SECRETARÍA DE SALUD - Secretaria de Salud

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
03695
NRO.
PRE.
05853
05854
05855
05856
06178
06179
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
UE :
49
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
22/08/2011 FACTURA / nro.69
FECHA
53
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
16/08/2011 FACTURA / nro.00482
16/08/2011 FACTURA / nro.00483
16/08/2011 FACTURA / nro.00480
09/08/2011 FACTURA / nro.00479
09/08/2011 FACTURA / nro.00473
09/08/2011 FACTURA / nro.00475
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
HN
BENEFICIARIO(S)
RTN 08019006051472 DRODIME S. DE R. L.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
22,692,790.04
200,100.00
MONTO
200,100.00
2,443,477.85
MONTO
305,480.00
200,000.00
213,000.00
200,500.00
369,320.00
320,000.00
r_ega_12_docben
Página 1 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 18069 SEGUN FACT No 69
POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DEPTAL DE YORO DURANTE EL II
TRIMESTRE DE 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 087-11-2011 SEGUN
FACTURA No 00482 POR COMPRA DE EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO A SER
UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA POR UN PERIODO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 088-11-2011 SEGUN
FACTURA No 00483 POR COMPRA DE EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO A SER
UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA POR UN PERIODO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 086-11-2011 SEGUN
FACTURA No 00480 POR COMPRA DE EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO A SER
UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA POR UN PERIODO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 077 SEGUN FACTURA No
00479 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LA
DEPARTAMENTAL DE COPAN POR UN
PERIODO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 18125 SEGUN FACTURA
No 00473 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO POR
UN PERIODO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 18127 SEGUN FACT No
00475 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06184
06327
06328
NRO.
PRE.
03687
04522
04530
04539
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
UE :
53
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
09/08/2011 FACTURA / nro.00476
09/08/2011 FACTURA / nro.641
09/08/2011 FACTURA / nro.640
FECHA
55
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
31/08/2011 FACTURA / nro.148
08/08/2011 FACTURA / nro.1896238
08/08/2011 FACTURA / nro.1896826
12/08/2011 FACTURA / nro.149
GA :
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO
RESPALDO
HN
HN
HN
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
RTN 08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
22,692,790.04
2,443,477.85
MONTO
200,500.00
273,533.95
361,143.90
18,439,612.19
MONTO
425,000.00
197,868.00
243,000.00
r_ega_12_docben
Página 2 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 18128 SEGUN FACTURA
No 00476 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO POR
UN PERIODO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 092 SEGUN FACT No 641
POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE COPAN POR UN
PERIODO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 091 SEGUN FACTURA No
640 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE COPAN POR UN
PERIODO INDEFINIDO
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 079 SEGUN FACTURA No
148 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO
CORDOBA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DE 2011
PAGO DE DOCTO 1355 SEGUN FACT No
1896238 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDIANTE LICITACION PUBLICA No 021-2010-
SS
PAGO PARCIAL DE DOCTO 1332 SEGUN FACT
No 1896826 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDIANTE LICITACION PUBLICA No 021-2010-
SS
PAGO DE DOCTO No 090 SEGUN FACTURA No
149 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
04539
04767
04770
04780
04783
04839
04841
04843
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
12/08/2011 FACTURA / nro.149
11/08/2011 FACTURA / nro.0065
11/08/2011 FACTURA / nro.0069
08/08/2011 FACTURA / nro.0053
08/08/2011 FACTURA / nro.0048
05/08/2011 FACTURA / nro.0041
03/08/2011 FACTURA / nro.10126
03/08/2011 FACTURA / nro.10129
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 05019008157146 DISTRIBUCIONES MEDICAS, S. DE R.L.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
22,692,790.04
18,439,612.19
MONTO
200,000.00
388,000.00
246,000.00
424,000.00
313,500.00
224,600.00
240,000.00
r_ega_12_docben
Página 3 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 090 SEGUN FACTURA No
149 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPTAL DE COPAN
PAGO DE DOCTO No LP-11-006 SEGUN
FACTURA No 0065 POR COMPRA DE
MEDICAMENTOS A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE VALLE DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No LP-11-002 SEGUN
FACTURA No 0069 POR COMPRA DE
MEDICAMENTOS A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE VALLE DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 42 SEGUN FACT No 0053
POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPTAL DE EL PARAISO POR UN
TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 46 SEGUN FACT No 0048
POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPTAL DE EL PARAISO POR UN
TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 1289 SEGUN FACTURA No
0041 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE
EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1313 SEGUN FACTURA No
10126 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE
EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1314 SEGUN FACTURA No
10129 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
04843
04844
04880
04883
04884
04926
04931
05576
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
03/08/2011 FACTURA / nro.10129
03/08/2011 FACTURA / nro.10127
18/08/2011 FACTURA / nro.0142
02/08/2011 FACTURA / nro.0133
02/08/2011 FACTURA / nro.0137
02/08/2011 FACTURA / nro.00043
02/08/2011 FACTURA / nro.00036
02/08/2011 FACTURA / nro.008
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010320734 IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L
RTN 08019010320734 IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L
RTN 05019011379270 COMPAÑIA DE INVERSIONES VARIASODEVA S.DE R.L
22,692,790.04
18,439,612.19
MONTO
397,350.00
403,175.00
274,500.00
388,000.00
246,000.00
179,718.75
179,900.00
178,435.08
r_ega_12_docben
Página 4 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 1314 SEGUN FACTURA No
10129 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1315 SEGUN FACT No
10127 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 5828 SEGUN FACT No 0142
POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL SAN LORENZO
PAGO DE DOCTO No 13105 SEGUN FACT No
0133 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA POR
UN PERIODO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 13108 SEGUN FACT No
0137 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA POR
UN PERIODO INDEFINIDO
COMPRA DE MEDICAMENTO DE IRBESARTAN
300 MG. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.
00811-2011 Y SOLICITADO POR: INSTITUTO
NACIONAL CARDIO PULMONAR. PAGO DE
FACTURA Nº 00043
COMPRA DE MEDICAMENTO DE CARVEDILOL
6.25 MG. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.
00809-2011 Y SOLICITADO POR: INSTITUTO
NACIONAL CARDIO PULMONAR. PAGO DE
FACTURA No. 00036
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 00859 PEDIDO
N° 0845-2011 OFICIO N° 019-11-HRST
HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA
COMAYAGUA, COMAYAGUA CANCELACION DE

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
05956
05958
05962
05969
06042
06130
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
12/08/2011 FACTURA / nro.0152
12/08/2011 FACTURA / nro.0151
12/08/2011 FACTURA / nro.0153
12/08/2011 FACTURA / nro.112
16/08/2011 FACTURA / nro.1163
16/08/2011 FACTURA / nro.0162
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 08019002266667 DISTRIBUIDORA GENNESIS S DE RL
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
22,692,790.04
18,439,612.19
MONTO
180,000.00
180,000.00
180,000.00
366,145.00
180,000.00
374,500.00
r_ega_12_docben
Página 5 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
COMPRA DE MEDICAMENTOS CLINDAMICINA
150 MG/ML EN AMPOLLA 1,000,
CLORANFENICOL COLIRIO EN FRASCO 1,000,
DEXAMETAZONA FOSFATO 4 MG EN AMPOLLA
1,000 Y DIAZEPAN 10 MG. EN AMPOLLA 1,000.
SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0873-2011
Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0890-
2011.CANCELADA SEGUN FACTURA N°0152
COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANTIESPASMODICO ADULTO EN TABLETA
10,000, ATENOLO 100 MG. EN TABLETA 10,000,
BECLOMETAZONA 50 MG/DISPARO
(INHALADOR), EN FRANCO 618. Y
CARBAMAZEPINA 200 MG. EN TABLETA 2,000.
SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0872-2011
Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0889-2011.
CANCELADO SEGUN FACTURA N°0151
COMPRA DE MEDICAMENTOS
DIFENHIDRAMINA 10MG/ML AMP. X 1ML EN
AMPOLLA 1,000, DIFENHIDRAMINA 25MG EN
TABLETA 5,000, DOXICILINA 100MG EN
CAPSULA 25,000 Y ERITROMICINA 500MG
NO/ESTOLATO. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO
No. 0892-2011 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA
No. 0892-2011. CANCELADA SGUN FACTURA
N°0153
PAGO DE DOCTO No 109 SEGUN FACTURA No
112 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
POR UN PERIODO INDEFINIDO
SEGUN FACTURA N° 00913 PEDIDO N° 0846-
2011 OFICIO N° 020-11-HRST HOSPITAL
REGIONAL SANTA TERESA COMAYAGUA,
COMAYAGUA.CANCELADA SEGUN FACTURA
N°1163
PAGO DE DOCTO No 1368 SEGUN FACTURA No
0162 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06131
06132
06135
06136
06137
06138
06173
06335
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
16/08/2011 FACTURA / nro.0161
16/08/2011 FACTURA / nro.0160
16/08/2011 FACTURA / nro.0153
16/08/2011 FACTURA / nro.0152
16/08/2011 FACTURA / nro.0151
16/08/2011 FACTURA / nro.0150
08/08/2011 FACTURA / nro.2302-B
12/08/2011 FACTURA / nro.00288
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019000236401 DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
22,692,790.04
18,439,612.19
MONTO
191,000.00
369,670.00
387,150.00
402,350.00
283,200.00
375,000.00
289,798.56
417,195.00
r_ega_12_docben
Página 6 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 1037 SEGUN FACTURA No
0161 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE
EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1040 SEGUN FACTURA No
0160 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE
EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1366 SEGUN FACTURA No
0153 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE
EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1367 SEGUN FACTURA No
0152 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE
EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1039 SEGUN FACTURA No
0151 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE
EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1038 SEGUN FACTURA No
0150 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE
EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO PARCIAL DE DOCTO No 1482 SEGUN
FACT No 2302-B POR COMPRA DE
MEDICAMENTOS MEDIANTE LICITACION
PUBLICA No 021-2010-SS
PAGO DE DOCTO No 094 SEGUN FACTURA No
00288 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPTAL DE COPAN

