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MONTO DE VTA DE PROVEEDORES DE DICIEMBRE

MONTO DE VTA DE PROVEEDORES DE DICIEMBRE

MONTO DE VTA DE PROVEEDORES DE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MONTO DE VENTA DE LOS PROVEEDORES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 TIPOP CHEQUE PROV NOMBRE DESCRIPCION FECHA FACTURA PAGO PR 185 120064 "CASA CHAPA, SA DE CV" PR 906 120472 "CIBERNET OPEN SYSTEM, SA DE CV" PR 741 120935 "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV" RF-DIF-29/10 3000 DESPENSAS DE NOV Y DIC/2010 RAMO 33 /2010 SOPORTE Y ACTUALIZACIËN DE SOFTEARE X 1 AÐO SA-DA-SP-30/10 21 AL 30 DEJUNIO/2010 PINTURA ESMALTE Y VINILICA,BROCHAS,CEPILLOS DE IXTLE,IMPERTERMO,ADELGAZADOR,EX TENSION P/RODILLO 15-DEC-10 2866 218,640.00 22-DEC-10 7866 103,182.00 03-DEC-10 7881 240,178.00 PR 1 120935 "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV" PR 741 120935 "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV" PR 741 120935 "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV" PR 741 120935 "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV" PR 1 120935 "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV" PR 741 120935 "DOAL INTERNACIONAL, SA DE CV" SA-DA-SP-885/10 21 JUL A 4 AGO/2010 200 LTS AZUL OBSCURO SA-DA-SP-30/10 3 JUL A 4 AGO/2010 IMPERTERMO CEMENTO,5 AÐOS BLANCO,MALLA REFUERZO,Y SELLO,CEPILLO DE IXTLE SA-DA-SP-30/10 ESM. AMARILLO CANARIO,BLANCO,GRIS CLARO,BROCHA DE 2,4,6, RODILLO NO 4 Y RODILLO NO 9 SA-DA-SP-30/10 DEL 24 AL 25/AGO/2010PINTURA ESMALTE NEGRO Y VINILICA ROLUX SA-DA-SP-30/10 DE 2 A 14 SEPT/2010 10 TAMBOS DE 200 LTS C/U PINTURA AZUL OBSCURO SA-DA-SP-30/10 12 AL 18/OCT/2010 5 LATAS DE 19 LTS PINTURA VINILICA ROLUX ROJO LADRILLO 22-DEC-10 7963 147,088.00 03-DEC-10 7964 13,490.80 03-DEC-10 8013 31,099.60 03-DEC-10 8017 8,027.20 22-DEC-10 8062 147,088.00 03-DEC-10 8115 3,596.00

MONTO DE VENTA DE LOS PROVEEDORES JULIO
MONTO DE VENTA DE LOS PROVEEDORES JULIO 2011
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