Septiembre - Secretaria de Salud

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 4 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD001 GERENCIA CENTRAL053 GERENCIA ADMINISTRATIVANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen074530745407455074560745707458077370773807739077400774507746077470774807749077500775107752077540775507756077570775807759077600776107764077650776607767077680776907770077710777207773077740101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001727,104.00674,310.00174,352.50533,263.50121,125.00294,525.002,621,910.00497,250.001,989,000.0027,412.5081,600.0054,400.001,295,400.00263,959.0067,039.5095,706.60567,630.00351,900.001,021,950.00150,960.00693,600.001,539,860.00236,300.00268,800.00318,240.00204,210.00441,575.00116,524.80343,102.501,177,029.00122,400.00298,554.003,002,319.00344,515.20756,712.502,798,614.80131,761.0519-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1227-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-12PAGO DE MEDICAMENTOS ADJUDICADO EN LICITACION PUBLICA 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 52 YFACTURAS N° 11183PAGO DE MEDICAMENTOS ADJUDICADO EN LICITACION PUBLICA 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 52YFACTURA 11179PAGO DE MEDICAMENTOS ADJUDICADO EN LICITACION PUBLICA 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 52 YFACTURAS N° 11186PAGO DE MEDICAMENTOS ADJUDICADO EN LICITACION PUBLICA 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 52 YFACTURAS N° 11187PAGO DE MEDICAMENTOS ADJUDICADO EN LICITACION PUBLICA 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 52 YFACTURAS N° 11188PAGO DE MEDICAMENTOS ADJUDICADO EN LICITACION PUBLICA 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 52 YFACTURAS N° 11190CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 52 YFACTURA N° 11143CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 YFACTURA N° 22CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 YFACTURA N° 24CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 YFACTURA N° 26CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 YFACTURA N° 27CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 YFACTURA N° 42CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 YFACTURA N° 29CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 YFACTURA N° 39CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 YFACTURA N° 40CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 YFACTURA N° 41CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 47 YFACTURA N° 518763CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 47 YFACTURA N° 518765CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 58 YFACTURA N° 2632,2633CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2338-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2351-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2352-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2354-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2355-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2357-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2361-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2366-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2339-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2340-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2349-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2350-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2358-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2332-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2358-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2360-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2363-BCANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUN CONTRATO N° 57 YFACTURA N° 2364-B

Zał. nr 5 do SIWZ- powierzenia wykonania usługi wykonawcy zastępczemu, do czasu zawarciaumowy z nowym wykonawcą ,po przeprowadzeniu postępowania o udzieleniezamówienia publicznego, które będzie trwało nie dłuŜej niŜ 12 tygodni, przyczym róŜnica kosztów wykonania zastępczego nie moŜe przekroczyć za tenokres kwoty 20.000,00 zł bruttolub- wykonania usługi we własnym zakresie do końca okresu trwania umowy,o którym mowa w § 8, przy czym róŜnica kosztów wykonania nie moŜeprzekroczyć za ten okres kwoty 6.000,00 zł brutto miesięcznie.8. JeŜeli kara umowna nie wyrówna szkody poniesionej wskutek nienaleŜytego wykonaniaumowy uprawniona strona moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadachogólnych określonych w przepisach KC.Wymogi dodatkowe§ 101. Wykonawca będzie wykonywał usługi sprzątania przy pomocy sprzętu sprzątającego,stanowiącego własność Wykonawcy.2. Wykaz sprzętu sprzątającego zawiera Załącznik nr 4.3. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia socjalne i biurowe na podstawieodrębnej umowy.Postanowienia końcowe§ 11Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków, wynikających z umowy, na rzecz osobytrzeciej, w szczególności przelewu wierzytelności powstałych z tytułu realizacji niniejszejumowy, wymaga zgody drugiej strony wyraŜonej w formie pisemnej, pod rygoremniewaŜności.§ 12Wszelkie zmiany postanowień umowy, wymagają zgody stron, pod rygorem niewaŜności.§ 13W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy KodeksuCywilnego i Ustawy o Zamówieniach Publicznych.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / Usługa sprzątania/ Znak sprawy: ZOZ/19-ZP/903COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, DELTAMETRINA AL 2.5% E. C. SOLICITADO MEDIANTEPEDIDO No. 0963-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000812-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DEDENGUE. PAGO DE FACTURA N 18902COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, TEMEPHOS AL 1% SOBRE DE 20 GRAMOS CADA UNOSOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0964-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000813-2012 SOLICITADOPOR: PROGRAMA DE DENGUE. PAGO DE FACTURA N 18904TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 055Unidad Ejecutora: 056 DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD925,955.55Número Formulari Total AfectadoFechaResumen04507050720507305674057170101010101000010000100001000010000114,999.0429,998.0829,998.08176,960.00175,010.0012-SEP-1211-SEP-1211-SEP-1207-SEP-1212-SEP-12COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL MANILA TAMAÑOS GRANDES, MEDIANNOS Y PEQUEÑOS, SOLICITADOMEDIANTE PEDIDO No. 0755-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000728-2012 SOLICITADO POR:PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES ( P. A. I. ). PAGO DE FACTURA N 00502ORDEN DE COMPRA N° 000841 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 174-2012-UPCEZ-SS PEDIDO N° 0914-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00581ORDEN DE COMPRA N° 000840 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 173-2012-UPCEZ-SS PEDIDO N° 0913-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°00580COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 881 Y PEDIDO 1036 CANCELACION DE LA FACTURA N°0072-12SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000887 PEDIDO N 1041-2012 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIOPAGO DE FACTURA N 0077-201206009 01 00001 179,200.00 12-SEP-12 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000896 PEDIDO N 1043-2012 SOLICTADO POR DIVISION DE LBORATORIOREACTIVOS PAGO DE FACTURA N 0081-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 056606,165.20Unidad Ejecutora: 058 DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERV. DNúmero Formulari Total Afectado03521 01 000019,989.92TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 058Fecha21-SEP-12ResumenSEGUN ORDEN DE COMPRA N 000662 PEDIDO N 0854-2012 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVAPOR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FECHA DEL 10 AL 16 JUNIO PAGO DE FACTURA N 1030349,989.92

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 6 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD001 GERENCIA CENTRAL091 UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)Número Formulari Total AfectadoFechaResumen0352603 00001160,097.08TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 091TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:06-SEP-12002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELASEGUN ORDEN DE CMPRA N 00063 PEDIDO N 0855-2012 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARAEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2012 PAGO DE FACTURA N 103031160,097.08161,883,714.16Número Formulari Total AfectadoFechaResumen003890045801010000100001389,760.00403,850.0005-SEP-1221-SEP-12CANCELACION D ELA FCATURA 04802 POR SUMNISTRO DE REACTIVOS ENTREGADO A ESTE HOSPITAL AÑO2012.CANCELACION DE FACTURA NO 23314 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012004640046501024010101000010000100001448,000.00242,900.0086,400.0021-SEP-1221-SEP-1219-SEP-12CANCELACION DE FACTURA NO 051 SEGUN O/C NO 157 POR SUMINISTROS DEL ALMACEN DE MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 052 SEGUN O/C NO 158 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICO DEL HSOPITAL ESCUELA 2012CANCELACION DE FACTURA NO 04517 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 201201062010630101000010000131,075.0023,835.0005-SEP-1225-SEP-12CANCELACION DE LA FACTURA 8636 POR SUMNISTRO DE REACTIVOS ENTREGADOS A ESTE HOSPITAL AÑO2012.CANCELACION DE FACTURA NO 28930 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS AL HOAPITAL ESCUELA AÑO 2012011900119301010000100001362,460.0048,390.0021-SEP-1226-SEP-12CANCELACION DE FACTURA NO 23562 SEGUN O/C NO 684 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DEL HOSPITALESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 23565 POR SUMINISTROS DE FACTURAS DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012013440134501346014390101010100001000010000100001360,000.00178,640.0040,000.0045,805.0019-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1218-SEP-12CANCELACION DE FACTURA NO 2597 SEGUN O/C NO 882 POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2594 SEGUN O/C NO 863 POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2596 SEGUN O/C NO 865 POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 11564 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012014970149901500015020150301508015090151001511015140158001583016590166001661016620166301762017650101010101010101010101010101010101010100001000010000200001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001406,500.00127,350.00145,500.00441,000.0018,000.00312,500.00435,000.00285,000.00153,000.00190,000.00127,650.0016,100.003,816,366.18240,000.00400,000.00420,000.00240,500.0084,000.00103,104.0021-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1219-SEP-1221-SEP-1219-SEP-1218-SEP-1221-SEP-1219-SEP-1221-SEP-1207-SEP-1221-SEP-1225-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1218-SEP-1211-SEP-1218-SEP-12CANCELACION DE FACTURA NO 315 SEGUN O/C NO 675 POR SUMINISTROS DE OTRO INSSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 312 SEGUN O/C NO 516 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 683 SEGUN O/C NO 499 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICOQUIRURGICO DEL HSOPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 056 SEGUN O/C NO 338 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTALY MATERIALMEDICO DEL HSOOPITAL ESCUEALA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 057 SEGUN O/C NO 517 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2999 SEGUN O/C NO 552 POR SUMINISTROS DE MEDICO QUIRURGICO DEOLHOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2992 SEGUN O/C NO 108 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2997 SEGUN O/C NO 389 POR SUMINSTROS DE MATERIAL MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2996 SEGUN O/C NO 358 POR SUMINISTROS DE MEDICO QUIRURGICO DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2998 SEGUN O/C NO 551 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 25619 SEGUN O/C NO 479 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICOQUIRURGICO AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 25622 SEGUN O/C NO 742 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE JUNIO AÑO2012.CANCELACION DE FACTURA NO 224-2012 SEGUN O/C NO 337 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 222-2012 SEGUN O/C NO 127 POR SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICO DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 223-2012 SEGUN O/C NO 303 POR SUMINISTROS MATERIAL MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCCUELA 2012CANCELACION DE FACTURA NO 00177 SEGUN O/C NO 966 POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 0000602 SEGUN O/C NO 798 POR SUMINISTROS DE VIVERES DEL HOSPITALESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 450947 SEGUN O/C NO 811 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS AL HOSPITALESCUELA AÑO 2012

