 117 

10 Coordinación y Control de la Gestión Administrativa Acción 14,397 11,591 81 

11 Administración Financiera Acción 61,324 49,154 80 

12 Apoyo Logístico Acción 12,543 13,711 109 

13 Administración Documentaria Acción 86,028 93,447 109 

16 Administración y Supervisión de Personal Acción 3,066 3,173 103 

49 Pago de Pensiones Acción 1,361 1,228 90 

14 Mantenimiento de Sistemas Informáticos Acción 3,547 3,641 103 

17 Desarrollo de acciones del área de Estadística Acción 194 199 103 

15 Acciones de Defensa Nacional Acción 9 9 100 

% 

%


V. ANEXOS 

55


5.1 ALTA DIRECCIÓN 

DESPACHO MINISTERIAL 

SECRETARIA GENERAL 

56


UNIDAD ORGÁNICA : Despacho Ministerial 

MARCO ESTRATEGICO : 

Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos 

MARCO PRESUPUESTAL : 

Función : 08 Comercio 

Programa : 004 Planeamiento Gubernamental 

Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional 

Act / Proy : 1000110 Conducción y Orientación Superior 

Componente : 3000010 Acciones de Alta Dirección 

Meta presupuestal : Diseño y Conducción de la Política Sectorial 

Tipo de meta : Tradicional 

Nm : 2 

PROGRAMACIÓN FISICA DELA META 

SUBMETAS / ACTIVIDADES 

Representaciones del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, 

Cooperación Económica y Esquemas de Integración 

Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales 

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales 

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales 

Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales 

Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comités, Consejos Directivos, Grupos de Trabajo, 

Directorios y otros presididos por el MINCETUR 

Seguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (Según corresponda) 

Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de información de entidades 

públicas 

Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política en Seguridad Turística 

Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política sectorial en Destinos 

Turísticos 

Coordinación de las acciones para la implementación de Misiones Comerciales y Turísticas en el 

exterior y al interior del país 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 1,793,144 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE 

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

Acción 132 11 11 11 33 107 112 143 362 1097 11 11 11 33 86 76 70 232 703 66 594 900 

Acción 12 1 1 1 3 1 1 2 67 1 1 1 3 3 1 4 133 6 6 100 

D.S. 12 1 1 1 3 2 1 3 100 1 1 1 3 1 6 7 233 6 10 167 

R.S. 12 1 1 1 3 1 3 2 6 200 1 1 1 3 4 2 6 200 6 12 200 

R.M. 12 1 1 1 3 21 23 50 94 3133 1 1 1 3 38 26 28 92 3067 6 186 3100 

Reglamento 12 1 1 1 3 6 4 4 14 467 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 17 283 

Acción 12 1 1 1 3 1 1 33 1 1 1 3 1 1 33 6 2 33 

Acción 12 1 1 1 3 14 15 15 44 1467 1 1 1 3 1 3 3 7 233 6 51 850 

Acción 12 1 1 1 3 58 62 66 186 6200 1 1 1 3 34 29 25 88 2933 6 274 4567 

Acción 12 1 1 1 3 2 2 2 6 200 1 1 1 3 6 6 100 

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 6 3 50 

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 11 10 3 24 800 6 27 450 

CANTIDAD ANUAL 

ASIGNADA 

I TRIMESTRE 

CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE 

S/. 1,657,152.00 

57 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 

Avance 

% 

TOTAL I SEMESTRE 

PROGRAMACION EJECUCION Avance PROGRAMACION 

EJECUCION Avance 

PROGRAMACION EJECUCION Avance % 

% 

% 

Ene Feb Mar TOTAL Ene Feb Mar TOTAL Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL 

CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE 

TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE 

Avance % 

92.4 S/. 84,314.58 

4.7 S/. 1,741,466.58 

97



UNIDAD ORGÁNICA: Despacho Ministerial 

Meta presupuestal: Diseño y Conducción de la Política Sectorial 


Representaciones del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, 

Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración 

Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales 

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales 

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales 

Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales 

Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comités, Consejos Directivos, Grupos de 

Trabajo, Directorios y otros presididos por el MINCETUR 

Seguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (Según 

corresponda) 

Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de información de 

entidades públicas 

Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política en Seguridad Turística 

Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política sectorial en Destinos 

Turísticos 

Coordinación de las acciones para la implementación de Misiones Comerciales y 

Turísticas en el exterior y al interior del país 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 

D.S. 

R.S. 

R.M. 

Reglamento 

Acción 

Acción 

Acción 

Acción No cuantificable 

Acción No cuantificable 

Acción 

58 

Problemas y/o Dificultades 

I SEMESTRE 

Medidas Correctivas Observaciones 

Existe la necesidad de 

reprogramar el POI para que la 

cantidad programada se ajuste a la 

realidad. 

Es necesario modificar la activiad 

para cuantificar la acción. 

Es necesario modificar la activiad 

para cuantificar la acción. 

Existe la necesidad de 

reprogramar el POI para que la 

cantidad programada se ajuste a la 

realidad.


UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria General 









Meta presupuestal : Coordinación Superior 


Nm : 3 




Ministerio 

Apoyar al Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo 

Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales 

Expedir Resoluciones Secretariales 

Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los Comités 

Especiales para su conducción y ejecución 

Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos 

Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministerio 

Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión 

del Ministerio 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


EJECUCION 

Ene Feb Mar TOTAL Ene Feb Mar TOTAL 

% 

Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL 

Acción 370 31 31 32 94 27 40 36 103 110 30 29 30 89 31 33 34 98 110 183 201 110 

Documento 260 22 22 22 66 21 22 23 66 100 21 21 22 64 22 20 22 64 100 130 130 100 

Documento 260 22 22 22 66 22 22 22 66 100 22 22 21 65 21 22 22 65 100 131 131 100 

Documento 60 5 5 5 15 5 5 6 16 107 5 4 5 14 5 5 4 14 100 29 30 103 

Documento 104 9 9 9 27 8 18 10 36 133 8 8 7 23 9 8 7 24 104 50 60 120 

Resolución 43 4 4 4 12 3 10 7 20 167 3 3 3 9 5 6 7 18 200 21 38 181 

Documento 55 5 5 5 15 4 6 5 15 100 5 4 4 13 4 4 5 13 100 28 28 100 

Documento 272 22 22 23 67 20 24 24 68 101 22 22 23 67 22 23 22 67 100 134 135 101 


ASIGNADA 

I TRIMESTRE 


PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 1,855,589 S/. 1,270,295.49 68.5 S/. 323,564.13 

17.4 S/. 1,593,859.62 

86 

59 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 



EJECUCION Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Coordinación Superior 

Meta presupuestal: Secretaria General 




Ministerio 

Apoyar al Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo 

Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales 

Expedir Resoluciones Secretariales 

Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los 

Comités Especiales para su conducción y ejecución 

Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos 

Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministerio 

Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y 

decisión del Ministerio 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Resolución 

Documento 

Documento 


60 

I SEMESTRE 


I Trim: No se había previsto que hubiese 

más procesos de selección a incluir en el 

PAC, Encargaturas, Constitución de 

Comités especiales, entre otros, es por ello 

que se obtuvo un nivel alto de ejecución. 

I Trim: Cuando se hizo la programación no 

se estimaba dicha cantidad, no se había 

previsto que hubiese más procesos de 

selección a incluir en el PAC y Constitución 

de Comités especiales, es por ello que se 

obtuvo un nivel alto de ejecución. 

No se había previsto que hubiese más 

procesos de selección a incluir en el PAC, 

Encargaturas , Constitución de Comité 

especiales, entre otros, es por ello que se 

obtuvo un nivel alto de ejecución. 

Cuando se hizo la programación no se 

estimaba dicha cantidad, no se había 

previsto que hubiese más procesos de 

selección a incluir en el PAC y Constitución 

de Comité especiales, es por ello que se 

obtuvo un nivel alto de ejecución.


5.2 COMERCIO EXTERIOR 

VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES 

COMERCIALES INTERNACIONALES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

UNIDAD DE ORIGEN 

DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA 

PROYECTO UNIÓN EUROPEA / PERÚ 

61


UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior 


Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos. 

Objetivo Específico : Es transversal a los dos objetivos específicos 

Estrategia : Es transversal a todas las estrategias 



Programa : 021 Comercio 

Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo 

Act / Proy : 1017491 Conducción de la Política de Comercio Exterior 

Componente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del Comercio 

Meta presupuestal : Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior 


Nm : 19 

66 

PROGRAMACIÓN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS 

PRODUCTO / INDICADOR 

Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior / Nº de 

reuniones realizadas 

BIENES Y SERVICIOS 

Representación del país 

Participar en Reuniones y Rondas en el exterior 

Participar en Reuniones en las instalaciones del MINCETUR 

Representación de la Institución en las regiones 

Participar en Reuniones al interior del país 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

(Beneficiarios) 

62 

Avance 

EJECUCION PROGRAMACION 

% 

Avance 

% 


Reunión 20 5 

78 1,560 5 

10 78 780 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Reunión 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 

EJECUCION Avance PROGRAMACION 

EJECUCION 


% 


20 1 1 3 5 24 24 30 78 1,560 1 1 3 5 2 1 3 60 10 81 810 

Reunión 4 1 1 2 2 4 400 1 1 1 1 2 200 2 6 300 

Reunión 12 1 1 1 3 22 23 28 73 2,433 1 1 1 3 1 1 33 6 74 1233 

Reunión 4 

PROGRAMACION 

I TRIMESTRE 

Reunión 4 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50 

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA 


PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 5,482,141 S/. 4,137,938.88 

75.48 S/. 728,011.53 

13.28 S/. 4,865,950.41 

88.76 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 

Avance 

% 


I TRIMESTRE II TRIMESTRE 



Avance 

% 

PROGRAMACION 

EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior 

Meta Presupuestal: Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior 


Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior / Nº de 

reuniones realizadas 


Representación del país 

Participar en Reuniones y Rondas en el exterior 

Participar en Reuniones en las instalaciones del MINCETUR 

Representación de la Institución en las regiones 

Participar en Reuniones al interior del país 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Reunión 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones 


63 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 


I Trim: 

1. Reunión Ministerial para la conformación de un Área de 

Integración Profunda en Chile (05–06 de enero). 

2. Reunión informal de Ministros de la Organización Mundial del 

Comercio en Davos, Suiza (25–31 de enero). 

3. III Ronda de Negociaciones para un TLC entre Perú, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá y Reunión de 

Viceministros en Costa Rica (03–05 de marzo). 

4. Reunión de Vice Ministros para la Iniciativa del Área de 

Integración Profunda entre Chile, Colombia, México y Perú en 

México (09–12 de marzo). 

II Trim: 

1. Participación en actos oficiales y ceremonia pública del Acuerdo 

Comercial Perú - Unión Europea en Bruselas, Belgica. (11 - 14 

abril) 

2. Presidió la delegación que participó en la EXPOPERU en 

Toronto, Canada (8 - 12 mayo). 

I Trim: Se recomienda que conjuntamente con OGPPD se 

modifiquen las metas a 20 reuniones mensuales en vista a lo 

obtenido en el I trimestre de 2011. 

II Trim: Se están considerando solo las reuniones relacionadas a 

las Negociaciones Comerciales Internacionales. 

El 27 de abril se asistió a una reunión de Cancilleres y Comisión 

Ampliada en modaliad de video conferencia. 

II Trim: No se programaron reuniones en el interior del país.


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen 



Objetivo Específico : Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones. 

Estrategia : 

Participación activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posición e intereses del país a nivel internacional. 

Participación activa en foros de integración regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como profundizar y fortalecer la integración subregional. 

Negociación de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recíproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas más 

profundas en relación con los foros multilaterales. 

Administración de acuerdos comerciales suscritos por el país a fin de garantizar su adecuado cumplimiento. 





Act / Proy : 1017491 Conducción de la Política de Comercio Exterior 

Componente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del Comercio 

Meta presupuestal : Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales 


Nm : 18 

66 



Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales / Nº de 

acciones realizadas 


Ejecutar y supervisar la política de integración y las negociaciones 

Ampliación del ACE Nª 8 con México 

Participar en rondas de Negociación en México 

Reuniones de negociación en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) 

Participar en reuniones sobre Certificaciones de Origen Digital 

Participar en reuniones sobre Nomenclatura 

Participar en reunión de autoridades de políticas de Integración 



UNIDAD DE 

MEDIDA 


CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL I SEMESTRE 

Avance 

PROGRAMACION EJECUCION PROGRAMACION EJECUCION 

% 

64 

Avance 

% 


Acción 97 25 25 

100 25 

50 25 50 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION EJECUCION Avance PROGRAMACION EJECUCION Avance 


% 

% 


443 29 37 44 110 67 53 78 198 180 36 38 42 116 82 107 87 276 238 226 474 210 

Acción 48 1 5 6 12 1 2 3 25 5 5 4 14 3 3 2 8 57 26 11 42 

Ronda 2 1 1 1 1 1 1 100 2 1 50 

Ronda 2 1 1 1 1 1 1 100 2 1 50 

Reunión 17 1 3 4 1 3 4 1 1 2 50 8 2 25 

Reunión 2 1 1 1 


Reunión 3 1 1 1



Participar en reunión sobre Evaluación y Convergencia 

Participar en reunión sobre Reglas de Origen en Políticas de Integración 

Participar en reunión sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de Integración 

Reunión en el marco de la Comunidad Andina (CAN) 

Participar en reunión Presidencial en Bolivia 

Reuniones en el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Administración del Acuerdo 

Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano 

Participar en reunión Ministerial en Guatemala 

Participar en reunión de Convergencia Comercial - Origen en Chile 

Participar en reunión sobre inversiones en Colombia 

Participar en reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística en Panamá 

Ampliación del ACE Nª 50 con Cuba 

Participar en Rondas de Negociación en Cuba 

Participar en reuniones para revisión legal en Cuba 

TLC Panamá 

Participar en rondas de negociación en Panamá 

Participar en reunión para Revisión Legal en Panamá 

Seguimiento a foros multilaterales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) (1) 

Reuniones en el marco de la OMC 

Participar en reunión sobre Comercio de Servicios en Ginebra, Suiza 

Participar en reuniones del Comité de Agricultura / NAMA (2) / OTC (3) / MSF (4) en Ginebra, 

Suiza 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

Reunión 4 1 1 1 1 1 1 100 2 1 50 

Reunión 4 1 1 1 1 1 1 100 2 1 50 


Reunión 1 

Reunión 1 

Reunión 3 1 1 1 1 

Reunión 3 1 1 1 1 100 1 1 100 

Reunión 17 3 3 1 1 33 3 3 6 1 1 17 9 2 22 

Reunión 1 




% 

% 


Reunión 6 1 1 1 1 2 3 

Reunión 5 1 1 1 1 100 1 1 2 1 1 50 3 2 67 

Reunión 5 1 1 1 1 2 3 

Acción 5 1 1 1 1 2 3 

Ronda 3 1 1 1 1 2 


Acción 3 1 2 3 1 1 2 67 1 2 3 3 5 167 

Ronda 2 1 1 2 1 1 2 100 1 1 2 2 4 200 

Reunión 1 1 1 1 1 1 1 100 

Acción 24 1 6 7 3 4 7 100 1 4 5 2 3 5 100 12 12 100 

Acción 18 6 6 2 4 6 100 3 3 3 3 100 9 9 100 

Reunión 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

Reunión 2 1 1 1 1 100 1 1 1 2 200 

65



Participar en reuniones del Consejo ADPIC (5) en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las 

Normas (AD (6) , SVG (7) , SMC (8) ) en Ginebra, Suiza 

Participar en reuniones del Consejo General / CNC (9) en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión para el Examen TLC China - CACR (10) en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión para la III Revisión Regional de AFT para LAC en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión para el examen TLC EFTA - CACR (por confirmar) en Ginebra, 

Suiza 

Participar en reunión para el examen TLC Chile / Corea - CACR (por confirmar) en 

Ginebra, Suiza 

Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza 

Reuniones en el marco del APEC 

Participar en reunión SOM (11) 1 Washington, Estados Unidos 

Participar en reunión SOM 2 en Montana, Estados Unidos 

Participar en reunión de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos 

Participar en reunión SOM 3 San Francisco, Estados Unidos 

Participar en reunión CSOM y reunión Ministerial y de lideres en Honolulu, Estados 

Unidos 

Participar en reunión Informal SOM en Moscú, Rusia 

Negociación de Acuerdos Bilaterales 

TLC TPP (12) 

Participar en rondas de negociación en Santiago de Chile 

Participar en rondas de negociación en Singapur 

Participar en reunión Ministerial en Vietnam 

Participar en rondas de negociación en Estados Unidos 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

Reunión 2 1 1 2 2 1 2 200 

Reunión 2 1 1 1 1 2 200 1 2 200 

Reunión 3 1 1 1 1 100 1 1 100 

Reunión 1 1 1 1 1 100 1 1 100 



Reunión 1 

Reunión 1 

Conferencia 1 

Reunión 6 1 1 1 1 100 1 1 2 2 2 100 3 3 100 

Reunión 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Reunión 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Reunión 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Reunión 1 

Reunión 1 

Reunión 1 

Acción 8 1 1 2 1 1 2 100 2 2 1 1 50 4 3 75 

Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 1 1 1 1 100 3 3 100 

Ronda 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Ronda 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Reunión 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Ronda 1 




% 

% 


66



Organizar la reunión ministerial en Lima 

TLC Nuevo Socio Comercial (India) 

Participar en rondas de negociación en La India 

Suscripción de Acuerdos Bilaterales 

TLC Corea 

Organizar el TLC con Corea 

EPA Japón 

Organizar el TLC con Japón 

Administración de Acuerdos Comerciales 

Organizar la II Fase de la página web de los Acuerdos Comerciales 

Realizar talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas 

de los Acuerdos en vigencia 

Participar en reuniones de la Comisión Administrativa 

Administración de Acuerdos Comerciales: Unidad de Origen 

Documentos sobre temas de certificación del origen 

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen 

Documentos relacionados a los procedimientos de verificación de origen 

Realizar visitas de verificación de origen de empresas 

Realizar talleres de capacitación en materia de origen 

Atención de consultas en materia de origen 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

Reunión 1 

Ronda 1 

Ronda 1 

Suscripción 2 1 1 1 



Suscripción 1 

Suscripción 1 

Acción 17 1 1 2 4 2 2 3 7 175 1 1 2 4 8 7 88 

Pagina Web 1 




% 

% 


Taller 12 1 1 1 3 2 2 3 7 233 1 1 1 3 6 7 117 

Reunión 4 1 1 1 1 2 

Acción 346 27 29 29 85 64 47 68 179 211 30 31 30 91 79 102 81 262 288 176 441 251 

Documentos 36 3 3 3 9 10 27 12 49 544 3 3 3 9 10 7 20 37 411 18 86 478 

Visitas 18 1 2 3 3 3 3 9 12 

Documentos 240 20 20 20 60 42 11 46 99 165 20 20 20 60 61 80 31 172 287 120 271 226 

Visitas 24 2 2 2 6 2 2 2 6 1 1 17 12 1 8 

Taller 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 2 200 2 3 150 

Documentos 24 2 2 2 6 12 9 9 30 500 2 2 2 6 7 14 29 50 833 12 80 667 

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE 

67 

Avance 

% 

Avance 

CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE 

% 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 6,807,443 S/. 4,805,217.92 70.59 S/. 20,665.99 0.30 S/. 4,825,883.91 

70.89 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen 

Meta Presupuestal: Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales 


Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales / Nº de 

acciones realizadas 


Ejecutar y supervisar la política de integración y las negociaciones 

Ampliación del ACE Nª 8 con México 

Participar en rondas de Negociación en México 

Reuniones de negociación en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) 

Participar en reuniones sobre Certificaciones de Origen Digital 

Participar en reuniones sobre Nomenclatura 

Participar en reunión de autoridades de políticas de Integración 

Participar en reunión sobre Evaluación y Convergencia 

Participar en reunión sobre Reglas de Origen en Políticas de Integración 

Participar en reunión sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de Integración 

Reunión en el marco de la Comunidad Andina (CAN) 

Participar en reunión Presidencial en Bolivia 

Reuniones en el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Administración del Acuerdo 

Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano 

Participar en reunión Ministerial en Guatemala 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Acción 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 

Ronda 

Ronda 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 


I Trim: La Ronda de Negociación y la Revisión Legal se I Trim: El Acuerdo de Integración Comercial con 

postergaron para la semana del 28 de marzo al 5 de abril. México se suscribió el 6 de abril de 2011. 

68 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas 

I Trim: Los equipos negociadores participaron en el 

Acuerdo de Integración Profunda (conformado por Chile, 

I Trim: Las reuniones en el marco de la Asociación 

Colombia y México) y en las revisiones del TLC con la 

Latinoamericana de Integración (ALADI) se 

Unión Europea que no estaban programados en el Plan 

reprogramarán para el II semestre de 2011. 

Operativo 2011. Asimismo, se participó intensamente en las 

Rondas de Negociación con Centroamérica. 

Observaciones



Participar en reunión de Convergencia Comercial - Origen en Chile 

Participar en reunión sobre inversiones en Colombia 

Participar en reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística en Panamá 

Ampliación del ACE Nª 50 con Cuba 

Participar en Rondas de Negociación en Cuba 

Participar en reuniones para revisión legal en Cuba 

TLC Panamá 

Participar en rondas de negociación en Panamá 

Participar en reunión para Revisión Legal en Panamá 

Seguimiento a foros multilaterales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

Reuniones en el marco de la OMC 

Participar en reunión sobre Comercio de Servicios en Ginebra, Suiza 

Participar en reuniones del Comité de Agricultura / NAMA (2) / OTC (3) / MSF (4) en Ginebra, 

Suiza 

Participar en reuniones del Consejo ADPIC (5) en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las 

Normas (AD (6) , SVG (7) , SMC (8) ) en Ginebra, Suiza 

Participar en reuniones del Consejo General / CNC (9) en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión para el Examen TLC China - CACR (10) en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión para la III Revisión Regional de AFT para LAC en Ginebra, Suiza 

Participar en reunión para el examen TLC EFTA - CACR (por confirmar) en Ginebra, 

Suiza 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Acción 

Ronda 

Reunión 

Acción 

Ronda 

Reunión 

Acción 

Acción 

Reunión 

Reunión 

I Trim: Los equipos negociadores participaron en el Acuerdo de 

Integración Profunda (conformado por Chile, Colombia y 

I Trim: Las reuniones en el marco del Foro del Arco 

México) y en las revisiones del TLC con la Unión Europea que 

del Pacífico Latinoamericano se reprogramarán para 

no estaban programados en el Plan Operativo 2011. Asimismo, 

el II semestre de 2011. 

se participó intensamente en las Rondas de Negociación con 

Centroamérica. 



I Trim: Las reuniones en el marco del Foro del Arco 


del Pacífico Latinoamericano se reprogramarán para 


el II semestre de 2011. 





I Trim: Las reuniones en el marco de la ampliación del 


ACE Nª 50 con Cuba se reprogramarán para el II 


semestre de 2011. 



I Trim: Se llevó a cabo una IV Ronda de Negociación con los 

países Centroamericanos (conformado por Costa Rica, El I Trim: El TLC con Panamá y Costa Rica se firmaron 

Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá) del 2 al 6 de mayo el 25 y 26 de mayo de 2011 respectivamente. 


Reunión I Trim: Se reprogramó la reunión para el II semestre de 2011. 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

II Trim: La reunión se programó para el mes de setiembre de 

2011. 

II Trim: La Revisión Regional se reprogramó para el mes de 

julio de 2011. 

69 

I SEMESTRE 


I Trim: Se participará en el clúster de reuniones para 

la semana del 6 de junio. 

II Trim: Se llevará a cabo del 07 al 09 de setiembre de 

2011. 

II Trim: La Revisión Global se llevó a cabo el 18 y 19 

de julio de 2011. 

II Tim: Participación en la reunión del Comité de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, gracias a la cooperación de la OMC. 

II Trim: Participación en la reunión del Consejo ADPIC y Reunión 

en Bali de países con posiciones afines en materia de Recursos 

Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. 

I Trim: Se participó en 2 ocasiones en el Clúster de Subvenciones 

a la Pesca. Perú presentó una propuesta de texto, y luego fue 

escogido para participar en el grupo de contacto para Pesca 

Artesanal. 

I Trim: No se participó en una reunión del CNC/Consejo General, 

sino en el Reunión Mini-Ministerial Informal sobre OMC en Davos, 

Suiza.



Participar en reunión para el examen TLC Chile / Corea - CACR (por confirmar) en 

Ginebra, Suiza 

Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza 

Reuniones en el marco del APEC 

Participar en reunión SOM (11) 1 Washington, Estados Unidos 

Participar en reunión SOM 2 en Montana, Estados Unidos 

Participar en reunión de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos 

Participar en reunión SOM 3 San Francisco, Estados Unidos 

Participar en reunión CSOM y reunión Ministerial y de lideres en Honolulu, Estados 

Unidos 

Participar en reunión Informal SOM en Moscú, Rusia 

Negociación de Acuerdos Bilaterales 

TLC TPP (12) 

Participar en rondas de negociación en Santiago de Chile 

Participar en rondas de negociación en Singapur 

Participar en reunión Ministerial en Vietnam 

Participar en rondas de negociación en Estados Unidos 

Organizar la reunión ministerial en Lima 

TLC Nuevo Socio Comercial (India) 

Participar en rondas de negociación en La India 

Suscripción de Acuerdos Bilaterales 

TLC Corea 

Organizar el TLC con Corea 

EPA Japón 

Organizar el TLC con Japón 

Administración de Acuerdos Comerciales 

Organizar la II Fase de la página web de los Acuerdos Comerciales 

Realizar talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas 

de los Acuerdos en vigencia 

Participar en reuniones de la Comisión Administrativa 

Administración de Acuerdos Comerciales: Unidad de Origen 

Documentos sobre temas de certificación del origen 

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen 

Documentos relacionados a los procedimientos de verificación de origen 

Realizar visitas de verificación de origen de empresas 

Realizar talleres de capacitación en materia de origen 

Atención de consultas en materia de origen 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Reunión 

Conferencia 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Reunión 

Acción 

Acción 

Ronda 

Ronda 

Reunión 

Ronda 

Reunión 

Ronda 

Ronda 

Suscripción 

Suscripción 

Suscripción 

Suscripción 

Suscripción 

Acción 

Pagina Web 

Taller 

Reunión 

Acción 

Documentos 

Visitas 

Documentos 

Visitas 

Taller 

Documentos 

II Trim: El Acuerdo se suscribió el 21 de marzo de 2011 en la 

ciudad de Seúl, Corea del Sur. 

I Trim: Se reprogramaron las reuniones de la Comisión 

Administrativa debido a la agenda de ambas Partes. 

70 

I SEMESTRE 


I Trim: Las reuniones se reprogramaron para junio y 

julio de 2011. 

I Trim: No se presentaron solicitudes para supervisar a 

entidades delegadas para certificar origen durante el I semestre I Trim: Las solicitudes no dependen del Viceministro. 


I Trim: No se presentaron solicitudes para realizar visitas de 

verificación de origen de empresas durante el I semestre de I Trim: Las solicitudes no dependen del Viceministro. 

2011. 

II Trim: La reunión de Ministros de Comercio se realizó en Mayo 

(19 y 20), 

lII Trim: a Reunión Conjunta de Ministros de Comercio y PYMES 

fue el 21 de mayo.


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior 



Objetivo Específico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales. 

Estrategia : Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones. 





Act / Proy : 1094668 Desarrollo del Comercio Exterior 

Componente : 3207509 Conocimiento de los Mecanismos de Facilitación de Comercio Exterior 

Meta presupuestal : Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior 

Tipo de meta : Producto 

Nm : 21 

66 



Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior 

N° de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller) 


N° de consultas y opiniones atendidas 

Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del Comercio Exterior / 

Número de normas y programas propuestas presentados para aprobación (incluye mejoras 

a normas y programas existentes) 


Organizar talleres para difundir las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior 

Entregar publicaciones para la Difusión de las herramientas de Facilitación de Comercio 

Exterior 

Coordinar el estudio sobre programas de financiamiento a través de Fondos de Capitales de 

Riesgo 

Coordinar la realización del estudio para la implementación del Seguro de credito Post 

Embarque - Etapa Final 

Coordinar la elaboración de una propuesta para la creación de un Banco de Fomento del 


Coordinar el estudio sobre implementación del usuario aduanero certificado 

Coordinar la realización de estudio para el desarrollo de un Plan Nacional de Logística de 


Coordinar el estudio sobre diagnóstico y mejoras al despacho anticipado de aduanas 

Coordinar el estudio sobre sistema de garantias aduaneras 

Coordinar el estudio para la digitalización de documentos de la VUCE 

Coordinar la realización de estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidiades 

Coordinar la realización de estudio para la integración de entidades públicas en la VUCE 



UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas o 

Instituciones 

Capacitadas 

Personas o 

Instituciones 

Capacitadas 

Programas y 

normas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

Avance 

PROGRAMACION EJECUCION PROGRAMACION 

% 

71 

Avance 

% 


1500 375 375 100 375 

750 375 50 

24 6 6 100 6 

12 6 50 

8 4 

4 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


122 2 10 11 23 2 7 10 19 83 11 15 12 38 11 11 46 68 179 61 87 143 

Taller 12 1 1 1 1 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 4 4 100 

Entrega 24 3 3 6 3 3 50 2 2 2 6 12 3 25 

Estudio 1 1 1 1 


Estudio 1 

Estudio 1 



EJECUCION 



PROGRAMACION 


Estudio 1 1 1 1 1 100 1 1 100 





Avance 

% 

EJECUCION 

Avance %



Coordinar la realización de estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE 

Coordinar la ejecución del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE 

Coordinar la ejecución de líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes 

del proyecto 


(específicamente talleres sobre la VUCE) 

Coordinar la implementación de seguridad informática de la infraestructura de la VUCE 

Organizar la Difusión y lanzamiento de la puesta en marcha de la VUCE (Ventanilla Única de 

Comercio Exterior) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

Estudio 1 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

Implementación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

Taller 48 4 4 8 4 4 8 100 4 6 6 16 8 8 42 58 363 24 66 275 

Informe 1 



Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 



PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 2,600,246 S/. 331,905.68 

12.76 S/. 38,113.62 

1.47 S/. 370,019.30 

14.23 

72 

Avance 

% 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 

EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta presupuestal: Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior 



N° de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller) 


N° de consultas y opiniones atendidas 

Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del Comercio Exterior / Número 

de normas y programas propuestas presentados para aprobación (incluye mejoras a normas y 

programas existentes) 



Entregar publicaciones para la Difusión de las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior 

Coordinar el estudio sobre programas de financiamiento a través de Fondos de Capitales de 

Riesgo 

Coordinar la realización del estudio para la implementación del Seguro de credito Post Embarque - 

Etapa Final 

Coordinar la elaboración de una propuesta para la creación de un Banco de Fomento del 


Coordinar el estudio sobre implementación del usuario aduanero certificado 

Coordinar la realización de estudio para el desarrollo de un Plan Nacional de Logística de 


Coordinar el estudio sobre diagnóstico y mejoras al despacho anticipado de aduanas 

Coordinar el estudio sobre sistema de garantias aduaneras 

Coordinar el estudio para la digitalización de documentos de la VUCE 

Coordinar la realización de estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidiades 

Coordinar la realización de estudio para la integración de entidades públicas en la VUCE 

Coordinar la realización de estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE 

Coordinar la ejecución del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE 

Coordinar la ejecución de líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del 

proyecto 


(específicamente talleres sobre la VUCE) 

Coordinar la implementación de seguridad informática de la infraestructura de la VUCE 

Organizar la Difusión y lanzamiento de la puesta en marcha de la VUCE (Ventanilla Única de 

Comercio Exterior) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas o 

Instituciones 

Capacitadas 

Personas o 

Instituciones 

Capacitadas 

Programas y normas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Taller 

Entrega 

II Trimestre: La naturaleza de algunos propuestas ha requerido que sean 

postergadas. 

I Trim: D.U Nº 012- 2012- MEF, el cual restringe la ejecución presupuestal. 

II Trimestre: Insuficiencia de recursos debido al D.U. 012-2011 

Estudio II Trimestre: Insuficiencia de recursos debido al D.U. 012-2011 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

II Trimestre: Debido a observaciones del MEF al proyecto de reglamento, 

aun no se ha podido iniciar esta etapa. 

II Trimestre: Se tuvo que reasignar los recursos para necesidades de la 

VUCE. 

II Trimestre: Se tuvo que reasignar los recursos para necesidades de la 

VUCE. 

II Trimestre: Se tuvo que reasignar los recursos para necesidades más 

prioritarias de la VUCE. 

II Trimestre: Se tuvo que reasignar los recursos para necesidades más 

prioritarias de la VUCE. 

Estudio I Trim: D.U Nº 012- 2012- MEF, el cual restringe la ejecución presupuestal. 

Estudio 

Informe 

Implementación 

Taller 


Evento 

73 

I SEMESTRE 


II Trimestre: Cabe señalar que varias consultas están siendo canalizadas a 

través de la mesa de ayuda de la VUCE. Atendiéndose 1,500 consultas en 

el último trimestre. 

II Trimestre: Se continua con las gestiones para la presentación de las 

propuestas. 

I SEMESTRE 

I Trim: Se debe esperar hasta el 30 de junio, cuando nuevamente se cuente 

con disponibilidad de recursos. 

II Trimestre: Se procederá a remitir el material en el tercer y cuarto trimestre. 

II Trimestre: Se procederá a iniciar el estudio en el tercer trimestre, salvo 

alguna necesidad más urgente de la VUCE. 

II Trimestre: Se viene levantando las observaciones del MEF. 

II Trimestre: Actividad reprogramada para el año 2012, se gestionarán 

recursos de cooperación para su ejecución. 

II Trimestre: Una institución cooperante realizó un estudio similar por lo que 

no se realizará el estudio programado para no duplicar esfuerzos. 

II Trimestre: Esta actividad ha sido reprogramada para el año 2012 

II Trimestre: Actividad reprogramada para el año 2012, se gestionarán 

recursos de cooperación para su ejecución. 

I Trim: En la medidad de lo posible, gestionar la cooperación internacional 

para su ejecución. 

II Trimestre: Las capacitaciones corresponden principalmente a la VUCE. 


II Trimestre: El incremento en junio se debe a que se pudo utilizar los 

salones de ADEX y así realizar un mayor número de talleres.












Componente : 3207881 Mercado de Destino Identificados y Consolidados 

Meta presupuestal : Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector 


Nm : 23 

66 



Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector / 

N° de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados 

y mercados priorizados 


Coordinar la elaboración del estudio para la implementación de antenas comerciales 

Estudio para el fortalecimiento de capacidades para la implementación de las política 

comercial en el Perú 

Organizar y coordinar las labores de los agregados agrícolas en mercados priorizados 

Organizar talleres informativos sobre oportunidades comerciales en el marco de los 

Tratados de Libre Comercio (TLCs) y mercados priorizados 

Organizar talleres de capacitación en temas de negociaciones comerciales internacionales 

y nuevos temas de la agenda comercial 

Organización de foros internacionales (EXPO) * 

Difusión regional de las oportunidades comerciales en los mercados internacionales 

(POM y estudios China y Rusia) ** 

Participar en la negociación del acuerdos comerciales internacionales 



UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas 

informadas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

Avance 


% 

74 

Avance 

% 


945 765 

190 25 60 

250 

417 825 440 53 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 




EJECUCION 


% 


29 2 4 12 18 2 1 11 14 78 1 4 5 1 3 4 80 23 18 78 

Estudio 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Estudio 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Convenio 1 1 1 1 

Charla 2 2 2 1 1 50 2 1 50 

Taller 2 2 2 2 

Foros 5 1 2 3 1 1 2 1 1 50 2 4 200 

Taller 5 1 2 2 5 2 2 40 1 1 1 1 100 6 3 50 

Rondas 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

Avance %



Estudio a nivel de perfil para la implementación del CEMUS Brasil 

Actividades no programadas 

Realizar la Impresión del POM UE2 (Italia, Países Bajos y Reino Unido) 

(*) Esta actividad para el I Trim. antes de la reprogramación, llevaba el nombre de "Participar en eventos de las EXPO PERÚ" 

(**) Esta actividad para el I Trim. antes de la reprogramación, llevaba el nombre de "Organizar talleres de Difusión de Planes Operativos de Mercado (POMs)" 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


EJECUCION 


% 


Estudio 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Acción 1 1 1 






69.00 S/. 81,033.76 6.49 S/. 942,689.05 

75.49 

75 

Avance 

% 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 

EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta Presupuestal: Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector 


Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector / 

N° de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados 

y mercados priorizados 


Coordinar la elaboración del estudio para la implementación de antenas comerciales 

Estudio para el fortalecimiento de capacidades para la implementación de las política 

comercial en el Perú 

Organizar y coordinar las labores de los agregados agrícolas en mercados priorizados 

Organizar talleres informativos sobre oportunidades comerciales en el marco de los 

Tratados de Libre Comercio (TLCs) y mercados priorizados 

Organizar talleres de capacitación en temas de negociaciones comerciales internacionales 

y nuevos temas de la agenda comercial 

Organización de foros internacionales (EXPO) 

Difusión regional de las oportunidades comerciales en los mercados internacionales (POM 

y estudios China y Rusia) 

Participar en la negociación del acuerdos comerciales internacionales 

Estudio a nivel de perfil para la implementación del CEMUS Brasil 


Realizar la Impresión del POM UE2 (Italia, Países Bajos y Reino Unido) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas 

Informadas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Estudio 

Estudio 

Convenio 

Charla 

Taller 

Foros 

Taller 

Rondas 

Estudio 

Acción 

(*) Esta actividad para el I Trim. antes de la reprogramación, llevaba el nombre de "Participar en eventos de las EXPO PERÚ" 


I Trim: La renovación de cuadros directivos en regiones I Trim: Se hará la Reprogramación y reformulación 

(principalmente en el sector publico - DIRCETUR) dificultó de talleres. 

la realización de actividades programadas. 


I Trim: Pese a que el MINCETUR realizó todas las 

gestiones para operativizar esta actividad, el Ministerio de 

Economia y Finanzas y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores no han encontrado el mecanismo presupuestal 

para la transferencia de fondos a Cancillería. Esta 

situación dificulta la realización de la actividad. 

