Informe 3er TV AT PAPS - Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

vcdi.gob.bo

Informe 3er TV AT PAPS - Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

Programa de Apoyo a la Política Sectorial para implementar el Plan Nacional

de Desarrollo Integral con Coca en Bolivia (PAPS)

INFORME DE SOPORTE A LA

VALIDACIÓN DEL TERCER TRAMO

VARIABLE DEL PAPS

ATI PAPS

La Paz, Octubre 2011

Este proyecto está

financiado por la

Unión Europea

Este proyecto está ejecutado por

INTEGRATION International

Management Consultants GmbH

en cooperación con Agroconsulting

INFORME FINAL


Agosto 2009

1. Introducción

Informe de la Asistencia Técnica Permanente PAPS

Validación del Grado de Cumplimiento de

Indicadores del 3er Tramo Variable del Programa PAPS

El presente Informe es realizado en el contexto del proceso de validación de la

información presentada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el que solicita

el desembolso del 3er tramo variable del Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial

PAPS al “Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010 – PNDIC”,

establecido según Convenio de Financiación DCI/2007/19027.

El Informe acompaña el proceso de validación realizado por la Mesa Sectorial de

Desarrollo Integral (MESDI) y pretende apoyar a la Delegación de la Unión Europea

(DUE) en la decisión final de desembolso programado en 4 millones de euros. El

Informe se articula en tres partes:

i. en la primera parte la ATI del PAPS presenta una breve información sobre las

actividades de acompañamiento técnico realizadas en el último semestre junto

con el personal del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), a efectos

de elaborar el Informe de cumplimiento de los Indicadores del Tramo variable

(Informe DAI/MDRYT).

ii.

iii.

la segunda parte contiene el análisis y evaluación que la ATI ha realizado de la

información documental y estadística que respalda el grado de cumplimiento y la

solicitud de desembolsos del DAI/MDRYT.

la tercer parte formaliza, luego del análisis y validación de la documentación

analizada, el grado de cumplimiento estimado por la ATI del PAPS y el

desembolso justificado, de manera de proporcionar a la DUE elementos

complementarios de respaldo para la decisión final de desembolso.

Las opiniones expresadas en el presente informe reflejan el punto de vista de la ATI del

PAPS y pueden no coincidir con las de las instituciones sectoriales, por otra parte, de

ninguna manera son vinculantes para la decisión final de la DUE.

2. Antecedentes

El Programa PAPS ha tenido un alto nivel de cumplimiento de los indicadores del tramo

variable gracias a la gestión de las instituciones sectoriales, la apropiación de la

modalidad y la estrecha coordinación entre las mismas, la DUE y la ATI. Ello ha

permtido un cumplimiento del orden de un 88% en el primer tramo variable y del 90% en

el segundo tramo variable.


En relación a ello, se estima conveniente presentar el nivel de desembolsos del

Programa PAPS hasta la fecha, el que se ha ajustado al Calendario señalado en el

Convenio de Financiación, elaborado por el MDRyT en base a la información del

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). En tal sentido,

en el siguiente cuadro se presentan los movimientos de la Cuenta Especial en Euros No

6421 del Banco Central, en los que se depositan los desembolsos del tramo fijo y

variable y su transferencia a la Cuenta Única del Tesoro (en pesos bolivianos),

detallando el tipo de cambio utilizado:

Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial (PAPS)

Detalle de Desembolsos y Transferencias

Tipo

Fecha

Tipo de

Cambio

Entrada

Euros

Salida

Desembolso 1er Tramo Fijo 01/12/2008 8,85642 3.000.000,00

Transferencia a CUT 3987069001

21/01/2009 8,97803 2.999.999,12

Libreta 00477608002

Desembolso 2do Tramo Fijo 11/11/2009 10,4356 4.000.000,00

Desembolso 1er Tramo Variable 23/12/2009 9,93812 2.625.000,00

Transferencia a CUT 3987069001

Libreta 00477608002

11/03/2010 9,51549 2.500.000,00

Transferencia a CUT 3987069001

Libreta 00477608002

03/08/2010 9,17987 3.496.250,88

Transferencia a CUT 3987069001

Libreta 00477608002

03/08/2010 9,17987 628.750,00

Desembolso 3er Tramo Fijo 03/11/2010 9,68271 3.000.000,00

Transferencia a CUT 3987069001

Libreta 00477608002

29/11/2010 9,21854 2.946.000,00

Transferencia a CUT 3987069001

Libreta 00477608002

29/11/2010 9,21854 54.000,00

Desembolso 1er Tramo Variable 20/12/2010 9,15727 5.400.000,00

Transferencia a CUT 3987069001

Libreta 00477608002

23/12/2010 9,22088 5.400.000,00

Total 18.025.000,00 18.025.000,00

3. La elaboración del informe de soporte del MDRyT

Para la elaboración del informe DAI / MDRYT, la ATI ha acompañado técnicamente al

