Servicios Profesionales y Tecnicos Julio 2012.pdf
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República de Honduras<br />
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO<br />
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS<br />
MES DE JULIO<br />
02/08/2012 09:33:35<br />
Gestión: 2012<br />
r_ega_12_clagas<br />
Página 1 de 3<br />
Institucion:<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
0060 SECRETARÍA DE SALUD<br />
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA<br />
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
01808<br />
01810<br />
01811<br />
01812<br />
01813<br />
01814<br />
01815<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
84,200.00<br />
82,200.00<br />
82,600.00<br />
84,400.00<br />
84,200.00<br />
82,600.00<br />
83,100.00<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
20-JUL-12<br />
20-JUL-12<br />
20-JUL-12<br />
20-JUL-12<br />
20-JUL-12<br />
20-JUL-12<br />
20-JUL-12<br />
CANCELACION DE LA FACTURA 331 POR SERVICIOS DE TOMAOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DE<br />
ESTE HOSPITAL DE EL 14 AL 17 DE ABRIL AÑO 2012.<br />
CANCEALCION DE LA FACTURA 335 POR EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE HOSÌTAL AÑO 2012.<br />
CANCELACION DE LA FACTURA 334 POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL AÑO 2012.<br />
CANCELACION DE LA FACTURA 332 POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL AÑO<br />
2012.<br />
CANCELACION D ELA FACTURA 341 POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL AÑO 2012.<br />
CANCELACION DE LA FACTURA 338 POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL AÑO<br />
2012.<br />
CANCELACION DE LA FACTURA 333 POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL AÑO<br />
2012.<br />
583,300.00<br />
583,300.00<br />
023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO<br />
022<br />
RIVAS<br />
DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
01050<br />
01051<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
Gerencia Adminsitr<br />
954,870.00<br />
771,438.00<br />
19-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 022<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 023<br />
Unidad Ejecutora:<br />
CANCELACION DE LAS FACTS. # 138604, 138605, 138606, 138613, 138620, 138657, 138681, 138703, 138704,<br />
138705, 138711, 138734, 138740, 138757, 138788, 138790, 138810, 138817, 138851, 138858, 138869, 138873,<br />
138903, 138909 POR SUMINISTRO DE HEMODRIVADOS Y SANGRE PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL<br />
MES DE JUNIO DEL 2012<br />
CANCELACION DE LAS FACTS. # 136061, 136145, 136148, 136153, 136159, 136810, 136189, 136233, 136267,<br />
136372, 136378, 136383, 136419, 136445, 136472, 136499, 136506, 136508, 136529, 136556, 136570, 136588,<br />
136616, 136621, 136654, 136659, 136638 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA ESTE<br />
HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012<br />
1,726,308.00<br />
1,726,308.00<br />
050 GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE<br />
059<br />
COBERTURA Y FINA<br />
UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENT<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00364<br />
00469<br />
00472<br />
00473<br />
00615<br />
00618<br />
00619<br />
00634<br />
00643<br />
00645<br />
00647<br />
00650<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
30,835.35<br />
1,074,658.00<br />
1,137,249.00<br />
1,434,846.60<br />
307,046.30<br />
278,385.25<br />
50,000.00<br />
15,000.00<br />
27,000.00<br />
41,000.00<br />
41,000.00<br />
20,000.00<br />
13-JUL-12<br />
09-JUL-12<br />
04-JUL-12<br />
03-JUL-12<br />
09-JUL-12<br />
12-JUL-12<br />
20-JUL-12<br />
20-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
PAGO A NOMBRE ALLAN CRISTHOFER ALFARO R, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ABRIL DE 2012<br />
PROYECTO PNPS CREDITO 4097-HO FONDO NACIONAL, REGIONAL DE COPAN<br />
PAGO PARCIAL A FAVOR DE CATHOLIC SERVICES, FACTURA NO. 2 DEL 4 DE JUNIO DE 2012, POR<br />
CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA<br />
EXTENSION DE COBERTURA DE LA ESTRETEGIA DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ ( AIN-C ) EN EL DEPTO. DE<br />
LEMPIRA<br />
PAGO A SESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S DE RL (ANED CONSULTORES S DE<br />
RL) POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD<br />
DE LA EXTENSION DE COBERTURA DE LA ESTRETEGIA DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ ( AIN-C ) EN EL<br />
DEPTO. DE INTIBUCA, SEGUN FACTURA NO. 574<br />