I Trim: La aprobación de las actividades por parte de la 

entidad donante, Banco Interamericano de Desarrollo 

demoraron y se aprobaran recién en abril. Esta situación 

ha originado la reprogramación del cronograma de 

actividades. 

(**) Esta actividad para el I Trim. antes de la reprogramación, llevaba el nombre de "Organizar talleres de Difusión de Planes Operativos de Mercado (POMs)" 

76 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 


I Trim: Se reformuló la organización de las charlas de 

manera que se logre mayor impacto. 

I Trim: Se realizó el estudio sobre "el Reglamento Exportador 

Autorizado". 

I Trim: Se realizó la Expo Perú en España y Centroamérica: Costa 

Rica y Guatemala. 

II Trim: Por razones de agenda del jefe de elegación se postergó 

el evento de junio a julio 2011. 

I Trim: La renovación de cuadros directivos en regiones I Tim: Se ha reforzado el programa de capacitaciones I Trim: Se realizó el Taller de capacitación a la comisión 

impidió la realización de actividades programadas. de manera que tengan mayor impacto. Se han Intergubernamental de Transferencia (40) y 

priorizado regiones con potencial para aprovechar Taller Ancash - Universidad san Pedro de Chimbote (150). 

oportunidades comerciales. 

II Trim: Se ha gastado S/. 20,500












Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada 

Meta presupuestal : Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional 


Nm : 24 

66 



Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional 

N° de Regiones asesoradas para el desarrollo de la Oferta Exportable 


Asesorar a instituciones representativas del sector privado, público y académico para la 

actualización del PENX 

Realizar el taller de Difusión del Software del PENX Sistematizado a instituciones 

representativas del sector privado, público y académico en regiones 

Realizar el taller de inclusión y asistencia en la implementación del Software de 

sistematización del PENX 

Realizar el monitoreo del manejo del Software del PENX Sistematizado 

Coordinar la asistencia técnica en asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias 

de competitividad competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en 

asociaciones / consorcios 

Organizar talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio 

Organizar la elaboración de material de Difusión sobre temas de Biocomercio 

Organizar el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de 

Biocomercio 

Organizar la implementación de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación - 

PERXs 



UNIDAD DE 

MEDIDA 


Avance 


% 

77 

Avance 

% 


Regiones 24 6 4 67 6 

8 

133 12 12 100 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


99 7 17 24 1 3 3 7 29 8 15 6 29 3 5 6 14 48 53 21 40 

Asesoría 12 1 1 2 1 1 50 1 2 1 4 1 1 2 4 100 6 5 83 

Taller 12 1 1 2 1 1 2 100 1 2 1 4 1 1 2 4 100 6 6 100 

Taller 12 1 1 2 1 1 2 100 1 2 1 4 6 2 33 

Visitas de 

Verificación 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 

12 1 1 2 1 1 50 1 2 1 4 1 2 1 4 100 6 5 83 

Asesoría 5 1 1 2 2 


Publicación 1 1 1 1 

Acción 3 1 1 1 

Asesoría 10 10 10 10 




Avance 

% 

PROGRAMACION 

EJECUCION 

Avance %



Organizar la elaboración de estudio de modelos asociativos y oferta exportable 

Organizar el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio 

Exterior 

Organizar la elaboración del estudio de identificación de los productos e insumos 

alimenticios de la gastronomia peruana con posibilidades de desarrollo internacional y 

propuesta de Plan de Acción 

Coordinar la elaboración del estudio de pre-factibilidad para el desarrollo de los subproductos 

del Banano orgánico orientados a la exportación 

Coordinar la elaboración del estudio de Factibilidad para la inclusión en el TLC EEUU de 

la línea Beach Wear 

Realizar la ejecución de la Campaña de Difusión en un medio especializado 

estadounidense "California Apparel News" 

Organizar el apoyo para la implementación de actividades para el evento Perú Exporta 

servicios 

Coordinar el fortalecimiento para la elaboración de proyectos en Comercio Exterior 

Participar en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y 

sesiones de la Comisión Intergubernamental 

Coordinar la elaboración de Guías de Inversión para la Exportación 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 



Taller 4 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50 




Noticia 

(Publireportaje y/o 

Publicidad) 

CANTIDAD 

ANUAL 

1 1 1 1 


Asistencia Técnica 3 1 1 1 

Participación 6 1 1 2 2 1 1 2 100 3 2 67 

Guía 2 1 1 1 1 2 





PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 1,622,219 S/. 1,201,892.56 

74.09 -S/. 6,784.55 

-0.42 S/. 1,195,108.01 

73.67 

78 

Avance 

% 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 

EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta Presupuestal: Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional 


Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional 

N° de Regiones asesoradas para el desarrollo de la Oferta Exportable 


Asesorar a instituciones representativas del sector privado, público y académico para la 

actualización del PENX 

Realizar el taller de Difusión del Software del PENX Sistematizado a instituciones 

representativas del sector privado, público y académico en regiones 

Realizar el taller de inclusión y asistencia en la implementación del Software de 

sistematización del PENX 

Realizar el monitoreo del manejo del Software del PENX Sistematizado 

Coordinar la asistencia técnica en asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias 

de competitividad competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en 

asociaciones / consorcios 

Organizar talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio 

Organizar la elaboración de material de Difusión sobre temas de Biocomercio 

Organizar el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de 

Biocomercio 

Organizar la implementación de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación - 

PERXs 

Organizar la elaboración de estudio de modelos asociativos y oferta exportable 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Regiones 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Asesoría 

Taller 

Taller 

Visitas de 

Verificación 

Asesoría 

Taller 

Publicación 

Acción 

Asesoría 

Estudio 



I Trim:Debido al D.U. N° 012-2011- 

MEF, el cual restringe la ejecución 

presupuestal. 

II Trim: DU N° 012-2011 emitido por el 

MEF 



presupuestal. 


MEF 


MEF 



presupuestal. 


MEF 

79 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 

I Trim: Debido al D.U. N° 012-2011-MEF, el cual restringe la ejecución 

presupuestal. 


II Trim: Se presento la metodologia de sistematrización del PENX en las 

regiones de Madre de Dios, Apurimac, Lambayeque y Loreto 

II Trim: Se difundio el software del PENX Sistematizado en las regiones 

de Madre de Dios, Apurimac, Lambayeque y Loreto 

II Trim: No se pudo llevar a cabo esta actividad en el tiempo programado 

debido al DU 012-2011 emitido por el MEF. 

II Trim: No se pudo viajar debido al DU 012-2011 emitido por el MEF. Se 

esta avanzando a través de llamadas telefónicas. 


debido al DU 012-2011 emitido por el MEF 

I Trim: Esta actividad esta siendo financiada por el Programa Perú 

Biodiverso II, en el marco de la Comisión de Biocomercio. 

II Trim: No se pudo considerar esta actividad para ser implementada con 

presupuesto del area. Esta siendo implementada con presupuesto del 

Programa Perú Biodiverso II 

II Trim: Por el presupuesto otorgado para iplementar actividades al área, 

para el presente año no se pudo considerar esta actividad 

II Trim: No se pudo considerar esta actividad para ser implementada con 

presupuesto del area. Esta siendo implementada con presupuesto del 

Programa Perú Biodiverso II 

I Trim: Por no contar con presupuesto se va a apoyar cuatro regiones. 

Por otro lado se ha viajado para impulsar el desarrollo de la oferta 

exportable regional a través de proyectos y actividades coordinadas con 

fuentes cooperantes. 

II Trim: Acorde al presupuesto otorgado la cantidad de actividades de 

PERX a implementar son 4. 

No se pudo llevar a cabo esta actividad en el tiempo programado debido 

al DU N° 12-2011 emitido por el MEF 


para el presente año no se pudo considerar esta actividad



Organizar el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio 

Exterior 

Organizar la elaboración del estudio de identificación de los productos e insumos 

alimenticios de la gastronomia peruana con posibilidades de desarrollo internacional y 

propuesta de Plan de Acción 

Coordinar la elaboración del estudio de pre-factibilidad para el desarrollo de los subproductos 

del Banano orgánico orientados a la exportación 

Coordinar la elaboración del estudio de Factibilidad para la inclusión en el TLC EEUU de 

la línea Beach Wear 

Realizar la ejecución de la Campaña de Difusión en un medio especializado 

estadounidense "California Apparel News" 

Organizar el apoyo para la implementación de actividades para el evento Perú Exporta 

servicios 

Coordinar el fortalecimiento para la elaboración de proyectos en Comercio Exterior 

Participar en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y 

sesiones de la Comisión Intergubernamental 

Coordinar la elaboración de Guías de Inversión para la Exportación 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Taller 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Noticia 

(Publireportaje 

y/o Publicidad) 

Acción 

Asistencia 

Técnica 

Participación 

Guía 




presupuestal. 



presupuestal. 


MEF 

80 

I SEMESTRE 


II Trim: En la primera jornada, llevada a cabo en marzo de 2011, se 

coordino con los representantes de los Gobiernos Regionales el cambio 

de fecha de ls siguientes jornada por cruzarse con actividades 

representantes en regiones. Motivo por el cual se programo la segunda 

jornada para el mes de Julio 2011. 













I Trim: La primera reunión se llevara a cabo en los primeros días del mes 

de abril. Donde se participara. 

II Trim: Por el DU N° 012-2011 emitido por el MEF fue necesario cambiar 

las fechas de las reuniones. En estas no se conto con los representantes 

de todas las regiones convocadas por el DU. Se llevaron a cabo en las 

regiones de La Libertad y Arequipa. 

I Trim: Por no contar con presupuesto no se va realizar esta actividad. 


para el presente año no se pudo considerar esta actividad











Act / Proy : 2111242 Creación de un módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES del Parque Industrial de Villa El Salvador 

Componente : 3005995 Oimplementación y Equipamiento 

Meta presupuestal : Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador 


Nm : 27 

66 



Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El 

Salvador 

N° de atenciones que brinda el módulo 


Infraestructura 

Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios 

Desarrollo de Capacidad Exportadora 

Coordinar la elaboración del estudio Línea de Base 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


Avance 


% 

Empresas 1,000 150 

350 

500 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Módulo de 

Atención 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 101,798 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


2 1 1 2 2 

1 1 1 1 



I TRIMESTRE 

I TRIMESTRE 


S/. 12,299.88 

81 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 


Avance 

% 

Avance 

% 

Avance 

% 


PROGRAMACION 



EJECUCION 


Avance % 

Avance % 

12.08 S/. 12,299.88 

12.08



Meta Presupuestal: Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador 


Promoción de la Cultura Exportadora 

N° de personas que han recibido información 


Infraestructura 

Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios 

Desarrollo de Capacidad Exportadora 

Coordinar la elaboración del estudio Línea de Base 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Módulo de 

Atención 

Estudio 


I Trim: Debido al D.U. N° 012-2011-MEF, el cual 

restringe la ejecución presupuestal. 




I Trim: Se está realizando las gestiones respectivas para 

la firma del Convenio con la Municipalidad de Villa el 

Salvador para poder seguir ejecutando el PIP. 

82 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 

Medidas Correctivas Observaciones


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior / Dirección General de Desarrollo de Zonas Francas 



Objetivo Específico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados Internacionales. 

Estrategia : Desarrollar una Oferta Exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones. 






Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada 

Meta presupuestal : Supervisión de Zonas Francas y CETICOS Supervisados 


Nm : 25 



Supervisión de Zonas Francas y CETICOS Supervisados 

N° Zonas Francas Supervisados 

Zonas Francas 

y CETICOS 

TOTAL TOTAL Avance 

TOTAL TOTAL 

% 

Avance 


CANTIDAD 

ANUAL PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN 

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN 

% 

83 

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN Avance 

% 

4 3 

3 3 

% de Recomendaciones Implementadas % 100% 25% 25% 25% 

25% 100 25% 25% 25% 

25% 100 0.50 0.50 100.00 

PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META 


Ejecutar visitas de supervisión a las ZEE y CETICOS 

Coordinar la Implementación de Software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco de las ZEE 

y CETICOS 

Realizar reuniones de recomendación a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades 

Elaborar la propuesta de Decreto Supremo del área geográfica donde funcionara las ZEE Puno 

Elaborar la propuesta normativa para la Ley Marco de ZEE 

Elaborar la propuesta modificación de la Ley de Céticos 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 



PROGRAMACION 

Ene Feb Mar TOTAL Ene 

EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 

Abr May Jun TOTAL Abr 

EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 

% 


32 1 3 4 8 2 3 5 63 1 3 4 8 1 5 6 75 16 11 69 

Visita 12 1 2 3 1 2 3 100 2 1 3 1 3 4 133 6 7 117 

Software 12 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

Reunióm 4 

Visita 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100 

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 


ASIGNADA 


Avance 

Avance 

CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE Avance % 

% 

% 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 611,020 S/. 331,905.68 54.32 S/. 38,113.62 6.24 S/. 370,019.30 

60.56


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior / Dirección General de Desarrollo de Zonas Francas 

Meta presupuestal: Supervisión de Zonas Francas y CETICOS Supervisados 


Ejecutar visitas de supervisión a las ZEE y CETICOS 

Coordinar la Implementación de Software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco 

de las ZEE y CETICOS 

Realizar reuniones de recomendación a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades 

Elaborar la propuesta de Decreto Supremo del área geográfica donde funcionara las ZEE Puno 

Elaborar la propuesta normativa para la Ley Marco de ZEE 

Elaborar la propuesta modificación de la Ley de Céticos 


UNIDAD DE 

MEDIDA Problemas y/o Dificultades 

Visita 

Software 

Reunión 

Visita 

Documento 

I Trimestre: No se realizó debido a la reformulación de los términos de 

referencia y a la omisión del D.U. Nº 012-2011-MEF, el cual restringe la 

ejecución presupuestal. 

II Trimestre: Insuficiencia de recursos debido al D.U. 012-2011 

84 

I SEMESTRE 


II Trimestre: En evaluación de si se debe continuar esta actividad. 

Documento II Trimestre: El proyecto de ley fue aprobado: Ley N° 29710.












Componente : 3207692 Cultura Exportadora Adquirida 

Meta presupuestal : Promoción de la Cultura Exportadora 


Nm : 22 

66 







CEXES 1 

N° de colegios que operativicen la temática de Comercio Exterior en la curricula escolar 

Región Exporta 

N° de programas de capacitación realizados 

Gamarra Exporta 

N° de empresas capacitadas para exportar 

Villa El Salvador Exporta 


Tacna Exporta 



Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de 

Educación Secundaria - CEXES 

Coordinar la elaboración del Contenido y la Revisión Pedagógica, Corrección de Estilo, 

Diagramación e Impresión del Texto Escolar y Manual Docente 


los Institutos Tecnológicos y Universitarios - CEXES 2 

Coordinar la elaboración del estudio y herramientas para la Inclusión del Comercio 

Exterior en Institutos Técnicos y Universitarios 

UNIDAD DE 

MEDIDA 


Avance 


% 

85 

Avance 

% 


Personas 18,000 4500 1000 22 4500 2500 

56 9000 3500 39 

Colegios 350 300 100 

33 300 100 33 

Evento 10 5 1 

20 5 1 20 

Empresas 60 20 39 

195 20 

20 

100 40 59 148 

Empresas 40 15 16 107 15 

15 

100 30 31 103 

Empresas 40 15 

15 

30 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

I TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


PROGRAMACION 

2,301 183 199 199 581 175 214 196 585 101 158 158 160 476 160 158 158 476 100 1057 1061 100 

Publicación 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

Documento 1 1 1 1 

Avance 

% 



EJECUCION 

Avance %



Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo 

Organizar la elaboración de material gráfico publicitario 

Organizar la campaña de captación de auspicio para la edición 2011 del Premio 

MINCETUR 


Organizar la Capacitación y Difusión de las Herramientas y Materiales Desarrollados por 

el Viceministerio de Comercio Exterior en las regiones 

Gamarra Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las 

PYMES de Gamarra 

Organizar el Módulo de Atención e Información de Comercio Exterior 

Coordinar la Elaboración del Material de Difusión y otros 

Organizar las Charlas de Capacitación "Miércoles Exportador" 

Organizar la Asistencia Técnica para el Diseño y Desarrollo de Colecciones 

Organizar la Asistencia Técnica en técnicas de Costeo 

Organizar la Asistencia Técnica en técnicas de Negociación y Ventas 

Organizar la Participación de las PYMES de Gamarra en Actividades Comerciales 


Villa El Salvador Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior 

para las PYMES de Villa El Salvador 



Organizar las Charlas de Capacitación "Jueves Exportador" 

Organizar Asistencia Técnica en Desarrollo de Redes de Proveedores 

Organizar Capacitación en Técnicas de Negociación y Ventas 

Tacna Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las 

PYMES de Tacna 



UNIDAD DE 

MEDIDA 

Material 

Informativo 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


1 1 1 1 

Documento 2 2 2 1 1 50 2 1 50 

Evento 24 2 3 5 1 1 20 5 1 

Consulta 1,080 90 90 90 270 51 71 71 193 71 90 90 90 270 90 90 90 270 100 540 463 86 

Material 

Informativo 

2 1 1 2 2 

Charla 40 4 4 8 5 5 10 125 4 4 4 12 4 4 4 12 100 20 22 110 

Asesoría 3 1 1 1 



Evento 3 1 1 1 1 1 1 100 2 1 

Consulta 720 60 60 60 180 124 136 117 377 209 60 60 60 180 60 60 60 180 100 360 557 

Material 

Informativo 

2 1 1 2 2 

Charla 40 4 4 8 1 1 2 25 4 4 4 12 4 4 4 12 100 20 14 70 


Asesoría 3 1 1 1 1 1 1 100 2 1 50 

Consulta 360 30 30 30 90 90 

Material 

Informativo 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

2 1 1 2 2 

86 

II TRIMESTRE 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

Avance %



Organizar Asistencia Técnica para la Adecuación de Oferta Exportable de prendas de 

vestir del Tipo Institucional 

Organizar Capacitación en Técnicas de Venta y Atención al Cliente 

Desarrollo de Proyectos 

Coordinar el estudio para PIP Los Olivos 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 






I TRIMESTRE 



53.49 S/. 145,869.85 

13.40 S/. 728,077.35 

66.89 

87 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta Presupuestal: Promoción de la Cultura Exportadora 




CEXES 1 

N° de colegios que operativicen la temática de Comercio Exterior en la curricula escolar 


N° de programas de capacitación realizados 

Gamarra Exporta 


Villa El Salvador Exporta 


Tacna Exporta 




Educación Secundaria - CEXES 

Coordinar la elaboración del Contenido y la Revisión Pedagógica, Corrección de Estilo, 

Diagramación e Impresión del Texto Escolar y Manual Docente 


los Institutos Tecnológicos y Universitarios - CEXES 2 

Coordinar la elaboración del estudio y herramientas para la Inclusión del Comercio 

Exterior en Institutos Técnicos y Universitarios 

Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo 

Organizar la elaboración de material gráfico publicitario 

Organizar la campaña de captación de auspicio para la edición 2011 del Premio 

MINCETUR 


Organizar la Capacitación y Difusión de las Herramientas y Materiales Desarrollados por 

el Viceministerio de Comercio Exterior en las regiones 

Gamarra Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las 

PYMES de Gamarra 



UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas 

Colegios 

Evento 

Empresas 

Empresas 

Empresas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Publicación 

Documento 

Material 

Informativo 

Documento 

Evento 

Consulta 










I Trim: No se ha podido iniciar la implementación del PIP 

por falta de recursos para los Proyectos de Inversión 

Pública de Comercio. 

II Trim: No se ha podido iniciar la implementación del PIP 


Pública de Comercio. 


I Trim: Se viene coordinando con el Ministerio de 

I Trim: No se tiene Convenio Interinstitucional con el 

Educación la firma del Convenio de Cooperación 

Ministerio de Educación. 

Interinstitucional para poder iniciar esta actividad. 

I Trim: La ceremonia de premiación de la edición 2010, se 

realizara en el mes de abril, por cuanto las actividades 

señaladas se iniciarán luego de la realización de la 

misma. 



I Trim: Concurrencia media de las PYMES al Modulo de 

atención se presume por la campaña escolar. 

88 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 

I Trim: Se incremento el número de Empresas que conforman 

cada Red Empresarial con la cual se trabaja. 





Organizar las Charlas de Capacitación "Miércoles Exportador" 

Organizar la Asistencia Técnica para el Diseño y Desarrollo de Colecciones 

Organizar la Asistencia Técnica en técnicas de Costeo 

Organizar la Asistencia Técnica en técnicas de Negociación y Ventas 

Organizar la Participación de las PYMES de Gamarra en Actividades Comerciales 


Villa El Salvador Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior 

para las PYMES de Villa El Salvador 



Organizar las Charlas de Capacitación "Jueves Exportador" 

Organizar Asistencia Técnica en Desarrollo de Redes de Proveedores 

Organizar Capacitación en Técnicas de Negociación y Ventas 

Tacna Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las 

PYMES de Tacna 



Organizar Asistencia Técnica para la Adecuación de Oferta Exportable de prendas de 

vestir del Tipo Institucional 

Organizar Capacitación en Técnicas de Venta y Atención al Cliente 

Desarrollo de Proyectos 

Coordinar el estudio para PIP Los Olivos 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Material 

Informativo 

Charla 

Asesoría 

Asesoría 

Asesoría 

Evento 

Consulta 

Material 

Informativo 

Charla 

Asesoría 

Asesoría 

Consulta 

Material 

Informativo 

Asesoría 

Asesoría 

Estudio 


I Trim: La Guía de Chile y Colombia están en proceso de 

revisión para luego proceder a su impresión y difusión. 







Pública en Comercio Exterior. 



Pública en Comercio Exterior. 

89 

I SEMESTRE 


I Trim: Se realizaron 2 charlas mas de lo programadas porque se 

considero que eran temas relevantes y el momento idóneo de 

realizarla para las PYMES de Gamarra. 

I Trim: Se está programando su participación en PERU MODA 

2011. 

I Trim: Alto interés y Concurrencia de las PYMES de VES por 

temas de Comercio Exterior.


UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Unión Europea 


Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales, y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos. 

Objetivo Especifico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales. 




Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior 

Act / Proy : 1094498 Administración y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea - Perú 

Componente : 3000693 Gestión Administrativa 

Meta presupuestal : 41902 Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea) 


Nm : 20 



Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea) 

Difusión de Imagen Institucional 

Gastos de Funcionamiento 

Elaboración de Estudio 

Gestionar la contratación de consultores 2° Fase 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


CANTIDAD 

ANUAL 




PROGRAMACION EJECUCION Avance 

PROGRAMACION 

EJECUCION 


% 


Acción 20 2 2 2 6 1 1 2 4 67 2 2 2 6 1 1 1 3 50 8 7 88 

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 

Acción 8 1 1 1 3 1 1 33 1 1 1 3 

90 

4 6 150 

4 1 25 

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE Avance % CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE Avance % TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE Avance % 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 1,125,272 S/. 827,443.68 74 S/. 7,841.69 0.70 S/. 835,285.37 

74.2 

Avance 

% 

Programación Ejecución Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Proyecto Unión Europea 

Meta presupuestal: Coordinación y Supervisión (Unión Europea) 


Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea) 


Gastos de Funcionamiento 

Elaboración de Estudio 

Gestionar la contratación de consultores 2° Fase 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 

Acción 

Acción 

II Trimestre: La meta no cuenta con presupuesto ya que 

ha sido reasignado a otra dependencia. 

I Trimestre: La Unidad Europea no dispone de 

presupuesto para realizar esta actividad. 

91 

I SEMESTRE 


II Trimestre: No se cuenta con el prresupuesto


5.3 TURISMO 

VICEMINISTERIO DE TURISMO 

DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE 

VILCANOTA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS 

TRAGAMONEDAS 

DIRECCIÓN DE CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO 

92


UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Turismo 


Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país 

Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos 


Función : 09 Turismo 

Programa : 022 Turismo 

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo 

Act / Proy : 1094556 Conducción de la Política de Turismo 

Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo 

Meta presupuestal : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 


Nm : 31 



DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO 

Documentos APEC/VMT 

Participación en la 38 reunión del APEC Tourism Working Group - 38 TWG (Filipinas). 

Participación en la 39 reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (EUA). 

Participación en la VII reunión de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM (Filipinas). 

Participación en la 52 reunión de la Comisión de la OMT para las Américas y 89 reunión 

del Consejo Ejecutivo de la OMT. 

Participación en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo 

Conferencia por el día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del 

turismo en el Perú. 

Participación en el VII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades 

Locales. 

Participación de Eventos. 

Participación de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en 

el interior del País 

Consultorías Técnicas para la implementación de la Política de Turismo 

Red de Protección al Turista 

Talleres (de dos días cada uno), de concientización sobre la importancia de la 

Implementación de la red de protección al turista a nivel nacional. 

Implementación de Aula Virtual para brindar capacitación a distancia en temas de Seguridad 

Turística. 

Encuentro interinstitucional en Fronteras para la Seguridad Turística. 

I Congreso Internacional de Seguridad Turística. 

I Encuentro Nacional de Comités de Seguridad Turística del sector privado. 

Convenio con la red del Colegio de Abogados. 



UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PROGRAMACION 



ANUAL PROGRAMACION EJECUCION 

% 

% 


Acción 111 7 8 10 25 7 7 8 22 88 11 6 10 27 8 8 8 24 89 52 46 88 

Participación 1 1 1 1 

Participación 1 


Participación 1 1 1 1 1 1 1 100 

Participación 1 1 1 1 

Conferencia 1 


Participación 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Participación 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 4 4 4 12 4 4 4 12 100 24 24 100 


Taller 6 1 1 2 2 

Curso Virtual 3 1 1 1 

Encuentro 5 1 1 1 1 2 3 

Congreso 1 1 1 1 

Encuentro 1 

Convenio 1 



93 

Avance %



Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT 

Formulación del Plan Operativo Institucional año 2011 del Viceministerio de Turismo. 

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I 

Semestre 2011. 

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 

2010. 

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo. 

Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al 

año 2011. 

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo. 

Informe mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo. 

Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011. 

Actividad no programada 

Participar en el evento de premiación "Premio Ulyses" 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 1 






% 

% 


Informe 1 1 1 1 1 100 1 1 100 




Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Informe 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 


Documento 1 1 1 1 1 1 1 100 

Participación 1 1 1 


ASIGNADA 


Avance 

% 


Avance 

% 

TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE Avance % 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 7,405,256 S/. 6,320,040.21 85 S/. 498,279.12 7 S/. 6,818,319.33 

92 

94 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Turismo 

Meta Presupuestal: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 


DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO 

Documentos APEC/VMT 

Participación en la 38 reunión del APEC Tourism Working Group - 38 TWG (Filipinas). 

Participación en la 39 reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (EUA). 

Participación en la VII reunión de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM (Filipinas). 

Participación en la 52 reunión de la Comisión de la OMT para las Américas y 89 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT. 

Participación en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo 

Conferencia por el día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú. 

Participación en el VII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales. 

Participación de Eventos. 

Participación de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en el interior del País 

Consultorías Técnicas para la implementación de la Política de Turismo 

Red de Protección al Turista 

Talleres (de dos días cada uno), de concientización sobre la importancia de la Implementación de la red de protección al turista a 

nivel nacional. 

Implementación de Aula Virtual para brindar capacitación a distancia en temas de Seguridad Turística. 

Encuentro interinstitucional en Fronteras para la Seguridad Turística. 

I Congreso Internacional de Seguridad Turística. 

I Encuentro Nacional de Comités de Seguridad Turística del sector privado. 

Convenio con la red del Colegio de Abogados. 

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT 

Formulación del Plan Operativo Institucional año 2011 del Viceministerio de Turismo. 

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I Semestre 2011. 

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2010. 

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo. 

Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al año 2011. 

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo. 

Informe mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo. 

Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011. 

Actividad no programada 

Participar en el evento de premiación "Premio Ulyses" 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 






Conferencia 





Taller 

Curso Virtual 

Encuentro 

Congreso 

Encuentro 

Convenio 

Documento 




Documento 



II Trimestre: No se participó del evento debido al D.U. N° 012-2011-MEF; el 

cual restringe la ejecución presupuestal. 

I Trimestre: Estas actividades no se llegaron a concretar por haber superado el límite 

de gasto de Bienes y Servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto de 

Urgencia N° 012-2011-MEF. 

II Trimestre: Debido al D.U. N° 012-2011-MEF; el cual restringe la ejecución 

presupuestal. 

I Trimestre: Estas actividades no se llegaron a concretar por haber superado el límite 

de gasto de Bienes y Servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto de 

Urgencia N° 012-2011-MEF. 

95 

II Trimestre: Se está reprogramando las actividades para el II semestre. 

Documento I Trimestre: Se encuentra en proceso de Elaboración. II Trimestre: Se culminó con la elaboración de la Memoria Anual 2011. 



I SEMESTRE 

II Trimestre: Debido al D.U. N° 012-2011-MEF; el cual restringe la ejecución 

II Trimestre: Se está reprogramando las actividades para el II semestre. 

presupuestal. 


II Trimestre: Se participó en el evento realizado en Asunción Paraguay del 15 al 

18 de mayo. 

II Trimestre : Se otorgó el máximo galardón del sector a nivel global, por la 

Innovación aplicada en el desarrollo de la "Ruta Moche".


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Desarrollo del Producto Turístico 


Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. 

Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía. 

Estrategia : 





Act / Proy : 1094717 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos 

Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados 

Meta presupuestal : Asistencia Técnica en el marco del PENTUR 


Nm : 32 

66 



Asistencia Técnica en el marco del PENTUR/ 

Indicador 1: Número de destinos que cuentan con planes de acción 

Avance 


% 

96 

Avance 

% 


Destino Turìstico 4 2 2 

100 2 2 100 

Indicador 2: Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos Gestor Turístico 540 300 

300 

100 300 300 100 


Organizar y coordinar la Asistencia Técnica para la implementación de Planes de acción 

en Destinos (Ruta Moche, Río Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca) 

Organizar y participar en la formulación de Planes de Acción en Destinos (Arequipa, 

Lago Titicaca, San Martín) 

Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico 

Realizar talleres para contribuir con el desempeño de funciones transferidas a la 

DIRCETUR de los Destinos Turísticos 

Coordinar y organizar la asistencia técnica a municipios en los Destinos Turísticos en 

temas de desarrollo turístico 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 


I TRIMESTRE 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


86 3 13 16 2 6 8 16 100 5 18 2 25 12 11 2 25 100 41 41 100 

Asistencia 44 8 8 2 3 3 8 100 12 12 7 5 12 100 20 20 100 

Reunión 12 1 2 3 1 2 3 100 1 2 3 1 2 3 6 6 

Taller 18 2 2 4 2 2 4 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 10 10 100 

Taller 7 1 1 1 1 100 1 1 2 1 1 2 3 3 

Asistencia 5 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100 


ASIGNADA 


PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 257,077 S/. 194,423.86 

75.63 S/. 45,362.68 

17.65 S/. 239,786.54 

93.27 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 



EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Desarrollo del Producto Turístico 

Meta Presupuestal: Asistencia Técnica en el marco del PENTUR 




Indicador 2: Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos 


Organizar y coordinar la Asistencia Técnica para la implementación de Planes de acción 

en Destinos (Ruta Moche, Río Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca) 

Organizar y participar en la formulación de Planes de Acción en Destinos (Arequipa, Lago 

Titicaca, San Martín) 

Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico 

Realizar talleres para contribuir con el desempeño de funciones transferidas a la 

DIRCETUR de los Destinos Turísticos 

Coordinar y organizar la asistencia técnica a municipios en los Destinos Turísticos en 

temas de desarrollo turístico 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Destino 

Turìstico 

Gestor Turístico 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Asistencia 

Reunión 

Taller 

Taller 

Asistencia 



II Trim: Cambio de Director en Tumbes, retrasa la 

continuidad del trabajo 

97 

II Trim: No se registran 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 

II Trim: Paracas - Nasca, Arequipa 


II Trim: Se brindo asistencia tecnica a los Destinos 

Ruta Moche, Paracas -Nasca, Arequipa, Playas 

del Norte, Puno 

II Trim: Formulación de Planes de Acción para 

Tumbes y Piura, Arequipa 

II Trim: Las Direcciones Regionales de Arequipa y 

Tumbes






Estrategia : 






Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados 

Meta presupuestal : Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 


Nm : 33 

66 



Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 

Indicador 1: Nº Número de Emprendimientos Asistidos 


Realizar talleres de Sensibilización, concepto, enfoque y metodológica en Turismo Rural 

Comunitario 

Organizar la capacitación y asistencia para la implementación de Buenas Prácticas en 

Alojamiento en zonas rurales 

Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario 

Organizar y realizar la capacitación y asistencia técnica para articular productos de TRC 

a la propuesta principal de venta de los Destinos Turísticos 




UNIDAD DE 

MEDIDA 



CANTIDAD 

ANUAL 

Avance 


EJECUCION 

% 

98 

Avance 

% 


Emprendimientos 42 10 10 100 10 

10 

100 20 20 100 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


49 3 3 3 9 1 2 3 6 5 5 5 15 5 5 5 15 100 24 18 75 

Taller 36 3 3 3 9 1 2 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 100 18 12 67 

Taller 6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 3 3 100 

Evento 1 

Taller 6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 3 3 100 


ASIGNADA 

I TRIMESTRE 



96.71 S/. 1,302.21 

0.67 S/. 190,208.36 

97.38 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 



EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta Presupuestal: Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 


Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 

Indicador 1: Nº Número de Emprendimientos Asistidos 


Realizar talleres de Sensibilización, concepto, enfoque y metodológica en Turismo Rural 

Comunitario 

Organizar la capacitación y asistencia para la implementación de Buenas Prácticas en 

Alojamiento en zonas rurales 

Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario 

Organizar y realizar la capacitación y asistencia técnica para articular productos de TRC a 

la propuesta principal de venta de los Destinos Turísticos 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Emprendimientos 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Taller 

Taller 

Evento 


I Trim: No se presentaron problemas o dificultades. 

II Trim: Problemas sociales en la región Puno retresaron 

algunas asistencias técnicas. 


99 

I Trim: Sin embargo se presento el programa a las nuevas 

autoridades municipales y regionales. 

II Trim: Se reprogramaron y nivelaron sin contratiempo. 

I Trim: Se ha comprometido a los gestores para las actividades de 

los próximos trimestres. 

I Trim: Asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de 

Independencia - Ancash, Taller de Capacitación al COLITUR 

Ancash. Taller de Capacitación a equipo técnico de DIRCETURs, 

Asistencia Técnica en TRC a Dircetur Lambayeque, Taller de 

Capacitación a Profesionales y Técnicos de Arequipa, Taller de 

I Trim: Sin embargo se ha procedido a solicitar la designación de Capacitación a Municipalidad de Piura, Taller de Fortalecimiento 

I Trim: No se registraron problemas ni dificultades que pongan 

un técnico a nivel regional que se constituya en la contraparte de la Red de TRC Cusco, Asistencia técnica en BP en Puno, 

en riesgo las actividades. 

para coordinaciones propias de la gestión de estas actividades. Asistencia Técnica al PC - ICI en Lambayeque, Ayacucho, Puno y 

II Trim: NO se registra 

II Trim: No se estimo necesario 

Cusco. 

II Trim: 77 funcionarios de municipios rurales del Cusco han sido 

capacitados. 48 gestores territoriales de la Provincia de Bonagará 

y Distrito de Cocachimba han sido capacitados. 24 gestores 

territoriales del Colca han participado en los comités técnicos de 

TRC. 

II Trim: Se produjo un leve retraso debido al paro decretado en 

II Trim: Se postergo una semana el modulo final de restaurante 

la región Puno 

Taller II Trim: NO se registra II Trim: No se estimo necesario 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 


II Trim: 90 microempresas de servicios de hospedaje, restaurante 

y gastronomía han sido capacitados en buenas prácticas de 

servicios. 

II Trim: 1 Reunión de la Red de TRC del Cusco para efectuar 

revisión de articulación de productos, 1 guión de diversificación de 

productos TRC en región Puno, 1 documento de diversificación de 

productos en el Colca.






Estrategia : 






Componente : 3207747 Incremento de las Inversiones en Turismo 

Meta presupuestal : Banco de Proyectos de Inversión en Turismo 


Nm : 34 

66 



Generación de Bancos de Proyectos de Inversión en Turismo 

Indicador 1: Número de destinos beneficiados por Proyectos de Inversión Pública 

aprobados 


Organizar y coordinar la formulación de proyectos de Inversión Pública para los destinos 

turísticos 

Continuar con el estudio de identificación de oportunidades de Inversión Privada 

Continuar con la elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


Destinos 3 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 


Avance 


% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


100 

Avance 

% 


6 2 1 3 3 3 100 1 1 1 1 100 4 4 100 

Reunión 3 1 1 1 1 100 1 1 100 

Estudio 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Estudio 2 2 2 2 2 100 2 2 100 


ASIGNADA 

I TRIMESTRE 



54.38 S/. 85,123.14 

10.86 S/. 511,241.99 

65.24 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 



EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta Presupuestal: Banco de Proyectos de Inversión en Turismo 





Organizar y coordinar la formulación de proyectos de Inversión Pública para los destinos 

turísticos 

Continuar con el estudio de identificación de oportunidades de Inversión Privada 

Continuar con la elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Destino 

Turìstico 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Reunión 

Estudio 

Estudio 



101 

II Trim: Elaboracion del Estudio de Preinversion del PIP 

Acondicionamiento Turistico del Bosque de Pomac 

I Trim: La consultoría contratada solicito la ampliación de 

I Trim: Se cuenta con el informe final del estudio y se esta 

I Trim: Se generó el proceso de ampliación de plazo en el 

plazo debido al tiempo que duró la toma de encuestas en 

coordinando la difusión del mismo a través de un Foro de 

contrato administrativo. 

el estudio. 

Inversiones para el II Trimestre. 

I Trim: Se produjo un cambio en la normatividad del SNIP 

para la evaluación de proyectos a nivel de perfil. 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 


I Trim: Este cambio obliga realizar una adecuación de los 

proyectos en coordinación con los consultores. 

I Trim: Para los: 

1) Proyecto Huaca Rajada - Sipan y 

2) Proyecto Reserva Nacional de Paracas. 

