MEMORIA ANUAL - PETROPAR
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<strong>MEMORIA</strong> <strong>ANUAL</strong><br />
2009<br />
1
<strong>MEMORIA</strong> <strong>ANUAL</strong><br />
2009
Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay Don Fernando Lugo Méndez<br />
5
Índice<br />
Mensaje del Presidente<br />
Misión - Visión<br />
Directivos de la Empresa<br />
Organigrama de la Empresa<br />
Instalaciones de Petropar<br />
Reseña Histórica<br />
Funcionamiento de Petropar<br />
I. AbAStEcIMIEntO DE GASOIl y nAFtAS<br />
1. Escenario del Mercado Internacional<br />
1.1. Evolución del Precio del Gasoil (costa del Golfo) 2008/2009<br />
2. Importación nacional de combustibles<br />
3. Abastecimiento<br />
3.1. contratos de Suministro<br />
3.2. combustibles Importados<br />
4. Stock<br />
5. transporte Fluvial<br />
6. Detalle de la Evolución del Plus o Premio del Gasoil<br />
7. Evolución Histórica del tipo de cambio del Dólar<br />
II. cOMERcIAlIZAcIÓn DE PRODUctOS<br />
1. Escenario de la economía nacional en el 2009<br />
2. comportamiento de las Ventas nacionales<br />
3. Mercado nacional de combustibles<br />
4. Ventas de PEtROPAR<br />
5. Evolución del Precio de Venta al Público del Gasoil<br />
6. Precio del Gasoil en la Región<br />
6.1. Precio del Gasoil en Zona Fronteriza<br />
7. biodiesel<br />
8. calidad del Gasoil comercializado<br />
III. PlAntA DE AlcOHOlES DE MAURIcIO JOSÉ tROcHE<br />
IV. GEStIOn<br />
1. Económica<br />
2. Financiera<br />
3. comercial<br />
4. Empresarial<br />
V. REcURSOS HUMAnOS<br />
VI. MEDIO AMbIEntE<br />
VII. SEGURIDAD InDUStRIAl<br />
VIII. RElAcIOnES IntERInStItUcIOnAlES<br />
IX. RElAcIOnES IntERnAcIOnAlES<br />
X. EStADOS FInAncIEROS<br />
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45<br />
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47<br />
7
ING. JUAN A. GONZÁLEZ MEYER<br />
PRESIDEntE DE PEtROPAR<br />
Mensaje del Presidente<br />
Esta administración dio inicio a sus gestiones el 28 de Mayo del año 2009, con la única, pero fundamental<br />
instrucción por parte del Poder Ejecutivo de administrar la Empresa de manera eficaz y transparente.<br />
con esa consigna hemos aceptado el desafío de ponernos al frente de una Institución Pública con grandes<br />
expectativas de consolidarse nuevamente como empresa líder en el mercado de los combustibles y derivados<br />
de petróleo, sobreponiéndola a la imagen de corrupción prevaleciente en la sociedad.<br />
PEtROPAR tiene como MISIÓn “Garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y<br />
biocombustibles en el país, mediante la administración racional y eficiente de los recursos humanos,<br />
impulsando la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y<br />
bienestar de la población”, lo que implica que, como empresa estatal, está destinada a cumplir un papel<br />
gravitante en la economía del país, dispuesta a enfrentar y sortear con éxito un mercado altamente dinámico,<br />
cambiante y competitivo, en medio de un panorama sumamente agitado en el mercado internacional; y<br />
como VISIÓn, “Ser líder en el mercado local y regional por competitividad, transparencia, gestión eficiente,<br />
rentabilidad y alta responsabilidad social”.<br />
En tal sentido, hemos avanzado en diversas iniciativas tendientes a fortalecer gradualmente los<br />
procedimientos operativos y los sistemas de control interno, que nos permitieron durante el Ejercicio Fiscal<br />
2009 iniciar la recuperación de la Empresa de la difícil situación económica y financiera con la que empezó el<br />
año.<br />
En ese contexto, nos hemos trazado metas y objetivos, estableciendo un Programa de Ejecución<br />
Presupuestaria cuya implementación y resultados están encuadrados dentro de un contrato de Gestión por<br />
Resultados suscripto entre PEtROPAR y el consejo de Empresas Públicas, destinado a garantizar la eficiencia,<br />
la solvencia económica y financiera y sobre todo la transparencia de nuestras gestiones.<br />
El resultado de las mismas se refleja claramente en las cifras que arroja el balance General cerrado al 31 de<br />
Diciembre de 2009, y otros Estados contables, lo que resulta sumamente gratificante y nos impulsa a seguir<br />