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 7 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen0176601767017680177601777017950179601804018060180902104021060237602398023990240802504025050250602551025520259001 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000153,856.0056,448.00314,956.80356,850.00356,850.00280,000.00360,000.0030,000.00122,400.00242,592.0024,957.006,570.00776,160.00826,877.10823,200.7047,190.00776,160.00776,160.00776,160.00223,776.00223,776.00817,012.70TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:18-SEP-1218-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1221-SEP-1219-SEP-1221-SEP-1219-SEP-1221-SEP-1225-SEP-1211-SEP-1211-SEP-1207-SEP-1212-SEP-1212-SEP-1221-SEP-1220-SEP-1220-SEP-1220-SEP-1224-SEP-1224-SEP-1227-SEP-12CANCELACIION DE FACTURA NO 450932 POR SUMINISTROS DE VIVERES AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 450961 SEGUN O/C NO 816 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS DEL HOSPITALESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTUIRA NO 450954 SEGUN O/C NO 818 POR SUMINISTROS DE VIVERES AL HOSPITALESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 23709 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DEL HSOPITAL ESCUELAS AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 23708 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2154 SEGUN O/C NO 964 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL MATERIALMEDICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACIION DE FACTURA NO 2155 SEGUN O/C NO 574 POR SUMINISTROS DE INSSTRUMENTAL Y MATERIALMEDICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 28275 SEGU N O/C NO 261 POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS ALHOSPITAL ECUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2157 SEGUN O/C NO 694 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DEL HOSPITALESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 00397 SEGUN O/C 967 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ARTESGRAFICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 0065 SEGUN O/C NO 1043 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS DEL HSOPITALESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 001-2012 SEGUN O/C NO 1049 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 738 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA Y CLINICASPERIFERICAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AÑO 2012PAGO DE SERVICIOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2012CANCELACION DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 23577 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2012PARA TRANSFERIR FONDOS A LA CUENTA NO 11103-01-000131-7 A NOMBRE DE LA UNAH HOSPITALESCUELA PARA REALIZAR PAGO CONTRATO NO 29 A FAVOR DE GECKO GOLDING S DE RL DE C V PORSERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELAPARA TRANSFERIR FONDOS A LA CUENTA NO 11103-01-000131-7 A NOMBRE DE LA UNAH HOSPITALESCUELA PARA REALIZAR PAGO CONTRATO NO 29 A FAVOR DE GECKO GOLDING S DE RL DE C V PORSERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELAPARA TRANSFERIR FONDOS A LA CUENTA NO 11103-01-000131-7 A NOMBRE DE LA UNAH HOSPITALESCUELA PARA REALIZAR PAGO CONTRATO NO 29 A FAVOR DE GECKO GOLDING S DE RL DE C V PORSERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELACANCELACIION DE FACTURA NO 2161 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS PLANTAS GENERADORAS YENVASADORAS DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2012CANCELACION DE FACTURA NO 2178 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS PLANTAS GENERADORAS YENVASADORAS DE OXIGENO CORRESPONDIENT E AL MES DE AGOSTO 2012CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADOS AL HOSPITAL ESCUELACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 201218,894,637.4818,894,637.48003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL002TÓRAXDIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAXNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00057001400017100196002480034701010101010100001000010000100001000010000167,760.0086,404.6422,612.0034,720.0013,770.0013,182.0019-SEP-1219-SEP-1221-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1228-SEP-12Cancelacion de la factura 17827, correspondiente al precompomiso 057,por la compra de cloro ydetergente el cual va ser utilizado, en las diferentes areas de este centro asistencial, para el primertrimestre del año 2012. segun o/c 039 cotiz. 031. año 2012.CANCELACION DE LA FACT. # 9993 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 140. POR LA COMPRA DETONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORAS , SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CENTROASISTENCIAL INCP. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012, SEGUN O/C 093, COTIZ. 039.CANCELACION DE LA FACT. # 0043 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 171. POR LA COMPRA DEREACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO PATOLOGICO, INCP.PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DEESE MISMO DEPARTAMENTO, SEGUN O/C 120, COTIZ. 107CANCELACION DE LA FACTURA NO. 18454, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPPROMISO NO. 196, POR LACOMPRA DE ALCOHOL CLINICO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INST.NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , SEGUN O/C 125COTIZ. 130 DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACT. # 00100224694 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 248 . POR LACOMPRA PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA VARONES QUELABORAN EN EL INCP. SEGUN ORDEN DE COMPRA #140 COTIZACION # 144 2012.CANCELACION DE LA FACT. # 29258 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 347 . POR LA COMPRA DERESINA , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INCP, PARA SER UTILIZADO PORLOS TECNICOS DE LA MISMA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2012 SEGUN O/C 184 COTIZ.278

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 8 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL002TÓRAXDIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAXNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00380003810038600403004070041500416004170042200462004630046400465005410054301010101010101010101010101010100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000124,494.40110,900.0025,200.00297,000.0010,000.0020,000.0017,920.0021,600.00110,000.0011,652.2919,819.24119,887.6075,000.00129,000.0077,000.0019-SEP-1219-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1219-SEP-1221-SEP-1228-SEP-1227-SEP-1227-SEP-12CANCELACION DE LA FACTURA No. 18826, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 380, POR LA COMPRADE FORTIFICADOR Y BACTERICIDA, SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INCP, PARA SER UTILIZADO EN ELLAVADO DE ROPA DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN O/C 197, COTIZ. 325, AÑO 2012CANCELACION DE LA FACT. # 42039 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 381 POR LA COMPRA DEREACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONALTECNICO DE ESE MISMO LABORATORIO DURACION II TRIMESTE AÑO 2012 SEGUN O/C 202 COTIZ. 320CANCELACION DE LA FACT. # 41055 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 386 .POR LA COMPRA DECARTUCHO DE I-STOT EG7 , SOLICITADO POR CUIDADOS INTENSIVOS, DEL INCP PARA SER UTILIZADO ENPACINTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2012. SEGUN O/C 199, COTIZ. 357.CANCELACION DE LA FACT. # 42040 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 403. POR LA COMPRA DEREACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARASER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DE ESE MISMO LABORATORIO , PARA LOS PACIENTES DE ESTE CENTROASISTENCIAL , CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012. SEGUN O/C # 204 LICIT. # 039 .CANCELACION DE LA FACT. # 001 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 407 . POR LA COMPRA DETORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADOEN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTROASISTENCIAL , DURACION DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2012 . SEGUN O/ C # 213 COTIZ. # 294 .CANCELACION DE LA FACTURA 004, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 415, POR LA COMPRA DETORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADOEN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTROASISTENCIAL , DURACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2012. SEGUN O/C # 215 COTIZ. # 294 .CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19167, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPOMISO 416, POR LA COMPRADE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOSDEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACIONSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. SEGUN O/C # 216 COTIZ. # 315 .CANCELACION DE LA FACT. # 29185 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 417. POR LA COMPRA DEPRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INST.NAC. DEL TORAX . PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACIONSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. SEGUN O/C # 218 LICIT. # 043 .CANCELACION DE LA FACT. # 29393 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 422 . por la compra demedicamento solicitado por farmacia para ser utilizado en pacientes de este centro asistencial incp,correspondiente al II trimestre año 2012, segun o/c 224, licitacion. 050CANCELACION DE LA FACT. # 2012296296 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 462. COMPRA DEPAPELERIA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL INCP. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 217, COTIZACION # 289. DURACION II TRIMESTRE 2012.CANCELACION DE LA FACT. # 100099 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 463. POR LA COMPRA DEELEMENTOS DE LIMPIEZA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LASDIFERENTES AREAS DEL INCP. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 221 COTIZACION # 288 DURACION II TRIMESTREDEL 2012.CANCELACION DE LA FACT. # 165297 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 464 .POR COMPRA DEPRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN PARA SER UTILIZADO EN LOSPACIENTES DEL INCP. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 228, COTIZACION # 311 DURACION II TRIMESTRES 2012CANCELACION DE LA FACT. # 30056 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 465 . POR LA COMPRA DELEVOFLOXACINA 750 MG, SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INCP. PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTESDE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2012. SEGUN O/C 229 COTIZ. 405CANCELACION DE LA FACT. # 310 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 541. POR LA COMPRA DEJERINGAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INST. NAC. DEL TORAX ,PARA SERUTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 054 LICIT. # 010 DURACION PRIMERTRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACT. # 311 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 543. POR LA COMPRA DEMICROGOTEROS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INST. NAC. DEL TORAX, PARASER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 060 COTIZ. # 029DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.00545005470054800549007560101010101000010000100001000010000132,560.00126,500.0060,000.0020,120.00133,050.0027-SEP-1221-SEP-1219-SEP-1226-SEP-1221-SEP-12CANCELACION DE LA FACT. # 102067122 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 545. POR LA COMPRADE TUBOS ENDOTRAQUEALES ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL QUIROFANO DEL INST. NAC. DEL TORAX ,PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 083 COTIZ.# 060DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACT. # 239-2012 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 547 .POR LA COMPRADE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL QUIROFANO DEL INST. NAC. DELTORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 071 COTIZ. # 062DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACT. # 238-2012. CORRESSPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 548. POR LA COMPRADE CEPILLOS QUIRURGICOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INST. NAC. DELTORAX , PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C #057COTIZ. # 025 DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACT. # 3788 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 549 . POR LA COMPRA DEMATERIAL MEDICO, ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL QUIROFANO DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SERUTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 201 COTIZ. # 262 DURACIONSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA NO.000295, PRECOMPROMISO 756, POR LA COMPRA DE CARNES , ESTEPEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIONDE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTROASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 245 COTIZ. # 466 DEL AÑO 2012.

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 9 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL002TÓRAXDIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAXNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00758007590076500859008620089000903009820098901 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000121,000.00128,800.00138,500.00799,211.609,745.94850,474.47748,530.818,771.59799,211.60TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:27-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1230-SEP-1230-SEP-1230-SEP-1230-SEP-12CANCELACION DE LA FACT. # 1010878 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 758 . POR LA COMPRADE HUEVOS EXTRAGRANDES , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX ,PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOSPACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 249COTIZ.# 469 DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA 000300, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 759, POR LA COMPRA DEACEITE DE SOYA , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SERUTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES YEMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. SEGUN O/C # 251 COTIZ. # 471 DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000291 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 765 POR LA COMPRADE POLLO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADOEN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 256 COTIZ.# 478 DEL AÑO 2012.PAGO DE LA PLANILLA No. 8 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2012, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAXCANCELACION DE LA PLANILLA # 08 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 862 POR EL PAGO DECONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012.PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.PAGO DE LA PLANILLA No. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR EL CONDSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL INSTITTUTO NACIONAL DEL TORAX.PAGO DE PLANILLA N.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012.POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUNPLANILLA N0. 95,184,398.185,184,398.18004 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO003SANTA ROSITADIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen002440028200332003670049400831008320083301 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:85,000.00449,790.00119,999.9859,669.00369,600.00356,000.0028,165.00267,850.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 00428-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1221-SEP-1213-SEP-1221-SEP-12CANCELACION DEL PAGO POR REMODELACION DE LA SALA DE EDUCACION Y AUDIOISUALES DE ESTEHOSPITAL, DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO, PRIMER TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1523,FACTURA S/N.CANCELACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITALSANTA ROSITA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1519, FACTURA 10117.CANCELACION DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DETRANSPORTE, PLACAS Nos. 0324,07328,0325 DE ESTE HOSPITAL DE SANTA ROSITA TIEMPO INDEFINIDO, IITRIMESTRE, 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1513 Y FACTURA 226094.CANCELACION DE LA COMPRA DE RACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTAROSITA, EN EL II TRIMESTRE DEL 2012, ORDEN DE COMPRA 1537, SEGUN FACTURA 23654.CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LALAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO2009, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0620 Y FACTURA 15196.PAGO DE DEUDA PUBLICA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITALSANTA ROSITA, EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1031, FACTURA 58254.PAGO DE DEUDA PUBLICA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITALSANTA ROSITA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1007, FACTURA 1825626, TERCER TRIMESTRE DEL 2010.PAGO DE DEUDA PUBLICA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITALSANTA ROSITA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1013, FACTURA 408220, TERCER TRIMESTRE DEL 2010.1,736,073.981,736,073.98005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA004ALVARADODIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADONúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen002970038300384010101000010000100001350,000.00172,096.0018,137.0021-SEP-1221-SEP-1221-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 005COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS CARROS ADMINISTRATIVOS, AMBULANCIAS CALDERAS Y PLANTASDEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 186 Y SEGUN FACTURA N° 137485POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SERUTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUNORDEN DE COMPRA N° 153 SEGUN FACTURA N° 00161POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SERUTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUNORDEN DE COMPRA N° 154 SEGUN FACTURA N° 00162540,233.00540,233.00

