SECRETARÍA DE SALUD

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06630
06665
06666
06686
06697
06963
07224
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00002
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
UE : 53 GERENCIA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
07/09/2011 FACTURA / nro.2006
05/09/2011 FACTURA / nro.634
05/09/2011 FACTURA / nro.00490
05/09/2011 FACTURA / nro.00485
05/09/2011 FACTURA / nro.00481
21/09/2011 FACTURA / nro.2288
13/09/2011 FACTURA / nro.1966
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002272768 TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L.DE C.V.
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019003250416 LITHOGRAF, S. DE R L.
RTN 08019001262611 DIMEX MEDICA S. DE RL DE CV
25,186,403.34
11,376,366.35
MONTO
393,800.00
401,340.00
401,340.00
320,000.00
292,680.00
155,700.00
320,000.00
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Página 1 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 11-155 SEGUN FACTURA
No 2006 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y
DE LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL SANTA TERESA POR UN PERIODO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 0307 SEGUN FACT No 634
POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL DE OCCIDENTE POR UN PERIODO
DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 0306 SEGUN FACT No
00490 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL DE OCCIDENTE POR UN PERIODO
DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 060 SEGUN FACTURA No
00485 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE COLON POR UN
PERIODO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 061 SEGUN FACTURA No
00481 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE COLON POR UN
PERIODO INDEFINIDO
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°00980
SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUN PEDIDO N°0383-2011 SEGUN OFICIO
N°171-2011-PND-DGPS-SS CANCELACION DE
FACTURA N°2288
PAGO DE DOCTO No 21147 SEGUN FACTURA
No 1966 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL JUAN MANUEL

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
07225
07226
07227
07228
07230
07456
07458
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
UE : 53 GERENCIA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
13/09/2011 FACTURA / nro.1967
13/09/2011 FACTURA / nro.1964
13/09/2011 FACTURA / nro.1958
13/09/2011 FACTURA / nro.1965
13/09/2011 FACTURA / nro.1962
06/09/2011 FACTURA / nro.87813
06/09/2011 FACTURA / nro.87814
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019001262611 DIMEX MEDICA S. DE RL DE CV
RTN 08019001262611 DIMEX MEDICA S. DE RL DE CV
RTN 08019001262611 DIMEX MEDICA S. DE RL DE CV
RTN 08019001262611 DIMEX MEDICA S. DE RL DE CV
RTN 08019001262611 DIMEX MEDICA S. DE RL DE CV
TID
TID
0801-1972-01087
0801-1972-01087
BENEFICIARIO(S)
LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ
LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ
25,186,403.34
11,376,366.35
MONTO
401,785.00
401,785.00
401,785.00
401,785.00
401,000.00
179,944.20
179,944.20
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Página 2 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 21148 SEGUN FACTURA
No 1967 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 21149 SEGUN FACTURA
No 1964 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 21150 SEGUN FACTURA
No 1958 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 21151 SEGUN FACTURA
No 1965 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 21156 SEGUN FACTURA
No 1962 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
ORDEN DE COMPRA N°01057 SOLICITADO POR
SUB GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES
SEGUN OFICIO N°565-11SGRMYSG PEDIDO
N°1081-2011 CANCELACION DE FACTURA N°
87813
ORDEN DE COMPRA N°01060 SOLICITADO POR
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SEGUN OFICIO N°56-11SGRMYSG PEDIDO
N°1082-2011 CANCELACION DE FACTURA

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
07459
07547
07557
07559
07560
07578
07579
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
UE : 53 GERENCIA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
06/09/2011 FACTURA / nro.87810
06/09/2011 FACTURA / nro.468
09/09/2011 FACTURA / nro.475
06/09/2011 FACTURA / nro.477
09/09/2011 FACTURA / nro.00495
06/09/2011 FACTURA / nro.619
06/09/2011 FACTURA / nro.471
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
TID
0801-1972-01087
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ
RTN 08019004002080 CORPORACION DE INVERSIONES S.A.
RTN 08019004002080 CORPORACION DE INVERSIONES S.A.
RTN 08019004002080 CORPORACION DE INVERSIONES S.A.
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019004002080 CORPORACION DE INVERSIONES S.A.
25,186,403.34
11,376,366.35
MONTO
179,944.20
345,041.58
420,000.00
324,800.00
324,800.00
393,911.70
300,172.30
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Página 3 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
ORDEN DE COMPRA N°01062 SOLICITADO POR
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SEGUN OFICIO N°564-11SGRMYSG PEDIDO
N°1080-.2011 CANCELACION DE FACTURA
N°87810
PAGO DE DOCTO No 062 SEGUN FACTURA No
468 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPTAL DE
COLON POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 121 SEGUN FACTURA No
475 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL ANIBAl MURILLO ESCOBAR
DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 118 SEGUN FACTURA No
477 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL ANIBAl MURILLO ESCOBAR
DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 117 SEGUN FACTURA No
0495 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL ANIBAl MURILLO ESCOBAR
DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 143 SEGUN FACTURA No
619 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 144 SEGUN FACTURA No
471 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
07581
07586
07587
07589
07590
07669
07687
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
UE : 53 GERENCIA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
06/09/2011 FACTURA / nro.486
06/09/2011 FACTURA / nro.00492
06/09/2011 FACTURA / nro.469
06/09/2011 FACTURA / nro.473
06/09/2011 FACTURA / nro.633
21/09/2011 FACTURA / nro.425
06/09/2011 FACTURA / nro.610
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019004002080 CORPORACION DE INVERSIONES S.A.
RTN 08019004002080 CORPORACION DE INVERSIONES S.A.
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
TID
0801-1965-05826
BENEFICIARIO(S)
SILVIA DINHORA GARCIA MORALES/ INVERSIONES
VALERIA / INVERVALE
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
25,186,403.34
11,376,366.35
MONTO
290,000.00
372,634.00
174,868.05
366,290.70
363,948.75
158,200.00
247,000.00
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Página 4 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 58-11 SEGUN FACTURA
No 00486 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A
SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL EL PROGRESO POR
UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 12136 SEGUN FACTURA
No 0492 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y
DE LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN
PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 12135 SEGUN FACTURA
No 469 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y
DE LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN
PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 216 SEGUN FACTURA No
473 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 214 SEGUN FACTURA No
633 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER
UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
ORDEN DE COMPRA N° 01086 SOLICITADO POR
INSTITUTO CARDIO PULMONAR PEDIDO
N°1097-2011 Y OFICIO N° DA-155-2011
CANCELACION DE FACTURA N°425
PAGO DE DOCTO No 3032 SEGUN FACTURA No
610 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES U.S DE LA REGION DEPTAL DE
OLANCHO POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
07688
07689
07690
08287
08530
08532
08535
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
UE : 53 GERENCIA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
06/09/2011 FACTURA / nro.611
06/09/2011 FACTURA / nro.605
06/09/2011 FACTURA / nro.637
22/09/2011 FACTURA / nro.01042
29/09/2011 FACTURA / nro.465
29/09/2011 FACTURA / nro.475
29/09/2011 FACTURA / nro.477
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019010273794 COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V
RTN 08019005003503 SUMEDI S DE RL
RTN 08019004002080 CORPORACION DE INVERSIONES S.A.
RTN 08019004002080 CORPORACION DE INVERSIONES S.A.
RTN 08019004002080 CORPORACION DE INVERSIONES S.A.
25,186,403.34
11,376,366.35
MONTO
383,700.00
369,025.47
400,307.50
408,000.00
327,316.20
315,010.00
258,507.50
r_ega_12_docben
Página 5 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 3033 SEGUN FACTURA No
611 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES U.S DE LA REGION DEPTAL DE
OLANCHO POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 3037 SEGUN FACTURA No
605 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES U.S DE LA REGION DEPTAL DE
OLANCHO POR UN PERIODO DE TIEMPO
INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No LP-11-026 SEGUN
FACTURA No 637 POR COMPRA DE EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S DE LA
REGION DEPTAL DE VALLE POR UN PERIODO
DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 2922 SEGUN FACTURA No
01042 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
U.S. DE LA REGION DEPTAL DE OLANCHO
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 0305 SEGUN FACTURA No
465 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL DE OCCIDENTE POR UN PERIODO
DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 3036 SEGUN FACTURA No
475 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO POR UN
PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO
PAGO DE DOCTO No 3035 SEGUN FACTURA No
477 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
04830
04831
04832
04833
04834
04835
04836
04838
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00003
00002
00001
00001
00002
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
13/09/2011 FACTURA / nro.00451
13/09/2011 FACTURA / nro.00452
13/09/2011 FACTURA / nro.00453
13/09/2011 FACTURA / nro.00454
13/09/2011 FACTURA / nro.00455
13/09/2011 FACTURA / nro.00456
13/09/2011 FACTURA / nro.00457
13/09/2011 FACTURA / nro.00459
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019009229860 DROGUERIA FARMEDI S. DE R.L DE C.V
RTN 08019009229860 DROGUERIA FARMEDI S. DE R.L DE C.V
RTN 08019009229860 DROGUERIA FARMEDI S. DE R.L DE C.V
RTN 08019009229860 DROGUERIA FARMEDI S. DE R.L DE C.V
RTN 08019009229860 DROGUERIA FARMEDI S. DE R.L DE C.V
RTN 08019009229860 DROGUERIA FARMEDI S. DE R.L DE C.V
RTN 08019009229860 DROGUERIA FARMEDI S. DE R.L DE C.V
RTN 08019009229860 DROGUERIA FARMEDI S. DE R.L DE C.V
25,186,403.34
13,282,186.99
MONTO
253,305.00
424,906.56
250,133.00
424,983.00
298,050.00
424,584.00
327,615.00
387,000.00
r_ega_12_docben
Página 6 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 1278 SEGUN FACTURA No
00451 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1281 SEGUN FACTURA No
00452 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1282 SEGUN FACTURA No
00453 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1283 SEGUN FACTURA No
00454 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1284 SEGUN FACTURA No
00455 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1285 SEGUN FACTURA No
00456 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR
DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1286 SEGUN FACTURA No
00457 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE
EL II TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1288 SEGUN FACTURA No
00459 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
04891
06559
06585
06622
06760
06936
06939
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
09/09/2011 FACTURA / nro.0125
07/09/2011 FACTURA / nro.2226
26/09/2011 FACTURA / nro.0162
26/09/2011 FACTURA / nro.0163
16/09/2011 FACTURA / nro.129329
30/09/2011 FACTURA / nro.1398
30/09/2011 FACTURA / nro.1426
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN
DROGUERIA, LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA
AMERICANA S DE RL DE CV
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
TID
08019000218051
1301-1972-00353
BENEFICIARIO(S)
WALTER YOVANY POLANCO ROSA
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
25,186,403.34
13,282,186.99
MONTO
256,000.00
420,000.00
399,750.00
411,000.00
349,946.38
410,000.00
300,000.00
r_ega_12_docben
Página 7 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 2194 SEGUN FACT No 0125
POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ATENCION DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE
2011
PAGO DE DOCTO No 20158 SEGUN FACT No
2226 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S DE LA
REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO
SULA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE
2011
PAGO DE DOCTO No 1265 SEGUN FACTURA No
0162 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 1266 SEGUN FACTURA No
0163 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA
REGION DEPTAL DE LA PAZ DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 21123 SEGUN FACTURA
No 129329 POR COMPRA DE DIESEL A SER
UTILIZADO EN LA AMBULANCIA Y EN LA
PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL JUAN
MANUEL GALVEZ DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE DOCTO No 449-2010 SEGUN
FACTURA No 1398 POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA DURANTE
EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 447-2010 SEGUN
FACTURA No 1426 POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA DURANTE