PAGO DE SOLICITUD DESEMBOLSO FAVOR DE ANED CONSULTORES, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE<br />
SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA EXTENSION DE COBERTURA DE LA<br />
ESTRETEGIA DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ ( AIN-C ) EN EL DEPTO. DE LEMPIRA. FACTURA NO. 0570<br />
PAGO TOTAL A FAVOR DE CATHOLIC SERVICES, FACTURA NO. 2 DEL 4 DE JUNIO DE 2012, POR CONCEPTO<br />
DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA EXTENSION DE<br />
COBERTURA DE LA ESTRETEGIA DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ ( AIN-C ) EN EL DEPTO. DE LEMPIRA F01-<br />
469 -XX<br />
Pago a favor de CHILDFUND HONDURAS, por concepto de prestacion de servicios de salud de la estrategia<br />
de AIN-C y estimulacion temprana, para el Proyecto de Nutricion y Proteccion Social desarrollado en el<br />
municipio de Chinacla, Departamento de la Paz. Segun contrato No. SS/UECF/4097/NC/FE-001-2012, Y<br />
FACTURA NO. 001<br />
PAGO A ALEXANDRA JANETH MAGAÑA RIZZO, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO<br />
PBSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 ( SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR POR EL PROGRAMA INVIRTIENDO EN<br />
LA GENTE (USAID) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO<br />
PAGO JORGE ARTURO LOPEZ FLORES POR CONSULTORIA NACIONA PARA EL PROGRAMA PNPS<br />
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES POR CONSULTORIA NACIONAL PARA EL PROYECTO NUTRICION Y<br />
PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A MARIA SUYAPA MENDOZA POR EL PROYECTO NUTRICION Y<br />
PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A RAMON BARAHONA POR EL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION<br />
SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
4,935,941.59
República de Honduras<br />
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO<br />
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS<br />
MES DE JULIO<br />
02/08/2012 09:33:35<br />
Gestión: 2012<br />
r_ega_12_clagas<br />
Página 2 de 3<br />
Institucion:<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
0060 SECRETARÍA DE SALUD<br />
050 GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE<br />
059<br />
COBERTURA Y FINA<br />
UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENT<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00652<br />
00654<br />
00656<br />
00658<br />
00660<br />
00661<br />
00663<br />
00665<br />
00668<br />
00669<br />
00687<br />
00703<br />
00705<br />
00719<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
38,000.00<br />
25,000.00<br />
18,000.00<br />
41,000.00<br />
41,000.00<br />
41,000.00<br />
40,700.00<br />
23,600.00<br />
35,000.00<br />
36,000.00<br />
24,416.13<br />
47,641.62<br />
43,563.34<br />
24,000.00<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 059<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 050<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
18-JUL-12<br />
26-JUL-12<br />
26-JUL-12<br />
26-JUL-12<br />
27-JUL-12<br />
056 GERENCIA ADMINISTRATIVA PROYECTO GESALUD<br />
095 PROYECTO GESALUD<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A LILIAN FUNEZ POR EL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL<br />
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A GLORIA MENDOZA POR EL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION<br />
SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A NIDIA AMARILIS RAMIREZ POR EL PROYECTO NUTRICION Y<br />
PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A OLGA LETICIA CASTILLO POR EL PROYECTO NUTRICION Y<br />
PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A LAURA MOLINA POR EL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION<br />
SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A LETICIA JUAREZ POR EL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL<br />
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A MARIA ELENA REYES POR EL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION<br />
SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL AMANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS POR EL PROYECTO NUTRICION Y<br />
PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A JULIO ANSELMO MONCADA ROMERO POR EL PROYECTO NUTRICION<br />
Y PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A OSMAN ORDOÑEZ, FRANKLIN MATUTE, RAMON PUERTO,JOSE AVILA<br />
POR EL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.<br />
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL A WALTER MARTINEZ POR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SALUD<br />
EN HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)<br />