El pago final de ambas consultorías depende de la 

adecuación de los proyectos.


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Normatividad y Supervisión 




Estrategia : 






Componente : 3207881 Incremento de las Inversiones en Turismo 

Meta presupuestal : Asistencia Técnica y Dotación de materiales para la calidad en los servicios Turísticos 


Nm : 44 

66 



Asistencia Técnica y Dotación de materiales para la calidad de los Servicios Turísticos 

Indicador 1: Nº Prestadores capacitados en aplicación de Buenas Prácticas 

Indicador 2: Porcentaje de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicación de 



Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP 

Gestionar el convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas - SABP (Cursos de capacitación, Asistencia Técnica y Evaluación) 

Monitoreo a empresas reconocidas por el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - 

SABP 

Gestionar el desarrollo del Evento para la entrega de reconocimiento de la aplicación de 


Gestionar la publicación de los manuales de Buenas Prácticas 

Elaboración de guías metodológicas para mejora de la gestión MYPES 

Programa Fortalecimiento de la Gestión de los Prestadores de Servicios 

Turísticos 

Gestionar el desarrollo de las actividades de capacitación, asistencia técnica y evaluación 

para el fortalecimiento de la gestión empresarial 



UNIDAD DE 

MEDIDA 



Servicios 

Turísticos 


Servicios 

Turísticos 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


Avance 


% 

102 

Avance 

% 


1200 300 250 

83 300 

250 

83 600 500 83 

76 26 26 

26 26 

CANTIDAD 

ANUAL 

135 3 2 5 1 2 3 6 120 1 21 26 48 1 1 2 53 7 13 

Convenio 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Informe 58 10 10 20 20 

Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Publicación 1 1 1 2 1 3 300 1 3 300 


Contrato 1 1 1 1 





PROGRAMACION EJECUCION 

% 

% 


Avance %



Monitoreo a empresas que concluyeron fases del programa de fortalecimiento de la 

gestión 

Sistema de Certificación de Calidad de los Servicios Turísticos 

Elaboración de Normas Técnicas 

Talleres de Sensibilización de Normas Técnicas 

Expedición de certificaciones de calidad 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 



Norma 4 1 1 2 2 200 2 2 3 2 67 

Taller 4 1 1 1 1 2 

Certificado 6 3 3 3 


ASIGNADA 




% 

% 



103 

Avance 

% 

Avance 


% 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 1,204,822 S/. 423,955.06 35.19 S/. 213,059.44 17.68 S/. 637,014.50 

52.87 

Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Normatividad y Supervisión 

Meta Presupuestal: Asistencia Técnica y Dotación de materiales para la calidad en los servicios Turísticos 


Asistencia Técnica y Dotación de materiales para la calidad de los Servicios Turísticos 

Indicador 1: Nº Prestadores capacitados en aplicación de Buenas Prácticas 

Indicador 2: Porcentaje de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicación de 



Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP 

Gestionar el convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas - SABP (Cursos de capacitación, Asistencia Técnica y Evaluación) 

Monitoreo a empresas reconocidas por el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - 

SABP 

Gestionar el desarrollo del Evento para la entrega de reconocimiento de la aplicación de 


Gestionar la publicación de los manuales de Buenas Prácticas 

Elaboración de guías metodológicas para mejora de la gestión MYPES 

Programa Fortalecimiento de la Gestión de los Prestadores de Servicios 

Turísticos 

Gestionar el desarrollo de las actividades de capacitación, asistencia técnica y evaluación 

para el fortalecimiento de la gestión empresarial 

Monitoreo a empresas que concluyeron fases del programa de fortalecimiento de la 

gestión 

Sistema de Certificación de Calidad de los Servicios Turísticos 


UNIDAD DE 

MEDIDA 



Servicios 

Turísticos 


Servicios 

Turísticos 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Convenio 


Evento 

Publicación 

Documento 

Contrato 



II Trim: No se concluyo con lo programado, debido al 

D.U. Nº 012-2011-MEF; que restringe la ejecución 

presupuestal. 

II Trim: Se priorizaron las acciones del Convenio 

MINCETUR - CENFOTUR. 

104 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 

II Trim: Se ejecutará a partir del II semestre 2011. 

II Trim: Se otorgó reconocimiento a 26 empresas en el 

mes de junio, pudiendo ser mayor el número de 

reconocimientos, pero por el D.U. 012-2011-MEF; solo 

se pudo llegar a esa cantidad. 


I Trim: Por ser material necesario para las 

II Trim: No se ejecutó el documento debido al D.U. Nº 

capacitaciones del SABP se enviaron a imprimir: MBP 

para restaurantes, MBP para hospedaje y MBP para la 

012-2011-MEF; 

presupuestal. 

que restringe la ejecución II Trim: Se ejecutará a partir del II semestre 2011. 

I Trim: En fecha 16 de marzo 2011, se convocó: 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2011- 

MINCETUR-CE. 

En fecha 21 de marzo 2011, se declaró desierto el 

proceso al no quedar ninguna propuesta valida. 

I Trim: Considerando las indicaciones de la 

En fecha 31 de marzo de 2011 se emitió el Decreto de 

OGPPD y OGA se convocará nuevamente. 

Urgencia N° 12-2011; por tanto el Comité Especial 

II Trim: El proceso será convocado nuevamente 

espera las indicaciones de OGPPD y OGA para 

para el mes de agosto. 

convocar nuevamente. 

Motivando que no se cumpla con lo programado. 

II Trim: El proceso (ADP Nº 001-2011-MINCETUR- 

CE) fue convocado dos oportunidades, en febrero y 

en junio 2011, respectivamente, quedando desierto. 

II Trim: No se ejecutó porque el proceso quedo 

II Trim: El proceso será convocado nuevamente 

desierto en dos convocatorias, en febrero y en junio 

para el mes de agosto. 

2011, respectivamente.



Elaboración de Normas Técnicas 

Talleres de Sensibilización de Normas Técnicas 

Expedición de certificaciones de calidad 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Norma 

Taller 

Certificado 

II Trim: No se pudieron desarrollar más Normas 

II Trim: Se esta reprogramando la actividad para I Trim: Se elaboraron los Proyectos de Norma Técnica 

Técnicas, debido al D.U. Nº 012-2011-MEF; que 

el III trimestre. 

Peruana (PNTP) de Ecolodge y Hostal. 


I Trim: En atención a la prioridad dada al desarrollo de 

acciones referidas al Convenio MINCETUR - I Trim: Reprogramada para el III Trimestre. 

CENFOTUR, no fue posible desarrollar la actividad. II Trim: Se esta reprogramando la actividad para 

II Trim: No se ejecutó el taller, debido al D.U. Nº 012- el III trimestre. 

2011-MEF; que restringe la ejecución presupuestal. 

II Trim: No se concretó la actividad debido que no se 

II Trim: Se pre publicó el texto del Proyecto del Decreto 

II Trim: Se esta reprogramando la actividad para 

concluyeron las acciones para expedición del Sello de 

Supremo que crea el Sello de Calidad Turística 

el III trimestre. 

Calidad Turística. 

CALTUR. 

105 

I SEMESTRE 

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Normatividad y Supervisión 




Estrategia : 





Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística 

Componente : 3207890 Normatividad Reglamentaria para la actividad turística y artesanal 

Meta presupuestal : Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía 


Nm : 48 

66 



Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía / Número de Supervisores 

capacitados 


Organizar las capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de 

la transferencia de funciones 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


Supervisores 

Capacitados 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 24,000 

CANTIDAD 

ANUAL 

Avance 


% 

106 

Avance 

% 


78 26 24 92 26 

52 24 46 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

I TRIMESTRE 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


3 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50 

Cursos 3 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50 


ASIGNADA 


S/. 19,425.34 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 



EJECUCION 


Avance % 

Avance % 

80.94 S/. 19,425.34 

80.94


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Normatividad y Supervisión 

Meta Presupuestal: Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía 


Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía / Número de Supervisores 

capacitados 


Organizar las capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de 

la transferencia de funciones 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Supervisores 

Capacitados 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Cursos 


II Trim: No se pudo capacitar a los 26 supervisores 

II Trim: Se esta reprogramando la actividad para el III 

propuestos,debido al D.U. 012-2011-MEF; que 

trimestre. 



II Trim: No se ejecutó la Capacitación, debido al D.U. 

II Trim: Se esta reprogramando la actividad para el III 

Nº 012-2011-MEF; que restringe la ejecución 

trimestre. 

presupuestal. 

107 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 



UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota 



Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la Oferta Turística y Artesanal de Calidad. 





Act / Proy : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del valle del Vilcanota 

Componente : Obras 

Meta presupuestal : Administración de proyectos de Inversión 


Nm : 29 



Administración, Implementación, Monitoreo y Cierre del Proyecto 

Consultorías de Control / Auditoría, Financiera y de Gestión 

Programa de Concientización Turística para la Población Local y niños -Secundaria 

Liquidación de Telecentros 

Liquidación de Proyectos Comunitarios (ferias) 



UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 67 1 2 30 33 1 2 23 26 79 5 16 4 25 1 2 11 14 56 58 40 69 

Informe de 

Evaluación 


CANTIDAD 

ANUAL 


12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

Examen 4 1 1 1 1 2 1 2 3 150 3 3 100 

Informe Técnico 1 1 1 1 

Telecentro 5 3 2 5 3 3 60 5 3 60 

Proyecto 44 29 29 22 22 76 15 15 5 5 33 44 27 61 


ASIGNADA 

Avance 

Avance 

CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE 

% 

% 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 688,859 S/. 405,717.04 58.9 S/. 47,589.71 6.9 S/. 453,306.75 

66 

108 




% 

% 


Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota 

Meta presupuestal: Administración de proyectos de Inversión 


Administración, Implementación, Monitoreo y Cierre del Proyecto 

Consultorías de Control / Auditoría, Financiera y de Gestión 

Programa de Concientización Turística para la Población Local y niños - 

Secundaria 

Liquidación de Telecentros 

Liquidación de Proyectos Comunitarios (ferias) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Informe de 


Examen 

Informe Técnico 

Telecentro 

Proyecto 

I Trim: La Sociedad Auditora Ramírez Enríquez y 

Asociados, solicitó la postergación de la Auditoría 

Financiera para el mes de Mayo 2011. 

109 

I SEMESTRE 


I Trim: Se realizó la Addenda al Contrato firmado 

con la sociedad Auditora, determinándose como 

fecha de inicio del examen el día 02/05/11 y como 

fecha de termino el 13/05/2011. 

I Trim: Esta Actividad fue incorporada en la 

Reformulación del POI 2011 del proyecto por I Trim: El Órgano competente incorporará las 

efecto de la Incorporación del Saldo de Balance; las modificaciones que se presentan en el POI 2011 

cuales fueron comunicadas, en su oportunidad, al reformulado el proyecto. 

órgano competente. 

II Trim: Mediante Resolución Ministerial Nº 184- 

2011-MINCETUR/DM de fecha 27.06.2011, se ha 

conformado la Comision que se encargara de 

II Trim: Los Municipios de Chinchero, Ollantaytambo 

efectuar la liquideacion tecnica-financiera y 

y de Urubamba, aun no emiten la Resolucion de 

transferencia de bienes muebles, para lo cual 

Liquidacion de Obra de sus respectivos telecentros. 

ayudará,impulsará y agilizará las gestiones ante 

cada Municipio y el MINCETUR para lograr la 

emision de liquidacion de obra 

II Trim: En este trimestre se desarrollo la Audiroria 

Financiera 2010 y la Auditoria de Adquisiciones 

2005-2011. La Auditoria de Adquisiciones incluyó el 

examen del periodo del 01 Enero 2011 al 30 de 

Junio 2011, que fuera programado para Octubre 

2011, por tanto se ha considerado el logro de 02 

metas. 

I Trim: Esta Actividad fue incorporada en la I Trim: El Órgano competente incorporará las 

Reformulación del POI 2011 del proyecto por modificaciones que se presentan en el POI 2011 

efecto de la Incorporación del Saldo de Balance; las reformulado el proyecto. 

cuales fueron comunicadas, en su oportunidad, al II Trim: Se ha dispuesto la no renovacion del 

II Trim: A la fecha del presente informe, se cuenta 

órgano competente. 

Contrato del Coordinador Tecnico y que los 

con 11 Proyectos pendientes de liquidacion. 

II Trim. La Coordinacion Tecnica del Proyecto, miembros del Equipo del Proyecto (EIP), apoyen al 

encargada de cumplir lesta actividad, manifiesta un logro de esta meta, para lo cual efecturan visitas de 

trabajo deficiente que ha impedido el logro de esta supervision a los Proyectos Comunitarios que faltan 

meta 

liquidar (17).


UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota 



Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la Oferta Turística y Artesanal de Calidad. 





Act / Proy : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del valle del Vilcanota 

Componente : Estudios 

Meta presupuestal : Estudios Realizados 


Nm : 28 



Elaboración del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo 

Supervisión del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo 

Estudio de Límite de Cambio Aceptable (capacidad de Carga) 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


EJECUCION 


% 


Acción 6 3 2 5 1 1 2 40 2 2 4 9 2 22 

Informe Técnico 2 1 1 2 1 1 2 4 

Informe Técnico 3 1 1 2 1 1 50 1 1 2 4 1 25 

Informe Técnico 1 1 1 1 1 100 1 1 100 


ASIGNADA 

I TRIMESTRE 



10.7 S/. 56,061.50 

60.5 S/. 66,001.10 

71 

110 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 




Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota 

Meta presupuestal: Estudios Realizados 


Elaboración del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de 

Evitamiento de Ollantaytambo 

Supervisión del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de 

Evitamiento de Ollantaytambo 

Estudio de Límite de Cambio Aceptable (capacidad de Carga) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

I Trim: Demoras por parte de las entidades participantes en la entidades participantes a fin de culminar con la etapa de 

revisión y/o aprobación de la Factibilidad del Estudio, lo que Factibilidad del estudio. Asimismo, se han reprogramado la 

impidió que se presenten en este trimestre los informes técnicos ejecución de esta actividad, la misma que se muestra en el POI 

programados. 

Informe Técnico II Trim: Deficiencia del Consultor y demoras por parte de las órgano competente. 

suscrito con el consultor, por lo que esta meta podría 

entidades particicipantes en la revisión y/o aprobacion de la II Trim: Se viene gestionando reuniones de trabajo con el suprimirse 

Factibilidad del Estudio,(condicion previa para el la elaboracion de consultor encargado de la elaboracion del estudio y con todas las 

los dos informes tecnicos programados) que iimpidieron que esta entidaes participantes a fin de culminar con la etapa de 

meta no se logre en este trimesttre. 

111 

I Trim: Se viene gestionando reuniones de trabajo con todas las 

2011 reformulado, que ha sido presentado, en su oportunidad, al II Trim: Se viene evaluado la resolucion del Contrato 

Factibilidad del estudio. Se ha reprogramado la ejecucion de esta 

meta para el tercer trimestre 2011. 

I Trim: Al postergarse la aprobacion de la factibilidad y las otras I Trim: Se ha procedido a la ampliacion del contrato del consultor II Trim: Se viene evaluado la resolucion del Contrato 

Informe Técnico fases del Estudio, los informes de supervision tambien tuvieron a fin de garantizar la supervison del estudio y sus suscrito con el supervisor, por lo que esta meta podría 

Informe Técnico 

que postergarse. 


correspondientes informes. 

I SEMESTRE 


ajustarse.


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo 




Estrategia : 





Act / Proy : Sostenibilidad de la Actividad Turística 

Componente : Conciencia y Cultura Turística Desarrollada 

Meta presupuestal : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes 

Propuesta de Meta : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo 


Nm : 41 

66 



Avance 


% 

112 

Avance 

% 


Indicador 1: Nº de personas informadas sobre la prevención de la ESNNA Personas 4,750 3,000 1,150 38 700 

556 

79 3700 1706 46 


Capacitación sobre temas de sensibilización a direcciones regionales, en el marco del 

D.S. Nº 003-2010-MINCETUR 

Elaboración de materiales de difusión de la prevención de la explotación sexual de niñas, 

niños y adolescentes 

Organización del Foro Macro Regional del Sur sobre prevención de la explotación 

sexual de niñas, niños y adolescentes 

Organizar la Presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA 

Monitoreo y seguimiento de acciones de prevención de la ESNNA 


Lanzamiento de nueva campaña de prevención de la ESNNA 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 


EJECUCION 

Ene Feb Mar TOTAL Ene Feb Mar TOTAL % Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL 

24 3 3 1 1 3 5 9 2 3 5 1 4 2 7 140 8 12 150 

Taller 15 1 1 1 1 2 2 2 4 2 1 3 75 5 4 80 

Documento 2 1 1 1 1 1 

Foro 1 

Obra Teatral 2 1 1 1 

Informes 4 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 3 300 2 6 300 

Taller 6 


ASIGNADA 


I TRIMESTRE 



21 S/. 87,191.76 

35 S/. 140,016.73 

56 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo 

Meta: Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo 


Indicador 1: Nº de personas informadas sobre la prevención de la ESNNA 


Capacitación sobre temas de sensibilización a direcciones regionales, en el marco del 

D.S. Nº 003-2010-MINCETUR 

Elaboración de materiales de difusión de la prevención de la explotación sexual de niñas, 

niños y adolescentes 

Organización del Foro Macro Regional del Sur sobre prevención de la explotación 

sexual de niñas, niños y adolescentes 

Organizar la Presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA 

Monitoreo y seguimiento de acciones de prevención de la ESNNA 


Lanzamiento de nueva campaña de prevención de la ESNNA 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 


I Trim: No se llegó a imprimir el resto de 

materiales de difusión.y no se pudo difundir la 

campaña. 

II Trim: Restricciones presupuestales 

Taller II Trim: Decreto de Urgencia N°012 

Documento 

I Trim: OGA revisó la cotización propuesta. 

II Trim: Decreto de Urgencia N°012 

113 

I Trim: Se solicitó nueva cotización, con 

requerimientos solicitados. 

I Trim: Se diseño e impresión de 1,100 polos 

nuevos. 

Foro II Trim: Decreto de Urgencia N°012 II Trim: Se postergó este evento para setiembre 

Obra Teatral II Trim: Decreto de Urgencia N°012 

Informes 


I SEMESTRE 

I SEMESTRE 


I Trim: El Monitoreo se ha realizado por cada 2 

regiones, lo que ha implicado la realizacion de un 

informe mensual. Por esta razón el número de 

informes es mayor al previsto. 

Taller II Trim: Decreto de Urgencia N°012 II Trim: Se postergó este evento paa agosto.






Estrategia : 







Meta presupuestal : Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la conciencia turística 

Propuesta de Meta : Sensibilización y capacitación en conciencia y cultura turística 


Nm : 42 

66 



Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia y cultura 

turística 

Indicador 1: Nº de personas capacitadas en conciencia turística 

Indicador 2: Nº de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currículo 

educativo 


Realizar talleres de capacitación en temas de conciencia turística y turismo educativo 

Realizar talleres de sensibilización y cursos de capacitación en temas de conciencia 

turística 

Realizar asistencia técnica en la implementación de actividades en Conciencia - Cultura 

turística 

Coordinar la formulación de los Lineamientos de cultura turística 

Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la conciencia 

y cultura turística 

Realizar charlas de Cultura Turística 


Coordinar el Inventario de capacitaciones en el marco de Cultura Turística 



UNIDAD DE 

MEDIDA 


Avance 


% 

114 

Avance 

% 


Personas 1,200 300 721 240 400 940 

235 700 1661 237 

Instituciones 

Educativas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


100 20 12 

60 20 12 60 

CANTIDAD 

ANUAL 

64 2 1 1 4 8 14 9 31 54 3 4 6 13 4 6 5 15 115 17 46 271 

Taller 10 1 1 2 1 1 2 2 1 50 

Taller 21 1 1 8 10 19 1 2 3 4 3 7 233 3 17 567 

Asesoría 4 7 11 18 2 2 4 2 2 4 100 4 22 550 


Informes 2 1 1 1 





% 

% 


Charla 15 3 1 1 5 4 4 80 5 4 80 

Informes 1 1 1 1



Coordinar la Confección de libretas de apuntes de Conciencia y Cultura Turística 

Coordinar el Levantar la Información de Evaluación y Análisis de Frontera Perú-Brasil 

Coordinar la Conducción y Facilitación del II Curso Taller Importancia de la Prensa para 

la actividad Turística 

Coordinar la Planificación y Organización del II Encuentro Nacional de Experiencias 

Educativas en Turismo 

Coordinar el Diseño de actividades del II Taller Nacional de Evaluación y Planificación 

Turística 

coordinar la consultoría para apoyar capacitaciones, organizaciones y seguimiento de 

talleres de cultura turística a nivel nacional 

Coordinar la Contratación para la Planificación y Monitoreo de Talleres de nivel nacional 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 




% 

% 


Materiales 1 1 1 1 

Informes 2 1 1 2 2 







ASIGNADA 

Avance 

Avance 


% 

% 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 295,604 S/. 148,150.82 50 S/. 16,022.77 5 S/. 164,173.59 

56 

115 

Avance %



Meta: Sensibilización y capacitación en conciencia y cultura turística 


Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia y 

cultura turística 

Indicador 1: Nº de personas capacitadas en conciencia turística 

Indicador 2: Nº de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currículo 

educativo 


Realizar talleres de capacitación en temas de conciencia turística y turismo 

educativo 

Realizar talleres de sensibilización y cursos de capacitación en temas de conciencia 

turística 

Realizar asistencia técnica en la implementación de actividades en conciencia 

turística 

Coordinar la formulación de los Lineamientos de cultura turística 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas 

Instituciones 

Educativas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Taller 

Taller 

Asesoría 

Documento 


I Trim: No se llegó al total de beneficiarios porque se reprogramó los 

talleres de Turismo Educativo. 


116 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 

I Trim: Se realizaron talleres no programados en POI, por ser requerimiento 

urgente, lo cual ha implicado un mayor número de beneficiarios. 

I Trim: Sólo se desarrolló un taller de los dos programados porque 

I Trim: Arequipa: II Taller Nacional de Evaluación y Planificación en Cultura 

I Trim: Se reprogramó el taller para el III Trimestre. 

se priorizó atender talleres de sensibilización. 

Turística (23 al 25 FEB 2011, Participantes 75). 

I Trim: Requirió más tiempo de lo previsto solicitar propuestas 

técnicas y económicas para la elaboración de los lineamientos de I Tim: Se reprogramó para el III Trimestre. 

cultura turística. 


I Trim: En el trimestre, no estaban contemplados diversos talleres de sensibilización 

y capacitación, por ser requerimientos urgentes se ejecutaron. 

Tacna: Taller de Cultura Turística Módulo I ( 27 al 28 ENE. Participantes 36). 

Cusco: Importancia de la prensa en la Actividad Turística. Módulo II (10 al 11 FEB. 

Participantes 22). 

Tarapoto: Taller de Cultura Turística (16 y 17 FEB -participantes 90). 

Callao: Taller de Sensibilización para taxistas del aeropuerto.(25 FEB. Participantes 

31). 

Puno: Taller "El Turismo y el Desarrollo de las Comunidades" Módulo I. 

(07 al 11 MAR. Participantes 209 de Puno, Juliaca, Lampa, Pucará, Ayaviri, Asillo, 

Santa Rosa). 

Lima: Taller de Sensibilización para Policías. Módulo I (18 y 21 MAR. Participantes 

147). 

Chimbote. Charla de Cultura Turística (77 universitarios y docentes). 

II Trim: Talleres de Sensibilización en Cultura Turística. Pacasmayo 35 personas, 

Trujillo 350, San Isidro 19, Barranco 19, Barranca 37, Pueblo Libre 60, Tacna 

160 

I Trim: Las asistencias técnicas, no fueron programadas en este trimestre, por ser 

requerimientos urgentes se brindó atención. 

Puno: Asistencia técnica a autoridades locales (12 al 14 ENE. 23 Participantes de 

Puno, Juliaca, Lampa, Pucará, Ayaviri, Asillo, Santa Rosa). 

Cusco: Asistencia técnica a autoridades locales (17 al 20 ENE. 22 Participantes de 

Espinar, Sicuani, San Pedro, Tinta, Checaupe, Pitumarca, Combapata, Cusipata, 

Quiquijana, Lamay, Calca). 

II Trim: Se encuentra en proceso y será desarrollado en el II Semestre. 

II Trim: La asistencia técnica se ha brindado en Lima Metropolitana "Taller de 

Transferencia de funciones a la Municipalidad Lima Metropolitan" 8 participantes. 

Huacho "Reunión de Coordinación y Asistencia Técnica en Cultura Turística y 

Exportadora" 14 participantes. Huánuco, Asistencia técnica y transferencia de 

metodología" 30 participantes, Apurimac "Taller de Assitencia Técnica en Cultura 

Turística y Exportadora". 45 participantes 

I Trim: Se solicitó el requerimiento y fue devuelto por no estar dentro de lo dispuesto 

debido al D.U. N° 012-2011-MEF, el cual restringe la ejecución presupuestal. 

II Trim: Se encuentra en proceso y será desarrollado en el II Semestre.



Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la 

conciencia y cultura turística 

Realizar charlas de Cultura Turística 


Coordinar el Inventario de capacitaciones en el marco de Cultura Turística 

Coordinar la Confección de libretas de apuntes de Conciencia y Cultura Turística 

Coordinar el Levantar la Información de Evaluación y Análisis de Frontera Perú- 

Brasil 

Coordinar la Conducción y Facilitación del II Curso Taller Importancia de la Prensa 

para la actividad Turística 

Coordinar la Planificación y Organización del II Encuentro Nacional de 

Experiencias Educativas en Turismo 

Coordinar el Diseño de actividades del II Taller Nacional de Evaluación y 

Planificación Turística 

Coordinar la consultoría para apoyar capacitaciones, organizaciones y seguimiento 

de talleres de cultura turística a nivel nacional 

Coordinar la Contratación para la Planificación y Monitoreo de Talleres de nivel 

nacional 

UNIDAD DE 

MEDIDA 


Charla 

I Tim: Por cuestiones de presupuesto las acciones de seguimiento y 

monitoreo no se realizarán en el I semestre. 

117 

I Trim: Se reprogramó para III trimestre. 

Informes I Trim: Se ha gastado S/. 3,000. 

Materiales I Trim: Se ha gastado S/. 8,810. 







I SEMESTRE 


II Trim: De las 05 charlas de Cultura Turística programadas se realizaron sólo 04, 

porque se priorizó la realización de talleres de sensibilización. Las charlas se 

ofrecieron en la Municipalidad Provincial de Callao 10 participantes. Terminal 

Terrestre Plaza Norte (02 turnos) 124 personas. Municipalidad distrital de 

Miraflores 30 personas. 

I Trim: Estas acciones no fueron contempladas en el POI 2011, pero por ser de 

necesidad se han ejecutado. El presupuesto asignado asciende a: S/.60,480.00. 

I Trim: Se ha gastado S/. 10,650. 

para esta actividad hay una fecha máxima de entrega la cual será el 16 de mayo (II 

Trimestre). 

I Trim: Se ha gastado S/. 7,200. 

Los entregables 2,3,4 se presentaran en abril, mayo y junio. 

Informes I Trim: Se ha gastado S/. 6,500.






Estrategia : 







Meta presupuestal : Acciones de sensibilización sobre conciencia y cultura turística 

Propuesta de Meta : Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turística 


Nm : 43 

66 



Indicador 2: Nº de Prestadores de Servicios Turísticos que implementan los Manuales de 

Buenas Prácticas Ambientales (MBPA) 


Desarrollar y organizar el II Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en Turismo 

Actividades no programas 

Coordinar monitoreo de procesos administrativos relacionados a las actividades 

promocionales y/o publicidad 

Diseño gráfico de personajes para la campaña de cultura turística 

Coordinar la Elaboración del Plan de Trabajo - Celebraciones Centenario Machu Picchu 

Diseño y artes finales de afiches para campaña cultura turística 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas 

Informadas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


Avance 

EJECUCION PROGRAMACION EJECUCION 

% 

118 

Avance 

% 


400 400 400 

100 400 400 100 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 

I TRIMESTRE 


EJECUCION 


% 


1 4 1 5 10 1 1 1 1 100 1 6 600 

Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 


1 1 1 1 

Informe 1 1 1 1 


ASIGNADA 

1 1 1 1 



51 S/. 46,049.96 

48 S/. 95,026.71 

100 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta: Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turística 


Acciones de sensibilización sobre conciencia y cultura turística 

Indicador 1: Nº Personas informadas en conciencia y cultura turística 


Desarrollar y organizar el II Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en Turismo 

Actividades no programas 

Coordinar monitoreo de procesos administrativos relacionados a las actividades 

promocionales y/o publicidad 

Diseño gráfico de personajes para la campaña de cultura turística 

Coordinar la Elaboración del Plan de Trabajo - Celebraciones Centenario Machu Picchu 

Diseño y artes finales de afiches para campaña cultura turística 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas 

Informadas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Evento 



119 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 


II Trim: Se realizó el II Encuentro Nacional de 

Experiencias Educativas en Turismo, en la ciudad de 

Cusco del 27 al 29 de abril, 334 participantes 

registrados de 18 regiones, además público y 

estudiantes que no se registró pero que participaron 

en temáticas específicas del evento. 

I Trim: Estas acciones no fueron contempladas en el 

POI 2011, pero por ser de necesidad se han 

ejecutado en el I Trimestre. El presupuesto asignado 

asciende a: S/.27,710.00. 

Informe I Trim: Se ha gastado S/.3,300. 

I Trim: Se ha gastado S/.8,300. 

Informe I Trim: Se ha gastado S/.10,800. 

I Trim: Se ha gastado S/.5,310.






Estrategia : 






Componente : Mejora de los Servicios Turísticos 

Meta presupuestal : Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales y responsables social empresarial en turismo 


Nm : 45 

66 



Indicador 1: Nº de Prestadores de Servicios Turísticos capacitados en Buenas Prácticas 

Ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo 




Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de Hospedaje 

Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en 

establecimientos de hospedaje 

Evaluación en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de 

hospedaje 

Elaboración de documento técnico en materia de turismo y ambiente y responsabilidad 

social empresarial en turismo 




UNIDAD DE 

MEDIDA 






UNIDAD DE 

MEDIDA 

Avance 


% 

120 

Avance 

% 


90 60 82 137 30 

1 

3 90 83 92 

105 30 75 2 

3 105 2 2 


EJECUCION 


% 


21 1 3 4 1 3 4 8 2 4 2 8 4 2 6 75 12 10 83 

Taller 5 1 2 3 1 2 3 6 2 2 5 3 60 

Asistencia Técnica 6 2 2 2 6 2 2 4 67 6 4 67 

Evaluación 6 2 2 2 

Documento 

Técnico 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 


ASIGNADA 




2 1 1 1 1 2 1 1 100 



41 S/. 8,591.83 

4 S/. 102,835.21 

44 

Avance 

% 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 

EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta: Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales y responsables social empresarial en turismo 


Indicador 1: Nº de Prestadores de Servicios Turísticos capacitados en Buenas Prácticas 

Ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo 




Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de Hospedaje 

Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en 

establecimientos de hospedaje 

Evaluación en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de 

hospedaje 

Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte 

turístico acuático 

Evaluación en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte turístico 

acuático 

Elaboración de documento técnico en materia de turismo y ambiente y responsabilidad 

social empresarial en turismo 


UNIDAD DE 

MEDIDA 



servicios 

turísticos 


servicios 

turísticos 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Taller 

Asistencia 

Técnica 


Asistencia 

Técnica 


Documento 

Técnico 


II Trim: Se tuvo que postergar esta actividad por las 

restricciones presupuestales del DU 012-2011 

I Trim: La implementación de los manuales implica que se haya 

dado la asistencia técnica y la evaluación. Sólo para el caso 

de Ruta Moche se hará la evaluación en junio. Para los 

demás casos, debido al D.U., no se pudo contratar más 

consultorías que realizaran la asistencia y evaluación. Se 

viene evaluando la posibilidad de que la asistencia y 

evaluación sea realizada por parte de los profesionales de la 

DNT. 


restricciones presupuestales del DU 012-2012 (para el caso 

de Tumbes, Piura y Paracas) 


121 

II Trim: Se reprogramó para el III Trimestre (julio) 

II Trim: Se reprogramó para el III Trimestre (julio) 


restricciones presupuestales del DU 012-2011 II Trim: Se reprogramó para el III Trimestre (julio) 

II Trim: Se restringió el desarrollo de estas actividades por el 

DU 012-2011 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 

I Trim: Los prestadores de servicios turísticos han 

acogido el tema con muchas importancia. 


I Trim: Se realizó talleres en: febrero Tacna y marzo: 

chiclayo y Trujillo. 

II Trim: Se realizaron 2 capacitaciones en el mes de 

julio. 

Piura (Máncora): 28 prestadores de servicios 

turísticos (06.07.11) 

Tumbes (Zorritos): 24 prestadores de servicios 

turísticos (06.07.11) 

II Trim: Trujillo: 4 establecimientos de hospedaje (18 y 

19.04.11) 

Chiclayo: 4 establecimientos de hospedaje (20 y 

21.04.11) 

Tacna: 5 establecimientos de hospedaje (6 y 7.06.11) 

Arequipa: 3 establecimientos de hospedaje (8 y 

9.06.11) 

II Trim: Trujillo: 4 establecimientos de hospedaje 

(18.04.11 y 19.04.11) 

Chiclayo: 3 establecimientos de hospedaje (20.04.11 

y 21.04.11) 

II Trim: La Asistencia Técnica se realizará entre el mes 

de julio 

I Trim: Se elaboró una propuesta que contribuya al 

mejor aprovechamiento del paisaje con fines turísticos 

en las Áreas Naturales Protegidas.






Estrategia : 







Meta presupuestal : Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 

Propuesta : Impulso de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural 


Nm : 46 

66 




Realizar el monitoreo y evaluación de los planes de uso turístico vigentes 

Elaboración de documentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio 


Capacitación en sostenibilidad turística a guardaespaldas de ANP pertenecientes a 

Destinos Turísticos 

Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o 

cultural 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Monitoreos 

realizados 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

Avance 


% 

122 

Avance 

% 


13 1 1 1 1 2 1 1 4 6 1 3 2 6 100 7 7 100 

8 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 100 3 3 100 

Documento 2 1 1 2 2 200 1 2 200 

Taller 1 1 1 1 1 2 1 2 200 



ASIGNADA 


Actual: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 

Indicador 1: Nº Documentos técnicos elaborados 


servicios turísticos, 

población local, 

personal de las 

ANP, autoridades 

2 2 1 

50 2 1 50 

Indicador 2: Nº Monitoreos realizados vinculadas a la 

gestión del turismo 

y a la gestión de 

zonas de 

8 1 

1 100 2 2 

100 3 3 100 

Indicador 3: Nº Proyectos de Inversión Pública elaborados y/o identificados 

patrimonio natural 

y/o cultural 

2 2 2 

100 2 2 100 





PROGRAMACION 

% 

% 




44 S/. 18,706.42 

20 S/. 59,923.92 

64 

Avance 

% 


Avance 

% 

EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta presupuestal: Impulso de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural 


Actual: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 

Indicador 1: Nº Documentos técnicos elaborados 

Indicador 2: Nº Monitoreos realizados 

Indicador 3: Nº Proyectos de Inversión Pública elaborados y/o identificados 


Realizar el monitoreo y evaluación de los planes de uso turístico vigentes 


Elaboración de documentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio 


Capacitación en sostenibilidad turística a guardaespaldas de ANP pertenecientes a 

Destinos Turísticos 

Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o 

cultural 

UNIDAD DE 

MEDIDA 



servicios 

turísticos, 

población local, 

personal de las 

ANP, 

autoridades 

vinculadas a la 

gestión del 

turismo y a la 

gestión de 

zonas de 

patrimonio 

natural y/o 

cultural 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Taller 

Asistencia 

Técnica 

Taller 

Documento 



II Tim: No se pudo cumplir debido al DU 

012-2011 

123 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 


II Trim: Se ha reprogramado para julio 

I Trim: Hubo mucha disposición a trabaja en el 

tema por parte e la jefatura de Área Natural 

Protegida de la Policía Nacional e Huascarán. 

II Trim: Se han realizado a la fecha el Monitoreo de 

02 Planes de Uso Turístico: 

1. Reserva de Biósfera del Noroeste (Parque 

Nacional Cerros de Amotape) 

2. Parque Nacional Huascarán 

II Trim: Consultoría para la elaboración de una 

propuesta de metodología para la determinación de 

la retribución económica a pagar por parte de los 

titulares de concesiones, contratos y permisos con 

fines turísticos en las Áreas Naturales Protegidas a 

fin de propiciar la sostenibilidad de las mismas como 

destino turístico (Exp. 573591) 

II Trim: Capacitación en Buenas Prácticas 

Ambientales y Sostenibilidad Turística 

Parque Nacional Huascarán (Huaraz): Aprox. 80 

(guardaparques, porteadores y guías). Fecha: 

06.04.11






Estrategia : 







Meta presupuestal : Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones 


Nm : 47 

66 



Indicador 1: Nº de funcionarios capacitados en el componente ambiental de proyectos de 

Inversión Pública en turismo 

Indicador 2: Nº Proyectos de Inversión Pública y Privada que cumple con la normativa 

ambiental en el sector turismo 


Capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en competencia ambiental de PIP en 

Turismo 

Asistencia técnica para la verificación del cumplimiento de normas ambientales y preservación 

de los Recursos Naturales, relacionados con la actividad turística 

Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos 

Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de los destinos 

turísticos 

Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo 

Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados 

del sector turismo 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


Funcionarios 

de 

Municipalidades 

y Gobiernos 

Regionales, y 

otras 




destino Turístico 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Avance 


% 

124 

Avance 

% 


120 30 

30 284 

946.667 60 284 473 

3 1 1 100 2 5 

250 3 6 200 

30 1 5 6 1 1 4 6 100 2 5 2 9 2 9 4 15 167 15 21 140 

Taller 7 1 1 2 1 3 1 5 250 2 5 250 

Asistencia 

Técnica 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 






PROGRAMACION 

Ene Feb Mar TOTAL Ene Feb Mar TOTAL % Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL % 

5 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100 

Taller 5 1 2 3 1 1 1 3 100 3 3 100 

Documento 6 2 2 2 2 2 2 4 2 50 

Evaluación 5 1 1 1 1 1 1 2 1 5 2 8 400 3 9 300 

Supervisión 2 1 1 1 


ASIGNADA 



38.5793 S/. 25,961.17 

14.618 S/. 94,476.92 

53.197363 

Avance 

% 


Avance 

% 

EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta presupuestal: Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones 


Indicador 1: Nº de funcionarios capacitados en el componente ambiental de proyectos de 

Inversión Pública en turismo 

Indicador 2: Nº Proyectos de Inversión Pública y Privada que cumple con la normativa 

ambiental en el sector turismo 


Capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en competencia ambiental de PIP en 

Turismo 

Asistencia técnica para la verificación del cumplimiento de normas ambientales y 

preservación de los Recursos Naturales, relacionados con la actividad turística 

Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos 

Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de los 

destinos turísticos 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Funcionarios 

de 

Taller 

Asistencia 

Técnica 

Taller 


I Trim: No se desarrollaron capacitaciones pues no se había 

aprobado el Plan de Desarrollo de capacidades por lo que aún 

Municipalidades no se habían programado conjuntamente con OGPPD los talleres 

y Gobiernos macroregionales. 