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06337
06352
06354
06355
06467
06471
06472
06473
06474
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00002
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
12/08/2011 FACTURA / nro.00289
05/08/2011 FACTURA / nro.0038
05/08/2011 FACTURA / nro.0039
17/08/2011 FACTURA / nro.017
12/08/2011 FACTURA / nro.00319
12/08/2011 FACTURA / nro.00262
12/08/2011 FACTURA / nro.00263
16/08/2011 FACTURA / nro.2295-B
12/08/2011 FACTURA / nro.00244
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN
RTN
TID
08019010329687
08019010329687
0801196801333
BENEFICIARIO(S)
DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE
MEDICAMENTOS/ PRODIME
DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE
MEDICAMENTOS/ PRODIME
EVANS ALVAREZ ESCOBAR/DIPROGEN
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 08019000236401 DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.
22,692,790.04
18,439,612.19
MONTO
396,378.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
385,324.00
288,799.60
327,200.00
326,163.60
r_ega_12_docben
Página 7 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 095 SEGUN FACTURA No
00289 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPTAL DE COPAN
ORDEN DE COMPRA N° 00936 SOLICITADO POR
INSTITUTO CARDIO POLMUNAR SEGUN OFICIO
N° 160-2011 PEDIDO N| 0925-2011 CANCELADO
SEGUN FACTURA N°0038
ORDEN DE COMPRA N° 00938 SOLICITADO POR
INSTITUTO CARDIO PULMONAR SEGUN OFICIO
N° 158-2011 PEDIDO N° 0924-2011
CAQNCELADO SEGUN FACTURA N° 0039
ORDEN DE COMPRA N° 00937 SOLICITADO POR
INSTITUTO CARDIO PULMONAR SEGUN OFICIO
N° 153-2011 PEDIDO N° 0922-2011 CANCELADA
SEGUN FACTURA N° 017
PAGO DE DOCTO No 180 SEGUN FACTURA No
00319 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
PAGO DE DOCTO No 072 SEGUN FACTURA No
00262 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO
ESCOBAR
PAGO DE DOCTO No 071 SEGUN FACTURA No
00263 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO
ESCOBAR
PAGO DE DOCTO No 1485 SEGUN FACTURA No
2295-B POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDIANTE LICITACION PUBLICA No 021-2010-
SS
PAGO DE DOCTO No 18123 SEGUN FACTURA
No 00244 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06474
06475
06476
06478
06479
06480
06546
06547
06551
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
12/08/2011 FACTURA / nro.00244
12/08/2011 FACTURA / nro.00242
12/08/2011 FACTURA / nro.00241
12/08/2011 FACTURA / nro.00258
12/08/2011 FACTURA / nro.00259
12/08/2011 FACTURA / nro.00260
05/08/2011 FACTURA / nro.1515
05/08/2011 FACTURA / nro.2316
31/08/2011 FACTURA / nro.5378777
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 08019995356267 EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.
RTN 08019995356267 EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.
RTN 08019004461168 SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.
22,692,790.04
18,439,612.19
MONTO
334,843.50
275,868.50
402,500.00
308,466.00
338,560.00
352,973.60
408,000.00
407,000.00
408,000.00
r_ega_12_docben
Página 8 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 18123 SEGUN FACTURA
No 00244 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO
PAGO DE DOCTO No 18124 SEGUN FACTURA
No 00242 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO
PAGO DE DOCTO No 18122 SEGUN FACTURA
No 00241 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO
PAGO DE DOCTO No 31-11 SEGUN FACTURA
No 00258 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL EL PROGRESO
PAGO DE DOCTO No 32-11 SEGUN FACTURA
No 00259 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL EL PROGRESO
PAGO DE DOCTO No 33-11 SEGUN FACTURA
No 00260 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL EL PROGRESO
PAGO DE DOCTO No 15274 SEGUN FACT No
1515 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL SAN ISIDRO
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 15326 SEGUN FACT No
2316 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL SAN ISIDRO
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 20098 SEGUN FACTURA
No 5378777 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S DE

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06571
06572
06656
06790
06791
06792
06793
06794
06989
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
18/08/2011 FACTURA / nro.129267
18/08/2011 FACTURA / nro.129266
17/08/2011 FACTURA / nro.018
12/08/2011 FACTURA / nro.0040
12/08/2011 FACTURA / nro.0041
12/08/2011 FACTURA / nro.00048
12/08/2011 FACTURA / nro.00050
12/08/2011 FACTURA / nro.0018
24/08/2011 FACTURA / nro.219
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019011396095 SOLUCIONES MEDICAS S DE R L DECV
RTN 08019011396095 SOLUCIONES MEDICAS S DE R L DECV
TID
RTN
RTN
0801196801333
08019010329687
08019010329687
BENEFICIARIO(S)
EVANS ALVAREZ ESCOBAR/DIPROGEN
DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE
MEDICAMENTOS/ PRODIME
DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE
MEDICAMENTOS/ PRODIME
RTN 08019010320734 IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L
RTN 08019010320734 IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L
RTN 08019011366306 TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L
22,692,790.04
18,439,612.19
MONTO
300,000.00
213,000.00
180,000.00
177,500.00
179,400.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
r_ega_12_docben
Página 9 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 075 SEGUN FACTURA No
129267 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN
PAGO DE DOCTO No 074 SEGUN FACTURA No
129266 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00929 SEGUN
PEDIDO NO.0923-2011 SEGUN OFICIO NO.DA-
156-2011 SOLICITADO POR DIRECCION
GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD PAGO
DE FACTURA Nº 018
ORDEN DE COMPRA N°00964 SEGUN OFICIO
N° DA-176-2011 SOLICITADO POR EL
INSTITUTO NACIONAQL DEL TORAX EGU
PEDIDO N°0954-2011 POR RANITIDINAS
PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°00965
SOLICITADO POR EL INSTITUTO
CARDIOPULMUNAR SEGUN OFICIO N° DA -
177-2011 PEDIDO N°0955-2011 POR
IRBESARTAN 300 MG. SEGUN FACTURA NO.
0041
PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°00968
SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL
CARDIOPULMONAR SEGUN OFICIO N° DA 175-
2011 PEDIDO N° 0953-2011 CANCELADA SEGUN
FACTURA N°00048
ORDEN DE COMPRA N° 00967 SOLICITADO POR
INSTITUTO CARDIOPULMONAR SEGUN OFICIO
N° DA-173-2011 PEDIDO N° 0951-2011
CANCELADA SEGUN FACTURA N°00050
ORDEN DE COMPRA N° 00966 SOLICITADO POR
INSTITUTO CARDIOPULMONAR SEGUN OFICIO
N° DA-178-2011 PEDIDO N° 0956-2011
CANCELADO SEGUN FACTURA N° 0018
PAGO DE DOCTO No 20156 SEGUN FACTURA

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06989
07004
07188
07248
07331
07363
07364
07365
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
24/08/2011 FACTURA / nro.219
17/08/2011 FACTURA / nro.019
24/08/2011 FACTURA / nro.00063
23/08/2011 FACTURA / nro.00303
24/08/2011 FACTURA / nro.0019
24/08/2011 FACTURA / nro.00051
24/08/2011 FACTURA / nro.00066
31/08/2011 FACTURA / nro.00465
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN 08019006051472 DRODIME S. DE R. L.
TID
NOMBRE O RAZON SOCIAL
EVANS ALVAREZ ESCOBAR/DIPROGEN
RTN 08019010339330 DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA
RTN
0801196801333
08019006037216
BENEFICIARIO(S)
REPRESENTACIONESEINVERSIONES
TEGNOLOGICASREPREITEC
RTN 08019011366306 TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L
RTN 08019010320734 IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L
RTN 08019010339330 DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA
22,692,790.04
18,439,612.19
MONTO
360,000.00
180,000.00
179,750.00
179,900.00
176,250.00
180,000.00
180,000.00
r_ega_12_docben
Página 10 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 20156 SEGUN FACTURA
No 219 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS U.S. DE LA
REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO
SULA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE
2011
SEGUN ORDEN DE COMRA N°00991 SEGUN
PEDIDO N°0952-2011 SOLICITADO POR
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA
SALUD SEGUN OFICIO N°DA-174-2011 PAGO
DE FACTURA Nº 019
ORDEN DE COMPRA N°00993 SOLICITADO POR
DIRECCION GNERAL DE PROMOCION DE LA
SALUD SEGUN PEDIDO N°0983-2011 SEGUN
OFICIO N°177-2011UPCEZ-SS. CANCELADA
SEGUN FACTURA N. 00063
ORDEN DE COMPRA N°00996 SOLICITADO POR
INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR
SEGUN OFICIO N°185-2011 SEGUN PEDIDO
N°1023-2011 CANCELADO SEGUN FACTURA N°
00303
ORDEN DE COMPRA N°00998 SEGUN OFICIO
N°DA-183-2011 PEDIDON°1022-2011
SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL
CARDIOPOLMUNAR CANCELADO SEGUN
FACTURA N°0019
ORDEN DE COMPRA N°01003 SOLICITADO
POR INSTITUTO NACIONAL CARDIOPOLMUNAR
SEGUN OFICIO N°DA -180-2011 PEDIDO N°
1019-2011.CANCELADO SEGUN FACTURA
N°00051
ORDEN DE COMPRA N°00994 SOLICITADO POR
JEFA DE PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN
OFICIO N°176-2011UPCEZ-SS PEDIDO N°0982-
2011 CANCELADA SEGUN FACTURA N°00066
ORDEN DE COMPRA N°01009 SOLICITADO POR
ADMINISTRADOR REGIONAL DE YORO SEGUN

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
07365
07382
07470
NRO.
PRE.
06265
06353
06595
06797
06971
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
UE :
55
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
31/08/2011 FACTURA / nro.00465
31/08/2011 FACTURA / nro.00314
31/08/2011 FACTURA / nro.150
FECHA
56
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
05/08/2011 FACTURA / nro.00056
10/08/2011 FACTURA / nro.00057
10/08/2011 FACTURA / nro.00058
16/08/2011 FACTURA / nro.00059
18/08/2011 FACTURA / nro.00061
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019008157146 DISTRIBUCIONES MEDICAS, S. DE R.L.
RTN
08019006037216
BENEFICIARIO(S)
REPRESENTACIONESEINVERSIONES
TEGNOLOGICASREPREITEC
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010339330 DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA
RTN 08019010339330 DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA
RTN 08019010339330 DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA
RTN 08019010339330 DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA
22,692,790.04
18,439,612.19
MONTO
180,000.00
179,180.00
229,500.00
1,609,600.00
MONTO
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
r_ega_12_docben
Página 11 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
ORDEN DE COMPRA N°01009 SOLICITADO POR
ADMINISTRADOR REGIONAL DE YORO SEGUN
OFICIO N°2-2011 PEDIDO N°0968-
2011CANCELADA SEGUN FACTURA N.0046
SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 01004
SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD
SEGUN PEDIDO N. 0971-2011 SEGUN OFICIO
N.DA-184-2011 CANCELADA SEGUN FACTURA
N°00314
PAGO DE DOCTO No 081 SEGUN FACTURA No
150 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO
CORDOBA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DE 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 00922 PEDIDO
N° 0904-2011 OFICIO N°137-2011 UPCEZ-SS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SALUD SEGUN FACTURA N° 00056
ORDEN DE COMPRA N° 00939 SOLICITADO POR
PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N°
143-2011 UPCEZ-SS PEDIDO N° 0905-2011
CANCELADO SEGUN FACTURA N° 00057
PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN
ORDEN DE COMPRA N°00957
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°00969
SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS
SEGUN PEDIDO N°0907-2011 Y SEGUN
FACTURA NO.00059
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1000
SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
06971
06972
07366
07392
07393
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00423
00434
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
FECHA
UE :
001
56
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
18/08/2011 FACTURA / nro.00061
17/08/2011 FACTURA / nro.00060
24/08/2011 FACTURA / nro.00305
31/08/2011 FACTURA / nro.00316
31/08/2011 FACTURA / nro.00317
FECHA
002
01
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
09/08/2011 FACTURA / nro.3920
15/08/2011 FACTURA / nro.3912
GA :
UE :
GERENCIA CENTRAL
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010339330 DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA
RTN 08019010339330 DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA
RTN
RTN
RTN
08019006037216
08019006037216
08019006037216
BENEFICIARIO(S)
REPRESENTACIONESEINVERSIONES
TEGNOLOGICASREPREITEC
REPRESENTACIONESEINVERSIONES
TEGNOLOGICASREPREITEC
REPRESENTACIONESEINVERSIONES
TEGNOLOGICASREPREITEC
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019999403491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)
RTN 08019999403491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)
22,692,790.04
1,609,600.00
MONTO
180,000.00
180,000.00
178,900.00
172,500.00
178,200.00
14,992,338.12
14,992,338.12
MONTO
218,750.00
415,000.00
r_ega_12_docben
Página 12 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1000
SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE
VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN PEDIDO NO.
0930-2011 SEGUN OFICIO NO.166-2011
UPCEZ-SS CANCELADA SEGUN FACTURA N°
00061
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00975
SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE
VIJILANCIA DE LA SALUD SEGUN PEDIDO NO.
0908-2011 SEGUN OFICIO NO.162-2011
UPCEZ- SS CANCELADA SEGUN FACTURA
N°00060
ORDEN DE COMPRA N°01010 SOLICITADO POR
GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN
OFICIO N°939-2011-DGVS PEDIDO N°1024-
2011. CANCELADA SEGUN FACTURA N° 00305
ORDEN DE COMPRA N°01019 SOLICITADO POR
GENERAL DE VIGILANCIA DE A SALUD SEGUN
OFICIO N°991-2011-DGVS PEDIDO N°1027-2011
CANCELADA SEGUN FACTURA N°00316
ORDEN DECOMPRA N°01021 SOLICITADO POR
GENERAL DE VIGILANCIA DE SALUD SEGUN
OFICIO N°1015-2011-DGVS PEDIDO N°1028-
2011 CANCELADA SEGUN FACTURA N°00317
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA 3920 SGEUN
O/C 283 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 3912 SEGUN
O/C NO 287 AÑO 2011