PAGO DE CONSULTORIAS A NOMBRE DE EMILIA TORRES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO,<br />
POR EL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES ( SE RETIENE EL IMPUESTO<br />
SOBRE LA RENTA )<br />
PAGO DE CONSULTORIAS A NOMBRE DE DENISE RODRIGUEZ, LOURDES CANTARERO, CORRESPONDIENTE A<br />
LOS MESES DE MAYO, JUNIO POR PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES.<br />
PAGO A MARTA MANLEY RODRIGUEZ POR PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO<br />
DEL (20%) DEL CONTRATO SUSCRITO SEGUN MEMO. No. 143-PNPS-UECF-2012 ( SE RETIENE EL IMPUESTO<br />
SOBRE LA RENTA )<br />
4,935,941.59<br />
4,935,941.59<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00004<br />
00012<br />
00012<br />
00012<br />
00027<br />
00029<br />
00029<br />
00032<br />
00033<br />
00034<br />
00035<br />
00099<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
00006<br />
00005<br />
00006<br />
00007<br />
00007<br />
00004<br />
00005<br />
00004<br />
00005<br />
00005<br />
00004<br />
00003<br />
17,490.83<br />
71,649.27<br />
71,918.28<br />
43,150.96<br />
64,761.89<br />
58,511.10<br />
58,708.80<br />
58,062.34<br />
58,062.34<br />
55,829.09<br />
17,586.18<br />
21,755.51<br />
19-JUL-12<br />
03-JUL-12<br />
30-JUL-12<br />
30-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
04-JUL-12<br />
30-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
20-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> Correspondientes al Mes de <strong>Julio</strong> de 2012, Según los Términos del<br />
Contrato:11/2011, Apoyo en <strong>Servicios</strong> Generales Préstamo BID 2418/BL-HO. (Vencimiento del Contrato).<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por Consultoría Realizada del 1 al 30 de Junio de 2012, Según Contrato:<br />
CI/008/2011-01, Como Especialista Técnico de Apoyo del Componente II y Oficio No. 421-UPEG-2012<br />
Recibido<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> Correspondientes al Mes de <strong>Julio</strong> de 2012, Según Contrato: CI/008/2011-<br />
01, Especialista Técnico de Apoyo del Componente II, Programa BID 2418/BL-HO Oficio 502-UPEG-2012<br />
Recibido.<br />
Pago Bono de Desempeño Según Contrato: CI/008/2011-01, Especialista Tecnico de Apoyo del<br />
Componente II, CID/CHO/2429/2012, Préstamo BID 2418/BL-HO.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> Correspondientes al Mes de <strong>Julio</strong> de 2012, Según los Términos del<br />
Contrato: CI/003/2012 CPME, Coordinador de Planificacion Monitoreo y Evaluacion, Préstamo BID 2418/BL-<br />
HO.<br />
Pago de Honorarios Profesionalñes por <strong>Servicios</strong> brindados del 24 de Mayo al 23 de Junio 2012, Como<br />
Consultor del Porgrama GESALUD, Según Contrato: CI/002-2012, Apoyo Tecnico a la Unidad de<br />
Planeamiento y Evaluación de la Gestión en la Definición e Implementación de Estructura Programática<br />
Presupuestaria y el Diseño de Metodología de Estimación de Costos para el Primer Nivel y Segundo Nivel de<br />
Atención.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> Correspondientes al Período del 24 de Junio al 23 de <strong>Julio</strong> 2012, por<br />
<strong>Servicios</strong> Brindados como Consultor Según Contrato: CI/002-2012, Apoyo Tecnico a la Unidad de<br />
Planeamiento y Evaluacion de la Gestion en la Definicion e implementacion de una nueva Estructura<br />
Programática presupuestaria y el Diseño de una nueva metodologia de Estimación de Costos para el<br />
Primer Nivel y Segundo nivel de Atencion.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> Correspondientes al Mes de <strong>Julio</strong> de 2012, Según los Términos del<br />
Contrato: CI004/2012, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa, Préstamo BID 2418/BL-HO.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados Durante el mes de <strong>Julio</strong> de 2012,<br />
Según Contrato: CI005/2011, Coordinadora de Adquisiciones, Préstamo BID 2418/BL-HO.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados Durante el mes de <strong>Julio</strong> de 2012,<br />
Según Contrato: CI004/2011, Especialista en Adquisiciones, Préstamo BID 2418/BL-HO.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados Durante el mes de <strong>Julio</strong> de 2012,<br />
Según Contrato: CI001/2012, Asistente Administrativo, Préstamo BID 2418/BL-HO.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados Durante el Mes de <strong>Julio</strong> de 2012,<br />
Según Contrato: CI/008/2012 Tecnico en Adquisiciones de GESALUD, Préstamo BID 2418/BL-HO. (Finalización<br />
de Contrato).