Regionales, y 

otras 




destino Turístico 

UNIDAD DE 

MEDIDA 


Documento II Trim: No se pudo cumplir debido al DU 012-2011 II Trim: Se ha reprogramado para julio 

125 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 

II Trim: Se tiene como aliado estratégico: OGPPD para participar 

en los talleres macro regionales, y capacitar respecto a análisis 

ambiental de los PIPs 

II Trim: De todos los instrumentos de gestión ambiental 

presentados algunos han sido devueltos al titular por no estar 

dentro de la competencia del Sector por lo que en principio solo 

los que están en evaluación estarían cumpliendo con la normativa 

ambiental. 


II Trim: Capacitación en "Análisis ambiental en proyectos de 

inversión pública en turismo 

- Taller Macro regional norte realizado en Trujillo (Mayo): 199 

beneficiarios (funcionarios de gobierno regional y gobiernos 

locales – formuladores y evaluadores de PIPs-) 

- Taller Macro regional sur realizado en Arequipa (Junio): 85 

beneficiarios 

Capacitación en el Diplomado en Formulación de PIPs 

(específicamente en: Sostenibilidad Turística, Análisis de Riesgos y 

Análisis Ambiental en los PIPs en Turismo): 

- Chiclayo (abril y mayo): 50 beneficiarios en c/u 

- Abancay (mayo): 73 beneficiarios 

Se tiene como aliado estratégico: OGPPD para participar en estos 

talleres y diplomados, respecto a análisis ambiental de los PIPs, y 

en sostenibilidad de los destinos turísticos. 

II Trim: Asistencias Técnica a gobiernos regionales (Sostenibilidad 

Turística y Regulación Ambiental del Sector Turismo): 

- Municipalidad Metropolitana de Lima (Mayo): 7 funcionarios 

- Gobierno Regional del Callao (Junio): 9 funcionarios 

I Trim: Se realizó talleres en: 

enero: Paracas, febrero: Tarapoto y marzo: Mancora. 

I Trim: 1. Lineamientos Arquitectonicos y 2. Modelo de gestion, 

ambos para la conservacion del paisaje edificado en el Valle del 

Alto Utcubamba.



Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo 

Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental 

aprobados del sector turismo 

UNIDAD DE 

MEDIDA 


Supervisión 


II Trim: De los dos instrumentos identificados para hacer acciones 

de supervisión de acuerdo al Plan Anual de Fiscalización y 

Educación Ambiental aprobado mediante R.M. N° 110-2011- 

MINCETUR/DM; no se pudo realizar las accioens de supervisión 

debido a que que aún no se habían ejecutado obras de 

construcción; por lo que técnicamente no cabe aún la supervisión. 

126 

I SEMESTRE 


I Trim: Se otorgo certificacion ambiental al PIP Lago Yarinacocha. 

II Trim: Se presentó los siguientes instrumentos: 

- EIA del Proyecto "Baños Termales de la Comunidad de Luicho. 

- Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto "Hotel Dazzler 

Tower". 

- Evaluacion Ambiental Preliminar del Proyecto "Construcción 

Defensa ribereña del Río la Leche". 

- Análisis Ambiental del Programa de Inversiones "Bases para el 

Desarrollo Rural a través del Turismo en el Corredor Turístico del 

Valle del Utcubamba". 

- Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto de Inversión 

Acond. Turístico de la Ruta Huaca Rajada. 

- Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto "Acond. Turístico 

del circuito norte de la Reserva Nacional de Paracas". 

- Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto "Puesta en Valro 

de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi 

- Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto "Hostal Pirua 

Palace".






Estrategia : 





Act / Proy : Sostenibilidad de la Actividad Económica 


Meta presupuestal : Facilitación Turística 

Propuesta de Meta : Acciones de Facilitación Turística 


Nm : 66 



Elaborar el Plan de Facilitación Turística 

Gestionar la simplificación de tramites y procedimientos 

Diseño y elaboración de La Guía esencial para el Turista que ingresa a Perú y material de 

difusión de facilitación turística. * 

Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, permanencia y salida de turistas y sus 

bienes en los puestos de Control Fronterizo, Puertos y Aeropuertos 

Generar diagnóstico sobre situación actual de facilidades para la actividad turística 

Realizar la Transferencia de Conocimientos en materia de Facilitación Turística 

Documento 1 

(*) Esta actividad para el I Trim. antes de la reprogramación, llevaba el nombre de "Diseño y elaboración del Manual Orientador de Internamiento del visitante extranjero" 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

21 2 2 2 2 100 2 1 6 9 6 2 4 12 133 11 14 127 

Acción 3 1 1 1 1 100 1 1 100 

Manual 2 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50 

Acción 8 1 1 3 5 2 1 3 6 120 5 6 120 

Acción 4 1 1 2 4 4 200 2 4 200 

Acción 3 1 1 1 1 2 200 1 2 200 


ASIGNADA 



PROGRAMACION 



PROGRAMACION 

% 

% 


Avance 

CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE 

% 


127 

Avance 

% 

EJECUCION 


Avance % 

Avance % 

42.25 S/. 33,800.00 

42.25



Meta presupuestal: Acciones de Facilitación Turística 


Elaborar el Plan de Facilitación Turística 

Gestionar la simplificación de tramites y procedimientos 

Diseño y elaboración de La Guía esencial para el Turista que ingresa a Perú y material 

de difusión de facilitación turística. 

Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, permanencia y salida de turistas y 

sus bienes en los puestos de Control Fronterizo, Puertos y Aeropuertos 

Generar diagnóstico sobre situación actual de facilidades para la actividad turística 

Realizar la Transferencia de Conocimientos en materia de Facilitación Turística 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento II Trim: Recorte presupuestal por el DU 012-2011 

Acción 

Manual II Trim: Recorte presupuestal por el DU 012-2011 

Acción 

Acción 

Acción 


128 

I SEMESTRE 


II Trim: Se ha reprogramado para el mes de 

julio, agosto y setiembre 

II Trim: Se ha reprogramado para el mes de 

julio 

I Trim: Se participó en el Comité Técnico Binacional Perú - 

Ecuador. Asistió la Directora Nacional de Turismo, Amora Carbajal 

Schumacher los días 17 y 18 de marzo. 

I Trim: Se ha elaborado un borrador de manual el cual se ha 

enviado a las instituciones vinculadas para su validación. 

II Trim: Abril: 

5-6 de Abril, inspección de la Frontera Perú Chile 

14-15 de Abril, Conferencia de Prensa:Anuncio de acciones en 

facilitación turíistica y presentación de la web del Portal del Puesto 

de Control fronterizo de Santa Rosa Tacna. 

Mayo: 

25-26 de Mayo, inspección de la frontera y reunión con todas las 

autoridades regionales y locales para identificar principales 

problemas en la frontera Perú Ecuador. 

Junio: 

14-15 de Junio, coordinaciones para el Dackar 2012. 

19-20 de Junio, se participó en el Comité de Frontera Perú 

Ecuador. 

22-23 de Junio, capacitación al personal de Frontera Perú Chile 

en temas de atención al Turista, ESNNA, Calidad Turístiica. 

II Trim: Abril: 

Consultoría Diagnóstico involucramiento de los acttores del sector 

público, para el levantamiento de propuestas de acción en 

facilitación Turística. 

Consultoría Diagnóstico de la situación fronteriza Peru - Ecuador. 

Consultoría Diagnóstico de la situación fronteriza Peru - Bolivia. 

Consultoría Diagnóstico de la situación fronteriza Peru - Brazil. 

II Trim: Mayo: 

19 de Mayo: Capacitación personal de la Municipalidad de Lima 

(19 de mayo): 8 funcionarios 

Junio: 

22 de Junio: Capacitación Gobierno Regional Tacna: 10 

funcionarios.


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía 



Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al Turismo y a la Artesanía. 

Estrategia : 





Act / Proy : 1094786 Mejora de la Competitividad Artesanal 

Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal 

Meta presupuestal : Asistencia Técnica eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal 


Nm : 38 





Indicador 1: Porcentaje de artesanos atendidos directamente por las actividades 

programadas en relación a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano RNA 


Normatividad Artesanal 

Organizar la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Artesanía - PENDAR 

Apoyar los talleres de planeamiento del PENDAR 

Apoyar los talleres de validación del PENDAR 

Impresión del documento del PENDAR 

Organizar los talleres temáticos PROMOARTESANIA para concertación público y privada 

Coordinaciones para la implementación del CONAFAR 

Participar en talleres y asistencias técnicas para transferencia de funciones 

Desarrollo Técnico de la Actividad Artesanal 

Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la 

intervención en el Río Amazonas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 


CANTIDAD 

ANUAL 

Avance 

EJECUCION PROGRAMACION 

% 

129 

Avance 

% 


Artesanos 7% 3% 3% 

100 1% 

1% 

100 0.04 0.04 100 

UNIDAD DE 

MEDIDA 



EJECUCION 

Avance 


% 

% 


47 3 3 10 16 5 1 10 16 100 3 6 7 16 5 5 4 14 88 32 30 94 

Taller 3 3 3 5 5 167 3 5 167 

Taller 3 1 2 3 5 5 167 3 5 167 

Documento 1 

Taller 1 

PROGRAMACION 

I TRIMESTRE 

I TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 



Reunión 3 1 2 3 1 1 2 67 3 2 67 

Taller 3 1 1 1 1 1 1 100 1 2 200 

Avance %



Monitorear avances de la incursión 

Organizar la asistencia al coordinador general del proyecto 

Organizar la consultoría encargada de innovar diseños 

Organizar la consultoría encargada de planificar, dirigir y controlar el proyecto 

Organizar la consultoría para imagen corporativa 

Organizar la contratación de consultores sociales para diagnóstico, prognosis y 

señalamiento de ruta 

Organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía 

Impulsar el binomio, turismo y artesanía mediante elaboración del manual para adaptación 

de talleres artesanales para uso turístico 

Plan de Normalización Técnica de Artesanía - Elaboración de Norma y Guía 

Programa de fortalecimiento en TIC´s "CONECTAR T" Organizar Módulo II Interactiva 

Promoción de la Actividad Artesanal 

Organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana" 

Organización del programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO 

Organización de exposición en III Cumbre de países de América del Sur y Países Árabes 

(ASPA) 

Organización de premiación con medalla Joaquín López Antay 

Promover el mes de la Artesanía Peruana 

Organizar conferencia 

Organizar el día central de Homenaje por el día del artesano 

Organizar la exposición artesanal 

Actividades No Programadas 

Apoyo al acondicionamiento del punto artesanal en Islas Taquile 

Programa de fortalecimiento en TIC´s "CONECTAR T" Organizar Módulo I 

Infoartesania 

Organización de la exhibición artesanal para el ambiente LOFT DEL VIAJERO. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 



EJECUCION 

Avance 


% 

% 


Reunión 3 1 1 1 1 2 

Dirección 6 1 1 2 1 1 1 3 5 

Asesoría 4 1 1 2 2 


Asesoría 1 

Diagnostico 1 1 1 1 

Taller 3 1 1 1 1 2 

Manual 1 1 1 1 

Norma 3 1 1 1 

Curso 3 1 1 2 2 200 1 1 2 2 100 

Certamen 1 

I TRIMESTRE 

Certamen 1 1 1 2 2 200 1 2 200 

Exposición 1 1 1 1 

Certamen 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Conferencia 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Ceremonia 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 100 


Curso 1 1 1 1 

Exhibición 1 1 1 1 

130 

II TRIMESTRE 


Avance %



Organización de la exhibición artesanal para el ambiente LOFT DEL COLECCIONISTA. 

Formulación del Programa Presupuestal 2012 con enfoque de resultados 

Asistencia Técnica para Fortalecimiento de Capacidades Productivas de Artesanos del 

distrito de PISAC 

Asistencia Técnica para Conformación de COREFAR 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


Exhibición 1 1 1 1 

Anexo 1 1 1 1 




ASIGNADA 

I TRIMESTRE 



53.13 S/. 81,549.01 

7.18 S/. 685,322.28 

60.31 

131 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía 

Meta Presupuestal: Asistencia Técnica eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal 


Normatividad Artesanal 

Organizar la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Artesanía - PENDAR 

Apoyar los talleres de planeamiento del PENDAR 

Apoyar los talleres de validación del PENDAR 

Impresión del documento del PENDAR 

Organizar los talleres temáticos PROMOARTESANIA para concertación público y privada 

Coordinaciones para la implementación del CONAFAR 

Participar en talleres y asistencias técnicas para transferencia de funciones 

Desarrollo Técnico de la Actividad Artesanal 

Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la 

intervención en el Río Amazonas 

Monitorear avances de la incursión 

Organizar la asistencia al coordinador general del proyecto 

Organizar la consultoría encargada de innovar diseños 

Organizar la consultoría encargada de planificar, dirigir y controlar el proyecto 

Organizar la consultoría para imagen corporativa 

Organizar la contratación de consultores sociales para diagnóstico, prognosis y 

señalamiento de ruta 

Organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía 

Impulsar el binomio, turismo y artesanía mediante elaboración del manual para adaptación 

de talleres artesanales para uso turístico 

Plan de Normalización Técnica de Artesanía - Elaboración de Norma y Guía 

Programa de fortalecimiento en TIC´s "CONECTAR T" Organizar Módulo II Interactiva 

Promoción de la Actividad Artesanal 

Organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana" 

Organización del programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO 

Organización de exposición en III Cumbre de países de América del Sur y Países Árabes 

(ASPA) 

Organización de premiación con medalla Joaquín López Antay 

Promover el mes de la Artesanía Peruana 

Organizar conferencia 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Taller 

Taller 

Documento 

Taller 

Reunión 

Taller II Trim: En Arequipa 

Reunión 

Dirección 

Asesoría 

Asesoría 

Asesoría 

Diagnostico 

Taller 

Manual 

Norma 

Curso 

Certamen 

Certamen 

Exposición 

Certamen 

Conferencia 


I Trim: La consultoría se solicitó el 31 de enero. Al 31 

de marzo se paralizó debido al D.U. N° 012-2011- 

II Trim: Reprogramado para el 

MEF, el cual restringe la ejecución presupuestal. 

Trim. III 

II Trim: El Decreto de Urgencia Nº 012-2011 impidió la 

conclusión de la licitación 

I Trim: La Cumbre fue suspendida por problemas en los 

países Árabes. 

132 

I SEMESTRE 


I Trim: Ejecutados en las sedes de Lima Metropolitana, Lambayeque, Ucayali, 

Cusco y Junín. 

II Trim: Inicialmente la consultora GERENS programó 3 talleres multiregionales 

de validación pero reconsideró 5 como lo más recomendable 

I Trim: Se realizó los cursos en las ciudades de Cusco y Villa El Salvador. 

II Trim: En la Región Huancavelica 

II Trim: Uno de nivel nacional y el segundo para la Comunidad Andina de 

Naciones-CAN



Organizar el día central de Homenaje por el día del artesano 

Organizar la exposición artesanal 

Actividades No Programadas 

Apoyo al acondicionamiento del punto artesanal en Islas Taquile 

Programa de fortalecimiento en TIC´s "CONECTAR T" Organizar Módulo I 

Infoartesania 

Organización de la exhibición artesanal para el ambiente LOFT DEL VIAJERO. 

Organización de la exhibición artesanal para el ambiente LOFT DEL COLECCIONISTA. 

Formulación del Programa Presupuestal 2012 con enfoque de resultados 

Asistencia Técnica para Fortalecimiento de Capacidades Productivas de Artesanos del 

distrito de PISAC 

Asistencia Técnica para Conformación de COREFAR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Ceremonia 

Exposición 

I Trim: Debido a razones presupuestales impidieron su 

ejecución. 

133 

II Trim: De ganadores nacionales de cuatro países del área andina para el 

concurso Excelencia Unesco 

Asesoría I Trim: Se realizó una asesoría en la ciudad de Puno. 

Curso I Trim: Se realizó un curso en la ciudad de Piura. 

Exhibición 

Exhibición 

II Trim: El Perú Gift Show ofrece la mejor selección de artesanías y accesorios 

para el hogar hechos a mano en el Perú; feria organizada por PROMPERU 

II Trim: El Perú Gift Show ofrece la mejor selección de artesanías y accesorios 

para el hogar hechos a mano en el Perú; feria organizada por PROMPERU 

Anexo II Trim: Anexo Nº 2 de la Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/76.01 

Asistencia 

Técnica 

Asistencia 

Técnica 


I SEMESTRE 


II Trim: En la Región Cusco 

II Trim: En la Región Junin


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 


Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país 

Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía 

Estrategia : 






Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 

Meta presupuestal : Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 


Nm : 39 

66 



Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y 

máquinas tragamonedas / Número de Personas Informadas 


Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de casino y 

máquinas tragamonedas 

Organizar la entrega de kit de material informativo 

Coordinar la elaboración de la Línea de base de la Ludopatia en menores de edad 

Generar una base de datos de menores de edad informados 




UNIDAD DE 

MEDIDA 


CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

Avance 


% 

134 

Avance 

% 


Personas 4,838 1,638 690 42 1,200 

1,624 

135 2838 2314 82 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


117 4 10 15 29 2 10 13 25 86 11 8 11 30 10 12 21 43 143 59 68 115 

Charla 56 2 5 7 14 1 5 6 12 86 5 4 5 14 5 6 10 21 150 28 33 118 

Entrega 56 2 5 7 14 1 5 6 12 86 5 4 5 14 5 6 10 21 150 28 33 118 


Documento 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 


ASIGNADA 



21.36 S/. 72,026.04 

33.50 S/. 117,958.54 

54.86 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 

Avance 

% 





Avance 

% 

PROGRAMACION 

EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 

Meta Presupuestal: Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 


Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y 

máquinas tragamonedas / Número de Personas Informadas 


Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de casino y 

máquinas tragamonedas 

Organizar la entrega de kit de material informativo 

Coordinar la elaboración de la Línea de base de la Ludopatia en menores de edad 

Generar una base de datos de menores de edad informados 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Personas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Charla 

Entrega 

Estudio 

Documento 


I Trim: El retraso en la entrega del material de sensibilización, 

produjo desabastecimiento y en consecuencia se tuvo que 

reducir la cantidad de charlas y de asistentes, de modo tal que 

coincidiera la cantidad de material que contábamos del ejercicio 

I Trim: Con la antelada programación y requerimiento de I Trim: La dación del Decreto de Urgencia Nº 12 -2011, 

anterior. 

material , se ha previsto que el material sea entregado en forma suspende las adquisiciones y en consecuencia continuará el 

Las autoridades locales y regionales, en algunos casos 

oportuna. 

mismo problema. 

asumieron la administración en enero de este año, por lo que la 

organización de las charlas en coordinación con dichas 

instancias, originó cierto retraso, dado que algunas recién 

conocían la problemática de su competencia. 


I Trim: Efectuar las convocatorias en el horario escolar, 

asegurando la asistencia de los menores en edad escolar. 

I Trim: Para la ejecución de las charlas se coordina con los 

Enviar Notas de Prensa a los medios de comunicación, 

Gobiernos Regionales, Locales y con las UGEL, razón por la 

organizar conferencias de prensa en los medios locales y asistir 

cual, asumen el compromiso de la convocatoria de los 

a entrevistas en los medios de comunicación locales. 

asistentes de las charlas y no necesariamente se coincide el 

De otro lado, en la Prevención en menores de edad, se ha 

número de asistentes con lo programado. 

previsto que la capacitación se efectúe en los centros 

Las charlas son dictadas en conjunto con profesionales del 

educativos. 

INSMHDHN, y con ellos se coordinan los horarios y asegurar 

Se ha procurado, brindar todas las facilidades a los 

su traslado. 

profesionales que asisten a las charlas como ponentes 

(garantizar el traslado, refrigerios, etc). 

I Trim: Para este año se ha efectuado el requerimiento y la 

I Trim: No se ha adquirido el material que incluyen cada kit planificación con la debida antelación, de modo tal que permita 

En el caso de provincias, el transporte del material se efectúa al área de abastecimientos atender el pedido y proveer los 

vía courrier (MINCETUR,) sin embargo en ocasiones éste se bienes y servicios en forma oportuna. 

ha retrasado o no ha llegado en forma oportuna. 

El equipo que trabaja en la Prevención, ha optado por portar 

los bienes directamente, como parte del equipaje. 

II Trim: Las restricciones presupuestales dictadas por el D.U Nº II Trim: En el mes de julio se suscribirá el contrato con la 

012-2011, suspendio las contrataciones. 

institución especializada. 

135 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 







Estrategia : 







Meta presupuestal : Inspección de juegos de casinos y máquinas tragamonedas / Control de la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas 


Nm : 40 


Inspección de juegos de casinos y máquinas tragamonedas / Control de la 

actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas 

Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas 

(fiscalización) 

Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización) 

Realizar la evaluación económico financiero permanente a los titulares de una 

autorización 

Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de 

casino y máquinas tragamonedas 

Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de máquinas 

tragamonedas 

Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad 

Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono 

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

Solución informática integral para el control de la actividad de juegos de casino y 

máquinas tragamonedas - Sistema Base 

Edición del Libro de Juegos de Casino y Maquinas tragamonedas: proceso de 

formalización 2007-2010 


Inspección 

Realizada 

Supervisión 

Realizada 


Realizada 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


7,955 566 2,532 567 3,665 645 528 620 1,793 49 470 480 470 1,420 495 496 499 1,490 105 5085 3283 65 

1,014 113 113 113 339 115 47 95 257 76 75 75 75 225 75 70 70 215 96 564 472 84 

3,730 341 308 341 990 415 376 402 1,193 121 300 310 300 910 300 310 300 910 100 1900 2103 111 

168 20 20 20 60 11 12 12 35 58 12 12 12 36 9 12 11 32 89 96 67 70 

Acta Levantada 960 80 80 80 240 103 92 108 303 126 80 80 80 240 107 100 115 322 134 480 625 130 

Operativo 

Realizado 


Realizado 

19 4 3 3 10 2 2 20 1 1 1 3 1 1 2 67 13 4 31 

30 4 4 4 12 1 1 1 3 25 2 2 2 6 3 3 3 9 150 18 12 67 


Supervisión 27 4 4 5 13 13 

Software 4 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 14,750,579 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


CANTIDAD 

ANUAL 

Unidad 2,000 2,000 2,000 2000 


ASIGNADA 

I TRIMESTRE 


S/. 4,802,489.50 

136 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance % 

32.56 S/. 783,126.04 

5.31 S/. 5,585,615.54 

37.87



Meta Presupuestal: Inspección de juegos de casinos y máquinas tragamonedas / Control de la actividad de juegos de casinos y máquinas 


Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas 

(fiscalización) 

Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización) 

Realizar la evaluación económico financiero permanente a los titulares de una 

autorización 

Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino 

y máquinas tragamonedas 

Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de máquinas 

tragamonedas 

Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad 

Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono 

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

Solución informática integral para el control de la actividad de juegos de casino y 

máquinas tragamonedas - Sistema Base 

Edición del Libro de Juegos de Casino y Maquinas tragamonedas: proceso de 

formalización 2007-2010 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Inspección 

Realizada 

Supervisión 

Realizada 


Realizada 

Acta Levantada 


Realizado 


Realizado 

Acción 

Supervisión 

Software 

Unidad 


I Trim: En el mes de Febrero 2011, entro en vigencia la nueva tabla de 

sanciones y multas, se efectuaron visitas de inspección dando a conocer 

I Trim: Se estableció que las visitas de fiscalización se realizaran 

los alcances de la nueva tabla (sensibilización a los operadores de 

con dos inspectores en cada oportunidad. 

salas). 

II Trim: Las inspecciones en provincias se realizaran de julio a 

II Trim: Las restricciones presupuestales dictadas por el D.U Nº 012diciembre 

2011, motivaron la suspención de los viajes a provincias y por ende no 

se realizaron las inspecciones 

137 

I Trim: Se reorganizo los turnos de fiscalización para los inspectores del turno 

de noche, incrementándose el número de salas de juego de casinos. 

I Trim: Se programó con 5 personas un total de 20 informes mensuales. 

Sin embargo, una persona realiza funciones de Control de las Pólizas de 

Caución e INDECI no elaborando informes de evaluaciones financieras, 

siendo necesario reprogramar para los siguientes trimestres, a 4 

I Trim: Se sostuvo reuniones con los representantes de las 

personas, con un total de 16 informes por cada mes. En el 1er trimestre 

I Trim: Las cifras consignadas en el POI corresponden a Informes Económicos 

empresas para la comunicación de observaciones a la 

hubieron demoras en la presentación de la documentación solicitada por 

Financieros emitidos y no a evaluaciones, los que se realizan en un mayor 

documentación presentada y se efectuó el seguimiento mediante 

parte de los Administrados; presentación no conforme a lo solicitado o con 

número de expedientes, para la formulación de observaciones. 

reuniones y llamadas telefónicas. 

inconsistencias de los Estados Financieros, entre otros, dando lugar a 

formular nuevas observaciones. 

II Trim: Un personal dedicado a la formulación de ppto. 2012 y a la 

atención de información pptal. para la Comisión de Transferencia. 

I Trim: Disminución de salas informales. 

Acciones judiciales por parte de los operadores de salas informales. 

Aspectos climatológicos (huaycos, derrumbes en las carreteras). 

II Trim: Las salas informales han dismunido drasticamente. 

I Trim: Limitaciones en el apoyo por parte de la policía nacional - PNP. 

Aspectos climatológicos (huaycos, derrumbes en las carreteras). 

I Trim: Efectuar labor de inteligencia para detectar el funcionamiento 

de salas de juego informales (ilegales). 

I Trim: Se efectuaron coordinaciones oficiales con la PNP, para 

contar con el apoyo en los operativos programados. 

Se efectuaron coordinaciones con diversos gobiernos locales para 

efectuar de manera conjunta operativos de decomiso y clausura. 

I Trim: El número reducido de máquinas declaradas en abandono no 

I Trim: Se ha reprogramado la destrucción de maquinas para el 

justifica realizar un operativo de inutilización. Debido a que el último 

mes de Agosto 2011. 

operativo del año 2010 se realizó en la 2da. Quincena de diciembre. 

I Trim: La aprobación de la Norma de Sanciones para la prevención de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo mediante Decreto 

Supremo, esta tomando mayor tiempo de lo previsto. 

I SEMESTRE 

I Trim: La elaboración y revisión del texto del Libro tomo mas tiempo de I Trim: Se ha reprogramado la impresión y presentación del libro 

lo previsto. 

para el mes de junio 2011. 


I Trim: Se incremento la demanda de solicitudes de aforo de máquinas, 

memorias, partes y piezas de máquinas tragamonedas.






Estrategia : 







Meta presupuestal : Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 


Nm : 40 

66 



Evaluación y resolución de procedimiento administrativo 

Número de Empresas Atendidas 


Atender solicitudes para la explotación de salas de juegos de casino y máquinas 

tragamonedas 

Atender solicitudes para la inscripción de registro administrativos 

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas 

tragamonedas y programas de juego 

Atender solicitudes para autorizar y registrar modalidades de juegos de casino 

Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos 

de casino y máquinas tragamonedas 

Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida 

Resolver procedimientos de sanción 



UNIDAD DE 

MEDIDA 


Avance 


% 

138 

Avance 

% 


Empresas 1,448 355 355 100 362 

495 

137 717 850 119 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Evaluación del 

Procedimiento 

CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

I TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

II TRIMESTRE 

EJECUCION 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


PROGRAMACION 



EJECUCION 

4,113 234 223 224 681 420 519 536 1,475 217 402 402 402 1,206 527 659 695 1,881 156 1887 3356 178 

20 1 3 1 5 2 1 1 4 80 2 1 2 5 5 4 7 16 320 10 20 200 

260 20 10 20 50 27 30 48 105 210 25 25 25 75 46 41 72 159 212 125 264 211 

120 10 10 10 30 8 5 21 34 113 10 10 10 30 11 22 12 45 150 60 79 132 

2 2 2 1 1 1 1 100 1 3 300 

530 30 40 30 100 74 74 69 217 217 50 50 50 150 70 92 78 240 160 250 457 183 

2,950 140 130 130 400 296 385 387 1,068 267 300 300 300 900 384 472 492 1,348 150 1300 2416 186 

231 33 30 33 96 13 24 8 45 47 15 15 15 45 11 28 33 72 160 141 117 83 

Avance 

% 

Avance %



Meta Presupuestal: Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 


Evaluación y resolución de procedimiento administrativo 

Número de Empresas Atendidas 


Atender solicitudes para la explotación de salas de juegos de casino y máquinas 

tragamonedas 

Atender solicitudes para la inscripción de registro administrativos 

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas 

tragamonedas y programas de juego 

Atender solicitudes para autorizar y registrar modalidades de juegos de casino 

Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos 

de casino y máquinas tragamonedas 

Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida 

Resolver procedimientos de sanción 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


Empresas 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Expediente 

Atendido 

Evaluación del 

Procedimiento 



I Trim: Disminución de infracciones en el 

desarrollo de las actividades en las salas 

de juego como consecuencia de la nueva 

tabla de infracciones y sanciones. 

139 

I SEMESTRE 

I SEMESTRE 


La demanda de solicitudes sobre los procedimientos 

administrativos se incremento notablemente al haberse 

concluido con la formalización de la actividad. 

I Trim: Se han resuelto las solicitudes de autorización pendientes 

de años anteriores. 

I Trim: La demanda de solicitudes se incremento notablemente, 

como consecuencia de la formalización de la actividad. 

I Trim: Se presentaron dos solicitudes que fueron resueltos. 

I Trim: La demanda de solicitudes se incremento notablemente, 

como consecuencia del aumento del comercio de los bienes 

relacionados a la actividad. 

I Trim: La demanda de solicitudes de modificación de la 

autorización se incremento, como consecuencia de la 

formalización de la actividad.






Estrategia : 







Meta presupuestal : Defensa y representación del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 


Nm : 51 


Defensa y representación del Estado en procesos relacionados con juegos de 

casino y máquinas tragamonedas 

Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima 

Acciones de defensa y representación en otros Distrito Judiciales del interior del país 

Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casinos y máquinas 

tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional 

a nivel nacional 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

Procesos 

Atendidos 

Procesos 

Atendidos 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


1,031 86 86 87 259 94 68 95 257 99 86 86 86 258 86 86 86 258 100 517 515 100 

707 59 59 59 177 72 35 60 167 94 59 59 59 177 59 59 59 177 100 354 344 97 

318 27 27 27 81 22 32 35 89 110 27 27 27 81 27 27 27 81 100 162 170 105 

Charlas 6 1 1 1 1 100 1 1 100 


ASIGNADA 



21.56 S/. 32,858.50 

42.17 S/. 49,658.50 

63.73 

140 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance %



Meta Presupuestal: Defensa y representación del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 


Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima 


Acciones de defensa y representación en otros Distrito Judiciales del interior del país 

Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casinos y máquinas 

tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional 

a nivel nacional 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Procesos 

Atendidos 

Procesos 

Atendidos 

Charlas 


I Trim: No se cumplió con la cantidad 

programada debido a las vacaciones 

judiciales del mes de febrero del año en 

curso. 

141 

I SEMESTRE 


I Trim: La conferencia que estuvo programado para el mes de 

marzo del año en curso, la llevamos a cabo en el mes de febrero 

en la Sede del Ministerio Público del Distrito Judicial de Puno.


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo 



Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad 

Estrategia : 





Act / Proy : 2 045855 Creación, Implementación y Fortalecimiento de Innovación Tecnológica 

Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología 

Meta presupuestal : Proyecto CITE Diseño Perú 


Nm : 30 


PRODUCTO/INDICADOR 

Proyecto CITE Diseño Perú/Número de Artesanos Atendidos 

Variación Semestral del Ingreso Per cápita de los Artesanos año Base 2009 


Proyecto CITE Diseño Perú/ CITE DP 

Desarrollo, Gestión y Monitoreo 

Elaborar el Programa de Metas y Actividades Operativas 2012 

Elaborar el Plan Estratégico 2011 - 2014 

Elaborar los Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión 

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR 

Elaborar Informes al Congreso y a Otras Instituciones 

Gestionar Estudios de Investigación 

Desarrollo de Oferta Exportable 

Gestionar el desarrollo de la colección en prendas de tejido 

Gestionar el desarrollo de la colección en Cerámica y otros 

Gestionar el desarrollo de la colección en Bisutería y Joyería 

Ferias y Ruedas de Negocios 

Participar en Otras Ferias y Ruedas de Negocios 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Artesanos 1,900 550 657 119 525 

165 

31 1,075 822 76 

Variación 

Porcentual (% ) 

UNIDAD DE 

MEDIDA 


CANTIDAD 

ANUAL 

3 1 

-25 

-2500 1 -25 -2,500 

CANTIDAD 

ANUAL 



Avance 


% 

I TRIMESTRE 




76 3 9 10 22 1 2 3 14 4 6 11 21 2 3 2 7 33 43 10 23 

23 1 1 3 5 1 1 20 1 2 4 7 2 1 3 43 12 4 33 

Programa 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Plan Estratégico 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

Registros 3 1 1 1 1 100 1 1 100 

Informes 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

Estudios 4 1 1 1 1 2 

26 2 4 4 10 1 1 10 2 5 7 1 1 2 29 17 3 18 

Colecciones 14 2 2 2 6 1 1 17 1 4 5 11 1 9 

Colecciones 5 1 1 2 1 1 1 1 2 200 3 2 67 

Colecciones 7 1 1 2 1 1 3 

5 1 1 2 2 3 

Evento 2 1 1 1 

142 

Avance 

% 


II TRIMESTRE TOTAL I SEMESTRE 

Avance 

% 

Avance 

%



Participar en el Perú Moda 2011 

Participar en el Peruvian Gift Show 2011 

Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios 

Organizar el curso en Diseño de Tejido 

Organizar la Asistencia Técnica en Tejido 

Organizar el curso de Diseños en Bisutería y Joyería 

Organizar los talleres en Diseños en Cerámica con motivos de identidad peruana para un Centro 

de jóvenes con Discapacidad en la ciudad de Lima 

Organizar el taller de Diseño en Cerámica 

Otros: Se ejecutó el curso de capacitación en bisutería, diseños y tendencias en beneficio de las 

alumnas del I.S.T Nuestra Señora de Monserrat de Huachipa 

Articulación de la Producción, Comercialización y Otros 

Organizar la difusión de CITE Diseño 

Gestionar el desarrollo de la investigación orientada ala aplicación del Diseño e Innovación 

Tecnológica 

Participar en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2011 


UNIDAD DE 

MEDIDA 






16 3 2 5 1 1 20 2 1 3 1 1 33 8 2 25 

Curso 5 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50 

Asistencia 

Técnica 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

3 1 1 1 1 2 

Curso 4 2 2 2 



143 

1 1 100 1 

6 1 1 1 1 2 1 1 50 3 1 33 

Publicación 4 1 1 1 1 2 

Investigación 1 1 1 1 

Evento 1 1 1 100 1 


ASIGNADA 


Avance 

% 


Avance 


% 


16 

Avance 

% 

Avance 

%


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo 

Meta presupuestal: Proyecto CITE Diseño Perú 

PRODUCTO/INDICADOR 

Proyecto CITE Diseño Perú/Número de Artesanos Atendidos 

Variación Semestral del Ingreso Per cápita de los Artesanos año Base 2009 


Proyecto CITE Diseño Perú/ CITE DP 


Elaborar el Programa de Metas y Actividades Operativas 2012 

Elaborar el Plan Estratégico 2011 - 2014 

Elaborar los Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión 

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR 

Elaborar Informes al Congreso y a Otras Instituciones 

Gestionar Estudios de Investigación 


Gestionar el desarrollo de la colección en prendas de tejido 

Gestionar el desarrollo de la colección en Cerámica y otros 

Gestionar el desarrollo de la colección en Bisutería y Joyería 


Participar en Otras Ferias y Ruedas de Negocios 

Participar en el Perú Moda 2011 

Participar en el Peruvian Gift Show 2011 


Organizar el curso en Diseño de Tejido 

Organizar la Asistencia Técnica en Tejido 

Organizar el curso de Diseños en Bisutería y Joyería 

Organizar los talleres en Diseños en Cerámica con motivos de identidad peruana para un 

Centro de jóvenes con Discapacidad en la ciudad de Lima 

Organizar el taller de Diseño en Cerámica 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Programa 

Plan Estratégico 


El CITE cuenta con un coordinador encargado, el cual realiza funciones 

propias de contador de la DCITEs. 

Falta de personal contratado bajo modalidad CAS, sólo trabajan 4 

practicantes. 

Retraso en el trámite regular de requerimientos. 

I Trimestre: Debido a retrasos en el trámite administrativo.II Trimestre: 

Actividades muy restringidas por la falta total de personal. 

144 

I Trimestre: Se está reprogramando la actividad para el II Semestre.II 

Trimestre: Se espera contratar la consultoría que realice las gestiones del 

CITE. 

Registros I Trimestre: Se realizó el registro de 50 artesanos. 


Estudios 

Colecciones 

II Trimestre: Retraso en los trámites administrativos para realizar las 

encuestas a los artesanos. 

I Trimestre: Debido a retrasos en el trámite administrativo. 

II Trimestre: Actividades muy restringidas por la falta total de personal. 


