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TH - MANUAL DE GESTION TH-ceci5

‣ La empresa cuenta

‣ La empresa cuenta con servicio de mensajería motorizada para la comunicación y traslado de documentos entre sedes así como para trámites administrativos. ‣ TH coordinará con el asistente de Operaciones para enviar y/o recoger la documentación de los colaboradores de manera diaria. 6.7. Transporte Público, Taxi y transporte propio ‣ Los gerentes y directores decidirán según el trámite o comisión a realizar el tipo de movilidad que el colaborador usará. ‣ Bienestar Social para la atención de los incidentes o accidentes usará el transporte de taxi a su criterio y de acuerdo a la necesidad. 6.7.1. Transporte Público ‣ Los trámites documentarios se hacen usando el servicio público. ‣ El colaborador deberá traer los tickets del transporte público para el sustento contable y adjuntarlo a la Planilla ‣ El sustento a Tesorería deberá realizarse todos los viernes y debe contar con el VB del Gerente o Director del área. 6.7.2. Taxi ‣ Se cuenta con contrato de servicio de Taxi corporativo para los colaboradores en comisiones de trabajo. ‣ Deberán seguir el E-Learning para el uso y sustento correcto. ‣ Los gerentes o directores de cada área deberán validar los consumos a la recepción de la factura del taxi contratado. ‣ El Asistente de Administración de DAF es el responsable de mantener el contrato vigente, bajo la supervisión de DAF ‣ En el MetaRobert se encuentra definido los colaboradores con autorización a llamar al servicio de taxi contratado. 37

‣ Para los casos de emergencia de salud se podrán emplear taxis no autorizados a fin de apoyar con la Asistente Social al traslado de/los herido/s. 6.7.3. Transporte Propio/Comodato ‣ En caso el colaborador cuente con movilidad propia y la ponga en uso para desplazamientos en sus funciones de trabajo, la empresa brindará la gasolina según recurso detallado en el MetaRobert. El Contrato de comodato es parte del Contrato de Trabajo. El colaborador se compromete bajo su responsabilidad a contar con el brevete al día. 6.8. Gastos de Peaje ‣ La empresa mantiene contrato con las principales vías de peaje de Lima, siendo DAF responsable de mantenerlos al día para uso de los transportes de la operación de distribución. ‣ El consumo de peaje en las carreteras y servicios de transporte de la ciudad se encuentra contratado con las entidades correspondientes y únicamente será reconocido a las unidades de transporte que se emplean para el transporte de nuestros productos. ‣ Las unidades autorizadas contarán con un chip en la unidad de transporte. ‣ La Gerencia General y algunas posiciones de la Dirección Industrial, debido a que sus funciones los obligan a trasladarse constantemente entre sedes, podrán hacer uso del peaje y contarán con el chip. ‣ Estas posiciones indicadas en el MetaRobert deberán presentar las facturas del peaje dentro del mes de uso de las vías para el reembolso en el formato TES/F-005 a tesorería. ‣ Tesorería lo revisa y entrega a DAF, quien con Memorándum informará al Jefe de Compensaciones para el reembolso a fin de mes por nómina, siendo los 15 de cada mes la fecha de corte. 6.9. Gastos de Estacionamiento ‣ Colaboradores en diligencias y/o comisiones de trabajo y que hagan uso de servicios de estacionamientos, podrán solicitar el reembolso de los mismos con las facturas adjuntas con el sello de datos debidamente llenado y con la aprobación de su Gerencia/Dirección indicando las diligencias realizadas. Se presentará a Tesorería. 38

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