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 14 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD015 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA014 DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00251002600026100276003520035300354003670036800369004830048500486004870048800489004900049200493004940049600497004980049900500005010050800509010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000153,760.0067,308.0568,204.0564,641.52167,593.5056,548.8075,000.00199,559.36374,996.0074,998.2466,772.00266,787.50364,074.00407,114.00405,900.00239,168.00188,039.6013,200.0098,817.60175,840.0070,200.0013,000.00168,500.00177,000.00262,500.00449,500.0053,995.9357,655.3605-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-12MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TELA,DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 067 Y FACTURA No. 11394.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL.CON ORDEN DE COMPRA No. 068 Y FACTURA No. 11395.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL.CON ORDEN DE COMPRA No. 069 Y FACTURA No. 11396.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SHILLER (AIRE CENTRAL) DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DECOMPRA No. 074 Y FACTURA No. 261.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE OPERACIONES Y EN LAS DIFERENTES SALAS DELHOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 093 YFACTURA No. 3069.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DEABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 094 Y FACTURA No. 3070.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 096 Y FACTURA No. 28871.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 103, CON LICITACION PRIVADA No. 035 YFACTURA No. 1277.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EN EL SALON DE OPERACIONES DELHOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 106,CON LICITACION PRIVADA No. 038 Y FACTURA No. 3067.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE OPERACIONES POR ANESTESIA EN LOS MESES DEABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 107 Y FACTURA No. 3068.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 131 Y FACTURA No. 242.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 044, CON ORDEN DE COMPRA No. 133Y FACTURA No. 11560.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 045, CON ORDEN DE COMPRA No. 134Y FACTURA No. 3079.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 046, CON ORDEN DE COMPRA No. 135Y FACTURA No. 3080.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 047, CON ORDEN DE COMPRA No.136 Y FACTURA No. 0337.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 048, CON ORDEN DE COMPRA No. 137Y FACTURA No. 416.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACION DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 041, CON ORDEN DE COMPRA No. 119Y FACTURA No. 240.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 121 Y FACTURA No. 413.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 122 Y FACTURA No. 3075.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACION DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 123 Y FACTURA No.3076.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 125 Y FACTURA No. 414.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 126 Y FACTURA No. 0336.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.127 Y FACTURA No. 415.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 128 Y FACTURA No. 241.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA , EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 042, CON ORDEN DE COMPRA No. 129Y FACTURA No. 0334.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 043, CON ORDEN DE COMPRA No. 130Y FACTURA No. 3077.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL.CON ORDEN DE COMPRA No. 141,Y FACTURA No. 11586.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL.CON ORDEN DE COMPRA No. 142 Y FACTURA No. 11585.00511005120051301010100001000010000157,513.7455,168.9647,755.1525-SEP-1225-SEP-1225-SEP-12MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL.CON ORDEN DE COMPRA No. 144 Y FACTURA No. 11584.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL.CON ORDEN DE COMPRA No. 145 Y FACTURA No. 11589.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL.CON ORDEN DE COMPRA No. 108 Y FACTURA No. 11587.

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 15 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD015 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA014 DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen005210052300524005250052601010101010000100001000010000100001257,000.00179,737.60449,793.347,350.0012,064.0025-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-12ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 049, CON ORDEN DE COMPRA No. 149 YFACTURA No. 031014.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 118 Y FACTURA No. 3074.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN EL MES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 039, CON OREDEN DE COMPRA No. 116 YFACTURA No. 29082012.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 109 Y FACTURA No. 216035.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO YSEPTIEMBRE DEL 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 110 Y FACTURA No. 216038.0052700528005300053400535005440054500668007350073601 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001229,831.9869,947.64130,687.9782,271.7282,271.72533,120.00533,120.00226,601.003,375.212,531.42TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 015Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:25-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1211-SEP-1211-SEP-1221-SEP-1227-SEP-1227-SEP-12016 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO015 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDROESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS, VEHICULO NISSAN FRONTIER P. 07972, CARRO BLANCOISUZU KB, AMBULANCIA MARCA HIUNDAI DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBREDEL 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 040, CON ORDEN DE COMPRA No. 117 Y FACTURA No. 216037.ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN COLOR ROJO Y AMBULANCIA MITSUBISHI DELHOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 111Y FACTURA No. 216040.ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.132 Y FACTURA No. 3078.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALDERA MODELO RL500/12 CON No. DE FABRICACION 3631, DURANTEDURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 054 Y FACTURA No. 287.MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INSINERADOR DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRANo. 055 Y FACTURA No. 286.POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012.POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOSY ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012.VALOR QUE CORRESPONDE A ABONO A LA CANCELACION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICASUMINISTRADO AL HOSPITAL TELA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012.VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUMINISTRADO ALHOSPITAL TELA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012. TELEFONOS 24482073, 24484981, 24485019,24485020, 24485176, 24485177, 24485179, 24485181.VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUMINISTRADO ALHOSPITAL TELA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012. TELEFONOS 24482073, 24484981, 24485019,24485020, 24485176,24485177, 24485179, 24485181.7,640,814.967,640,814.96Número Formulari Total AfectadoFechaResumen002430100001150,000.0017-SEP-12cancelacion de la factura 0602 de la orden de compra 1581 del hospital san isidro del año 2012002440100001150,000.0017-SEP-12cancelacion de la factura 0603 de la orden de compra 1580 del hospital san isidro del año 2012002500100001294,000.0013-SEP-12cancelacion de la factura 153-2012 de la orden de compra 1501 del hospital san isidro del año 201200275010000142,500.0017-SEP-12cancelacion de la factura 002318 de la orden de compra 1562 del hospital san isidro del año 2012003200100001185,102.0017-SEP-12cancelacion de la factura 0035 de la orden de compra 1577 del hospital san isidro del año 2012003470042801010000100001200,595.00469,796.2413-SEP-1217-SEP-12CANCELACION DE LA FACTURA 690 DE LA ORDEN DE COMPRA 1576 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO2012cancelacion de la factura 0761 de la orden de compra 1541 del hospital san isidro del año 2012004290100001179,998.5617-SEP-12cancelacion de la factura 0696 de la orden de compra 1540 del hospital san isidro del año 201200437010000184,000.0013-SEP-12cancelacion de la factura 0332-2012 de la orden de compra 1559 del hospital san isidro del año 2012004380100001118,844.0013-SEP-12cancelacion de la factura 0331-2012 de la orden de compra 1558 del hospital san isidro del año 201200477010000182,425.0013-SEP-12cancelacion de la factura 511 de la orden de compra 1569 del hospital san isidro del año 2012004780100001118,001.3013-SEP-12cancelacion de la factura 389 de la orden de compra 1540 del hospital san isidro del año 2012005580100001362,240.0017-SEP-12cancelacion de la factura 12071 de la orden de compra 1599 del hospital san isidro del año 201200567010000133,852.0017-SEP-12cancelacion de la factura 15082 de la orden de compra 15100 del hospital san isidro del año 2012005700100001195,970.0017-SEP-12cancelacion de la facura 01100 de la orden de compra 15102 del hospital san isidro del año 2012005710100001100,000.0017-SEP-12cancelacion de la factura 01101 de la orden de compra 15103 del hospital san isidro del año 2012