II Trimestre: Actividades muy restringidas por la falta de personal. 

Colecciones I Trimestre: Debido a retrasos en el trámite administrativo. 

Colecciones 

Evento 



I Trimestre: Debido a retrasos en el trámite administrativo; falta de adquisición 

de la Pagina Web. 

Evento II Trimestre: Actividades muy restringidas por la falta de personal. 

Evento II Trimestre: Actividades muy restringidas por la falta de personal. 

Curso II Trimestre: Actividades muy restringidas por la falta de personal. 

Asistencia 

Técnica 

Curso 

Taller 

Taller 

I SEMESTRE 


Artesanos 

II Trimestre: -Renuncia del Coordinador encargado, posterior a eso se 

encarga las funciones al Coordinador de Convenios de la DCITEs, el cual 

II Trimestre: Se tiene propuesta de TdR para dicha acción. 

tiene sus propias funciones. 

II Trimestre: Está en proceso la Contratación de una Consultoría para 

Variación 

Porcentual 

-Se tuvo 3 practicantes. 

-La superioridad detuvo la operación del proyecto hasta que se contrate la 

consultoría que lo gestione. 

gestionar el Proyecto CITE Diseño Perú. 

II Trimestre: Data semestral 

UNIDAD DE 

MEDIDA 




I SEMESTRE 


II Trimestre: Se contrató el servicio para la ejecución de las encuestas al I 

Sem 2011. 

I Trimestre: Se está reprogramando la actividad para el II Semestre. 

II Trimestre: Se espera contratar la consultoría que realice las gestiones del 

CITE. 


CITE. 

I Trimestre: Se está reprogramando la actividad para el 

II Semestre. 



CITE. 



CITE. 


CITE. 


CITE. 



CITE. 

II Trimestre: La colección realizada ebn mayo consistió en: floreros tipo 

I,II y III, 2 vasos, 2 bolws, 2 platos grandes y 2 platos chicos. 

I Trimestre: Realizados con la ''Asociación de manos Tarmeñas''



Otros: Se ejecutó el curso de capacitación en bisutería, diseños y tendencias en beneficio 

de las alumnas del I.S.T Nuestra Señora de Monserrat de Huachipa 

Articulación de la Producción, Comercialización y Otros 

Organizar la difusión de CITE Diseño 

Gestionar el desarrollo de la investigación orientada ala aplicación del Diseño e 

Innovación Tecnológica 

Participar en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y 

Turismo 2011 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Publicación 

I Trimestre: Por motivos de las elecciones, el Cite Diseño no puede hacer 

publicidad por medios visuales. 


Investigación II Trimestre: Actividades muy restringidas por la falta de personal. 

Evento 


145 

I SEMESTRE 


I Trimestre: Se está reprogramando la actividad para el III Semestre. 


CITE. 


CITE. 

II Trimestre: Esta actividad no está programada en el POI 2011. 

I Trimestre: Se programará la difusión para fin de año. 

II Trimestre: I Reunión Extraodinaria de Directores Ejecutivos, llevada a 

cabo el 29 de abril en el MINCETUR.





Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad 





Act / Proy : 1094786 Mejora de la Competitividad Artesanal 

Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología 

Meta presupuestal : 41127 Centro de Innovación Tecnológica de la Artesanía 


Nm : 35 



Indicador 1: Número de artesanos atendidos por CITEs privados 

Indicador 3: Número de CITEs privados subvencionados 

Indicador 4: Variación del ingreso per cápita de los artesanos atendidos por los CITEs privados - 

Año Base 2009 (% ) 

Indicador 6: Número de artesanos expositores en ferias de Innovación Tecnológica 


Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CITEs 

Gestionar la sistematización de la metodología del sistema de seguimiento y monitoreo a los 

CITEs de artesanía y turismo. 

Gestionar la coordinación para 04 estudios de pre-factibilidad a nivel de pre-inversión 

Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública bajo la normatividad SNIP: 

-Primera, segunda y tercera revisión del Plan y Cronograma de Trabajo sobre el estudio a nivel 

de perfil "Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo de Joyería 

y Tejidos en la ciudad de Arequipa" (enero 2011) 

-Conformidad del servicio de consultoría ejecutado por Luis Enrique Philco Ochoa (segundo 

informe) "Formulación CITE Tacna" (enero 2011) 

-Revisión del Plan y Cronograma de Trabajo sobre el estudio a nivel de perfil "Creación de un 

Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo de Joyería y Tejidos en San Blas- 

Cusco" (enero 2011) 

-Conformidad de consultoría efectuada por Luis Enrique Philco Ochoa para la elaboración de un 

estudio de pre-inversión a nivel de perfil orientado a la Creación de un Centro de Innovación 

Tecnológica de Artesanía y Turismo de Joyería y Tejidos en la ciudad de Arequipa" - Primer 

entregable (enero 2011) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Artesanos 46,920 19,518 

21,605 

111 19,518 21,605 111 

CITEs Privados 7 5 

5 

100 5 5 100 

Ingreso per 

cápita 


CANTIDAD 

ANUAL 



Avance 


EJECUCION 

% 

3 1 

11 

1,000 1 11 1,100 

Artesanos 125 25 50 

200 25 50 200 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

256 16 26 28 70 80 64 63 207 296 25 17 18 60 45 47 58 150 250 130 357 275 

46 8 9 17 5 18 16 39 229 8 1 9 9 9 100 26 48 185 



146 

Avance 

% 


5 9 8 22 22 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1



-Revisión del proyecto a nivel de perfil: "Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de 

Artesanía y Turismo en Iquitos" (enero 2011) 

-Revisión del Plan de Trabajo del perfil "Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de 

Artesanía y Turismo en la provincia de Ayabaca" (febrero 2011) 

-Revisión del proyecto a nivel de perfil "Creación de un Centro de Innovación Tecnológica para 

la Joyería Artesanal Aurífera en la provincia de Nazca" (febrero 2011) 

-Conformidad del servicio de consultoría elaborado por Luis Enrique Philco Ochoa - Primer 

entregable "Plan de Trabajo para la elaboración del estudio "Creación de un Centro de 

Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo de Joyería y Tejidos en San Blas-Cusco" 

(febrero 2011) 

-Conformidad del servicio de consultoría elaborado por INCOPROYEC - Primer entregable 

"Plan de trabajo para la elaboración del estudio Creación de un Centro de Innovación 

Tecnológica de Artesanía y Turismo en la provincia de Ayabaca Piura" (febrero 2011) 

-Revisión del primer informe del proyecto a nivel de perfil "Creación del Centro de Innovación 

Tecnológica de Artesanía y Turismo de Joyería y Tejidos en el departamento de Arequipa" 


-Revisión del informe final del proyecto a nivel de perfil "Creación de un Centro de Innovación 

Tecnológica de Artesanía y Turismo en el departamento de Tacna" (febrero 2011) 

-Revisión del proyecto a nivel de perfil "Fortalecimiento de la Actividad Artesanal en el distrito de 

Chinchero, provincia de Urubamba" - Código SNIP 91153 (febrero 2011) 

-Revisión del primer informe del proyecto a nivel de perfil "Creación de un Centro de Innovación 

Tecnológica de Joyería y Tejidos en la ciudad de Cusco - San Blas" (febrero 2011) 

-Segunda revisión del proyecto a nivel de perfil "Creación de un Centro de Innovación 

Tecnológica de Artesanía y Turismo en Iquitos" (febrero 2011) 

-Revisión del proyecto a nivel de perfil "Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de 

Artesanía y Turismo de Cerámica y Tejidos en Huaraz" (marzo 2011) 


Artesanía y Turismo en Huánuco - Huánuco" (marzo 2011) 

-Revisión del proyecto a nivel de perfil "Creación de un Centro de Innovación Tecnológica en la 

provincia de Ayabaca - Piura" 

-Revisión del proyecto a nivel de perfil "Creación del Centro de Innovación Tecnológica de 

Artesanía y Turismo de Joyería y Tejidos en el departamento de Arequipa" (marzo 2011) 

-Revisión del primer informe del proyecto a nivel de perfil "Centro de Innovación Tecnológica de 

Artesanía y Turismo de Cerámica y Tejidos en la ciudad de Huaraz" (marzo 2011) 

-Revisión del proyecto a nivel de perfil "Creación de un Centro de Innovación Tecnológica para 

la cadena productiva de la minería artesanal aurífera hasta la joyería de oro en Nazca" (marzo 

2011) 

-Revisión del proyecto a nivel de perfil "Implementación de un Centro de Innovación 

Tecnológica Artesanal en Cajamarca" (marzo 2011) 


Artesanía y Turismo en el distrito de Gregorio Albarracín, provincia de Tacna, departamento de 

Tacna" (marzo 2011) 

Gestionar la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados: 

-Se gestionó la suscripción del Convenio de Subvención entre el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo y el Centro de Innovación Tecnológica Textil - Camélidos Huancavelica 

(10/02/2011) 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

1 1 1 

147 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Documento 7 7 7 7 7 100 7 7 100 

1 1 1 1 100 1 1 100




Exterior y Turismo y el Centro de Innovación Camélidos Sudamericanos - CITE Camélidos 

Sudamericanos (16/02/2011) 


Exterior y Turismo y el Centro de Innovación Tecnológica de la Joyería - CITE joyería 

(17/02/2011) 


Exterior y Turismo y el Centro de Innovación Tecnológica de la Peletería - CITE Peletería 

Sicuani (18/02/2011) 


Exterior y Turismo y el Centro de Innovación Tecnológica de la Cerámica - CITE cerámica 

(21/02/2011) 

-Adenda N° 01-2011 al Convenio de Subvención entre el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y el Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo Utcubamba - 

Amazonas, suscrito el 28/02/2011 

-Adenda N° 02-2011 al Convenio de Subvención entre el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y el Centro de Innovación Tecnológica Joyería Koriwasi Cajamarca, suscrito febrero 

2011 

Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega de la 

subvención económica a los CITEs privados: 

-Se gestionó, tramitó e hizo seguimiento correspondiente al proceso de entrega de la subvención 

económica del I Trimestre 2011 de 05 CITEs privados: CITE Textil Camélidos Huancavelica, 

CITE Camélidos Sudamericanos, CITE Joyería Catacaos, CITE Cerámica Chulucanas y CITE 

Peletería Sicuani. El monto total de la subvención económica al I trimestre fue de S/. 456,859 

-Se gestionó el proceso de entrega de subvención económica del CITE Joyería Koriwasi y 

CITE Utcubamba Amazonas. 

-Se gestionó, tramitó e hizo el seguimiento correspondiente al proceso de entrega de la 

subvención económica del II Trimestre 2011 de cinco CITEs privados: CITE Textil Camélidos 

Huancavelica, CITE Camélidos Sudamericanos, CITE Joyería Catacaos, CITE Peletería Sicuani 

y CITE Cerámica Chulucanas. Entre ellos se solicitó el compromiso de las subvenciones 2011 

de los CITEs de Artesanía y Turismo de acuerdo al Anexo A “Subvenciones para personas 

jurídicas Año Fiscal 2011”, de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2011. 

-Se gestionó la aprobación de los D.S. Nºs 007 y 008-2011-MINCETUR, mediante los cuales 

autorizan otorgar la subvención económica al CITE Joyería Koriwasi y CITE Utcubamba 

Amazonas. Asimismo se solicitó el compromiso de las subvenciones 2011 de los CITEs Joyería 

Koriwasi y Utcubamba - Amazonas. 

Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la transferencia 

económica a los CITEs públicos 

-Se gestionó, tramitó e hizo el seguimiento al proceso de transferencia de partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, hasta la por la suma de S/. 

4'252,447.00 nuevos soles para la ejecución del proyecto de inversión pública "Mejoramiento 

de la Actividad Artesanal en el Distrito de Quinua - CITE Quinua". (D.S. Nº 126-2011-EF) 

-Se gestionó, tramitó e hizo el seguimiento al proceso de transferencia de partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, hasta por la suma de S/. 295,019.00 

nuevos soles, para la ejecución del proyecto de inversión pública "Fortalecimiento de 

Capacidades para el Desarrollo de la Artesanía Textil del Distrito de Frías, Provincia de 

Ayabaca - Piura". (D.S. Nº 128-2011-EF). 

Gestionar la creación de 3 metas presupuestales 

SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE CITEs 

Evaluar los Informes de Desarrollo y Gestión 

Elaborar los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 04 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

Acción 28 7 7 2 5 7 100 7 7 7 7 100 14 14 100 

5 5 5 5 100 5 5 100 

2 2 2 2 100 2 2 100 

148 

5 5 5 5 100 

2 2 2 2 100 

5 5 100 

2 2 100 

Acción 3 1 1 3 3 300 2 2 100 1 5 500 

1 1 100 

1 1 100 


189 16 16 16 48 75 44 47 166 346 17 15 15 47 44 47 49 140 298 95 306 322 

Documento 120 10 10 10 30 16 8 7 31 103 10 10 10 30 9 6 6 21 70 60 52 87 

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

1 

1



-Elaboración del Informe al Congreso Año 2010 (febrero 2011) 

Elaborar los informes sobre las acciones de la Dirección de CITEs de artesanía y turismo: 

-Informe sobre implementación de recomendaciones de la OGAI (enero 2011) 

-Informe sobre evaluación técnica de los resultados alcanzados y análisis de costo beneficio de 

las subvenciones económicas Año 2010 (enero 2011) 

-Informe Técnico subvención CITEs privados (enero 2011) 

-Informe de evaluación entregas a rendir cuentas de CITEs (enero 2011) 

-Informe de observaciones al CITE peletería Sicuani (enero 2011) 

-Implementación de las Recomendaciones formuladas por OGAI (enero 2011) 

-Bienes existentes en el local “Shosaku Nagase” – Ayacucho (enero 2011) 

-Informe Legal sobre el Convenio de Subvención 2011 a suscribirse entre el MINCETUR y el 

CITE textil – camélidos Huancavelica (enero 2011) 

-Arqueo del fondo fijo de caja chica de la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo (febrero 

2011) 

-Reunión en el MINCETUR con el alcalde distrital de Pucará y profesionales de la DCITEs 

respecto al Expediente Técnico del Proyecto CITE Pucará (febrero 2011) 

-Informe de evaluación y seguimiento de metas y actividades operativas de cada CITE al mes 

de enero 2011 (febrero 2011) 

-Informe Técnico Adenda Koriwasi y Utcubamba (febrero 2011) 

-Conformidad de servicios Plan de trabajo Cusco y Ayabaca (febrero 2011) 

-Informe de Ejecución Presupuestal CITE Diseño Perú (febrero 2011) 

-Informe Legal sobre el Convenio de Subvención 2011 a suscribirse entre el MINCETUR y el 

CITE Camélidos Sudamericanos (febrero 2011) 

-Suscripción de Adenda al Convenio de Subvención 2010 a favor del CITE Joyería Koriwasi 


-Solicitud de Subvención del CITE Utcubamba – Amazonas (febrero 2011) 

-Informe de actividades desarrolladas en la Dirección de CITEs en relación al apoyo técnico en 

el seguimiento del Proyecto CITE Chinchero y el seguimiento de la implementación de los 

proyectos con viabilidad SNIP de la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo (febrero y 

marzo 2011) 

-Informe de viaje del Director de la DCITEs a la ciudad de Tacna (marzo 2011) 

-Informe de viaje del Director de la DCITEs a la ciudad de Pucallpa (marzo 2011) 

-Informe de evaluación y seguimiento de metas y actividades operativas de cada CITE al mes 

de febrero 2011 (marzo 2011) 

-Evaluación cumplimiento de metas CITE Huancavelica (marzo 2011) 

-Informe Técnico Transferencia Quinua (marzo 2011) 

-Conformidad de Servicios Informe final CITE Apurímac (marzo 2011) 

-Solicitud del Gobierno Regional de Ayacucho sobre transferencia de partidas para la 

ejecución del proyecto “Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Quinua – CITE 

QUINUA” (marzo 2011) 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

1 1 1 1 100 1 1 100 

Documento 24 2 2 2 6 8 10 9 27 450 2 2 2 6 29 28 35 92 1533 12 119 992 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

149 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 2 2 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1



-Implementación de la Recomendación Nº 02 contenida en el Informe Nº 010-2006-02-5302 

“Evaluación del Control Interno y Cumplimiento de la Legalidad de los CITEs” (marzo 2011) 

-Revisión del estudio de pre inversión: “Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de 

Artesanía en el Proyecto piloto nuevo Pachacutec (CITE PACHACUTEC – CALLAO), 

Ventanilla – Callao” 

-Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Fortalecimiento de los servicios brindados por el Centro 

de Innovación Tecnológica de Cerámica – Chulucanas, distrito de Chulucanas, provincia de 

Morropón – Región Piura. 

-Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de 

Artesanía y Turismo en Iquitos. 


Artesanía y Turismo de cerámica y tejidos en la ciudad de Huaraz – Primer Informe. 

-Opinión respecto al documento enviado por consultor del proyecto CITE Arequipa y CITE 

San Blas 

-Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Fortalecimiento y acondicionamiento del centro de 

innovación tecnológica de artesanía en la ciudad e Eten, distrito de Eten – Chiclayo – 

Lambayeque. 

-Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Creación de un centro de innovación tecnológica de 

artesanía y turismo en los distritos de Frias, Ayabaca y Montero en la provincia de Ayabaca en 

Piura – (2° entregable- primer informe) 

Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Creación de un centro de innovación tecnológica de 


Piura – (3° entregable- informe final) 

-Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Creación de un Centro de Innovación Tecnológica para 

la cadena productiva de la minería artesanal aurífera hasta la Joyería de oro en Nazca. (2° 

entregable- segundo producto). 

-Otra opinión respecto al documento enviado por consultor del proyecto CITE Arequipa y 

CITE San Blas 

-Revisión del Primer Informe del Proyecto a nivel de Perfil: “Creación de un Centro de 

Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo de Tejidos textiles en el departamento de 

Arequipa”. 

-Revisión del Informe Final del Proyecto a nivel de Perfil: “Creación de 

un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo en el departamento de Tacna” 

-Primer Informe referente a la solicitud de subvención para el año 2011 - CITE Joyería Koriwasi. 

-Informe de conformidad de servicio de HELMEN PERU SAC por el servicio de impresión de 

invitaciones para la inauguración del Centro de Innovación Tecnológica Utcubamba - 

Amazonas. 

-Informe Técnico - Transferencia presupuestaria a la Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - 

Piura. 

-Segundo Informe referente a la solicitud de subvención para el año 2011 - CITE Joyería 

Koriwasi. 

-Efectos del D.U. N° 012-2011 en el desarrollo del POI y de la Programación Financiera 2011 

de la DCITEs así como en su Saldo de Balance al 2010. 

-Efectos del D.U. N° 012-2011 en el desarrollo del POI y de la Programación Financiera 2011 

de los CITEs Sipán y Ucayali y del Proyecto CITE Diseño - Perú. 

-Registro de salida del MINCETUR - día 18 de abril del 2011. 

-Conformidad del servicio y plazo de proveedor que prestó el servicio de coffee break en la 

Reunión de Directores ejecutivos y coordinadores de los CITEs de Artesanía y Turismo, el 29 

de mayo de 2011. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

150 

1 1 1 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1



-Emisión del informe de actividades del funcionario Padilla Maguiña, José Abelardo por comisión 

de servicio al interior del país Nº 421 con destino (Lima-Juliaca-Lima) que se inició el 31/03/2011 

concluyendo el 01/04/2011. 


de servicio al interior del país Nº 590 con destino (Lima-Juliaca-Lima) que se inició el 10/05/2011 

concluyendo el 10/05/2011. 

-Informe de sobre estructura curricular en la Capacitación de los CITEs a los artesanos 

(Levantamiento de observaciones de la recomendación N° 04 de Memorándum N° 018-2011- 

MINCETUR/SG). 

-Elaboración de Plan de sostenibilidad de los CITEs privados, variables e indicadores y gráficos 

de evaluación (Levantamiento de las observaciones N° 07- del Memorándum N° 018-2011- 

MINCETUR/SG). 

-Informe sobre la elaboración del Plan Estratégico del CITE Diseño Perú. 

-Informe de evaluación y seguimiento de cada CITE al mes de marzo. 

-Informe de viaje del Sr. Víctor Cateriano a la ciudad de Tarapoto - Chachapoyas del 29 de 

marzo al 1 de abril 2011. 

-Informe de rendición de cuenta por comisión de servicio a la ciudad de Piura del Sr. Víctor 

Cateriano. 

-Informes de apoyo técnico en el seguimiento al Proyecto CITE Chinchero y seguimiento a la 

implementación de los proyectos con viabilidad SNIP de la Dirección de CITEs de Artesanía y 

Turismo. 

-Labores de trabajo realizadas en el mes de abril del Sr. César García. 

-Opinión respecto a solicitud de donación de los bienes muebles que se encuentran en cesión 

de uso a favor de la asociación civil: CITE Joyería Koriwasi - Cajamarca. 

-Revisión del primer informe del Proyecto a nivel de Perfil: “Creación de un Centro de 

Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo para el desarrollo de las actividad artesanal de 

joyería en la provincia de Cusco, departamento de Cusco”. 

-Revisión del informe final del Proyecto a nivel de Perfil: “Creación de un Centro de Innovación 

Tecnológica de Artesanía y Turismo de Tejidos textiles en el departamento de Arequipa”. 

-Revisión del Primer Informe del Proyecto a nivel de Perfil: “Creación de un Centro de 

Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo de Tejidos textiles en el departamento de 

Arequipa”. 

-Revisión del informe final del Proyecto a nivel de Perfil: “Creación de un Centro de Innovación 

Tecnológica de Artesanía y Turismo para el desarrollo de la actividad artesanal de joyería en la 

provincia de Cusco”. 

-Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Creación de un C entro de Innovación Tecnológica de 

Artesanía y Turismo de cerámica y tejidos en la ciudad de Huaraz – Primer Informe. 

-Revisión del Expediente Técnico “Calificación para operar como CITE privado” CITE 

Arequipa. 

Respecto a la entrega de los informes finales derivados de los contratos derivados de la AMC Nº 

103-2010- MINCETUR/CE y AMC Nº 110-2010-MINCETUR/CE, del consultor Luis Philco 

Ochoa. 

-Solicitud de apoyo en la elaboración del proyecto y construcción de la planta de curtiembre 

para peletería. 

-Disponibilidad de terrenos para proyectos de creación de CITEs en Arequipa y en Cusco. 

-Liquidación de obras y donación de la Aldea Artesanal Mochica en el Museo de Sipán a la 

U.E. 111 Naylamp. 

-Acciones y coordinaciones del contrato suscrito con la empresa T&G CONSULTING S.A.C. 

derivado de la AD Nº 025-2010-MINCETUR/CE. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

151 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 1 1 2 200 1 2 

1 1 100 1 

1 1 1 1 100 1 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1



-Acciones y coordinaciones del contrato suscrito con el consorcio INCOPROYEC SRL y la Econ. 

Janette Norma Rodríguez Porras derivado de la AMC Nº 11-2010-MINCETUR/CE . 

-Respuesta a Solicitud de “Calificación para operar como CITE privado” en Cusco. 

-Conformidad del Servicio de Consultoría efectuado por Luis Enrique Philco Ochoa, segundo 

entregable. Proyecto CITE Arequipa. 

-Conformidad del Servicio de Consultoría efectuado por Luis Enrique Philco Ochoa, Primer 

informe. Proyecto CITE Cusco. 


de servicio al interior del país Nº 590 con destino (Lima-Juliaca-Pucará-Lima) que se inició el 

10/05/2011 concluyendo el 10/05/2011. 

-Solicitud de ampliación de plazo - Editorial Planeta. 

-Informe sobre la visita al CITE Pucara, CITE Textil Camélidos Puno y CITE Peleteria en 

Sicuani con la finalidad de conocer y realizar recomendaciones en la mejora de la gestión de los 

CITEs. 

-Informe sobre el Inventario del CITE diseño por motivos de encargatura de la Coordinación del 

CITE Diseño Perú. 

-Elaboración de términos de referencia del Sistema de Monitoreo y evaluación para los CITEs. 

-Informe de evaluación y seguimiento de cada CITE al mes de abril. 

-Informe de la I Reunión Extraordinaria de Directores Ejecutivos de los CITEs de Artesanía y 

Turismo. 

-Informe de viaje a Piura del Sr. Víctor Cateriano Portocarrero. 

-Informe relacionado a la designación de representante del Ministerio de Educación ante el 

Consejo Directivo del CITE Sipán. 

-Decreto Supremo que exceptúa de la aplicación del límite establecido en el Decreto de 

Urgencia N° 012-2011. 

-Labores de trabajo realizadas en el mes de mayo del Sr. César García. 

-Subvención solicitada por el CITE Joyería Koriwasi – Cajamarca. 

-Respuesta a Solicitud de “Calificación para operar como CITE privado” en Cusco. 

-Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Creación de un centro de innovación tecnológica de 


Piura – (2° entregable- primer informe). 

-Presentación de informes finales de contratos derivados de la AMC Nº 103-2010- 

MINCETUR/CE y AMC Nº 110-2010-MINCETUR/CE. 

-Conformidad del Servicio de Consultoría efectuado por T & G CONSULTING SAC, Primer 

informe. Proyecto CITE Huaraz. 

-Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Creación de un Centro de Innovación Tecnológica para 

la cadena productiva de la minería artesanal aurífera hasta la Joyería de oro en Nazca (2° 

entregable- segundo producto). 

-Informe Técnico – Transferencia presupuestaria a la Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca – 

Piura. 

-Informe Técnico – Transferencia presupuestaria a la Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca – 

Piura. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

152 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1



-Modificación de los requisitos mínimos del postulante del proceso de convocatoria N° 016-2011- 

MINCETUR/VMT/DCITEs, declarado desierto. 

-Informe Técnico para la suscripción de una adenda para la utilización del saldo del Convenio 

de Subvención 2010 suscrito entre el MINCETUR y el CITE Textil Camélidos – Huancavelica. 


Artesanía y Turismo en Iquitos. 

-Revisión del Proyecto a nivel de Perfil: Creación de un Centro de Innovación Tecnológica 

de Artesanía y Turismo de cerámica y tejidos en la ciudad de Huaraz – Primer Informe. 

-Respuesta a Solicitud de Reevaluación del CITE Apurímac. 

-Revisión del Proyecto CITE en Ciudad Eten. 

Implicancias y consecuencias de la no suscripción de convenio específico entre GOREU y 

MINCETUR del PIP “Creación, Desarrollo y Gestión del Centro de Innovación Tecnológica de 

la Artesanía en la Región Ucayali" e Informe de Cierre y Liquidación del Proyecto. 

-Informe ampliatorio - Evaluación de cumplimiento de los requisitos para entrega de la 

subvención correspondiente al II Trimestre del 2011 al CITE Peletería Sicuani - Cusco. 

-Ampliación de plazo para entrega de informe final de contratos derivados de la AMC Nº 103- 

2010-MINCETUR/CE. 

-Subvención solicitada por el Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Utcubamba – 

Amazonas y por el Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Joyería Koriwasi – Cajamarca. 

-Evaluación de cumplimiento de los requisitos para entrega de la subvención correspondiente al 

II Trimestre del 2011 al CITE Camélidos Sudamericanos - Puno. 

-Informe ampliatorio - Evaluación de cumplimiento de los requisitos para entrega de la 

subvención correspondiente al II Trimestre del 2011 del CITE Joyería Catacaos - Piura. 

-Implementación de la recomendación N° 1, formulada por la OGAI en su evaluación de la 

estructura de control interno de la ex-OTCITEs (hoy DCITEs), período 2008-2009 (Anexo del 

Memorándum de Control Interno de fecha 28.DIC.2010; Informe N° 006-2010-02-5302). 

-Registro de salida del MINCETUR - día 04 de mayo del 2011. 

-Conformidad - Servicios de un proveedor para que brinde asistencia técnica en los procesos 

de planeamiento y presupuesto de la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo - Cuarto y 

Último Informe "Evaluación y Seguimiento de cada CITE al mes de abril". 

-Solicitud de Subvención 2011 del CITE Utcubamba Amazonas. 

-Conformidad de Servicio de calibración de impresora. 


de servicio al interior del país Nº 632-N con destino Lima-Juliaca-Lima que se inició el 

19/05/2011 concluyendo el 19/05/2011. 

-Carta N° 050-2011-SA/AA - "Memorándum de Control Interno - Auditoría Estados Financieros, 

Presupuestarios y otros aspectos del 2010 - MINCETUR", elaborado por la Sociedad de 

Auditoría Agreda & Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil. 

-Registro de salida del MINCETUR - día viernes 17 de junio del 2011. 

-Elaboración de términos de referencia para contratar Consultora para gestión por resultados 

del CITE Diseño Perú. 

-Informe de opinión sobre solicitud del Sr. Congresista Yonhy Lezcano. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

153 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1



-Solicitud de Subvención del CITE Joyería Koriwasi. 

-Solicitud de la Municipalidad Distrital de Frias de una transferencia de partidas para la ejecución 

del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para el desarrollo de la Artesanía Textil del 

Distrito de Frias, Provincia de Ayabaca-Piura” - Suscripción de Convenio. 

-Solicitud de la Municipalidad Distrital de Frias de una transferencia de partidas para la 

ejecución del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para el desarrollo de la Artesanía Textil 

del Distrito de Frias, Provincia de Ayabaca-Piura” - Elaboración de Decreto Supremo. 

-Informe Legal sobre los Convenios de Subvención 2011 a suscribirse entre el MINCETUR y el 

CITE Joyería Koriwasi y CITE Utcubamba - Amazonas 

Monitorear la participación de los CITES en ferias y ruedas de negocios 

Seguimiento, control y evaluación de encuestas: 

-Seguimiento, control y evaluación de encuestas para la elaboración del Informe al Congreso 

Año 2010 (enero 2011) 

Ejecutar el desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación in situ: 

-Reunión de trabajo en la Municipalidad Distrital de Pucará, acordada con el Alcalde para 

examinar la construcción de la infraestructura que se está construyendo con fondos del 

MINCETUR para el funcionamiento del futuro CITE Cerámica Pucará y participar junto con el 

CITE Camélidos Sudamericanos en un evento organizado por la DIRCETUR Puno (09 y 10 de 

febrero 2011, funcionario designado: Econ. José Padilla Maguiña) 

-Asistencia a la reunión con el alcalde provincial de la ciudad de Tacna y a la reunión con el 

Presidente del Gobierno Regional de Tacna (28 de febrero 2011, funcionario designado: Víctor 

Cateriano Portocarrero) 

-Participación en la I Sesión del Consejo Directivo del CITE Artesanía Ucayali, reunión con el 

personal administrativo para tratar temas operativos y de gestión; y visita a los centros feriales 

de exhibición y comercialización de productos artesanales de la Región Ucayali (del 10 al 12 de 

marzo 2011, funcionario designado: Econ. Víctor Cateriano Portocarrero) 

-Participación en la inauguración del CITE Utcubamba - Amazonas (del 29 de marzo al 01 de 

abril 2011, funcionario designado: Econ. Víctor Cateriano Portocarrero) 

-Comisión de Servicios a la Ciudad de Juliaca fueron dos: 1) Asistir por delegación de la 

representante Titular del MINCETUR, Sra. Madeleine Burns, a las sesiones de Consejo 

Directivo y Asamblea General del CITE Camélidos Sudamericanos; y, 2) Sostener una reunión 

de trabajo con el consultor contratado por el MINCETUR encargado de la revisión y 

seguimiento de la obra física del proyecto CITE Pucará. (del 31 de marzo al 01 de abril 2011, 

funcionario designado: José Padilla) 

-Participación en la Asamblea General Ordinaria del CITE Cerámica Chulucanas, visita al 

alcalde distrita de Catacaos y al Gobierno Regional de Piura (del 17 al 19 de abril 2011, 

funcionario designado: Víctor Cateriano) 

-Viaje a la ciudad de Eten, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, para brindar 

asisitencia tecnica en la formulación del proyecto de inversión de Creación de un CITE en 

Ciudad Eten, siendo dicho viaje costeado por la Municipalidad Distrital de Eten. (mayo 2011, 

funcionario designado: César García). 

-Los objetivos de la presente Comisión de Servicios a las ciudades de Juliaca y Pucará fueron 

tres: 1) Sostener una reunión de trabajo con el Ing° Gustavo Zúñiga consultor contratado por el 

MINCETUR, encargado de verificar la construcción de la obra física del proyecto CITE Pucará; 

2) Sostener una reunión de trabajo con el señor Luis Sánchez, actual Alcalde de Pucará, sobre 

el avance de la obra física; y, 3) Reunión de trabajo con el señor Leonardo Arpi Inofuente, 

ex–alcalde de Pucará sobre la gestión que realizó en la ejecución del proyecto CITE Pucará 

(10 de mayo 2011, funcionario designado: José Padilla). 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

154 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

1 1 100 1 

Acción 4 2 2 2 2 100 2 2 100 

Acción 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

Acción 12 1 1 1 3 2 2 4 133 1 1 1 3 2 8 3 13 433 6 17 283 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 

1 1 1 1 1 1 100 

1 1 1 1 1 1 100 

1 1 1 1 1 1 100 

1 1 1



-El objetivo de la presente Comisión de Servicios a la ciudad de Juliaca fue el de presidir por 

encargo de la representante Titular del MINCETUR ante el CITE Camélidos Sudamericanos, 

señora Madeleine Burns Vidaurrázaga, la sesión de Asamblea General de este CITE(19 de 

mayo de 2011, funcionario designado: José Padilla). 

-Visita al CITE Pucará, CITE Textil Camélidos Puno y CITE Peletería Sicuani con la finalidad de 

conocer y realizar recomendaciones en la mejora de la gestión de los CITEs(funcionario 

designado: Eleazar Miguel). 

-Participación en el Consejo Directivo del CITE Cerámica Chulucanas (del 18 al 20 de mayo 

2011, funcionario designado: Víctor Cateriano). 

-Participación en la reunión del Consejo Directivo del CITE Peletería Sicuani, Cusco (26 y 27 de 

mayo, funcionario designado: Víctor Cateriano). 

-Viaje a la ciudad de Arequipa, reunión de coordinación con el G. R. de Arequipa, CESEM 

Arequipa, Autocolca y Consultores de proyecto de creación de CITE en Arequipa, sobre 

conveniencias de ubicación del proyecto (junio 2011, funcionario designado: César García) 

-Viaje de comisión de servicios a la ciudad de Pucallpa para participar en la sesión de Consejo 

Directivo del CITE Ucayali. (del 16 al 18 de junio, funcionario designado: Robinson Santa Cruz). 

-Entrega de bienes donados al CITE Koriwasi (30 de junio, funcionario designado: Robinson 

Santa Cruz) 

Gestionar el requerimientos de bienes y servicios de los CITEs públicos y proyectos CITE 

públicos: 

-Se gestionó durante el primer trimestre los requerimientos de bienes y servicios de los CITEs 

públicos y proyecto CITE público. 

-Se gestionó durante el segundo trimestre los requerimientos de bienes y servicios de los CITEs 

públicos y proyecto CITE público. 

Gestionar la certificación del sistema para el monitoreo a los CITEs de artesanía y turismo 

(Informe al congreso, semestral y anual, en concordancia con el Art. 04 de la Ley Nº 27890) 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Organización de la "I Reunión Extraordinaria de Directores Ejecutivos de los CITEs de 

Artesanía y Turismo", realizada el 29 de abril en la Sala de Usos Múltiples Nº 2, MINCETUR. 

Gestionar el desarrollo del evento de promoción de Innovación Tecnológica por el mes de la 

Artesanía Peruana: 

-Se gestionó el desarrollo de la “Feria Arte Nativa 2011”, que se llevó a cabo en el Parque de la 

Amistad del distrito de Surco (del 25 de marzo al 3 de abril 2011) 

Promover la sensibilización de la población artesanal respecto a los beneficios de la Innovación 

Tecnológica en Artesanía y Turismo: incremento de la competitividad a través de la mejora en la 

calidad y productividad y de la diferenciación y generación de nuevos productos y diseños 

Coordinar y organizar las publicaciones impresas sobre avances y logros en innovación 

tecnológica en artesanía y turismo. 

Promover la implementación de normas técnicas a través de los CITEs y proyectos CITE y sus 

beneficiarios, para incrementar la competitividad de su producción 

Elaboración, diseño y administración del Segundo Boletín Informativo para la Red de Centros de 

Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo. (febrero 2011) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 


% 

Avance % 

155 

1 1 1 

3 3 3 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Documento 24 2 2 2 6 50 23 29 102 1700 2 2 2 6 2 5 5 12 200 12 114 950 

2 2 2 6 50 23 29 102 1700 6 102 1700 

2 2 2 6 2 5 5 12 200 6 12 200 


21 2 3 5 2 2 40 2 2 4 1 1 25 9 3 33 

Acción 1 1 100 1 

Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

1 1 1 1 100 1 1 100 

Evento 6 1 1 2 1 1 2 4 




ASIGNADA 


1 1 1 

Avance 

% 

Avance 

CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE Avance % 

% 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 4,240,000 S/. 1,569,533.67 37 S/. 1,822,707.37 43 S/. 3,392,241.04 

80



Meta presupuestal: Centro de Innovación Tecnológica de la Artesanía 


Indicador 1: Número de artesanos atendidos por CITEs privados 

Indicador 3: Número de CITEs privados subvencionados 

Indicador 4: Variación del ingreso per cápita de los artesanos atendidos por los CITEs privados - Año 

Base 2009 

Indicador 6: Número de artesanos expositores en ferias de Innovación Tecnológica 

Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CITEs 

Gestionar la sistematización de la metodología del sistema de seguimiento y monitoreo a los CITEs de 

artesanía y turismo. 

Gestionar la coordinación para 04 estudios de pre-factibilidad a nivel de pre-inversión 

Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública bajo la normatividad SNIP: 

Gestionar la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados: 

Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega de la subvención 

económica a los CITEs privados: 

Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la transferencia económica a 

los CITEs públicos 

Gestionar la creación de 3 metas presupuestales 

SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE CITEs 

Evaluar los Informes de Desarrollo y Gestión 

Elaborar los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 04 

Elaborar los informes sobre las acciones de la Dirección de CITEs de artesanía y turismo: 

Monitorear la participación de los CITES en ferias y ruedas de negocios 

Seguimiento, control y evaluación de encuestas: 

Ejecutar el desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación in situ: 

Gestionar el requerimientos de bienes y servicios de los CITEs públicos y proyectos CITE públicos: 


UNIDAD DE 


Artesanos 

CITEs Privados 

Ingreso per cápita 

Artesanos 

II Trimestre: Se gestionó, tramitó e hizo el seguimiento 

correspondiente al proceso de entrega de la subvención 

económica del II Trimestre 2011 de cinco CITEs privados. 

