PROCEDIMIENTO PRECALIFICACIÃN DE PROVEEDORES - Indumil
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<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PRECALIFICACIÓN <strong>DE</strong> <strong>PROVEEDORES</strong><br />
CÓDIGO: IM OC SGA PR 002<br />
REVISIÓN Nº 2<br />
FECHA <strong>DE</strong> LIBERACIÓN: 2011/03/11
Procedimiento:<br />
IM OC SGA PR 002<br />
Fecha de impresión:<br />
2011/03/11<br />
Aprobado por:<br />
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO<br />
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Liberado: 2011/03/11<br />
Número de Rev: 2<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PRECALIFICACIÓN <strong>DE</strong> <strong>PROVEEDORES</strong><br />
1. Objetivo y Alcance<br />
Establecer la metodología para precalificar las condiciones de organización y experiencia, capacidad<br />
jurídica, técnica y financiera de los proveedores de bienes y servicios misionales de características<br />
técnicas uniformes que adquiere la Industria Militar.<br />
Este procedimiento se aplicará para la adquisición de materiales, productos, insumos, partes, piezas<br />
o servicios que tengan incidencia en los procesos de manufactura o la venta de producto terminado<br />
por parte de la Empresa, así como cualquier otro insumo de relevancia para su gestión comercial e<br />
industrial.<br />
2. Definiciones<br />
Precalificación Procedimiento mediante el cual se verifican previamente las<br />
condiciones de organización y experiencia, capacidad jurídica, técnica<br />
y financiera de un proveedor.<br />
Proveedor<br />
Organización o persona que suministra un producto o servicio.<br />
Persona Natural<br />
Persona Jurídica<br />
Oferta<br />
Nota 1. En una situación contractual, un proveedor puede denominarse<br />
“contratista” u “oferente”<br />
Nota 2. Dependiendo del tipo de actividades que realice, el proveedor se<br />
clasifica en los siguientes grupos:<br />
1. Fabricante: Persona natural o jurídica que elabora un producto,<br />
mediante la transformación de una materia prima.<br />
2. Representante y/o Apoderado: Persona natural o Jurídica quien actúa<br />
en representación de un fabricante nacional o extranjero.<br />
3. Distribuidor y/o Comercializador: Personal natural o jurídica que<br />
suministra bienes y/o servicios sean estos nacionales o extranjeros y<br />
que responde por la calidad y especificaciones del producto ofrecido.<br />
4. Consultor: Persona natural o jurídica experta en una materia sobre la<br />
que asesora profesionalmente. Para efectos del Manual de<br />
Contratación, se incluye a los Interventores.<br />
5. Constructor: Persona natural o jurídica que edifica una obra de<br />
arquitectura o ingeniería.<br />
Es todo individuo de la especie humana, que para efectos de la<br />
contratación es capaz de obligarse por sí misma sin el ministerio o<br />
autorización de otra.<br />
Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer<br />
obligaciones, dentro del límite que le imponga su acto de constitución.<br />
Proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, la cual<br />
debe contener los elementos esenciales del negocio y debidamente<br />
comunicada a quien se dirige, con el fin de ser irrevocable.<br />
Directorio de Proveedores Sistema que administra la información de los proveedores de la<br />
INDUSTRIA MILITAR.<br />
Plan de acción<br />
Documento que define el objetivo, actividades, plazo y responsables<br />
para acometer una acción de mejora.<br />
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Procedimiento:<br />
IM OC SGA PR 002<br />
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Número de Rev: 2<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PRECALIFICACIÓN <strong>DE</strong> <strong>PROVEEDORES</strong><br />
Empresa Toda actividad económica organizada para la producción,<br />
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para<br />
la prestación de servicios, realizada a través de uno o más<br />
establecimientos de comercio.<br />
Micro, pequeña y mediana<br />
empresa<br />
De conformidad con el artículo 75 de la ley 1151 de 2007 se entiende<br />
por micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa,<br />
toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o<br />
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,<br />
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda<br />
conjuntamente a los siguientes parámetros, definidos en la ley 590 de<br />
2000.<br />
Planta de<br />
personal<br />
Activos<br />
totales<br />
TIPO <strong>DE</strong> EMPRESA<br />
Micro Pequeña Mediana Grande<br />
Hasta 10 Entre 11 Entre 51 Más de<br />
y 50 y 200 201<br />
Hasta Entre 501 Entre Más de<br />
500 y 5000 5001 y 30001<br />
30000<br />
S.M.M.L.V. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente<br />
Trabajadores<br />
S.M.M.L.V<br />
Nota: En aquellas empresas donde se presente combinación de<br />
parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los<br />
indicados, se determinará por el factor de activos totales.<br />
3. Responsables<br />
GGRAL<br />
SGA<br />
SGT<br />
SGC<br />
SGF<br />
OFP<br />
OFJ<br />
OFI<br />
OCI<br />
DRS<br />
DAD<br />
PROV<br />
Gerencia General<br />
Subgerencia Administrativa<br />
Subgerencia Técnica<br />
Subgerencia Comercial<br />
Subgerencia Financiera<br />
Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad<br />
Oficina Jurídica<br />
Oficina de Informática<br />
Oficina de Control Interno<br />
Dirección de Seguridad Integral<br />
División Adquisiciones<br />
Proveedor<br />
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<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PRECALIFICACIÓN <strong>DE</strong> <strong>PROVEEDORES</strong><br />
4. Procedimiento<br />
4.1. CONDICIONES GENERALES<br />
La Industria Militar desarrolla la Política aplicada a proveedores, la cual cuenta con los siguientes<br />
principios:<br />
Cumplir los lineamientos del Gobierno Nacional de hacer de INDUMIL una Empresa más eficaz y<br />
eficiente, mediante la ampliación de una red de proveedores eficiente y competitiva<br />
Propender por la existencia cómo mínimo dos (2) proveedores precalificados por cada materia<br />
prima, producto terminado y/o servicio.<br />
Mantener una permanente comunicación e interacción y de mejora continua de las relaciones<br />
entre la Empresa y sus Proveedores.<br />
Permanente búsqueda del mutuo beneficio.<br />
Realizar reuniones informativas semestrales con el Grupo de Gerencia de INDUMIL, para<br />
hacerlos partícipes de los resultados de la gestión, logros y planes de desarrollo de la Empresa.<br />
Brindar apoyo técnico en el desarrollo de productos y estandarización de procesos de<br />
producción, basados en los principios de economía, objetividad y transparencia.<br />
Mantener actualizada la información del desempeño y de sus hojas de vida.<br />
El proveedor que desee ser precalificado en la base de datos del Directorio de Proveedores de la<br />
Industria Militar, debe ingresar a la página web www.indumil.gov.co/servicios en línea/registro<br />
proveedores-precalificación, donde podrá diligenciar la inscripción del proveedor, digitando los datos<br />
solicitados en cada campo. El interesado dispone de diez (10) días calendario para el envío de la<br />
documentación completa requerida en los anexos 4, 5, 6 y 7 de este procedimiento para hacer<br />
efectiva la solicitud de inscripción. La información recibida será verificada por la Industria Militar, con<br />
el fin de iniciar el proceso de precalificación. El no envío de la documentación dará por cancelada su<br />
solicitud de inscripción.<br />
El Proveedor debe estar pendiente en forma permanente de los resultados de su precalificación, los<br />
cuales serán publicados por <strong>Indumil</strong> en el portal de proveedores.<br />
Cada Proveedor tendrá su propia cuenta de acceso para conocer y consultar su información y<br />
resultados, con su propia clave.<br />
El tiempo de respuesta al proveedor, una vez recibida la información completa, será de quince (15)<br />
días hábiles.<br />
Con respecto a la información enviada por los proveedores, la Industria Militar verificará la veracidad<br />
de la información, cuando lo estime conveniente el respectivo comité de precalificación.<br />