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
NRO.
PRE.
00458
00461
00466
00640
00641
00717
00726
01024
01025
01032
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00002
FECHA
UE : 01 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
09/08/2011 FACTURA / nro.3908
09/08/2011 FACTURA / nro.3909
09/08/2011 FACTURA / nro.3910
05/08/2011 FACTURA / nro.3917
15/08/2011 FACTURA / nro.3918
24/08/2011 FACTURA / nro.3930
24/08/2011 FACTURA / nro.295
09/08/2011 FACTURA / nro.407537F
09/08/2011 FACTURA / nro.404181F
24/08/2011 FACTURA / nro.90459836
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019999403491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)
RTN 08019999403491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)
RTN 08019999403491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)
RTN 08019999403491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)
RTN 08019999403491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)
RTN 08019999403491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)
RTN 08019006039866 SEMEQ S.A.DE CV
RTN 08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A DE C.V.
RTN 08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A DE C.V.
RTN 08019995253766 CORPORACION MANDOFER, S.A. DE C.V.
14,992,338.12
14,992,338.12
MONTO
218,750.00
421,875.00
350,000.00
241,280.00
369,560.00
374,400.00
333,500.00
312,500.00
179,208.00
348,787.50
r_ega_12_docben
Página 13 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA 3908 SEGUN
O/C 284 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 3909 SEGUN
O/C 282 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 3910 SEGUN
O/C 286 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 3917 SEGUN
O/C NO 317 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 3918 SEGUN
O/C NO 336 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 3930 POR
SUMINISTROS DE REACTIVOS ENTREGADOS
AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN O/C 363 AÑO
2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 295 POR
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIR. AL
HOSPITAL ESCUELA SGEUN O/C 318 AÑO
2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 407537F
SEGUN O/C 477 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 404181F
SEGUN O/C 499 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 90459836
POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO
ENTREGADOS AL HOSPITAL ESCUELA SGEUN
O/C 435 AÑO 2011.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
NRO.
PRE.
01037
01234
01238
01267
01268
01275
01276
01311
01316
01320
01341
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00002
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 01 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
24/08/2011 FACTURA / nro.1902977
24/08/2011 FACTURA / nro.8042 - 8043
09/08/2011 FACTURA / nro.00101
15/08/2011 FACTURA / nro.0253
15/08/2011 FACTURA / nro.0254
09/08/2011 FACTURA / nro.407536F
24/08/2011 FACTURA / nro.8046 - 8047
05/08/2011 FACTURA / nro.1695
09/08/2011 FACTURA / nro.2270
09/08/2011 FACTURA / nro.407538F
04/08/2011 FACTURA / nro.643
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
TID
IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB
RTN 08019010311375 CONSULTORES Y ASESORES TECNICOS S.A. DE C.V
RTN 15031972002359 ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO
RTN 15031972002359 ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO
RTN 08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A DE C.V.
TID
IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB
RTN 08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.
RTN
0801-1965-00246
0801-1965-00246
08019000218051
BENEFICIARIO(S)
DROGUERIA, LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA
AMERICANA S DE RL DE CV
RTN 08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A DE C.V.
14,992,338.12
14,992,338.12
MONTO
335,980.00
176,894.00
209,000.00
200,000.00
180,500.00
178,850.00
192,749.00
391,443.36
342,000.00
312,500.00
r_ega_12_docben
Página 14 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA 1902977 POR
POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS AL
HOPSITAL ESCUELA SEGUN O/C 484 AÑO
2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 8042-8043
SEGUN O/C 547 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 00101 SEGUN
O/C NO 572 AÑO 2011
CANCELACION FACTURA NO 0253 SEGUN NO
481 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 0254 SEGUN
O/C NO 478 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 407536F
SEGUN O/C 638 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 8046-8047
SEGUN O/C 627 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 1695 SEGUN
O/C NO 621 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 2270 SEGUN
O/C 629 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 407538F
SEGUN O/C 639 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 643 SEGUN

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
NRO.
PRE.
01341
01342
01343
01475
01604
01625
01626
01627
01638
01639
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00002
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 01 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
04/08/2011 FACTURA / nro.643
04/08/2011 FACTURA / nro.647
04/08/2011 FACTURA / nro.646
04/08/2011 FACTURA / nro.650
05/08/2011 FACTURA / nro.25522
05/08/2011 FACTURA / nro.25521
09/08/2011 FACTURA / nro.0336
05/08/2011 FACTURA / nro.25523
11/08/2011 FACTURA / nro.25522
11/08/2011 FACTURA / nro.25521
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
INVERSIONES CARIBE, S. DE R.L.(INVERCA, S. DE
R.L.)
INVERSIONES CARIBE, S. DE R.L.(INVERCA, S. DE
R.L.)
INVERSIONES CARIBE, S. DE R.L.(INVERCA, S. DE
R.L.)
INVERSIONES CARIBE, S. DE R.L.(INVERCA, S. DE
R.L.)
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
RTN 08019002274837 MEDYSA S DE R L DE C V
RTN
08019999405940
08019999405940
08019999405940
08019999405940
08019002265592
08019002265592
08019002265592
BENEFICIARIO(S)
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
RTN 08029005472922 PROVEEDORES MEDICOS PROMED
RTN 08029005472922 PROVEEDORES MEDICOS PROMED
14,992,338.12
14,992,338.12
MONTO
300,000.00
300,000.00
300,000.00
400,000.00
187,250.00
412,500.00
215,000.00
412,500.00
297,600.00
178,188.00
r_ega_12_docben
Página 15 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA NO 643 SEGUN
O/C NO 719 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 647 SEGUN
O/C NO 720 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 646 SEGUN
O/C NO 723 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 650 SEGUN
O/C NO 591 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 25522 SEGUN
O/C NO 730 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 25521 SEGUN
O/C NO 793 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FCATURA 0336 SEGUN
O/C 802 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 25523 SEGUN
O/C NO 794 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 25522 SEGUN
OP/C NO 727 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 25521 SEGUN
NO 725 AÑO 2011

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
NRO.
PRE.
01640
01664
01730
01808
01833
01838
01839
01843
01844
01847
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 01 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
11/08/2011 FACTURA / nro.25520
05/08/2011 FACTURA / nro.100252
03/08/2011 FACTURA / nro.121079
04/08/2011 FACTURA / nro.0009
24/08/2011 FACTURA / nro.121320
02/08/2011 FACTURA / nro.9179
02/08/2011 FACTURA / nro.9180
02/08/2011 FACTURA / nro.9438
05/08/2011 FACTURA / nro.9471
02/08/2011 FACTURA / nro.9452
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08029005472922 PROVEEDORES MEDICOS PROMED
RTN
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES UNO, S. DE
R.L. DE C.V.
RTN 08019004240592 DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL
TID
08019007059130
0801196805150
BENEFICIARIO(S)
PRAXEDES DIAZ DOMINGUEZ
RTN 08019004240592 DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
14,992,338.12
14,992,338.12
MONTO
247,818.00
237,475.00
330,000.00
175,000.00
330,000.00
390,000.00
320,780.00
387,436.63
251,547.00
387,436.63
r_ega_12_docben
Página 16 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA NO 25520 SEGUN
O/C NO 724 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 100252 SEGUN
O/C NO 717 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 121079 SEGUN
O/C 868 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 0009 SEGUN
O/C 849 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 121320 POR
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
ENTREGADOS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN
O/C 919 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 9179, SEGUN
O/C 638 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.
CANCELACION DE LA FACTURA 9180 SEGUN
O/C 654 AÑO 2010.
CANCELACION DE LA FACTURA 9438 SEGUN
O/C 1144 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 9471 SEGUN
O/C NO 1391 AÑO 2010
CANCELACION DE LA FACTURA 9452 SEGUN
O/C 1226 AÑO 2010.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01848
01852
01857
01998
02038
02039
02040
02045
02047
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
UE :
002
01
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
02/08/2011 FACTURA / nro.9446
05/08/2011 FACTURA / nro.9753
04/08/2011 FACTURA / nro.0008
08/08/2011 FACTURA / nro.0012
11/08/2011 FACTURA / nro.0043
11/08/2011 FACTURA / nro.0044
11/08/2011 FACTURA / nro.0045
11/08/2011 FACTURA / nro.0049
11/08/2011 FACTURA / nro.0251
003
02
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO
RESPALDO
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
TID
TID
TID
TID
TID
TID
TID
0801196805150
0801196805150
1709-1970-00416
1709-1970-00416
1709-1970-00416
1709-1970-00416
1709-1970-00416
IDENTIFICACION
BENEFICIARIO(S)
PRAXEDES DIAZ DOMINGUEZ
PRAXEDES DIAZ DOMINGUEZ
ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ
ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ
ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ
ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ
ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ
BENEFICIARIO(S)
14,992,338.12
14,992,338.12
MONTO
291,000.00
380,000.00
300,000.00
178,500.00
178,550.00
397,320.00
388,950.00
170,900.00
343,060.00
566,905.40
566,905.40
r_ega_12_docben
Página 17 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA 9446 SEGUN
O/C 1150 AÑO 2010.
CANCELACION DE FACTURA NO 9753 SEGUN
O/C NO 1535
CANCELACION DE LA FACTURA 0008 SEGUN
O/C 878 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 0012 SEGUN
O/C 912 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 0043 SEGUN
O/C NO 881 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 0044 SEGUN
O/C 851 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 0045 SEGUN
O/C NO 858 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 0049 SEGUN
O/C 850 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 0251 SEGUN
O/C 848 AÑO 2011.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00390
00457
00495
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00141
00498
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00576
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
FECHA
UE :
003
02
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
01/08/2011 FACTURA / nro.25712
01/08/2011 FACTURA / nro.1902803
05/08/2011 FACTURA / nro.2842-A
FECHA
004
03
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
02/08/2011 FACTURA / nro.58148
05/08/2011 RECIBOS / nro.S/N
FECHA
005
04
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
29/08/2011 FACTURA / nro.25717
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN 08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
RTN 08019000236401 DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003250048 MEDICIN FARMACEUTICA S. DE R. L.
RTN 08019995305981 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C V
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
566,905.40
566,905.40
MONTO
185,000.00
207,905.40
174,000.00
684,020.33
684,020.33
MONTO
280,000.00
404,020.33
7,618,960.46
7,618,960.46
MONTO
r_ega_12_docben
Página 18 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
cancelacion de la factura No. 25712,
correspondiente a la o/c No. 199 y precompromiso
No. 390 del año 2011.
CANCELACION DE FACTURA No. 1902803
CORRESPONDIENTE A LA O/C No. 219 Y
PRECOMPROMISO No. 457 DE 2011.
CANCELACION DE FACTURA No. 2842-A
CORRESPONDIENTE A LA OC No. 246 Y
PRECOMPROMISO No. 495 DE 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE LA FACT. N° 58148 O/C.
N° 1224 Y DEMAS DOCTOS. ADJUNTOS.
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, QUE SERAN
UTILIZADOS EN LOS PACIENTES INTERNOS Y
CONSULTA EXTERNA DE LAS DIFERENTES
SALAS DEL HOSPITAL. DURANTE EL l°
TRIMESTRE DEL 2011.
POR PAGO DEL ANTICIPO SEGUN RECIBO Y
DEMAS DOCTOS. ADJUNTOS. RECERVA DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCION, DEL EDIFICIO
DE LAVANDERIA. DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO
SANTA ROSITA.SEGUN ACUERDO N° 1162
PARA UN PERIODO INDEFINIDO.
GLOSA DEL DOCUMENTO
COMPRA DE JERINGAS DE 10CC Y UN SET DE