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06940
06943
06945
06946
06947
06948
06949
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
30/09/2011 FACTURA / nro.1396
30/09/2011 FACTURA / nro.1397
09/09/2011 FACTURA / nro.300-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.276-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.308-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.192-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.191-2010
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
25,186,403.34
13,282,186.99
MONTO
392,000.00
420,000.00
424,360.00
416,896.60
187,320.00
203,930.00
331,783.00
r_ega_12_docben
Página 8 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 446-2010 SEGUN
FACTURA No 1396 POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA DURANTE
EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 444-2010 SEGUN
FACTURA No 1397 POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES U.S. DE LA REGION
METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA DURANTE
EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 633 SEGUN FACTURA No
300-2010 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL
ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DE
2010
PAGO DE DOCTO No 159 SEGUN FACTURA No
276-2010 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL TELA
DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 12110 SEGUN FACTURA
No 308-2010 POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL
II TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 162 SEGUN FACTURA No
192-2010 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL ANIBAL
MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III
TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 161 SEGUN FACTURA No
191-2010 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL ANIBAL

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06950
06951
06952
06953
06955
06956
06957
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
09/09/2011 FACTURA / nro.194-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.190-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.189-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.193-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.268-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.266-2010
09/09/2011 FACTURA / nro.259-2010
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
25,186,403.34
13,282,186.99
MONTO
353,000.00
409,825.50
275,125.00
273,000.00
330,750.00
254,040.00
392,510.00
r_ega_12_docben
Página 9 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 167 SEGUN FACTURA No
194-2010 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL ANIBAL
MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III
TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 160 SEGUN FACTURA No
190-2010 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL ANIBAL
MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III
TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 166 SEGUN FACTURA No
189-2010 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL ANIBAL
MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III
TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 163 SEGUN FACTURA No
193-2010 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL ANIBAL
MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III
TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 17368 SEGUN FACTURA
No 268-2010 POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL SAN FELIPE DURANTE EL IV
TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 17351 SEGUN FACTURA
No 266-2010 POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL SAN FELIPE DURANTE EL IV
TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 17298 SEGUN FACTURA
No 259-2010 POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
06958
06987
07006
07008
07195
07204
07212
07323
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
09/09/2011 FACTURA / nro.260-2010
16/09/2011 FACTURA / nro.355-2010
21/09/2011 FACTURA / nro.00328
13/09/2011 FACTURA / nro.0065
27/09/2011 FACTURA / nro.0045
06/09/2011 FACTURA / nro.SM-0003
06/09/2011 FACTURA / nro.SM-0004
30/09/2011 FACTURA / nro.3943
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN
REPRESENTACIONESEINVERSIONES
TEGNOLOGICASREPREITEC
RTN 05019008157146 DISTRIBUCIONES MEDICAS, S. DE R.L.
RTN
08019006037216
08019010329687
BENEFICIARIO(S)
DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE
MEDICAMENTOS/ PRODIME
RTN 08019011396095 SOLUCIONES MEDICAS S DE R L DECV
RTN 08019011396095 SOLUCIONES MEDICAS S DE R L DECV
RTN 08019002270416 INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L
25,186,403.34
13,282,186.99
MONTO
220,900.00
194,276.00
180,000.00
178,000.00
180,000.00
248,400.00
251,620.00
391,920.00
r_ega_12_docben
Página 10 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 17268 SEGUN FACTURA
No 260-2010 POR COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCION DEL
HOSPITAL SAN FELIPE DURANTE EL IV
TRIMESTRE DE 2010
PAGO DE DOCTO No 066 SEGUN FACTURA No
355-2010 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SALAS DE ATENCION DEL HOSPITAL ROBERTO
SUAZO CORDOBA DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2010
CANCELACION DE FACTURA Nº00328
SEGUN ORDEN DE COMPRA N°01029 PEDIDO
N° 0969-2011 SOLICITADO POR REGION
DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN OFICIO N°
3-2011 PAGO DE FACTURA Nº 0065 POR LA
COMPRA DE CIPROFLOXCASINA 500 MG
ORDEN DE COMPRA N° 01137 OFICIO N° JDF-
028-2011 SOLICITADO POR INSTITUTO
NACIONAL CARDIO PULMINAR PEDIDO N°
1134-2011 PAGO DE FACTURA Nº 0045
PAGO DE FACTURA Nº SM-0003 POR LA
COMPRA 60,000 TB FENOBARBITAL 100MG
3000 TB AMITRIPTILINA 25 MG PARA LA
DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
PAGO DE FACTURA Nº SM-0004 POR LA
COMPRA DE 5215 FC DE METRONIDAZOL 125
MG/5ML Y 16000 TB TINIDAZOL 500 MG PARA
LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
ORDEN DE COMPRA N°1094 SOLICITADOO
POR DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE
LA SALUD SEGUN RESOLUCION N°147-2011-
SS CANCELACION DE FACTURA N°3943

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL
NRO.
PRE.
07428
07464
07465
07539
07561
07565
08214
08215
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
UE : 55 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
01/09/2011 FACTURA / nro.00067
09/09/2011 FACTURA / nro.00052
06/09/2011 FACTURA / nro.87811
13/09/2011 FACTURA / nro.0066
27/09/2011 FACTURA / nro.0046
05/09/2011 FACTURA / nro.0021
27/09/2011 FACTURA / nro.0044
28/09/2011 ORDEN DE COMPRA / nro.009
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010339330 DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA
RTN 08019010320734 IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L
TID
LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ
RTN 05019008157146 DISTRIBUCIONES MEDICAS, S. DE R.L.
RTN
DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE
MEDICAMENTOS/ PRODIME
RTN 08019011366306 TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L
RTN
0801-1972-01087
08019010329687
08019010329687
BENEFICIARIO(S)
DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE
MEDICAMENTOS/ PRODIME
RTN 05019011379270 COMPAÑIA DE INVERSIONES VARIASODEVA S.DE R.L
25,186,403.34
13,282,186.99
MONTO
179,550.00
179,400.00
179,907.95
180,000.00
180,000.00
177,000.00
180,000.00
179,400.00
r_ega_12_docben
Página 11 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
ORDEN DE COMPRA N°00992 SOLICITADA POR
JEFA DE PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN
OFICIO N°178-2011UPCEZ-SS PEDIDO N°0984-
2011 CANCELAMIENTO DE FACTURA CON EL
N°00067
ORDEN DE COMPRA N° 1002 SOLICITADO POR
INSTITUTO CARDIO PULMONAR SEGUN OFICIO
N° DA-181-2011 PEDIDO N° 1020-2011
CANCELACIONDE FACTURA N°00052
ORDEN DE COMPRA N°01058 SOLICITADA POR
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SEGUN OFICIO N°567-11 SGRMYSG
CANCELACION DE FACTURA N° 87811
SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 01028
,PEDIDO 0965-2011 OFICIO Nª 1 2011
SOLICITADO POR HOSPITAL REGIONAL DEL
SUR. COMPRA DE ENALAPRIL. PAGO DE
FACTURA Nª 0066 PRO LA COMPRA DE
ENALAPRIL
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 01114
SOLICITADO POR INTITUTO NACIONAL
CARDIOPOLMUNAR CON PEDIDO N°1135-2011
OFICIO N°JDF-029-2011 PAGO DE FACTURA Nº
0046 POR LA COMPRA DE AMPOLLAS
FUROSEMIDA 20 MG / 2ML
ORDEN DE DE COMPRA N°00999 CON OFICIO
DA-182-2011 SOLICITADO POR INSTITUTO
CARDIO PULMUNAR PEDIDO °1021-2011.POR
CANCELAMIENTO DE FACTURA CON EL N°0021.
ORDEN DE COMPRA N° 01136 OFICION N°
JDF27-2011 PEDIDO N°1133-2011 SOLICITADO
POR INSTITUTO NACIONAL
CARDIOPULMUNAR PAGO DE FACTURA Nº
0044 COMPRA DE LEVOTROXINA 100 MCG
ORDEN DE COMPRA N°01138 OFICION N°JDF-
030-2011 PEDIDO N°1136 SOLICITADO POR
INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMUNAR
.CANCELACION DE FACTURA N° 009

