LM-DAP-03 Listado Maestro de Registros - Gobernación del QuindÃo
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LISTADO MAESTRO<br />
<strong>Listado</strong> maestro <strong>de</strong> registros<br />
Código: <strong>LM</strong>-<strong>DAP</strong>-<strong>03</strong><br />
Versión: 01<br />
Fecha: 01/12/2008<br />
Página 10 <strong>de</strong> 58<br />
IDENTIFICACIÓN A<strong>LM</strong>ACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN ACCESO CONSERVACIÓN<br />
Código Nombre Recolección Indización Clasificación<br />
No aplica Auxiliares Profesional<br />
Universitario<br />
Personal<br />
Autorizado<br />
Tiempo <strong>de</strong><br />
Retención<br />
DISPOSICIÓN<br />
FINAL<br />
Método<br />
PROCEDIMIENTO<br />
Código<br />
Carpeta Cronológico Área Financiera 18 años Conservación total P-AE-07<br />
No aplica<br />
Comprobantes <strong>de</strong><br />
presupuesto y tesorería<br />
Profesional<br />
Universitario<br />
Carpeta Cronológico Área Financiera 18 años Conservación total P-AE-07<br />
No aplica<br />
Estado <strong>de</strong> cuentas <strong>de</strong><br />
tesorería y presupuesto<br />
Profesional<br />
Universitario<br />
Carpeta Cronológico Área Financiera 18 años Conservación total P-AE-07<br />
F-AE-06<br />
No aplica<br />
Cruce Ejecución<br />
Presupuestal con<br />
Cuentas Cero<br />
CGN información<br />
contable pública y<br />
Operaciones recíprocas<br />
Profesional<br />
Universitario<br />
Carpeta Cronológico Área Financiera 3 años Selección y<br />
eliminación (Archivo<br />
Central)<br />
Profesional Universitario Carpeta Cronológica Funcionarios Área<br />
Financiera<br />
15 años Conservación total<br />
(Archivo Central)<br />
P-AE-07<br />
P-AE-08<br />
No aplica<br />
Nota a estados<br />
financieros<br />
Profesional Universitario Carpeta Cronológica Funcionarios Área<br />
Financiera<br />
15 años Conservación total<br />
(Archivo Central)<br />
P-AE-08<br />
No aplica<br />
Estados financieros<br />
consolidados<br />
Profesional Universitario Carpeta Cronológica Funcionarios Área<br />
Financiera<br />
15 años Conservación total<br />
(Archivo Central)<br />
P-AE-08<br />
F-AE-07<br />
Consolidación<br />
movimientos débito y<br />
crédito<br />
Profesional Universitario Carpeta Cronológica Funcionarios Área<br />
Financiera<br />
15 años Conservación total<br />
(Archivo Central)<br />
P-AE-08<br />
No aplica Relación <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong><br />
pago elaboradascausadas-<br />
pagadas<br />
No aplica Formato<br />
Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Pago <strong>de</strong>l<br />
Módulo Central <strong>de</strong><br />
Cuentas <strong>de</strong>l PCT<br />
No aplica<br />
Comprobantes <strong>de</strong><br />
Registro<br />
Profesional<br />
Universitario<br />
Profesional<br />
Universitario<br />
Profesional<br />
Universitario<br />
Carpeta<br />
Carpeta-Base <strong>de</strong> datos<br />
PCT<br />
Cronológica y<br />
numérica<br />
Cronológica y<br />
Numérica<br />
Area Financiera 15 años Conservación total<br />
(Archivo Magnético)<br />
Area Financiera 15 años Conservación total<br />
(Archivo Magnético)<br />
Carpeta Cronológica Área Financiera 15 años Conservación total<br />
(Archivo Magnético)<br />
P-AE-08<br />
P-AE-08<br />
P-AE-10<br />
No aplica Balance <strong>de</strong> prueba -<br />
Ejecuciones<br />
presupuestales<br />
No aplica Formato<br />
Parametrización<br />
Módulo Integración<br />
F-AE-<strong>03</strong><br />
Planilla Control <strong>de</strong><br />
Noveda<strong>de</strong>s<br />
Profesional<br />
Universitario<br />
Profesional<br />
Universitario<br />
Carpeta Cronológica Área Financiera 15 años Conservación total<br />
(Archivo Magnético)<br />
Carpeta Cronológica Área Financiera 15 años Conservación total<br />
(Archivo Magnético)<br />
Auxiliar Administrativo Carpeta Cronológica Oficina <strong>de</strong> Nóminas 2 años Selección y<br />
eliminación<br />
(Archivo Central)<br />
P-AE-10<br />
P-AE-10<br />
P-AE-12
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