Anexos - Gerencia - Universidad de Alcalá
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COMPARACIÓN CLASIFICACION ECONÓMICA DE GASTOS<br />
PRESUPUESTO CAPÍTULO 1º GASTOS DE PERSONAL<br />
90.000.000<br />
80.000.000<br />
70.000.000<br />
60.000.000<br />
50.000.000<br />
40.000.000<br />
30.000.000<br />
20.000.000<br />
10.000.000<br />
0<br />
GASTOS DE PERSONAL<br />
LABORALES<br />
FUNCIONARIOS<br />
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO<br />
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A ...<br />
CONTRATADO ADMINISTRATIVO<br />
AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA<br />
2007 2008<br />
Código Gastos 2007 2008 Variación<br />
CAPITULO 1º GASTOS DE PERSONAL 79.939.683,00 89.807.875,00 12,34%<br />
12 FUNCIONARIOS 45.847.397,00 51.985.492,00 13,39%<br />
13 LABORALES 15.338.392,00 17.275.836,00 12,63%<br />
14 CONTRATADO ADMINISTRATIVO 1.051.817,00 921.080,00 -12,43%<br />
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.500.162,00 4.210.710,00 20,30%<br />
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC.... 10.357.197,00 11.486.317,00 10,90%<br />
18 AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA 3.844.718,00 3.928.440,00 2,18%<br />
Hay aumento significativo en el presupuesto <strong>de</strong>l Capitulo 1º por las incorporaciones en Funcionarios y Laborales que han tenido<br />
lugar en el año 2007, y teniendo en cuenta futuras actuaciones en el mismo sentido para el 2008. Este incremento repercute,<br />
lógicamente, en Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales. Es <strong>de</strong>stacable, asimismo, el aumento <strong>de</strong>l 20% en Incentivos el<br />
Rendimiento. Así también pue<strong>de</strong> verse disminuciones importantes, aunque <strong>de</strong> menor cuantía, en Contratado Administrativo.<br />
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