LICITACION PRIVADA MES DE OCTUBRE.pdf - Secretaria de Salud

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 1 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :001GERENCIA CENTRAL5,345,937.82UE :53GERENCIA ADMINISTRATIVA4,446,547.46NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO03233010000118/10/2012FACTURA / nro.00696HNRTN08019006043512LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)158,900.00ORDEN DE COMPRA N° 000640 SOLICIITADOPOR SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 SEGUNOFICIO N° 08 PEDIDO N° 0756-2012PAGO DEFACTURA N° 00696 COMPRA DE UNIFORMES07753010000102/10/2012FACTURA / nro.446959HNRTN08019002268298EYL COMERCIAL S.A.332,504.20CANCELACION DE MEDICAMENTOS DELICITACION PUBLICA N° 032 -2011-SS SEGUNCONTRATO N° 54 Y FACTURA N° 44695907988010000111/10/2012FACTURA / nro.31HNRTN05019001049940LABORATORIOS FINLAY S.A.340,680.00PAGOS DE LICITACION PUBLICA N° 032- 2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 Y FACTURA N° 3107989010000117/10/2012FACTURA / nro.43HNRTN05019001049940LABORATORIOS FINLAY S.A.198,390.00PAGOS DE LICITACION PUBLICA N° 032- 2011-SS SEGUN CONTRATO N° 55 Y FACTURA N° 4308011010000111/10/2012FACTURA / nro.29579HNRTN08019002265592CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR238,000.00PAGOS DE LICITACION PUBLICA N° 032- 2011-SS SEGUN CONTRATO N 62 Y FACTURA N°2957908014010000111/10/2012FACTURA / nro.515576HNRTN08019002275496DROGUERIA HASTHER S DE R L288,150.00PAGOS DE LICITACION PUBLICA N° 032- 2011-SS SEGUN CONTRATO N° 47 Y FACTURA N°51557608083010000117/10/2012FACTURA / nro.11221HNRTN08019003239664ASTROPHARMA S.A. DE C.V.294,525.00SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LASECRETARIA DE SALUD SEGUN CONTRATO DESUMINISTRO DE MEDICAMENTOS N° 52LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUNFACTURA 1122108087010000117/10/2012FACTURA / nro.440588HNRTN08019000235510DROGUERIA UNIVERSAL S A219,600.00SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LASECRETARIA DE SALUD SEGUN CONTRATO DESUMINISTRO DE MEDICAMENTOS N° 48LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUNFACTURA 44058808088010000117/10/2012FACTURA / nro.443307HNRTN08019000235510DROGUERIA UNIVERSAL S A219,600.00SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LASECRETARIA DE SALUD SEGUN CONTRATO DESUMINISTRO DE MEDICAMENTOS N° 48LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUNFACTURA 443307

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 2 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :001GERENCIA CENTRAL5,345,937.82UE :53GERENCIA ADMINISTRATIVA4,446,547.46NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO08090010000117/10/2012FACTURA / nro.47HNRTN05019001049940LABORATORIOS FINLAY S.A.227,120.00SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LASECRETARIA DE SALUD SEGUN CONTRATO DESUMINISTRO DE MEDICAMENTOS N° 55LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUNFACTURA 4708214010000118/10/2012FACTURA / nro.29751HNRTN08019002265592CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR340,875.00CANCELACION DE LA FACTURA N° 29751 YORDEN DE COMPRA N° 17176 DEL HOSPITALGENERAL SAN FELIPE POR SUMINISTROS DEMEDICAMENTOS08434010000129/10/2012FACTURA / nro.11233HNRTN08019003239664ASTROPHARMA S.A. DE C.V.319,088.28SUMINISTROS DE PRODUCTOSFARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUNLICITACION PUBLICA N°032 -2011-SS DE LASECRETARIA DE SALUD Y FACTURA N° 1123308437010000126/10/2012FACTURA / nro.11182HNRTN08019003239664ASTROPHARMA S.A. DE C.V.336,000.00SUMINISTROS DE PRODUCTOSFARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUNLICITACION PUBLICA N°032 -2011-SS DE LASECRETARIA DE SALUD, CONTRATO 52 YFACTURA N° 1118208443010000130/10/2012FACTURA / nro.11220HNRTN08019003239664ASTROPHARMA S.A. DE C.V.208,147.50SUMINISTROS DE PRODUCTOSFARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUNLICITACION PUBLICA N°032 -2011-SS DE LASECRETARIA DE SALUD, CONTRATO 52 YFACTURA N° 1122008445010000130/10/2012FACTURA / nro.11189HNRTN08019003239664ASTROPHARMA S.A. DE C.V.222,700.00SUMINISTROS DE PRODUCTOSFARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUNLICITACION PUBLICA N°032 -2011-SS DE LASECRETARIA DE SALUD, CONTRATO 52 YFACTURA N° 1118908528010000130/10/2012FACTURA / nro.304-2012HNRTN08019002278310DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.200,146.11VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRODE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 304-2012 Y LICITACION PUBLICA N° 032-2011CONTRATO DE SUMINISTROS N° 5908529010000130/10/2012FACTURA / nro.305-2012HNRTN08019002278310DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.302,121.37VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRODE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 305-2012 Y LICITACION PUBLICA N° 032-2011CONTRATO DE SUMINISTROS N° 59UE :55DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD899,390.36

