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CUENTA DESCRIPCIÓN

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA 2017 PRESUPUESTADO 2017 2018 PRESUPUESTADO MES ANUAL EJECUTADO MES ANUAL 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓ N 715.000 8.580.000 7.924.326 1.414.277 16.971.324 114,17% 0,65 % TOTAL 2.409.732 DIVERSOS 28.916.778 26.796.513 3.619.147 43.429.764 62,07% 519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS 338.371 4.060.454 840.000 519515 MUSICA AMBIENTAL - SAYCO ACINPRO 684.919 8.219.030 6.388.965 563.826 6.765.914 5,90% 0,26% 519520 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 75.000 900.000 90.000 45.000 540.000 500,00% 0,02% 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2.306.296 27.675.550 25.715.750 1.779.046 21.348.557 -16,98% 0,82% 51953001 UTILES 120.027 1.440.324 1.448.841 127.860 1.534.323 5,90% 0,06% 51953002 FOTOCOPÍAS 7.000 84.000 2.773 245 2.937 5,90% 0,00% 51953003 PAPELERÍA GENERAL 370.765 4.449.185 2.813.153 248.261 2.979.129 5,90% 0,11% 51953004 PAPELERÍA CORPORATIVA 431.476 5.177.716 1.367.101 120.647 1.447.760 5,90% 0,06 % 51953005 EMPASTE DOCUMENTOS Y DIGITALIZACIÓN 268.000 3.216.000 1.453.680 128.287 1.539.447 5,90% 0,06% 51953006 INSUMOS CARNETS 146.233 1.754.800 2.439.000 215.242 2.582.901 5,90% 0,10 % 519545 TAXIS Y BUSES 329.086 3.949.037 4.417.750 389.866 4.678.397 5,90% 0,18% 519560 CASINO Y RESTAURANTE 209.753 2.517.032 2.186.186 192.931 2.315.171 5,90% 0,09% 519565 PARQUEADEROS 5.000 60.000 12.605 2.500 30.000 138,00% 0,00% 519580 COMITES Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 225.000 2.700.000 2.045.205 180.489 2.165.872 5,90% 0,08% 519585 ASAMBLEA ANUAL 840.000 10.080.000 8.520.521 759.583 9.115.000 6,98% 0,35% 519595 OTROS 32.000 384.000 320.000 28.240 338.880 5,90% 0,01% 519590 DECORACIÓN Y REGALOS NAVIDAD 2.663.000 31.956.000 23.593.195 2.915.433 34.985.194 48,29% 1,35% TOTAL 9.051.927 108.623.128 83.654.725 7.697.457 92.369.481 10,42% CASTIGO CARTERA 519910 DEUDORES 2.562.299 TOTAL 2.562.299 GASTOS % % MERCADEO 523595 CAPACITACIONES + RECREACIÓN 17.078.000 1.400.000 16.800.000 -1,63% 0,65% 529565 PARQUEADEROS 3.500.000 42.000.000 59.487.615 5.249.782 62.997.384 5,90% 2,43% 529580 CAMPAÑ A S FECHAS COMERCIALES 8.335.000 100.020.0 0 0 35.304.457 3.115.618 37.387.420 5,90% 1,44% 529910 DEUDORES 4.428.000 5 2351003 ANIMACIÓN EVENTOS 1.400.000 16.800.000 24.379.675 2.151.506 25.818.07 6 5,90% 0,99% 52356001 TRANSMISIÓN RADIAL 32.000 384.000 550.000 48.538 582.450 5,90% 0,02% 5 2356003 MATERIAL P.O.P. 2.351.000 28.212.000 39.532.02 6 3.488.701 41.864.416 5,90% 1,61% 52356004 P UBLICIDAD DIGITAL Y AGENCIAS 2.419.833 29.038.000 28.866.7 6 6 3.390.000 40.680.000 40,92% 1,57% 52356005 MEDIOS PUBLICITARIOS 6.662.500 79.950.000 77.632.710 6.150.000 73.800.000 -4,94% 2,84% 52356006 PAGINA WEB MANTENIMIENTO 651.962 7.822.548 7.498.800 240.000 2.880.000 -61,59% 0,11 % 52959501 PREMIOS Y OBSEQUIOS 1.650.000 19.800.000 11.674.459 1.030.271 12.363.252 5,90% 0,48% TOTAL 27.002.295 324.026.548 306.432.508 26.264.416 315.172.998 2,85% OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 530505 GASTOS BANCARIOS 133.357 1.600.290 1.136.400 100.287 1.203.448 5,90% 0,05% 53051501 COMISIONES BANCARIAS 669.289 8.031.469 7.561.532 667.305 8.007.662 5,90% 0,31% 53052002 INTERESES DE MORA 0 0 30.800 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 242.177 2.906.121 552.223 48.734 584.804 5,90% 0,02% 5115 IMPUESTOS ASUMIDOS 483.059 539515 INDEMNIZACIONES 24.982 299.784 0 0 0 0,00% 539525 DONACIONES 10.000.000 539581 AJUSTE AL PESO 7.762 93.142 20.567 1.815 21.781 5,90% 0,00% 5405005 IMPORENTA 7.333.000 611.083 7.333.000 0,00% 0,28% TOTAL 1.077.567 12.930.807 27.117.581 1.429.225 17.150.695 -36,75% TOTAL GASTOS 226.448.066 2.717.495.796 2.521.459.230 216.460.090 2.597.521.078 3,02% 100% TOTAL INGRESOS 226.357.422 2.716.289.059 2.583.622.621 216.460.089 2.597.521.073 0,54% EXCEDENTE/DEFICIT -90.644 -1.206.736 62.163.391 0 0 40