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
06852
07441
07703
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00165
00167
00183
00504
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
UE :
001
56
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
27/09/2011 FACTURA / nro.00329
05/09/2011 FACTURA / nro.00306
19/09/2011 FACTURA / nro.00319
FECHA
002
01
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
06/09/2011 FACTURA / nro.028
06/09/2011 FACTURA / nro.27
06/09/2011 FACTURA / nro.034
30/09/2011 FACTURA / nro.22083
GA :
UE :
GERENCIA CENTRAL
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
RTN
RTN
RTN
08019006037216
08019006037216
08019006037216
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
REPRESENTACIONESEINVERSIONES
TEGNOLOGICASREPREITEC
REPRESENTACIONESEINVERSIONES
TEGNOLOGICASREPREITEC
REPRESENTACIONESEINVERSIONES
TEGNOLOGICASREPREITEC
BENEFICIARIO(S)
RTN 08019008201787 RENTAMEDIC, S. DE R.L.
RTN 08019008201787 RENTAMEDIC, S. DE R.L.
RTN 08019008201787 RENTAMEDIC, S. DE R.L.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
25,186,403.34
527,850.00
MONTO
171,000.00
179,250.00
177,600.00
15,865,225.50
15,865,225.50
MONTO
348,782.00
348,782.00
174,391.00
r_ega_12_docben
Página 12 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
ORDEN DE COMPRA Nª01016 SOLICITADO POR
GERENCIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD CON
PEDIDO Nº1031-2011 Y OFICIO Nº1041-2011-
DGVS. PAGO DE FACTURA Nº 00329 POR LQA
COMPRA DE GLUCOSA AHIDRA 500 GMP Y
UNIDADDES RAPIDAS PARA CHAGAS
ORDEN DE COMPRA N°01012 SOLICITADO POR
GENERL VIGILANCIA DE SALUD SEGUN OFICIO
N°1063-2011-DGVS PEDIDO N°1034-2011
CANCELA FACTURA N° 00306
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 10011 PEDIDO
Nº 1026-2011 OFICIO Nº 983-2011 DGVS
SOLICITADO POR LABORATORIO DE
VIROLOGIA COMPRA DE CEFTAMICIDA 30 MCG
PK10 VIAJES OXOID CATAB31633 ACIDO
NALIXICO OXACICLINA , NITROFURATOINA
CANCELACION DE LA FACTURA N°00319
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA NO 028 SEGUN
O/C 132 POR SUMINISTROS AL HOSPITAL
ESCUELA POR EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 27 SEGUN
O/C 131 POR SUMINISTROS AL HOSPITAL
ESCUELA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 034 SEGUN
O/C NO 130 POR SUMIISTROS AL HOSPITAL
ESCUELA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 22083 SEGUN
O/C 322 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
NRO.
PRE.
00504
00663
00887
01185
01230
01231
01247
01250
01313
01336
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 01 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
30/09/2011 FACTURA / nro.22083
21/09/2011 FACTURA / nro.038
07/09/2011 FACTURA / nro.118-2011
21/09/2011 FACTURA / nro.040
28/09/2011 FACTURA / nro.165-2011
28/09/2011 FACTURA / nro.0978906
07/09/2011 FACTURA / nro.0341
07/09/2011 FACTURA / nro.0339
01/09/2011 FACTURA / nro.0049-11
28/09/2011 FACTURA / nro.385605
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002262897 REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV
RTN 08019008201787 RENTAMEDIC, S. DE R.L.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019008201787 RENTAMEDIC, S. DE R.L.
RTN 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
RTN 08019002267032 AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L
RTN 08019002274837 MEDYSA S DE R L DE C V
RTN 08019002274837 MEDYSA S DE R L DE C V
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.
15,865,225.50
15,865,225.50
MONTO
311,260.00
157,500.00
379,200.00
304,464.00
424,960.00
252,000.00
287,500.00
250,000.00
220,000.00
348,720.00
r_ega_12_docben
Página 13 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA 22083 SEGUN
O/C 322 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS
ENTREGADOS A ESTE HOSPITAL AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 038 SEGUN
O/C 242 POR SUMINISTRO DE EQUIPO A ESTE
HOSPITAL AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA No. 118-2011
POR SUMISTRO DE RECATIVOS ENTREGADOS
A ESTE HOSPITAL SEGUN O/C 428 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 040 SEGUN O/C
590 POR ENTREGA DE EQUIPO MEDICO
QUIRURGICO A ESTE HOSPITAL AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 165-2011
SEGUN O/C NO 593 POR SUMINISTROS
INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR
Y DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA
AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 978906 SEGU
N O/C NO 494 POR SUMINISTROS DE VIVERES
AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 0341 POR
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO ENTREGADOS
A ESTE HOSPITAL, SEGUN O/C 642 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA No. 0339 POR
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
ENTREGADOS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN
O/C 680 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FATURA 0049-11 POR
ENTREGA DE EQUIPO AL HOEPITAL ESCUELA
SGEUN O/C 712 AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 385605 SEGUN
O/C NO 701 POR SUMINISTROS DE
MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
NRO.
PRE.
01557
01558
01559
01560
01561
01562
01563
01564
01565
01566
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00002
00001
00001
00001
00002
00001
FECHA
UE : 01 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
01/09/2011 FACTURA / nro.0069-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0074-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0067-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0068-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0075-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0066-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0070-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0073-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0072-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0071-11
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
15,865,225.50
15,865,225.50
MONTO
412,500.00
412,500.00
412,500.00
412,500.00
412,500.00
412,500.00
412,500.00
412,500.00
412,500.00
r_ega_12_docben
Página 14 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA NO 0069-11 POR
SUMISTROS DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO
ENTREGADOS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN
O/C NO 807 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 0074-11 POR
SUMINISTRO DE EQUIPO ENTREGADO AL
HOSPITAL ESCUELA SEGUN O/C 812 AÑO
2011
CANCELACION DE LA FACTURA 0067-11 POR
SUMINISTRO DE EQUIPO ENTREGADO AL
HHOPITAL ESCUELA SEGUN O/C 805 AÑO
2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 0068-11 POR
SUMISTROS DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO
ENTREGADOS DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN
O/C NO 806
CANCELACION DE LA FACTURA 0075-11 POR
SUMINISTRO DE EQUIPO AL HOPITAL ESCUELA
SEGUN O/C 813 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 0066-11
SEGUN O/C 804 POR SUMINISTRO DE EQUIPO
AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 0070-11 POR
SUMISNISTROS DE EQUIPO MEDICO QUIR.
ENTREGADOS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN
O/C NO 808 AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 0073-11
SEGUN O/C 811 POR SUMINISTRO DE
EQUIPO MEDICO QUIR. AL HOSPITAL ESCUELA
AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 0072-11
SEGUN O/C NO 810 POR SUMISNISTROS DE
EQUIPO MEDICO QUIRURGICO ENTREGADAS
AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 0071-11 POR
SUMINISTRO DE EQUIPO ENTREGADO AL

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
NRO.
PRE.
01566
01576
01869
01871
01872
01873
01875
01876
01973
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 01 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
01/09/2011 FACTURA / nro.0071-11
01/09/2011 FACTURA / nro.0054-11
27/09/2011 FACTURA / nro.31818
07/09/2011 FACTURA / nro.31814
07/09/2011 FACTURA / nro.31819
07/09/2011 FACTURA / nro.31824
07/09/2011 FACTURA / nro.31815
07/09/2011 FACTURA / nro.31813
07/09/2011 FACTURA / nro.31812
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN 08019008151446 SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
05019999178773
05019999178773
05019999178773
05019999178773
05019999178773
05019999178773
05019999178773
BENEFICIARIO(S)
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
15,865,225.50
15,865,225.50
MONTO
412,500.00
220,000.00
288,750.00
269,500.00
288,750.00
313,500.00
313,500.00
313,500.00
236,500.00
r_ega_12_docben
Página 15 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA 0071-11 POR
SUMINISTRO DE EQUIPO ENTREGADO AL
HOSPITAL ESCUELA SEGUN O/C 809 AÑO
2011
CANCELACION DE LA FACTURA 0054-11 POR
ENTREGA DE EQUIPO AL HOSPITAL ESCUELA
SEGUN O/C 816 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 31818 SEGUN
O/C NO 765 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS
DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 31814 SEGUN
O/C 753 AÑO 2011 POR SUMINISTRO DE
REACTIVOS ENTREGADOS AL HOSPITAL
ESCUELA
CANCELACION DE LA FACTURA 31819 POR
SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPIOTAL
ESCUELA SEGUN O/C 798 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 31824 SEGUN
O/C 830 AÑO 2011, POR SUMINISTRO DE
REACTIVOS AL ESTE HOSPITAL
CANCELACION DE LA FACTURA 31815 POR
SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL
ESCUELA SEGUN O/C 817 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 31813 SEGUN
O/C 786 AÑO 2011 POR SUMINISTRO DE
REACTIVOS ENTREGADOS AL HOSPITAL
ESCUELA.
CANCELACION DE LA FACTURA 31812 POR
SUMINISTRO DE REACTIVO DE LABORATORIO
ENTERGADO A ESTE HOSPITAL SEGUN O/C
797 AÑO 2011.

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
NRO.
PRE.
01974
02044
02051
02087
02088
02102
02103
02175
02179
02275
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 01 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
07/09/2011 FACTURA / nro.31817
21/09/2011 FACTURA / nro.018
27/09/2011 FACTURA / nro.31821
07/09/2011 FACTURA / nro.332729
28/09/2011 FACTURA / nro.22670
22/09/2011 FACTURA / nro.000553
22/09/2011 FACTURA / nro.000552
27/09/2011 FACTURA / nro.3174
27/09/2011 FACTURA / nro.3171
21/09/2011 FACTURA / nro.019
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN
TID
RTN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
RTN 05019001049940 LABORATORIOS FINLAY S.A.
RTN 08019002262897 REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV
RTN 15019000437476 INVERSIONES ESPINAL S.DE.R.L. DE C.V.
RTN 15019000437476 INVERSIONES ESPINAL S.DE.R.L. DE C.V.
TID
TID
TID
05019999178773
0611-1976-00696
05019999178773
1511-1969-00150
1511-1969-00150
0611-1976-00696
BENEFICIARIO(S)
NOELIA ELIZABETH SANCHEZ HERRERA
NOELIA ELIZABETH SANCHEZ HERRERA
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
TOTAL GENERAL :
15,865,225.50
15,865,225.50
MONTO
269,500.00
280,000.00
310,000.00
375,000.00
205,160.00
280,000.00
340,000.00
302,600.00
340,425.00
360,000.00
110,623,970.90
r_ega_12_docben
Página 16 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA 31817 POR
SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL
ESCUELA SEGUN O/C 818 AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 018 SEGUN
O/C 900 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A
ESTE HOSPITAL AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA NO 31821 SEGUN
O/C NO 883 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS
DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 332729 SEGUN
O/C NO 964 POR SUMISNISTROS DE
PRODUCTOS QUIMISCOS DEL HOSPITAL
ESCUELA AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 22670 SEGUN
O/C NO 925 POR SUMISTROS DE PRODUCTOS
QUMICOS DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 000553 SEGUN
O/C NO 942 POR SUMINISTROS DE VIVERES
DEL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 000552 SEGUN
O/C 941 POR SUMISTROS DE VIVERES DEL
HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 3174 SEGUN
O/C NO 997 POR SUMINISTROS DE TELAS AL
HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA NO 3171 SEGUN
O/C NO 1001 POR SUMINISTROS DE TELAS AL
HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011
CANCELACION DE LA FCATURA No, 019
SEGUN O/C 910 POR SUMINISTRO DE
ALIMENTOS A ESTE HOSPITAL AÑO 2011.

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
02276
02277
02278
02279
02280
02292
02293
02294
02295
02298
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
002
003
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
UE : 01 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
DOCUMENTO
RESPALDO
21/09/2011 FACTURA / nro.009
21/09/2011 FACTURA / nro.016
21/09/2011 FACTURA / nro.015
21/09/2011 FACTURA / nro.010
21/09/2011 FACTURA / nro.011
21/09/2011 FACTURA / nro.017
21/09/2011 FACTURA / nro.013
21/09/2011 FACTURA / nro.014
21/09/2011 FACTURA / nro.012
07/09/2011 FACTURA / nro.0011
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
TID
TID
TID
TID
TID
TID
TID
TID
TID
TID
0611-1976-00696
0611-1976-00696
0611-1976-00696
0611-1976-00696
0611-1976-00696
0611-1976-00696
0611-1976-00696
0611-1976-00696
0611-1976-00696
0822-1940-00161
BENEFICIARIO(S)
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
AURELIA OLIVA
GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
NOMBRE O RAZON SOCIAL
15,865,225.50
15,865,225.50
MONTO
210,100.00
212,500.00
234,600.00
282,320.00
210,000.00
272,000.00
306,000.00
210,000.00
272,000.00
416,461.50
1,666,025.00
r_ega_12_docben
Página 17 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA 009 SEGUN
O/C 884 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A
ESTE HOSPITAL AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 016 SEGUN
O/C 898 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL
HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 015 SEGUN
O/C 897 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A
ESTE HOSPITAL AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 010 SEGUN
O/C 885 AÑO 2011 POR SUMINISTRO DE
ALIMENTOS A ESTE HOSPITAL
CANCELACION DE LA FACTURA 011 SEGUN
O/C 886 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A
ESTE HOSPITAL AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 017 SEGUN
O/C 899 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A
ESTE HOSPITAL AÑO 2011
CANCELACION DE LA FACTURA 013 SEGUN
O/C 889 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO AÑO
2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 014 SEGUN
O/C 890 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A
ESTE HOSPITAL AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 012 SEGUN
O/C 888 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A
ESTE HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA 0011 SEGUN
O/C 825 AÑO 2011 POR SUMINISTRO DE
ALIMENTOS A ESTE HSOPITAL .