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 3 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :001GERENCIA CENTRAL5,345,937.82UE :55DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD899,390.36NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO04720010000102/10/2012FACTURA / nro.18899HNRTN08019002268298EYL COMERCIAL S.A.179,750.00SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000815 PEDIDON 0967 -2012 SOLICITADO POR PROGRAMADENGUE PARA REALIZAR 2 DO CICLO DEFUMIGACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAY COMAYAGUELA PAGO DE FACTURA N 1889907876010000119/10/2012FACTURA / nro.082042HNRTN08011972010874LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST179,907.48SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 000994 LACOMPRA DE 2007 GALONES DE GASOLINAREGULAR SOLICITADO POR LA SUJERENCIADE RECURSOS Y MATERALES PEDIDO N| 1095-2012 CANCELACION DE FACTURA07878010000119/10/2012FACTURA / nro.82039HNRTN08011972010874LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST179,907.48SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000997 PEDIDO1094-2012 SOLICITADO POR SUJERENCIA DERECURSOS Y MATERIALES POR LA COMPRADE 2007 GALONES DE GASOLINACANCELACION DE FACTURA07880010000119/10/2012FACTURA / nro.082046HNRTN08011972010874LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST179,917.92CANCELACION DE FACTURA SOLICITADO PORSUJERENCIA DE RECURSOS Y MATERIALESPOR LA COMPRA DE 2184 GALONES DEDIESEL07976 01 00001 19/10/2012 FACTURA / nro.082045HN RTN 08011972010874 LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINISTGERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA179,907.4810,140,933.00SEGUN ORDEN DE COMPRA N °000995 PEDIDON°1093-2012 SOLICITADO POR LA SUBJERENCIA DE MATERIALES POR LA COMPRADE GASOLINA CANCELACION DE FACTURAUE :01DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA10,140,933.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00506010000126/10/2012FACTURA / nro.46398HNRTN05019999178773PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, SDE R L.(PRODYLAB)375,000.00CANCELACION DE FACTURA No. 46398-2012 ,POR SUMINISTROS ENTREGADOS ALHOSPITAL ESCUELA DE REACTIVO HTLV.01175010000122/10/2012FACTURA / nro.0047-12HNRTN08019008151446SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.247,500.00CANCELACION DE FACTURA NO 0047-12 PORSUMINISTROS DE PRODUCTOSFOTOQUIMICOS DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO2012

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 4 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :002GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA10,140,933.00UE :01DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA10,140,933.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO01176010000122/10/2012FACTURA / nro.0048-12HNRTN08019008151446SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.415,000.00CANCELACION DE FACTURA NO 0048-12 PORSUMINISTROS DE PRODUCTOS QUMICOS DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 201201188010000126/10/2012FACTURA / nro.47647HNRTN05019999178773PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, SDE R L.(PRODYLAB)375,000.00CANCELACION DE FACTURA No. 47647-2012 ,POR SUMINISTROS ENTREGADOS ALHOSPITAL ESCUELA DE REACTIVO HTLV 1 Y 2.01194010000122/10/2012FACTURA / nro.23566HNRTN08019002262897REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV300,080.00CANCELACION DE FACTURA NO 23566 SEGUNO/C NO 726 POR SUMINISTROS DE REACTIVOSDEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 201201254010000126/10/2012FACTURA / nro.2194HNRTN08019002272768TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L.DE C.V.340,000.00CANCELACION DE FACTURA No. 2194-2012 ,POR SUMINISTROS CAMA ENTREGADOS ALHOSPITAL ESCUELA.01256010000126/10/2012FACTURA / nro.2192HNRTN08019002272768TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L.DE C.V.340,000.00CANCELACION DE FACTURA No. 2192-2012 ,POR SUMINISTROS DE CAMAS ENTREGADASAL HOSPITAL ESCUELA.01273010000122/10/2012FACTURA / nro.12021HNRTN08019008201787RENTAMEDIC, S. DE R.L.404,000.00CANCELACION DE FACTURA NO 12021 PORSUMINISTROS DE CAMAS HOSPITALARIASENTREGADAS A ESTE CENTRO ASISTENCIALAÑO 201201292010000131/10/2012FACTURA / nro.12022HNRTN08019008201787RENTAMEDIC, S. DE R.L.404,000.00CANCELACION DE FACTURA NO 12022 PORSUMINISTROS DE CAMAS HOSPITALARIASENTREGADAS A ESTE CENTRO ASISTENCIALAÑO 201201293010000123/10/2012FACTURA / nro.12023HNRTN08019008201787RENTAMEDIC, S. DE R.L.404,000.00CANCELACION DE FACTURA NO 12023 PORSUMINISTROS DE CAMAS HOSPITALARIASENTREGADAS AL HOSPITAL ESCUELA AÑO201201294010000122/10/2012FACTURA / nro.12024HNRTN08019008201787RENTAMEDIC, S. DE R.L.404,000.00CANCELACION DE FACTURA NO 12024 PORSUMINISTROS DE CAMAS HOSPITALARIAS AESTE CENTRO ASISTENCIAL AÑO 201201295010000123/10/2012FACTURA / nro.12025HNRTN08019008201787RENTAMEDIC, S. DE R.L.404,000.00CANCELACION DE FACTURA NO 12025 PORSUMINISTROS DE CAMAS HOSPITALARIASENTREGADAS A ESTE CENTRO ASISTENCIALAÑO 2012

