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Tabla 1: Ingresos y gastos restringidos y no restringidos, 2008-2011 (millones CHF)2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011Básicos Proyectos Total Básicos Proyectos Total No Restr Ac marco Básicos Proyectos Total Básicos Proyectos TotalM CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHF M CHFIngresos no restringidosCotizaciones de los Miembros 11 11 11 11 11 11 11 11 11Ingresos acuerdos marco 25 25 24 24 20 20 20 18 18Otros ingresos no restringidos 5 5 6 6 6 6 6 6 6Total ingresos no restringidos 41 0 41 41 0 41 17 20 37 0 37 35 0 35Ingresos restringidosIngresos para Programa/proyectos 89 89 88 88 77 77 67 67Otros ingresos restringidos 3 3 2 2 1 1 0 0Total ingresos restringidos 0 92 92 0 90 90 0 0 0 78 78 0 67 67Recuperación de costos 22 -22 0 22 -22 0 45 -22 23 -23 0 21 -21 0Total ingresos 63 70 133 63 68 131 62 -2 60 55 115 56 46 102GastosCostos de personal 45 28 73 46 30 76 46 0 46 30 76 44 27 71Viajes y comunicaciones 4 12 16 3 10 13 3 0 3 9 12 3 9 12Gastos oficina y administración general 4 6 10 4 2 6 6 0 6 2 8 5 2 7Otros gastos operativos 4 8 12 3 6 9 3 0 3 6 9 4 5 9Talleres y subvenciones a asociados 2 16 18 1 16 17 2 0 2 13 15 1 12 13Total gastos operativos 59 70 129 57 64 121 60 0 60 60 120 57 55 112Superávit operativo neto 4 0 4 6 4 10 2 -2 0 -5 -5 -1 -9 -10Otros ingresos/(gastos) -5 -2 -7 -1 1 0 -4 0 -4 -4 -8 -2 -2Superávit/(déficit) -1 -2 -3 5 5 10 -2 -2 -4 -9 -13 -3 -9 -12Mov. en ingresos a. marco diferidos 0 0 -4 -4 2 2 2 0 0Mov. en balances de proyectos 2 2 -5 -5 9 9 9 9Superávit/déficit neto para el año -1 0 -1 1 0 1 -2 0 -2 0 -2 -3 0 -32008Ingresos y gastos básicosLos ingresos alcanzaron un total de CHF 41m, y el total de gastos operativos fue de CHF 59m, de loscuales CHF 22m fueron cargos a proyectos, lográndose así un superávit de CHF 4m.Se hicieron cargos adicionales por CHF 5m, sobre todo como resultado de las pérdidas por cambio dedivisa, cargos para proyectos deficitarios y terminaciones de contratos de personal, lo que dio comoresultado un déficit neto de CHF 1m.Ingresos y gastos para proyectosLos ingresos restringidos totalizaron CHF 92m, contra un total de gastos de CHF 94m. El déficit deCHF 2m representa el movimiento de los balances no gastados correspondientes a proyectos durante2008 y no representa una pérdida financiera, ya que los fondos pueden recibirse en un año y gastarseen el siguiente, generando un superávit o un déficit según cada año.2009Ingresos y gastos básicosLos ingresos alcanzaron un total de CHF 41m, y el total de gastos operativos fue de CHF 57m, de loscuales CHF 22m fueron cargos a proyectos, lográndose así un superávit operativo neto de CHF 6m.Sin embargo, ello incluyó 3.6m de ingresos por acuerdos marco arrastrado de años anteriores para suuso en los años siguientes.Se hicieron cargos adicionales por CHF 1m. Ellos incluyeron cargos para proyectos deficitarios yterminaciones de contratos de personal por CHF 3m, compensados con el superávit del CongresoMundial de la Naturaleza de 2008 de CHF 2m. El resultado final para el año fue un superávit de CHF1m.Del superávit del Congreso, CHF 1,3m fue asignado a la reserva destinada a la preparación delCongreso de 2012.498
Ingresos y gastos para proyectosLos ingresos restringidos totalizaron CHF 90m, contra un total de gastos de CHF 85m. El superávit deCHF 5m representa el movimiento de los balances no gastados durante 2009.2010Ingresos y gastos básicosLos ingresos alcanzaron un total de CHF 37m, y el total de gastos operativos fue de CHF 60m, de loscuales CHF 23m fueron cargos a proyectos, con lo cual no hubo ni superávit ni déficit.Se hicieron cargos adicionales por CHF 4m. El principal componente de estos cargos resultó de laspérdidas por cambio de divisas en las inversiones mantenidas en euros y los montos en euros enefectivo. Ello a su vez reflejó el aumento significativo durante este año (16%) del valor del francosuizo con respecto al euro.Los ingresos por acuerdos marco recibidos en años anteriores, por un total de CHF 2,4m, fuerondestinados a gastos operativos, resultando en un déficit neto para el año de CHF 2m.Ingresos y gastos para proyectosLos ingresos restringidos alcanzaron un total de CHF 78m, y el total de gastos fue de CHF 87m. Eldéficit de CHF 9m representa el movimiento de balances de proyectos no gastados durante 2010 yello no es una pérdida financiera.2011Ingresos y gastos básicosLos ingresos alcanzaron un total de CHF 35m, y el total de gastos operativos fue de CHF 57m, de loscuales CHF 21m fueron cargos a proyectos, lo cual generó un déficit operativo de CHF 1m.Se hicieron cargos adicionales por CHF 2m. El principal componente de estos cargos fue unaprovisión de CHF 1m para cotizaciones de los Miembros impagas, sobre todo relacionadas con las deEstados Miembros de Europa Occidental que tuvieron dificultades para pagar sus cotizaciones comoresultado de la crisis económica.Ingresos y gastos para proyectosLos ingresos restringidos alcanzaron un total de CHF 67m, y el total de gastos fue de CHF 76m. Eldéficit de CHF 9m representa el movimiento de balances de proyectos no gastados durante 2011 yello no es una pérdida financiera.499
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