Documento II Trimestre: Falta de personal en la DCITEs. II Trimestre: Se reprograma para el II Semestre 2011. 

Documento 

Documento 

Acción 

Acción 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Acción 

Acción 

Acción 

Documento 

I Trimestre: Falta de un especialista en proyectos de inversión 

pública. 

I Trimestre: Falta de un especialista en Planificación y 

Presupuesto. 

II Trimestre: Retraso en la entrega de los Informes de 

Desarrollo y Gestión por parte de los CITEs privados y 

falta de personal en el Proyecto CITE Diseño Perú. 

156 

I SEMESTRE 


I Trimestre: Se está reprogramando la actividad para el II 

Semestre. 



II Trimestre: Se elaboró oficio a fin que puedan cumplir con el 

envío oportuno de sus informes. 

II Trimestre: Es necesario reforzar el tema de motivación dada la 

aversión al riesgo de los participantes. 

I Trimestre: El número de artesanos expositores en la "Feria Arte 

Nativa 2011" provienen de las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, 

Loreto, Pasco y Ucayali. 

I Trimestre: La actividad no fue programada en el POI 2011 de la 

DCITEs. 

I Trimestre: Se gestionó el trámite de las subvenciones de los CITEs 

en mención, sin embargo no pudo comprometer por el límite de 

Gasto de Capital (25% ), dispuesto por el literal b) del numeral 6.2, 

del artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 012-2011. 

Fue necesario hacer el seguimiento adicionalmente al CITE Turístico 

Artesanal Sipán, al CITE Artesanía Ucayali y al Proyecto CITE 

Diseño Perú. 

I Trimestre: Debido al aumento de actividades de la DCITEs, no 

previstas tales como las relativas a OGAI y a la creación y 

funcionamiento de nuevos CITEs. 

II Trimestre: Monitoreo en los eventos "Perú Moda 2011" y "Perú 

Gift Show 2011". 

I Trimestre: La DCITEs participó, por así corresponderle, en la 

inauguración del CITE Utcubamba Amazonas, actividad no prevista 

en el POI.



Gestionar la certificación del sistema para el monitoreo a los CITEs de artesanía y turismo (Informe al 

congreso, semestral y anual, en concordancia con el Art. 04 de la Ley Nº 27890) 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Organización de la "I Reunión Extraordinaria de Directores Ejecutivos de los CITEs de Artesanía y 

Turismo", realizada el 29 de abril en la Sala de Usos Múltiples Nº 2, MINCETUR. 

Gestionar el desarrollo del evento de promoción de Innovación Tecnológica por el mes de la Artesanía 

Peruana: 

Promover la sensibilización de la población artesanal respecto a los beneficios de la Innovación 

Tecnológica en Artesanía y Turismo: incremento de la competitividad a través de la mejora en la calidad 

y productividad y de la diferenciación y generación de nuevos productos y diseños 

Coordinar y organizar las publicaciones impresas sobre avances y logros en innovación tecnológica en 

artesanía y turismo. 

Promover la implementación de normas técnicas a través de los CITEs y proyectos CITE y sus 

beneficiarios, para incrementar la competitividad de su producción 

Elaboración, diseño y administración del Segundo Boletín Informativo para la Red de Centros de 

Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo. (febrero 2011) 

UNIDAD DE 


Documento 

Acción 

Acción 

Evento 

I Trimestre: Falta de personal en la DCITEs. 

II Trimestre: Se tramitó los requerimientos del CITE Turístico 

Artesanal Sipán, CITE Artesanía Ucayali, Proyecto CITE 

Diseño Perú y la DCITEs. 

I Trimestre: Falta de personal en la DCITEs. 

II Trimestre: Falta de personal en la DCITEs. 

157 



II Trimestre: Se reprograma para el II Semestre 2011. 


Evento II Trimestre: Falta de personal en la DCITEs. II Trimestre: Se reprograma para el II Semestre 2011. 

Documento 

I SEMESTRE 





I Trimestre: Es una actividad liderada por la Dirección Nacional de 

Artesanía. 

II Trimestre: Es una actividad liderada por la Dirección Nacional de 

Artesanía. 

I Trimestre: La actividad no estaba programada en el POI 2011 de 

la DCITEs. Se ejecutó con la finalidad de dar a conocer los avances 

y actividades que desarrolla la Red de CITEs de Artesanía y 

Turismo.






Estrategia : Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Región, mediante la capacitación, actualización de conocimientos, innovación, transferencia de tecnologías, 





Act / Proy : 1 094786 Mejora de la Competitividad Artesanal 

Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal 

Meta presupuestal : 24077 CITE Artesanía Ucayali 


Nm : 36 


PRODUCTO/ INDICADOR 

Número de Artesanos Atendidos 

Variación Semestral del Ingreso Percápita de los Artesanos Año Base 2009. (%) 


CITE ARTESANÍA UCAYALI 


Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2012 

Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali 

Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2010 

Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión 

Elaboración de la Memoria Anual Año 2010 

Elaboración de Informes al Congreso y a otras instituciones 

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales 

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE 

Ucayali 

Elaboración de Proyectos 

Evaluacion Técnica de las MyPEs Artesanales 


Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Artesanos 

Atendidos 

Variacion 

Porcentual 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documentos 

y/o 

1,190 200 320 

160 276 

4,224 

1,530 476 4,544 955 

3 1 

-4 

-400 1 -4 -400 


Avance 



% 

160 3 10 24 37 10 14 15 37 100 10 22 12 44 16 63 22 101 230 81 138 170 

32 1 3 3 7 1 3 4 8 114 4 3 4 11 2 2 4 8 73 18 16 89 

Documento 1 1 1 1 1 1 1 100 


Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

Memoria 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Informes 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

Propuesta 

técnica 


CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 



Avance 


% 


3 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Visitas 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Proyectos 2 1 1 1 

Documentos 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

48 1 15 16 15 15 51 1 52 347 31 52 168 

Prototipos 15 15 15 49 49 100 15 49 327 

158 

Avance 

% 



Avance 

%



Organizar el desarrollo en Piezas Unicas de Cerámica 

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados) 

Asistencia Técnica para Desarrollo de la Oferta Exportable: 

-Asistencia Técnica denominada: "Desarrollo de Piezas Únicas en Torneados en Madera", 

dirigido a los artesanos nativos y mestizos de Ucayali, desarrollado en el taller artesanal de la 

empresa artesanal CAUPI INNOVA - Yarinacocha, desde el 23 de Mayo al 03 de Junio del 

presente año. 

-Asistencia Técnica denominada: "Desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, 

Bordados, y Pintados", dirigido a las artesanas nativas y mestizas de Ucayali, desarrollado en 

sus talleres artesanales de las empresas artesanales distrito de Yarinacocha, desde el 07 al 18 

de Junio del presente año. 

Feria y Rueda de Negocios 

Participación en Feria Nacional Arte Nativa 2011, desarrollado desde el 25 de Marzo al 03 de 

Abril, en el Parque de la Amistad - Surco, Lima. 

Participación en Feria Nacional Perú Moda 

Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 

Organización y apoyo logístico del CITE Artesanía Ucayali, en Feria y Desfile de Moda Étnica 

con Diseños Shipibo Konibo 

Participación en Feria Nacional de Artesanía Cusco 2011 

Apoyo logístico al Gobierno Reginal de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales 

-Participación y apoyo logístico en Feria Regional Por el Carnaval Ucayalino 2011, realizada en 

la Cdra. Cinco del Jirón Sucre de la ciudad de Pucallpa del 18 al 27 de Febrero de 2011. 

-Participación y apoyo logístico en Feria Regional Por el Día del Artesano Peruano, realizada en 

la Cdra. Cinco del Jirón Sucre de la ciudad de Pucallpa del 25 al 31 de Marzo de 2011. 

-Participación y apoyo logístico en Feria Regional Artesanal Por Semana Santa, realizada en la 

Plaza del Reloj Público de la ciudad de Pucallpa del 20 al 30 de Abril de 2011. 

-Participación y apoyo logístico en Expo Feria Regional Semana de las MyPEs, realizada en la 

Plaza del Reloj Público de la ciudad de Pucallpa del 12 al 15 de Mayo de 2011, organizado por 

la Dirección Regional Sectorial de la Producción de Ucayali. 

-Participación y apoyo logístico en Feria Regional Agro Artesanal, en el marco del XVI Festival 

San Juan Ucayali 2011, realizada en el Campo Ferial de Yarinacocha del 17 al 24 de Junio del 

presente año. 


Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica 

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles 

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera 

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallados en Madera 

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería 

Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba 

Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima 

Organización de la Pasantía - Capacitación 

Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales 

Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION EJECUCION Avance PROGRAMACION EJECUCION 


Prototipos 15 15 15 15 

Colecciones 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

159 

2 2 100 2 

Evento 1 1 100 1 

Evento 1 1 100 1 

11 1 1 2 2 3 5 250 2 1 3 1 1 3 5 167 5 8 160 

Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 



Evento 1 1 100 1 

Evento 1 1 100 1 

Asesoria 5 1 1 1 1 2 200 1 1 1 1 1 3 300 2 5 250 



Asesoría 1 1 

Asesoría 1 1 

Asesoría 1 1 

24 1 3 2 6 1 1 17 2 2 3 7 1 1 2 4 57 13 5 38 


Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Taller 2 1 1 1 1 100 1 1 100 


Taller 2 1 1 1 1 2 


Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100 




Avance 

% 



Avance 

%



Organización de 2 Curso Talleres: 

-Curso Taller denominado: "Técnicas en Teñido, Fijado, Bordado, y Pintado con Iconografías 

Shipibo Konibo", dirigido a las artesanas de la C.N. Santa Clara - Yarinacocha, desarrollado en 

sus propios talleres artesanales, desde el 20 al 23 de Junio del presente año. 

Coejecución de un curso de capacitación denominado: “Teñido con Tintes Naturales”, dirigidos 

a artesanos indígenas y mestizos (Etnia Cashibo Cacataibo) de la provincia de Padre Abad - 

Aguaytía, desarrollado en la Comunidad Nativa de Yamino 

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de los Cursos de Capacitación 

Articulación de la Producción, Comercialización y otros 

Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales 

Participación en la Investigacion sobre Quemado de Pasta de Cerámica 

Participación en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 

2011 


Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


Avance 



% 

Taller 1 1 1 1 100 2 

160 

1 1 100 1 

Taller 1 1 1 

Asesoría 4 1 1 1 1 2 

45 1 2 3 6 8 9 8 25 417 2 2 4 8 12 8 12 32 400 14 57 407 

Acciones 5 1 1 1 


Evento 1 1 100 1 

Acciones 5 1 1 1 

Asesoría 36 1 2 2 5 8 9 8 25 500 2 2 2 6 11 8 12 31 517 11 56 509 


ASIGNADA 



Avance 

% 


Avance 

Avance 


% 

% 


109



Meta presupuestal: CITE Artesanía Ucayali 

PRODUCTO/ INDICADOR 

Número de Artesanos Atendidos 

Variación Semestral del Ingreso Percápita de los Artesanos Año Base 2009. 


CITE ARTESANÍA UCAYALI 


Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2012 

Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali 

Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2010 

Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión 

Elaboración de la Memoria Anual Año 2010 

Elaboración de Informes al Congreso y a otras instituciones 

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales 


Ucayali 

Elaboración de Proyectos 

Evaluacion Técnica de las MyPEs Artesanales 


Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera 

Organizar el desarrollo en Piezas Unicas de Cerámica 

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Artesanos 

Atendidos 

Variacion 

Porcentual 

UNIDAD DE 


Documentos 

y/o 

Acciones 

161 

I Trimestre: El CITE AU viene dando asistencias técnicas (Comp. V) a 

las MyPEs Artesanales en temas de gestión empresarial, búsqueda de 

financiamiento, diseños de material promocional, etc. Asimismo, 

DIRCETUR Ucayali viene organizando Ferias Regionales 

continuamente. 

II trimestre: Entre beneficiarios directos e indirectos. 

-El CITE AU viene ejecutando asistencias técnicas (Comp. V) a las 

MyPEs Artesanales en temas de gestión empresarial, búsqueda de 

financiamiento, diseño de material promocional, etc. Asimismo, la 

DIRCETUR Ucayali viene organizando Ferias Regionales 

continuamente. 

II trimestre: Data semestral. 

Documento II Trimestre: La actividad del POI fue ejecutada en marzo 2011. 

Documento 

Documento 


Memoria 


Propuesta 

técnica 

Visitas 

II Trimestre: No se ejecutó debido a que depende de la validación 

previa del PENDAR. 

II Trimestre: Se reprograma para IV Trimestre. 

Proyectos II Trimestre: No se ejecutó debido a la falta de personal. II Trimestre: Se reprograma para el III Trimestre. 

Documentos 

Prototipos 

Prototipos 

Colecciones 

I Trimestre: No se ejecutó dicha asistencia técnica por demora en los 

trámites administrativos. 

II Trimestre: No se ejecutó la asistencia técnica en cerámica por demora 

en los trámites administrativos. 



I SEMESTRE 


I SEMESTRE 

II Trimestre: Se reprograma para el mes de agosto. 

Observaciones 


I Trimestre: Se viene registrando a los artesanos del distrito de Iparia 

conjuntamente con la DIRCETUR Ucayali. 

II Trimestre: Se viene registrando a los artesanos del distrito de Masisea, 

conjuntamente con la DIRCETUR Ucayali. 

II Trimestre: '-Esta actividad fue programada para el mes de marzo. 

-Colección Unidad Familiar - Contemporáneo para exhibición en la 

Feria Nacional Exhibe Perú. 

-Esta actividad fue programada para el mes de febrero. 

-Colección prendas de vestir contemporáneo para exhibición en Feria 

Nacional Exhibe Perú 2011.



Asistencia Técnica para Desarrollo de la Oferta Exportable: 

-Asistencia Técnica denominada: "Desarrollo de Piezas Únicas en Torneados en Madera", dirigido a 

los artesanos nativos y mestizos de Ucayali, desarrollado en el taller artesanal de la empresa 

artesanal CAUPI INNOVA - Yarinacocha, desde el 23 de Mayo al 03 de Junio del presente año. 

-Asistencia Técnica denominada: "Desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, 

Bordados, y Pintados", dirigido a las artesanas nativas y mestizas de Ucayali, desarrollado en sus 

talleres artesanales de las empresas artesanales distrito de Yarinacocha, desde el 07 al 18 de Junio 

del presente año. 

Feria y Rueda de Negocios 

Participación en Feria Nacional Arte Nativa 2011, desarrollado desde el 25 de Marzo al 03 de Abril, 

en el Parque de la Amistad - Surco, Lima. 

Participación en Feria Nacional Perú Moda 

Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 

Organización y apoyo logístico del CITE Artesanía Ucayali, en Feria y Desfile de Moda Étnica con 

Diseños Shipibo Konibo 

Participación en Feria Nacional de Artesanía Cusco 2011 

Apoyo logístico al Gobierno Reginal de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales 

-Participación y apoyo logístico en Feria Regional Por el Carnaval Ucayalino 2011, realizada en la 

Cdra. Cinco del Jirón Sucre de la ciudad de Pucallpa del 18 al 27 de Febrero de 2011. 

-Participación y apoyo logístico en Feria Regional Por el Día del Artesano Peruano, realizada en la 

Cdra. Cinco del Jirón Sucre de la ciudad de Pucallpa del 25 al 31 de Marzo de 2011. 


Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica 

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles 

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera 

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallados en Madera 

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería 

Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba 

Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima 

UNIDAD DE 


Evento 

Evento 

Evento 

Evento II Trimestre: No se ejecutó debido al DU-012-2011. II Trimestre: Se reprograma para el mes de agosto. 

Evento II Trimestre: No se ejecutó debido al DU-012-2011. II Trimestre: Se reprograma para el mes de agosto. 

Evento 

Evento 

Asesoria 

Asesoría 

Asesoría 

Taller 

Taller 

Taller 







Taller II Trimestre: No se ejecutó por efecto del D.U. N° 012-2011. II Trimestre: Se reprograma para el III Trimestre. 

Taller 



162 

II Trimestre: Se reprograma para el III Trimestre. 

Taller II Trimestre: No se ejecutó por efecto del D.U. N° 012-2011. II Trimestre: Se reprograma para el III Trimestre. 

Taller 



I SEMESTRE 


II Trimestre: Actividad no programada en el POI 2011, se ejecutó debido 

a que con las asistencias técnicas se desarrollan nuevos prototipos 

artesanales. 

II Trimestre: '-Actividad no programada en el POI 2011 se ejecutó en el 

marco de la Feria Nacional San Juan 2011. 

-Se llevó a cabo en la explanada de la discoteca El Bosque - 

Yarinacocha, 17 de junio 2011. 

-Actividad no programada en el POI 2011 se ejecutó en el marco de la 

Feria Nacional de Artesanía del Cusco 2011. 

-Se llevó a cabo del 22 de junio al 10 de julio en la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 

I Trimestre: Se avanzó en la ejecución de I Trimestre: Ferias 

Regionales, organizado por DIRCETUR Ucayali, ya que el CITE AU 

cumplió con la entrega de nuevos stands (Cargas). 

II Trimestre: Se avanzó en la ejecución de Ferias Regionales, 

organizado por DIRCETUR Ucayali, ya que el CITE AU cuenta con 40 

carpas metálicas flexibles. 

II Trimestre: Esta actividad fue programada para el mes de enero. 

Esta actividad fue programada para el mes de marzo. 

II Trimestre: '-Esta actividad fue programada para el mes de febrero.



Organización de la Pasantía - Capacitación 

Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales 

Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales 

Organización de 2 Curso Talleres: 

-Curso Taller denominado: "Técnicas en Teñido, Fijado, Bordado, y Pintado con Iconografías 

Shipibo Konibo", dirigido a las artesanas de la C.N. Santa Clara - Yarinacocha, desarrollado en sus 

propios talleres artesanales, desde el 20 al 23 de Junio del presente año. 

Coejecución de un curso de capacitación denominado: “Teñido con Tintes Naturales”, dirigidos a 

artesanos indígenas y mestizos (Etnia Cashibo Cacataibo) de la provincia de Padre Abad - Aguaytía, 

desarrollado en la Comunidad Nativa de Yamino 

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de los Cursos de Capacitación 



Participación en la Investigacion sobre Quemado de Pasta de Cerámica 

Participación en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2011 


Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales 

UNIDAD DE 


Taller 

Taller 

Taller 

Taller 

Taller 

Asesoría 

Acciones 

I Trimestre: Esta acción le compete a la DIRCETUR, el CITE sólo apoya 

en la logística del mismo. Empero que, está programado para el II 

Trimestre. 

II Trimestre: Esta acción le compete a la DIRCETUR, el CITE sólo 

apoya en temas de logística. Se reprograma para el II Semestre. 

I Trimestre: Para el mes de abril se postergó la formalización de una 

Asoc. de artesanos de Ucayali, dicha acción se viene coordinando con 

los socios de dicha organización. 

Documento II Trimestre: No se ejecutó debido al DU Nº 012-2011. II Trimestre: Se reprograma para el III Trimestre. 

Evento 

Acciones 

Asesoría 

II Trimestre: No se ejecutó por efecto del D.U. N° 012-2011. II Trimestre: Se reprograma para el III Trimestre. 

II Trimestre: La formalización de dos asociaciones de artesanos de 

Ucayali se posterga para el mes de julio. Se viene coordinando con los 

socios de dichas organizaciones. 

163 

I SEMESTRE 


II Trimestre: La actividad se adelantó a solicitud de la ONG CIMA de 

Aguaytía. 

I Trimestre: Se coejecutó dicho curso taller con la ONG. CIMA - 

Aguaytía, en la C.N. Yamino. 

II Trimestre: I Reunión Extraodinaria llevada a cabo el 29 de abril en el 

MINCETUR. 

I Trimestre: Hubo un incremento en las coordinaciones por parte del 

DIRCETUR Ucayali y otras instituciones, público privados. 

II Trimestre: Hubo un incremento considerable en las coordinaciones del 

CITE AU con sus socios estratégicos: DIRCETUR Ucayali, ONGs., y 

otras instituciones, público privados.






Estrategia : 





Act / Proy : 1094786 Mejora de la competitividad artesanal 

Componente : 3000752 Innovación y transferencia de Tecnología 

Meta presupuestal : CITE Sipán 


Nm : 37 



Cite Turístico Artesanal Sipán/ Número de Artesanos Atendidos 

Variación del Ingreso Per Cápita de los Artesanos al año base 2009 (% ) 


CITE TURÍSTICO ARTESANAL SIPÁN 

Desarrollo, Gestión y monitoreo 

Elaborar informes de Desarrollo y Gestión 

Elaborar informes de avances y logros al Congreso de la República 

Elaborar informes al Consejo Directivo 

Elaborar la Memoria Anual 2010 

Elaborar Proyectos para alcanzar la auto sostenibilidad 

Elaborar encuestas a Beneficiarios 

Elaborar estudios, informes de turismo y/o Artesanía 


Sipán 

Desarrollo de la Oferta Exportable 

Desarrollo de Colecciones: 

Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras fibras.- Ciudad Eten, del 01 al 

26.Mar.11 

Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería.- Chiclayo, del 11 al 26.Feb.11 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Artesanos 

Atendidos 

Ingreso Per 

cápita 

UNIDAD DE 

MEDIDA 


CANTIDAD 

ANUAL 

3,242 194 

1,204 621 1,321 

1,114 

84 1,515 2,318 153 

3 1 

21 

2,100 1 21 2,100 

CANTIDAD 

ANUAL 






Ene Feb Mar TOTAL Ene Feb Mar TOTAL % 


81 2 4 10 16 2 7 11 20 125 7 6 11 24 9 7 13 29 121 38 49 129 

Documento 31 1 2 4 7 2 1 4 7 100 1 2 5 8 1 2 5 8 100 15 15 100 

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 


Informe 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Documentos 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Proyecto 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100 


Visitas 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

8 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 4 133 6 7 117 

3 1 1 1 3 1 1 2 4 133 6 7 117 

Colecciones 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Colecciones 1 1 1 1 100 

164 

Avance 

% 


Avance 

% 

Avance 

% 



PROGRAMACION (*) EJECUCION Avance %



Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en teñido en Reserva 

Organizar el desarrollo de la Colección de Lana de Ovino 

Organizar el desarrollo de la colección de Productos en Cuero 

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano 


Ferias Locales y Regionales: 

Participar en la Feria Local de Artesanía 

Ferias Nacionales: 

Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2011 

Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2010 


Cursos: 

Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Joyería 

Organizar el Curso de Elaboración de Accesorios utilitarios/Decorativo y Souvenirs en lana de 

ovino 

Talleres de Sensibilización: 

Organizar el Taller de Sensibilización en Cerámica.- Lambayeque, 17 y 18.Feb.11 

Organizar el Taller de Sensibilización en Mates Burilados.- Mórrope, del 29 al 31.Mar.11. 

Organizar el Taller de Sensibilización en Paja Palma Macora 

Organizar el Taller de Sensibilización en Cerámica 



Asistencia Técnica a Artesanos: 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Fibras Vegetales.- Ciudad Eten, 27.Ene. y 

07.Feb.11. 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Costura 

Recta.- Huaca Rajada, del 28 al 30.Mar.11. 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Uso de Laminadora.- Lambayeque, 

13.Mar.11. 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Bordados 

a Mano 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Repujado 

en Aluminio 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Desarrollo de Productos en Paja Palma y 

otras fibras 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Monitoreo de Cumplimiento de Pedidos. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 





Colección 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Colección 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Colección 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Colección 1 1 1 1 100 1 1 100 1 2 200 

Evento 6 1 1 2 2 2 2 100 2 2 100 

Eventos 1 1 1 

2 2 2 2 2 100 2 2 100 

Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Evento 16 2 1 3 1 1 2 1 1 2 4 1 3 4 100 6 6 100 

1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Cursos 1 1 1 

Curso 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

3 1 2 3 1 2 3 100 5 5 100 

Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Asesoría 20 1 2 3 4 4 8 2 2 3 7 4 4 3 11 157 9 19 211 

5 1 2 2 5 1 2 3 6 120 7 9 129 

Asesoría 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Asesoría 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Asesoría 1 1 1 

Asesoría 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Asesoría 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Asesoría 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Asesoría 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

165 

Avance 

% 


PROGRAMACION (*) EJECUCION Avance %



Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica a artesana en aspectos técnicos productivos. 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Control de Calidad en Fibras Vegetales 

Marketing Turístico - Artesanal: 

Organizar el Concurso Maestro Regional de Artesanía Lambayecana 

Exposición en Curso Taller de la Dirección Regional de Educación 

Reportaje de Programa Culturama. 

Reportaje de Canal N 

Exposición sobre la artesanía de Túcume y las actividades del POI 2011 para ese distrito 

Exposición sobre la artesanía de Incahuasi y las actividades del POI 2011 para ese distrito 

Gestionar el nuevo punto de venta de artesanía lambayecana 

Organizar campañas de difusión de la artesanía lambayecana 

Desfile de Modas de Algodón Nativo 

Exposición en Universidad Nac. Pedro Ruiz Gallo sobre “La Artesanía como expresión de la 

identidad lambayecana” 

Exposición en Expoferia de CENFOTUR “Promoviendo nuestra Identidad Cultural - 

Lambayeque para el Mundo” 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 






Asesoría 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

2 1 1 2 3 2 5 250 2 10 500 

Evento 1 1 1 

Exposición 1 1 1 

166 

1 1 1 

1 1 1 



Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Campaña 1 1 1 1 1 100 1 1 100 





ASIGNADA 



Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION (*) EJECUCION Avance % 

Avance 


% 

56 S/. 98,983.68 20 S/. 378,753.64 

76 

(*) La evaluación del primer trimestre 2011 se realizó tomando cuenta la programación inicial del POI, aprobado mediante R.M. Nº 250-2010-MINCETUR/DM. Sin embargo la evaluación realizada al I Semestre 2011 se consideró el POI modificado mediante R.M. Nº 134-2011-MINCETUR/DM, en el que el total programado al I 

Sem 2011 del CITE Sipán es de 38 acciones. 

TOTAL I SEMESTRE



Meta presupuestal: CITE Turístico Artesanal Sipán 


CITE Turístico Artesanal Sipán/ Número de Artesanos Atendidos 

Variación del Ingreso Per Cápita de los Artesanos al año base 2009 


CITE TURÍSTICO ARTESANAL SIPÁN 

Desarrollo, Gestión y monitoreo 

Elaborar informes de Desarrollo y Gestión 

Elaborar informes de avances y logros al Congreso de la República 

Elaborar informes al Consejo Directivo 

Elaborar la Memoria Anual 2010 

Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad 

Elaborar encuestas a Beneficiarios 

Elaborar estudios, informes de turismo y/o Artesanía 

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán 

Desarrollo de la Oferta Exportable 

Desarrollo de Colecciones: 

Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras fibras.- Ciudad Eten, del 01 al 

26.Mar.11 

Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería.- Chiclayo, del 11 al 26.Feb.11 

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en teñido en Reserva 

Organizar el desarrollo de la Colección de Lana de Ovino 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Artesanos 

Atendidos 

Ingreso Per 

cápita 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Documento 



Documentos 

Proyecto 

Documento 


Visitas 

Colecciones 

Colecciones 

Colección II Trimestre: Decreto de Urgencia N° 012-2011 

Colección 

167 

I SEMESTRE 


I SEMESTRE 

II Trimestre: Se remitió el Oficio N° 142-2011 al Sr. Roger Siccha, con la 

finalidad de conocer el estado situacional de la O/S. 

I Trmestre: Los beneficiarios directos son 264 y los indirectos 940. 

Los beneficiarios indirectos se obtienen de multiplicar 4 beneficiarios 

Indirectos x c/directo, y en algunos casos 2 beneficiarios Indirectos 

x c/directo. Los beneficiarios obtenidos en el I Trimestre reflejan 

tanto a los directos como indirectos. 

II Trmestre: Los beneficiarios directos son 732 y los Indirectos 382. 


I Trimestre: Se remitió a la DCITEs los 3 informes correspondientes 

a los meses: enero, febrero y marzo. 

II Trimestre: Se remitió a la DCITEs los 3 informes correspondientes 

a los meses: abril, mayo y junio. 

II Trimestre: Se remitió a la DCITEs el Informe de Avances y 

Logros. 

I Trimestre: Se remitió a los integrantes del Consejo Directivo el 

informe correspondiente al primer trimestre del 2011. 

II Trimestre: Se remitió a los integrantes del Consejo Directivo el 

informe correspondiente al II Trimestre del 2011. 

I Trimestre: Actividad programada para el mes de febrero que se 

ejecutó de manera anticipada en enero. 

I Trimestre: Se elaboró el Proyecto denominado “Fortalecimiento de 

la cadena productiva de la línea artesanal de algodón nativo en la 

región Lambayeque”, para ser presentado a la convocatoria de 

Fondos Concursables de FONDO EMPLEO, a ser lanzada entre 

los meses de Abril y Mayo. 

II Trimestre: Se realizó la encuesta a Beneficiarios correspondiente 

al I Semestre 2011. 

II Trimestre: Se elaboró el Informe sobre Exportación en la línea de 

Fibras Vegetales. 

I Trimestre: Se llevó a cabo una campaña del Registro Nacional del 

Artesanos, lográndose registrar a 20 nuevos artesanos de 

Cayanca, 06 registros de artesanas de Ferreñafe y renovar las 

inscripciones de un total de 12 artesanas. 

II Trimestre: Se realizó el Registro de los artesanos en el RNA del 

MINCETUR. 

I Trimestre: El desarrollo de la colección de joyería está 

programada para octubre, sin embargo fue adelantada en 

reemplazo del Curso de Mejora de Procesos en Joyería. 

II Trimestre: Demora en estado situacional de O/S para ejecutar las 

actvidades, realizándose del 21 de mayo al 13 de junio. 

II Trimestre: Esta actividad se realizó en Incahuasi, del 30 de mayo 

al 20 de junio.


Ferias Locales y Regionales: 

Participar en la Feria Local de Artesanía 

Ferias Nacionales: 

Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2011 

Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2010 

Cursos: 


Organizar el desarrollo de la colección de Productos en Cuero 

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano 



Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Joyería 

Organizar el Curso de Elaboración de Accesorios utilitarios/Decorativo y Souvenirs en lana de ovino 

Talleres de Sensibilización: 

Organizar el Taller de Sensibilización en Cerámica.- Lambayeque, 17 y 18.Feb.11 

Organizar el Taller de Sensibilización en Mates Burilados.- Mórrope, del 29 al 31.Mar.11. 


Organizar el Taller de Sensibilización en Cerámica 



Asistencia Técnica a Artesanos: 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Fibras Vegetales.- Ciudad Eten, 27.Ene. y 

07.Feb.11. 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.- 

Huaca Rajada, del 28 al 30.Mar.11. 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Uso de Laminadora.- Lambayeque, 13.Mar.11. 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Bordados a 

Mano 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Repujado en 

Aluminio 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Desarrollo de Productos en Paja Palma y otras 

fibras 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Monitoreo de Cumplimiento de Pedidos. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Colección 

Colección 

Evento 

Eventos 

I Trimestre: Esta Feria no se convocó en el mes de marzo como 

tradicionalmente lo realiza la municipalidad. 

168 

I Trimestre: Esta actividad se reprogramó para el mes de Julio. 

II Trimestre: Esta actividad se realizó en Ferreñafe, Túcume y 

Sipán, del 01 al 21 de abril. 

II Trimestre: Con la finalidad de mejorar la oferta artesanal de los 

artesanos de la línea de bordado a mano, el CITE Sipán, 

juntamente con la Asociación Sisay, coejecutó el Desarrollo de la 

Colección de Productos en Cuero, para lo cual se contrató los 

servicios de la diseñadora Jesús Carpio Ventura, quien elaboró 09 

prototipos, y capacitó a las artesanas para que aprendan a 

replicarlos. 

Evento II Trimestre: Realizado en la ciudad de Lima, del 28 al 30 de abril. 

Evento II Trimestre: Realizado en la ciudad de Lima, del 28 al 30 de abril. 

Evento 

Cursos I Trimestre: No hay disponibilidad del proveedor de servicio. I Trimestre: Esta actividad se reemplazó por la Colección de Joyería. 

Curso II Trimestre: Decreto de Urgencia N° 012-2011 

Taller 

Taller 

II Trimestre: Se remitió el Oficio N° 142-2011 al Sr. Roger Siccha, con la 

finalidad de conocer el estado situacional de la O/S. 

II Trimestre: Demora en estado situacional de O/S para ejecutar las 

actvidades, por lo que el Curso programado para el mes de mayo 

se realizó del 17 de mayo al 08 de junio. 

Taller II Trimestre: Realizado en Pósope Alto, el 18,19 y 26 de abril. 

Taller 

Taller 

Asesoría 

Asesoría I Trimestre: Demora en la aprobación del Fondo Fijo de Caja Chica. I Trimestre: La actividad se llegó a ejecutar en el mes de febrero. 

Asesoría 

Asesoría 

I SEMESTRE 


II Trimestre: Este taller de sensibilización en cerámica para Ruta 

Quetzal se llevó a cabo el 23 de junio en Lambayeque. 

II Trimestre: Esta actividad se llevó a cabo para la Ruta Quetzal el 

23 de junio en Lambayeque. 

I Trimestre: Ref. Oficio N° 095-2011-MINCETUR/VMT/CITE- 

SIPAN/DE. 

I Trimestre: Esta actividad no estaba programada en el POI 2011 

del CITE Turístico Artesanal Sipán. Se llevó a cabo la mencionada 

Asistencia Técnica a solicitud de los joyeros participantes en el 

"Desarrollo de la Colección de Joyería" para su aplicación con el 

uso de la laminadora del CITE Sipán. 

Asesoría II Trimestre: Se realizó en Huaca Rajada, del 27 al 29 de abril. 

Asesoría II Trimestre: Se realizó en Ventarrón, del 18 al 20 de mayo. 

Asesoría II Trimestre: Se realizó en la Ciudad Eten, del 23 al 26 de junio. 

Asesoría II Trimestre: Se realizó en la Ciudad Eten, del 03 al 13 de mayo.



Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica a artesana en aspectos técnicos productivos. 

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Control de Calidad en Fibras Vegetales 

Marketing Turístico - Artesanal: 

Organizar el Concurso Maestro Regional de Artesanía Lambayecana 

Exposición en Curso Taller de la Dirección Regional de Educación 

Reportaje de Programa Culturama. 

Reportaje de Canal N 

Exposición sobre la artesanía de Túcume y las actividades del POI 2011 para ese distrito 

Exposición sobre la artesanía de Incahuasi y las actividades del POI 2011 para ese distrito 

Gestionar el nuevo punto de venta de artesanía lambayecana 

Organizar campañas de difusión de la artesanía lambayecana 

Desfile de Modas de Algodón Nativo 

Exposición en Universidad Nac. Pedro Ruiz Gallo sobre “La Artesanía como expresión de la identidad 

lambayecana” 

Exposición en Expoferia de CENFOTUR “Promoviendo nuestra Identidad Cultural - Lambayeque 

para el Mundo” 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Asesoría 

169 

II Trimestre: Se realizó el 23 y 24 de junio en la ciudad de 

Lambayeque. 

Asesoría II Trimestre: Se ejecutó el 17 de junio en la Ciudad Eten. 

Evento 

Exposición 

Exposición 

Exposición 

Documento 

Campaña 

Documento 

Documento 

Documento 

I SEMESTRE 


I Trimestre: Mediante OFICIO N° 404-2011-GR.LAMB/PR-DIII del I Trimestre: En vista de dicho problema se cambió la citada actividad por 

Gobierno Regional, nos comunican que por falta de recursos económicos la siguiente: Organizar el IV Concurso Escolar de Artesanía 

no será posible que se otorgue el premio como en años anteriores. Lambayecana, la que se ha programado ejecutar en el mes de octubre. 

I Trimestre: Ref. Informe N° 06-2011-MINCETUR/VMT/CITE- 

SIPAN/DE 

I Trimestre: Esta actividad no está programada en el POI 2011 del 

CITE Sipán, pero se llevó a cabo a pedido de la DRE. 

Se realizó el 03 de febrero 2011 en Chiclayo. 

Ref. Informe N° 08-2011-MINCETUR/VMT/CITE-SIPAN/DE. 


CITE Sipán, pero se llevó a cabo a pedido de Canal 21. Se realizó 

el 07 de febrero 2011 en Lambayeque. Ref. Informe N° 08-2011- 

MINCETUR/VMT/CITE-SIPAN/DE. 


CITE Sipán, pero se llevó a cabo a solicitud de Canal N. Se realizó 

el 24 de febrero 2011 en Lambayeque. Ref. Informe N° 08-2011- 

MINCETUR/VMT/CITE-SIPAN/DE. 


CITE Turístico Artesanal Sipán. Se realizó el 28 de marzo de 2011 

a solicitud de la Municipalidad Distrital de Túcume y del Programa 

Conjunto Industrias Creativas Inclusivas (PC-ICI) – Lambayeque 

(del Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio de Naciones 

Unidas). 


CITE Turístico Artesanal Sipán. Se llevó a cabo el 25 de marzo por 

invitación del Programa Conjunto Industrias Creativas Inclusivas – 

Lambayeque y del Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Incahuasi, Sr. Fernando Díaz Rodríguez. 

II Trimestre: Se adelantó la Campaña de difusión de la artesanía 

lambayecana, con motivo del I Encuentro de Algodón Nativo. 

II Trimestre: Esta actividad no está programada en el POI 2011 del 

CITE Sipán, realizándose el 20 de abril en la ciudad de Chiclayo. 


CITE Sipán, pero se llevó a cabo a pedido de la Universidad Nac. 

Pedro Ruiz Gallo. 

Se realizó el 18 de Mayo 2011 en Lambayeque. 


CITE Sipán, pero se llevó a cabo a pedido deCENFOTUR. 