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
NRO.
PRE.
00576
00601
00604
00605
00606
00607
00608
00609
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 04 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
29/08/2011 FACTURA / nro.25717
02/08/2011 FACTURA / nro.9742
02/08/2011 FACTURA / nro.9168
02/08/2011 FACTURA / nro.9167
02/08/2011 FACTURA / nro.9731
16/08/2011 FACTURA / nro.9601
16/08/2011 FACTURA / nro.9614
16/08/2011 FACTURA / nro.9600
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
7,618,960.46
7,618,960.46
MONTO
268,067.30
311,110.00
285,395.75
319,068.00
177,778.00
271,630.36
378,112.49
372,557.13
r_ega_12_docben
Página 19 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
COMPRA DE JERINGAS DE 10CC Y UN SET DE
LAPARATOMIA HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 196
FACTURA 25717
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9742 CON ORDEN DE COMPRA N° 390
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9168 CON ORDEN DE COMPRA N° 115
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9767 CON ORDEN DE COMPRA N° 116
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA DE
INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR
Y DE LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL
H.R.G.A. DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN
FACTURA N° 9731 CON ORDEN DE COMPRA N°
359
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA DE
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
ADQUIRIDO POR EL H.R.G.A. DURANTE EL AÑO
2010 SEGUN GACTURA N° 9601 CON ORDEN DE
COMPRA N° 160
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9614 CON ORDEN DE COMPRA N° 161
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9600 CON ORDEN DE COMPRA N° 162

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
NRO.
PRE.
00611
00612
00615
00616
00619
00621
00622
00623
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 04 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
16/08/2011 FACTURA / nro.9602
16/08/2011 FACTURA / nro.9603
16/08/2011 FACTURA / nro.9607
16/08/2011 FACTURA / nro.9608
18/08/2011 FACTURA / nro.9611
18/08/2011 FACTURA / nro.9613
18/08/2011 FACTURA / nro.9615
18/08/2011 FACTURA / nro.9616
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
7,618,960.46
7,618,960.46
MONTO
349,839.28
269,500.00
338,807.14
331,991.96
347,150.90
347,150.90
347,150.90
348,492.86
r_ega_12_docben
Página 20 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9602 CON ORDEN DE COMPRA N° 165
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9603 CON ORDEN DE COMPRA N° 168
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9607 CON ORDEN DE COMPRA N° 174
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9608 CON ORDEN DE COMPRA N° 175
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9611 CON ORDEN DE COMPRA N° 178
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9613 CON ORDEN DE COMPRA N° 180
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9615 CON ORDEN DE COMPRA N° 181
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
NRO.
PRE.
00624
00625
00634
00652
00660
00662
00663
00664
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 04 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
18/08/2011 FACTURA / nro.9617
18/08/2011 FACTURA / nro.9620
31/08/2011 FACTURA / nro.9628
02/08/2011 FACTURA / nro.9645
02/08/2011 FACTURA / nro.9653
02/08/2011 FACTURA / nro.9655
02/08/2011 FACTURA / nro.9656
02/08/2011 FACTURA / nro.9657
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
7,618,960.46
7,618,960.46
MONTO
348,492.86
348,492.86
213,136.07
221,756.54
199,642.82
274,560.72
274,560.72
274,560.72
r_ega_12_docben
Página 21 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9617 CON ORDEN DE COMPRA N° 183
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9620 CON ORDEN DE COMPRA N° 184
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9628 CON ORDEN DE COMPRA N° 203
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE
LADEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA 9645
CON ORDEN DE COMPRA N° 238
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE
LADEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA 9653
CON ORDEN DE COMPRA N° 247
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA 9655
CON ORDEN DE COMPRA N° 249
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE
LADEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA 9656
CON ORDEN DE COMPRA N° 250
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE
LADEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00713
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00081
00132
00624
00625
00692
00693
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
005
04
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
29/08/2011 FACTURA / nro.46309
FECHA
006
05
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
26/08/2011 FACTURA / nro.19285
26/08/2011 FACTURA / nro.25667
04/08/2011 FACTURA / nro.7223
04/08/2011 FACTURA / nro.9712
12/08/2011 FACTURA / nro.0043,0044
12/08/2011 FACTURA / nro.0168
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA
DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
HN
TID
ABRAHAM KAFATI DIAZ/INVERSIONES KAFATI
ANAEL OVIEDO AGUILUZ
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019995301115 DROGUERIA BERNA S DE R L
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
TID
TID
0703-1948-00285
0304-1958-00068
0301-1968-01227
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA
/DISTRIBUCIONES MARVAL
7,618,960.46
7,618,960.46
MONTO
399,954.18
1,705,999.72
1,705,999.72
MONTO
393,540.00
247,420.00
314,000.00
294,792.72
207,880.00
248,367.00
r_ega_12_docben
Página 22 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE
COMPRA 221 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SEGUN FACTURA 46309 Y DEMAS DOCTOS
ADJUNTOS
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANC. DE LA FACTURA No. 19285, SEGUN
ORDEN DE COMPRA No. 11-33, POR LA
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA.
CONSUMO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011.
CANC. DE LA FACTURA No: 25667, SEGUN
ORDEN DE COMPRA No. 11-36, POR LA
COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LA SALA
DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL DE SANTA
TERESA, TIEMPO INDEFINIDO.
PAGO DE FACTURA No. 7223 POR CONCEPTO
DE SUMINISTRO DE PRODUCTO
FARMACEUTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA
No. 10-355 Y DEMAS DOCUMENTACION
ADJUNTA.
PAGO DE FACTURA No. 9712 POR CONCEPTO
DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-294 Y
DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.
PAGO DE LA FACTURA #0043,0044
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA
#11-164 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.
PAGO DE LA FACTURA #0168
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA
#11-165 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 007 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
NRO.
PRE.
00210
00213
00228
00229
00549
00550
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 06 DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
03/08/2011 FACTURA / nro.0353
03/08/2011 FACTURA / nro.0102
03/08/2011 FACTURA / nro.0103
03/08/2011 FACTURA / nro.0352
03/08/2011 FACTURA / nro.0104
03/08/2011 FACTURA / nro.0107
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002262912 INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.
RTN 05019010279185 INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.
RTN 05019010279185 INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019002262912 INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.
RTN 05019010279185 INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.
RTN 05019010279185 INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.
3,888,008.56
3,888,008.56
MONTO
413,850.00
229,750.00
310,400.00
293,525.00
397,000.00
336,100.00
r_ega_12_docben
Página 23 de 49
Valor que Corresponde por la Cancelacion de
Factura No. 0353 por Dotacion de Instrumental
Medico Quirurgico Menor y de Laboratorio que
seran utilizados en las Diferentes Salas de este
Hospital.
I Trimestre año 2011.
Valor que Corresponde por la Cancelacion de
Factura No. 0102 por Dotacion de Instrumental
Medico Quirurgico Menor y de Laboratorio Menor y
de Laboratorio que seran Utilizados en las
diferentes Salas de este Hospital.
I Trimestre año 2011.
Valor que Corresponde por la Cancelacion de
Factura No. 0103 por Dotacion de Alimentos y
Bebidas para Personas por los Pacientes que son
asistidos en este Hospital y sus Empleados.
I Trimestre año 2011.
Valor que Corresponde por la Cancelacion de
Factura No. 0352 por Dotacion de Instrumental
Medico Quirurgico Menor y de Laboratorio que
seran utilizados en las diferentes Salas de este
Hospital.
I Trimestre año 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
Valor que Corresponde por la cancelacion de
Factura No. 0104 por Dotacion de Alimentos y
Bebidas para personas que seran consumidos por
los pacientes que son asistidos en este Hospital y
sus empleados.
II Trimestre del año 2011.
Valor que corresponde por la cancelacion de
Factura No. 0107 por Dotacion de Alimentos y
Bebidas para personas que seran consumidos por
los pacientes que sos asistidos en este Hospital y
sus Empleados.
II trimestre del Año 2011.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 007 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
NRO.
PRE.
00551
00552
00553
00683
00686
00687
00691
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 06 DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
03/08/2011 FACTURA / nro.0106
03/08/2011 FACTURA / nro.0105
10/08/2011 FACTURA / nro.0000151
22/08/2011 FACTURA / nro.1253
03/08/2011 FACTURA / nro.0109
03/08/2011 FACTURA / nro.0108
10/08/2011 FACTURA / nro.1206
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID
JOSE ANTONIO SANTOS
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019010279185 INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.
RTN 05019010279185 INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.
TID
TID
0501-1972-04096
0501-1950-02681
BENEFICIARIO(S)
RTN 05019010279185 INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.
RTN 05019010279185 INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019995158356 INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
3,888,008.56
3,888,008.56
MONTO
179,500.00
171,000.00
180,000.00
309,135.00
178,470.00
705,500.00
183,778.56
r_ega_12_docben
Página 24 de 49
Valor que corresponde por la cancelacion de
Factura No. 0106 por Dotacion de alimetos y
Bebidas para personas que seran consumidos por
los pacientes que son asistidos en este Hospital y
sus empleados.
II trimestre del año 2011.
Valor que corresponde por la cancelacion de
Factura No. 0105 por Dotacion de Alimentos y
Bebidas para personas que seran consumidos por
los pacientes que son asistidos en este Hospital y
sus Empleados.
II Trimestre del año 2011.
Valor que corresponde por la Cancelacion de
Factura # 0000151por la dotacion de alimentos y
bebidas para personas que seran consumidos por
los pacientes que son asistidos en este Hospital y
sus empleados
II Trimestre del año 2011.
Valor que Corresponde por la Cancelacion de
Factura# 1253 por dotacion de Alimentos y Bebidas
para Personas que seran consumidos por Pacientes
y Empleados que son asistidos en este Hospital.
III Trimestre ano 2011
Valor que Corresponde por la Cancelacion de
Factura No. 0109 por Dotacion de Alimentos y
Bebidas para Personas que seran consumidos por
Pacientes y Empleados de este Hospital.
III Trimestre ano 2011
Valor que Corresponde por la Cancelacion de
Factura No. 0108 por Dotacion de Alimentos y
Bebidas para Personas que seran Consumidos por
Pacientes y Empleados de este Hospital.
III Trimestre ano 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
Valor que Corresponde por la Cancelacion de
Factura # 1206 por dotacion de Productos
Quimicos que seran utilizados en la Sala de

