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Distribuidora UNIFICADA Kepler 53 - 3541-430492/15624295 - Villa Carlos Paz - 23-12388303-9 Listado de Saldos de Clientes Incluidos Comprobantes con Vencimiento hasta el 15/08/2017 Comprobante Emisión Vencimient Atraso Total Imputado Comprobant Acumulado VISITO PAGO SALDO COMPRO Número Vend. Fecha Fecha Dias Saldo Saldo Fecha: 17/04/2017 Hora: 13:06:09 Cliente : [00076] AGUILAR ANA ELIZABETH Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00007043/B 01 004 12/04/2017 19/04/2017 833,70 0,00 833,70 833,70 __ ______ ______ ______ FAR 9999-00007044/B 01 004 12/04/2017 19/04/2017 198,05 0,00 198,05 1031,75 __ ______ ______ ______ FAR 9999-00007045/B 01 004 12/04/2017 19/04/2017 46,08 0,00 46,08 1077,83 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 1077,83 Cliente : [09611] ALTAMIRANO LUCIANA SOLEDAD Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00007143/B 01 004 13/04/2017 20/04/2017 1116,11 0,00 1116,11 1116,11 __ ______ ______ ______ FAR 9999-00007144/B 01 004 13/04/2017 20/04/2017 200,76 0,00 200,76 1316,87 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 1316,87 Cliente : [09213] BADI CARLOS JAVIER. PROV. DEL VALLE Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00007116/B 01 004 13/04/2017 20/04/2017 198,25 0,00 198,25 198,25 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 198,25 Cliente : [00061] DESP. SANTA RITA -GERALDINE-LUCAS Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00007042/B 01 004 12/04/2017 19/04/2017 882,36 0,00 882,36 882,36 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 882,36 Cliente : [00122] DESPENSA "LOS VELOS" Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00006723/B 01 004 01/04/2017 08/04/2017 9 1416,34 0,00 1416,34 1416,34 __ ______ ______ ______ FAR 9999-00007171/B 01 004 15/04/2017 22/04/2017 1098,16 0,00 1098,16 2514,50 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 2514,50 Cliente : [09814] DESPENSA 4 VIENTOS Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00006557/B 01 004 28/03/2017 04/04/2017 13 1272,98 0,00 1272,98 1272,98 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 1272,98 Cliente : [09816] DESPENSA CERES Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00007114/B 01 004 13/04/2017 20/04/2017 1832,03 0,00 1832,03 1832,03 __ ______ ______ ______ FAR 9999-00007115/B 01 004 13/04/2017 20/04/2017 793,28 0,00 793,28 2625,31 __ ______ ______ ______ FAR 9999-00007122/B 01 004 13/04/2017 20/04/2017 101,36 0,00 101,36 2726,67 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 2726,67 Cliente : [00108] DESPENSA DON RUBEN Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00007203/B 01 004 17/04/2017 24/04/2017 271,17 0,00 271,17 271,17 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 271,17 Cliente : [09968] DESPENSA ELIAS ACEVEDO Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00006966/B 01 004 08/04/2017 15/04/2017 2 1027,17 0,00 1027,17 1027,17 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 1027,17 Cliente : [09155] DESPENSA GENESIS Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00007142/B 01 004 13/04/2017 20/04/2017 1444,08 0,00 1444,08 1444,08 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 1444,08 Cliente : [00069] DESPENSA LA FAMILIA- ADRIAN Razón Social : Detalle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FAR 9999-00006871/B 01 004 06/04/2017 13/04/2017 4 1677,30 560,00 1117,30 1117,30 __ ______ ______ ______ FAR 9999-00007146/B 01 004 13/04/2017 20/04/2017 2070,13 0,00 2070,13 3187,43 __ ______ ______ ______ FAR 9999-00007147/B 01 004 13/04/2017 20/04/2017 110,16 0,00 110,16 3297,59 __ ______ ______ ______ ---------- Total -> 3297,59 Ven. Cliente: 004 Nico Saldo TOTAL en Cta Cte: 47919,55 Pagina: 1 de 4

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