VCDI en el proceso de análisis y recopilación de la información y en la elaboración de

los Informes bajo una lógica progresiva, lo que ha permitido una total apropiación de la

modalidad por parte de dicha institución y su autonomía en la justificación del grado de

cumplimiento de los indicadores del Programa. En este sentido, el acompañamiento al

VCDI ha sido constante, no para reemplazar sus funciones institucionales, sino para

verificar que el proceso de apropiación de la metodología y de los aspectos técnicos

ligados a esta actividad procedieran de manera conforme con las expectativas de la ATI

y en perspectiva del cierre de la fase operativa del PAPS.


En relación a lo anterior, el VCDI ha adquirido una destreza autónoma en el manejo del

calendario de los desembolsos, la identificación de las fuentes de información, el

contenido de las solicitudes de información, el registro y procesamiento de la misma y la

elaboración de las solicitudes de desembolso, por lo que se puede afirmar que el sector

está en condiciones de gestionar un apoyo presupuestario sectorial.

Las labores de la ATI del PAPS relacionadas con el tramo variable (y el fijo) previstos

en este año, se han iniciado en el pasado mes de abril con la elaboración de un “Plan

de Acción para la solicitud de los Tramos 2011”. El mismo, junto con el Convenio de

Financiación y “Estudio de Línea de Base del PAPS”, ha servido como “hoja de ruta” y

guía operativa para el VCDI, de manera de respetar el calendario de solicitud de

desembolsos y maximizar el grado de cumplimiento de los indicadores.

La recopilación y procesamiento de la información ha sido realizado por el personal

Unidad de Desarrollo Integral y Producción (UDIP) del VCDI, y la ATI del PAPS ha

asegurado el seguimiento al proceso, organizando periódicamente reuniones de

“Actualización y Gestión de Riesgo”, en las que se identificaban preventivamente los

riesgos de incumplimiento y se establecían las acciones de mitigación

correspondientes. Estas reuniones se han tenido de manera conjunta con el FONADAL

y han involucrado a todo el conjunto de la estructura orgánica del VCDI

(Administración; UDIP; DIGPROCOCA) y han servido, además, como una instancia de

capacitación sobre la modalidad Apoyo presupuestario Sectorial.

En este sentido, se puede afirmar que las metodologías hoy aplicadas por el VCDI

forman parte del patrimonio operativo de las diferentes instituciones sectoriales que

aplican el apoyo presupuestario, las que han sido facilitadas para su replicación por la

ATI del PAPS a otros Programa de Apoyos Presupuestarios de la DUE.

4. El proceso de validación del Informe del MDRyT

El VCDI cuenta, en el momento de solicitud de desembolso de este último tramo

variable, con una estructura y contenido del Informe de Validación del DAI/MDRyT y ha

experimentado, por segunda vez consecutiva, una participación relevante como

observador del proceso de validación que se ha realizado en el ámbito de la MESDI, lo

que otorga mayor transparenta al análisis de la documentación de soporte a la solicitud

de desembolso, demuestra la funcionalidad de la Mesa Sectorial y finalmente consolida

las relaciones entre la institución sectorial y los donantes. 1

En esta oportunidad, la propuesta metodológica formulada por la ATI PAPS prevé que

la validación del informe DAI/MDRyT sea llevada a cabo por el Vicepresidente de la

MESDI (Representante de la OEA), acompañado por dos observadores (AT

permanente PAPS y Director UDIP VCDI), la que ha sido realizada en fecha 27 de

Octubre y ha consistido en los siguientes pasos:

1 Debe destacarse que la primer validación (1er tramo variable) ha sido llevada a cabo mediante una

Misión Externa de Validación del grado de cumplimiento de los indicadores


• Verificación de los documentos base conceptual del informe (Convenio de

Financiación y Estudio Línea de base).

• Análisis y lectura de las argumentaciones presentadas por el MDRYT relativas a la

solicitud de cada indicador;

• Verificación física de la información y documentación de referencia mencionada por

el MDRyT como respaldo al cumplimiento de la meta;

• Elaboración del informe de validación de la información y/o formulación de opiniones

y observaciones en el caso de razonables incertidumbres relativamente a la

información disponible.