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 5 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :002GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA10,140,933.00UE :01DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA10,140,933.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO01492010000122/10/2012FACTURA / nro.0050-12HNRTN08019008151446SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.192,000.00CANCELACION DE FACTURA NO 0050-12 PORSUMINISTROS OTRO INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICO DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO201201493010000122/10/2012FACTURA / nro.0051-12HNRTN08019008151446SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.208,108.00CANCELACION DE FACTURA NO 0051-12PORSUMINISTROS DE JERINGAS ENTREGADAS AESTE CENTRO ASISTENCIAL AÑO 201201494010000122/10/2012FACTURA / nro.0052-12HNRTN08019008151446SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.270,400.00CANCELACION DE FACTURA NO 0052-12 PORSUMINISTROS DE CATETER ENTREGADOS ALHOSPITAL ESCUELA AÑO 201201496010000122/10/2012FACTURA / nro.313HNRTN08019006039866SEMEQ S.A.DE CV361,500.00CANCELACION DE FACTURA NO 313 PORSUMINISTROS DE OTROINSTRUMENTAL,ACCESESORIOS Y MATERIALMEDICO DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 201201504010000122/10/2012FACTURA / nro.12131HNRTN08019995314332DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)262,500.00CANCELACION DE FACTURA NO 12131 PORSUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL YACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AÑÑO 201201505010000122/10/2012FACTURA / nro.12132HNRTN08019995314332DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)262,500.00CANCELACION DE FACTURA NO 12132 PORSUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 201201506010000122/10/2012FACTURA / nro.12130HNRTN08019995314332DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)413,000.00CANCELACION DE FACTURA N0. 12130 PORSUMINSITROS DE ESPARADRAPOHOSPITALARIO DEL HSOPITAL ESCUELA AÑO201201513010000123/10/2012FACTURA / nro.3000HNRTN05019003081268IMLAB SRL DE CV312,500.00CANCELACION DE FACTURA N0 3000 PORSUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DELHOSPITAL ESCUELA AÑO 201201764010000104/10/2012FACTURA / nro.1006645HNRTN08019002267032AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L292,500.00CANCELACION DE FACTURA No.1006645SUMINISTRO DE VIVERES AL HOSPITALESCUELA AÑO 201201797010000122/10/2012FACTURA / nro.2156HNRTN08019002272768TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L.DE C.V.720,000.00CANCELACION DE FACTURA 2156 SEGUN O/CNO 573 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTALY MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL ESCUELA

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 6 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :002GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA10,140,933.00UE :01DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA10,140,933.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO02237010000103/10/2012FACTURA / nro.2181HNRTN08019002272768TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L.DE C.V.221,445.00CANDELACION DE FACTURA NO 2181 PORSUMINISTROS DE GASA HOSPITALARIA DELHSOOPITAL ESCUELA AÑO 201202405010000103/10/2012FACTURA / nro.12173HNRTN08019995314332DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)413,000.00CANCELACION DE FACTURA NO 12173 PORSUMINISTROS ESPARADRAPO HOSPITALARIODEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 201202406010000103/10/2012FACTURA / nro.12172HNRTN08019995314332DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)367,500.00CANCELACION DE FACTURA NO 12172 PORSUMINISTROS DE INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICO MENOR DEL HOSPITAL ESCUELAAÑO 201202409010000122/10/2012FACTURA / nro.262-2012HNRTN08019002278310DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.419,200.00CANCELACION DE FACTURA NO 262-2012 PORSUMINISTROS DE REACTIVOS ENTREGADOS AESTE CENTRO ASISTENCIAL AÑO 201202410010000122/10/2012FACTURA / nro.263-2012HNRTN08019002278310DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.419,200.00CANCELACION DE FACTURA NO 263-2012 PORSUMINISTROS DE REACTIVOS AÑO 201202411010000126/10/2012FACTURA / nro.299HNRTN08019002278310DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.419,200.00CANCELACION DE FACTURA No. 299-2012 ,POR SUMINISTROS ENTREGADOS ALHOSPITAL ESCUELA DE AFERESIS CON SISRESPECTIVO ANTICOAGULANTE.02642010000122/10/2012FACTURA / nro.107HNTID0810-1932-00058MANUEL DE JESUS FLORES SIERRA173,800.00CANCELACION DE FACTURA NO 107 PORSUMINISTROS DE VIVERES DEL HOSPITALESCUELA AÑO 2012GERENCIA ADMINISTRATIVA :003GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX1,552,803.58UE :02DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX1,552,803.58NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00455010000103/10/2012FACTURA / nro.1945097HNRTN08019003242474FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.762,846.00CANCELACION DE LA FACTURA 1945097,CORRESPONDIENTE AL ´PRECOMPROMISO455, POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTEPEDIDO FUE SOLICITADO POR ELLABORATORIO CLINICO DEL INST. NAC. DELTORAX , PARA SER UTILIZADO POR LOS

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 7 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :003GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX1,552,803.58UE :02DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX1,552,803.58NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00461010000104/10/2012FACTURA / nro.213514HNRTN07019995204280PHAR MED SALES HONDURAS S A276,000.00CANCELACION DE LA FACTURA 213514CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 461,POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PEDIDOSOLICITADO POR FARMACIA, PARA SERUTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL INCPSEGUN ORDEN DE COMPRA # 225 LICITACION #050 DURACION II TRIMESTRE DEL 2012.00813010000129/10/2012FACTURA / nro.0037HNRTN08019011433072INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICOINMUNOHEMATOLOGICO S. DE R. L179,157.58CANCELACION DE LA FACT. # 0037CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO #813 POR LA COMPRA DE REACTIVOS EL CUALFUE SOLICITADO POR EL LABORATORIOPATOLOGICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIALI.N.C.P. EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOSTECNICOS EN LOS PACIENTES , SEGUN O/C #098 COTIZ. # 099 DURACION PRIMERTRIMESTRE DEL AÑO 2012.010490100001GERENCIA ADMINISTRATIVA :31/10/2012 ORDEN DE COMPRA / nro.00424005HNRTN08019006037216GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADOREPRESENTACIONES E INVERSIONESTECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)334,800.00193,400.00CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00424CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO1049 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOSSOLICITADOS POR LA FARMACIA DELINST.NAC. DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOEN LOS PACIENTES DE ESTE CENTROASISTENCIAL, DURACION CUARTOTRIMESTRE,. SEGUN O/C NO. 309, LICIT. 068DEL AÑO 2012UE :04DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO193,400.00NRO.PRE.00207NRO.COM.01NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)00001FECHAGERENCIA ADMINISTRATIVA :17/10/2012 FACTURA / nro.454580008DOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROHNTID0608-1939-00185BENEFICIARIO(S)LUIS ALONSO ESPINAL GUILLENGERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARANOMBRE O RAZON SOCIALMONTO193,400.00975,304.49GLOSA DEL DOCUMENTOCOMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS PARAUNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,TECNIUCO, Y ENFERMEROS VARONES QUEESTAN EN LA PLANILLA DE ACUERDO DELH.R.G.A. PARA EL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DECOMPRA N° 90 Y SEGUN FACTURA N° 454580