Siendo su Mejor Opción COEFICIENTES | $0 INCREMENTO CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 2018 Coeficientes aprobados según reforma reglamento P.H., Registrado en Mayo 9 de 2014 INMUEBLE FACTOR CUOTA PLENA DESC. 20% CON DESCUENTO ÁREA M2 % COEFICIENTE 101 7,80 798.750 159.750 639.000 15,20 0,28% 0,426 102 7,80 476.250 95.250 381.000 9,07 0,16% 0,254 103 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382 104 7,80 714.375 142.875 571.500 13,59 0,25% 0,381 105 7,80 740.625 148.125 592.500 14,11 0,26% 0,395 106 7,80 688.125 137.625 550.500 13,08 0,24% 0,367 107 7,80 686.250 137.250 549.000 13,06 0,24% 0,366 108 7,80 727.500 145.500 582.000 13,86 0,25% 0,388 109 7,80 727.500 145.500 582.000 13,86 0,25% 0,388 110 7,80 755.625 151.125 604.500 14,38 0,26% 0,403 111 7,80 746.250 149.250 597.000 14,19 0,26% 0,398 112 7,80 361.875 72.375 289.500 6,87 0,12% 0,193 113 7,80 361.875 72.375 289.500 6,87 0,12% 0,193 114 7,80 523.125 104.625 418.500 9,94 0,18% 0,279 115 7,80 523.125 104.625 418.500 9,94 0,18% 0,279 116 7,80 363.750 72.750 291.000 6,91 0,13% 0,194 117 7,80 361.875 72.375 289.500 6,89 0,12% 0,193 118 7,80 738.750 147.750 591.000 14,06 0,25% 0,394 119 7,80 755.625 151.125 604.500 14,38 0,26% 0,403 120 7,80 736.875 147.375 589.500 14,04 0,25% 0,393 121 7,80 714.375 142.875 571.500 13,61 0,25% 0,381 122 7,80 706.875 141.375 565.500 13,46 0,24% 0,377 123 7,80 706.875 141.375 565.500 13,46 0,24% 0,377 124 7,80 714.375 142.875 571.500 13,61 0,25% 0,381 125 7,80 706.875 141.375 565.500 13,44 0,24% 0,377 126 7,80 1.301.250 260.250 1.041.000 24,78 0,45% 0,694 127 7,80 1.314.375 262.875 1.051.500 25,02 0,45% 0,701 128 7,80 714.375 142.875 571.500 13,58 0,25% 0,381 129 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382 130 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382 131 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382 132 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382 133 7,80 712.500 142.500 570.000 13,57 0,25% 0,380 134 7,80 813.750 162.750 651.000 15,48 0,28% 0,434 135 7,80 813.750 162.750 651.000 15,48 0,28% 0,434 136 7,80 708.750 141.750 567.000 13,49 0,24% 0,378 137 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382 138 7,80 714.375 142.875 571.500 13,60 0,25% 0,381 139 7,80 714.375 142.875 571.500 13,60 0,25% 0,381 140 7,80 628.125 125.625 502.500 11,94 0,22% 0,335 141 7,80 459.375 91.875 367.500 8,74 0,16% 0,245 142 7,80 761.250 152.250 609.000 14,50 0,26% 0,406 143 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156 144 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156 145 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156 41

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