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00291
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00400
00401
00402
00429
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00225
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
UE :
008
07
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
12/08/2011 FACTURA / nro.0504, 0562
FECHA
009
08
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
19/08/2011 FACTURA / nro.000031 Y 000033
31/08/2011 FACTURA / nro.000036
26/08/2011
19/08/2011 FACTURA / nro.000030 Y 000032
FECHA
010
09
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
17/08/2011 FACTURA / nro.000017
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA
DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
DOCUMENTO
RESPALDO
ORDEN DE COMPRA /
nro.000039
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
TID
NOMBRE O RAZON SOCIAL
MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 18049010338298 AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.
RTN 18049010338298 AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.
RTN 18049010338298 AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.
RTN 18049010338298 AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.
TID
1601-1976-01116
0801-1973-05822
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA
237,095.00
237,095.00
MONTO
237,095.00
1,607,824.39
1,607,824.39
MONTO
313,154.00
179,816.00
930,203.19
184,651.20
3,123,937.50
3,123,937.50
MONTO
407,500.00
r_ega_12_docben
Página 25 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
LIQUIDACION DE FACTURA N. 0504 y 0562,
ORD/COMP. 0041, RECIBO Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-
113-2011, PRECOMPROMISO No. 00400,
FACTURAS No. 000031 Y 000033, RECIBO Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-
114-2011, PRECOMPROMISO No. 00401,
FACTURA No. 000036, RECIBO Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS .
CANCELACION DE ORDEN COMPRA No.08-115-
2011, PRECOMPROMISO No. 00402, FACTURA
No. 000039, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
CANCELACION DE ORDEN COMPRA No. 08-
104-2011, PRECOMPROMISO No. 00429,
FACTURA No. 000030 Y 000032, RECIBO Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE LA FACTURA No 000017, DEL
DOCUMENTO No 1042, PARA COMPRA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE
SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR,
CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
NRO.
PRE.
00718
00719
00720
00729
00730
00737
00740
00742
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 09 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
10/08/2011 FACTURA / nro.1303
16/08/2011 FACTURA / nro.1304
16/08/2011 FACTURA / nro.1305
10/08/2011 FACTURA / nro.0744
10/08/2011 FACTURA / nro.0745
22/08/2011 FACTURA / nro.0752
22/08/2011 FACTURA / nro.0755
16/08/2011 FACTURA / nro.1368
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN
RTN
RTN
08019006024672
08019006024672
08019006024672
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
3,123,937.50
3,123,937.50
MONTO
308,750.00
405,600.00
416,850.00
289,900.00
270,002.50
317,335.00
360,000.00
348,000.00
r_ega_12_docben
Página 26 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 1166 SEGUN FACTURA No
1303 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE
FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 1167 SEGUN FACTURA No
1304 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE
FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 1168 SEGUN FACTURA No
1305 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE
FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 1417 SEGUN FACTURA No
0744 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE
FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 1418 SEGUN FACTURA No
0745 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE
FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 1425 SEGUN FACTURA No
0752 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE
FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 1428 SEGUN FACTURA No
0755 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE
FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 1310 SEGUN FACTURA No
1368 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO QUE FUERON UTILIZADOS EN

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00077
00088
00089
00127
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00321
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
UE :
011
10
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
29/08/2011 FACTURA / nro.09814
29/08/2011 FACTURA / nro.0000571
29/08/2011 FACTURA / nro.000047
29/08/2011 FACTURA / nro.09811
FECHA
013
12
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
12/08/2011 FACTURA / nro.09726- 09727
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES
DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
RTN 05019003081268 IMLAB SRL DE CV
TID
TID
NOMBRE O RAZON SOCIAL
GERMAN SANTIAGO TABORA MEJIA
RTN 05019003081268 IMLAB SRL DE CV
TID
0401-1949-00451
1807-1967-01047
0801-1965-00246
BENEFICIARIO(S)
MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB
TOTAL GENERAL :
1,038,230.00
1,038,230.00
MONTO
306,340.00
210,000.00
215,550.00
306,340.00
2,598,524.00
2,598,524.00
MONTO
179,916.00
108,323,236.45
r_ega_12_docben
Página 27 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA 09814
CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO No.
00127 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE
RAYOS X DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO,
APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
2011
CANCELACIONDE FACTURA No.0000571
CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO No.
00088 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER
UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE
CENTRO HOSPITALARIO, PARA CONSUMO DEL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011, SEGUN O/C
0246.
CANCELACIONDE FACTURA No.000047
CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO No.
00089 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER
UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE
CENTRO HOSPITALARIO, PARA CONSUMO DEL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011, SEGUN O/C
0271.
CANCELACION DE FACTURA 09811
CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO No.
00127 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE
RAYOS X DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO,
APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION FACT. 09726- 09727, 1298
SEGUN Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00326
00327
00328
00330
00332
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00367
00600
00601
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00002
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
UE :
013
12
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
12/08/2011 FACTURA / nro.00038- 00039
09/08/2011 FACTURA / nro.2869
09/08/2011 FACTURA / nro.2868
09/08/2011 FACTURA / nro.2848
05/08/2011
FECHA
014
13
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
24/08/2011 FACTURA / nro.25933
24/08/2011 FACTURA / nro.25931
24/08/2011 FACTURA / nro.25932
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES
DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES
DOCUMENTO
RESPALDO
FACTURA / nro.0026-0027-
0031-0030
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
TID
NOMBRE O RAZON SOCIAL
EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
TID
RTN
RTN
RTN
0201-1974-00499
0603-1961-00418
08019002265592
08019002265592
08019002265592
BENEFICIARIO(S)
OSCAR ARMANDO FLORES ESPINO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
2,598,524.00
2,598,524.00
MONTO
206,450.00
354,007.00
644,440.00
842,100.00
371,611.00
2,166,307.00
2,166,307.00
MONTO
415,670.00
363,799.00
282,974.00
r_ega_12_docben
Página 28 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION FACT. 00038- 00039 SEGUN
ORDEN DE COMPRA 1296 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
CANCELACION FACT N,. 2869, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N. 12103 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS
CANCELACION FACT 2868, SEGUN ORDEN DE
COMPRA 12102 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS
CANCELACION FACT 2848, SEGUN ORDEN DE
COMPRA 12101 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS
CANCELACION FACT.0026-0027-0031-0030,
SEGUN ORDEN DE COMPRA. 1295 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE FACTURA N° 25933, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 2319, POR SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN
FRANCISCO , DURANTE EL TERCER
TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
PAGO DE FACTURA N° 25931, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 2325 POR SUMINISTRO DE
INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO AL
HOSPITAL SAN FRANCISCO,DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
PAGO DE FACTURA N° 25932, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 2327 POR SUMINISTRO DE
INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO AL
HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00605
00659
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00449
00450
00451
00452
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
UE :
014
13
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
24/08/2011 FACTURA / nro.26695
24/08/2011 FACTURA / nro.25719
FECHA
015
14
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
22/08/2011 FACTURA / nro.26594-26596
22/08/2011 FACTURA / nro.235
22/08/2011 FACTURA / nro.221-2011
22/08/2011 FACTURA / nro.2874
016
15
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA
DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO
RTN 08019002278662 DISTINLAB, S. DE R.L.
IDENTIFICACION
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
BENEFICIARIO(S)
RTN 08019002278662 DISTINLAB, S. DE R.L.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019009254693 CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
BENEFICIARIO(S)
2,166,307.00
2,166,307.00
MONTO
751,064.00
352,800.00
1,656,445.46
1,656,445.46
MONTO
563,936.00
240,000.00
401,746.80
450,762.66
1,495,608.00
1,495,608.00
r_ega_12_docben
Página 29 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR PAGO DE FACTURA N° 26695, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 2330, POR SUMINISTRO
DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL SAN
FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO 2011.
PAGO DE FACTURA N° 25719, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 2331, POR SUMINISTRO DE
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO AL
HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA #122 ,
CON FACTURA # 26594, 26595, 26596,
LICITACION PRIVADA No.70 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA # 123
CON FACTURA # 235, LICITACION PRIVADA No.
071 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA # 124,
CON FACTURA # 221-2011, LICITACION
PRIVADA No.072 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA # 125
CON FACTURA # 2874, LICITACION PRIVADA No.
073 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00337
00339
00340
00348
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00542
00604
00648
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
UE :
016
15
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
15/08/2011 FACTURA / nro.FP-171
15/08/2011 FACTURA / nro.FP-172
15/08/2011 FACTURA / nro.FP-173
15/08/2011 FACTURA / nro.FP-165
FECHA
017
16
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
11/08/2011 FACTURA / nro.09782
09/08/2011 FACTURA / nro.1203
17/08/2011 FACTURA / nro.236
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO
DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
RTN
RTN
RTN
RTN
TID
08019006024672
08019006024672
08019006024672
08019006024672
0801-1965-00246
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB
RTN 08019995158356 INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN 08019009254693 CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.
1,495,608.00
1,495,608.00
MONTO
367,500.00
371,000.00
423,000.00
334,108.00
2,145,920.00
2,145,920.00
MONTO
268,780.00
241,200.00
400,000.00
r_ega_12_docben
Página 30 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
cancelacion de la factura FP-171 de la orden de
compra 1577 del hospital san isidro del año 2011
cancelacion de la factura FP-172 de la orden de
compra 1579 del hospital san isidro del año 2011
cancelacion de la factura FP-173 de la orden de
compra 1575 del hospital san isidro
CANCELACION DE LA FACTURA FP-165 DE LA
ORDEN DE COMPRA 1570 DEL HOSPITAL SAN
ISIDRO DEL AÑO 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE FACTURAS # 09782,
RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 39-11 DEL
HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011
POR CANCELACION DE FACTURA NO. 1203,
RECIBO SIN NUMERO Y DOCUMENTACION
ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17-
11 DEL HOSPITAL EL PROGRESO,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE,
2011
POR CANCELACION DE FACTURA # 236,
RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45-11 DEL
HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE, 2011