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 16 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD016 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO015 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRONúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00572 01 00001 169,160.00 17-SEP-12 cancelacion de la factura 3149 de la orden de compra 1547 del hospital san isidro del año 201200573 01 00001 173,600.00 17-SEP-12 cancelacion de la factura 3147 de la orden de compra 15101 del hospital san isidro del año 201200574 01 000018,440.00 17-SEP-12 cancelacion de la factura 3150 de la orden de compra 1548 del hospital san isidro del año 201200575 01 00001 173,140.00 17-SEP-12 cancelacion de la factura 3148 de la orden de compra 1546 del hospital san isidro del año 201200576 01 00001 125,350.20 17-SEP-12 cancelacion de la factura 00580 de la orden de compra 1556 del hospital san isidro del año 201200577 01 00001 142,175.00 17-SEP-12 cancelacion de la factura 00583 de la orden de compra 1552 del hospital san isidro del año 201200580 01 00001 398,000.00 17-SEP-12 cancelacion de la factura 0225563 de la orden de compra 15232 del hospital san isidro deuda 2010TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 0153,957,189.30TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0163,957,189.30Gerencia Adminsitr 017 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESOUnidad Ejecutora: 016 DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESONúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen001960062200623006240064400645006460064700648006850068600687006900082801 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:74,931.36341,875.00212,740.00319,302.00250,771.32267,360.00316,157.80208,531.20376,613.84425,597.03219,031.4023,525.3257,340.8514,321.6528-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1226-SEP-1219-SEP-1226-SEP-1221-SEP-1221-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 016TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 017POR CANCELACION DE FACTURA # 97125, RECIBO SIN NUMERO Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUNORDEN DE COMPRA # 31-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2012POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DECOMPRA # 11/12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DECOMPRA # 89-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2012POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DECOMPRA # 90-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2012.POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DECOMPRA # 91-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2012.POR CANCELACION DE FACTURA Y RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 92-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2012.POR CANCELACION DEFACTURA Y RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DECOMPRA #93-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2012.POR CANCELACION DE FACTURA Y RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 94-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2012POR CANCELACION DE FACTURA Y RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DECOMPRA #95-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2012.PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO, 2012, SEGUN OFICIO # 10-12, RECIBO S/N, UBICACION # 730-990-675 Y CLAVE # 176149-3POR CANCELACION DE FACTURAS DE COBRO # 1649563, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR ELSERVICIO DE GUA EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2012PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN OFICIOS 18, 19, 20, 21, 22-2012, RECIBO S/N YDOCUMENTACION ADJUNTA DE LOS TELEFONOS 2647-4506, 2647-2062, 26478880 DEL HOSPITAL ELPROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO, 2012POR CANCELACION DE FACTURA # 18393, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DECOMPRA # 99-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2012POR CANCELACION DE FACTURA # 18392, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DECOMPRA # 101-12 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 20123,108,098.773,108,098.77018 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN017FELIPEDIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPENúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen001380014200157001580022001010101010000100001000010000100001314,000.00371,850.00395,875.00413,420.00128,982.8407-SEP-1207-SEP-1214-SEP-1207-SEP-1227-SEP-12CANCELACION DE LA FACTURA No. 27949 SEGUN DOCUMENTO No.1785, POR COMPRA DE REACTIVOS,PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2012.CANCELACION DE LA FACTURA No. 27948 SEGUN DOCUMENTO No.1784, POR COMPRA DE REACTIVOS,PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2012.CANCELACION DE LA FACTURA No. 27497 SEGUN DOCUMENTO No.1783, POR COMPRA DE REACTIVOS,PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2012.CANCELACION DE LA FACTURA NO. 27897 SEGUN DOCUMENTO No. 1782 POR COMPRA DE REACTIVOS,PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2012CANCELACION DE LA FACTURA No. 270 SEGUN DOCUMENTO No. 17131 POR COMPRA DE PRODUCTOS DEARTES GRAFICAS,PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 18 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD021 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO020CÓRDOVADIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00078 01 0000294,204.00 14-SEP-12 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 08 SEGUN FACTURA 01136 DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA UTILIZARCE ENRAYOS X DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2012TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 02094,204.00TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 02194,204.00Gerencia Adminsitr 022 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUELUnidad Ejecutora: 021GÁLVEZDIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen0013400336003370033800340003410034200343003440034500346003470034800349003500038401 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:62,407.0010,080.0020,384.0030,240.00305,875.00228,000.00413,320.0066,000.00449,793.3430,200.0088,200.00320,040.00108,720.009,577.60306,530.00228,000.0017-SEP-1205-SEP-1206-SEP-1217-SEP-1217-SEP-1217-SEP-1205-SEP-1217-SEP-1217-SEP-1217-SEP-1205-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1205-SEP-1217-SEP-1217-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 022CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN FACTURA N° FP-440 Y ORDENDE COMPRA N° 2119, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMERTRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DOCECANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SEGUN FACTURA N° 244-2012 Y ORDEN DECOMPRA N° 2184, QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL DE EQUIPO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCERTRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN FACTURA N°3098 Y ORDEN DE COMPRA N°2192, QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL Y EQUIPO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DELAÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION POR LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO SEGUN FACTURA N° 2794 Y ORDEN DE COMPRA N°2182, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DELAÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N° 3349 Y ORDEN DE COMPRA N°2190,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTREDEL AÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEESTE HOSPITAL SEGUN FACTURA N°46848 Y ORDEN DE COMPRA N° 2181, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DELAÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 3095 Y ORDEN DE COMPRA N°2186, QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS, DE QUIROFANO,LABOR Y PARTO ,EMERGENCIA, DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION POR LA COMPRA DE HILO DE SUTURA SEGUN FACTURA N° 050 Y ORDEN DE COMPRA N° 2187QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES , DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DELAÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION POR COMPRA DE OXIGENO,SEGUN FACTURA N° 3214 Y ORDEN DE COMPRA N° 2178,QUESERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOSMIL DOCE.CANCELACION POR LA COMPRA DE ELECTRODOS SEGUN FACTURA N° 049 Y ORDEN DE COMPRA N° 2185,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOSMIL DOCE.CANCELACION POR LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA SEGUN FACTURA N°243-2012 Y ORDEN DECOMPRA N°2180, QUE SERAN UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCERTRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS SEGUN FACTURA N°3097 Y ORDEN DE COMPRAN°2189,QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTREDEL AÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN FACTURA N°3094 YORDEN DE COMPRA N°2183, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS DOCE.CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN FACTURA N° 3096 Y ORDEN DECOMPRA N° 2188 , QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE QUIROFANO DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCERTRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS, SEGUN FACTURA N° 3352 Y ORDEN DE COMPRAN°2191,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCERTRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.CANCELACION POR LA COMPRA DE CATETER, SEGUN FACTURA N° 0610 Y ORDEN DE COMPRA N° 2194,QUESERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOSMIL DOCE.2,677,366.942,677,366.94023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO022RIVASDIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVASNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00343003470101000010000191,080.0096,000.0003-SEP-1207-SEP-12CANCELACION DE LA FACT. # 04431 POR COMPRA DE DESHIDROGENASA LACTICA, FOSFATASA ALCALINA,CPK, COLESTEROL HDL Y HIERRO SERICO, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL I TRIMESTRE 2012, SEGUN O/C # 2237CANCELACION DE LA FACT. # 9370 POR COMPRA DE HEMOGRAMA DE 18 PARAMETROS, PARA USO ENPACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL I TRIMESTRE 2012, SEGUN

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 20 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO022RIVASDIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVASNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen01340010000116,000.0006-SEP-122665013410134301345013460135001351013520135301354013550137401409014100151201521015220152301524015250152601527015370153901010101010101010101010101010101010101010101010000100001000010000100001000010000100001000010000100002000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001417,396.0041,010.4033,000.00139,369.65319,440.0096,000.00211,200.0060,742.00449,820.0056,602.00150,640.0049,526.4025,740.00450,000.002,307.208,250.00294,000.0085,120.0083,400.00209,000.0094,600.00264,400.00324,800.0007-SEP-1207-SEP-1207-SEP-1203-SEP-1203-SEP-1207-SEP-1203-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1207-SEP-1214-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1207-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-12CANCELACION DE LA FACT. # 209-2012 POR COMPRA DE POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 36.4MM, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MESDE JUNIO 2012, SEGUN O/C # 2641CANCELACION DE LA FACT. # 202-2012 POR COMPRA DE ESPONJA DE GELATINA ABSORVIBLE 7X5X1 CM(CAJA X 20 UNID), PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C # 2607CANCELACION DE LA FACT. # 204-2012 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES 6 Y 8.5, PARA USO ENPACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012,SEGUN O/C # 2612CANCELACION DE LA FACT. # 215-2012 POR COMPRA DE NYLON 4-0 AGUJA CURVA CORTANTE 19 MM,NYLON 5-0 AG CIRC 19 MM Y NYLON 6-0 AG CIRCULO 19 MM, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LASDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C # 2672CANCELACION DE LA FACT. # 188-2012 POR COMPRA DE CROMICO 0 CURVA REDONDA 36.4 MM,CROMICO 1 CURVA REDONDA 36.4 MM, CROMICO 2-0 AGU CURVA REDONDA 36.4 MM Y NYLON 4-0 AGUCURVA CORTANTE 19MM, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2012, SEGUN O/C # 2558CANCELACION DE LA FACT. # 201-2012 POR COMPRA DE CASSETTE PARA BOMBA INFUSION BAXTER, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO2012, SEGUN O/C # 2591CANCELACION DE LA FACT. # 185-2012 POR COMPRA DE CASSETTE PARA BOMBA INFUSION BAXTER, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 18 DE MAYO AL31 DE MAYO 2012, SEGUN O/C # 2554CANCELACION DE LA FACT. # 205-2012 POR COMPRA DE VENDA ELASTICA 4X5, PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C #2621CANCELACION DE LA FACT. # 211-2012 POR COMPRA DE GAZA 19X15, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C # 2653CANCELACION DE LA FACT. # 212-2012 POR COMPRA DE VENDA GAZA 4X10, PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C #2657CANCELACION DE LA FACT. # 30182, POR COMPRA DE CIRCUITO PARA VENTILADOR NEONATAL Y COLLARESCERVICALES BLANDO TALLA L,M Y S Y COLLARES CERVICALES DURO TALLA L, M Y S, ENDOSAMPLER DE10CC/3MM, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMODEL MES DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN O/C # 2207CANCELACION DE LA FACT. # 54902 POR COMPRA DE DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA LAVADORAY BACTERICIDA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IIITRIMESTRE 2012, SEGUN O/C # 2867CANCELACION DE LA FACT. # 54900 POR COMPRA DE CLORO EN LIQUIDO AL 6% PARA LAVADORA (55GALONES) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANADERIA DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IIITRIMESTRE 2012, SEGUN O/C # 2868CANCELACION DE LA FACT. # 3087 POR COMPRA DE VENDA YESO 4X5 Y VENDA YESO 6X5, PARA USO ENPACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE ENERO AL 15 DEFEBRERO 2012, SEGUN O/C # 2225CANCELACION DE LA FACT. # 22198 POR COMPRA DE PIZETAS PLASTICAS 250 ML Y PIZETAS PLASTICAS 500ML, TUBO DE WINNTROBE (VES), PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTEHOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2012, SEGUN O/C # 2777CANCELACION DE LA FACT. # 3060 POR COMPRA DE SIERRAS GIGLI 40 CM, PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C #2640CANCELACION DE LA FACT. # 029 POR COMPRA DE CEPILLO QUIRURGICO CON JABON, PARA USO ENPACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012,SEGUN O/C # 2660CANCELACION DE LA FACT. # 3059 POR COMPRA DE CIRCUITO PARA VENTILADOR NEONATAL, CIRCUITO DEANESTESIA ADULTO Y CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LASDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C # 2625CANCELACION DE LA FACT. # 11464 POR COMPRA DE FILTROS BACTERIOLOGICOS HUMIDIFICADORES HMEADULTO CON 20 A 30 ML DE ESPACIO MUERTO, FILTROS BACTERIOLOGICOS HUMIDIFICADORES HMEPEDIATRICO CON 10 A 25 ML DE ESPACIO MUERTO Y FILTRO BACTERIOLOGICO EXHALATORIO, PARA USO ENPACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012,SEGUN O/C # 2619CANCELACION DE LA FACT. # 11457 POR COMPRA DE CASSETTE PARA BOMBA INFUSION ALARIS, PARA USOEN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012,SEGUN O/C # 2592CANCELACION DE LA FACT. # 030847 POR COMPRA DE VENDA ELASTICA 6X5, PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C #2663CANCELACION DE LA FACT. # 3062 POR COMPRA DE VENDA YESO 4X5 Y 8X5, PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C #2659CANCELACION DE LA FACT. # 3051 POR COMPRA DE VENDA GUATA 4X4 Y 6X4, PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2012,SEGUN O/C # 2568