• Transmisión del Informe final de Validación al VCDI y copia a la DUE.

El proceso de validación del contenido y de las argumentaciones proporcionadas por el

MDRyT en el Informe DAI/MDRyT, ha permitido confirmar la existencia y elegibilidad de

la documentación de referencia y validar el trabajo de procesamiento de la misma

realizado por el VCDI.

Dichas actividades han permitido a la AT formular sus conclusiones respecto de la

elegibilidad de la documentación proporcionada y sustentar la legitimidad de la solicitud

del desembolso solicitado por el MDRyT.

5. Análisis de los indicadores

A continuación se presentan los principales aspectos que se han considerado para la

validación del contenido del Informe DAI/MDRyT:

• La meta final establecida en la Línea de Base y la meta de cumplimiento indicada en

el Informe del Ministerio;

• La existencia, conformidad, elegibilidad y consistencia de la documentación de

respaldo a la información y argumentación de los Indicadores;

• La asignación de recursos correspondientes a cada indicador versus el monto del

desembolso solicitado, formulando una opinión (confirmación / revisión) de la ATI

A continuación, la ATI presenta las conclusiones principales asociadas al cumplimiento

de cada uno de los indicadores del 3er tramo variable y, al final del presente informe, se

proporciona un cuadro resumen con los montos que, en nuestra opinión, son

justificados en relación al desembolso solicitado por el MDRyT.

De manera de facilitar el análisis, se ha procedido a una agrupación de los indicadores

en función de su relación temática y su tipología y se presenta una conclusión tentativa

respecto del grado de cumplimiento y la cuantía del desembolso asociado.

Indicador 1


Según la meta asociada a este indicador, se trata de documentar 20 acciones

realizadas en coordinación entre el VCDI e Instituciones centrales y/o sectoriales para

realizar actividades en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca

(ahora ENDIC). El informe del MDRyT documenta la implementación de 21 acciones

coordinadas de este tipo y solicita el desembolso del 100% del monto asignado a este

indicador correspondiente a 120 mil euros.

En opinión de la ATI PAPS, las acciones realizadas en coordinación con UNABENI

(N.3), COFECAY (N.9) y la Fundación para el Desarrollo Sostenible, El Ceibo, (N14) no

son elegibles a este indicador ya que en la línea base se prioriza la coordinación con

instituciones públicas del nivel central. Sin perjuicio de ello, se manifiesta la validez de

las acciones 20 y 21 (coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y

Economía Plural y con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego), las que se han

llevado a cabo optimizando los resultados de misiones realizadas con recursos de la

ATI PAPS.

En este sentido, la AT PAPS estima coherente reconocer la elegibilidad de un máximo

de 18 acciones a este indicador, por lo que el monto total del desembolso elegible

asciende a 108.000 €.

Indicadores 2 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 y 12

En esta caso se trata de los indicadores correspondientes a la ejecución de proyectos,

acciones y actividades realizadas con financiamiento público (PAPS y otras fuentes) y

de proyectos FONADAL Yungas (Financiamiento Unión Europea). Asimismo, los

indicadores 8 y 9 se relacionan con el nivel de Llamados a Concurso y la calidad de los

proyectos aprobados.

La información documental y estadística proporcionada por el MDRyT en su Informe,

permite sustentar la implementación de concursos de fondos realizados en las zonas de

intervención de la política sectorial, la calidad de las solicitudes de recursos financieros

y la ejecución de iniciativas con orientación puntual en equidad de género, jóvenes y

grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflicto, prevención y mitigación de

impactos ambientales, así como focalizados en zonas expulsoras, con orientación

puntual en la reducción de la migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de

hoja de coca.

Debe destacarse que, en relación a la meta del Indicador 12 (Proyectos Ejecutados en

Zonas Expulsoras de Población) la ATI del PAPS confirma el grado de cumplimiento

documentado en la información proporcionada por la AECID (Cooperación de España),

relacionada con la ejecución de proyectos mediante el financiamiento a ONGs y

fundaciones nacionales e internacionales.

En cuanto a la meta del indicador 7 la ATI manifiesta la conformidad de la información

del MDRyT, ya que ha tenido acceso a la información proporcionada por el VIPFE y ha

participado en el procesamiento de la misma, la que evidencia un avance relevante en


la captación y ejecución de recursos de fuente interna y de cooperación en las zonas de

intervención del Programa.