Se realizó el 27 de Mayo 2011 en Chiclayo.


5.4 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, DEFENSA JUDICIAL, CONTROL Y 

APOYO 

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 

OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

PROCURADURÍA PÚBLICA 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

OFICINA INFORMÁTICA 

OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL 

170


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 






Sub programa : 0003 Cooperación Internacional 

Act / Proy : 1000165 Coordinación y Participación en asuntos y Organismos Internacionales 

Componente : 3000007 Acciones de Cooperación Técnica y/o Financiamiento Internacional 

Meta presupuestal : Planeamiento y Presupuesto 


Nm : 7 



Planeamiento y Presupuesto 

Acciones de Presupuesto 

Documento de Presupuesto 

Elaboración e la información para la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada 

(PPTM) 

Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos 

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestales a nivel 

institucional 

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y 

egresos) 

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado 

Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación 

Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2012 

Formulación del proyecto de Presupuesto Anual 2012, para su presentación a la comisión 

de Presupuesto 

Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto 2012 por el 

Ministro ante el congreso 

Acciones de Planeamiento 

Documentos de Planeamiento Estratégico 

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2010) 

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2010 

Programación del Plan Operativo Institucional 2012 

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2011 

Políticas Nacionales 

Formulación de metas e indicadores en el marco del .S. 027-2007-PCM 

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM 



UNIDAD DE 

MEDIDA 




ANUAL 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 

% 


Acción 133 12 5 13 30 7 10 10 27 90 14 10 13 37 11 13 15 39 105 67 66 99 

39 3 2 4 9 1 2 3 6 67 4 3 4 11 2 2 3 7 64 20 13 65 

Documento 3 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

Documento 4 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50 

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

Acta 2 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Documento 1 

Documento 2 

13 2 1 3 2 1 3 100 4 1 5 2 1 2 5 100 8 8 100 

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 



Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

171 

Avance %



Otros documentos de Planeamiento 

Elaboración del Discurso de 28 de julio el Presidente y presentación de Presupuesto 2012 

ante el Congreso de la República 

Memoria Anual (2010) 

Informe de Rendición de Cuentas de Titular de Comercio y Turismo 

Acciones de Racionalización 

Elaboración, actualización y adecuación de documentos de gestión 

Actualización y adecuación del TUPA del MINCETUR 

Actualización y adecuación del ROF del MINCETUR 

Actualización y adecuación del CAP del MINCETUR 

Formulación del MAPRO del MINCETUR 

Simplificación administrativa 

Talleres para el desarrollo de capacidades y articulación con las DIRCETURs, G.R. 

y G.L. 

Talleres macroregionales en temas de gestión (Gestión de Calidad y Simplificación 

Administrativa, retos y perspectivas de la Gestión Pública Descentralizada - Articulación de 

Planes Estratégicos Sectoriales, Regionales y Locales. Gestión para resultados en los 

Gobiernos Regionales y Locales: desafíos y estrategias. Diseño de un sistema de Medición 

del desempeño: Indicadores clave y Gestión Estratégica. Nuevas herramientas y enfoques 

del Presupuesto Público: Presupuesto por Resultaos, Presupuesto Participativo, 

Presupuesto Institucional, Presupuesto Estratégico) 

Talleres macroregionales en temas de proyectos de Inversión Pública (Planeamiento 

Estratégico. Formulación de Indicadores de Gestión. Diseño de Indicadores para el 

Monitoreo y Evaluación en la Gestión Pública. Elaboración de Indicadores en el marco de 

una Gestión por Resultados. Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de 

Inversión Pública en Comercio Exterior y Turismo) 

Implementación del sistema de Gestión de la Calidad - Mejora Continua 

Sensibilización y adecuación de procesos al SGC 

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR 

Desarrollo de acciones referentes al proceso e transferencia de funciones del MINCETUR 

Comisión Gubernamental 

Acuerdos de las reuniones de las Comisiones Intergubernamentales 

Actas de las Comisiones Intergubernamentales 

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización 

Emisión de opinión para aprobación de directivas o normas dentro del ámbito de su 

competencia 

Emisión de opinión para aprobación de reglamento de diferentes Unidades Orgánicas 

Actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización 

Elaboración e Directivas 

Elaboración de Reglamentos 

Otras actividades ejecutadas no programadas 

Evaluación del Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades para los Gobiernos 

Regionales año 2010 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 1 




ANUAL 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 

% 


Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 


81 7 3 8 18 4 8 6 18 100 6 6 9 21 7 10 10 27 129 39 45 115 






Taller 30 2 2 2 6 1 1 2 4 67 3 2 2 7 13 4 31 

Taller 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 67 6 2 33 



Informe 4 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 3 300 2 4 175 

Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 3 300 2 3 150 

Documento 3 1 1 1 1 2 200 1 1 2 2 2 6 600 2 8 400 

Documento 2 1 1 1 1 1 1 100 

Informe 13 1 2 3 3 5 1 9 300 2 1 3 3 5 2 10 333 6 19 317 


Documento 1 

Documento 1 1 1 


ASIGNADA 

Avance 

Avance 


% 

% 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 966,917 S/. 1,012,825.35 105 S/. 40,386.16 4 S/. 1,053,211.54 

109 

172 

Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 

Meta Presupuestal: Planeamiento y Presupuesto 


Planeamiento y Presupuesto 

Acciones de Presupuesto 

Documento de Presupuesto 

Elaboración e la información para la Previsión Presupuestal T rimestral Mensualizada 

(PPT M) 

Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos 

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestales a nivel 

institucional 

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y 

egresos) 

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado 

Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación 

Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2012 

Formulación del proyecto de Presupuesto Anual 2012, para su presentación a la 

comisión de Presupuesto 

Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto 2012 por el 

Ministro ante el congreso 

Acciones de Planeamiento 

Documentos de Planeamiento Estratégico 

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2010) 

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2010 

Programación del Plan Operativo Institucional 2012 

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2011 

Políticas Nacionales 

Formulación de metas e indicadores en el marco del .S. 027-2007-PCM 

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM 

Otros documentos de Planeamiento 

Elaboración del Discurso de 28 de julio el Presidente y presentación de Presupuesto 

2012 ante el Congreso de la República 

Memoria Anual (2010) 

Informe de Rendición de Cuentas de T itular de Comercio y T urismo 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 

Documento 

I T rimestre: Por coordinaciones realizadas con 

I T rimestre: El módulo contable del SIAF aún no ha 

II T rimestre: La Directiva N° 005-2010-EF/76.01-Directiva 

el Residente del SIAF-MEF se estima que la 

Documento sido instalado en las ejecutoras a nivel nacional, se 

de Ejecución Presupuestaria no contempla aprobación ni 

versión para el ejercicio 2011 será instalado a 

encuentra en proceso de implementación. 

ampliacion de Calendario de Compromisos. 

fines del mes de Mayo. 

Documento 

Documento 

Documento 

Acta 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 



Documento 

Documento 

Documento 

Documento 



173 

I SEMESTRE 


II T rimestre: La Directiva N° 005-2010-EF/76.01-Directiva 

de Ejecución Presupuestaria no solicita esta información.



Acciones de Racionalización 

Elaboración, actualización y adecuación de documentos de gestión 

Actualización y adecuación del T UPA del MINCET UR 

Actualización y adecuación del ROF del MINCET UR 

Actualización y adecuación del CAP del MINCET UR 

Formulación del MAPRO del MINCET UR 

Simplificación administrativa 

Talleres para el desarrollo de capacidades y articulación con las DIRCETURs, 

G.R. y G.L. 

T alleres macroregionales en temas de gestión (Gestión de Calidad y Simplificación 

Administrativa, retos y perspectivas de la Gestión Pública Descentralizada - Articulación 

de Planes Estratégicos Sectoriales, Regionales y Locales. Gestión para resultados en los 

Gobiernos Regionales y Locales: desafíos y estrategias. Diseño de un sistema de 

Medición del desempeño: Indicadores clave y Gestión Estratégica. Nuevas herramientas 

y enfoques del Presupuesto Público: Presupuesto por Resultaos, Presupuesto 

Participativo, Presupuesto Institucional, Presupuesto Estratégico) 

UNIDAD DE 

MEDIDA 






T aller 


II T rimestre: El T upa , se encuentra en proceso de 

adecuación a la nueva Metodología de 

Simplificación Administrativa y Costeo. 

II T rimestre: Se encuentra en proceso de 

elaboración. 

II T rimestre: Se encuentra en proceso de 

elaboración. 

I T rimestre: Se priorizaron 04 T alleres 

Macrorregionales en temas de gestión. 

II T rimestre: De acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 

012-2011, se dictaron medidas extraordinarias para 

fortalecer el fondo de estabilización y generar mayor 

ahorro público con el fin de asegurar la transición del 

gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa, 

motivo por el cual se reprogramaron los talleres. 

174 

I SEMESTRE 


I T rimestre: Se ha solicitado a las Unidades Orgánicas 

remitan la actualización de sus funciones generales de 

cada Dependencia. 

I T rimestre: Se efectuó 01 modificación en el mes de 

marzo (R.M.Nº 076-2011-MINCET UR/DM (15.03.2011). 

I T rimestre: Se ha procedido a revisar y elaborar cada 

procedimiento de las Unidades Orgánicas del 

MINCET UR. 

II T rimestre: Se elevó el MAPRO 2011, con informe Nº210- 

2011-MINCET UR/SG/OGPPD/DM, del 16.07.2011, 

conteniendo 273 procedimientos. 

I T rimestre: A fines del mes de diciembre del 2010 se 

programaron 30 talleres Macroregionales. A partir del 

17.01.11, se priorizaron sólo 13 cursos T alleres 

Macroregionales en temas de Gestión, por limitaciones 

presupuestales para el 2011. Los cuales se llevaron a cabo 

de la siguiente manera: 

- 19 al 21 de enero en Cajamarca " Gestión de calidad y 

simplificación administrativa". 

- Del 09 al 11 de febrero en Arequipa "Sistema de un 

diseño de medición del desempeño: "Indicadores clave y 

Gestión Estratégica. 

- 01 y 02 marzo en Piura "Nuevas Herramientas y Enfoques 

del Presupuesto público. 

- 17 y 18 marzo "Articulación de planes sectoriales, 

Regionales y Locales. 

II T rimestre: Se reprogramaron para el 3er. T rimestre.



T alleres macroregionales en temas de proyectos de Inversión Pública (Planeamiento 

Estratégico. Formulación de Indicadores de Gestión. Diseño de Indicadores para el 

Monitoreo y Evaluación en la Gestión Pública. Elaboración de Indicadores en el marco 

de una Gestión por Resultados. Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de 

Inversión Pública en Comercio Exterior y T urismo) 

Implementación del sistema de Gestión de la Calidad - Mejora Continua 

Sensibilización y adecuación de procesos al SGC 

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR 

Desarrollo de acciones referentes al proceso e transferencia de funciones del 

MINCET UR 

Comisión Gubernamental 

Acuerdos de las reuniones de las Comisiones Intergubernamentales 

Actas de las Comisiones Intergubernamentales 

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

T aller 

T aller 



Documento 


I T rimestre: A fines del mes de diciembre del 2010 se 

programaron 12 talleres Macroregionales. A partir del 

17.01.11, se priorizaron sólo 08 cursos T alleres 

Macroregionales en temas de Proyectos de Inversión 

Pública, por limitaciones presupuestales para el 

2011. 

II T rimestre: De acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 

012-2011, se dictaron medidas extraordinarias para 

fortalecer el fondo de estabilización y generar mayor 

ahorro público con el fin de asegurar la transición del 

gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa, 

motivo por el cual se reprogramaron los talleres. 

II T rimestre: Se ha trabajado el proyecto de informe 

sobre transferencia presupuestal. 

II T rimestre: Se llevaron a cabo 03 reuniones de 

trabajo para la Asistencia T écnica a los Gobiernos 

I T rimestre: Se efectuara en el II T rimestre. 

Regionales sobre el llenado de los Indicadores de 

Gestión. 

II T rimestre: Al término de cada reunión con la 

Comisión Intergubernamental se firmaba un Acta. 

175 

I SEMESTRE 


II T rimestre: Se llevaron a cabo 02 talleres sobre PIP: 

- Mayo en la ciudad de T rujillo. 

- Junio en la ciudad de Arequipa 

I T rimestre: Se remitió Oficio a las DIRCET URs y 

Gobiernos Regionales invitándolos a la 1era. Reunión del 

2011 a llevarse a cabo el 01/04/2011. 

I T rimestre: El acta se llevara a cabo en el II T rimestre.



Emisión de opinión para aprobación de directivas o normas dentro del ámbito de su 

competencia 

Emisión de opinión para aprobación de reglamento de diferentes Unidades Orgánicas 

Actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización 

Elaboración e Directivas 

Elaboración de Reglamentos 

Otras actividades ejecutadas no programadas 

Evaluación del Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades para los Gobiernos 

Regionales año 2010 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Documento 


Documento 

Documento 

Documento 


I T rimestre: Se programó 01 documento; sin 

embargo las Unidades Orgánicas no han solicitado 

opinión en el I T rimestre. 

176 

I SEMESTRE 


I T rimestre: Se emitió opinión de 02 proyectos de 

Directivas: 

- Notificación de actos administrativos emitidos por el 

MINCET UR. 

- Directiva para la Administración de Caja Chica de la 

Unidad Ejecutora Nº 001: Dirección General de 

Administración. 

II T rimestre: Se emitieron opinión a 05 Directivas: 

- Programación, Autorización, Rendición de cuentas y 

Sistematización de viajes en Comisión de Servicios: 

- Compromisos que debe asumir el personal que en 

representacion del MINCET UR particpa en el T LC. 

- Implementación del Libro de Reclamaciones en el 

MINCET UR. 

- Lineamientos para aprobar el proyecto de Interés 

T urístico Nacional. 

- Directiva para la ejecución de incentivos y estímulos del 

personal del MINICET UR. 

II T rimestre: Se dio opinión al ROF de CENFOT UR 

I T rimestre: Se atendió las consultas y solicitudes 

efectuadas por diversas unidades orgánicas del Ministerio 

y Entidades externas. 

II T rimestre: Se desarrollaron Informes y Memorándums 

sobre diferentes temas temas.


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicación y Protocolo 









Meta presupuestal : Difusión de Imagen Institucional 


Nm : 4 


Convocatorias 



Difusión de Información Sectorial 

Notas de prensa 

Contenidos Web 

Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual 

Administración de archivos audiovisuales 

Atención al público 

Atención a correos electrónicos 

Atención a llamadas telefónicas 

Servicio de protocolo 

Actividades protocolares 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 




PROGRAMACION 

EJECUCION 


% 


Acción 1,702 138 144 143 425 131 137 134 402 95 139 144 143 426 132 131 129 392 92 817 794 97 

Registro 160 10 15 15 40 10 12 8 30 75 10 15 15 40 12 8 7 27 68 67 57 85 

Registro 120 10 10 10 30 1 4 5 10 33 10 10 10 30 4 6 6 16 53 46 26 57 

Diario 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 180 180 100 

Registro 300 25 25 25 75 25 25 25 75 100 25 25 25 75 25 25 25 75 100 150 150 100 

Acción 42 3 4 3 10 5 6 6 17 170 4 4 3 11 3 5 3 11 100 21 28 133 

Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 100 10 10 10 30 8 7 8 23 77 53 53 100 

Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 100 50 50 50 150 50 50 50 150 100 300 300 100 



94 

177 

Avance 

% 

Programación Ejecucion Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Comunicación y Protocolo 

Meta presupuestal: Difusión de Imagen Institucional 



Difusión de Información Sectorial 

Notas de prensa 

Convocatorias 

Contenidos Web 

Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual 

Administración de archivos audiovisuales 

Atención al público 

Atención a correos electrónicos 

Atención a llamadas telefónicas 

Servicio de protocolo 

Actividades protocolares 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 

Registro 

Registro 

Diario 

Registro 

Acción 

Acción 

Acción 

178 

I SEMESTRE 


Observaciones 

I Trimestre: La cantidad ha disminuido ya que el Titular del MINCETUR 

no ha tenido muchas actividades públicas para el presente trimestre. 

II Trimestre: La cantidad ha disminuido ya que el Titular del MINCETUR 

no ha tenido muchas actividades públicas para el presente trimestre. 

I Trimestre: La cantidad ha disminuido ya que no hemos tenido muchas 

actividades convocadas por el MINCETUR para el presente trimestre. 

II Trimestre: La cantidad ha disminuido ya que no hemos tenido muchas 

actividades convocadas por el MINCETUR para el presente trimestre. 

I Trimestre: Se han atendió más consultas por correo electrónico de lo 

programado. 

II Trimestre: Esta cantidad ha disminuido ya que no se atendió consultas 

por teléfono de lo que usualmente se atendía.


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Cooperación Técnica y de Inversión Pública 






Sub programa : 0003 Cooperación Internacional 

Act / Proy : 1000165 Coordinación y Participación en asuntos y Organismos Internacionales 

Componente : 3000007 Acciones de Cooperación Técnica y/o Financiamiento Internacional 

Meta presupuestal : Acciones de Cooperación Técnica Internacional 


Nm : 1 



Acciones de Cooperación Técnica Internacional 

Conducción de las acciones de Cooperación Internacional 

Políticas sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional 

Programación de la Cooperación Técnica del sector 

Asistencia y Capacitación en Cooperación Técnica 

Seguimiento, evaluación final y cierre de proyectos 

Difusión de la información sobre proyectos 

Gestiones de Cooperación 

Gestiones de Administrativas de la OCTIP 

Pago de cuotas a Organismos Internacionales 

Acciones de Inversión Pública 

Políticas sobre lineamientos en temas de Inversión Pública del sector 

Programación de la Inversión Pública 

Asesoría en la formulación de proyectos de Inversión Pública 



UNIDAD DE 

MEDIDA 



EJECUCION 

Avance 


% 

% 


177 14 13 16 43 26 18 17 61 142 15 14 14 43 18 18 22 58 135 86 119 138 

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Informe 10 1 1 2 1 1 1 3 150 1 1 1 3 2 1 1 4 133 5 7 140 

Evento 6 1 1 2 1 1 2 100 1 1 3 2 5 500 3 7 233 

Documento 2 1 1 1 1 1 1 100 1 2 200 


Documento 26 2 2 2 6 2 2 2 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100 

Documento 70 6 6 6 18 15 3 7 25 139 6 6 5 17 7 7 8 22 129 35 47 134 

Documento 2 1 1 1 1 1 1 100 

Documento 1 

I TRIMESTRE 


Evento 12 1 1 1 3 1 2 1 4 133 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 7 117 

179 

II TRIMESTRE 


Avance %



Capacitación en Inversión Pública 


Seguimiento y evaluación de los proyectos 

Verificación Insitu de proyectos 


financieras de proyecto 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


Evento 4 1 1 1 1 100 1 1 2 4 1 5 500 

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 1 2 200 


Informe 8 1 1 2 4 6 600 1 1 1 3 2 1 1 4 133 4 10 250 


ASIGNADA 

I TRIMESTRE 



82.53 S/. 4,768.00 

1.63 S/. 246,045.00 

84.16 

180 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Cooperación Técnica y de Inversión Pública 

Meta Presupuestal: Acciones de Cooperación Técnica Internacional 


Conducción de las acciones de Cooperación Internacional 

Políticas sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional 

Programación de la Cooperación Técnica del sector 

Asistencia y Capacitación en Cooperación Técnica 

Seguimiento, evaluación final y cierre de proyectos 


Gestiones de Cooperación 

Gestiones de Administrativas de la OCTIP 

Pago de cuotas a Organismos Internacionales 

Acciones de Inversión Pública 

Políticas sobre lineamientos en temas de Inversión Pública del sector 

Programación de la Inversión Pública 

Asesoría en la formulación de proyectos de Inversión Pública 

Capacitación en Inversión Pública 


Seguimiento y evaluación de los proyectos 

Verificación Insitu de proyectos 


financieras de proyecto 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 


Evento 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 


181 

I Trimestre: Aprobación de nuevos Proyectos y Programa con 

Bélgica. 

II Trimestre: Aprobación de tres proyectos de Costa Rica y uno 

de El Salvador 

I Trimestre: Elaboración de Informes por Ingreso de nuevos 

proyectos de Inversión Pública. 

II Trimestre: Gestión e seguimiento del proyecto con AECI al 

30/06/11 

I Trimestre: Aprobación de nuevos Proyectos de Inversión 

Pública. 

Evento I Trimestre: Ingreso de PIP mayor a lo programado. 

Evento 

Documento 

Documento 




I SEMESTRE 


I y II Trimestre: Se han dictado diplomados y 

seminarios adicionales 

I Trimestre: Se dio opinión técnica a convenios para el concurso 

de Comercio Exterior, por encima de lo programado. 

II Trimestre: Mayor impulso a las convenios interinstitucionales y 

adendas.


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna 






Sub programa : 0012 Control Interno 

Act / Proy : 1000485 Supervisión y Control 

Componente : 3000006 Acciones de Control y Auditoría 

Meta presupuestal : Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo 


Nm : 9 


Revisión ECI 


Control Gubernamental interno, posterior, externo y preventivo 

Labores de Control: Acciones de Control 

Acción de Control 1 - Examen Especial 

Acción de Control 2 - Auditoria Financiera 



Labores de Control: Actividades de Control 

Evaluación PAC 

Seguimiento de Medidas Correctivas 

Evaluación de cumplimiento de Medidas de Austeridad 

Verificación de cumplimiento de Normatividad Expresa 

Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras 

Atención de pedidos del MINCETUR y otras entidades 

Veedurías: Actos de destrucción 

Evaluación de denuncias 

Participar en Comisiones especiales de cautela 

Veedurías: Donaciones 

Veedurías: Actos de Transferencia de cargo 

Formulación PAC 2012 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 

EJECUCION 


% 


Acción 126 7 9 8 24 5 11 18 34 142 10 11 8 29 5.25 8.75 13.85 27.85 96 53.00 61.95 117 

Informe 1 0.4 0.4 1 1 0.45 0.45 45 1 0.85 85 

Informe 1 1 0.55 0.55 

Informe 1 0.3 0.30 0.3 


Informe 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1.00 100 2 2 100 


Informe 1 1 1 0.3 0.5 0.80 1 0.8 80 

Verificación 16 2 2 4 1 2 3 75 1 1 2 1 1.00 50 6 4 67 

Veeduría 28 2 2 4 1 2 6 9 225 2 3 2 7 1.25 3.95 4.25 9.45 135 11 18.45 168 

Reporte 24 2 2 2 6 2 2 33 2 2 2 6 1 1 3 5.00 83 12 7 58 

Veeduría 4 1 1 1 1 2 

Evaluación 4 1 1 3 3 6 600 1 1 1 1.00 100 2 7 350 

Participación 2 1 0.2 1 1 1 1.8 1.80 180 1 3 300 

Veeduría 3 1 1 2 1 1 1 2 200 

Veeduría 2 


Plan 1 




182 

Avance 

% 



Gestión administrativa de la oficina OCI 

Atención de encargos de CGR 

Arqueos 


Veeduría: Inventario 

Otros Control Preventivo - Orientaciones de Oficio 

Encargo GSP - CGR (17 de ago. 2010) 

Formulación del PAC 2011 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 




PROGRAMACION 

EJECUCION 


% 


Veeduría 1 1 1 1 

Reporte 18 1 1 1 3 2 1 3 100 2 2 1 5 2 2 4.00 80 8 7 88 

Reporte 1 0.5 1 1 1 0.5 0.50 50 1 1 100 

Gestión 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1.00 100 2 2 100 

Atención 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1.00 100 2 2 100 

Arqueo 1 1 1 1 

Plan 1 1 1 1 



78 

183 

Avance 

% 



UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Auditoría Interna 

Meta presupuestal: Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo 


Control Gubernamental interno, posterior, externo y preventivo 

Labores de Control: Acciones de Control 


Acción de Control 2 - Auditoria Financiera 



Labores de Control: Actividades de Control 

Evaluación PAC 

Seguimiento de M edidas Correctivas 

Evaluación de cumplimiento de M edidas de Austeridad 

Verificación de cumplimiento de Normatividad Expresa 

Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras 

Atención de pedidos del M INCETUR y otras entidades 

Veedurías: Actos de destrucción 

Evaluación de denuncias 

Participar en Comisiones especiales de cautela 

Veedurías: Donaciones 

Veedurías: Actos de Transferencia de cargo 

Revisión ECI 

Formulación PAC 2012 

Veeduría: Inventario 

Otros Control Preventivo - Orientaciones de Oficio 

Encargo GSP - CGR (17 de ago. 2010) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 





184 

I: Trimestre: Se viene ejecutando acción de control. Al 31.M ar.2011 presenta un avance del 40%. 

II Trimestre: Se viene ejecutando la Acción de Control, reportando un avance al 30.Jun.2011, del 

85%. 


55%. 


30%. 

Informe II Trimestre: Se reporta la evaluación del Plan Anual de Control al 31.M ar.2011. 



Verificación 

Veeduría 

Reporte 

Veeduría 



Veeduría 

Veeduría 


Plan 

Veeduría 

Reporte 

Reporte 

I SEMESTRE 


I: Trimestre: No ejecutada en razón a que la Contraloría General no emitió al 31.M ar.2011, la 

Directiva que establece las disposiciones para la ejecución de la actividad de control.II Trimestre: La 

CGR, publicó en mayo la Directiva que regula la ejecución de esta Actividad de Control, al 

30.Jun.2011, se ha avanzado en un 80%. 

I: Trimestre: Por disposición de la CGR para la formulación del Plan Anual de Control 2011, se 

modificaron las fechas de ejecución de algunas actividades o se redujeron en número. 

II Trimestre: Se considera la verificación del Cumplimiento de la Normativa relacionada con el TUPA 

y el Silencio Administrativo. 

I: Trimestre: La meta de 6 veedurías del mes de marzo corresponde a: 3 veedurías concluidas y 4 

veedurías en proceso, con un avance de 0.75 cada una, equivalente a 3 (0.75 x 4). 

II Trimestre: Comprende 4 veedurías en proceso al 30 de Jun.2011, así como las veedurías 

realizadas en el trimestre. 

I: Trimestre: La ejecución de esta actividad está supeditada a los requerimientos del M INCETUR y 

otras entidades. 

II Trimestre: La ejecución de esta actividad está supeditada a los requerimientos del M INCETUR y 

Otras Entidades. 

I: Trimestre: No ejecutada debido a que la realización de esta actividad está supeditada a que la 

Administración programe y realice los actos de destrucción, no habiéndose recibido pedidos de 

veeduría en período evaluado. 

II Trimestre: No ejecutada debido a que la realización de esta actividad está supeditada a que la 

administración programe y realice actos de destrucción no habiéndose recibido pedidos de veeduría 

para actos de destrucción durante el presente trimestre. 

I: Trimestre: Se adelantó la ejecución de la meta anual porque esta actividad está supeditada a las 

denuncias recibidas. 

I: Trimestre: Se adelantó la ejecución de meta anual a fin de dar atención a lo solicitado por la entidad. 

II Trimestre: El trimestre pasado se reportó la ejecución de esta meta. 

I: Trimestre: Se adelantó la ejecución de meta anual a fin de dar atención a lo solicitado por la entidad 

(Inventario de Existencias de Almacén al 31.Dic.2010). 

I: Trimestre: La Gerencia del Sector Productivo (GSP) de la Contraloría General de la República 

(CGR) encargó la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio legal 

de la profesión por parte del personal que desempeña cargos en el M INCETUR. Cuya ejecución 

muestra un avance del 50%. 

II Trimestre: El OCI del M INCETUR, cumplió durante el presente trimestre con culminar la Actividad 

de Control encargada por la CGR, referida a la verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el ejercicio legal de la profesión por parte del personal que desempeña cargos en 

la Entidad.



Gestión administrativa de la oficina OCI 

Atención de encargos de CGR 

Arqueos 

Formulación del PAC 2011 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Gestión 

Atención 

Arqueo 

Plan 

185 

I SEMESTRE 


I: Trimestre: Se realizan diversas actividades como: Remisión de información respecto a acciones 

de personal del Reg. Leg. 276 y CAS, acciones relacionadas con personal practicante, autorización 

de ingreso de personal durante días no laborables, reuniones de coordinación con Alta Dirección, 

etc. 

II Trimestre: Comprende diversas actividades relacionadas con el personal, practicantes, 

presupuesto, POI, ROF, Cuadro de Necesidades, capacitación, logística del OCI entre otros. 

I: Trimestre: Se realizan encargos del CGR como: Verificación del Cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 2ª numeral 2.4 del D.U. Nª 060-2010 del 29.Ago.2010, Remisión del "Formato de 

Evaluación Referencial por Competencias", Relación de contratos suscritos por el M INCETUR en el 

año 2010 hasta la fecha, por la contratación de bienes, servicios, consultorías y obras, etc. 

II Trimestre: Se han atendido varios encargos de la CGR, relacionados con el mapeo de los 

procesos realizados por el OCI, avances en la implementación del Sistema de Control Interno en la 

entidad, M atriz de Planeamiento de Acciones de Control, Verificación del D.U. N°003-2011, entre 

otros. 

I: Trimestre: Se consideró necesaria la realización de un arqueo a un Fondo Fijo, como actividad no 

planificada. 

I: Trimestre: La Directiva Nª 001-2011-CG/PEC "Formulación y Evaluación del Plan Anual de 

Control para el año 2011", fue aprobada por R.C. Nº 002-20'11-CG, publicada el 10.Ene.2011, por lo 

que la formulación del PAC 2011, se concluyó en febrero 2011 y se considera como una actividad 

no planificada.


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Asesoría Jurídica 








Componente : 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 

Meta presupuestal : Asesoramiento Jurídico 


Nm : 6 



Asesoramiento Jurídico 

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas 

Informes sobre recursos impugnados 

Elaboración de proyectos de normas legales, visación 

Participación en comisiones de coordinación 

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General 

Servicio de información jurídica 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


EJECUCION 


% 


Documento 938 78 82 71 231 121 131 156 408 177 78 82 83 243 127 87 131 345 142 474 753 159 

Documento 440 36 37 37 110 73 76 103 252 229 36 37 37 110 82 42 79 203 185 220 455 207 

Informe 20 1 2 2 5 4 2 1 7 140 1 2 2 5 1 1 2 40 10 9 90 

Resolución 450 40 40 30 110 41 51 49 141 128 40 40 40 120 43 42 48 133 111 230 274 119 

Acción 6 1 1 1 1 1 3 300 1 1 2 1 1 50 3 4 133 

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

Acción 20 1 2 2 5 2 1 2 5 100 1 2 2 5 1 2 2 5 100 10 10 100 


ASIGNADA 

Avance 

Avance 

Avance 


% 

% 

% 


70 

186 



Avance 

% 

Programación Ejecución Avance 

%


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Asesoría Jurídica 

Meta presupuestal: Asesoramiento Jurídico 


Asesoramiento Jurídico 

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas 

Informes sobre recursos impugnados 

Elaboración de proyectos de normas legales, visación 

Participación en comisiones de coordinación 

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General 

Servicio de información jurídica 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Documento 


Resolución 

Acción 

Documento 

Acción 

187 

I SEMESTRE 


I Trimestre: Por corresponder a un órgano asesor, la 

programación de la Oficina General de Asesoría Jurídica no 

es autónoma. El avance de las metas depende del 

requerimiento de las unidades orgánicas del MINCETUR.


UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública 







Act / Proy : 1000169 Defensa Judicial del Estado 

Componente : 3000472 Defensa Judicial del Estado 

Meta presupuestal : Acciones Judiciales 


Nm : 8 



Acciones Judiciales 

Acciones Legales 

Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR 

Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR 

Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas del 

Poder Judicial a nivel Nacional 

Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales 

Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema 

Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del 

MINCETUR 

Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector 

Capacitación del Personal 

Curso de capacitación para el personal de la Procuraduría Pública 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


1,822 67 52 72 191 87 48 117 252 132 158 158 169 485 147 167 181 495 102 676 747 111 

Documento 150 10 10 10 30 15 10 10 35 117 10 10 20 40 10 20 20 50 125 70 85 121 

Documento 500 20 10 20 50 20 10 20 50 100 50 50 50 150 50 50 50 150 100 200 200 100 

Acción 400 5 5 10 20 10 5 30 45 225 30 30 30 90 20 30 40 90 100 110 135 123 

Acción 100 5 5 10 20 5 1 10 16 80 10 10 10 30 10 10 10 30 100 50 46 92 

Documento 300 10 10 10 30 20 10 35 65 217 30 30 30 90 30 30 30 90 100 120 155 129 

Acción 250 10 5 5 20 10 5 5 20 100 20 20 20 60 20 20 20 60 100 80 80 100 

Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 100 5 5 5 15 5 5 5 15 100 30 30 100 

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 5 7 233 6 10 167 

Acción 50 1 1 1 3 1 1 1 3 100 2 2 3 7 1 1 1 3 43 10 6 60 


ASIGNADA 

I TRIMESTRE 



95.45 S/. 2,624.00 

0.69 S/. 366,932.00 

96.13 

188 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Procuraduría Pública 

Meta Presupuestal: Acciones Judiciales 


Acciones Legales 

Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR 

Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR 

Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas del 

Poder Judicial a nivel Nacional 

Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales 

Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema 

Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del 

MINCETUR 

Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector 

Capacitación del Personal 

Curso de capacitación para el personal de la Procuraduría Pública 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Documento 

Acción 

Acción 

Documento 

Acción 

Documento 

Documento 

Acción 


I Trim: Debido al período vacacional de los trabajadores 

del Poder Judicial programado para el mes de febrero, no 

se cumplió con el total de las actividades programadas. 

189 

I SEMESTRE 


I Trim: Aumento de los Procesos Judiciales (Denuncias, 

Demandas, Litigios, etc). 

II Trim: Incremento de la carga procesal en las diversas materias 

de derecho 

II Trim: Aumento de los Procesos Judiciales (Denuncias, 


I Trim: Aumento de los Procesos Judiciales (Denuncias, 


II Trim: Incremento de información por la transferencia de 

Gobierno


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Administración / Control Previo 





Programa : 006 Gestión 

Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo 

Act / Proy : 1000267 Gestión Administrativa 


Meta presupuestal : Coordinación y Control de la Gestión Administrativa 


Nm : 10 



Coordinación y Control de la Gestión Administrativa 

Gestión Administrativa - OGA 

Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros 

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos 

Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos 

Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos 

Acciones de Control - OCP 

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la 

Auditoría Interna 

Arqueo de Fondos - Valores e ingresos a Pagaduría 

Fiscalización de Documentos 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 


Avance PROGRAMACION 

EJECUCION 


% 


Acción 28,997 2,505 2,234 2,638 7,377 1,695 1,941 2,105 5,741 78 2,167 1,893 2,960 7,020 1,556 1,652 2,642 5,850 83 14397 11591 81 

Documento 3,795 590 360 320 1,270 574 237 226 1,037 82 310 220 175 705 190 239 275 704 100 1975 1741 88 

Directiva 7 1 1 1 3 1 1 2 67 2 1 3 1 1 1 3 100 6 5 83 

Documento 3 1 1 2 1 1 2 100 1 1 1 1 100 3 3 100 

Acción 34 1 2 2 5 9 8 8 25 500 1 2 1 4 2 5 3 10 250 9 35 389 

Documento 32 1 3 3 7 1 1 4 6 86 3 3 3 9 2 2 2 6 67 16 12 75 

Documento 25,126 1,912 1,867 2,311 6,090 1,111 1,693 1,865 4,669 77 1,853 1,665 2,780 6,298 1,361 1,404 2,361 5,126 81 12388 9795 79 


ASIGNADA 


PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 627,021 S/. 563,412.00 89.9 S/. 11,281.00 

1.8 S/. 574,693.00 

92 

190 

Avance 

% 



Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Administración / Control Previo 

Meta presupuestal: Coordinación y Control de la Gestión Administrativa 


Gestión Administrativa - OGA 

Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros 

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos 

Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos 

Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos 

Acciones de Control - OCP 

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría 

Interna 

Arqueo de Fondos - Valores e ingresos a Pagaduría 

Fiscalización de Documentos 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Directiva 

Documento 

Acción 

Documento 

Documento 


I Trimestre: Debido al cambio de metodología dispuesto por el 

MEF, respecto a la Fase de Compromiso y Certificación 

Presupuestal Anual - procediendo a su Devengado en forma 

mensual. 

I Trimestre: La OGA organizó un plan de trabajo para la 

formulación de Directivas; las mismas que se han elaborado, pero 

están en proceso de revisión por las Oficinas competentes. 

II Trimestre: Directivas de Viajes - Encargos y Adm. Del Uso de 

Vehículos en proceso de revisión por la Oficina de Racionalización 

I Trimestre: Debido a lo dispuesto por las R.D. 001 y 004-2011- 

EF/77.15 sobre el manejo de los Fondos de Caja Chica - en el 

presente año, se ha retrasado las aprobaciones y/o modificaciones 

de los Fondos de Caja Chica.II Trimestre: De acuerdo a lo 

dispuesto por las R.D. 001 y 004-2011-EF/77.15, sobre el manejo 

de los Fondos de Caja Chica - en el presente año se han 

retrasado las aprobaciones y/o modificaciones de los Fondos de 

Caja Chica. 

I Trimestre: Se Fiscalizaron las Ordenes de Compra y/o Servicios, 

Comprobantes de Pago, Planillas de Viajes, Rendiciones de 

Cuentas de viajes y/o Encargos; en función a los requerimientos 

formulados por las diferentes Oficinas usuarias. 

II Trimestre: La Fiscalización de las Ordenes de Compra y/o 

Servicios, Planillas de Viajes, Rendiciones de Cuentas de Viajes 

y/o Encargos; y Comprobantes de Pagos; se han realizado en 

función a los requerimientos solicitados por las diferentes Oficinas 

usuarias del MINCETUR. 

191 

I SEMESTRE 


I Trimestre: El mayor porcentaje se debe al trabajo en equipo de 

las Oficinas que componen la OGA con OCP. 

II Trimestre: El mayor porcentaje se debe al trabajo en equipo de 

las Oficinas que componen la OGA en coordinación con la OCP.