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00649
00650
00651
00652
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00104
00244
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
UE :
017
16
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
17/08/2011 FACTURA / nro.237
17/08/2011 FACTURA / nro.0211
17/08/2011 FACTURA / nro.0212
17/08/2011 FACTURA / nro.0213 / 0214
FECHA
018
17
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
29/08/2011 FACTURA / nro.22132
29/08/2011 FACTURA / nro.0326
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO
DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019009254693 CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.
RTN
RTN
RTN
18049007102651
18049007102651
18049007102651
BENEFICIARIO(S)
CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA DE C
CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA DE C
CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA DE C
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002262897 REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV
RTN 08019002274837 MEDYSA S DE R L DE C V
2,145,920.00
2,145,920.00
MONTO
300,000.00
362,200.00
247,160.00
326,580.00
2,099,907.36
2,099,907.36
MONTO
256,262.00
330,000.00
r_ega_12_docben
Página 31 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE FACTURA # 237,
RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 46-11 DEL
HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE, 2011
POR CANCELACION DE FACTURA # 0211,
RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 47-11 DEL
HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE, 2011
POR CANCELACION DE FACTURA # 0212,
RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 48-11 DEL
HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE, 2011
POR CANCELACION DE FACTURA # 0213, 0214,
RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 49-11 DEL
HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE, 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA No. 22132
SEGUN DOCUMENTO No. 1761 POR COMPRA
DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER
UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE
ETE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS
MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL
2011
CANCELACION DE LA FACTURA No. 0326
SEGUN DOCUMENTO No. 17135 POR COMPRA
DE PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS VARIOS PARA SER
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00277
00321
00323
00377
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00267
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00002
00002
00001
NRO.
DEV.
00001
FECHA
UE :
018
17
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
23/08/2011 FACTURA / nro.1990
31/08/2011 FACTURA / nro.0046-11
09/08/2011 FACTURA / nro.00058
23/08/2011 FACTURA / nro.131-2011
FECHA
020
19
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
30/08/2011 FACTURA / nro.22
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS
DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002272768 TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L.DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019010299360 INVERSIONES COBAN S DE R L
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010285995 DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L
2,099,907.36
2,099,907.36
MONTO
399,045.36
420,000.00
418,000.00
276,600.00
2,416,851.35
2,416,851.35
MONTO
160,240.00
r_ega_12_docben
Página 32 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA No, 1990
SEGUN DOCUMENTO 1796 POR COMPRA DE
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, PARA
SER UTILIZADO EN LA SALA DE
REHABILITACION DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011, PARA
USO POR TIEMPO INDEFINIDO.
DOCUMENTO 17159 POR COMPRA DE EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO PARA SER
UTILIZADO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL,
DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DEL 2011, PARA USO POR TIEMPO
INDEFINIDO
CANCELACION DE LA FACTURA No.00058,
SEGUN DOCUMENTO 17161 POR COMPRA DE
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS
MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL
2011, PARA USO POR TIEMPO INDEFINIDO.
CANCELACION DE LA FACTURA No. 131-2011
SEGUN DOCUMENTO Nº17177, POR COMPRA
DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO
MENOR Y DE LABORATORIO, PARA SER
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS
MESES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO DEL 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR
TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C #19-029 Y
FACTURA #0022.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00422
00476
00478
00481
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00199
00201
00244
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
FECHA
UE :
020
19
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
11/08/2011 FACTURA / nro.0811
31/08/2011 FACTURA / nro.248
31/08/2011 FACTURA / nro.10155
31/08/2011 FACTURA / nro.222
FECHA
022
21
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
05/08/2011 FACTURA / nro.FP-067
05/08/2011 FACTURA / nro.FP-069
04/08/2011 FACTURA / nro.698
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS
DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019011359680 DISTRIBUIDORA MEDICA CENTRAL S. DE R.L.
RTN 08019009254693 CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019006051472 DRODIME S. DE R. L.
BENEFICIARIO(S)
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010273783 MEDI-CARE S DE RL DE CV
2,416,851.35
2,416,851.35
MONTO
299,996.00
934,181.85
300,012.50
722,421.00
5,419,561.21
5,419,561.21
MONTO
246,248.00
216,040.00
730,314.00
r_ega_12_docben
Página 33 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE
EL II TRIMESTRE DE 2011, SEGUN O/C 19-034 Y
FACTURA #0811.
PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE
EL III TRIMESTRE DE 2011, SEGUN O/C #19-045
Y FACTURA #248.
PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE
EL III TRIMESTRE DE 2011, SEGUN O/C #19-047
Y FACTURA #10155.
PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE
RADIOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III
TRIMESTRE DE 2011, SEGUN O/C #19-044 Y
FACTURA #222.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO
SEGUN FACTURA Nº FP-067 Y ORDEN DE
COMPRA Nº 2175, QUE SERA UTILIZADO EN
LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL
DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.
CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO
SEGUN FACTURA Nº FP-069 Y ORDEN DE
COMPRA Nº 2179, QUE SERA UTILIZADO EN
LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE
HOSPITAL,DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.
CANCELACION POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA Nº 698 Y
ORDEN DE COMPRA Nº 21107, QUE SERAN
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00296
00298
00299
00300
00375
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
UE :
022
21
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
04/08/2011 FACTURA / nro.00039-00040
04/08/2011 FACTURA / nro.41411
04/08/2011 FACTURA / nro.00038
04/08/2011
24/08/2011 FACTURA / nro.140644
023
22
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
DOCUMENTO
RESPALDO
FACTURA / nro.41403,41409 Y
41410
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
TID
TID
TID
TID
1308-1978-00088
1308-1964-00066
1308-1978-00088
1308-1964-00066
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA
GLORIA CARMEN GUEVARA ARDON
JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA
GLORIA CARMEN GUEVARA ARDON
RTN 08019004467912 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V
5,419,561.21
5,419,561.21
MONTO
705,300.00
1,116,800.00
898,800.00
1,169,636.00
336,423.21
4,093,197.40
4,093,197.40
r_ega_12_docben
Página 34 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS ,SEGUN FACTURA Nº 00039 00040
Y ORDEN DE COMPRA Nº21118,QUE SERAN
UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE
COCINA PARA LA ALIMENTACION DE
PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE
HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO DOS MIL ONCE.
CANCELACION POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS SEGUN FACTURA Nº 41411 Y
ORDEN DE COMPRA Nº 21120, QUE SERAN
UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE
COCINA PARA LA ALIMENTACION DE
PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
DOS MIL ONCE.
CANCELACION POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS SEGUN FACTURA Nº 00038 Y
ORDEN DE COMPRA Nº 21117,QUE SERAN
UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE
COCINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS
DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
CANCELCION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS
SEGUN FACTURA Nº 41403,41409 Y41410Y
ORDEN DE COMPRA Nº 21121,QUE SERAN
UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA
ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS
DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
POR CANCELACION DE LA FACT. 140644
RESOLUCION N° 87-2011 Y DEMAS DOCTOS.
COMPRA DE UN VEHICULO PICK-UP DOBLE
CABINA 4X2 MARCA NISSAN FRONTIER AÑO
2011, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE
LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL. PARA UN
PERIODO INDEFINIDO.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
NRO.
PRE.
00279
00543
00547
00570
00584
00613
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00002
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 22 DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
15/08/2011 FACTURA / nro.542466
09/08/2011 FACTURA / nro.09642
09/08/2011 FACTURA / nro.25515
09/08/2011 FACTURA / nro.25525
09/08/2011 FACTURA / nro.0207
17/08/2011 FACTURA / nro.25011
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019999180979 SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.
RTN 05019003081268 IMLAB SRL DE CV
RTN 08029005472922 PROVEEDORES MEDICOS PROMED
RTN 08029005472922 PROVEEDORES MEDICOS PROMED
RTN
RTN
18049007102651
08019009241811
BENEFICIARIO(S)
CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA DE C
REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE
C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)
4,093,197.40
4,093,197.40
MONTO
184,149.00
242,300.00
522,000.00
212,940.00
402,000.00
300,000.00
r_ega_12_docben
Página 35 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACT. # 542466 POR
COMPRA DE PIPERACILINA 4 G+ TAZOBACTAN
500 MG POLVO PARA SOLUC INYECTABLE IV,
PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,
CONSUMO DEL I TRIMESTRE 2011, SEGÚN O/C
# 7191
CANCELACION DE LA FACT. # 09642 POR
COMPRA DE CATETER TORAXICO # 32, 36 Y
CATETER PERCUTANEO NEO PIC 70CC # 1.9,
PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,
CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2011, SEGUN O/C
# 7307
CANCELACION DE LA FACT. # 25515 POR
COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICAS
12CCX21X1 1/2, PARA USO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE
2011, SEGUN O/C # 7315
CANCELACION DE LA FACT. # 25525 POR
COMPRA DE POLIGLACTINA 2/0 AG. CURVA
REDONDA 26MM Y POLYPROPILENE 4/0 DOBLE
AG. CURVA REDONDA 16MM, PARA USO EN
PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II
TRIMESTRE 2011, SEGUN O/C # 7356
CANCELACION DE LA FACT. # 0207 POR
COMPRA DE BOLSA DE TRANSFERENCIA DE
150 ML, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS
EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE
HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2011,
SEGUN O/C # 7349
CANCELACION DE LA FACT. # 25011 POR
COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 8, PARA
USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,
CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2011, SEGUN O/C
# 7372

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
NRO.
PRE.
00668
00977
00978
00979
00980
01168
01176
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 22 DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
17/08/2011 FACTURA / nro.25013
18/08/2011 FACTURA / nro.549007
18/08/2011 FACTURA / nro.549006
18/08/2011 FACTURA / nro.549005
18/08/2011 FACTURA / nro.549239
24/08/2011 FACTURA / nro.212078
18/08/2011 FACTURA / nro.164399
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN
08019009241811
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE
C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)
RTN 05019999180979 SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.
RTN 05019999180979 SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.
RTN 05019999180979 SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.
RTN 05019999180979 SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.
RTN 08019995158632 PETROLEOS AMERICANOS DE HOND S A C V
4,093,197.40
4,093,197.40
MONTO
255,420.00
226,741.20
396,797.10
396,797.10
224,403.00
421,400.00
r_ega_12_docben
Página 36 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACT. # 25013 POR
COMPRA DE POLIGLACTINA 1 AG CURVA
REDONDA 37MM, PARA USO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE
2011, SEGUN O/C # 7399
CANCELACION DE LA FACT. # 549007 POR
COMPRA DE INTERFERON BETA 1-B 0.25
MCG/250 ML, PARA USO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL II
TRIMESTRE 2011, SEGÚN O/C # 7483
CANCELACION DE LA FACT. # 549006 POR
COMPRA DE INTERFERON BETA 1-B 0.25
MCG/250 ML, PARA USO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL II
TRIMESTRE 2011, SEGÚN O/C # 7482
CANCELACION DE LA FACT. # 549005 POR
COMPRA DE INTERFERON BETA 1-B 0.25
MCG/250 ML, PARA USO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL II
TRIMESTRE 2011, SEGÚN O/C # 7481
CANCELACION DE LA FACT. # 549239 POR
COMPRA DE FILGASTRIN (FACTOR
ESTIMULADOR DE COLONIAS DE
GRANULOCITOS 300 MCG/ML FC DE 1 ML O JE
PREL 0.5, PARA USO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL II
TRIMESTRE 2011, SEGÚN O/C # 7464
CANCELACION DE LA FACT. # 212078 POR
COMPRA DE BUNKER PARA USO EN LA
CALDERA MARCA: FULTON DE 150 HP UBICADA
EN LA SALA DE MAQUINAS DE ESTE HOSPITAL,
CONSUMO DEL III TRIMESTRE 2011, SEGUN O/C
# 7599
CANCELACION DE LA FACT. # 164399 POR