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 21 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO022RIVASDIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVASNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen01540015410154701551015560155701558015600158201583015840158601587015880159001592015980173601737017640178101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001450,000.00388,600.0021,300.002,120.0057,000.00216,600.0043,200.0038,400.00450,000.00135,120.0079,200.005,400.00356,500.0034,920.00450,000.00195,500.0022,500.00191,184.0011,880.0011,200.00177,650.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 022TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 023Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:06-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1207-SEP-1207-SEP-1207-SEP-1207-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1213-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1213-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1214-SEP-1214-SEP-12024 GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA023 DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRACANCELACION DE LA FACT. # 12111 POR COMPRA DE GAZA 36X100, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2012, SEGUN O/C #2543CANCELACION DE LA FACT. # 3057 POR COMPRA DE VENDA GUATA 4X4 Y 6X4, PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C #2620CANCELACION DE LA FACT. # 030685 POR COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA # 16 Y CIRCUITO DEANESTESIA ADULTO, CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LASDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2012, SEGUN O/C # 2547CANCELACION DE LA FACT. # 023 POR COMPRA DE AGUJA HIPODERMICA 20X1 Y 21X1, MARIPOSAS, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HSOPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO2012,SEGUN O/C # 2571CANCELACION DE LA FACT. # 404 POR COMPRA DE CROMICO 5-0 AG CURVA REDONDA 26MM YCROMICO 4-0 AG CURVA CORTANTE 19MM, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALASDE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C # 2648CANCELACION DE LA FACT. # 403 POR COMPRA DE POLIGLACTINA 2-0 AG CURVA REDONDA 36MM, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO2012, SEGUN O/C # 2645CANCELACION DE LA FACT. # 402 POR COMPRA DE POLIGLACTINA 4-0 AG CURVA REDONDA 20 MM, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO2012, SEGUN O/C # 2644CANCELACION DE LA FACT. # 400 POR COMPRA DE SEDA 4-0 AGU CIRVA REDONDA 20MM, PARA USO ENPACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012,SEGUN O/C # 2605CANCELACION DE LA FACT. # 12142 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES M, PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C #2593CANCELACION DE LA FACT. # 030887 POR COMPRA DE TEGADERM 10X12X50 Y TEGADERM 6X7X100, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO2012, SEGUN O/C # 2711CANCELACION DE LA FACT. # 3055 POR COMPRA DE SEDA 3-0 AG CURVA REDONDA 26MM, PARA USO ENPACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012,SEGUN O/C # 2604CANCELACION DE LA FACT. # 3064 POR COMPRA DE POLIPROPILENE 3-0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA26MM, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MESDE JUNIO 2012, SEGUN O/C # 2697CANCELACION DE LA FACT. # 25630 POR COMPRA DE CROMICO 0 CURVA REDONDA 37MM Y CROMICO 1CURVA REDONDA 37MM, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C # 2610CANCELACION DE LA FACT. # 00576 POR COMPRA DE SEDA 5-0 AGUJA CURVA CORTANTE 19MM, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO2012, SEGUN O/C # 2602CANCELACION DE LA FACT. # 11463 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 7.5 PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUN O/C #2614CANCELACION DE LA FACT. # 25629 POR COMPRA DE CROMICO 2-0 AG CURVA REDONDA 37MM, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO2012, SEGUN O/C # 2611CANCELACION DE LA FACT. # 11167 POR COMPRA DE BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA, PARAUSO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DEJUNIO 2012, SEGUN O/C # 2616CANCELACION DE LA FACT. # 44501 POR COMPRA DE CLORO INDUSTRIAL PARA USO EN LAVADORAS YCLORO LIQUIDO AL 6% PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA Y PARA USO EN DIFERENTES SALASDE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2011, SEGUN O/C # 2142CANCELACION DE LA FACT. # 45337 POR COMPRA DE BACTERICIDA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DELAVANDERIA DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2011, SEGUN O/C # 2141CANCELACION DE LA FACT. # 46638 POR COMPRA DE SET DE PRUEBAS DE EMBARAZO Y R.P.R. PARA USO ENPACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2012, SEGUNO/C # 2704CANCELACION DE LA FACT. # 3047 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 7.5 PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO2012,SEGUN O/C # 256410,348,156.3910,348,156.39Número Formulari Total AfectadoFechaResumen00220010000278,840.0003-SEP-12PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERONAS QIE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRAPARA PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23107 DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2012

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 22 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD024 GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA023 DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00265002660026900270002710027200286003040030501 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001421,200.00324,505.04448,330.00194,487.55225,500.00449,952.00104,899.32174,938.40450,000.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 023TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 024Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:03-SEP-1204-SEP-1203-SEP-1203-SEP-1204-SEP-1203-SEP-1204-SEP-1204-SEP-1227-SEP-12PAGO POR AMTERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA No. 3103 Y RECIBO No. 4634 SERAUTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERNTES SALASDURANTE EL III TRIMESTRE DE 2012PAGO POR MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA No. 3120, RECIBO No. 4637 YORDEN DE COMPRA No. 23118 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DEPACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2012PAGO POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA No,3121 Y RECIBO No. 4638 , ORDEN DE COMPRA No. 23120 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTOLEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2012PAGO POR OTROS INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA No. 3100 Y RECIBONo. 4631 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES EN LASDIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE 2012PAGO SUMINISTRO DE REACTIVOS SEGUN FACTURA NO. 41976 Y ORDEN DE COMPRA 23122 QUE SERAUTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DELABORATORIO, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2012CANCALACION POR SUMINISTRO DE DIESEL SEGUN FACTURA No. 6146 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITALPUERTO LEMPIRA EN LOS GENERADORES ELECTRICOS INVENTARIO No. 4001321 CATERPILLAR 3208,INVENTARIO 4001479 CATERPILLAR 3304, INV.4002946 JOHN DEERE DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2012PAGO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CANCELACION SEGUN FACTURA No. 29091 Y ORDEN DECOMPRA No. 23138 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO HOSPITAL PUERTOLEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2012PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO CANCELACION SEGUN FACTURA 3216 YORDEN DE COMPRA No. 23136 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCIONDE PACIENTES, DURANTE EL III TRIMESTRE 2012PAGO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23143 Y FACTURA No. 29092-29093 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRADURANTE EL III TRIMESTRE DE 20122,872,652.312,872,652.31025 GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE024OCOTEPEQUEDIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUENúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00240002630026501 0000101 0000101 00001Gerencia Adminsitr173,400.00346,150.00351,000.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 025Unidad Ejecutora:11-SEP-1211-SEP-1211-SEP-12POR CANCELACION DE FACTURA DE VENTAS DE VERDURAS SEGUN ORDEN No. 2438 DE ALIMENTOS QUESERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOT.POR CANCELACION DE FACTURA No. 5556 SEGUN ORDEN DE COMPRANo. 2435 QUE SERAN UTILIZADOSPARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.POR CANCELACION DE FACTURA No.5554 SEGUN ORDEN DE COMPRANo. 2434 QUE SERAN UTILIZADOSPARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT.870,550.00870,550.00026 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE025AGUILAR CERRATODIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATONúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00279003800044001 0000101 0000101 00001Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:196,580.00299,966.53449,997.8606-SEP-1204-SEP-1212-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 025TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 026029 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO028 DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZOCANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 2554 CON FACTURA Nº12166 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DELHOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.PAGO DE ORDEN N. 2596 CON FACTURA N. 296201 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL ENRIQUEAGUILAR CERRATO EJECUCION DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA NO.3213, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2579 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.946,544.39946,544.39Número Formulari Total AfectadoFechaResumen002680039600397010101000010000100001108,288.0050,000.00158,700.0011-SEP-1228-SEP-1228-SEP-12COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALSAN LORENZO,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2012.SEGUN FACTURA N°.88 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.CANCELACION DE FACTURA N° 1218 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5828 POR COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO.DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO.CANCELACION DE FACTURA N° 1220 SEGUN ORDEN DE COMPRA N ° 1220 POR COMPRA DE MATERIAL

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 23 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD029 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO028 DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZONúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00397003980039900400004970050101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001158,700.00100,081.00150,000.00150,000.00122,315.0024,000.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 028TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 029Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:28-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-12030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE029ATLÁNTIDADIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDAQUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZOCANCELACION DE FACTURA N° 1219 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 6028 POR COMPRA DE MATERIALQUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO.CANCELACION DE FACTURA N° 1217 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7128 POR COMPRA DE HILOSQUIRURGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO.CANCELACION DE FACTURA N° 1216 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 7228 POR COMPRA DE HILOS QUESERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO.COMPRA DE ALIMENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DELHOSPITAL SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.SEGUN CANCELACION DEFACTURAS N°.469,470,472,473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DELHOSPITAL SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2012.SEGUN CANCELACION DE FACTURAS/N Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.863,384.00863,384.00Número Formulari Total AfectadoFechaResumen00819008200105401055010910109201231012320123301 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001Gerencia Adminsitr19,926.381,056,977.64449,964.02129,991.40129,959.9035,958.2318,285.34100,082.99295,731.37TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 030Unidad Ejecutora:30-SEP-1230-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1230-SEP-1230-SEP-1230-SEP-12031 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓNCANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD DE BARRIO POTRERITOS CTA N.652-104-8007,CENTRO DE SALUD DE LA PIZZATY CTA N.652-313-5010,CENTRO DE SALUD DEL CONFITE CTA N.652-810-5440 DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DESALUD DE ATLANTIDA DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2012 SEGUN DETALLEADJUNTO.CANCELACION DE FACTURA N.114729,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOSPLACASN.4546,0487,3540,9183,6959 Y LOS VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE,PICK UP BLANCO MITSUBICHI,CAMIONETABLANCA NISSAN PATROL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012 EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE MALARIA YDENGUE EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA REGION DESALUD DEATLANTIDACANCELACION DE FACTURA N.114728,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PLACASN.0379,4378,3585,0375,0428,0378 EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA.DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012,ENACTIVIDADES PREVENTIVAS DE MALARIA Y DENGUE.CANCELACION DE FACTURA N. 215869,ORDEN DE COMPRA N.212,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOSVEHICULOS PLACAS N.7801,7230,7228,0953,4825,4826,0376,6977 DEL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA DURANTEEL III TRIMESTRE DEL 2012,EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE MALARIA Y DENGUE.CANCELACION DE FACTURA N.215868,ORDEN DE COMPRA N.213,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR ENLOS VEHICULOS PLACAS N.0370,0942,0953,4825,2517 DEL MUNICIPIO DE ARIZONA ATLANTIDA DURANTE EL IIITRIMESTRE DEL 2012 EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE MALARIA Y DENGUE.PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD DE BARRIO POTRERITOS CTA N.652-104-8007,CENTRO DE SALUD DE LA PIZZATY CTA N.652-313-5010,CENTRO DE SALUD DEL CONFITE CTA N.652-810-5440 DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012.PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD DE BARRIO POTRERIOS CTA N.652-104-8007,CENTRO DE SALUD DE LA PIZZATY CTA N.652-313-5010,CENTRO DE SALUD DEL CONFITE CTA N.652-810-5440 DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2012.PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DEATLANTIDA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012.2,236,877.272,236,877.27Número Formulari Total AfectadoFechaResumen00443004440044601 0000101 0000101 00001Gerencia Adminsitr400,000.00400,000.00450,000.0004-SEP-1204-SEP-1205-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 031032 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DEPAGO DE DOCUMENTO No 35 SEGUN FACTURA No 359 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ASER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPTAL. DE COLON DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE2012PAGO DE DOCUMENTO No 36 SEGUN FACTURA No 0360 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICOA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPTAL. DE COLON DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE2012PAGO DE DOCUMENTO No 38 SEGUN FACTURA No 0026 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICOA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPTAL. DE COLON DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE20121,250,000.001,250,000.00

