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restaurante ambar

R E S T A U R A N T E A

R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: FO-CA-016 CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 1 1. OBJETIVO Verificar que se le haga seguimiento y un debido proceso a las quejas, reclamos y solicitudes hechas por los clientes. 2. ALCANCE Se aplica a todo el proceso del sistema de gestión de calidad del restaurante AMBAR. 3. PLAN DE AUDITORIAS CRONOGRAMA DE AUDITORIAS AÑO 2013 PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR RESPONSABLE DEL PROCESO Misión, visión Direccionamiento Auditor Líder del área a objetivos, estratégico, encargado auditar políticas manuales manuales, estructura organizacional análisis del proceso que se le da a las solicitudes quejas y reclamos Charla con el personal que recibe y maneja las solicitudes, quejas y reclamos Formato y procedimiento de solicitudes quejas y reclamos entrevistas Auditor encargado Auditor encargado Líder del área encargado Líder del área encargado FECHA HORA 02/06/2013 10:00 am 17/07/2013 2:00 pm 03/08/2013 11:00 am

R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: FO-CA-016 CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 1 Informe final Informe general de auditoria Auditor encargado Gerente propietario 22/09/2013 10:00 am ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Nombres y Apellidos Revisado por: Mónica Mejía Nombres y Apellidos Cargo: Cargo: Representante del SGC Aprobado por: Diego Panesso Nombres y Apellidos Cargo: Gerente Propietario

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