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 8 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :008GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA975,304.49UE :07DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA975,304.49NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00405010000119/10/2012FACTURA / nro.29711HNRTN08019002265592CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR287,000.00LIQUIDACION DE FACTURA Nº 29711, ORDENDE COMPRA 0082, RECIBO Y DEMASDOCUMENTOS ADJUNTOS.00638010000119/10/2012FACTURA / nro.0169HNRTN08019007079213DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.246,540.00LIQUIDACION DE FACTURA # 0169, ORDEN DECOMPRA # 0101, RECIBO Y DEMASDOCUMENTOS ADJUNTOS.00643010000119/10/2012FACTURA / nro.3143HNRTN05019002064370AGENCIA MATAMOROS S DE R L189,764.49LIQUIDACION DE FACTURA Nº. 3143, RECIBONº. 4665, ORDEN DE COMPRA Nº. 0110, YDEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.00724010000119/10/2012FACTURA / nro.0172HNRTN08019007079213DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.252,000.00liquidacion de factura no. 0172, orden de comprano. 0114, recibo y demas documentos que seadjuntan.GERENCIA ADMINISTRATIVA :017GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO1,745,698.50UE :16DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO1,745,698.50NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00401010000102/10/2012FACTURA / nro.28927HNRTN08019002265592CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR331,800.00POR CANCELACION DE FACTURA # 28927,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA # 72-12 DELHOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTEAL SEGUNDO TRIMESTRE, 201200697010000102/10/2012FACTURA / nro.3125HNRTN05019002064370AGENCIA MATAMOROS S DE R L230,798.50POR CANCELACION DE FACTURA # 3125,RECIBO # 4659 Y DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA # 100-12 DELHOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTEAL TERCER TRIMESTRE, 201200836010000102/10/2012FACTURA / nro.0027HNRTN18049011387368DISTIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MEDINAALVARADO S R L408,260.00POR CANCELACION DE FACTURA # 0027,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA # 49-12 DELHOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTEAL TERCER TRIMESTRE, 201200837010000102/10/2012FACTURA / nro.0005POR CANCELACION DE FACTURA # 0005,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 9 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :017GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO1,745,698.50UE :16DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO1,745,698.50NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00837010000102/10/2012FACTURA / nro.0005HNRTN18049011387368DISTIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MEDINAALVARADO S R L270,800.00POR CANCELACION DE FACTURA # 0005,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA # 48-12 DELHOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTEAL TERCER TRIMESTRE, 201200839010000102/10/2012FACTURA / nro.425HNRTN08019009254693CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.262,440.00POR CANCELACION DE FACTURA # 425,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA # 106-12 DELHOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTEAL TERCER TRIMESTRE, 201200843 01 00001 02/10/2012 FACTURA / nro.427HN RTN 08019009254693 CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.GERENCIA ADMINISTRATIVA : 019 GERENCIA ADMINISTRATIVA H. NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA241,600.00179,550.00POR CANCELACION DE FACTURA # 427,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA # 108-12 DELHOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTEALTERCER TRIMESTRE, 2012UE :18DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA179,550.00NRO.PRE.00682NRO.COM.01NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)00001FECHAGERENCIA ADMINISTRATIVA :18/10/2012 FACTURA / nro.88022DOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROHNTID0801-1962-09458BENEFICIARIO(S)MARCOS IVAN SUAREZGERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZNOMBRE O RAZON SOCIALMONTOCANCELACION DE FACTURA#88 Y DEMASDOCUMENTOSADJUNTOS179,550.00CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPRA#72DE LA COTIZACION#76-2012 POR SUMINISTRODE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARAPERSONAS(CARNES ROJAS) QUE SERANUTILIZADAS PARA LOS PACIENTES INTERNOSY EMEPLADOS DE ESTE HOSPITAL.CONSUMODEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.2,434,642.05GLOSA DEL DOCUMENTOUE :21DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ2,434,642.05NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00368010000125/10/2012FACTURA / nro.5044CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 10 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :022GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ2,434,642.05UE :21DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ2,434,642.05NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00368010000125/10/2012FACTURA / nro.5044HNRTN08019005009062MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.197,104.44CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DEINSTRUMENTAL Y MATERIAL SEGUN FACTURAN° 5044 Y ORDEN DE COMPRA N° 2193, QUESERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICODE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCERTRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.00375010000123/10/2012FACTURA / nro.3223HNRTN08019995158356INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.251,050.80CANCELACION DE FACTURA N° 3223 SEGUNORDEN DE COMPRA N° 21103 DE OXIGENOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTESSALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.00379010000125/10/2012FACTURA / nro.0165HNRTN08019011346656MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L. DE C.V212,272.25CANCELACION DE FACTURA N° 0165 DEELECTRODOMESTICOS QUE SERANUTILIZADOS EN LA COCINA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.00381010000123/10/2012FACTURA / nro.052HNRTN08019009241811REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DEC.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)346,600.00CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPOMEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIOEINSTRUMENTAL SEGUN FACTURA N° 052 YORDEN DE COMPRA N° 21123, QUE SERAUTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPOINDEFINIDO.00382010000125/10/2012FACTURA / nro.3142HNRTN05019002064370AGENCIA MATAMOROS S DE R L260,064.00CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJEPARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN FACTURAN° 3142 Y ORDEN DE COMPRA N° 21117,QUESERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTESSALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.00468010000125/10/2012FACTURA / nro.5083HNRTN08019005009062MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.212,373.06CANCELACION POR LA COMPRA DEINSTRUMENTAL Y MATERIAL PARALABORATORIO SEGUN FACTURA N° 5083 YORDEN DE COMPRA N° 2197, QUE SERAUTILIZADO EN EL LABORATORIO DE ESTEHOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTREDEL AÑO DOS MIL DOCE.00475010000125/10/2012FACTURA / nro.786HNRTN08019010273783MEDI-CARE S DE RL DE CV955,177.50CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALMEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 21110Y FACTURA N°786, QUE SERA UTILIZADO ENLAS DIFERENTES SALAS DE ESTE

