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NOTA No. 7 PROPIEDAD

NOTA No. 7 PROPIEDAD PLANTA y EQUIPO Corresponde al valor de los bienes adquiridos para la adecuación de la administración y parqueadero, los cuales están registrados al valor de costo de adquisición. PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 Locales 1-101A Y 1-102A 105.690.173 106.108.255 VALOR RAZONABLE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 265.090.653 275.013.826 CONSTRUCCIÓN LOCALES 1-101A Y 1-102A 19.316.349 19.316.349 TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN 390.097.175 400.438.430 MAQUINARIA Y EQUIPO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 VIDEO BEAM 8.916.800 8.916.800 EQUIPO SEGURIDAD Y 5.009.300 5.009.300 EQUIPOS DE MANTENIMIENTO 2.650.000 2.650.000 PANEL CONTROL ELÉCTRICO 18.781.173 18.781.173 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 35.357.273 35.357.273 EQUIPO DE OFICINA DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 MUEBLES Y ENSERES 97.509.635 97.509.635 EQUIPOS 49.741.352 91.391.352 OTROS 1.740.000 1.740.000 TOTAL EQUIPO DE OFICINA 148.990.987 190.640.987 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 21.278.436 25.948.436 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 13.601.399 13.601.399 OTROS 7.964.560 7.964.560 TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 42.844.395 47.514.395 SUBCOSTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 617.289.830 673.951.085 DEPRECIACIÓN Corresponde a la depreciación generada por los activos de acuerdo a su vida útil. CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 MAQUINARIA Y EQUIPO -16.179.547 -20.216.083 EQUIPO DE OFICINA -109.008.398 -123.844.049 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMPUTO -26.176.932 -34.101.258 TOTAL DEPRECIACIÓN -151.364.877 -178.161.390 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 465.924.953 495.789.695 Los activos fijos se deprecian de acuerdo a la vida útil establecida. Los activos de inversión se miden al Valor razonable el cual se determina a través de un avalúo. 28

NOTA No. 8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Corresponde a erogaciones realizadas para recibir un beneficio que se realizará en varios períodos, su amortización se efectúa en forma mensual y de acuerdo a la naturaleza del gasto. GASTOS PAGADOS ANTICIPADO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 SEGUROS Y FIANZAS (*) 19.904.867 19.575.130 MANTENIMIENTO EQUIPOS (**) 9.000.001 1.999.998 SUSCRIPCIONES (***) 840.000 0 OTROS(****) 1.949.727 0 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 31.694.595 21.575.128 (*) Corresponde a la póliza general de la Copropiedad, la cual se encuentra vigente desde 31 de agosto de 2017. (**) Mantenimiento Equipos: Corresponde al anticipo generados al terceros Hernandez Orozco Víctor Manuel, por contrato de Sistemas Contraincendios. NOTA No. 9 ACTIVOS POR IMPUESTOS Corresponde a los saldos a favor que presenta la copropiedad con cargo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN RETENCIÓN EN LA FUENTE 255.580 12.941.375 IMPUESTO A LAS VENTAS 134.799 0 ANT. IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0 979.782 SALDO A FAVOR DE IVA 33.353.752 43.337.000 AUTORRETENCIÓN RENTA LEY 1819 DE 2016 0 4.598.792 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS 33.744.131 61.856.949 La variación en este rubro obedece principalmente a los cambios efectuados por la Ley 1819 de 2016, Art. 143 donde se dio cambio de régimen a las entidades constituidas como Propiedad Horizontal. "ART. 143.Las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio." 29

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