NORMA FUNDAMENTAL PR-CA-001 PÁGINA: 7 de 12 El procedimiento puede realizarse de forma descriptiva o secuencial empleando un diagrama de flujo que permita expresar la secuencia de cómo deben ser ejecutados los pasos o tareas. Símbolos del diagrama de flujo SIMBOLO SIGNIFICADO Inicio o fin: expresa el inicio o el fin de un proceso Proceso o Actividad: muestra un proceso o acción desempeñadas por las personas que realizan el procedimiento. Documento: el símbolo de documento en un diagrama de flujos es para un procedimiento en el que se produce un documento. Decisión: representa un punto dentro del proceso donde se debe tomar una decisión entre dos o más alternativas. Conector: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Conector fuera de página: muestra la continuación de un organigrama de proceso en otra página. Transporte: es la acción de movilizar de un sitio a otro un elemento de determinada operación.
NORMA FUNDAMENTAL PR-CA-001 PÁGINA: 8 de 12 SIMBOLO SIGNIFICADO Demora: representa un período de espera que es parte de un proceso. Hay un atraso de las formas comunes de mapeo de procesos Dirección de flujo o línea de unión: Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones. RESPONSABLES Son las personas encargadas o involucradas en el documento, se mencionan cargos con las funciones designadas. ANEXOS Información adicional que forma parte del documento para dar mayor claridad. 6. RESPONSABLES CARGO JEFE DE CALIDAD FUNCION Asegurarse de revisar toda la documentación de forma que cumpla con los requisitos establecidos en la norma fundamental. Aprobar las modificaciones o actualizaciones de documentos. 7. ANEXOS Anexo No. 1 Sistema de Codificación o tipo de documentos Anexo No. 2 Sistema de codificación de documentos según área donde se elaboran Anexo No. 3 Formato Norma Fundamental (documentos de una página) Anexo No. 4 Formato Norma Fundamental (documentos de más de una página)
R E S T A U R A N T E A M B A R P O
REQUISITOS GENERALES PR-CA-002 PÁG
REQUISITOS GENERALES PR-CA-002 PÁG
R E S T U A R A N T E A M B A R P O
GENERALIDADES PR-CA-003 PÁGINA: 3
MANUAL DE LA CALIDAD PR-CA-001 PÁG
R E S T A U R A N T E A M B A R P O
CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA-004 PÁ
identificación por parte del líde
CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA-004 Pro
CONTROL DE REGISTROS PR-CA-005 PÁG
R E S T A U R A N T E A M B A R P O
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION PR
R E S T A U R A N T E A M B A R P O
REVISION POR LA DIRECCION PR-CA-007
R E S T A U R A N T E A M B A R P O
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENT
R ESTA U R A N T E A M B A R P O R
COMPRAS PR-CA-009 PÁGINA: 3 de 3 6
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PR-CA-010
AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGIN
AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGIN
AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGIN
CONTROL DEL PRODUCTO N.C PR-CA-011
R E S T A U R A N T E A M B A R P O
ACCION CORRECTIVA PR-CA-012 PÁGINA
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA PR-CA-0
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PR-AD-
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PR-AD-
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIS
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P O R D I E G O P A N E S S O CTOS
MERCADO DEL DIA____________________
CANT PREC TOTAL QUESO DE JOSE MARIA
MATENIMIENTO PRODUCTOS SECOS CANT P
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RESTAURANTE AMBAR POR DIEGO PANESSO
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LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIAS Fe
MARZO 2013 1 FO-CA-010 L.C
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SELECCIÓN DE PERSONAL PR-AD-002 P
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ENTRENAMIENTO DE PERSONAL PR-AD-005
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL PR-AD-006
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PR-AD-006
R E S T A U R A N T E A M B A R P O
CAPACITACION DE PERSONAL PR-AD-007
R E S T A U R A N T E A M B A R P O
MANUAL DE CALIDAD MC-CA-001 PÁGINA
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MANUAL DE FUNCIONES PR-AD-001 PÁGI
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