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01176
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00249
00295
00297
00300
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
UE :
023
22
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
18/08/2011 FACTURA / nro.164399
FECHA
024
23
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
24/08/2011 FACTURA / nro.26376
05/08/2011 FACTURA / nro.NO. 02036
05/08/2011 FACTURA / nro.NO. 3133
05/08/2011 FACTURA / nro.NO -2927
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA
DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003238199 IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HOND SA CV
RTN 08019002278662 DISTINLAB, S. DE R.L.
TID
TID
TID
0502-1943-00210
0105-1982-00389
0901-1984-00413
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
ANDRES ABELINO MELGAR BARAHONA
MELVIN FEDERICO CARIAS OCAMPO
ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA
4,093,197.40
4,093,197.40
MONTO
308,250.00
2,236,244.00
2,236,244.00
MONTO
711,000.00
176,795.00
179,768.00
331,881.00
r_ega_12_docben
Página 37 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACT. # 164399 POR
COMPRA DE PELICULAS PARA TOMOGRAFIAS
14X17X100 HOJAS PARA USO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE
ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE
2010, SEGUN O/C # 6778
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA No 26379 QUE
SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO
LEMPIRA PARA EL DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO, TIEMPO DE DURACION
INDEFINIDO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE
2011
PAGO DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 23166 Y FACTURA No. 02036
QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL
LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE
PACIENTES Y EMPLEADOS DE HOSPITAL
PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE
DEL AÑO 2011
PAGO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO
EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA
ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS
DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2011
SEFUN FACTURA No. 3133 Y RECIBO No. 9733
PAGO POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.23172 QUE SERA UTILIZADO PARA
EL GENERADOR ELECTRICO PERKIN,
MODELO:GEP-150 SERIE OLY000000VRT
GO2532A 361 KVA150.00 KW.120.00 COLOR
AMARILLO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA
DURANTE III TRIMESTRE DE 2011 SEGUN
FACTURA NO. 2927 Y RECIBO NO. 0297

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00353
00356
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00293
00351
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
00002
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
UE :
024
23
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
31/08/2011 FACTURA / nro.1313
16/08/2011 ORDEN DE COMPRA / nro.23224
FECHA
025
24
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
22/08/2011 FACTURA / nro.2996
22/08/2011 FACTURA / nro.23845
FECHA
027
26
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA
DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN
DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN
DOCUMENTO
RESPALDO
RTN
RTN
08019006024672
08019006024672
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019995158356 INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN 08019995285444 LUIS KAFIE Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
2,236,244.00
2,236,244.00
MONTO
418,400.00
418,400.00
636,068.00
636,068.00
MONTO
178,178.00
457,890.00
1,332,975.00
1,332,975.00
MONTO
r_ega_12_docben
Página 38 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANC. FACT. 23225 PAGO POR CONCEPTO
COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO
QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL
HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS
DIFERENTES SALAS DURANTE EL III
TRIMESTRE 2010- (DEUDA PUBLICA 2010)
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA
No.23224 DE FECHA 21/09/10 SEGUN FACTURA
No.1312 POR SUMINISTRO DE MATERIAL
QUIRURGICO AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA
PARA CONSUMO EN DIFERENTES SALAS DE
ESTA UNIDAD DURANTE EL III TRIMESTRE 2010.
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE LA FACT.N° 2996
ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS.
QUIMICOS.N°2450 Y DEMAS DOCTOS.
ADJUNTOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE,DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
POR CANCELACION DE LA FACT. N° 23845 O/C.
N° 2459 Y DEMAS DOCTOS. ADJUNTOS.
SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES
QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS Y
EMPLEADOS DEL HOSPITAL.DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2011. PERIODO
INDEFINIDO.
GLOSA DEL DOCUMENTO

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00158
00190
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00193
00260
00261
00262
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
027
26
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
16/08/2011 FACTURA / nro.28816
23/08/2011 FACTURA / nro.3273
FECHA
028
27
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
02/08/2011 FACTURA / nro.0020137
02/08/2011 FACTURA / nro.10104
02/08/2011 FACTURA / nro.09665
19/08/2011 FACTURA / nro.09657
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN
DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019001429035 GASES INDUSTRIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.
RTN
08019008171840
BENEFICIARIO(S)
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE
C.V.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 02099009212350 EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 05019003081268 IMLAB SRL DE CV
1,332,975.00
1,332,975.00
MONTO
1,024,800.00
308,175.00
1,731,892.27
1,731,892.27
MONTO
321,426.00
172,598.73
342,140.00
r_ega_12_docben
Página 39 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANC. DEL DOCTO No. 222011, SEGUN
FACTURA No. 28816 Y RECIBO No.1807, POR EL
SUMINISTRO DE CINLINDROS DE OXIGENOS,
GAS DIOXIDO DE CARBONO Co2 Y OXIDO DE
NITROSO, PARA SER UTILIZADOS EN LA
ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS
SALAS Y EL QUIROFANO DEL HOSPITAL
ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO
2011.
CANC. DEL DOCTO. No. 032011, SEGUN
FACTURA No. 3273, PORCOMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO, EN LOS
PACIENTES DEL HOSP. DE ROATAN,
CONSUMOI TRIMESTRE.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA COMPRA DE OXIGENO
PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL
HOSPITAL DR ANIBAL MURILLO ESCOBAR
SEGUN O/C 49-2011 CONSUMO SEGUNDO
TRIMESTRE, FACTURA 0020137.
CANCELACION DEL DOCTO. No. 079, POR LA
COMPRA DE EQUIPO MEDICO, PARA SER
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL
HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR,
CONSUMO II TRIMESTRE, FACTURA 10104.
CANCELACION DEL DOCTO. No. 085, POR LA
COMPRA DE EQUIPO MEDICO, PARA SER
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL
HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR,
CONSUMO II TRIMESTRE, TIEMPO INDEFINIDO,
SEGUN FACTURA 09665.
CANCELACION DE LA COMPRA DE EQUIPO
MEDICO PARA USO DEL LABORATORIO DEL

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00262
00341
00363
00369
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00073
00075
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00002
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
FECHA
UE :
028
27
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
19/08/2011 FACTURA / nro.09657
17/08/2011 FACTURA / nro.10104
26/08/2011 FACTURA / nro.0693
26/08/2011 FACTURA / nro.0083
FECHA
029
28
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
19/08/2011 FACTURA / nro.0357
12/08/2011 FACTURA / nro.00406
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO
DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
RTN 05019003081268 IMLAB SRL DE CV
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 02099009212350 EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA
RTN
08019010329687
BENEFICIARIO(S)
DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE
MEDICAMENTOS/ PRODIME
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002262912 INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.
RTN 08019009229860 DROGUERIA FARMEDI S. DE R.L DE C.V
1,731,892.27
1,731,892.27
MONTO
344,705.00
172,598.73
178,423.81
200,000.00
2,117,536.00
2,117,536.00
MONTO
770,000.00
386,925.00
r_ega_12_docben
Página 40 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA COMPRA DE EQUIPO
MEDICO PARA USO DEL LABORATORIO DEL
HOSP. ANIBAL MURILLO, SEGUN O/C 056, II
TRIMESTRE, 2011, FACTURA 09657.
CANCELACION DE LA COMPRA DE EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO PARA SER USADO
EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL
ANIBAL MURILLO, DEL II TRIMESTRE, 2011,
USO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA
094, FACTURA 10104.
CANCELACION DE LA COMPRA DE OXIGENOS .
SEGUN O/C NO. 126 PARA SER UTILIZADO EN
PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO
ESCOBAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO 2011, FACTURA 0693.
CANCELACION DE LA COMPRA DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES PARA USO EN LOS PACIENTES
DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
PARA USO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
2011, FACTURA 0083.
GLOSA DEL DOCUMENTO
COMPRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE
AÑO 2011 SERA UTILIZADO EN EL
DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL H.S.L.
CANCELACION DE FACTURA N°.0357 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
COMPRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE
AÑO 2011 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL
DEPTO.DE FARMACIA DEL H.S.L.
CANCELACION DE FACTURA N°.00406 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00238
00381
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00273
00876
00900
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00619
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
UE :
029
28
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
19/08/2011 FACTURA / nro.FP-141
12/08/2011 FACTURA / nro.S/N
FECHA
032
31
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
16/08/2011 FACTURA / nro.10074
16/08/2011 FACTURA / nro.4904
16/08/2011 FACTURA / nro.25715
FECHA
033
32
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
11/08/2011 FACTURA / nro.FP-184
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO
DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
TID
ENMA MENDOZA ESPINO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
TID
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN
1701-1989-01061
0801-1975-20670
08019006024672
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
2,117,536.00
2,117,536.00
MONTO
799,986.00
160,625.00
1,635,124.18
1,635,124.18
MONTO
325,000.00
658,544.18
651,580.00
5,541,680.50
5,541,680.50
MONTO
422,084.00
r_ega_12_docben
Página 41 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE
AÑO 2011, PARA SER UTILIZADO EN EL
DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL
SAN LORENZO. CANCELACION DE LA FACTURA
N.FP-141 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS.
COMPRA CORRESPONDIENTE AL II
TRIMESTRE, DE OXIGENO PARA LAS
DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN
LORENZO. CANCELACION SEGUN FACTURA S/N
Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACT. No. 10074, DE LA
O/C No. 047-03-2011 DE LA DEPA. DE
COMAYAGUA
CANCELACION DE LA FACTURA No. 4904 DE LA
ORDEN DE COMPRA 089-03-2011
CANCELACION DE LA FACTURA No. 3921 DE LA
O/C No. 092-03-2011 DE LA DEPARTAMENTAL
DE COMAYAGUA.
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE FACTURA FP-184 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 068 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 033 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN
NRO.
PRE.
00620
00624
00626
00634
00635
00636
00638
00649
00675
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 32 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
11/08/2011 FACTURA / nro.FP-182
11/08/2011 FACTURA / nro.FP-189
18/08/2011 FACTURA / nro.2412
11/08/2011 FACTURA / nro.FP-192
11/08/2011 FACTURA / nro.FP-183
11/08/2011 FACTURA / nro.FP-181
11/08/2011 FACTURA / nro.FP-185
12/08/2011 FACTURA / nro.1234
17/08/2011 FACTURA / nro.1235
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019008174431 DROGUERIA LOFARMA S. DE R.L DE C.V.
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN
RTN
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN
08019006024672
08019006024672
08019006024672
08019006024672
BENEFICIARIO(S)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
5,541,680.50
5,541,680.50
MONTO
423,390.00
322,900.00
674,325.00
373,608.50
304,750.00
415,791.00
294,672.00
416,050.00
423,480.00
r_ega_12_docben
Página 42 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE FACTURA FP-182 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 070 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
PAGO DE FACTURA FP-189 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 064 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO
PAGO DE FACTURA 2412 ,SEGUN ORDEN DE
COMPRA 073, LICITACION PRIVADA 072-2011 Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS
PAGO DE FACTURA FP-192 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 067 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO
PAGO DE FACTURA FP-183 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 069 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
PAGO DE FACTURA FP-181 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 071 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
PAGO DE FACTURA FP-185 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 080 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO
PAGO DE FACTURA 1234 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 0134 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO-QUIRURGICO
PAGO DEUDA 2010 MEDISA
PAGO DE FACTURA 1235 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 0135 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO-QUIRUGICO
PAGO DEUDA 2010 DISTRIBUIDORA MEDICA, S.
A. DE C. V.