En tal sentido, la ATI del PAPS confirma el cumplimento de las metas y la conformidad

de la información de respaldo proporcionada por el FONADAL y los principales actores

de la MESDI (USAID; FONADAL; ONUD) y estima que el desembolso solicitado por el

MDRyT es pertinente.

Indicador 3

En el caso de este indicador, si bien el Convenio de Financiación y la Línea de Base del

Programa permiten establecer “metas” para su evaluación, la ATI del PAPS estima que

la documentación y referencia proporcionada por el MDRyT para justificar el

cumplimiento de este indicador son elegibles y coherentes los requrimientos del

Convenio. En este sentido, deben destacarse los avances en el marco institucional y

normativo que permiten justificar el grado de cumplimiento establecido por el Ministerio:

• Avances en la Readecuación de la Ley 1008;

• Publicación del Decreto Supremo N 0649 del 29 / 09 / 2010 para institucionalización

del CONALTID y creación del CONCOCA;

• Elaboración por parte del equipo técnico del VCDI del borrador del reglamento de

funcionamiento de CONCOCA;

• Elaboración y formulación de la Estrategia de Desarrollo Integral con Coca para el

periodo 2011 – 2015 con la aprobación por resolución Ministerial del MDRYT.

• Elaboración de un propuesta preliminar de la Estrategia de Lucha al narcotráfico y

revalorización de la hoja de coca por el periodo 2011 – 2015.

La documentación de respaldo que acompaña a dichos avances ha permitido a la ATI

del PAPS confirmar la solicitud del desembolso del MDRyT correspondiente a este

indicador.

Indicador 4

En cuanto a la información proporcionada por el MDRyT relacionada con la meta de

este indicador, la ATI del PAPS confirma la validez de la misma considerando la

participación en el procesamiento de la Información del VIPFE. Al mismo tiempo

confirma la validez de la información proporcionada por USAID, habiendo mantenido

contactos y comunicación constante y directa con los responsables de dicha Agencia

que integran la MESDI. Debe destacarse que el Informe del MDRyT cuantifica un monto

de desembolso en función de la meta de ejecución del 65% del presupuesto del PNDIC,

equivalente a 282 millones de dólares, definida en el Estudio de Línea de Base del

Programa, lo que justifica un cumplimiento del 89,5 % y una solicitud de desembolso de

214.800 €.


Sin embargo, tal como se ha identificado en el proceso de validación de la MESDI, el

Convenio de Financiación establece una meta de ejecución del 60% del presupuesto

del PNDIC, equivalente a unos 260 millones de dólares. En tal sentido, la sumatoria de

la inversión pública informada por el VIPFE, USAID y VCDI, que permite constatar una

ejecución financiera total del PNDIC desde el año 2007 hasta el mes de septiembre de

2011, por un total de 252,500 millones de U$S, corresponde al 97% de la meta final

establecida por el indicador.

Debe destacarse que el indicador se ha conseguido también gracias al procesamiento y

recuperación de la información institucional relacionada con la inversión realizada por el

VCDI en los últimos 4 años, aplicando los recursos del TGN en las Obras de Impacto

Inmediato y, al mismo tiempo, conviene señalar que se hubiera podido maximizar el

desembolso si se hubiera obtenido, luego de varias cartas oficiales del VCDI, la

información relativa a la inversión del proyecto “Bolivia Cambia Evo Cumple”, de la

UPRE (Cooperación de Venezuela).

En consecuencia, la documentación de respaldo a este indicador y el valioso hallazgo

de la MESDI, permite sustentar un grado de cumplimiento del 97 % de la meta final

establecida en el indicador y validar el desembolso de 232.800 €

Indicadores 5 y 6

En lo que se refiere al indicador 5, relacionado con la realización de 6 sesiones de la

MESDI, la AT manifiesta la conformidad con la información del MDRyT y señala que ha

sido constantemente informada y consultada para la elaboración del orden del día de

las diferentes MESDI, habiendo participado de todas sus reuniones.

En lo que al indicador 6 se refiere, la argumentación del VCDI retomada por el MDRyT

es pertinente con la meta del indicador. La ATI del PAPS confirma los avances en la

estructuración de un SSMM propio del VCDI para dar el seguimiento a los avances de

la ENDIC, dado que la mayoría de los productos informáticos están siendo realizados

por un asistente técnico del Programa (Experto auxiliar).