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 24 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD032 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE031COMAYAGUADIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen000420100001135,400.0014-SEP-12cancelacion de factura No. 27941 correspondientes a Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios QUESERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DECOMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTA AÑO.00043000440011201 0000101 0000101 00001303,620.00114,000.00294,000.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 031TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 032Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:14-SEP-1214-SEP-1228-SEP-12034 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉSCANCELACION DE LA FACT. No. 27939 DE LA O/C No. 027-03-2012 DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 3DE COMAYAGUACANCELACION DE LA FACT. No. 27942 DE LA O/C No. 028-03-2012 DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 3DE COMAYAGUACANCELACION DE LA FACT. No. 28100 DE LA O/C No. 036-03-2012 DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 3DE COMAYAGUA847,020.00847,020.00Número Formulari Total AfectadoFechaResumen0085601 00001123,260.34TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 034Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:04-SEP-12CANCELACION DE FACTURA No. 01, POR COMPRA DE TINTAS Y TONNER SEGUN ORNDEN DE COMPRA 87-2012 PARA SE DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES,PERIODO DE COMPRA II TRIMESTRE 2012.123,260.34123,260.34036 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL035PARAÍSODIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSONúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen0014000459006060060700608006090061000647006480067701 0000201 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:293,091.73300,000.0091,000.0035,999.94356,528.00357,615.63357,476.64299,984.80326,045.7019,999.9013-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1211-SEP-1211-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 036POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 0345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PORCOMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA FORTALECER LOS DIFERENTESLABORATORIOS EN LA ELABORACION DE EXAMENES DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL PARAISO No.7REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39-2012CANCELACION DE FACTURA No. AST^055 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DECANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.141-2012 POR COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROSPARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CONTRA EL DENGUE DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL PARAISODURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2012CANCELACION DE FACTURA No. *000166 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DEADQUISICION Y COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.121-2012 DE ESTA REGIONSANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO, PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012CANCELACION DE FACTURA No. 00410 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DEADQUISICION Y COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.138-2012 DEESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO, PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012CANCELACION DE FACTURA No. 695 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA YADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-2012 DEESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012CANCELACION DE FACTURA No. 11196 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA YADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 147-2012DEL TERCER TRIMESTRE 2012 NECESARIO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL.DE EL PARAISOCANCELACION DE FACTURA No. 137481 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA YADQUISICION DE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.139-2012, DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL.DE EL PARAISO PARA SER UTILIZADOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012CANCELACION DE FACTURA No. 0225 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DEOTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ADQUIRIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.62-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7CANCELACION DE FACTURA No. 0249 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DEINSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ADQUIRIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, SEGUNORDEN DE COMPRA No.63-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7CANCELACION DE FACTURA No.137482 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA YADQUISICION DE KEROSEN PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRIO DE ESTA REGIONSANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126-2012 DEL TERCER TRIMESTRE DEL20122,437,742.342,437,742.34037 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE036FRANCISCO MORAZÁNDIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 25 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD037 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE036FRANCISCO MORAZÁNDIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁNNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00535005360065100732008870098200985011110111601119011570122501 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000128,088.26255,001.60152,682.0065,204.59117,000.00103,250.00158,480.00178,400.00111,841.9116,800.00179,917.873,790.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 036TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 037Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:27-SEP-1212-SEP-1217-SEP-1206-SEP-1206-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1227-SEP-1206-SEP-1210-SEP-1227-SEP-1226-SEP-12Pago de facturas nº 1171,1172 y 1173 por impresion de papeleria para todas las us de esta region fcomorazan II trimestre/2012 segun o/c nº46Pago de factura nº4325 por compra de uniformes para el personal de campo de esta region fco morazan,II trimestre 2012 segun o/c nº 47Pago de factura nº 28743 y 28744 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region fcomorazan II trimestre segun O/C nº 49Pago de factura nº25589 por compra de materiales electricos para la red de frio II trimestre segun o/c nº 64Pago de factura nº29567 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan IIItrimestre/2012Pago de factura nº28095 por compra de algodon, gaza y esparadrapo para las diferentes us de estaregion fco morazan I trimestre año 2012 segun O/c nº11Pago de factura nº 29146 y 29147 por compra de instrumental para los laboratorios de esta region Itrimestre segun O/C nº03Pago de factura nº0525 por compra de material quirurgico para todas las US de esta region fco morazan, Itrimestre/2012 o/c nº 19pago de energia electrica mes de agosto region metropolitana, segun recibo nº400/2012pago de alquiler donde funcionan las oficinas de la region deptal de fco morazan mes de septiembre de2012 segun contrato nº 1 y acuerdo nº 700Pago de factura nº 105626 por compra de gasolina para todas las motocicletas,vehiculos de toda la regionfco morazan, III trimestre 2012, segun orden de compra nº86pago de servicio de agua mes de septiembre de 2012, oficinas del pani038 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS037A DIOSDIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS1,370,456.231,370,456.23Número Formulari Total AfectadoFechaResumen001170022400225010101000010000100001187,300.00127,400.00429,178.6011-SEP-1211-SEP-1211-SEP-12CANCELACION DE FACTURA 594 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1609 YDEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCANCELACION DE FACTURA NO. 29028 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1209 Y DEMAS DOCUMENOSAJUNTOSCANCELACION DE FACTURA NO. 653 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO, 1409 Y DEMAS DOUMENTOSADJUNTOS0023000274003640036500366010101010100001000010000100001000015,580.0019,096.0022,220.009,000.0011,872.0008-SEP-1208-SEP-1219-SEP-1208-SEP-1219-SEP-12CANCELACION DE FACTURA NO 6213 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9909 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOSCANCELACION DE FACTURA 1480 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSPOR CANCELAION A LA FACTURA NO 29122 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 7909 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS DE LA REION DEPTAL DE GRACIAS A DIOSPAGO DE FACTURAS NO. 41889 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8309-2012 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOSCANCELACION DE FACTURA NO 520 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 10709 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS0038800477004810052401 0000101 0000101 0000101 00001Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:132,957.0077,947.526,720.0083,554.0021-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1219-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 038039 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE038INTIBUCÁDIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁCANCELACION DE FACTURA NO 2762 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9809 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOSCANCELACION DE FACTURA NO 519 SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO 10209 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOSCANCELACION DE FACTURA NO 521 SEGUN ODEN DE OMPRA NO. 10409 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOSPAGO QUE SE HACE POR GERINGAS A UTILZAR PARA LA REGION DEPAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL 20121,112,825.121,112,825.12Número Formulari Total AfectadoFechaResumen00286010000110,350.0017-SEP-12VALOR QUE CORREPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1016 POR COMRA DE INSTRUMENTALMEDICO ODONTOLOGICO QUE SE UTLIZARAN EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DE SALUD

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 26 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD039 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE038INTIBUCÁDIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00286003240034001 0000101 0000101 00001Gerencia Adminsitr10,350.00130,590.0058,869.60TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 038TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 039Unidad Ejecutora:17-SEP-1217-SEP-1217-SEP-12041 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ040 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZINTIBUCA AÑO 2012,DURANTE EL II TRIMESTRE,SEGUN FACTURA N°000145 Y DEMAS DOC ADJUNTOSVALOR QUE CORRESPONDE A PGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1028 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLESGASOLINA REGULAR AUTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 RUEDAS TIPO MOTOCICLETASYAMAHA,HONDAS ,SUZUKI Y BOMBAS PARA EL ROCIADO DE LAS DIFERENTES ENFERMEDADES DE ATENCIONAL AMBIENTE ,DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN FACTURA N°289751 DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.REGION DE SALUD INTIBUCA.VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1036 POR COMPRA DE MATERIAL DEASEO,A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCADURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN FACTURA N°2775 Y DEMAS DOC ADJUNTOS199,809.60199,809.60Número Formulari Total AfectadoFechaResumen00339 01 00001 240,660.00 24-SEP-12 CANCELACION SEGUN FACTURA No. FP-679 VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALMEDICO QUIRURGICO SEGUN O/C No. 1245 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 040240,660.00TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 041240,660.00Gerencia Adminsitr 042 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRAUnidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen003930048200484010101000020000100001157,515.28105,044.80435,312.0004-SEP-1228-SEP-1204-SEP-12COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LAREG. DE SALUD. DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.SEGUN FACT. #AST-038 Y DEMAS DOCTOS. QUE SE ADJUNTAN.CANCELACION DEL VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE GASOLINA , SEGUN O/C # 13043 PARAUSO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REG. DEPTAL. DEN LÑEMPIRA, SEGUN FACTURA 158617.VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, VARIOS00489010000144,760.0004-SEP-12VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAUTILIZADO EN LA DEPTAL. DE LEMPIRA SEGUN O/C#13026TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 041TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 042Gerencia Adminsitr 043 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DEUnidad Ejecutora: 042OCOTEPEQUEDIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE742,632.08742,632.08Número Formulari Total AfectadoFechaResumen001810022901010000100001370,414.62449,997.3013-SEP-1213-SEP-12CANC. DEL DOCTO. No. 1444, SEGUN FACTURA No. 0569, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SERDISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, CONSUMO II TRIMESTRE.CANC. DEL DOCTO. No. 1415, SEGUN FACTURA No. 0255, POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDIICO PARASER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE. CONSUMO PRIMERTRIMESTRE AÑO 2012.00317 01 00001 124,439.00 05-SEP-12 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONVENIO DE VACUNAS Y GERINGAS AÑO 2012 FIRMADOENTRE SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS INSUMOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUETOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 042944,850.92TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 043944,850.92Gerencia Adminsitr 044 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHOUnidad Ejecutora: 043 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHONúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00452008680101000010000164,738.1382,744.0621-SEP-1226-SEP-12CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 00452. ORDEN DE COMPRA No. 3194. POR SUMINISTRO DEPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 00868. ORDEN DE COMPRA N° 3318. POR SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ( GASOLINA ). TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO N° 15.