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Administración Financiera 









Meta presupuestal : Administración Financiera 


Nm : 11 



Administración Financiera 

Acciones Contables 

Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Compromiso) 

Ejecución presupuestal (SIAF: Recaudado y Devengado) 

Supervisión de documentos: evaluación financiera de expedientes 

Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental 

Atención a las sociedades de Auditorias UE: 001 y Proyectos 

Coordinación diaria con las oficinas del Ministerio 

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc. 

Contabilización en el módulo contable del SIAF de los ingresos y gastos 

Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones 

Informe de ejecución presupuestal 

Balance Constructivo 

Formulación de Estados Financieros 

Formulación de Estados Presupuestarios 

Acciones de Tesorería 

Emisión de Comprobantes de Pago 

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs 

Emisión de Papeletas de Depósito T-6 

Conciliaciones Bancarias 

Conciliación de Cuentas de Enlace 



UNIDAD DE 

MEDIDA 


CANTIDAD 

ANUAL 



PROGRAMACION 


EJECUCION 

Feb Mar TOTAL 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 

May Jun TOTAL 

Avance 

% 


Acción 124,970 9,587 9,756 10,681 30,024 5,544 6,167 6,549 18,260 61 10,037 9,762 11,501 31,300 9,876 9,699 11,319 30,894 98.70 61,324 49,154 80 

Acción 14,400 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 100 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 100 7,200 7,200 100 

Acción 14,400 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 100 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 100 7,200 7,200 100 

Acción 14,400 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 100 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 100 7,200 7,200 100 

Acción 768 64 64 64 192 64 64 64 192 64 64 64 192 100 384 192 50 

Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 100 3 3 100 

Acción 10,100 600 700 800 2,100 600 700 800 2,100 100 900 700 900 2,500 900 700 900 2,500 100 4,600 4,600 100 

Acción 950 100 100 100 300 100 100 100 300 100 50 50 100 200 50 50 100 200 100 500 500 100 

Acción 45,800 3,600 3,600 4,000 11,200 3,600 3,600 4,000 11,200 3,600 3,600 4,000 11,200 100 22,400 11,200 50 

Reporte 575 40 35 40 115 45 50 45 140 31 32 40 103 74 255 103 40 

Reporte 124 4 8 16 28 4 8 16 28 100 8 8 16 32 8 8 16 32 100 60 60 100 

Reporte 2 1 1 1 1 1 1 100 

Reporte 46 2 2 2 6 2 2 2 6 100 2 2 13 17 2 2 2 6 35 23 12 52 

Reporte 22 1 1 3 5 1 1 3 5 100 1 1 4 6 1 1 3 5 83 11 10 91 

Reporte 14,000 1,000 1,000 1,200 3,200 579 983 1,096 2,658 83 900 900 2,000 3,800 828 824 1,785 3,437 90 7,000 6,095 87 

Reporte 7,830 470 480 670 1,620 589 693 818 2,100 130 670 650 630 1,950 674 727 693 2,094 107 3,570 4,194 117 

Reporte 1,110 70 130 150 350 42 55 88 185 53 160 100 90 350 92 66 91 249 71 700 434 62 

Reporte 432 36 36 36 108 27 25 25 77 71 36 36 36 108 25 24 24 73 68 216 150 69 

Reporte 2 1 1 1 


ASIGNADA 


192 

Avance 

% 

Avance 


% 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 1,160,496 S/. 696,803.57 60 S/. 187,296.23 16 S/. 884,099.80 

76


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Administración Financiera 

Meta presupuestal: Administración Financiera 


Administración Financiera 

Acciones Contables 

Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Compromiso) 

Ejecución presupuestal (SIAF: Recaudado y Devengado) 

Supervisión de documentos: evaluación financiera de expedientes 

Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental 

Atención a las sociedades de Auditorias UE: 001 y Proyectos 

Coordinación diaria con las oficinas del Ministerio 

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc. 

Contabilización en el módulo contable del SIAF de los ingresos y gastos 

Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones 

Informe de ejecución presupuestal 

Balance Constructivo 

Formulación de Estados Financieros 

Formulación de Estados Presupuestarios 

Acciones de Tesorería 

Emisión de Comprobantes de Pago 

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs 

Emisión de Papeletas de Depósito T-6 

Conciliaciones Bancarias 

Conciliación de Cuentas de Enlace 


UNIDAD DE 


Acción 

Acción 

Acción 

Acción 

Acción 

Acción 

Acción 

Acción 

Acción 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

I Trimestre: El módulo contable del SIAF aún no ha sido instalado I Trimestre: Por coordinaciones realizadas con el Residente del 

en las ejecutoras a nivel nacional, se encuentra en proceso de SIAF-MEF se estima que la versión para el ejercicio 2011 será II Trimestre: Prórroga del Plazo de presentación del Primer 

implementación. 

instalado a fines del mes de Mayo. 

Trimestre al 15 de Julio con R.D.N° 003-2011-EF/51.01 del 

II Trimestre: El modulo contable del SIAF fue instalado por el SIAF- II Trimestre:Se analizo los registros contables de los meses de 13MAY2011. 

MEF el 26 de Mayo. 

Enero, Febrero y Marzo 2011. 

II Trimestre:El Balance Constructivo al I Semestre se formulará al 

II Trimestre: Con la ampliación del plazo para la presentación del I 

término de los análisis y contabilizaciones de las operaciones al 

Trimestre, la presentación al I Semestre no tiene fecha definida. 

30JUN2011. 

I Trimestre: La nueva versión del módulo administrativo del SIAF 

para el año 2011, impidió que se obtenga los comprobantes de 

pago de acuerdo a la proyección establecida. 

I Trimestre: Debido a la disminución de las devoluciones por la 

fuente de recursos ordinarios. 

I Trimestre: Se cancelaron 9 cuentas corrientes en el sistema 

financiero. 

193 

I SEMESTRE 


I Trimestre: El módulo contable del SIAF aún no ha sido instalado I Trimestre: Por coordinaciones realizadas con el Residente del 

en las ejecutoras a nivel nacional, se encuentra en proceso de SIAF-MEF se estima que la versión para el ejercicio 2011 será II Trimestre: Ampliación de Prórroga del Plazo de presentación 

implementación. 

instalado a fines del mes de Mayo. 

del Primer Trimestre al 15 de Agosto con R.D.N° 009-2011- 

II Trimestre: El modulo contable del SIAF fue instalado por el SIAF- II Trimestre: Se contabilizó los registros administrativos de Enero, EF/51.01 del 14JUL2011. 

MEF el 26 de Mayo. 

Febrero y Marzo 2011. 

I Trimestre: Se generó más Recibos de Ingreso a Caja por 

devolución de saldos por comisiones de servicios por la fuente 

de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 









Meta presupuestal : Apoyo Logístico 


Nm : 12 


UNIDAD DE CANTIDAD 

SUBMETAS / ACTIVIDADES PROGRAMACION EJECUCION 


EJECUCION 

MEDIDA ANUAL 

% 


Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

Formulación y conducción del los Procesos Logísticos 

Conducción, supervisión de la ejecución de las Políticas y funciones Logísticas 

Coordinación de los Procesos Logísticos con los entes rectores afines y unidades Orgánicas de 

la entidad 

Sub dirección de Adquisiciones 

Conducción, supervisión , ejecución de los Procesos de selección de las 

contrataciones de bienes y servicios y obras 

Ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones y contrataciones de 

adjudicaciones directas y de menor cuantía 

Adquisición de bienes mediante Ordenes de Compra (O/C) 

Adquisición y contratación de servicios y obras mediante la orden de servicio 

Subdirección de Programación y Control Patrimonial 

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones 

Institucionales en bienes, servicios y obras 

Planificación y Coordinación en la elaboración de los Cuadros de Necesidades 

Conciliación de los Cuadros e Necesidades, Proyección del Presupuesto requerido en bienes, 

servicios/ consultorias y obras 

Formulación del Plan Anual e Contrataciones, acore e bienes a las Unidades Organicas, e 

Inventario de Existencias 

Recepción, Almacenamiento, Custodia y Distribución de bienes a las unidades Orgánicas e 




Acción 26,004 1,959 1,991 2,114 6,064 2,023 2,359 2,727 7,109 117 2,125 2,121 2,233 6,479 2,072 2,153 2,377 6,602 102 12,543 13,711 109 

Acción 2,710 225 225 226 676 168 262 278 708 105 226 226 226 678 195 216 298 709 105 1354 1417 105 

Documento 240 20 20 20 60 11 6 21 38 63 20 20 20 60 20 21 20 61 102 120 99 83 

Acción 163 13 13 14 40 3 23 19 45 113 13 14 14 41 6 6 9 21 51 81 66 81 

Documento 780 50 50 60 160 42 40 54 136 85 65 65 70 200 37 31 43 111 56 360 247 69 

Documento 4,168 300 320 328 948 254 189 206 649 68 340 340 350 1,030 115 138 155 408 40 1978 1057 53 

Acción 35 35 35 38 38 109 

Acción 630 105 105 105 315 105 105 105 315 100 315 315 100 

Acción 76 

I TRIMESTRE 

Acción 5,620 460 460 480 1,400 554 534 584 1,672 119 460 460 490 1,410 360 407 429 1,196 85 2810 2868 102 

194 


Avance 

% 

PROGRAMACION 

EJECUCION 

Avance %



Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad 

Informes técnicos, procesos de Alta, Baja, Disposición y Saneamiento de bienes muebles e 

inmuebles para/ de la Entidad 

Administración y Control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la Entidad 

Registro, Actualización en la base de datos del Inventario Patrimonial del movimiento por 

compras, Alta, Baja, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles 

Gestión el Portafolio inmobiliario. 

Contratación de la póliza e seguros, gestión e siniestros. 

Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas e Control Visible por usuario, cierre 

fiscal del año anterior. 

Informes a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Inventario de los bienes 

muebles, remisión de la Base de Datos del Inventario, cierre fiscal del año anterior 

Subdirección de Servicios y Seguridad 

Programar, Controlar y Mantener operativos los servicios esenciales y la conservación 

y seguridad del personal del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la 

Entidad 

Transporte de funcionarios por Comisión de Servicio 

Mantenimiento de las Flota Vehicular 

Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las Instalaciones 

Inmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 



EJECUCION 


% 


Documento 245 60 60 30 30 50 65 65 52 52 80 125 82 66 

Acción 592 50 50 50 150 50 50 50 150 100 50 50 50 150 50 60 60 170 113 300 320 107 

Acción 3,621 300 300 300 900 300 300 300 900 100 300 300 300 900 300 300 300 900 100 1800 1800 100 

Acción 5 5 5 5 5 100 5 5 100 

Acción 7 2 2 3 1 4 200 2 4 200 

Acción 608 


Acción 5,760 480 480 480 1,440 600 900 1100 2,600 181 480 480 480 1,440 834 822 862 2,518 175 2880 5118 178 

Acción 216 18 18 18 54 11 11 12 34 63 18 18 18 54 15 14 16 45 83 108 79 73 

Acción 420 35 35 35 105 22 36 27 85 81 35 35 35 105 22 22 19 63 60 210 148 70 

Acción 96 8 8 8 24 8 8 8 24 100 8 8 8 24 8 8 8 24 100 48 48 100 


ASIGNADA 

I TRIMESTRE 


PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 5,747,702 S/. 2,295,054.37 39.9 S/. 1,133,564.29 

19.7 S/. 3,428,618.66 

60 

195 

Avance 

% 



Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 

EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

Meta presupuestal: Apoyo Logístico 


Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

Formulación y conducción del los Procesos Logísticos 

Conducción, supervisión de la ejecución de las Políticas y funciones Logísticas 

Coordinación de los Procesos Logísticos con los entes rectores afines y unidades Orgánicas de 

la entidad 

Sub dirección de Adquisiciones 

Conducción, supervisión , ejecución de los Procesos de selección de las 

contrataciones de bienes y servicios y obras 

Ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones y contrataciones de 

adjudicaciones directas y de menor cuantía 

Adquisición de bienes mediante Ordenes de Compra (O/C) 

Adquisición y contratación de servicios y obras mediante la orden de servicio 

Subdirección de Programación y Control Patrimonial 

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones 

Institucionales en bienes, servicios y obras 

Planificación y Coordinación en la elaboración de los Cuadros de Necesidades 

Conciliación de los Cuadros e Necesidades, Proyección del Presupuesto requerido en bienes, 

servicios/ consultorias y obras 

Formulación del Plan Anual e Contrataciones, acore e bienes a las Unidades Organicas, e 


Recepción, Almacenamiento, Custodia y Distribución de bienes a las unidades Orgánicas e 


Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad 

Informes técnicos, procesos de Alta, Baja, Disposición y Saneamiento de bienes muebles e 

inmuebles para/ de la Entidad 

Administración y Control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la Entidad 

Registro, Actualización en la base de datos del Inventario Patrimonial del movimiento por 

compras, Alta, Baja, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles 

Gestión el Portafolio inmobiliario. 

Contratación de la póliza e seguros, gestión e siniestros. 

Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas e Control Visible por usuario, cierre 

fiscal del año anterior. 

Informes a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Inventario de los bienes 

muebles, remisión de la Base de Datos del Inventario, cierre fiscal del año anterior 

Subdirección de Servicios y Seguridad 

Programar, Controlar y Mantener operativos los servicios esenciales y la 

conservación y seguridad del personal del patrimonio y de las instalaciones de los 

inmuebles de la Entidad. 

Transporte de funcionarios por Comisión de Servicio 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 

Documento 

Acción 

Documento 

Documento 

Acción 

Acción 

Acción 

Acción 

Documento 

Acción 

Acción 

Acción 

196 

I Trimestre: Incremento en los requerimientos de atención de las Unidades Orgánicas. 

II Trimestre: Incremento en la atención a las Unidades Organicas de la Entidad 

I Trimestre: Por inclusión de Unidades Orgánicas en la Estructura de la Programación 

de necesidades. 

I Trimestre: Incremento en el requerimiento de pedidos, generados por nuevas 

necesidades. 

II Trimestre: Moderada atención a requerimientos de las Unidades Orgánicas,en 

aplicación del Decreto de Urgencia Nº 12-2011. 

I Trimestre: Menor disposición de incorporación o retiro de bienes muebles al/del 

Patrimonio del MINCETUR, con relación al proyectado. 

II Trimestre: Baja disponibilidad de bienes muebles para su saneamiento técnico - 

administrativo, e incorporación o retiro al/del Patrimonio del MINCETUR, con relación al 

proyectado. 

II Trimestre: Mayor moviento de bienes, por comisiones de servicio externo 

(exposiciones, conferencias, seminarios) 

Acción II Trimestre: Ocurrencia de siniestros (hurtos), no previstos 

Acción 

Documento 

Acción 


I SEMESTRE 


I Trimestre: Adquisiciones por Menor Cuantía en lugar de Ordenes de Compra. 

II Trimestre: Por Decreto de Urgencia Nº 12-2011, de fecha 31/03/2011, se establecen 

limites de gastos, para la autorización de compromisos de bienes y servicios, dandose 

inicio su vigencia a partir del 01/04/2011 

I Trimestre: Mayor demanda de las comisiones de servicios al proyectado. 

II Trimestre: Mayor demanda de las comisiones de servicios de transporte al 

proyectado



Mantenimiento de las Flota Vehicular 

Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las Instalaciones 

Inmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 

Acción 

Acción 


197 

I SEMESTRE 


I Trimestre: Menor demanda del servicio de mantenimiento, por renovación de la flota 

vehicular. 

II Trimestre: Menor demanda del servicio de mantenimiento, por renovación de la flota 

vehícular. 

I Trimestre: Por menor demanda en las averías, para el mantenimiento correctivo. 

II Trimestre: Menor ocurrencia de averías y demanda de servicios, para el 

mantenimiento correctivo.


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Trámite Documentario 









Meta presupuestal : Administración Documentaria 


Nm : 13 



Administración Documentaria 

Gestión Documentaria 

Acción y Supervisión 

Atención y asesoramiento al público 

Distribución de correspondencia interna y externa 

Ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos 

Depuración y eliminación de archivos 

Implementación y asesoría en formulación de archivos 


UNIDAD DE 

MEDIDA 


CANTIDAD 

ANUAL 





PROGRAMACION 

EJECUCION 


% 


Acción 172,056 14,338 14,338 14,338 43,014 12,846 12,862 25,126 50,834 118 14,338 14,338 14,338 43,014 14,457 15,002 13,154 42,613 99 86,028 93,447 109 

Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 100 39 39 39 117 39 39 39 117 100 

Documento 49,992 4,166 4,166 4,166 12,498 3,238 3,331 4,004 10,573 85 4,166 4,166 4,166 12,498 3,800 3,775 3,303 10,878 87 

Reparto 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 4,436 4,359 15,950 24,745 165 5,000 5,000 5,000 15,000 5,485 6,055 4,679 16,219 108 

Documento 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 100 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 100 

Documento 1,572 131 131 131 393 131 131 131 393 100 131 131 131 393 131 131 131 393 100 

Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 

198 

234 234 100 

24996 21451 86 

30000 40964 137 

30000 30000 100 

786 786 100 

12 12 100 



79 

Avance 

% 



UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Trámite Documentario 

Meta presupuestal: Administración Documentaria 


Administración Documentaria 

Gestión Documentaria 

Acción y Supervisión 

Atención y asesoramiento al público 

Distribución de correspondencia interna y externa 

Ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos 

Depuración y eliminación de archivos 

Implementación y asesoría en formulación de archivos 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 

Acción 

Documento 

Reparto 

Documento 

199 

I trimestre: Sujeto a requerimiento del Administrado. 

II Trimestre: Sujeto a requerimientos del administrado 

Documento II Trimestre: Solo clasificación 

Acción 

I SEMESTRE 


I trimestre: Se incremento en el mes de marzo, debido a 

envió de estadísticas a nivel nacional por la OGEE. 

II Trimestre: Sujeto a requerimientos del administrado


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Personal 









Meta presupuestal : Administración y Supervisión de Personal 


Nm : 16 



Administración y Supervisión de Personal 

Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretación y aplicación de las 

normas legales vigentes 

Elaboración de la planilla D.L. Nº 276, 728, 1057, practicantes y Secigristas 

Actualización y Control de asistencia del personal del D.L. 276,728 y 1057 

Proponer y ejecutar acciones de personal 

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años 

subsidios por fallecimiento, beneficios sociales y otros) 

Apertura, actualización permanente del escalafón del personal activo y pasivo 

Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atención 

especializada para los trabajadores y familiares directos 

Servicios de salud y colaterales, subsidios por lactancia, licencia por maternidad y por 

enfermedad 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

I TRIMESTRE 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


6,104 346 828 363 1,537 384 665 650 1,699 111 387 348 794 1,529 538 451 485 1,474 96 3066 3173 103 

Documento 610 50 55 54 159 51 56 52 159 100 55 50 50 155 52 52 51 155 100 314 314 100 

Documento 144 12 12 13 37 12 12 13 37 100 12 11 14 37 13 12 12 37 100 74 74 100 

Documento 2,200 180 190 182 552 200 250 260 710 129 200 180 178 558 250 180 200 630 113 1110 1340 121 

Acción 150 12 13 11 36 12 11 13 36 100 14 13 10 37 12 12 13 37 100 73 73 100 

Documento 100 7 8 8 23 3 2 2 7 30 8 9 8 25 4 3 1 8 32 48 15 31 

Acción 300 25 30 25 80 26 24 30 80 100 28 25 24 77 27 32 38 97 126 157 177 113 

Acción 800 60 70 70 200 80 60 80 220 110 70 60 60 190 100 90 80 270 142 390 490 126 

Acción 1,800 450 450 250 200 450 100 450 450 80 70 90 240 53 900 690 77 

Avance 



% 


55.17 S/. 116,340.99 

7.88 S/. 930,449.33 

63.05 

200 

II TRIMESTRE 

Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Personal 

Meta Presupuestal: Administración y Supervisión de Personal 


Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretación y aplicación de las 

normas legales vigentes 

Elaboración de la planilla D.L. Nº 276, 728, 1057, practicantes y Secigristas 

Actualización y Control de asistencia del personal del D.L. 276,728 y 1057 

Proponer y ejecutar acciones de personal 

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años 

subsidios por fallecimiento, beneficios sociales y otros) 

Apertura, actualización permanente del escalafón del personal activo y pasivo 

Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atención 

especializada para los trabajadores y familiares directos 

Servicios de salud y colaterales, subsidios por lactancia, licencia por maternidad y por 

enfermedad 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Documento 

Documento 

Acción 

Documento 

Acción 

Acción 


201 

I SEMESTRE 


I Trim: Se recepcionó mayor cantidad de documentos de lo 

programado. 

II Trim: Se presentaron más casos de justificaciones por inasistencia de 

personal 

I Trim: Se encuentran sujeto a solicitudes. 

II Trim: No se recepciono solciitudes de acuerdo a lo programado 

II Trim: Hubo mas documentacion para apertura y actualizacion de 

legajos 

I Trim: Se realizó mayor cantidad de campañas: Odontológicas, 

Nutricional, Podológica, Vacunación, etc. 

II Trim: Se programo mas actividades de medicina preventiva 

Acción II Trim: No se ha presentado muchos casos


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Personal 




Función : 24 Previsión Social 

Programa : 052 Previsión Social 

Sub programa : 0116 Sistemas de Pensiones 

Act / Proy : 1000347 Obligaciones Previsionales 

Componente : 3120873 Pago de Pensiones 

Meta presupuestal : Pago de Pensiones 


Nm : 49 



Pago de Pensiones 

Elaboración de planillas de pensionistas 

Elaboración de informe Técnico Legal 

Proyecto de Resolución de pensiones 

Identificación y Liquidación de pensiones 

Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones 

Ejecución de sentencias 

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados 

Empadronamiento de pensionistas (una vez al año) 

Trámite en ESSALUD 

Otros beneficios (Subsidios) 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 





% 

% 


1,830 62 72 69 203 41 57 75 173 85 63 78 1,017 1,158 51 41 963 1,055 91 1361 1228 90 

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

Documento 32 2 3 3 8 2 3 3 8 100 2 3 3 8 3 2 3 8 100 16 16 100 

Documento 32 2 3 3 8 2 3 3 8 100 2 3 3 8 3 2 3 8 100 16 16 100 

Documento 32 2 3 3 8 2 3 3 8 100 2 3 3 8 3 2 3 8 100 16 16 100 

Documento 32 2 3 3 8 2 3 3 8 100 2 3 3 8 3 2 3 8 100 16 16 100 

Documento 20 1 2 2 5 2 2 2 6 120 2 2 1 5 3 1 1 5 100 10 11 110 

Documento 50 4 4 5 13 3 4 6 13 100 4 5 4 13 3 3 2 8 62 26 21 81 

Documento 1,000 950 950 911 911 96 950 911 96 

Acción 520 40 45 40 125 19 30 45 94 75 40 50 40 130 30 25 35 90 69 255 184 72 

Documento 100 8 8 9 25 8 8 9 25 100 8 8 9 25 2 3 1 6 24 50 31 62 


ASIGNADA 

Avance 

CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE 

% 

PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 11,411,200 S/. 9,715,815.00 85.14 S/. 11,247.43 0.10 S/. 9,727,062.43 

85.24 

202 

Avance 

% 


Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Personal 

Meta Presupuestal: Pago de Pensiones 


Elaboración de planillas de pensionistas 

Elaboración de informe Técnico Legal 

Proyecto de Resolución de pensiones 

Identificación y Liquidación de pensiones 

Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones 

Ejecución de sentencias 

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados 

Empadronamiento de pensionistas (una vez al año) 

Trámite en ESSALUD 

Otros beneficios (Subsidios) 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

Documento 

203 

I Trim: Se recepcionó una mayor cantidad de sentencias, 

provenientes del Poder Juicial en relación a juicios. 

Documento II Trim: Esta condicionado a la presentacion de solicitudes 

Documento II Trim: Se dio de baja a pensionistas 

Acción 

I SEMESTRE 


Observaciones 

I Trim: Se encuentran sujeto a solicitudes. 

II Trim: No se presento casos de acuerdo a lo programado 

Documento I Trim: Esta condicionado a la presentacion de solicitudes


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Informática 









Meta presupuestal : Mantenimiento de Sistemas Informáticos 


Nm : 14 



Mantenimiento de Sistemas Informáticos 

Desarrollo de Sistemas 

Desarrollo tecnología WEB página para Turismo 

Desarrollo tecnología WEB página para Administración 

Desarrollo tecnología WEB página para Comercio 

Estadística mensual de establecimientos de hospedaje 

Estadística anual de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes 

Sistema de control de vehículos 

Sistema de trámite documentario 

Sistema de solicitud y seguimiento de compras 

Sistema de planeamiento y presupuesto, segunda etapa 

Sistema de RIC 

Sistema de Inventario de equipos informaticos 

Soporte técnico 

Soporte Técnico atención 

Soporte Técnico prestamos equipos 

Procesos de Backup de los sistemas 

Carga Información de SUNAD 

Inventario de equipos informáticos-nacional 

Configuración de equipos nuevos y entrega a usuarios 

Comunicaciones y Bases de datos 

Administración de Base de datos Investigación 

Administración de Redes y Comunicación 

Administración de Base de Datos y Redes de Modernización 



UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


PROGRAMACION 

EJECUCION 


Acción 6,998 581 582 586 1,749 612 636 595 1,843 105 582 581 588 1,751 584 605 609 1,798 103 3,547 3,641 103 

Sistema 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Sistema 2 1 1 1 1 100 1 1 2 2 100 

Sistema 2 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 

204 

2 2 100 

Sistema 1 1 1 1 1 1 1 100 1 2 200 

Sistema 3 1 1 1 1 100 2 2 1 1 2 100 

3 3 100 

Sistema 1 1 1 1 

Sistema 1 

Sistema 1 




Sistema 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Sistema 1 1 1 1 100 

Sistema 1 1 1 1 100 

Atención 1,800 150 150 150 450 160 150 160 470 104 150 150 150 450 150 150 150 450 100 900 920 102 

Atención 4,800 400 400 400 1,200 420 450 400 1,270 106 400 400 400 1,200 400 420 420 1,240 103 2,440 2,510 103 

Atención 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 180 180 100 

Atención 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

Atención 2 1 1 1 

Acción 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 6 200 

Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100 

Acción 2 1 1 1 1 2 200 2 2 100 

Acción 2 1 1 1 1 100 1 1 100 



70 

Avance 

% 



UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Informática 

Meta presupuestal: Mantenimiento de Sistemas Informáticos 


Mantenimiento de Sistemas Informáticos 

Desarrollo de Sistemas 

Desarrollo tecnología WEB página para Turismo 

Desarrollo tecnología WEB página para Administración 

Desarrollo tecnología WEB página para Comercio 

Estadística mensual de establecimientos de hospedaje 

Estadística anual de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes 

Sistema de control de vehículos 

Sistema de trámite documentario 

Sistema de solicitud y seguimiento de compras 

Sistema de planeamiento y presupuesto, segunda etapa 

Sistema de RIC 

Sistema de Inventario de equipos informaticos 

Soporte técnico 

Soporte Técnico atención 

Soporte Técnico prestamos equipos 

Procesos de Backup de los sistemas 

Carga Información de SUNAD 

Inventario de equipos informáticos-nacional 

Configuración de equipos nuevos y entrega a usuarios 

Comunicaciones y Bases de datos 

Administración de Base de datos Investigación 

Administración de Redes y Comunicación 

Administración de Base de Datos y Redes de Modernización 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Acción 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema I Trimestre: Se encuentran sujeto a solicitudes. 

Sistema 

Sistema I Trimestre: Se encuentran sujeto a solicitudes. 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Atención 

Atención 

Atención 

Atención 

Atención 

I Trimestre: Debido a la falta de personal y 

presupuesto. 

205 

I Trimestre: Se esta realizando el inventario de 

equipos informaticos. 

Acción I Trimestre: Se encuentran sujeto a solicitudes. 

Acción 

Acción 

Acción 


I SEMESTRE 

Observaciones 

II Trimestre: La cantidad ha disminuido ya que el Titular del MINCETUR no ha tenido muchas 

actividades públicas para el presente trimestre. 

II Trimestre: La cantidad ha disminuido ya que no hemos tenido muchas actividades 

convocadas por el MINCETUR para el presente trimestre. 

II Trimestre: Esta cantidad ha disminuido ya que no se atendió consultas por teléfono de lo que 

usualmente se atendía.


UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Estudios Económicos 









Meta presupuestal : Desarrollo de acciones del área de Estadística 


Nm : 50 



Desarrollo de acciones del área de Estadística 

Respecto a Comercio Exterior 

Medición Económica del Comercio 

Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior 

Elaboración de estudios base para negociaciones comerciales 

Elaboración de estudios o reportes sobre temas referidos a política comercial 

Elaboración de reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones) 

Elaboración de reportes Bilaterales de Comercio Exterior 

Elaboración de proyecciones de las variables de Comercio Exterior 

Elaboración de proyección anual de Exportaciones 

Elaboración de proyección anual de Importaciones 

Actualización de estadísticas en el portal Institucional 

Actualización de información comercial en página Web 

Otros 



UNIDAD DE 

MEDIDA 

I TRIMESTRE 



EJECUCION 

Avance 


% 

% 


392 9 12 74 95 10 13 78 101 106 10 11 78 99 10 11 77 98 99 194 199 103 

305 5 5 66 76 5 6 69 80 105 5 5 67 77 5 5 65 75 97 153 155 101 

Estudio 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Estudio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100 

Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 2 2 2 6 2 2 1 5 83 12 11 92 

Reporte 232 58 58 62 62 107 58 58 58 58 100 116 120 103 

Reporte 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Reporte 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 

Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

206 

II TRIMESTRE 


Avance %



Suscripción de Convenio de Colaboración Interinstitucional con SUNAT 

Respecto a Turismo 

Sistema, directorio y encuestas de Turismo 

mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de 

hospedajes, restaurantes y agencias de viajes 

Encuestas Mensuales de Hospedajes: ejecución, consistencia y obtención de indicadores 

de arribos, pernoctancias y capacidad ofertada a nivel nacional 

Encuestas Económica Anual: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de las 

actividades de hospedaje y de agencia de viaje 

Capacitación a los profesionales de las DIRCETURs en el sistema de recojo de 

información, organización y elaboración de indicadores para la medición económica del 

turismo 

Medición Económica del Turismo 

Cuenta Satélite de Turismo (CST) 

Elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) 2007, en el marco del cambio de 

año de base (2007=100) de las Cuentas Nacionales del Perú 

Reuniones de coordinación presencial y mediante videoconferencia en el marco del 

proyecto regional de la CST de la Comunidad Andina 

Reuniones de coordinación con el grupo de trabajo Multisectorial para evaluar, validar y 

aprobar los resultados de la CST 2007 

Elaboración y Construcción de indicadores para determinar la serie estadística del PBI 

turístico, 2001 - 2009 

Estudios de Turismo 

Medición del turismo interno mediante encuestas de hogares para determinar el flujo, 

estadía, gasto y sus características. 

Estudio especial para conocer el comportamiento del flujo de pasajeros en transporte 

terrestre interprovincial 

Estudio especial para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta 

Mensual de Establecimientos de Hospedajes 

Informe para conocer el gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y 

turista interno 

Informe para conocer el empleo turístico a partir de los resultados de la CST 2007 

Proyecciones de los principales indicadores turísticos: Cifras anuales 

Proyecciones de los principales indicadores turísticos: Feriados largos 

Boletines y Estadísticas de Turismo 

Boletín trimestral del flujo turístico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo 

receptivo 

UNIDAD DE 

MEDIDA 



EJECUCION 

Avance 


% 

% 


Convenio 1 1 1 1 

87 4 7 8 19 5 7 9 21 111 5 6 11 22 5 6 12 23 105 41 44 107 

Acción 2 1 1 1 1 100 1 1 100 

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6 6 100 

Acción 1 




Informe 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 2 200 2 3 150 


Estudio 1 

Estudio 1 

Estudio 1 



I TRIMESTRE 



Boletín 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100 2 2 100 

207 

II TRIMESTRE 


Avance %



Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la CEPAL 

Boletín trimestral de visitantes a los sitios turísticos 

Reporte mensual del flujo turístico de visitantes receptivo y emisivo, para actualizar la 

página Web 

Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de 

residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página Web 

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez para actualizar la página Web 

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de 

Santa Rosa en Tacna 

Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para 

actualizar la página Web 

Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el 

Barómetro de Turismo Mundial 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


% 


Boletín 4 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50 

Boletín 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Reporte 6 1 1 1 1 100 1 1 2 1 1 2 100 3 3 100 

Reporte 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100 

Reporte 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Reporte 4 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 


ASIGNADA 

I TRIMESTRE 



95.87 S/. 4,768.00 

1.89 S/. 246,045.00 

97.77 

208 

Avance 

% 

II TRIMESTRE 


Avance 

% 

Avance 

% 

PROGRAMACION 


EJECUCION 


Avance % 

Avance %


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Estudios Económicos 

Meta Presupuestal: Desarrollo de acciones del área de Estadística 


Respecto a Comercio Exterior 

Medición Económica del Comercio 

Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior 

Elaboración de estudios base para negociaciones comerciales 

Elaboración de estudios o reportes sobre temas referidos a política comercial 

Elaboración de reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones) 

Elaboración de reportes Bilaterales de Comercio Exterior 

Elaboración de proyecciones de las variables de Comercio Exterior 

Elaboración de proyección anual de Exportaciones 

Elaboración de proyección anual de Importaciones 

Actualización de estadísticas en el portal Institucional 

Actualización de información comercial en página Web 

Otros 

Suscripción de Convenio de Colaboración Interinstitucional con SUNAT 

Respecto a Turismo 

Sistema, directorio y encuestas de Turismo 

mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de 

hospedajes, restaurantes y agencias de viajes 

Encuestas Mensuales de Hospedajes: ejecución, consistencia y obtención de indicadores 

de arribos, pernoctancias y capacidad ofertada a nivel nacional 

Encuestas Económica Anual: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de las 

actividades de hospedaje y de agencia de viaje 

Capacitación a los profesionales de las DIRCETURs en el sistema de recojo de 

información, organización y elaboración de indicadores para la medición económica del 

turismo 

Medición Económica del Turismo 

Cuenta Satélite de Turismo (CST) 

Elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) 2007, en el marco del cambio de año 

de base (2007=100) de las Cuentas Nacionales del Perú 

Reuniones de coordinación presencial y mediante videoconferencia en el marco del 

proyecto regional de la CST de la Comunidad Andina 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Estudio 

Estudio 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Actualización 

Convenio 

Acción 

Acción 

Acción 

Acción I Trim: Se realizó una capacitación a la DIRCETUR Cusco. 




209 

I SEMESTRE 


I Trim: Se realizó la XV reunión el 03 de febrero de 2011 y la XVI 

reunión Cuenta Satélite de Turismo (CST); en la ciudad de 

Cartagena el 04 de marzo de 2011. 

II Trim: XVII Reunión CST mediante videoconferencia, 04 de mayo 

2011. XVIII Reunión CST Madrid - España, 06 al 10 de junio 2011



Reuniones de coordinación con el grupo de trabajo Multisectorial para evaluar, validar y 

aprobar los resultados de la CST 2007 

Elaboración y Construcción de indicadores para determinar la serie estadística del PBI 

turístico, 2001 - 2009 

Estudios de Turismo 

Medición del turismo interno mediante encuestas de hogares para determinar el flujo, 

estadía, gasto y sus características. 

Estudio especial para conocer el comportamiento del flujo de pasajeros en transporte 

terrestre interprovincial 

Estudio especial para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta 

Mensual de Establecimientos de Hospedajes 

Informe para conocer el gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y 

turista interno 

Informe para conocer el empleo turístico a partir de los resultados de la CST 2007 

Proyecciones de los principales indicadores turísticos: Cifras anuales 

Proyecciones de los principales indicadores turísticos: Feriados largos 

Boletines y Estadísticas de Turismo 

Boletín trimestral del flujo turístico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo 

receptivo 

Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la CEPAL 

Boletín trimestral de visitantes a los sitios turísticos 

Reporte mensual del flujo turístico de visitantes receptivo y emisivo, para actualizar la 

página Web 

Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de 

residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página Web 

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez para actualizar la página Web 

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de 

Santa Rosa en Tacna 

Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para 

actualizar la página Web 

Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el 

Barómetro de Turismo Mundial 

UNIDAD DE 

MEDIDA 



Estudio 

Estudio 

Estudio 




210 

I Trim: El 21 de enero de 2011, se instaló el grupo de trabajo 

Multisectorial de la Cuenta Satélite de Turismo (CST). 

II Trim: II Reunión Grupo Multisectorial CST 07 abril 2011. III 

Reunión Grupo Multisectorial CST 13 mayo 2011. 

Informe II Trim: Proyecciones y Nota de prensa para semana santa 2011 

Boletín 

Boletín II Trim: Información básica no disponible II Trim: Se presentará en el III Trimestre 

Boletín 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

Reporte 


I SEMESTRE 



UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Defensa Nacional 









Meta presupuestal : Acciones de Defensa Nacional 


Nm : 15 



Acciones de Defensa Nacional 

Elaboración o Actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil 

Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del sector Comercio Exterior y 

Turismo 

Difusión, Capacitación y preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil 




UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 


EJECUCION 


% 


Acción 15 3 1 4 2 2 4 100 1 4 5 2 3 5 100 9 9 100 

Documento 5 1 1 2 1 1 2 100 1 1 2 1 1 2 100 4 4 100 

Documento 3 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100 

Acción 7 1 1 1 1 100 2 2 2 2 100 3 3 100 





211 

Avance 

% 

Programación Ejecución Avance % 

Avance % CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE Avance % TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE Avance % 

26 S/. 23,624.00 13 S/. 69,522.00 

39


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Defensa Nacional 

Meta Presupuestal: Acciones de Defensa Nacional 


Elaboración o Actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil 

Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del sector Comercio Exterior y 

Turismo 

Difusión, Capacitación y preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil 


UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Documento 

Acción 

212 

I SEMESTRE 


II Trim: Captación de datos sobre recursos humanos y materiales 

para la Movilización Nacional. 

Expediente Técnico para la Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil del CENESPAR 

II Trim: Análisis Situacional de la Gestión de Riesgo y Prevención 

de Desastre en la Ruta Moche, la Libertad 

II Trim: Simulacro de Sismo. 

Curso de Técnicas de Rescate para Porteadores y 

Guardaparques del ANP- Parque Nacional Huascarán

Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre

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