La documentación de respaldo proporcionada por el MDRyT, sustenta la solicitud del

desembolso programado para ambos indicadores y se estima pertinente.

Indicadores 13 y 14

En relación al cumplimiento de las metas finales de estos indicadores, la ATI PAPS ha

señalado constantemente al FONADAL la necesidad de contratar la encuesta específica

para el año en curso, a efectos de obtener datos de pobreza y Necesidades Básicas

Insatisfechas (NBIs) en una muestra representativa de municipios de las zonas

productoras. La ATI ha apoyado al FONADAL en la elaboración de los TDR para la

contratación de la empresa responsable de la encuesta y participando en la definición

de los alcances de la misma, sugiriendo limitar la encuesta a los Municipios que no


habían alcanzado la meta final de la Línea de Base en el año pasado (idea retomada

por el VCDI y el FONADAL).

Es de conocimiento de la ATI del PAPS que el FONADAL ha tenido problemas en la

contratación de la encuesta y por esta razón el VCDI ha solicitado una ampliación del

plazo de presentación del informe DAI/MDRyT. Sin embargo, considerando la

necesidad de realizar el desembolso del Tramo Variable en la fase operativa del

Convenio PAPS (Diciembre 2011), el VCDI y el MDRyT han optado por argumentar el

logro de las metas basándose sobre los resultados de la encuesta llevada a cabo el año

pasado. En este sentido, la ATI considera pertinente la metodología aplicada,

tratándose de una encuesta que pudiera no aportar elementos innovadores sino

retrasar el desembolso en tiempos no compatibles con el calendario operativo del

PAPS.

Por ello, sobre la base de la documentación de respaldo a este indicador presentada en

la Encuesta Socio Económica Trópico de Cochabamba y Yungas de la Paz, elaborada

por la Consultora CPDI, se respalda la solicitud del MDRYT relativa al desembolso de

ambos indicadores, estimándose pertinente un grado de cumplimiento del 91% para el

indicador asociado a NBIs y del 73% para el indicador, por lo que el monto total para

ambos indicadores asciende a unos 327.270 €.

Indicadores 15 y 16

En relación al Indicador No 15, la ATI del PAPS confirma que la información

proporcionada por el MDRyT es conforme con lo indicado en el Informe de

DIGPROCOCA para el periodo enero 2011 – octubre 2011, en el que se establece un

procesos de racionalización de 8.165 hectáreas, las que sumadas a las operaciones de

la gestión 2010, ascienden a 12.455 hectáreas.

En lo referente al Indicador 16 (erradicación de coca en los Parques Nacionales), la ATI

del PAPS coincide con las argumentaciones del MDRyT relativas al incremento en el

ritmo de erradicación que en los últimos 12 meses se ha casi duplicado (Has 850)

respecto a los años anteriores (has 402 / 2009 y has 452 / 2010).

El MDRyT reconoce que, si bien se han focalizado e incrementado las acciones de

erradicación, en el último Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga

y el Delito (UNODC), se registra un total de 2.214 Ha (valor correspondiente al mes de

octubre de 2010), fecha a partir de la cual, según la información de DIGPROCOCA

antes citada, se han erradicado unas 852 Ha, con lo que la superficie actual de coca

cultivada en Parques asciende a unas 1.362 Ha.

Por ello, considerando que en las condiciones de desembolso del Convenio de

Financiación se establece para el 3er tramo variable la meta de reducción de un 75%

respecto del año base 2006 (Informe UNODC) y que la superficie actual cultivada

(1.362 Ha) representa una reducción del 24% de la superficie cultivada respecto del


valor inicial, se estiman válidos los argumentos del MDRyT para sustentar un

cumplimiento parcial del indicador y un desembolso de 96.000 €.

6. Conclusiones de la ATI del PAPS.

Sobre la base del análisis de la documentación de respaldo al cumplimiento de los 16

indicadores del 3er tramo variable presentado por el MDRyT, la ATI del PAPS ha

podido constatar un alto grado de cumplimiento de las metas programadas del

orden de un 90%.

Debe destacarse que dicho grado de cumplimiento guarda relación con los resultados

del proceso de validación realizado en el ámbito de la Mesa Sectorial y presenta

algunas diferencias con las argumentaciones del MDRyT y el monto solicitado por el

mismo.

Las mismas, como se ha dicho, obedecen a la elegibilidad de algunas acciones

ejecutadas que sustentan el cumplimiento del Indicador No1 y con la aplicación de la

meta definida en el Convenio de Financiación para el Indicador No4, que permite

respaldar un porcentaje mayor de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Integral.