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 11 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :023GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS5,918,417.73UE :22DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS5,918,417.73NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00757010000104/10/2012FACTURA / nro.182-2012HNRTN08019002278310DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.300,664.60CANCELACION DE LA FACT. # 182-2012 PORCOMPRA DE CARROS PARA DMINISTRACIONDE MEDICAMENTOS PARA USO ENDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 242900798010000115/10/2012FACTURA / nro.3084HNRTN05019002064370AGENCIA MATAMOROS S DE R L174,200.00CANCELACION DE LA FACT. # 3084 PORCOMPRA DE APLICADORES DE CLIP DE RANEYP/CUERO CABELLUDO 6 1/2 PULG, PINZAKERRISON ANGULADA HACIA ARRIBA (40SDOS) DE 3MM/6 PULG, PINZA KERRISONANGULADA HACIA ARRIBA (40 GDOS) DE 4MM/6PULG, PORTA AGUJA CASTRO VIEJO 5 1/2 YPORTA AGUJA CASTRO VIEJO DE 7 PULG,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DENEUROCIRUGIA, CONSUMO INDEFINIDO,SEGUN O/C # 245600802010000105/10/2012FACTURA / nro.11351HNRTN05019003081268IMLAB SRL DE CV378,000.00CANCELACION DE LA FACT. # 11351 PORCOMPRA DE MONITOR CARDIACO NEONATAL,PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEESTE HOSPITAL, CONSUMO INDEFINIDOSEGUN O/C # 245800804010000106/10/2012FACTURA / nro.11342HNRTN05019003081268IMLAB SRL DE CV413,900.00CANCELACION DE LA FACT. # 11342 PORCOMPRA DE MODULO DE VENTILACIONPRESION SOPORTE/VOLUMEN GARANTIZADOPARA INTEGRAR A VENTILADOR NEONATAL,CPAP NASAL REUSABLE PARA USO ENVENTILACION DE ALTA FRECUENCIA, PARAUSO EN LA SALA DE UNIDAD DE CUIDADOSINTENSIVOS NEONATAL, CONSUMOINDEFINIDO, SEGUN O/C # 244800805010000105/10/2012FACTURA / nro.11343HNRTN05019003081268IMLAB SRL DE CV385,370.00CANCELACION DE LA FACT. # 11343 PORCOMPRA DE SISTEMA DE SENSOR DETEMPERATURA Y FLUJO CON PIEZA TIPO Y,CON KIT DE NEBULIZACION REUSABLE PARAVENTILACION NEONATAL, SISTEMA DETRANSPORTE CON BRAZO ARTICULADO PARAFIJACION RAPIDA DE VENTILADOR NEONATAL,COMPATIBLE PARA SER USADO CONVENTILADOR NEONATAL BABY LOG8000 PLUS,PARA USO EN SALA DE UNIDAD DE CUIDADOSINTENSIVOS NEONATAL, CONSUMOINDEFINIDO, SEGUN O/C # 2449

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 12 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :023GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS5,918,417.73UE :22DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS5,918,417.73NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00806010000106/10/2012FACTURA / nro.11345HNRTN05019003081268IMLAB SRL DE CV250,500.00CANCELACION DE LA FACT. # 11345 PORCOMPRA DE SISTEMA HUMIDIFICADORREUSABLE QUE INCLUYA SENSORES,CAMARA, FILTROS, CLAVIJA DE MONTAJE YMANGUERAS PARA TABULADORA DEVENTILACION NEONATAL, CONSUMOINDEFINIDO, SEGUN O/C # 245000962010000105/10/2012FACTURA / nro.04615HNRTN08019999403491ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)673,332.00CANCELACION DE LA FACT. # 04615 PORCOMPRA DE GLUCOSA, CREATININA, BUN,PROTEINAS TOTALES, ALBUMINA, ACIDOURICO, COLESTEROL, BILIRRUBINA TOTAL,CALCIO Y FOSFORO, PARA USO EN PACIENTESATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE2012, SEGUN O/C # 267801228010000105/10/2012FACTURA / nro.002693HNRTN04109001048702IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO232,135.50CANCELACION DE LA FACT. # 002693 PORCOMPRA DE PRODUCTOS DE ARTESGRAFICAS POR USO EN DIFERENTES SALASDE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE ACONSUMO DEL I TRIMESTRE 2012, SEGUN O/C# 230401348010000105/10/2012FACTURA / nro.220-2012HNRTN08019002278310DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.190,900.00CANCELACION DE LA FACT.# 220-2012 PORCOMPRA DE GUANTES ESTERILES 6.5, MALLAHEMOSTATICA DE CELULOSA OXIDADA 2X1 YCROMICO 3-0 AGUJA CURVA REDONDA 36.4MM, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS ENLAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2012, SEGUNO/C # 270901349010000105/10/2012FACTURA / nro.189-2012HNRTN08019002278310DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.304,500.00CANCELACION DE LA FACT. # 189-2012 PORCOMPRA DE POLIGLACTINA 3-0 AGU CURVAREDONDA 26MM, SEDA 2-0 AG CURVACORTANTE 26MM, SEDA 3-0 AG CURVACORTANTE 24MM, SEDA 3-0 AGU CURVAREDONDA 26MM Y SEDA 3-0 AG RECTA 60 MM,PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LASDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO2012, SEGUN O/C # 255901533010000105/10/2012FACTURA / nro.2177CANCELACION DE LA FACT. # 2177 POR