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 27 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD044 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO043 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHONúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen01087011480127601277012780133101333013340133501336013370133801490014910149201 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001124,202.7018,704.00129,750.00124,872.00145,406.00220,013.0015,656.6638,792.999,021.3219,226.4411,746.9224,738.0035,325.76100,730.8891,199.92TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 043TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 044Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:21-SEP-1207-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1221-SEP-1224-SEP-1226-SEP-1224-SEP-1224-SEP-1224-SEP-1224-SEP-1214-SEP-1214-SEP-1214-SEP-12CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01087. ORDEN DE COMPRA N° 3319. POR SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ( GASOLINA ). TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO N° 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01148. ORDEN DE COMPRA No. 3309. POR SUMINISTRO DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO No. 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01276. ORDEN DE COMPRA No. 3225. POR SUMINISTRO DEINSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTALDE OLANCHO No. 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01277. ORDEN DE COMPRA No. 3223. POR SUMINISTRO DEVENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS. SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO No. 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01278. ORDEN DE COMPRA No. 3220. POR SUMINISTRO DE OTROINSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTALDE OLANCHO No. 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01331. ORDEN DE COMPRA No. 3222. POR SUMINISTRO DEMATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO No. 15.CANCELACION DEL PRERCOMPROMISO No. 01333. ORDEN DE COMPRA N° 3317. POR SUMINISTRO DE PAPELDE ESCRITORIO. TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01334. ORDEN DE COMPRA N° 3323. POR SUMINISTRO DEINSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS. TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHON° 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01335. ORDEN DE COMPRA N° 3316. POR SUMINISTRO DEPRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO N° 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01336. ORDEN DE COMPRA N° 3315. POR SUMINISTRO DEELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO N° 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01337. ORDEN DE COMPRA N° 3314. POR SUMINISTRO DE UTILESDE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO N° 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01338. ORDEN DE COMPRA N° 3324. POR SUMINISTRO DE UTILES YMATERIAL ELECTRICOS. TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01490. ORDEN DE COMPRA N° 3321. POR SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA). TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO N° 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01491. ORDEN DE COMPRA N° 3322. POR SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA). TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO N° 15.CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No. 01492. ORDEN DE COMPRA N° 3320. POR SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA). TERCER TRIMESTRE AÑO 2012. REGION DEPARTAMENTAL DEOLANCHO N° 151,256,868.781,256,868.78045 GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA044BÁRBARADIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen004150041601 0000101 00001Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:17,362.247,770.5614-SEP-1214-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 044TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 045046 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE045 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLENOTA: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 54805 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1668 POR COMPRA DEUNIFORMES PARA LOS AUXILIARES DE ENFERMERIA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA.III TRIMESTRE 2012.NOTA: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 54806 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1669 POR COMPRA DEUNIFORMES PARA LOS TECNICOS EN LABORATORIO DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA.III TRIMESTRE 2012.25,132.8025,132.80Número Formulari Total AfectadoFechaResumen00477006830101000010000122,358.56317,005.0007-SEP-1218-SEP-12CANCELACION DE LA FACTURA N0. 0078, SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 038-2012,SERAN UTILIZADAS ENLOS DIFERENTES US Y DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17 CORRESPONDIENTEAL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA 699, SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 051-2012 POR COMPRA DEINSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US Y POR ELPROGRAMA DE TUBERCULOSIS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17, EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 28 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD046 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE045 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLENúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen0068300684006850068600687006880069600697006980069901 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 00001317,005.0043,635.00130,460.00247,781.00168,525.0077,585.98350,392.3622,342.15117,432.7056,227.71TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 045TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 046Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:18-SEP-1218-SEP-1218-SEP-1218-SEP-1218-SEP-1218-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1219-SEP-122012.047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YOROCANCELACION DE LA FACTURA N0. 0600 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 058-2012 POR COMPRA DEPRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES US DE LAREGION DEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA N0. 0599 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 056-2012 POR COMPRA DEMATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGIONDEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA N0. 0601 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 057-2012 POR COMPRA DEINSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGIONDEPARTAMENTAL DE VALLE NO. 17, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA N0. AST´059 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 059-2012 POR COMPRA DEINSECTICIDAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA N0. AST´060 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 060-2012 POR COMPRA DEINSECTICIDAS QUE SERA UTILIZADOS POR LA DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA N0. 274104 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 044-2012 POR COMPRA DECOMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE 2 Y 4 RUEDAS DE LAREGION DEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012CANCELACION DE LA FACTURA N0. 274101 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 048-2012 POR COMPRA DECOMBUSTIBLE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE 2 Y 4 RUEDASDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA N0. 274103 SEGUN ORDEN DE COMPRA 045-2012 POR COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE 2 Y 4 RUEDASDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.CANCELACION DE LA FACTURA N0. 274102 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 049-2012 POR COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA REGIONDEPARTAMENTAL DE VALLE N0. 17, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.1,553,745.461,553,745.46Número Formulari Total AfectadoFechaResumen005450054900720009310093200933009570096000961009680096900970010101010101010101010101000010000100001000020000100001000010000100001000010000100001178,500.00121,041.2015,727.50316,200.0034,913.69449,998.71503,263.00148,400.00149,934.40137,029.00160,200.00427,500.0003-SEP-1203-SEP-1228-SEP-1211-SEP-1211-SEP-1211-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1207-SEP-1207-SEP-1207-SEP-12POR LA CANCELACION DE LA O/C #18101 SEGUN FACTURA #10752,POR LACOMPRA DE INSTRUMENTALMEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGIONDE SALUD DE YORO 2012.POR LA CANCELACION DE LA O/C #18104 SEGUN FACTURA # 10762,POR LA COMPRA DE INSTRUMENTALMEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGIONDE SALUD DE YORO 2012.POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18060 SEGUN FACTURA # 0028 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS YBEBIDAS QUE SE LES DARA A LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL. DE YORO EN LAS REUNIONESMENSUALES.POR LA CANCELACION DE LA O/C #18216 SEGUN FACTURA #AST044, POR LA COMPRA DEINSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUDDURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012.POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18217 SEGUN FACTURA # AST045,POR LA COMPRA DEINSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUDDURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012.POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18228 SEGUN FACTURA #AST046,POR LA COMPRA DEINSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DEYORO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012.POR COMPRA O ADQUISICION DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA LA REGION DEPTAL. DE SALUD DEYORO #18, DURANTE EL 2012.POR LA CANCELACION DE LA O/C #18051 SEGUN FACTURA # 0351,POR LACOMPRA DE MATERIALES YSUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LAREGION DEPTAL. DE YORO,DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012.POR LA CANCELACION DE LA O/C #18052 SEGUN FACTURA #0352,POR LA COMPRA DE INSTRUMENTALMEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEYORO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012.POR LA CANCELACION DE LA O/C 18093 SEGUN FACTURA # AST053. POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUESERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL. DE SALUD DE YORO,DURANTE ELIII TRIMESTRE DEL 2012.CANCELACION DE FACTURA N° 12060 SEGUN ORDEN DE COMPRA N ° 18094 POR LA COMPRA DEREACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL. DE SALUD DEYORO,DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012.POR LA CANCELACION DE LA O/C #18095 SEGUN FACTURA ADT086, POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUESERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL. DE SALUD DE YORO,DURANTE ELIII TRIMESTRE DEL 2012.

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 29 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORONúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen0097100996009970099801 0000101 0000101 0000101 00001393,750.00190,605.9634,050.7017,584.16TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 046TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 047Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:07-SEP-1228-SEP-1228-SEP-1228-SEP-12POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18096 SEGUN FACTURA #ADT087, POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUESERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL. DE SALUD DE YORO,DURANTE ELIII TRIMESTRE DEL 2012.VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAREGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2012.VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE SERVIOS DE AGUA BRINDADOS A LA REGION DEPTAL.DE SALUD DE YORO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUMINISTRADA A LAREGION DEPTAL. DE SALUD DE YORO DE LA SECRETARIA DE SALUD,DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIODEL 2012.3,278,698.323,278,698.32049 GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA048SAN PEDRO SULADIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULANúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen001080012000511005690093401 0000101 0000101 0000101 0000101 00001Gerencia Adminsitr165,360.00342,000.00449,990.00347,600.00627,043.0007-SEP-1207-SEP-1207-SEP-1207-SEP-1219-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 048TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 049Unidad Ejecutora:CANC. DE LA FACTURA No. 00540, POR LA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO SEGUN ORDEN DECOMPRA 021-2012 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION METROPOLITANA SPS,PERIODO DE COMPRA I TRIMESTRE 2012CANCELACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 20033-2012 PARA SERUTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION METROPOLITANA SPS, PERIODO DE COMPRA I TRIMESTRE2012, SEGUN FACTURA 006.CANCELACION DE L DOCTO. No.20095, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOSDIFERENTES US DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S, CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2012, SEGUN FACTURA28838.CANCELACION DEL DOCTO. No. 20100, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LASDIFERENTES US DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA, CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN FACTURA 29400.VALOR QUE SE TRANSFIERE A LA OPS, PARA LA COMPRA DE JERINGAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIOFIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS/OMS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PAI EN LA REGIONMETROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.1,931,993.001,931,993.00050 GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE059COBERTURA Y FINAUNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen00460004610046300467005270068800709007110071500725007280074305050505010101010101010100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000134,066.6783,976.6797,160.008,150.004,603.203,942.4034,989.604,225.2013,701.072,012.166,903.681,960.0019-SEP-1213-SEP-1213-SEP-1220-SEP-1218-SEP-1207-SEP-1220-SEP-1220-SEP-1205-SEP-1220-SEP-1207-SEP-1218-SEP-12PAGO A NOMBRE DE ANDONIE DENTAL S DER L. MESDE SEPTIEMBRE DE 2012 PAGO DE ALQUILER EDIFICIOSOLAIRE, LOCAL 301 Y 302 SEGUN CONTRATO NO. SS/UECF/CS//FN/001-2012 Y RECIBO NO. 53347PAGO A NOMBRE DE ANDONIE DENTAL S DER L. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 PAGO DE ALQUILER EDIFICIOSOLAIRE, LOCAL 402 SEGUN CONTRATO NO. SS/UECF/1619/CS/FN//001-2012 Y RECIBO NO. 53344PAGO A NOMBRE DE ANDONIE DENTAL S DER L POR ALQUILER EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL303 MES DESEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. SS/UECF/4097/CS/FN//001-2012 , SEGUN RECIBO NO. 053348 YSOLICITUD NO. SP-46-CAF-2012PAGO A MASNET S.A. DE C.V.POR SERVICIOS DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, PARA LAS OFICINASDE LA UECF, SEGUN FACTURA NO. 1819PAGO RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SOLICITADOS PORITS/VIH/SIDA, SEGUN FACTURA NO. 2470 Y PROCESO NO. 384-UA-UECFPAGO A CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARAMANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) SEGUNORDEN DE COMPRA OC-CUSAID-133-2012, SEGUN FACTURA NO. 07060PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)POR ADQUISICIONDE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DELA UECF., SEGUN PROCESO NO. 366--UA-UECF, FACTURA NO. 20019332PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR SOLICITUD PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA,SEGUN PROCESO NO. 355-UA-UECF Y O/C NO. CUSAID-154-2012, SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, FACTURA NO. 38767PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR ORDEN DE COMPRA A JETSTEREO SOLICITADO POR COORDINACIONFINANCIERA UECF DE TINTA Y TONER, CON PROCESO UECF-PB-198-2012, FACTURA NO. 9071181PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR SUMINISTRODE MATERIALES DE ASEO PARA IMPRESORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-CUSAID-198-2012 YPROCESO NO. 346-UA-UECF-2012, FACTURA NO. 20019570PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR EL PROYECTONUTRICION Y PROTECCION SOCIAL DE LA REGION DE OCOTEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-CBM-020-2012, SEGUN FACTURA NO. 38494 Y PROCESO NO. 340-UA-UECFPAGO A ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR EL PROYECTO PROMESALUDH, SEGUNOFICIO ORIGINAL-133-CPROM-UECF-2012 SE ENCUENTRA EN PROCESO-UECF-BID-199-2012 CON OC-