En consecuencia, la ATI del PAPS ha establecido el grado de cumplimiento

señalado anteriormente y estima pertinente la aprobación por parte de la DUE de

un desembolso de 3.604.073 €.

Finalmente se hace saber a la DUE la total disposición de esta Asistencia Técnica a

efectos de clarificar cualquier inquietud, complementar la información de respaldo del

grado de cumplimiento y apoyar el diseño final del dossier de desembolso.

Alessandro Bóccoli

Hernán Benchaya


Cuadro resumen del desembolso acorde con análisis Asistencia Técnica permanente del PAPS

Indicador

Meta Prevista

Monto Programado

Grado de

Cumplimiento

Monto a

Desembolsar

Diferencia

Total € 4.000.000

90% € 3.604.073 € 395.927

Grupo 1 € 1.200.000

98% € 1.180.800 € 19.200

1

Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores

En los últimos 12 meses, se han ejecutado 20 acciones coordinadas entre el

Sector de Desarrollo Integral y otros sectores

€ 120.000

90% € 108.000 € 12.000

Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales

En los últimos 12 meses, se han contratado 100 acciones coordinadas en

2

Desarrollo Integral entre niveles nacionales, departamentales y municipales € 120.000

100% € 120.000 € -

3

El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Está en funcionamiento el nuevo marco institucional de la Política Sectorial

Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional

€ 240.000

100% € 240.000 € -

del Sector, la misma que es aprobada e implmentada

4

Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado el Ejecución del 60% del PNDIC

CONALTID

€ 240.000

97% € 232.800 € 7.200

5

Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas En los últimos 12 meses se han realizado al menos 6 reuniones de la Mesa

Sectorial de Desarrollo Integral

€ 120.000

100% € 120.000 € -

6

Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el Se ha realizado una evaluación/monitoreo en el marco de la Mesa de

VCDI y la MESDI

Coordinación Sectorial

€ 120.000

100% € 120.000 € -

7

Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del Incremento en un 60% y 100 % de captación y colocación para el sector (Bs.

PNDIC 2006-2010

161 millones y Bs. 156 millones respectivamente)

€ 240.000

100% € 240.000 € -

Grupo 2 € 2.000.000

96% € 1.927.273 € 72.727

8

Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política En lo últimos 12 meses se han realizado al menos 8 concursos de fondos

sectorial

€ 600.000

100% € 600.000 € -

Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad En los últimos 12 meses, el número de solicitudes de calidad para la

9 para la ejecución de proyectos por parte de instituciones ejecución de proyectos se ha incrementado en un 20% (93 solicitudes) € 400.000

100% € 400.000 € -

nacionales/subnacionales y otros actores sociales

Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en En los últimos 12 meses se han apoyado 10 iniciativas en las zonas de

10 equidad de género, Participación de jóvenes y grupos vulnerables, intervención € 200.000

100% € 200.000 € -

prevención y mitigación de conflictos

11

Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación En los últimos 12 meses se han ejecutado 25 proyectos en las zonas de

de impactos ambientales

intervención

€ 200.000

100% € 200.000 € -

12

Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientación puntual en la En los últimos 12 meses se han ejecutado 30 proyectos en las zonas de

reducción de la migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de intervención € 200.000

100% € 200.000 € -

hoja de coca

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la En los últimos 12 meses se ha disminuido el índice de NBI en las zonas de

13 Política Sectorial mejorado

intervención en un 10%. Valor esperado 3er Tramo variable 74%. € 200.000

73% € 145.455 € 54.545

Porcentaje (%) de Población por debajo del umbral de pobreza disminuido En los últimos 12 meses se ha reducido en un 5% la población por debajo

14 en las zonas de intervención

del umbral de la pobreza en las zonas de intervención. Valor esperado 3er € 200.000

91% € 181.818 € 18.182

tramo variable: 63,1%

Grupo 3 € 800.000

62% € 496.000 € 304.000

15

Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras

En el año 2010 se han racionalizado cultivos de hoja de coca en zonas

productoras cumpliendo las metas establecidas (ENLCN). Valor esperado

3er tramo variable: 2.938 hectáreas

€ 400.000

100% € 400.000 € -

16

Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos

En el año 2010 se han reducido los cultivos de hoja de coca en Parques

Nacionales en un 75% frente al año base 2006 (informe UNODC). Valor

esperado: 456 has

€ 400.000

24% € 96.000 € 304.000

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