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00386
00396
00593
00821
00822
00823
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00209
00606
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
FECHA
UE :
003
02
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
09/09/2011 FACTURA / nro.31006
02/09/2011 FACTURA / nro.25720
20/09/2011 FACTURA / nro.312
20/09/2011 FACTURA / nro.3013
20/09/2011 FACTURA / nro.3014
20/09/2011 FACTURA / nro.3015
FECHA
004
03
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
29/09/2011 FACTURA / nro.25508
19/09/2011 FACTURA / nro.27902
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
RTN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
TID
05019999178773
0801-1956-06154
BENEFICIARIO(S)
HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC
RTN 08019995158356 INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN 08019995158356 INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN 08019995158356 INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08029005472922 PROVEEDORES MEDICOS PROMED
RTN 08019007066820 INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A
1,666,025.00
1,666,025.00
MONTO
202,650.00
203,900.00
184,335.00
358,380.00
358,380.00
358,380.00
1,192,983.68
1,192,983.68
MONTO
279,900.00
179,983.68
r_ega_12_docben
Página 18 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA No. 31006
CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO No.
386, LICITACION No. 70, ORDEN DE COMPRA
218 AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA No. 25720
CORRESPONDIENTE A LA O/C No. 205, LICIT No.
065 Y PRECOMPROMISO No. 396 DE 2011.
CANCELACION DE FACTURA No. 312
CORRESPONDIENTE A LA O/C No. 264, LICIT No.
079 Y PRECOMP. No. 593 DE 2011.
CANCELACION DE FACT No. 3013
CORRESPONDIENTE A LA O/C No. 345 Y
PRECOMP No. 821 DE 2011.
CANCELACION DE FACT No. 3014
CORRESPONDIENTE A LA O/C No. 346 Y
PRECOMP. No. 822 DE 2011.
CANCELACION DE FACT No. 3015
CORRESPONDIENTE A LA O/C No. 347 Y
PRECOMP. No. 823 DE 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE LA FACT. N° 25508 O/C.
N° 1247 Y DEMAS DOCTOS.
ADJUNTOS.SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO, PARA LOS PACIENTES
INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CONSUMO
PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.
POR CANCELACION DE LA FACT. N° 27902 O/C.
N° 1278 Y DEMAS DOCTOS. ADJUNTOS.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) QUE
SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00643
00644
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00614
00620
00627
00628
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
004
03
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
19/09/2011 FACTURA / nro.451373
29/09/2011 FACTURA / nro.09851
FECHA
005
04
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
01/09/2011 FACTURA / nro.9606
06/09/2011 FACTURA / nro.9612
07/09/2011 FACTURA / nro.9619
05/09/2011 FACTURA / nro.9621
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
BENEFICIARIO(S)
RTN 08019002268298 EYL COMERCIAL S.A.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019995368858 LABORATORIOS PHARMAETICA S A DE C V
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
1,192,983.68
1,192,983.68
MONTO
373,100.00
360,000.00
8,804,954.86
8,804,954.86
MONTO
320,663.35
347,150.90
256,371.42
256,371.42
r_ega_12_docben
Página 19 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE LA FACT. N° 451373 O/C.
N° 1280 Y DEMAS DOCTOS. ADJUNTOS.
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, QUE SERAN
UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS
PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA.
DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL,
CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
POR CANCELACION DE LA FACT. N° 09851 O/C.
N° 1281 Y DEMAS DOCTOS.
ADJUNTOS.SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS,
QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO
DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA
EXTERNA DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO
TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9606 CON ORDEN DE COMPRA N° 172
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9612 CON ORDEN DE COMPRA N° 179
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9619 CON ORDEN DE COMPRA N° 186
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
NRO.
PRE.
00630
00631
00633
00635
00636
00637
00639
00640
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 04 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
01/09/2011 FACTURA / nro.9623
05/09/2011 FACTURA / nro.9624
05/09/2011 FACTURA / nro.9627
05/09/2011 FACTURA / nro.9626
05/09/2011 FACTURA / nro.9629
05/09/2011 FACTURA / nro.9630
01/09/2011 FACTURA / nro.9632
05/09/2011 FACTURA / nro.9633
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
8,804,954.86
8,804,954.86
MONTO
256,371.42
378,112.49
213,136.07
213,136.07
213,136.07
265,577.45
189,454.28
378,908.57
r_ega_12_docben
Página 20 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9623 CON ORDEN DE COMPRA N° 189
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9624 CON ORDEN DE COMPRA N° 194
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9627 CON ORDEN DE COMPRA N° 202
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9626 CON ORDEN DE COMPRA N° 204
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9629 CON ORDEN DE COMPRA N° 205
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9630 CON ORDEN DE COMPRA N° 206
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9632 CON ORDEN DE COMPRA N° 208
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
NRO.
PRE.
00642
00643
00644
00645
00648
00649
00667
00791
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 04 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
01/09/2011 FACTURA / nro.9635
06/09/2011 FACTURA / nro.9636
05/09/2011 FACTURA / nro.9637
07/09/2011 FACTURA / nro.9638
01/09/2011 FACTURA / nro.9641
05/09/2011 FACTURA / nro.9642
07/09/2011 FACTURA / nro.9660
26/09/2011 FACTURA / nro.3022
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019995158356 INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
8,804,954.86
8,804,954.86
MONTO
265,577.45
271,630.36
331,991.96
277,195.67
277,195.67
221,756.54
317,226.18
318,088.06
r_ega_12_docben
Página 21 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9635 CON ORDEN DE COMPRA N° 211
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9636 CON ORDEN DE COMPRA N° 218
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9637 CON ORDEN DE COMPRA N° 219
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9638 CON ORDEN DE COMPRA N° 231
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9641 CON ORDEN DE COMPRA N° 234
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
DEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
9642 CON ORDEN DE COMPRA N° 235
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE
LADEUDA DE EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA 9660
CON ORDEN DE COMPRA N° 256
COMPRA DE OXIGENO, Y GAS CARBONICO
PARA EL H.R.G.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 222 SEGUN FACTURA3022

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
NRO.
PRE.
00809
00813
00814
00888
00890
00891
00892
00895
00896
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 04 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
05/09/2011 FACTURA / nro.9609
06/09/2011 FACTURA / nro.9658
06/09/2011 FACTURA / nro.9647
27/09/2011 FACTURA / nro.10649
27/09/2011 FACTURA / nro.10652
27/09/2011 FACTURA / nro.10653
27/09/2011 FACTURA / nro.10651
27/09/2011 FACTURA / nro.10657
27/09/2011 FACTURA / nro.10656
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019004461168 SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019004461168 SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019004461168 SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019004461168 SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019004461168 SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019004461168 SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.
TOTAL GENERAL :
8,804,954.86
8,804,954.86
MONTO
331,953.62
365,121.42
293,035.42
261,115.00
410,120.00
385,500.00
263,858.00
333,000.00
253,800.00
110,623,970.90
r_ega_12_docben
Página 22 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DEUDA 2010 SEGUN FACTURA
9609 Y ORDEN DE COMPRA 176
CANCELACION DE LA DEUDA SEGUN ORDEN
DE COMPRA 252 Y FACTURA 9658
CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA
9647 Y ORDEN DE COMPRA 240
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTOS CONTRAIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL ANO 2010
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTOS CONTRAIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL ANO 2010 SEGUN FACTURA
#10652
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTOS CONTRAIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL ANO 2010 SEGUN FACTURA
#10653
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTOS CONTRAIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL ANO 2010 SEGUN FACTURA
#10651
POR CONCEPTO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTOS ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
10657
POR CONCEPTO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTOS ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
10656

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00900
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00213
00338
00340
00626
00627
00629
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
005
04
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
27/09/2011 FACTURA / nro.10654
FECHA
006
05
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
29/09/2011 FACTURA / nro.25677
29/09/2011 FACTURA / nro.226
22/09/2011 FACTURA / nro.0189
07/09/2011 FACTURA / nro.9711
16/09/2011 FACTURA / nro.9710
12/09/2011 FACTURA / nro.9708
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA
DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
HN
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019004461168 SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN 08019005008458 HONDURAS MEDICAL SISTEM, S. DE R.L.DE C.V
RTN 08019005008458 HONDURAS MEDICAL SISTEM, S. DE R.L.DE C.V
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
8,804,954.86
8,804,954.86
MONTO
338,400.00
1,954,018.16
1,954,018.16
MONTO
529,600.00
170,040.00
370,000.00
294,792.72
294,792.72
294,792.72
r_ega_12_docben
Página 23 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CONCEPTO DE LA DEUDA DE
MEDICAMENTOS ADQUIRIDA POR EL H.R.G.A.
DURANTE EL AÑO 2010 SEGUN FACTURA N°
10654
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE LA FACTURA #25677
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA
11-60 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.
PAGO DE LA FACTURA #226
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA
#11-89 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.
PAGO DE LA FACTURA #0189
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA
#11-91 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.
CANC. DE LA FACTURA No. 9711, SEGUN
ORDEN DE COMPRA No. 10-295, EN
CONCEPTO DE PAGO A LA DEUDA DEL AÑO
2010, POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y
DE LABORATORIO. PARA SER UTILIZADO EN
LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA
TERESA, SE ADJUNTA RESOLUCION No 318-
DGP-AE DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2011.
PAGO DE FACTURA No. 9710 POR CONCEPTO
DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-296 Y
DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.
PAGO DE FACTURA No. 9708 POR CONCEPTO
DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-298 Y

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00696
00697
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00461
00463
00464
00624
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
007
06
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
12/09/2011 FACTURA / nro.2889
12/09/2011 FACTURA / nro.2887
FECHA
008
07
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
07/09/2011 FACTURA / nro.0068
07/09/2011 FACTURA / nro.0070
07/09/2011 FACTURA / nro.0071
14/09/2011 FACTURA / nro.2641
009
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA
DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019007079213 DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019007079213 DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019007079213 DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.
RTN 05019003081268 IMLAB SRL DE CV
GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
TOTAL GENERAL :
766,735.00
766,735.00
MONTO
552,840.00
213,895.00
2,633,611.62
2,633,611.62
MONTO
570,400.00
840,000.00
392,309.12
830,902.50
299,048.50
110,623,970.90
r_ega_12_docben
Página 24 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
Valor que corresponde por la Cancelacion de
Factura No. 2889 por Dotacion de Productos de
Equipo Medico y de Laboratorio que seran utilizados
en la sala de operaciones y materno infantil de este
Hospital.
III Trimestre del año 2011.
Valor que corresponde por la Cancelacion de
factura # 2887 por dotacion de Productos de
Equipo Medico y de Laboratorio que sera utilizado
en la sala de Operaciones de este Hospital.
III Trimestre del año 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
LIQUIDACION DE FACTURA N° 0068, ORDEN DE
COMPRA N° 0042, RECIBOS Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.
LIQUIDACION DE FACTURA N° 0070, ORDEN DE
COMPRA N° 0044, RECIBOS Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.
LIQUIDACION DE FACTURA N° 0071, ORDEN DE
COMPRA N° 0045, RECIBOS Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.
lLIQUIDACION DE FACTURA Nº 2641, ORDEN
DE COMPRA Nº 0089, RECIBO Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00416
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00182
00202
00205
00207
00209
00210
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
UE :
009
08
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
05/09/2011 FACTURA / nro.000028 Y 000029
010
09
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
06/09/2011 FACTURA / nro.24497
06/09/2011 FACTURA / nro.24879
19/09/2011 FACTURA / nro.24881
06/09/2011 FACTURA / nro.24891
06/09/2011 FACTURA / nro.24322
19/09/2011 FACTURA / nro.24892
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 18049010338298 AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
08019002265592
08019002265592
08019002265592
08019002265592
08019002265592
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
299,048.50
299,048.50
MONTO
299,048.50
8,830,916.90
8,830,916.90
MONTO
185,500.00
300,000.00
400,000.00
376,250.00
175,000.00
r_ega_12_docben
Página 25 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-
103-2011, PRECOMPROMISO No. 00416,
FATURAS No. 000028 000029, RECIBO Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE LA FACTURA No 24497, DEL
DOCUMENTO No 1006, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 24879, DEL
DOCUMENTO No 1108, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 24881, DEL
DOCUMENTO No 1111, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERNA UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 24891, DEL
DOCUMENTO No 1113, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 24322, DEL
DOCUMENTO No 1115, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 24892, DEL
DOCUMENTO No 1116, PARA COMPRA DE

