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TH - MANUAL DE GESTION TH-ceci5

3.3.25AFP: 3.3.26ONP:

3.3.25AFP: 3.3.26ONP: 3.3.27EPS: 3.3.28TIC: 3.3.29MSS: Administración de Fondos de Pensiones Oficina de Normalización Provisional Entidad Prestadora de Salud Tecnología de la Información y Comunicación. Manager Self Service-personal a cargo en el Autogestión 4.0. Presupuesto La elaboración de presupuesto es el momento en que Talento Humano planifica todas sus actividades y las alinea a los objetivos de la empresa. Es importante su impecable preparación así como su posterior control presupuestal durante su ejecución. Se controlará con los KPI establecidos para TH de manera mensual y semanal a través de sus indicadores, de esa manera suman al logro de los objetivos de la empresa. Dichos indicadores se presentarán a la gerencia en Isosystem en el módulo de Indicadores al tercer día útil del mes y se encontrarán en el iqfiles/kpis. El presupuesto se iniciará a elaborar de acuerdo al cronograma de ejecución siendo el Gerente de Control de Gestión Corporativo el responsable de difundirlo. 4.1. Cronograma de ejecución Se m Se an m Se a an m 1 Se a an m 2 Se a an m 3 Se a an m 4 Se a an m 5 Se a an m 6 a an 7 a 8 19

1. Revisión del organigrama de la empresa x x 2. Relevamiento para actualizar los Rangos salariales del mercado con consultora externa x x x x 3. Relevamiento de requerimientos de los Directores y Gerentes del organigrama x x x x 4. Elaboración del Presupuesto previo basado en la nómina y organigrama vigente al 100 % (incluído tributos, costos laborales y beneficios) x x 5. Validación y aprobación con la GG de los Rangos salariales 6. Revisión y aprobación de los requerimientos de los Directores y Gerentes x x 7. Elaboración del Presupuesto con el nuevo organigrama aprobado, en tres escenarios: sin inactivos, con inactivos y con puestos de futuro crecimiento x 8. Elaboración del presupuesto de gastos de Nómina x x 9. Presentación del presupuesto de Nómina y de gastos a la GTH para 1era revisión x 10. Aprobación del Presupuesto de la Nómina y gastos del área x 11. Elaboración del Programa de actividades y presupuesto de Reclutamiento, Evaluación y Selección de personal. x x 20

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