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Matriz Tarea 1 control interno

UNIVERSIDAD ESTATAL A

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA Vicerrectoría de Planificación Programa de Control Interno (PROCI) – Componentes funcionales (Ley) Ambiente de control Valoración de riesgos Actividades de control inciso (Artículo 13,a) (Artículo 14, a) (Artículo 15, a) Ciertos funcionarios están incumpliendo con el valor ético y se les solicitara a las autoridades para que se dé el cumplimiento de los procesos de CSI. Los funcionarios de la dependencia donde laboro está incumpliendo con los objetivos de la oficina y eso perjudica el avance de la dependencia hacia la eficiencia y efectividad de dichos objetivos. Algunos funcionarios se resisten a cumplir con el control en la dependencia y eso obstruye los procesos de mejoras y se Las autoridades encargadas de reunirse para conformar un comité que atienda de enseguida los incumplimientos de ciertos funcionarios. Todas las dependencias deberían de establecer objetivos y metas ya sea a largo o corto plazo para el mejoramiento de la dependencia y el mejor funcionamiento de los objetivos. Y la responsabilidad es de todos los funcionarios inaudible para todos los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. Con la ayuda del control se verán mejorado los procesos de la oficina en el cumplimiento de los procesos, objetivos y metas a cumplir. I-2018

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA Vicerrectoría de Planificación Programa de Control Interno (PROCI) – Componentes funcionales (Ley) incumple en los objetivos y metas de la oficina. Sistemas de información (Artículo 16, b) Los funcionarios de la oficina, en algunas ocasiones no hacen buen uno de los recursos públicos, ya sea en el cuido de los activos indiferentemente que sean de la UNED, siempre debemos cuidar los recursos públicos que se nos asignen. Seguimiento SCI (Artículo 17, b) En la oficina se realiza inventarios una vez al año para revisar los movimientos de los libros me parece que es un sistema de control interno bueno de la dependencia en la Para todos los efectos, es preciso estas conscientes de que la contabilidad nos dice, en parte, lo que ocurrió pero no lo que va a suceder en el futuro. Los sistemas producen reportes que contienen información operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la organización. Los inventarios sirven para revisar los faltantes y los sobrantes que se tienen en OFIDIVE, y así los objetivos de la organización se realicen. I-2018

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