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reporte anual que se presenta de acuerdo con las ... - negocios

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). RESUMEN EJECUTIVO La

). RESUMEN EJECUTIVO La información contenida en este resumen ejecutivo fue seleccionada y obtenida de este Reporte. El resumen ejecutivo no incluye toda la información que debe ser considerada por el inversionista. El Reporte debe leerse en su totalidad, incluyendo los factores de riesgo (ver “Información General – Factores de Riesgo”) y los estados financieros consolidados de la Compañía que se adjuntan a este Reporte. Salvo que se especifique o el contexto requiera lo contrario, las referencias en este Resumen a “SARE”, “la Compañía”, “la Empresa”, “la Sociedad”, “SARE Holding”, “la Emisora”, “nosotros”, y “nuestro(a)” se refieren a SARE Holding, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias. Introducción SARE Holding, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora de inmuebles habitacionales que ofrece servicios integrales de bienes raíces para los segmentos de vivienda económica y de interés social, media y residencial, así como segunda residencia. La Empresa tiene más de cuarenta años de experiencia con base en la cual ha desarrollado un modelo de negocios integral que va desde la conformación de bancos de tierra, el diseño, ingeniería y construcción de desarrollos habitacionales hasta la promoción y venta de la vivienda. SARE participa en mercados con elevada concentración poblacional y expectativas atractivas de crecimiento económico y demográfico. La Empresa actualmente desarrolla vivienda en diez estados de la República Mexicana, que según información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), concentran aproximadamente 42% de población, la mitad del Producto Interno Bruto del país y, con base en cifras de Banco de México, cerca de la mitad de la oferta de crédito hipotecario. Destaca además la presencia en tres de las ciudades más grandes del país (Distrito Federal, Guadalajara y Puebla) y en dos de los centros turísticos de mayor afluencia (Acapulco y Cancún) La Empresa cuenta a diciembre 2011 con un banco de tierras que equivale a más de 7 años de producción estimada al ritmos promedio de producción anual y está ubicada en zonas que permiten amplia flexibilidad para iniciar proyectos con base en las necesidades y preferencias del mercado en un momento dado y acorde a la rentabilidad esperada por la Empresa. La reserva territorial, ubicada en su totalidad en zonas urbanas y con todos los servicios disponibles, se estima que tiene un potencial de producción de aproximadamente 45 mil unidades habitacionales. Adicionalmente la gran mayoría de dicha reserva cuenta con permisos, licencias y proyectos aprobados por lo cual están dadas las condiciones para iniciar su desarrollo de forma inmediata. Diciembre 2010 Diciembre 2011 Cambio dic11/dic10 Unidades % Unidades % Reserva económico y social 44,939 88.8% 40.366 88,70% -10,2% Reserva media y residencial 5,650 11.1% 5.144 11,30% -9,0% Subtotal Terrenos 50,589 100.0% 45.510 100,0% -10,0% 14

Total 2013 2012 Estrategia de negocio y ventajas competitivas Durante el 2011 SARE tomo importantes decisiones estratégicas, con el objeto de consolidar y fortalecer la estructura financiera. La empresa tendrá dos objetivos primordiales, la venta de activos no estratégicos y la reactivación de la producción de vivienda de interés social este proceso se llevara a cabo durante el periodo 2012-2013 y permitirá reducir de manera importante la deuda y fortalecer la caja, esto permitirá acelerar los niveles de producción de vivienda de interés social. Desincorporación de activos: El proceso de desincorporación de activos se llevara a cabo durante el 2012 y 2013 por un valor total de 2,037.7 millones de pesos a valor en libros, 1051.3 millones en el 2012 y 986.4 millones en el 2013. La desincorporación de activos atenderá dos objetivos principales el pago de la deuda y la reactivación de la producción de vivienda. Media y Residencial 434.8 Interes Social 452.1 Espacios comerciales 164.4 Valor en Libreos (millones de pesos) Total 2012 1,051.3 Media y Rresidencial 615.1 Interes Social 371.3 Total 2013 986.4 Total Media y Residencial 1,050.0 Total Interes Social 823.4 Espacios comerciales 164.4 Total del Programa 2,037.7 La reserva territorial de SARE al cierre de diciembre del 2011 fue de 45,510 unidades, después de la venta de activos la empresa tendrá una reserva de poco más de 3 años de producción, lo que da viabilidad para los próximos años. Marcas diferenciadas por segmento y de reconocido prestigio: SARE se ha consolidado a través de su historia como una marca de prestigio en México ofreciendo servicios de bienes raíces integrados, esto es desde los procesos de preventa hasta el servicio postventa, asegurando la satisfacción total del cliente en la singular experiencia de búsqueda y adquisición de su vivienda. Mejores prácticas de gobierno corporativo: La Empresa está profundamente institucionalizada y escudriñada por su Consejo de Administración el cual cuenta con 5 miembros independientes de un total de 13, así como por el 78.04% de su accionariado disperso en mercados financieros entre inversionistas profesionales de México, Estados Unidos y Europa. 15

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