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restaurante ambar

AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGINA: 5 de 6 ANEXO N°1. CARTA DEL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FECHA: DE: PARA: ASUNTO: GERENTE GENERAL TODO EL PERSONAL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD Por medio de la presente se extiende el nombramiento por parte del comité de calidad a ________________________ para desempeñarse en el cargo de auditor interno de calidad del restaurante AMBAR. Este nombramiento será efectivo a partir de la fecha. Esperamos compromiso y aceptación de todo el personal, y dedicación y esfuerzo por parte de ___________________________. Muchas gracias por la disponibilidad a todos ustedes por aportar al sistema de gestión de calidad lo cual asegurara y ayudara a mantener la mejora continua del restaurante. Atentamente, __________________________________ DIEGO ALEJANDRO PANESSO Gerente propietario. http://plandecuentas.com.co/que-es-auditoria.html

AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGINA: 6 de 6 ANEXO N°2. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CRONOGRAMA DE AUDITORIAS AÑO 2013 PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR Misión, visión objetivos, políticas manuales, estructura organizacional análisis del proceso que se le da a las solicitudes quejas y reclamos Charla con el personal que recibe y maneja las solicitudes, quejas y reclamos Informe final Direccionamiento estratégico, manuales Formato y procedimiento de solicitudes quejas y reclamos entrevistas Informe general de auditoria Auditor encargado Auditor encargado Auditor encargado Auditor encargado RESPONSABLE DEL PROCESO Líder del área a auditar Líder del área encargado Líder del área encargado Gerente propietario FECHA HORA 02/06/2013 10:00 am 17/07/2013 2:00 pm 03/08/2013 11:00 am 22/09/2013 10:00 am

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