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CENTRO DE ALTA

CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H. REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017 (Expresado en pesos colombianos) ESTADO DE RESULTADOS NOTA No 14 . INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Los ingresos corresponden a las cuotas de administración y se cobran de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Copropiedad Horizontal con base en el presupuesto aprobado por la Asamblea de Copropietarios. COPROPIEDAD HORIZONTAL DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 2.196.144.059 2.249.907.750 DESCUENTOS PRONTO PAGO -448.782.185 -404.659.450 TRASLADO FONDO DE IMPREVISTOS (7%) -121.995.348 -126.234.768 ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS SOTANO 4.255.552 4.128.144 MULTAS SANCIONES 16.350.593 -2.755.089 PLAZOLETA ASEO MODO CONTRIBUCIÓN 8.797.400 9.307.492 TOTAL CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 1.654.770.071 1.729.694.079 NOTA No 15 OTROS INGRESOS Corresponden a ingresos por otras actividades relacionadas con el manejo de la Copropiedad y que ayudan al sostenimiento de la misma. INGRESOS MERCADEO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 ESPACIOS PUBLICITARIOS 266.226.011 95.900.299 ALQUILER AUDITORIOS Y SALAS 32.936.794 23.088.039 ALQUILER AVISOS FACHADA 32.152.500 122.443.568 ALQUILER BODEGAS 16.876.905 41.868.074 ALQUILER VIDRIERAS 3.859.137 71.127.140 PARTICIPACIÓN EVENTOS 0 15.266.288 ACOMPAÑAMIENTO PLAN DE EMERGENCIA 142.240 520.000 ALQUILER ÁREAS COMUNES 196.226.072 195.114.884 FONDO DE IMPREVISTOS MERCADEO 52.283.723 54.100.608 TOTAL INGRESO MERCADEO 600.703.382 619.428.900 ACTIVIDADES CONEXAS DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 ALQUILER PARQUEADEROS 77.542.911 84.169.157 VENTA DE RECICLAJE 629.223 4.221.463 COMISIÓN SERVICIOS INMOBILIARIOS 41.241.724 15.084.431 PÓLIZA SERVICIOS INMOBILIARIOS 6.836.357 0 ACCESO SISTEMA BIOMÉTRICO 3.634.484 3.928.850 ALQUILER USO ESCALERILLAS 595.862 9.542.155 TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS 130.480.561 116.946.056 32

FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 FINANCIEROS 6.682.388 3.735.476 VENTA INVENTARIO 363.621 780.921 UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS 1.900.000 0 INCAPACIDADES 816.432 694.281 INDEMNIZACIÓN CIAS DE SEGUROS 22.265.546 7.639.281 DIVERSOS 2.301.532 1.143.019 FINANCIEROS 34.329.519 13.992.977 REINTEGROS SERVICIOS PÚBLICOS ASEO ADMON. 55.059.392 64.496.240 OTROS COSTOS - Localizadores 11.224.357 14.570.044 FUMIGACIÓN PLAZOLETA 840.000 1.077.800 VIGILANCIA PARQUEADEROS 21.968.276 23.297.524 RECUPERACIONES OTROS COTOS Y GASTOS 4.565.938 119.000 REINTEGROS 93.657.963 103.560.608 VALOR RAZONABLE ACTIVOS FIJOS TERRENO LOCALES 1-101A y 1-102 A 55.207.656 9.923.173 CONSTRUCCIÓN LOCALES 1-101A 1-102A 19.316.349 418.082 TOTAL VALOR RAZONABLE ACTIVOS FIJOS 74.524.005 10.341.255 NOTA No 16 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Corresponde a los gastos generados por la operación en la administración, sostenimiento y adecuación de la copropiedad. GASTOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 GASTOS DE PERSONAL 322.589.768 328.770.927 HONORARIOS 143.587.165 188.575.445 IMPUESTOS 446.000 9.425.067 ARRENDAMIENTOS 11.420.000 15.874.704 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5.177.000 3.149.000 SEGUROS 42.618.115 35.743.459 SERVICIOS (1) 1.191.547.271 1.201.645.536 GASTOS LEGALES 11.725.384 8.515.186 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (2) 181.095.023 212.975.903 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 196.197.236 70.220.377 DEPRECIACIONES 28.546.092 26.796.513 AMORTIZACIONES 6.323.704 0 DIVERSOS (3) 108.385.840 83.654.725 DETERIORO CARTERA ADMINISTRACIÓN 8.246.843 2.562.299 SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.257.905.441 2.187.909.141 33

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