República de Honduras<br />
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO<br />
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS<br />
MES DE JULIO<br />
02/08/2012 09:33:35<br />
Gestión: 2012<br />
r_ega_12_clagas<br />
Página 3 de 3<br />
Institucion:<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
0060 SECRETARÍA DE SALUD<br />
056 GERENCIA ADMINISTRATIVA PROYECTO GESALUD<br />
095 PROYECTO GESALUD<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00100<br />
00102<br />
00110<br />
00120<br />
00123<br />
00123<br />
00124<br />
00128<br />
00137<br />
00138<br />
00139<br />
01 00003<br />
01 00003<br />
01 00002<br />
01 00003<br />
01 00001<br />
01 00002<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
4,591.21<br />
58,062.34<br />
81,976.86<br />
86,562.74<br />
58,500.00<br />
58,686.60<br />
156,263.20<br />
292,993.50<br />
35,172.36<br />
4,103.44<br />
11,072.78<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 095<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 056<br />
TOTAL INSTITUCION ( 0060 ) :<br />
19-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
11-JUL-12<br />
27-JUL-12<br />
03-JUL-12<br />
30-JUL-12<br />
03-JUL-12<br />
09-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
19-JUL-12<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados Durante el Mes de <strong>Julio</strong> de 2012,<br />
Según Contrato: CI/009/2012, Apoyo en el Area de Limpieza, Préstamo BID 2418/BL-HO. (Finalización de<br />
Contrato)<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados Durante el Mes de <strong>Julio</strong> de 2012,<br />
Según Contrato: CI/007/2011 ENM HR, Especialista Finanicero Continuidad de <strong>Servicios</strong> Préstamo BID 2418/BL-<br />
HO.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por Consultoría realizada del 1 al 30 de Junio de 2012 Según Contrato:<br />
CI/007/2012 Como Coordinadora de la Unidad de Gestion Desecentralizada (UGD)y Oficio 224-2012-<br />
DGDSSS<br />
BANCO CORRESPONSAL O INTERMEDIARIO<br />
Wells Fargo Bank,<br />
(Ex-First Union National Bank) 200 South Biscayne Blvd.<br />
Miami, Fl. 33131<br />
Código swift: P N B P U S 3 N N Y C<br />
Código ABA: 0 2 6 0 0 5 0 9 2<br />
# De Cuenta de PRODUBANCO en Wells Fargo Bank: 2000192321006<br />
BENEFICIARIO FINAL<br />
Nombre: Edison E. Estrella<br />
Cuenta: 12005201141<br />
Dirección: Urb. Florencia, Cumbaya, C58, Quito Ecuador<br />
Teléfono: (593) 2 2896485<br />
Primer Pago Correspondiente al 30 % de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por Consultori<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados del 21 de Mayo al 21 de Junio de<br />
2012, Asistencia Tecnica para la Planificación Operativa de la Oferta de <strong>Servicios</strong> de Salud y Gestion del<br />
Sistema de Información en el Marco del Programa 2418 y la Iniciativa Mesoamerica 2015, Según Contrato:<br />
CI/005/2012 VDIAZ y Oficio 214-2012-UGD-SSRDS recibidos.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> Correspondientes al Período del 22 de Junio al 21 de <strong>Julio</strong> de 2012, Según<br />
Contrato: CI/005/2012 VDIAZ, Asistencia Tecnica para la Planificación Operativa de la Oferta de <strong>Servicios</strong> de<br />
Salud y Gestion del Sistema de Informacion en el Marco del Programa 2418, Según Oficio Recibido.<br />
Nombre del beneficiario: Elena Sánchez Ruano<br />
Número de cuenta en dólares: 532-430-01-000238-1<br />
CITIBANK Guatemala.<br />
Banco Intermediario: CITIBANK GB London ¿England-<br />
SWIFT: CITIG2BL<br />
IBAN GB24CITI15500311523738 (CITI GUATEMALA)<br />
Primer Pago Correspondiente al 20% de Honorarios <strong>Profesionales</strong> Según Contrato: CI/012/2012 ESANCHEZ<br />
para el Diseño de una Metodologia Prospectiva de Costo Estandar y Diseño de Mecanismos de Pago para<br />
el Primer y Segundo nivel de Atencion de Salud. Se retiene el 10% de ISR Se<br />
William Rodríguez Uribe, Domicilio Banco Calle 80 No. 100 - 52 Local 082<br />
Cuenta Bancaria Ahorros No. 451500039727<br />
Intermediario en Honduras CITY BANK<br />
CITY Swift CITYU533 AVA 021000089<br />
Código DAVIVIENDA del CITY 10922762<br />
Pago Inicial 20% de Honorarios <strong>Profesionales</strong> Según Contrato: CI/013/WURIBE por Consultoría Intrenacional<br />
para la Revisión, Elaboración, Actualización y Ajustes de la Reglamentación Técnica para la Apertura y<br />
Funcionamiento de Establecimientos de Salud Según Oficio 422-UPEG-2012<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados Durante el Mes de <strong>Julio</strong> de 2012,<br />
Según Contrato: CI/006-2012 LCENMIEN, Contadora General (Extensión de Contrato), Préstamo BID 2418/BL-<br />
HO.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados Durante el Mes de <strong>Julio</strong> de 2012,<br />
Según Contrato: CI/009/2012 LVALLAD, <strong>Servicios</strong> de Apoyo (Enmienda), Préstamo BID 2418/BL-HO.<br />
Pago de Honorarios <strong>Profesionales</strong> por <strong>Servicios</strong> de Consultoría Brindados Durante el Mes de <strong>Julio</strong> de 2012,<br />
Según Contrato: CI/008/2012 MCRUZ EM, Tecnico en Adquisiciones (Extension de Contrato), Préstamo BID<br />
2418/BL-HO.<br />
1,445,471.62<br />
1,445,471.62<br />
8,691,021.21
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