plan estrategico desarrollo institucional

1.4. Asegurar las condiciones materiales y financieras para el desarrollo de las funciones universitarias
Objetivo Operativo
Indicador
Línea Base
año 2015
Meta
Año 2018
Unidad
Responsable
Aumentar la eficiencia
en el uso de los
recursos
% variación del AFD
% variación del CM
Política de eficiencia
energética
68%
(2012-2015)
400%
(Basal 2012 +
factores 2015)
75%
50%
MM$4.600
X 1
Fortalecer la matriz
de ingreso de Tasa de irrecuperabilidad 58% 4 60%
recursos económicos,
incrementando la
recuperación de
Incremento en la
crédito 3 recuperación de crédito 42% 5 59%
Mejorar sistemas de
control en el uso de
recursos
Contar con la
infraestructura
suficiente y adecuada
para el desarrollo
de las funciones
universitarias
Contar con el
equipamiento
suficiente y adecuado
para el desarrollo
de las funciones
universitarias
Contar con una
Política Ambiental
Institucional
VRAF
VRAF
N° de auditorías 17 22 6 Contraloría
Levantamiento de
requerimientos de
infraestructura según
función universitaria
m 2 por estudiante según
estándares
(salas de clases,
laboratorios, auditorios,
talleres, biblioteca)
Evaluación de
necesidades y planes
de renovación de
equipamiento sectoriales,
por carreras y programas
de postgrado
N/D 1 VRAF
X 100%
DADI, VRAC,
FACULTADES
Política formalizada 0 1 VRAF
3 Los indicadores se calculan en base a Créditos Universitarios.
4 Se consideró como base el promedio de incobrabilidad de los últimos 5 años; y el incremento ((58 x1,01227) x 1,01227) x 1,01227.
5 Se consideró como base la tasa promedio de recuperación de los últimos 10 años; y el incremento ((42 x 1,12110) x 1,12110) x 1,12110.
6 Promedio de la Proyección de los años 2016 (20), 2017 (22) y 2018 (25).
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