MANUAL DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD MC-CA-001 PÁGINA: 1 de 64 AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGINA: 2 de 6 4.3. La selección del auditor y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 4.4. Debe mantenerse registros de las auditorias y sus resultados. 4.5. La dirección responsable del área auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. 4.6. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados. 5. PROCEDIMIENTO Es importante planificar, implementar y mantener un sistema de auditorías dentro de la empresa, ya este es un medio por donde se controlan las actividades y procesos dentro de la empresa. En el restaurante AMBAR se llevan a cabo auditorías internas con el objetivo de corroborar y verificar la calidad de los procesos y determinar si estos si cumplen con los lineamientos del sistema de gestión de calidad y que cumple con los requisitos de servicio ofrecidos por la empresa. El comité de calidad nombrara al auditor interno teniendo en cuenta algunos aspectos, los cuales son: El auditor interno debe trabajar en el restaurante y debe cumplir con los requisitos establecidos para el cargo en el manual de funciones. Las personas que se nombren para formar parte del comité deben ser imparciales, y no podrán auditar su propio trabajo, para este caso se asignara esta función al coordinador del sistema de gestión de calidad. La persona a quien se asigne el cargo de auditor interno debe tener conocimientos en el área de calidad y en la norma ISO 9001:2000, (dado el queso de que no tenga los conocimientos esta persona deberá ser capacitada)

MANUAL DE CALIDAD MC-CA-001 PÁGINA: 1 de 64 AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGINA: 3 de 6 Debe tener competencias en estadísticas de manera que pueda analizar la información obtenida en las auditorias y tenga la capacidad de presentarla en informes de gerencia donde se incluyan también las acciones preventivas y correctivas, para que se eliminen las no conformidades y se tomen decisiones para mejorar los procesos. El nombramiento del auditor de calidad se dará a conocer a todo el personal del restaurante por medio de una carta, ver carta nombramiento auditor interno. (Anexo 1) Las auditorías internas se realizaran a intervalos definidos, se hará planificación de esta con el objetivo de que se analicen todos los numerales de la norma, esto se deberá cubrir en un plazo no mayor a un año. Después de programadas las auditorias se debe diligenciar el formato cronograma de auditorías internas de calidad. FO-CA-017 (Ver Anexo 2) Se guardaran registros de aseguramiento de calidad de las auditorias que se realicen para mantener una evidencia, de la siguiente manera: Planeación de las auditorías, formato plan de auditorías FO-CA- 011(carpeta Formatos). Desarrollo de la auditoria, formatos lista de chequeo FO-CA-010 L.C, formato informe general de auditorías FO-CA-002(Véase carpeta Formatos) Resultados de la auditoria, formato productos no conformes FO-CA-008 P N. y en el caso de que la no conformidad requiera un análisis más completo, formato control del producto no conforme FO-CA-009.(carpeta Formatos). 6. RESPONSABLES CARGO GERENTE GENERAL FUNCION Dar a conocer el nombramiento de auditor interno de calidad y verificar el cumplimiento del cronograma de auditorías internas.