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TH - MANUAL DE GESTION TH-ceci5

d) Presupuesto de

d) Presupuesto de Nómina: El presupuesto de Nómina se realizará en tres escenarios: el actual, con inactivos, sin inactivos. Deberá contar con la encuesta salarial para actualizar nuestro documento de Rangos Salariales. Así mismo, se hará en 3 columnas, Sueldo mínimo, promedio y máximo, estos serán al 75%, al 87.5% y al 100% 4.3. Organigrama de la Empresa El organigrama de la empresa es la expresión gráfica de los puestos de trabajo y sus líneas de reporte. TH toma el organigrama de la empresa como base para la planificación de los colaboradores y el uso racional y eficaz de los recursos asignados. De esta manera colabora con la empresa en el logro de sus objetivos. El organigrama debe prever estrategias y tácticas para los casos de ampliación o reducción de personal. Este análisis se hará todos los años al inicio de la elaboración del presupuesto maestro de la empresa de acuerdo a las proyecciones de ventas aprobadas. Es por ello que en el organigrama se encuentran puestos de trabajo activos, inactivos, y de futuro crecimiento así como contratos laborales según la situación de la empresa y economía del país. El presupuesto de compensaciones se aprobará considerando que todos los puestos podrían activarse. No se presupuestarán los puestos de Futuro Crecimiento hasta que se defina el cambio a Activo o Inactivo. El organigrama se encuentra en el software de RHPRO con acceso restringido a los administradores que son el asistente de Selección y Retención de TH, el Jefe de Compensaciones y el Asistente Administrativo de TH. 4.3.1. Puesto de Trabajo a) Clases de Puestos de Trabajo 23

a.1. Puesto Activo: El puesto de trabajo activo son aquellos puestos que la empresa necesita para el normal funcionamiento. a.2. Puesto Inactivo: El puesto inactivo de trabajo son aquellos que se prevén en el organigrama en caso se presentara un súbito incremento en la demanda o se firmara un contrato de abastecimiento puntual. a.3. Puesto de futuro crecimiento: Son aquellos puestos que la empresa tiene proyectado implementar en los próximos años de acuerdo al plan estratégico de crecimiento. Estos deben estar reflejados en el organigrama para que estén contemplados en los documentos de la empresa. a.4. Puesto backup producción: Debido a la alta rotación de personal se establece el puesto de backup para que las líneas de producción nunca tengan vacantes y afecten el éxito del negocio. Cuando se presentara una vacante inmediatamente el puesto de backup lo cubrirá, mientras se vuelve a completar los puestos de backup para futuros vacantes. El número de puestos de backup se establecerán durante la elaboración del presupuesto maestro y se tomará como referencia la tasa de rotación de los últimos 6 meses. b) Gestión del organigrama ‣ La gestión del Organigrama se hará a través del Sysaid, donde se registrarán los requerimientos, tiempo de respuesta y la respuesta en sí. De tal manera que sean trazables los cambios solicitados ya sean aprobados o rechazados durante el año y se puedan sacar estadísticas para futuras proyecciones. ‣ TIC es el responsable de verificar que se efectúe el backup diario para proteger la información y su recuperación. ‣ Es importante para definir el grado de asertividad a la hora de la planificación, teniendo la empresa 90 % como objetivo. ‣ El área de Selección y Retención de TH evaluará las solicitudes e emitirá un informe que hará llegar a la Gerencia General para determinar si procede o no. ‣ El responsable de actualizar el RHPRO, es el asistente de Selección. ‣ División del organigrama por Bandas b.1 Activación de un Puesto Inactivo: El Director o Gerente de reporte directo a la Gerencia General, harán la solicitud de activación vía Sysaid, sustentando el motivo y beneficio que aportará a la empresa y por 24

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