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
NRO.
PRE.
00210
00226
00227
00228
00230
00231
00253
00347
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 09 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
19/09/2011 FACTURA / nro.24892
19/09/2011 FACTURA / nro.000051
19/09/2011 FACTURA / nro.000052
19/09/2011 FACTURA / nro.000053
19/09/2011 FACTURA / nro.000055
06/09/2011 FACTURA / nro.000022-23
06/09/2011 FACTURA / nro.10133
06/09/2011 FACTURA / nro.10103
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN
TID
TID
TID
TID
TID
08019002265592
0801-1973-05822
0801-1973-05822
0801-1973-05822
0801-1973-05822
0801-1973-05822
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA
FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA
FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA
FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA
FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
8,830,916.90
8,830,916.90
MONTO
335,750.00
278,500.00
391,500.00
383,000.00
687,270.00
948,120.00
350,000.00
306,214.40
r_ega_12_docben
Página 26 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE LA FACTURA No 24892, DEL
DOCUMENTO No 1116, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 000051, DEL
DOCUMENTO No 1043, PARA COMPRA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE
SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR,
CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 000052, DEL
DOCUMENTO No 1044, PARA COMPRA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE
SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR,
CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 000053, DEL
DOCUMENTO No 1045, PARA COMPRA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE
SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR,
CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 000055, DEL
DOCUMENTO No 1047, PARA COMPRA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE
SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR,
CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LAS FACTURA No 000022 Y 000023,
DEL DOCUMENTO No 1048, PARA COMPRA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE
SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR,
CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 10133, DEL
DOCUMENTO No 1143, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No 10103, DEL
DOCUMENTO No 1298, PARA COMPRA DE
REACTIVOS DE ODONTOLOGIA, QUE SERAN

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
NRO.
PRE.
00412
00414
00416
00418
00419
00421
00422
00423
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 09 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
09/09/2011 FACTURA / nro.FP-159
09/09/2011 FACTURA / nro.FP-161
09/09/2011 FACTURA / nro.FP-163
09/09/2011 FACTURA / nro.FP-144
09/09/2011 FACTURA / nro.FP-145
09/09/2011 FACTURA / nro.FP-147
09/09/2011 FACTURA / nro.FP-148
09/09/2011 FACTURA / nro.FP-149
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
08019006024672
08019006024672
08019006024672
08019006024672
08019006024672
BENEFICIARIO(S)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
8,830,916.90
8,830,916.90
MONTO
420,000.00
346,250.00
408,575.00
348,000.00
424,500.00
378,305.00
300,682.50
238,745.00
r_ega_12_docben
Página 27 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE LA FACTURA No FP-159, DEL
DOCUMENTO No 1323, PARA COMPRA DE
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA
UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR,
CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No FP-161, DEL
DOCUMENTO No 1325, PARA COMPRA DE
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA
UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR,
CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No FP-163, DEL
DOCUMENTO No 1327, PARA COMPRA DE
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA
UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR,
CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No FP-144, DEL
DOCUMENTO No 1336, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No FP-145, DEL
DOCUMENTO No 1337, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No FP-147, DEL
DOCUMENTO No 1339, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No FP-148, DEL
DOCUMENTO No 1340, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER
TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE LA FACTURA No FP-149, DEL
DOCUMENTO No 1341, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS, EN

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00424
00824
00825
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00100
00136
00459
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
UE :
010
09
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
09/09/2011 FACTURA / nro.FP-150
01/09/2011 FACTURA / nro.2561
01/09/2011 FACTURA / nro.2562
011
10
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
09/09/2011 FACTURA / nro.2286
09/09/2011 FACTURA / nro.2257
14/09/2011 CONTRATO / nro.50
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
08019006024672
08011985225444
08011985225444
08019000218051
08019000218051
05019003084846
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A.
DE CV. (MEDISA S.A.)
QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN
EDUARDO TURCIOS C
QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN
EDUARDO TURCIOS C
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGUERIA, LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA
AMERICANA S DE RL DE CV
DROGUERIA, LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA
AMERICANA S DE RL DE CV
DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y
SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V.
8,830,916.90
8,830,916.90
MONTO
365,555.00
223,600.00
259,600.00
819,049.16
819,049.16
MONTO
220,551.00
358,850.00
239,648.16
r_ega_12_docben
Página 28 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE LA FACTURA No FP-150, DEL
DOCUMENTO No 1358, PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER
TRIMESTRE DE 2011
CANC. DEL DOCTO. No.1144, SEGUN FACTURA
No.2561, POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTO
QUIMICOS PARA REALIZAR EXAMENES A
PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR.
CONSUMO II TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
CANC. DEL DOCTO. No.1145, SEGUN FACTURA
No.2562, POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTO
QUIMICOS PARA REALIZAR EXAMENES A
PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR.
CONSUMO II TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA No. 2286
CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO No.
00100 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS
EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO
HOSPITALARIO, PARA CONSUMO DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO 2011
CANCELACION DE FACTURA No. 2257
CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO No.
00136 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS
EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO
HOSPITALARIO, PARA CONSUMO DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO 2011
PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO
REMODELACION DE LA SALA DE LACTANTES
SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00276
00503
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00466
00520
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00768
00769
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00002
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
UE :
012
11
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
22/09/2011 RECIBOS / nro.SIN RECIBO
06/09/2011 FACTURA / nro.032874
FECHA
013
12
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
29/09/2011 FACTURA / nro.1227
01/09/2011 CONTRATO / nro.55
FECHA
014
13
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
21/09/2011 FACTURA / nro.25722
21/09/2011 FACTURA / nro.25723
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES
DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
TID
RTN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RAUL ROBERTO BARAHONA LARA
REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE
R.L. DE C.V.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
TID
0801-1969-01565
08019995332141
0801-1976-03641
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
TANIA YARLENE MURILLO LANZA
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
529,810.10
529,810.10
MONTO
349,914.10
179,896.00
496,073.40
496,073.40
MONTO
312,510.35
183,563.05
2,385,705.00
2,385,705.00
MONTO
324,180.00
r_ega_12_docben
Página 29 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
Pago de la Primera Estimacion por el Contrato de
Construccion del Drenaje de la Laguna de Aguas
Lluvias del Hospital Atlantida Segun Contrato No.
15, Acuerdo No. 0149
Pago Compra de Productos Quimicos, Orden de
Compra No. 159, Factura No. 032874
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANSELACION A FACTURA N. 1227 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR COMPRA DE
MATERIAL EN IV TRIMESTRE DEL 2010
PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO
CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL ALMACEN
DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES, SEGUN CONTRATO NO.55 Y
ACUERDO NO.1165.
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE FACTURA N° 25722, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 2337 POR SUMINISTRO DE
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE
LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO
2011.
PAGO DE FACTURA N° 25723, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 2338, POR SUMINISTRO DE

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00769
00772
00789
00790
00831
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00525
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00002
FECHA
UE :
014
13
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
21/09/2011 FACTURA / nro.25723
19/09/2011 FACTURA / nro.11900 B
19/09/2011 FACTURA / nro.26806
19/09/2011 FACTURA / nro.26871
27/09/2011 FACTURA / nro.26913, 26914
FECHA
015
14
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
22/09/2011 FACTURA / nro.2402-2404
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA
DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S DE R L
RTN 08019995314332 DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)
RTN 08019002278662 DISTINLAB, S. DE R.L.
RTN 08019002278662 DISTINLAB, S. DE R.L.
RTN 08019002278662 DISTINLAB, S. DE R.L.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 17041975003232 DISTRIBUIDORA MI FAMILIA
2,385,705.00
2,385,705.00
MONTO
208,650.00
355,900.00
399,810.00
808,100.00
289,065.00
565,641.00
565,641.00
MONTO
565,641.00
r_ega_12_docben
Página 30 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE FACTURA N° 25723, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 2338, POR SUMINISTRO DE
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE
LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO
2011.
PAGO DE FACTURA N° 11900 B, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 2341, POR SUMINISTRO
DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL
HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
PAGO DE FACTURA N° 26806, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 2335, POR SUMINISTRO DE
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO AL
HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA
REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO 2011.
PAGO DE FACTURA N° 26871, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 2336, POR SUMINISTRO DE
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO AL
HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA
REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO 2011.
PAGO DE FACTURA N° 26913 y 26914, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 2352, POR SUMINISTRO
DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL SAN
FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.134,
CON FACTURAS No.2402, 2403, 2404,
LICITACION PRIVADA No.075 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 017 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO
NRO.
PRE.
00655
00656
00686
00688
00726
00727
00757
00759
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 16 DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
19/09/2011 FACTURA / nro.00080
19/09/2011 FACTURA / nro.00079
19/09/2011 FACTURA / nro.05197
30/09/2011 FACTURA / nro.05199
28/09/2011 FACTURA / nro.S/N
28/09/2011 FACTURA / nro.S/N
28/09/2011 FACTURA / nro.S/N
28/09/2011 FACTURA / nro.S/N
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
DELFINA LOPEZ FLORES
HARA MAY THE BARAHONA ESTEVEZ
DELFINA LOPEZ FLORES
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010299360 INVERSIONES COBAN S DE R L
RTN 08019010299360 INVERSIONES COBAN S DE R L
RTN 08019995381892 LABORATORIOS PMB PHARMA S A DE C V
RTN 08019995381892 LABORATORIOS PMB PHARMA S A DE C V
TID
TID
TID
0107-1967-00839
0501198304600
0107-1967-00839
BENEFICIARIO(S)
4,890,306.00
4,890,306.00
MONTO
622,000.00
780,000.00
189,600.00
420,000.00
195,780.00
311,750.00
188,078.00
r_ega_12_docben
Página 31 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE FACTURA # 00080,
RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-11 DEL
HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE, 2011
POR CANCELACION DE FACTURA # 00079,
RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 51-11 DEL
HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA # 05197,
RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 53-11 DEL
HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA #05199,
RECIBO SIN NUMERO Y DOCUMENTACION
ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 55-11
DEL HOSPITAL EL PROGRESO,
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE,
2011
POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO
S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA # 71-11 DEL HOSPITAL EL
PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO
S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA # 74-11 DEL HOSPITAL EL
PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO
S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA # 72-11 DEL HOSPITAL EL
PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO
S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00759
00760
00761
00762
00763
00815
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00166
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
UE :
017
16
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
28/09/2011 FACTURA / nro.S/N
28/09/2011 FACTURA / nro.S/N
28/09/2011 FACTURA / nro.S/N
28/09/2011 FACTURA / nro.S/N
28/09/2011 FACTURA / nro.S/N
28/09/2011 FACTURA / nro.00207
FECHA
018
17
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
13/09/2011 FACTURA / nro.2459
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO
DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DOCUMENTO
RESPALDO
TID
TID
TID
TID
TID
TID
0501198304600
1804-1977-01070
1804-1977-01070
1515193900022
1515193900022
0826-1980-00257
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
HARA MAY THE BARAHONA ESTEVEZ
GUSTAVO ADOLFO RUBI FUSCHICH
GUSTAVO ADOLFO RUBI FUSCHICH
ANGELA BEATRIZ CASTRO GUIFARRO
ANGELA BEATRIZ CASTRO GUIFARRO
GABRIELA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ/DISTRIBUCIONES G Y B
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
4,890,306.00
4,890,306.00
MONTO
512,580.00
718,840.00
208,916.00
320,205.00
251,332.00
171,225.00
5,051,153.00
5,051,153.00
MONTO
r_ega_12_docben
Página 32 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO
S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA # 75-11 DEL HOSPITAL EL
PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO
S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA # 76-11 DEL HOSPITAL EL
PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO
S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA # 77-11 DEL HOSPITAL EL
PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO
S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA # 79-11 DEL HOSPITAL EL
PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO
S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA # 80-11 DEL HOSPITAL EL
PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE, 2011.
POR CANCELACION DE FACTURA # 00207,
RECIBO # 8412 Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA
# 81-11 DEL HOSPITAL EL PROGRESO.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA No. 2459
SEGUN DOCUMENTO No. 1783 POR COMPRA