La Industria Militar comunicará al proveedor el resultado de su precalificación inicial. Dicha<br />
información permanecerá vigente, siempre y cuando se mantengan actualizados los documentos y<br />
registros descritos en los Anexos 4, 5, 6 y 7 de este procedimiento.<br />
Un Proveedor perderá la calidad de precalificado cuando no cumpla con el envío, o con la obligación<br />
de renovar alguno de los documentos y requisitos señalados en los Anexos 4, 5, 6 y 7 de este<br />
procedimiento. Cuando se presente esta situación, la Industria Militar registra la novedad en su<br />
página web (Portal de Proveedores), la cual puede ser consultada únicamente por el proveedor<br />
afectado.<br />
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<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PRECALIFICACIÓN <strong>DE</strong> <strong>PROVEEDORES</strong><br />
La Calidad de proveedor precalificado se suspende por decisión motivada de la Gerencia General de<br />
la Industria Militar, cuando se presente por parte de dicho proveedor, algunas de las causales que se<br />
relacionan a continuación:<br />
Terminación unilateral por incumplimiento de contratos. Tiempo de suspensión seis (6) meses<br />
cuando es por primera vez, un (1) año cuando es por segunda vez y suspensión definitiva cuando<br />
sea por tercera vez.<br />
Cualquier otra circunstancia grave que a juicio de la Gerencia amerite esta suspensión.<br />
Nota 1: Cuando la causal sea el incumplimiento de las obligaciones del contratista, la suspensión se aplicará<br />
para los productos que generaron el incumplimiento.<br />
Nota 2: Una vez transcurrido el término de la suspensión, el proveedor deberá solicitar su reactivación<br />
anexando el plan de mejoramiento, que garantice no incurrir nuevamente en las causales que dieron origen a la<br />
suspensión; En todo caso quedará a criterio de la Industria Militar la reactivación de la calidad de proveedor<br />
precalificado.<br />
Será causal de exclusión del módulo de precalificación de proveedores el cumplimiento de la vigencia<br />
de la persona jurídica, la disolución y liquidación de ésta, la declaratoria de interdicción jurídica de la<br />
persona natural o su muerte.<br />
Una vez inicie la ejecución del módulo de precalificación de proveedores de la Industria Militar y si se<br />
presentan nuevos proveedores a precalificarse, los interesados deberán surtir todos los trámites<br />
establecidos para obtener la precalificación.<br />
Nota: En el evento que la Industria Militar inicie procesos de solicitud de oferta, para aquellos bienes y/o<br />
servicios que requieren precalificación, y se encuentren proveedores en etapa de precalificación que no hayan<br />
sido llamados a estos procesos, el proceso se adelantará con los proveedores que estén precalificados.<br />
Serán tenidos en cuenta proveedores con y sin experiencia, para que puedan iniciar el procedimiento<br />
de precalificación.<br />
LA <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> LAS ETAPAS SE ENCUENTRAN <strong>DE</strong>TALLADAS EN :<br />
Anexo 01 Diagrama de Flujo - PR. Precalificación de Proveedores.xlsx<br />
5 Referencias<br />
5.1. Procedimientos relacionados<br />
MANUAL <strong>DE</strong> CONTRATACIÓN IM OC OFJ MN 001<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> <strong>DE</strong> COMPRAS IM OC DAD PR 001<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> CONTROL <strong>DE</strong> DOCUMENTOS IM OC OFP PR 001<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PARA TOMAR ACCIONES<br />
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O <strong>DE</strong> MEJORA<br />
IM OC OFP PR 002<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> CONTROL <strong>DE</strong> REGISTROS IM OC OFP PR 003<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA<br />
<strong>DE</strong> GESTIÓN INTEGRAL<br />
IM OC OFP PR 007<br />
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<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PRECALIFICACIÓN <strong>DE</strong> <strong>PROVEEDORES</strong><br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PARA PRUEBAS <strong>DE</strong> HOMOLOGACIÓN<br />