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 30 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD050 GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE059COBERTURA Y FINAUNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen0074300745007580076500849008510087100872008740087500891008920090600931009330093500938009470094901 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 000011,960.005,038.116,944.0045,165.125,078.514,637.929,767.524,010.165,296.5458,240.0029,959.1129,966.8031,967.3220,160.00109,835.376,049.70504.0028,425.6065,650.11TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 059TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 050Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:18-SEP-1218-SEP-1214-SEP-1220-SEP-1218-SEP-1214-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1225-SEP-1224-SEP-1205-SEP-1203-SEP-1221-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1219-SEP-1225-SEP-1225-SEP-12BID-14- 2012, PROCESO NO. 374-UA-UECF Y FACTURA NO. 100162PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ELPROYECTO PROMESALUDH SEGUN OFICIO-133-CPROM-UECF-2012 Y OC-CBID-2012., PROCESO NO. 375-UA-UECF Y FACTURA NO. 38680PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PORCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES(PAI) SEGUN PROCESO DE SOLICITUD No. 345-UA-UECF-2012. Y FACTURA No. 20019568.PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORAS (CARTUCHOS) SOLICITADOPOR PROMESALUDH SEGUN O/C-CBID-017-2012 Y OFICIO-175-CPROM-UECF-2012., FACTURA NO. 9070488PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LACOORDINACION GENERAL DE LA UECF, SEGUN PROCESO NO. 364-UA-UECF-2012 Y FACTURA NO. 38768PAGO A PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADO PORPROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION, SEGUN SOLICITUD No. 343-UA-UECF-2012, FACTURA No.100174.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DELA CALIDAD DE LA UECF. OFICIO ORIGINAL EN PROCESO No. 368-UA-UECF-2012. SEGUN FACTURA 036977.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DELA CALIDAD DE LA UECF OFICIO ORIGINAL EN PROCESO No. 376-UA-UECF-2012. Y SEGUN FACTURA No.100186.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DELA CALIDAD DE LA UECF CON PROCESO # 367-UA-UECF-2012 Y FACTURA No. 38752.PAGO A ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.POR ANUNCIO PUBLICITARIO PARA EL DIA VIERNES 31 DEAGOSTO DE 2012 A NIVEL NACIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION DECOBERTURA Y FINANCIAMIENTO ( UECF ), SEGUN MEMORANDUM NO. 104-CG-UECF, SEGUN FACTURANO.20172184 Y CONTRATO NO. 365591PAGO A JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACUTIRA NO. 107467Y PROCESO NO- 317-UA-2012PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA NO. 880787 Y O/C NO. EBID-020-2012PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARAEJECUCION DE PROYECTO PNPS, SEGUN FACTURA NO. 894504PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) POR LA PUBLICACION DE LLAMADO DE LICITACIONPUBLICADO EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2012. SEGUN SOLICITUD No. 341-UA-UECF Y FACTURA 20291870.PAGO A MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA SEIS ( 6 )VEHICULOS Y DIECISIETE ( 17 ) MOTOCICLETAS DEL PROYECTO PNPS 4097-HO, SEGUN ORDEN DE COMPRANO. CBM-030-2012 Y FACTURA ADJUNTA.PAGO A WILFREDO APLICANO MOLINA POR EL REMBOLSO DE FACTURAS NO. 129910, 2225528,278638,157161 Y 16439 QUE SUMAN UN TOTAL DE L. 6,049.70 SEGUN MEMORAUNDUM NO. 11-CG-UECF Y496-CG-UECFPAGO A PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OFICINA , SEGUNORDEN DE COMPRA NO. CUSAID-173-2012 , PROCESO NO.372-UA-UECF Y FACTURA NO. 100178PAGO A GLADIS ISABEL RUIZ VALLADARES POR EL FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR ELPROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE LAS ETNIAS, CONPROCESO No. 312-UA-UECF-2012. Y FACTURA No. 0464.PAGO A MARCO ANTONIO MEZA FLORES POR COCEPTO DE ANTICIPO DE 15% SOBRE OBRA A REALIZARSEGUN CONTRATO NO. SS/UECF/COB/USAID / FN/ 001/2012, OFICIO NO. 659-2012-SSRDS Y PROCESO NO. 405-UA-UECF-2012762,386.54762,386.54055 GERENCIA ADMINISTRATIVA PROGRAMA DE094EQUIPAMIENTO DEL SECTORUNIDAD COORDINADORA PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DELNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen0007201 00001Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:19,600.0014-SEP-12TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 094TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 055056 GERENCIA ADMINISTRATIVA PROYECTO GESALUD095 PROYECTO GESALUDCANCELACION FACTURA No. 2012051200010 POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORE PLACA6615 DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DECOMPRA No. 000726.19,600.0019,600.00Número Formulari Total AfectadoFechaResumen00063000640101000050000511,830.1492,730.6125-SEP-1225-SEP-12Pago Servicio de Enlace Internet 3 MBPS del Mes de Septiembre de 2012, Según Contrato: ANEXO32378Fact/# 98195 y Recibo S/N. T/C 19.7169Pago de Servicio de Alquiler y Gastos Comunes Oficinas GESALUD/UGD/MESOAMERICA Locales 201 y 202del 15 de Noviembre al 31 de Enero 2013, Según Contrato Enmienda 1, Factura/# 0003 y Recibo/#

República de HondurasEJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOBIENES Y SERVICIOSMES DE SEPTIEMBRE05/10/2012 14:07:52Gestión: 2012r_ega_12_clagasPágina 31 de 31Institucion:Gerencia AdminsitrUnidad Ejecutora:0060 SECRETARÍA DE SALUD056 GERENCIA ADMINISTRATIVA PROYECTO GESALUD095 PROYECTO GESALUDNúmero Formulari Total AfectadoFechaResumen001700017100172001730017500176001770017800183001870018800189001900019100192001950019600203002060021001 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000101 0000117,001.487,625.0017,770.5017,413.004,393.432,222.021,339.972,411.431,202.0012,860.0015,880.0016,000.0015,600.0014,829.8214,829.828,621.995,377.19131,668.956,965.00858.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 095TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 056TOTAL INSTITUCION ( 0060 ) :05-SEP-1203-SEP-1203-SEP-1203-SEP-1203-SEP-1203-SEP-1203-SEP-1203-SEP-1212-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1205-SEP-1212-SEP-1225-SEP-1226-SEP-1226-SEP-12Compra de Artículos de Limpieza Para Uso de Oficinas Gesalud Según Factura # 93012, Recibo S/N y Ordende Compra OCE-006-2012.Pago Servicios de Alimentación a los Participantes del Taller de Validación Modelo Costo Estándar delSegundo Nivel, Según Oficio 522-UPEG-2012, Fact/# 809 y Recibo/# 1062Pago Servicio de Energía Eléctrica, Oficinas GESALUD Locales 64 Fact/# 0002 Contador 76463246 y 65Factura/# 0002, Contador 72901791, del 20 de Junio al 20 de Julio de 2012.Pago Servicio de Energía Eléctrica, Oficinas GESALUD Locales 64 Fact/# 0003 Contador 76463246 y 65Factura/# 0003, Contador 72901791, del 21 de Julio al 20 de Agosto de 2012.Pago de Servicio Telefónico de las Oficinas de Gesalud edificio Plaza Azúl Sexto Nivel, Locales 64 y 65Correspondiente al Mes de Julio de 2012 Según Avisos de Cobro Respectivos.Pago de Servicio Telefónico de las Oficinas de Gesalud edificio Plaza Azúl Sexto Nivel, Locales 64 y 65Correspondiente al Mes de Abril de 2012 Según Avisos de Cobro Respectivos.Pago de Servicio Telefónico de las Oficinas de Gesalud edificio Plaza Azúl Sexto Nivel, Locales 64 y 65Correspondiente al Mes de Mayo de 2012 Según Avisos de Cobro Respectivos.Pago de Servicio Telefónico de las Oficinas de Gesalud edificio Plaza Azúl Sexto Nivel, Locales 64 y 65Correspondiente al Mes de Junio de 2012 Según Avisos de Cobro Respectivos.Reintegro de Gastos de Combustible en Gira Realizada a San Marcos de Colón y Choluteca MOnitoreocon el gestor Mambocaure Según Fact/# 6281.Pago de Servicios de Alimentación a Participantes del Taller: Revisión y Ajustes Instrumentos de Monitoría yEvaluación de Desempeño Según Fact/# 0808 Recibo/# 1061Pago de Alimentación Participantes en el Taller de Autoevaluación del Control Interno Institucional yAnálisis Monitoreo Trimestral, del 18 al 19 de Julio de 2012, Según Fact/# 0807 y Recibo/# 1060Pago Diario El heraldo Servicios de Publicación de Anuncio Plaza Contador General y Técnico Analista deAdquisiciones, 16 y 19 de Marzo de 2012, Préstamo BID 2418/BL-HO, Según Factura/# 20285805, Contrato/#318052 y Recibo/# 4896.Publicación en Diario La Tribuna Anuncio Posición de Contador General y Analista de AdquisicionesPréstamo BID 2418/BL-HO el 16 y 19 de Marzo 2012, Según Fact/# 647760 y Recibo/# 03547Pago diario La Prensa Anuncio de Publicación Adquisicón de 10 Vehículos Tipo Pickup Para UGD, los días 20y 27 de Febrero de 2012, Según Fact/# 20166141, Contrato/# 395023 y Rec/# 4846.Pago diario La Prensa Anuncio de Publicación Adquisicón de 10 Vehículos Tipo Pickup Para UGD, los días 5y 12 de Marzo de 2012, Según Fact/# 20166555, Contrato/# 399121 y Rec/# 4865.PagoDiario La Prensa Anuncio Consultorías los Días 21y 25 de Junio de 2012, Según Factura/# 20170011,Contrato/# 407311 y Recibo/# 5339.Pago de Servicio de Alquiler de Vehículo Gira Choluteca Gestor Mamboaure Monitoreo de abril a Junio2012 Según Ofcion 373-2012-UGD-SSRDS.Pago de Servicio de Alquiler y Servicios Comunes Oficinas GESALUD/UGD/MESOAMERICA Locales 201 y 202del 15 de Noviembre al 31 de Enero 2013, Según Contrato Enmienda 1, Factura/# 0003 y Recibo/#. T/C19.8549Pago de Servicio de Alquiler de Vehículo Gira Moitoreo Culmí Olancho Según Oficio 424-UGD-2012, Fact/#8558 y Rec. S/NReintegro Gastos de Combustible Gira a Juticalpa Asociación El Buen Pastor Seguimiento Actividades ISMMesoamérica 2015 Según Factura/# 412730. Este Gasto Corresponden a Contraparte del 2418 al 2015.419,430.35419,430.35261,727,806.18