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 13 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :023GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS5,918,417.73UE :22DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS5,918,417.73NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO01533010000105/10/2012FACTURA / nro.2177HNRTN08019002272768TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L.DE C.V.153,867.97CANCELACION DE LA FACT. # 2177 PORCOMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LAPLANTA DE OXIGENO MARCA: GASPRESMODELO CYLOX SERIE 0143 DE ESTEHOSPITAL, TIEMPO DE USO INDEFINIDOSEGUN O/C # 289001534010000105/10/2012FACTURA / nro.2175HNRTN08019002272768TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L.DE C.V.248,637.04CANCELACION DE LA FACT. # 2175 PORCOMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LAPLANTA DE OXIGENO MARCA: GASPRESMODELO CYLOX SERIE 0143 DE ESTEHOSPITAL, TIEMPO DE USO INDEFINIDOSEGUN O/C # 289101536010000105/10/2012FACTURA / nro.2176HNRTN08019002272768TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L.DE C.V.172,707.32CANCELACION DE LA FACT. # 2176 PORCOMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LAPLANTA DE OXIGENO MARCA: GASPRESMODELO CYLOX SERIE 0143 DE ESTEHOSPITAL, TIEMPO DE USO INDEFINIDOSEGUN O/C # 289201631010000105/10/2012FACTURA / nro.219467HNRTN08019003245240DROGUERIA PAYSEN S.A. DE C.V.418,692.50CANCELACION DE LA FACT. # 219467 PORCOMPRA DE TEMOZOLAMIDA 100 MG, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LASDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL III TRIMESTRE 2012, SEGUN O/C# 294301634010000106/10/2012FACTURA / nro.165211HNRTN05019995117162DROGUERIA CENTRAL ASOCIADA S.A.413,990.80CANCELACION DE LA FACT. # 165211 PORCOMPRA DE ACETATO DE LEUPROLIDE DE11.25 MG, JERINGA PRELLENADA, PARA USOEN PACIENTES ATENDIDOS EN LASDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL III TRIMESTRE 2012, SEGUN O/C# 292901636010000106/10/2012FACTURA / nro.2651HNRTN08019000218051DROGUERIA, LABORATORIO Y DISTRIBUIDORAAMERICANA S DE RL DE CV318,000.00CANCELACION DE LA FACT. # 2651 PORCOMPRA DE DOCETAXE TRIHIDRATO 80 MG/6.0ML SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION IV,PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LASDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL III TRIMESTRE 2012, SEGUN O/C# 293701735010000106/10/2012FACTURA / nro.165216CANCELACION DE LA FACT. # 165216 POR