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00676
00678
00702
00704
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00482
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
UE :
033
32
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
17/08/2011 FACTURA / nro.1236
18/08/2011 FACTURA / nro.298
24/08/2011 FACTURA / nro.FP-186
30/08/2011 FACTURA / nro.707
FECHA
034
33
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
03/08/2011 FACTURA / nro.24926
FECHA
035
34
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN
08019006024672
08019002265592
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
5,541,680.50
5,541,680.50
MONTO
414,720.00
312,500.00
322,660.00
420,750.00
420,000.00
420,000.00
MONTO
420,000.00
668,600.00
668,600.00
MONTO
r_ega_12_docben
Página 43 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE FACTURA 1236 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 0136 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO-QUIRUGICO
PAGO DEUDA 2010 DISTRIBUIDORA MEDICA, S.
A. DE C. V.
PAGO DE FACTURA No.298 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 0220 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS.
PAGO DEUDA 2010 MEDISA
PAGO DE FACTURA FP-186 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 079, LICITACION PRIVADA 070-2011Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR
COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
PAGO DE FACTURA 707 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 0211 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
DEUDA 2010 MEDICALPHARMA, S. A.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA N. 24926, POR
COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES, PARA
SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US DE
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES,
PERIODO DE PAGO II TRIMESTRE 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00110
00700
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00715
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00982
00992
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
UE :
035
34
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
30/08/2011 FACTURA / nro.25664
05/08/2011 FACTURA / nro.24751
FECHA
036
35
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
18/08/2011 FACTURA / nro.1326
FECHA
037
36
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
29/08/2011 FACTURA / nro.87859
30/08/2011 FACTURA / nro.25971
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN
RTN
TID
08019002265592
08019006024672
0801-1960-03544
BENEFICIARIO(S)
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX
RTN 08019002265592 CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
668,600.00
668,600.00
MONTO
368,600.00
300,000.00
219,746.00
219,746.00
MONTO
219,746.00
1,477,096.32
1,477,096.32
MONTO
719,696.32
308,000.00
r_ega_12_docben
Página 44 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 6030 EN LA QUE SE
DETALLA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y
DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN
UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN
FACTURA No. 25664
FACTURA No.24751 O/C 6107 SERAN
UTILIZADOS EN UNIDADES DE SALUD DE ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, II
TRIMESTRE AÑO 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE FACTURA # 1326 Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA ORDEN
DE COMPRA No.107-1, CORRESPONDIENTE A
DEUDA PUBLICA 2010, POR COMPRA DE
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN SILLA
ODONTOLOGICA ASIGNADA AL MUNICIPIO DE
DANLI DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL.
DE EL PARAISO No.7
GLOSA DEL DOCUMENTO
Pago de factura nº87859 por compra de diesel y
gasolina para todos los vehiculos de esta Region
deptal de fco morazan III trimestre 2011
Pago de factura nº25971 por compra de
medicamentos para todas las us de salud de esta
Region deptal de fco Morazan III trimestre/2011

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00992
00999
01008
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00173
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00284
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
UE :
037
36
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
30/08/2011 FACTURA / nro.25971
02/08/2011 FACTURA / nro.0465
30/08/2011 FACTURA / nro.25968
FECHA
039
38
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
10/08/2011 FACTURA / nro.T"034
FECHA
041
40
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
04/08/2011 ORDEN DE COMPRA / nro.1231
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
RTN
RTN
08019002274826
08019002265592
BENEFICIARIO(S)
C.V. CORINFAR
NOMBRE O RAZON SOCIAL
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S.
DE R. L. DE C. V.
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008185616 SUPLIDORA MEDICA S DE RL (SUPLIMEDIC)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 12011934000786 GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL
1,477,096.32
1,477,096.32
MONTO
270,000.00
179,400.00
291,525.00
291,525.00
MONTO
291,525.00
359,986.78
359,986.78
MONTO
359,986.78
r_ega_12_docben
Página 45 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
Pago de factura nº25971 por compra de
medicamentos para todas las us de salud de esta
Region deptal de fco Morazan III trimestre/2011
segun O/C nº 79
pago de factura nº0465 por compra de instrumental
medico para todas las us de esta region deptal de
fco morazan, segun orden de compra nº15
PAGP DE FACTURA Nº25968 POR COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA
REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III
TRIMESTRE/2011 SEGUN O/C Nº 77
GLOSA DEL DOCUMENTO
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA
COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE
SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE
2011 PERIODO INDEFINIDO EN EL PROGRAMA
DE ATENCION AL AMBIENTE,SEGUN O/C
1036,FACTURA N°T"034 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE FACTURA No. 13642
SEGUN O/C No. 1231 POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LOS QUE
SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULO DE DOS
Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DURANTE EL

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00441
00442
00444
00445
00447
00448
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00386
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
FECHA
UE :
042
41
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
25/08/2011 FACTURA / nro.0731
25/08/2011 FACTURA / nro.0728
17/08/2011 FACTURA / nro.0727
17/08/2011 FACTURA / nro.0724
25/08/2011 FACTURA / nro.0725
17/08/2011 FACTURA / nro.0730
FECHA
046
45
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
03/08/2011 FACTURA / nro.00084
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
BENEFICIARIO(S)
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
BENEFICIARIO(S)
RTN 08019009221418 DIMEDICAS S. DE R.L.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
2,276,525.00
2,276,525.00
MONTO
416,175.00
366,000.00
396,600.00
395,100.00
411,150.00
291,500.00
1,191,090.00
1,191,090.00
MONTO
441,090.00
r_ega_12_docben
Página 46 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE COMPRA DE
MEDICAMENTOS POR CONCEPTO DE DEUDA
PUBLICA DEL AÑO 2010 DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. SEGUN
ORDEN DE COMPRA N. 13152 Y NO. DE
FACTURA 0731. DEL 2010.
CANCELACION DE COMPRA DE
MEDICAMENTOS POR CONCEPTO DE DEUDA
PUBLICA DEL AÑO 2010 DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. SEGUN
ORDEN DE COMPRA N. 13273 Y NUMERO DE
FACTURA 0728 DEL 2010
CANCELACION DE LA FACTURA NO.0727,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.13272 Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
CANCELACION DE LA FACTURA NO.0724,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.13143 Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
CANCELACION DE COMPRA DE
MEDICAMENTOS POR CONCEPTO DE DEUDA
PUBLICA DEL AÑO 2010 DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. SEGUN
ORDEN DE COMPRA N. 13270 Y NO. DE
FACTURA 0725 DEL 2010.
CANCELACION DE LA FACTURA NO.00730,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.13233 Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA N° 00084
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 037-11 Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00395
00577
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00697
00936
00939
00940
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00002
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
046
45
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
16/08/2011 FACTURA / nro.0139
16/08/2011 FACTURA / nro.25490
FECHA
047
46
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
16/08/2011 FACTURA / nro.00243
19/08/2011 FACTURA / nro.1005
19/08/2011 FACTURA / nro.1010
19/08/2011 FACTURA / nro.1011
048
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
RTN
08019002265592
BENEFICIARIO(S)
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019995108024 DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
1,191,090.00
1,191,090.00
MONTO
400,000.00
350,000.00
1,384,902.10
1,384,902.10
MONTO
311,360.00
295,994.00
393,995.40
383,552.70
1,834,000.00
r_ega_12_docben
Página 47 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA N° 0139 SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 040-11 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
CANCELACION DE LA FACTURA N° 25490
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 041-11 Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR LA CANCELACION DE LA ORDEN NO.
18039 SEGUN FACTURA NO. 00243 POR LA
COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES VARIOS QUE SERAN
DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES
DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE YORO
2011.
PAGO DE DOCTO No 18107 SEGUN FACTURA
No 1005 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO
ADQUIRIDO DURANTE EL II TRIMESTRE DE
2010 UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DE YORO POR UN PERIODO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 18112 SEGUN FACTURA
No 1010 POR COMPRA DE MEDICAMENTO
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DE YORO DURANTE EL II TRIMESTRE
DE 2011
PAGO DE DOCTO No 18113 SEGUN FACTURA
No 1011 POR COMPRA DE MEDICAMENTO
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DE YORO DURANTE EL II TRIMESTRE
DE 2011

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00219
00256
00257
00541
00546
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00002
00001
NRO.
DEV.
UE :
048
47
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
03/08/2011 FACTURA / nro.00971
03/08/2011 FACTURA / nro.233
03/08/2011 FACTURA / nro.234
10/08/2011 FACTURA / nro.00063
29/08/2011 FACTURA / nro.8901
FECHA
049
48
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA
DOCUMENTO
RESPALDO
RTN 08019005003503 SUMEDI S DE RL
TID
TID
0801-1962-06927
0801-1962-06927
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA
MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA
RTN 08019010299360 INVERSIONES COBAN S DE R L
RTN 08019998408930 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
1,834,000.00
1,834,000.00
MONTO
375,000.00
361,000.00
504,000.00
396,000.00
198,000.00
719,814.00
719,814.00
MONTO
r_ega_12_docben
Página 48 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
SEGUN FACTURA #00971Y ORDEN DE COMPRA
# 122-2011 QUE SERA UTILIZADO POR EL
CENTRO DE SALUD VILLEDA MORALES (DR.
MALCON CHAVEZ) EN EL PRIMER TRIMESTRE
DEL 2011
PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
SEGUN FACTURA # 233 DE ORDEN DE COMPRA
# 162-2011 QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION SANITARIA
METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
SEGUN FACTURA # 234 DE ORDEN DE COMPRA
# 161-2011 QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION SANITARIA
METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y
OTROS SEGUN FACTURA # 00063 DE ORDEN
DE COMPRA # 200-2011QUE SERAN
UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTOS DE
VECTORES DE LA REGION SANITARIA
METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
PAGO DE PRODUCTO QUMICO SEGUN
FACTURA # 8901 DE ORDEN DE COMPRA #
218-2011QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS
DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION
SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO

República de Honduras
MES : AGOSTO
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:11:25
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 049 GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA
NRO.
PRE.
00580
00660
00886
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
FECHA
UE : 48 DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
24/08/2011 FACTURA / nro.25210
15/08/2011 FACTURA / nro.FP-143
03/08/2011 FACTURA / nro.0031-2011
PAIS
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN
08019002265592
05019011359462
BENEFICIARIO(S)
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y
MEDICAMENTOS,S.A
TOTAL GENERAL :
719,814.00
719,814.00
MONTO
252,000.00
171,000.00
296,814.00
108,323,236.45
r_ega_12_docben
Página 49 de 49
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANC. DE LA FACTURA No 25210, POR LA
COMPRA DE INSTRUMENTAL MED.
QUIRURGICO PARA USO DE LAS DIFERNTES
U.S. DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.,
SEGUN O/C 20114.
CANC. DEL DOCTO. No. 20130, SEGUN
FACTURA No. FP-143, POR LA COMPRA DE
VASOS DE ESPUTO PLASTICO. SERAN
DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES U.S DE LA
REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO
SULA. CONSUMO II TRIMESTRE.
CANC. DEL DOCTO. No.20145, SEGUN FACTURA
No. 0031-2011, POR LA COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTLIZADOS
EN LAS DIFERENTES US. DE LA REGION
METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.