<strong>DE</strong> MUESTRAS <strong>DE</strong> MATERIAS PRIMAS, MATERIALES,<br />
PIEZAS, PARTES Y PRODUCTOS <strong>DE</strong> <strong>PROVEEDORES</strong>.<br />
IM OC SGT PR 002<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong> <strong>PROVEEDORES</strong> IM OC SGT PR 004<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PARA LA GESTIÓN <strong>DE</strong>L RIESGO IM OC OCI PR 001<br />
<strong>PROCEDIMIENTO</strong> I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN <strong>DE</strong> ASPECTOS E<br />
IMPACTOS AMBIENTALES IM OC SGT PR 009<br />
5.2 Documentos de referencia<br />
MANUAL <strong>DE</strong> GESTIÓN INTEGRAL “IM OC OFP MN 001”<br />
RESOLUCIÓN No. 162 <strong>DE</strong> 2008. Por la cual se crea y organiza el Grupo interdisciplinario para la<br />
Precalificación de Oferentes.<br />
LEY 1150 de 2007. Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley<br />
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.<br />
NTC-ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos<br />
NTC-ISO 14001:2004. Sistemas de administración ambiental. Especificaciones con guía para uso<br />
NTC GP 1000:2009 Sistemas de gestión de la calidad – Sector Público. Requisitos<br />
NTC 6001:2008 Modelo de gestión para micro y pequeñas empresas<br />
NTC ISO/IEC 27001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos<br />
NTC-OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos<br />
6. Registros<br />
Verificación documentos habilitantes legales, financieros,<br />
técnicos y de organización y experiencia de proveedor<br />
nacional y extranjero.<br />
Listado de producto terminado, materia prima, servicios y<br />
proveedores<br />
IM OC DAD FO 005<br />
IM OC DAD FO 008<br />
Solicitud registro de proveedores IM OC DAD FO 010<br />
7. Referencias de política (Manual de Gestión Integral)<br />
CONTROL <strong>DE</strong> DOCUMENTOS 4.2.3<br />
CONTROL <strong>DE</strong> REGISTROS 4.2.3<br />
REVISIÓN <strong>DE</strong> LA DIRECCIÓN 4.2.4<br />
COMPRAS 7.4<br />
INFORMACIÓN <strong>DE</strong> COMPRAS 7.4.2<br />
VERIFICACIÓN PRODUCTOS COMPRADOS 7.4.3<br />
CONTROL OPERACIONAL 4.4.6<br />
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<strong>PROCEDIMIENTO</strong> PRECALIFICACIÓN <strong>DE</strong> <strong>PROVEEDORES</strong><br />
8. Control de Cambios y Anexos<br />
8.1 Control de cambios<br />
MOTIVO SECCIÓN NUMERAL PÁGINA <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> LA MODIFICACIÓN<br />
No se<br />
entrega<br />
Eliminar el registro “REGISTRO PROVEEDOR <strong>DE</strong><br />
registro de Registros 6 6<br />
INDUMIL PRECALIFICADO IM OC DAD FO 002”<br />
proveedor<br />
precalificado<br />
Se actualiza el registro “Verificación documentos<br />
habilitantes legales, financieros, técnicos y de<br />
organización y experiencia de proveedor nacional y<br />
extranjero”<br />
Actualización<br />
Se actualiza los Informativos: Documentos requeridos<br />
para precalificación capacidad técnica y Documentos<br />
requeridos para precalificación de organización,<br />
experiencia y desempeño y Guía para Proveedores<br />
Ajuste en las<br />
etapas del<br />
diagrama de<br />
flujo<br />
Anexo 1 Etapa 11 2<br />
Eliminar en el Documento y/o registro aplicable, el<br />
texto. Se deja N/A.<br />
Cambiar el texto de las observaciones por: “Se<br />
utilizará cualquiera de los medios de comunicación<br />
disponibles para hacer saber de la precalificación de<br />
un proveedor (correo electrónico, synergy, consulta<br />
del módulo del Directorio de Proveedores entre otros).<br />
8.2 Anexos<br />
1. Diagrama de Flujo - PR. Precalificación de Proveedores.xlsx<br />
2. Listado de producto terminado, mp.xlsx<br />
3. Solicitud registro proveedor.xlsx<br />
4. Documentos precalificación Jurídica].docx<br />
5. Documentos precalificación financiera.DOC<br />
6. Documentos precalificación técnica.docx<br />
7. Documentos precalificación organización y experiencia.xlsx<br />
8. Verificación de documentos.docx<br />
9. Guía de proveedores.docx<br />
10. Certificación experiencia.docx<br />
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