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 14 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :023GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS5,918,417.73UE :22DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS5,918,417.73NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO01735010000106/10/2012FACTURA / nro.165216HNRTN05019995117162DROGUERIA CENTRAL ASOCIADA S.A.242,970.00CANCELACION DE LA FACT. # 165216 PORCOMPRA DE HORMONA DE CRECIMIENTOPOLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIONINYECTABLE CARTUCHO CON 2COMPARTIMIENTOS (POLVO+SOLVENTES) DE12 MG, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOSEN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTEHOSPITAL, CONSUMO DEL III TRIMESTRE 2012,SEGUN O/C # 293901740010000106/10/2012FACTURA / nro.2652HNRTN08019000218051DROGUERIA, LABORATORIO Y DISTRIBUIDORAAMERICANA S DE RL DE CV270,750.00CANCELACION DE LA FACT. # 2652 PORCOMPRA DE MEROPENEN 1 GRAMO, PARAUSO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LASDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL III TRIMESTRE 2012, SEGUN O/C# 294801744010000124/10/2012FACTURA / nro.165220HNRTN05019995117162DROGUERIA CENTRAL ASOCIADA S.A.183,300.00CANCELACION DE LA FACT. # 165220 PORCOMPRA DE CLOPIDOGREL 75 MG TABLETARECUBIERTA/RANURADA PARA USO ENPACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTESSALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IIITRIMESTRE 2012, SEGUN O/C # 295201842 01 00001 24/10/2012 FACTURA / nro.0118HN RTN 08019007091140 SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.GERENCIA ADMINISTRATIVA : 026 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO192,000.00375,904.00CANCELACION DE LA FACT. # 0118 PORCOMPRA DE NATALIZUMAB 300 MG, PARA USOEN PACIENTES ATENDIDOS EN LASDIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,CONSUMO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL2012, SEGUN O/C # 2960UE :25DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO375,904.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00050010000104/10/2012FACTURA /nro.27986/27987/27988HNRTN08019002278662DISTINLAB, S. DE R.L.192,454.00PAGO DE LA ORDEN N. 2511 CON FACTURAS N.27986/27987/27988 Y DOCUMENTOS ADJUNTOSDEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATOEJECUCION QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012.00365010000125/10/2012FACTURA / nro.010,011,012CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 15 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :026GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO375,904.00UE :25DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO375,904.00NRO.PRE.00365NRO.COM.01NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)00001FECHAGERENCIA ADMINISTRATIVA :029DOCUMENTORESPALDO25/10/2012 FACTURA / nro.010,011,012IDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROHNTID1016-1966-00130BENEFICIARIO(S)GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZONOMBRE O RAZON SOCIALMARIA DORIS PATRICIA AMAYAMONTO183,450.00417,112.44GLOSA DEL DOCUMENTOCANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº2581, MEDIANTE FACTURAS Nº 010,011,012 YDOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITALENRIQUE AGUILAR CERRATO, AÑO 2012.UE :28DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO417,112.44NRO.PRE.00168NRO.COM.01NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)00001FECHAGERENCIA ADMINISTRATIVA :04/10/2012 FACTURA / nro.0135, 0136032DOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROHNBENEFICIARIO(S)GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUANOMBRE O RAZON SOCIALRTN 08019007079213 DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.MONTO417,112.44414,650.00GLOSA DEL DOCUMENTOCOMPRA DE REACTIVOS QUE SERANUTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DELHOSPITAL SAN LORENZO,CORRESPONDIENTEAL II TRIMESTRE AÑO 2012. CANCELACION DEFACTURAS N.0135 Y 0136 Y DEMASDOCUMENTOS ADJUNTOS.UE :31DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA414,650.00NRO.PRE.00113NRO.COM.01NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)00001FECHAGERENCIA ADMINISTRATIVA :03/10/2012 FACTURA / nro.28099035DOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROHNRTN08019002265592BENEFICIARIO(S)GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECANOMBRE O RAZON SOCIALCORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFARMONTO414,650.00498,829.30GLOSA DEL DOCUMENTOCANCELACION DE LA FACT. No. 28099 DE LAO/C No. 037-03-2012 DE LA DEPARTAMENTALDE SALUD No. 3 DE COMAYAGUAUE :34DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA498,829.30NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00993010000118/10/2012FACTURA / nro.25800HNRTN05019002064370AGENCIA MATAMOROS S DE R L179,990.00POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAORDEN DE COMPRA No.06544 EN LA QUE SEDETALLA LA COMPRA DE INSTRUMENTALMEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 16 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :035GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA498,829.30UE :34DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA498,829.30NRO.PRE.01022NRO.COM.01NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)00001FECHAGERENCIA ADMINISTRATIVA :036DOCUMENTORESPALDO18/10/2012 FACTURA / nro.25799IDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROHNBENEFICIARIO(S)GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSONOMBRE O RAZON SOCIALRTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R LMONTO318,839.30193,964.96GLOSA DEL DOCUMENTOPOR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAORDN DE COMPRA No. 06542 EN LA QUE SEDETALLA LA COMPRA DE ACCESORIOS YMATERIAL MEDICO SEGUN FACURA No. 25799Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, QUE SONUTILIZADOS EN UNIDADES DE SALUD DE ESTAREGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6,CHOLUTECA, AÑO 2012UE :35DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO193,964.96NRO.PRE.00650NRO.COM.01NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)00001FECHAGERENCIA ADMINISTRATIVA :12/10/2012 FACTURA / nro.AST"062037DOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROHNBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALRTN 08019008185616 SUPLIDORA MEDICA S DE RL (SUPLIMEDIC)GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁNMONTO193,964.96179,247.00GLOSA DEL DOCUMENTOCANCELACION DE FACTURA AST"060 Y DEMASDOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DECOMPRA Y ADQUISICION DE INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS (DELTAMETRINA)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.148-2012, DEESTA REGION SANITARIA DEPTAL. # 7, PARASER UTILIZADOS A PARTIR DEL CUARTOTRIMESTRE DEL 2012 EN LAS ACTIVIDADESCONTRA EL DENGUE DE ESTEDEPARTAMENTO DE EL PARAISO.UE :36DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN179,247.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO01353010000131/10/2012FACTURA / nro.29487HNRTN08019002278662DISTINLAB, S. DE R.L.179,247.00Pago de factura nº29487 por compra de productosquimicos para los laboratorios de esta region fcomorazan durante el IV trimestre segun o/c n1 95GERENCIA ADMINISTRATIVA :039GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ355,719.00UE :38DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ355,719.00DOCUMENTO DE GASTO (F01)BENEFICIARIO(S)

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 17 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :039GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ355,719.00UE :38DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ355,719.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00264010000123/10/2012FACTURA / nro.FP-672HNRTN08019006024672MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.DE CV. (MEDISA S.A.)179,469.00VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LAORDEN DE COMPRA N°1025 POR COMPRA DEDE PRODUCTOS FARMACEUTICOS YMEDICINALES ASER UTILIZADOS EN LAREGION DE SALUD INTIBUCA EN LAS AUS DESALUD EN LA ATENCION PRIMARIA DE LASPACIENTES EN LAS US ,DURANTE EL TERCERTRIMESTRE 2012 PERIODO INDEFINIDOSEGUN FACT FP-672 Y DEMAS DOCADJUNTOS00288 01 00001 23/10/2012 FACTURA / nro.AST"049HN RTN 08019008185616 SUPLIDORA MEDICA S DE RL (SUPLIMEDIC)GERENCIA ADMINISTRATIVA : 041 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ176,250.00171,752.00VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LAORDEN DE COMPRA N°1039 POR LA COMPRADE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS ENEL PROGRAMA DE ATENCION AL AMBIENTE DELA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO2012,TERCER TRIMESTRE PERIODOINDEFINIDO,SEGUN FACTURA N°AST'049 YDEMAS DOC ADJUNTOSUE :40DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ171,752.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00422010000130/10/2012OFICIO / nro.079HNRTN08019999406462ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S171,752.00PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DEJERINGAS SEGUN CONVENIO CONOPS/SECRETARIA DE SALUDGERENCIA ADMINISTRATIVA :043GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE672,178.00UE :42DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE672,178.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00079010000112/10/2012FACTURA / nro.4086HNRTN18041960020023JHONNY SIKAFFY SIKAFFY192,850.00CANC. DEL DOCTO. 1435, SEGUN FACTURA No.4086, POR LA COMPRA DE TELAS PARAUNIFORMES DE LAS ENFERMERAS QUELABORAN EN LAS DIFERENTES US DE LADEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 18 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :043GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE672,178.00UE :42DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE672,178.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00080010000112/10/2012FACTURA / nro.1899HNRTN08019001049788TELAS FIGALI, S.DE R.L179,340.00CANC. DEL DOCTO. No. 1432, SEGUN FACTURANo. 1899, POR LA COMPRA DE UNIFORMESPARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LOSDIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DEOCOTEPEQUE. II TRIMESTRE AÑO 2012,TIEMPO DE USO INDEFINIDO.00180 01 00001 22/10/2012 FACTURA / nro.FP-644HN RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.GERENCIA ADMINISTRATIVA : 045 GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA299,988.001,393,506.60CANC. DEL DOCTO. No. 1436, SEGUN FACTURANo. FP-644, POR LA COMPRA DEMEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS ENLAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTALDE OCOTEPEQUE, CONSUMO II TRIMESTRE.UE :44DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA1,393,506.60NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00388010000125/10/2012FACTURA / nro.299386HNRTN16019995436090DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.179,930.60PAGO DE LA FACTURA NUMERO 299386 SEGUNORDEN DE COMPRA NUMERO 1660 PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARACONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRORUEDAS DE ATENCION INTEGRAL ALAMBIENTE DE ESTA DEPARTAMENTAL DESANTA BARBARA. CONSUMO III TRIMESTRE2012.00449010000102/10/2012FACTURA / nro.29724HNRTN08019002265592CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR172,860.00PAGO DE LA FACTURA NUMERO 29724 SEGUNORDEN DE COMPRA NUMERO 1680 PORCOMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SERUTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S DE ESTAREGION DEPARTAMENTAL DE SANTABARBARA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO2012.00465010000125/10/2012FACTURA / nro.29836HNRTN08019002265592CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR346,316.00NOTA:PAGO DE LA FACTURA NUMERO 29836SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1688POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USOEN LAS U.S. DE ATENCION INTEGRAL A LASALUD FAMILIAR, DE ESTE DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA. CONSUMO III TRIMESTRE