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 018 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
NRO.
PRE.
00166
00188
00189
00223
00282
00301
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 17 DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
13/09/2011 FACTURA / nro.2459
06/09/2011 FACTURA / nro.0361
06/09/2011 FACTURA / nro.0360
13/09/2011 FACTURA / nro.0461
09/09/2011 FACTURA / nro.190001
20/09/2011 FACTURA / nro.031
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN 05019003081268 IMLAB SRL DE CV
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002262912 INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.
RTN 08019002262912 INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.
RTN
08019002274826
BENEFICIARIO(S)
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S.
DE R. L. DE C. V.
RTN 08019003077614 ULTIMATE HONDURAS,S.A. DE C.V.
RTN 08019008201787 RENTAMEDIC, S. DE R.L.
5,051,153.00
5,051,153.00
MONTO
340,650.00
411,720.00
286,160.00
285,800.00
281,640.00
338,000.00
r_ega_12_docben
Página 33 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA No. 2459
SEGUN DOCUMENTO No. 1783 POR COMPRA
DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS
FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL
DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011
CANCELACION DE LA FACTURA No. 0361
SEGUN DOCUMENTO No. 1737 POR COMPRA
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO
EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011
CANCELACION DE LA FACTURA No. 0360
SEGUN DOCUMENTO No. 1787 POR COMPRA
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO
EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011
CANCELACION DE LA FACTURA No. 0461
SEGUN DOCUMENTO No. 17126 POR COMPRA
DE EQUIPO QUIRURGICO, PARA SER
UTILIZADO EN LA MATERNIDAD DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DEL 2011 TIEMPO
INDEFINIDO
CANCELACION DE LA FACTURA No. 190001
SEGUN DOCUMENTO No. 1740 POR COMPRA
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO
EN EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011
CANCELACION DE LA FACTURA No. 031 SEGUN
DOCUMENTO 17157`POR COMPRA DE EQUIPO
MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN
LA MATERNIDAD DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES ABRIL,

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 018 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
NRO.
PRE.
00322
00727
00762
00908
00909
00911
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 17 DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
07/09/2011 FACTURA / nro.00109
22/09/2011 FACTURA / nro.04147
13/09/2011 FACTURA / nro.2606
09/09/2011 FACTURA / nro.000130
09/09/2011 FACTURA / nro.000129
09/09/2011 FACTURA / nro.000131
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y
SERVICIOS MULTIPLES S.A DE C.V.
RTN 08019999403491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)
RTN 05019003081268 IMLAB SRL DE CV
TID
TID
TID
08019010307593
0318-1967-00375
0318-1967-00375
0318-1967-00375
BENEFICIARIO(S)
HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO
HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO
HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO
5,051,153.00
5,051,153.00
MONTO
415,200.00
406,673.00
355,300.00
319,420.00
265,800.00
180,600.00
r_ega_12_docben
Página 34 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA No.00109,
SEGUN DOCUMENTO 17160 POR COMPRA DE
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA
SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO
ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE
ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2011, PARA
USO POR TIEMPO INDEFINIDO
CANCELACION DE LA FACTURA No. 04147
SEGUN DOCUMENTO No. 17225 POR COMPRA
DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER
UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE
ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS
MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2011
CANCELACION DE LA FACTURA No.2606 SEGUN
DOCUMENTO No. 17305 POR COMPRA DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS
FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL
DEPTO. DE RAYOS X. DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL,
MAYO Y JUNIO DEL 2011
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000130
SEGUN DOCUMENTO No.17331, POR COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,
PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE
PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000129
SEGUN DOCUMENTO No. 17330 POR COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,
PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE
PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000131
SEGUN DOCUMENTO No.17332, POR COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE
PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL, DURANTRE LOS MESES

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00912
00914
00916
00929
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00531
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
UE :
018
17
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
09/09/2011 FACTURA / nro.000133
09/09/2011 FACTURA / nro.000018
09/09/2011 FACTURA / nro.0731
22/09/2011 FACTURA / nro.000019
FECHA
019
18
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
21/09/2011 FACTURA / nro.4431
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA H. NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA
DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
TID
NOMBRE O RAZON SOCIAL
HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO
RTN 15019000437476 INVERSIONES ESPINAL S.DE.R.L. DE C.V.
TID
0318-1967-00375
1709-1970-00416
BENEFICIARIO(S)
ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ
RTN 15019000437476 INVERSIONES ESPINAL S.DE.R.L. DE C.V.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019005009062 MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.
5,051,153.00
5,051,153.00
MONTO
282,540.00
365,500.00
216,350.00
299,800.00
1,221,331.00
1,221,331.00
MONTO
160,686.00
r_ega_12_docben
Página 35 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000133
SEGUN DOCUMENTO No. 17329 POR COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,
PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE
PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000018
SEGUN DOCUMENTO No.17334, POR COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,
PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE
PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA No. 0731
SEGUN DOCUMENTO No.17336, POR COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,
PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE
PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011.
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000019
SEGUN DOCUMENTO No. 17335 POR COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,
PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE
PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA#4431 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE
COMPRA #80 POR SUMINISTRO DE
INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00533
00534
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00422
00436
UE :
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
UE :
019
18
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
21/09/2011 FACTURA / nro.03
13/09/2011 FACTURA / nro.60
021
20
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
06/09/2011 FACTURA / nro.0177-0180
07/09/2011 FACTURA / nro.2539-2541
FECHA
022
21
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA H. NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA
DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA
DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
DOCUMENTO
RESPALDO
TID
TID
TID
RTN
0801-1941-02625
0801-1962-09458
0301-1968-01227
08011985225444
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
MARIA SARA VALLADARES
MARCOS IVAN SUAREZ
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA
/DISTRIBUCIONES MARVAL
QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN
EDUARDO TURCIOS C
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
1,221,331.00
1,221,331.00
MONTO
236,395.00
824,250.00
469,388.50
469,388.50
MONTO
169,388.50
300,000.00
1,142,528.00
1,142,528.00
MONTO
r_ega_12_docben
Página 36 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA#03 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE
COMPRA#66 / LICITACION PRIV No. 24-2011
POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
PARA PERSONAS (FRUTAS Y VERDURAS) PARA
LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE
ESTE HOSPITAL, EL CONSUMO ES DEL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
CANCELACION DE FACTURA#60 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE
COMPRA#71 DE LICITACION PRIVA No.25-2011
POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
PARA PERSONAS (CARNES ROJAS) QUE SERA
UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y
EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL EL CONSUMO
ES DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No.
085 SEGUN FACTURA No. 0177-0180 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No.
20 SEGUN FACTURA No. 2539-2541 Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO
DE PRODUCTOS QUIMICOS.
GLOSA DEL DOCUMENTO

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00200
00202
00203
00482
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00967
01166
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
UE :
022
21
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
19/09/2011 FACTURA / nro.FP-070
19/09/2011 FACTURA / nro.FP-072
19/09/2011 FACTURA / nro.FP-073
19/09/2011
FECHA
023
22
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
02/09/2011 FACTURA / nro.0024-2011
13/09/2011 FACTURA / nro.3055
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
DOCUMENTO
RESPALDO
FACTURA / nro.41419-41420-
41421
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
RTN 08019006024661 MEDICALPHARMA,S.A.
TID
RTN
TID
1308-1964-00066
05019011359462
1519-1977-00346
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
GLORIA CARMEN GUEVARA ARDON
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y
MEDICAMENTOS,S.A
JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ
1,142,528.00
1,142,528.00
MONTO
216,355.00
219,918.00
301,615.00
404,640.00
1,936,938.00
1,936,938.00
MONTO
330,000.00
803,418.00
r_ega_12_docben
Página 37 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO
SEGUN, FACTURA Nº FP-070 Y ORDEN DE
COMPRA Nº 2176, QUE SERA UTILIZADO EN
LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,
DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.
CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO
SEGUN FACTURA NºFP-072 Y ORDEN DE
COMPRA Nº 2174,QUE SERAN UTILIZADOS EN
LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE
HOSPITAL,DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.
CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO
SEGUN FACTURA Nº FP-073 Y ORDEN DE
COMPRA Nº 2177, QUE SERA UTILIZADO EN
LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE
HOSPITAL,DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.
PAGO FACTURA N° 41419-41420-41421 ORDEN
DE COMPRA N° 21165 SUMINISTRO DE
ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LOS
PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO
2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACT. # 0024-2011 POR
COMPRA DE CATETER IV PERIFERICO # 18X1
1/4 Y CATETER IV PERIFERICO IV PERIFERICO #
20X1 1/4, PARA USO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE
2011, SEGUN O/C # 7507
CANCELACION DE LA FACT. # 3055 POR
COMPRA DE TELA CREA COLOR BLANCO Y
TELA TOALLA, PARA USO EN PACIENTES DE

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01167
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00316
00363
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00060
00075
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
03
02
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
UE :
023
22
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
13/09/2011 FACTURA / nro.3056
024
23
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
27/09/2011 FACTURA / nro.531
13/09/2011 FACTURA / nro.0635
FECHA
025
24
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
26/09/2011 FACTURA / nro.2568-2569
26/09/2011 FACTURA / nro.2601-2566-2567
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA
DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
TID
TID
NOMBRE O RAZON SOCIAL
JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ
NOMBRE O RAZON SOCIAL
EDUARDO SINCLAIR CHOW
RTN 08019006022489 INVERSIONES MARSOF S DE R.L.
RTN
1519-1977-00346
0901-1985-02746
08011985225444
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN
EDUARDO TURCIOS C
1,936,938.00
1,936,938.00
MONTO
803,520.00
916,396.00
916,396.00
MONTO
736,400.00
179,996.00
2,444,696.00
2,444,696.00
MONTO
260,300.00
r_ega_12_docben
Página 38 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACT. # 3056 POR
COMPRA DE TELA CREA COLOR VERDE
(HOSPITAL) Y TELA LONA, PARA USO EN
PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE
ESTE HOSPITAL, TIEMPO DE USO INDEFINIDO,
SEGUN O/C # 7591
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE FACTURA No. 531 SEGUN ORDEN
COMPRA No. 23171 QUE SERA UTILIZADO EN
EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA
ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS
DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2011
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23186 Y
FACTURA No. 0635 POR SUMINISTRO DE
AGUA PURIFICADA,JUGOS Y REFRESCOS
PARA CONSUMO PACIENTES Y EMPLEADOS DE
ESTE HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
DURANTE EL I TRIMESTRE 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS
QUIMICOS No 2409 QUE SERA UTILIZADO
PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL
DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE EL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011 SEGUN
FACTURA 2568 Y 2569 Y DEMAS
ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS
QUIMICOS No2420 PARA SER UTILIZADO EN EL

