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Matriz Tarea 1 control interno

Matriz Tarea 1 control

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA Vicerrectoría de Planificación Programa de Control Interno (PROCI) – Componentes funcionales (Ley) Elaborado por: Alejandra Osorno Herrera Dependencia: OFIDIVE TAREA 1 MATRIZ DE SITUACIONES COMPARADAS CON LOS COMPONENTES FUNCIONALES Ejemplo Componente Funcional Ambiente de Control Número de artículo e inciso (Artículo 13, a) Situación, actividad o caso Algunos funcionarios identifican la ausencia de una comisión de valores, por lo que le solicitan a las autoridades conformar dicha comisión. Justificación Las autoridades deben promover en toda la institución, acciones relacionadas con la ética y su incorporación en la gestión institucional, por lo cual, es necesario designar una comisión encargada del desarrollo de esta temática. Componente Funcional MATRIZ DE SITUACIONES Número de Situación, artículo e actividad o caso Justificación I-2018

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