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 19 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :045GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA1,393,506.60UE :44DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA1,393,506.60NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00466010000125/10/2012FACTURA / nro.29835HNRTN08019002265592CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR172,600.00NOTA:PAGO DE LA FACTURA NUMERO 29835SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1689POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USOEN LAS U.S. DE ATENCION INTEGRAL A LASALUD FAMILIAR, DE ESTE DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA. CONSUMO III TRIMESTREDE 2012.00468010000125/10/2012FACTURA / nro.29832HNRTN08019002265592CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR172,500.00NOTA:PAGO DE LA FACTURA NUMERO 29832SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1691POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USOEN LAS U.S. DE ATENCION INTEGRAL A LASALUD FAMILIAR, DE ESTE DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA. CONSUMO III TRIMESTREDE 2012.00469010000125/10/2012FACTURA / nro.29830HNRTN08019002265592CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR174,500.00NOTA:PAGO DE LA FACTURA NUMERO 29830SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1692POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USOEN LAS U.S. DE ATENCION INTEGRAL A LASALUD FAMILIAR, DE ESTE DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA. CONSUMO III TRIMESTREDE 2012.004700100001GERENCIA ADMINISTRATIVA :25/10/2012 FACTURA / nro.29829046HNRTN08019002265592GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLECORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DEC.V. CORINFAR174,800.001,357,150.00NOTA:PAGO DE LA FACTURA NUMERO 29829SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1693POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USOEN LAS U.S. DE ATENCION INTEGRAL A LASALUD FAMILIAR, DE ESTE DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA. CONSUMO III TRIMESTREDE 2012.UE :45DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE1,357,150.00NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00156010000130/10/2012FACTURA / nro.3099HNRTN08011985225444QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWINEDUARDO TURCIOS C841,974.00CANCELACION DE LA FACTURA N0. 3099SEGUN ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOSQUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONDEPTAL DE VALLE. I TRIMESTRE 2012. ORDENDE COMPRA 013-12.

República de HondurasSECRETARÍA DE SALUD13/11/2012 09:53:03Gestión: 2012EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADAr_ega_12_docbenPágina 20 de 20MES :OCTUBRETIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADASGA :UE :001 - 099001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA :046GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE1,357,150.00UE :45DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE1,357,150.00NRO.PRE.00157NRO.COM.01NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)00001FECHAGERENCIA ADMINISTRATIVA :050DOCUMENTORESPALDO30/10/2012 FACTURA / nro.3098IDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROHNRTN08011985225444BENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALQUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWINEDUARDO TURCIOS CGERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINAMONTO515,176.00501,097.50GLOSA DEL DOCUMENTOCANCELACION DE LA FACTURA N0. 3098SEGUN ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOSQUIMICOS Y REACTIVOS QUE SERANUTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DELA DEPTAL VALLE. I TRIMESTRE 2012. ORDENDE COMPRA 014.UE :59UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)501,097.50NRO.PRE.NRO.COM.NRO.DEV.DOCUMENTO DE GASTO (F01)FECHADOCUMENTORESPALDOIDENTIFICACIONPAIS TIPO NUMEROBENEFICIARIO(S)NOMBRE O RAZON SOCIALMONTOGLOSA DEL DOCUMENTO00698010000115/10/2012OFICIO / nro.461-UA-UECFHNRTN08019006022489INVERSIONES MARSOF S DE R.L.308,597.50PAGO A INVERSIONES MARSOF S DE R.L. PORSOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARALENCERIA DE CINCO CLINICAS MATERNOINFANTIL , SOLICITADAS SEGUN ORDEN DECOMPRA NO. EBID-019-2012 Y PROCESO NO.461-UA-UECF, FACTURA NO. 0756 Y 075700987010000119/10/2012OFICIO / nro.006-UA-UECFHNRTN08019000236592INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURASTOTAL GENERAL :192,500.0035,017,797.97PAGO A FAVOR DE INVERSIONESELECTRONICAS DE HONDURAS.PORADQUISICION DE ( 50 ) CINCUENTATELEFONOS CELULARES PARA LAS REGIONESDE LA PAZ, LEMPIRA , INTIBUCA,OCOTEPEQUE, COPAN Y EL PARAISO , SEGUNO/C NO. EBM-MDTB-006-2012 Y PROCESO NO.006-UA-UECF-2012, SEGUN FACTURA NO.15886