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00075
00169
00294
00302
00343
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
02
01
01
01
01
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
UE :
025
24
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
26/09/2011 FACTURA / nro.2601-2566-2567
19/09/2011 FACTURA / nro.0044
19/09/2011 FACTURA / nro.0107
12/09/2011
21/09/2011 FACTURA / nro.00682
FECHA
026
25
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
DOCUMENTO
RESPALDO
FACTURA / nro.5032-5034-
5036-5038
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
DOCUMENTO
RESPALDO
RTN
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN
EDUARDO TURCIOS C
RTN 08019007079213 DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019010270194 AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V
TID
08011985225444
1413-1972-00302
BENEFICIARIO(S)
JOSE ANTONIO MEJIA MEJIA
RTN 08019006050239 INVERSU S DE RL DE CV
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
2,444,696.00
2,444,696.00
MONTO
788,200.00
206,390.00
198,360.00
398,010.00
593,436.00
689,825.00
689,825.00
MONTO
r_ega_12_docben
Página 39 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS
QUIMICOS No2420 PARA SER UTILIZADO EN EL
LABORATORIO DEL HOSPITAL DE SAN
MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO 2011 SEGUN FACTURA
2601-2566-2567 Y DEMAS DOCTOS
POR CANCELACION DE LA FACT. N° 0044
ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.N°
2441 Y DEMAS DOCTOS, QUE SERA UTILIZADO
PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL
DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.
POR CANCELACION DE LA FACT. N° 0107
ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS MEDICO
QUIRURGICO.N°2444 Y DEMAS DOCTOS
ADJUNTOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE,DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
CANCELACION DE FACTURA 5032-5034-5036-
5038 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE
ALIMENTOS N° 2451 QUE SERAN UTILIZADOS
PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL
HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2011.
POR CANCELACION DE LA FACT. N° 00682 O/C.
N° 2461 RECIBO N° 00640 Y DEMAS
DOCTOS.ADJUNTOS.SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,
QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
AREAS DEL HOSPITAL, CONSUMO TERCER
TRIMESTRE DEL 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00058
00221
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00187
00259
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01210
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
UE :
026
25
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
29/09/2011 FACTURA / nro.0184
29/09/2011 FACTURA / nro.11865
FECHA
028
27
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
13/09/2011 FACTURA / nro.1709
13/09/2011 FACTURA / nro.00200
FECHA
030
29
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
22/09/2011 FACTURA / nro.FP-194
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
RTN 08019995314332 DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 05019002004990 ALMACEN PICO RICO S. DE R. L.
TID
0826-1980-00257
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
GABRIELA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ/DISTRIBUCIONES G Y B
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
689,825.00
689,825.00
MONTO
334,025.00
355,800.00
1,151,128.00
1,151,128.00
MONTO
868,528.00
282,600.00
450,508.20
450,508.20
MONTO
r_ega_12_docben
Página 40 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 2516,
POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA
ATENCION DE PACIENTES DE ESTE HOSPITAL,
SEGUN FACT. Nº 0184 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS, EJECUCION QUE CORRESPONDE
AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 2569,
POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO, SEGUN FACTURA Nº 11865,
EJECUCION QUE CORRESPONDE AL II
TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
C ANCELACION DE LA COMPRA DE TELAS
PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL
HOSPITAL DR, ANIBAL MURILLO ESCOBAR
SEGUN O/C132 AÑO 2011, SEGUN FACTURA
1709.
CANCELACION DE LA FACTURA 00200, POR LA
COMPRA DE TELAS PAA UNIFORME PARA SER
USADO POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL
ANIBAL MURILLO, SEGUN DE ORDEN DE
COMPRA 037, I TRIMESTRE DEL 2011, USO
INDEFINIDO.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA No. FP-194
ORDEN DE COMPRA N.189,MATERIAL A

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01210
01211
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00638
00639
00657
00661
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE :
030
29
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
22/09/2011 FACTURA / nro.FP-194
23/09/2011 FACTURA / nro.197
FECHA
031
30
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
22/09/2011 FACTURA / nro.0191
22/09/2011 FACTURA / nro.0197
28/09/2011 OFICIO / nro.ADM-165-2011
22/09/2011 FACTURA / nro.0196
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002274815 QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V
RTN 08019002274815 QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V
ENG
0140002
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA
450,508.20
450,508.20
MONTO
195,464.00
255,044.20
904,167.50
904,167.50
MONTO
216,412.50
217,000.00
300,255.00
r_ega_12_docben
Página 41 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA No. FP-194
ORDEN DE COMPRA N.189,MATERIAL A
UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION
DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III
TRIMESTRE DEL 2011.
CANCELACION DE FACTURA No. 197 ORDEN DE
COMPRA N.190,MATERIAL A UTILIZAR EN LAS
DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE
ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL
2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA COMPRA DE
INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA
LUCHA CONTRA EL DENGUE Y MALARIA EN LA
REGION DEPTAL. DE COLON, III TRIMESTRE,
2011, SEGUN O/C 59, COTIZACION S/N,
RESUMEN DE COTIZACION 059, ACTA DE
ADJUDICACION 059, ACTA DE APERTURA 059,
LICITACION 059, FACTURA 0191.
CANCELACION DE LA COMPRA DE
INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA
LUCHA CONTRA EL DENGUE Y MALARIA EN LA
DEPTAL. DE COLON, III TRIMESTRE, 2011,
SEGUN O/C 61, COTIZACION S/N, R/C 061, ACTA
DE ADJUDICACION 061, LICITACION PUBLICA
061, ACTA DE APERTURA 061, FACTURA 0197.
PAGO A SENASA POR COMPRA DE VACUNA
ANTIRRABICA DE USO VETERINARIO Y VACUNA
ANTIRRABICA PARA USO HUMANO, A LA
REGION DEPARTAMENTAL DE COLON
AÑO/2011
SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
CANCELACION DE LA COMPRA DE

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00661
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00877
00901
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00757
00758
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00002
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
UE :
031
30
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
22/09/2011 FACTURA / nro.0196
032
31
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
06/09/2011 FACTURA / nro.5114
14/09/2011 FACTURA / nro.4085
FECHA
033
32
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
06/09/2011 FACTURA / nro.FP-187
12/09/2011 FACTURA / nro.00103
034
33
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019002274815 QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V
TID
RTN
0801-1975-20670
18049007100435
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS S.
DE R. L.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019009221418 DIMEDICAS S. DE R.L.
904,167.50
904,167.50
MONTO
170,500.00
1,319,492.04
1,319,492.04
MONTO
635,687.04
683,805.00
1,609,576.00
1,609,576.00
MONTO
307,096.00
1,302,480.00
4,805,299.40
4,805,299.40
r_ega_12_docben
Página 42 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA COMPRA DE
INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA
USO EN LA LUCHA CONTRA EL DENGUE Y
MALARIA, REGION DEPTAL. DE COLON, SEGUN
O/C 060, III TRIMESTRE, 2011, FACTURA 0196.
GLOSA DEL DOCUMENTO
cancelacion de la fac. No. 5114 de la O/C 090-03-
2011 de la departamental de Comayagua No. 03.
CANCELACION DE LA FACTURA 4085 Y ORDEN
DE COMPRA 065. Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE FACTURA FP.187 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 078, LICITACION PRIVADA 069-2011 Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR
COMPRA DE EQUIPO MEDICO
PAGO DE FACTURA 00103 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 0124, LICITACION PRIVADA 0114-
2011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR
COMPRA DE REACTIVOS PARA ODONTOLOGIA

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 034 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS
NRO.
PRE.
00652
00680
00681
00839
00873
00957
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
00002
00001
FECHA
UE : 33 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
22/09/2011 FACTURA / nro.25431
01/09/2011 FACTURA / nro.2073
01/09/2011 FACTURA / nro.25915
01/09/2011 FACTURA / nro.295174
22/09/2011 FACTURA / nro.31787
01/09/2011 FACTURA / nro.0187
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
RTN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
RTN 05019000041871 DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A
RTN
TID
RTN
08019002265592
08019002265592
0509-1938-00046
05019999178773
BENEFICIARIO(S)
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE
C.V. CORINFAR
JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S
DE R L.(PRODYLAB)
RTN 08019002274815 QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V
4,805,299.40
4,805,299.40
MONTO
352,500.00
1,981,260.82
400,027.50
412,079.36
190,000.00
353,400.00
r_ega_12_docben
Página 43 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA # 25431POR
COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 57-2011, PARA
SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US DE
ESTA REGION DEPARTAMNETAL DE CORTES, N
5 PERIODO DE PAGO II TRIMESTRE 2011.
CANCELACION DE FACTURA # 2073, POR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN
ORDEN DE COMPRA N. 42-2011, PARA SER
DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US. DE
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES,
PERIODO DE PAGO II TRIMESTRE 2011.
CANCELACION DE FACTURA #25915 POR
COMPRA DE MEDICO QUIRURGICO SEGUN
ORDEN DE COMPRA N. 40-2011, PARA SER
DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US DE
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES,
N. 5 PERIODO DE PAGO II TRIMESTRE 2011.
CANCELACION DE FACTURA # 295174 POR
COMPRA DE GASOLINA REGULAR SEGUN
ORDEN DE COMPRA N. 53-2011. PARA SER
DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES,
CON PLACAS N-06613, N-05805, N-05807, N-
04717, N-00383, PERTENECIENTES A ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES,
PERIODO PAGO II TRIMESTRES 2011.
CANCELACION DE FACTURA N. 31787. POR
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN
ORDEN DE COMPRA # 56-2011, PARA SER
DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US DE
ESTA REGION DEPARTAMNETAL DE CORTES, N
5 PERIODO DE PAGO II TRIMESTRE 2011.
CANCELACION DE FACTURA # 0187 POR
COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 072-2011, PARA
DISTRIBUIDAS EN LAS UNIDADES DE SALUD,
PARA FUMIGACION EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE CORTES, PERIODO DE
PAGO III TRIMESTRE 2011.

