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MANUAL DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD MC-CA-001 PÁGINA: 1 de 64 AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGINA: 6 de 6 ANEXO N°2. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CRONOGRAMA DE AUDITORIAS AÑO 2013 PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR Misión, visión objetivos, políticas manuales, estructura organizacional análisis del proceso que se le da a las solicitudes quejas y reclamos Charla con el personal que recibe y maneja las solicitudes, quejas y reclamos Informe final Direccionamiento estratégico, manuales Formato y procedimiento de solicitudes quejas y reclamos entrevistas Informe general de auditoria Auditor encargado Auditor encargado Auditor encargado Auditor encargado RESPONSABLE DEL PROCESO Líder del área a auditar Líder del área encargado Líder del área encargado Gerente propietario FECHA HORA 02/06/2013 10:00 am 17/07/2013 2:00 pm 03/08/2013 11:00 am 22/09/2013 10:00 am

MANUAL DE CALIDAD MC-CA-001 PÁGINA: 1 de 64 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: PR-CA-011 1. OBJETIVO 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 2 Establecer un plan de acciones para asegurar el control y la prevención del uso o entrega mal intencionados de los productos o servicios identificados como no conformes. 2. ALCANCE Se aplica a todos los servicios o productos ofertados por el restaurante AMBAR. 3. DEFINICIONES 3.1. NO CONFORMIDAD Según la norma ISO 9000:2005 una No Conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. 3.2. PRODUCTO NO CONFORME Según norma NTC 6001, un producto no conforme se define como un bien o servicio que no cumple los requisitos establecidos. 4. GENERALIDADES 4.1. La empresa debe definir autoridades responsables para tratar el producto no conforme. 4.2. la empresa debe tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada. 4.3. El restaurante debe autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por un autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.

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