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TH - MANUAL DE GESTION TH-ceci5

‣ Adicional a los

‣ Adicional a los datos de identificación del colaborador y sus derecho-habientes, la planilla electrónica incluirá la información de número de teléfono móvil, correo y cuentas bancarias ‣ Se procede al pago de acuerdo al cronograma anual publicado por la SUNAT. ‣ El pago se hace con la clave SOL, siendo el responsable de realizarlo el Jefe de Compensaciones (AFP, Renta de 5ta Categ, Essalud Vida, EPS, ONP). ‣ El Jefe de Compensaciones es el responsable de la custodia de la clave SOL y no la podrá compartir con nadie. ‣ Los siguientes conceptos se pagan a través del PDT. SNP (seguro nacional pensiones) Pagos a Essalud (entidad de salud del estado) Pagos Essalud Vida (entidad de salud del estado referida a los conceptos de seguro de vida) Retenciones de 5ta categoría (retención de impuesto a la renta de colaboradores dependientes) Retenciones de 4ta categoría (retención de impuesto a la renta de proveedores de servicios ¨recibos por honorarios¨) 9.9. De la Información Contable ‣ Contabilidad entrega a TH el cronograma de cierre contable anual y el Jefe de Compensaciones es el responsable de cumplirlo oportunamente con datos confiables y veraces. 9.9.1 Asientos contables ‣ Los asientos contables de nómina proveen de la información de nómina para contribuir en los balances, estados de pérdidas y ganancias y otros documentos finales contables. ‣ Incluye los siguientes conceptos: Planilla de remuneraciones (todos los conceptos en ella). Planilla de practicantes o modalidades de formación pre profesional y profesional. Liquidaciones de beneficios sociales. 113

9.9.2 Categoría Salarial para Costos ‣ Son los asientos de categoría salarial para el cálculo de costos de los productos fabricados en la empresa. ‣ El Jefe de Compensaciones lo prepara y válida para entregarlo a contabilidad al día siguiente del pago de la nómina de los colaboradores o como máximo en la fecha señalada en el cronograma anual de cierre contable. ‣ Las categorías salariales se establecen en el área de costos, control de gestión y operaciones. Esto para poder hacer el cálculo de mano de obra directa lo más fiel posible a lo real. ‣ El área de costos entrega al Jefe de Compensaciones el cuadro de categorías salariales, las cuales se incluirán en los parámetros de cada puesto del organigrama tanto en el RHPRO como en el Metarobert. 9.10. De las Auditorías de la SUNAFIL y SUNAT 9.10.1 SUNAFIL ‣ El Jefe de Compensaciones es el responsable de atender y cumplir con todos los requerimientos que la Sunafil haga a la empresa. ‣ En caso de una inspección inopinada de la Sunafil, el Jefe de Compensaciones será quien atienda con el apoyo de nuestro asistente legal. ‣ El Jefe de Compensaciones informará al gerente de TH sobe el desarrollo y cierre de la inspección. ‣ Los documentos derivados de la inspección se custodiarán en el área legal 9.10.2 SUNAT ‣ Los requerimientos de la Sunat llegan a la DAF, quien hará llegar por Sysaid y especificando claramente los requerimientos de la auditoría y la fecha de entrega. ‣ El Jefe de Compensaciones es el responsable de preparar la información y cumplir con la entrega oportuna. 114

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