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01244
01279
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00792
00793
NRO.
COM.
01
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
UE :
034
33
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
28/09/2011 FACTURA / nro.305401
28/09/2011 FACTURA / nro.305405
FECHA
036
35
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
26/09/2011 FACTURA / nro.0080
26/09/2011 FACTURA / nro.0185
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
TID
TID
0509-1938-00046
0509-1938-00046
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE
JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019007079213 DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
4,805,299.40
4,805,299.40
MONTO
572,051.14
543,980.58
533,618.59
533,618.59
MONTO
267,551.20
266,067.39
r_ega_12_docben
Página 44 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA # 305401, POR
COMPRA DE GASOLINA REGULAR SEGUN
ORDEN DE COM PRA N. 92P-2011, PARA SER
DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS CON
NUMEROS DE PLACAS, N-06613, N-05805, N-
05807, N-04717, N-00383, PERTENECIENTES A
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES,
PERIODO DE PAGO III TRIMESTRE 2011.
CANCELACION DE FACTURA # 305405, POR
COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE
COMPRA N. 94P-2011, PARA SER DISTRIBUIDA
EN LOS VEHICULOS, CON PLACAS: N-04681, N-
00435, N-05990, N-07649, N-06958, N-07648, N-
04828, N-00488, N-07656, N-09181,
PERTENECIENTAS A ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE CORTES, PERIODO DE
PAGO III TRIMESTRE 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA No. 0080 y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE
ADQUISICION Y COMPRA DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE
LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE
LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL
PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE
DE 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.203
CANCELACION DE FACTURAS No. 0185 Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR
CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS
MEDICOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE
ESPECULOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA
SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
CENTROS DE SALUD Y CLINICAS MATERNO
INFANTIL DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00301
00713
00995
00996
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00190
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00068
NRO.
COM.
01
01
01
01
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
02
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
UE :
037
36
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
05/09/2011 FACTURA / nro.0478
27/09/2011 FACTURA / nro.0188
21/09/2011 FACTURA / nro.FP-196
09/09/2011 FACTURA / nro.89
FECHA
038
37
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
05/09/2011 FACTURA / nro.3000
FECHA
040
39
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
27/09/2011 FACTURA / nro.9986
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
RTN
NOMBRE O RAZON SOCIAL
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S.
DE R. L. DE C. V.
RTN 08019002274815 QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
RTN 08019006051472 DRODIME S. DE R. L.
TID
08019002274826
0901-1984-00413
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
1,016,125.00
1,016,125.00
MONTO
175,750.00
310,875.00
350,500.00
179,000.00
513,000.00
513,000.00
MONTO
513,000.00
608,330.80
608,330.80
MONTO
279,850.00
r_ega_12_docben
Página 45 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
Pago de factura nº0478 por compra de Instrumental
medico para todas las US de esta region deptal de
fco morazan II trimestre/2011 segun o/c nº45
PAGO DE LA FACTURA N.0188,COMPRA DE
INSECTICIDA PARA EL DEPTO DE REGULACION
PARA EL ROCIADO EN LAS US DE ESTA
REGION III TRIMESTRE/2011 SEGUN O/C Nº72
Pago de factura nº FP-196 por compra de
medicamentos para todas las us de esta Region
deptal de Fco morazan III trimestre/2011 segun o/c
nº 83
Pago de factura nº89 por compra de medicamentos
para todas las us de esta Region deptal de fco
morazan III trimestre/2011 segun O/C nº84
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE O/C NO. 9209 SEGUN
FACTURA NO. 3000 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE
DIESEL QUE SE UTILIZARAN EN LA REGION
NO.09 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL
2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA 9986 POR LA
COMPRA DE INST. MED. QUIRURG. MENOR Y
DE LAB. PARA SER UTILIZADOS EN LOS

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00144
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00287
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00455
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
UE :
040
39
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
28/09/2011 FACTURA / nro.11040
FECHA
041
40
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
06/09/2011 FACTURA / nro.0038
FECHA
042
41
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
20/09/2011 FACTURA / nro.0181
FECHA
043
42
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019009254693 CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019010284692 INVERSIONES C&C S. DE R.L. DE C.V.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
608,330.80
608,330.80
MONTO
328,480.80
421,855.30
421,855.30
MONTO
421,855.30
738,000.00
738,000.00
MONTO
738,000.00
981,000.00
981,000.00
MONTO
r_ega_12_docben
Página 46 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE LA FACTURA NO. 11040 POR
LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE
SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA
DURANTE TIEMPO INDEFINIDO
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DE FACTURA No. 0038 SEGUN
O/C No. 1228 POR LA COMPRA DE LOS
PRODUCTOS DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICOS SERAN UTILIZADOS EN LOS
DIFERENTES US. DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ,
COTIZACION 1228, LICITACION PRIVADA No.16
GLOSA DEL DOCUMENTO
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA
DISTRIBUCION DE LAS US DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 13156. SEGUN FACTURA N°
0181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
GLOSA DEL DOCUMENTO

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00017
00021
00050
00245
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01134
01315
NRO.
COM.
01
01
02
01
NRO.
COM.
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00001
00001
NRO.
DEV.
00001
00001
FECHA
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
UE :
043
42
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
22/09/2011 FACTURA / nro.0190
27/09/2011 FACTURA / nro.0189
22/09/2011 FACTURA / nro.0042
30/09/2011 FACTURA / nro.0122
FECHA
044
43
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
19/09/2011 FACTURA / nro.10167
20/09/2011 FACTURA / nro.374027
045
44
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
HN
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
HN
GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
RTN 08019010332019 DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019003239664 ASTROPHARMA S.A. DE C.V.
RTN 08019995439578 ESTAC SERV AUTOMOTRIZ JUTICALP
981,000.00
981,000.00
MONTO
220,000.00
297,000.00
236,000.00
228,000.00
534,223.35
534,223.35
MONTO
354,235.00
179,988.35
330,913.00
330,913.00
r_ega_12_docben
Página 47 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
COMPRA DE HIDROCLOROTIAZIDA DEPTAL DE
OCOTEPEQUE 1 TRIMESTRE 2011 SEGUN
FACTURA 0190
COMPRA DE RANITIDINA 50MG INYECTABLE
DEPTA DE OCOTEPEQUE I TRIMESTRE
2011SEGUN FACTURA 0189
COMPRA DE MATERIAL MEDICO DEPTAL
OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA
1420
PRIMER TRIMESTRE 2011 SEGUN FACTURA
0042 Y DEMAS DOCTOS
COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN
ORDEN DE COMPRA 1455 DEPTAL
OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 0122 Y DEMAS
DOCTOS
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No.
01134. ORDEN DE COMPRA No. 3014. POR
SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO -
QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO.
TERCER TRIMESTRE 2011. REGION
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.
CANCELACION DEL PRECOMPROMISO No.
01315. ORDEN DE COMPRA No. 3041. POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES (DIESEL). TERCER TRIMESTRE
2011. REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO
No. 15.

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00411
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00846
UE :
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
00935
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
UE :
045
44
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
13/09/2011 FACTURA / nro.000100
046
45
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
28/09/2011 OFICIO / nro.15-2011-SGP
FECHA
047
46
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
06/09/2011 FACTURA / nro.1007
FECHA
048
47
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
DOCUMENTO
RESPALDO
RTN 08019009221418 DIMEDICAS S. DE R.L.
ENG
0140002
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019008165164 DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
330,913.00
330,913.00
MONTO
330,913.00
314,132.00
314,132.00
MONTO
314,132.00
251,332.00
251,332.00
MONTO
251,332.00
2,385,259.00
2,385,259.00
MONTO
r_ega_12_docben
Página 48 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
NOTA: PAGO DE LA FACTURA #000100 SEGUN
ORDEN DE COMPRA #1678 POR COMPRA DE
EQUIPO MEDICO PARA USARLO EN ATENCION
INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DE ESTA
DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.
CONSUMO III TRIMESTRE 2011.
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DEL OFICIO CIRCULAR N° 15-
2011-SGP A NOMBRE DE SENASA PARA
CANCELACION DE ESPECIFICOS
VETERINARIOS DE ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL AÑO 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE DOCTO No 18109 SEGUN FACTURA
No 1007 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO
ADQUIRIDO DURANTE EL II TRIMESTRE DE
2010 UTILIZADO EN LAS DIFERENTES U.S. DE
LA REGION DE YORO POR UN PERIODO
INDEFINIDO
GLOSA DEL DOCUMENTO

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 048 GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
NRO.
PRE.
00405
00542
00543
00544
00785
01015
01048
NRO.
COM.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.
DEV.
00001
00001
00002
00001
00001
00001
00001
FECHA
UE : 47 DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO
RESPALDO
01/09/2011 FACTURA / nro.0249
01/09/2011 FACTURA / nro.22335
01/09/2011 FACTURA / nro.22333
01/09/2011 FACTURA / nro.22336
13/09/2011 FACTURA / nro.0176
13/09/2011 FACTURA / nro.3182
13/09/2011 FACTURA / nro.668
PAIS
HN
HN
HN
HN
HN
HN
IDENTIFICACION
TIPO NUMERO
TID
NOMBRE O RAZON SOCIAL
ROSA MARIA ROSALES ALCERRO
RTN 08019002262897 REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV
RTN 08019002262897 REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV
RTN 08019002262897 REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV
RTN 08019009223586 CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.
TID
0301-1966-00936
1511-1969-00150
BENEFICIARIO(S)
NOELIA ELIZABETH SANCHEZ HERRERA
2,385,259.00
2,385,259.00
MONTO
360,000.00
295,682.00
272,025.00
219,692.00
180,000.00
264,060.00
r_ega_12_docben
Página 49 de 50
GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA #
0249 DE ORDEN DE COMPRA # 186-2011 QUE
SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES U.S.
DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE
TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2011
PAGO DE PRODUCTO QUMICO SEGUN
FACTURA # 22335 DE ORDEN DE COMPRA #
202-2011QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS
DIFERENES LABORATORIOS DE LA REGION
SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
PAGO DE PRODUCTO QUMICO SEGUN
FACTURA # 22333 DE ORDEN DE COMPRA #
201-2011QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS
DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION
SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
PAGO DE PRODUCTO QUMICO SEGUN
FACTURA # 22336 DE ORDEN DE COMPRA #
203-2011QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS
DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION
SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES SEGUN FACTURA # 0176 DE
ORDEN DE COMPRA # 265-2011 QUE SERAN
UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES U.S. EN EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2011
PAGO DE HILADOS Y TELAS SEGUN FACTURA #
3182 DE ORDEN DE COMPRA # 277-2011 Y
LICITACION PRIVADA # 145-2011 QUE SERAN
UTILIZADOS POR LAS ENFERMERAS
AUXILIARES DE LA REGION SANITARIA
METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2011
PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN
FACTURA # 668 DE ORDEN DE COMPRA # 236-

República de Honduras
MES : SEPTIEMBRE
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01048
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01018
UE :
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
NRO.
PRE.
01279
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
NRO.
COM.
01
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
NRO.
DEV.
00001
UE :
048
47
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
13/09/2011 FACTURA / nro.668
049
48
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
FECHA
16/09/2011 FACTURA / nro.9986
FECHA
26/09/2011
050
59
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
GA :
UE :
SECRETARÍA DE SALUD 12/10/2011 16:12:14
Gestión: 2011
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA
TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA
DOCUMENTO
RESPALDO
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINA
UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)
DOCUMENTO
RESPALDO
OFICIO / nro.578-UA-UECF-
2011
IDENTIFICACION
PAIS TIPO NUMERO
HN
RTN
08019999405940
BENEFICIARIO(S)
RTN 05019003081268 IMLAB SRL DE CV
NOMBRE O RAZON SOCIAL
INVERSIONES CARIBE, S. DE R.L.(INVERCA, S. DE
R.L.)
BENEFICIARIO(S)
BENEFICIARIO(S)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RTN 08019995222659 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA
TOTAL GENERAL :
2,385,259.00
2,385,259.00
MONTO
793,800.00
432,000.00
432,000.00
MONTO
432,000.00
565,248.00
565,248.00
MONTO
565,248.00
110,623,970.90
r_ega_12_docben
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GLOSA DEL DOCUMENTO
PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN
FACTURA # 668 DE ORDEN DE COMPRA # 236-
2011 QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS
DIFERENTES LABORATORIOS
ODONTOLOGICOS DE LA REGION SANITARIA
METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
GLOSA DEL DOCUMENTO
CANCELACION DEL DOCTO. No. 20172,
COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA
SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES US. DE
LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO
SULA.CONSUMO IIITRIMESTRE, FACTURA
09986.
GLOSA DEL DOCUMENTO
PRIMER PAGO DEL 10% DEL MONTO DE
CONTRATOSEGUN OFICIO 578-UA-UECF-2011
PROCESO SS/UECF/1619/CS/FE/004-2011
CORRESPONDIENTE A SUPERVICION TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DE TRES CLINICAS Y UN
HOGAR MATERNO INFANTIL EN LOS DEPTOS.
DE LEMPIRA E INTIBUCA.