Procedimiento para Auditoría Interna Código: ITCJ-SGCA-PG-003 ...

Procedimiento para Auditoría InternaReferencia a la Norma ISO 9001:2008/8.2.2 e ISO14001:2004/4.5.5Código: ITCJ-SGCA-PG-003Revisión: 2Página 6 de 78. GlosarioAlcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría, (sistema de gestión completo o proceso oactividad especifica).Auditado. Persona a la que se le practica la auditoría: Para efecto de la auditoría interna el auditado es elárea o departamento declarado en el Sistema de Gestión de la Calidad o ambiental.Auditor Líder = Líder del equipo auditor: Responsable de coordinar y dar seguimiento al proceso deauditoría.Auditor: Persona con la competencia para llevar al cabo una auditoría.Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas demanera objetiva con el fin determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.Auditoría Interna: Auditoría realizada con personal del ITCJ capacitados como auditores, sin que auditen supropio trabajo.Conclusiones de la Auditoría: Resultados de una auditoría, que proporciona el Equipo Auditor tras considerarlos objetivos de la auditoría y todos sus hallazgos.Criterios de Auditoría: Son las referencias usadas frente a la cual se determina la conformidad y puedenincluir políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del SGC, requisitos contractuales ocódigos de conducta.Equipo Auditor: Uno o más auditores internos que llevan a cabo una auditoría. A un auditor del equipo auditorse le designa como líder del mismo.Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente yverificable para los criterios de auditoría.Hallazgos de la Auditoría: Resultado de la evaluación de las evidencias recopiladas durante la auditoría conrespecto a los criterios de auditoría.No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la auditoría.Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempodeterminado y dirigidas hacia un propósito especifico.SGCA: Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental.9. Anexos9.1 Criterios para Calificación de Auditores ITCJ-CA-RC-0179.2 Formato para Calificación de Auditores ITCJ-CA-PG-003-019.3 Formato para Plan de Auditoría ITCJ-CA-PG-003-029.4 Formato para Reunión de Apertura ITCJ-CA-PG-003-039.5 Formato para Informe de Auditoría del SGC ITCJ-CA-PG-003-049.6 Formato para informe de Auditoría del SGA ITCJ-CA-PG-003-059.7 Formato para Reunión de Cierre ITCJ-CA-PG-003-069.8 Notas de Auditorías N/AToda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.