desarrollando nuevos proyectos capaces de elevar a PEtROPAR hacia dimensiones mucho más relevantes y<br />
beneficiosas para el país.<br />
Estamos convencidos de que la única senda para lograr el crecimiento sostenido que nos permita<br />
fortalecer nuestro rol estratégico en el mercado de los combustibles y derivados del petróleo, es asumir con<br />
dedicación, disciplina y responsabilidad nuestro compromiso con el trabajo; por ello, apostamos con fe a la<br />
entrega, la voluntad, la honestidad y creatividad de nuestra gente para que juntos recuperemos la confianza<br />
y la credibilidad de la ciudadanía.<br />
En los albores del bicentenario de nuestra nación, la economía mundial pareciera estar superando la crisis<br />
económica, y se presenta un escenario regional favorable para nuestro país.<br />
Ante esta nueva oportunidad, es imprescindible un clima de diálogo, convivencia pacífica, y confianza<br />
entre todos los sectores del rubro de los combustibles, y un marco de previsibilidad y reglas de juego estables<br />
que respeten la actividad privada y fomenten la inversión, teniendo a PEtROPAR como elemento principal de<br />
las Políticas Estatales y como una de las metas más importantes, continuar la generación de empleos para los<br />
paraguayos.<br />
la cercanía del bicentenario de nuestro nacimiento como nación debe inspirarnos a todos para edificar<br />
juntos los consensos imprescindibles de una estrategia de desarrollo social y económico sostenido que nos<br />
permita alcanzar todas nuestras metas y sentirnos orgullosos de pertenecer a una Empresa del Estado que<br />
apunta a ser una herramienta eficaz para el desarrollo del país.<br />
9
10<br />
Misión<br />
”Garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo<br />
y biocombustibles en el país, mediante la administración<br />
racional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la<br />
innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos<br />
para contribuir al desarrollo y bienestar de la población”.<br />
Visión<br />
“Empresa estatal con liderazgo en el mercado local y<br />
regional por competitividad, transparencia, gestión eficiente,<br />
rentabilidad y alta responsabilidad social”.
Directivos de la Empresa<br />
González M., Juan A. Presidente<br />
Von Glasenapp L., Félix G. Gerente General<br />
Corrales P., Claudio A. Gerente de Planta<br />
Ferreiro S., Adolfo M. Director Jurídico<br />
Dos Santos, Manuel A. Secretario General<br />
Escurra S., Oscar R. Auditor Interno<br />
Moro J., Olga R. Directora de Gestión Empresarial<br />
Servín G., Carlos A. Gerente de comercio Exterior<br />
Valiente S., Nelson D. Director Financiero<br />
Riart B., César E. Jefe del Gabinete de Planificación y control de Gestión<br />
De Giacomi R., Juan C. Gerente de control de Producto y Medio Ambiente<br />
Zárate R., Rubén D. Gerente de Mantenimiento Electromecánico<br />
Candia F., Roberto M. Gerente de Operaciones y Proceso<br />
Riveros S., Edilberto A. Director comercial<br />
Escobar, Sergio Gerente Planta Industrial M. J. t.<br />
Velázquez S., Luís Jefe de la Oficina Interna de Investigación<br />
11
Organigrama de la Empresa<br />
12
InstalacIOnEs DE PEtrOPar<br />
refinería de Villa Elisa<br />
• Está en el Municipio de Villa Elisa, a 15 Km. del centro de Asunción, con lindero sobre el Río Paraguay.<br />
Ocupa un predio de 64 Has.<br />
• cuenta con Unidad de Destilación Atmosférica y estabilización de naftas. capacidad nominal de 7.500<br />
bbl/día (1.200 m 3 /día) de petróleo crudo para producir Fueloil, Gasoil, Kerosene, nafta Virgen y GlP.<br />
• Posee también un Parque de 42 tanques de petróleo crudo y combustibles líquidos. capacidad nominal<br />
total de 320.000 m 3 .<br />
• cargadero de camiones automatizado, 16 bahías y 27 brazos de carga. capacidad de despacho de<br />
10.000 m 3 /día.<br />
• tres muelles de H°A° para operaciones de operaciones de recepción de barcazas y descarga de productos<br />
líquidos y GlP.<br />
Planta de Gas licuado de Petróleo<br />
• Instalada en el predio de la Refinería de Villa Elisa.<br />
• Parque de 4 tanques esféricos de 2.000.000 litros cada uno.<br />
• Muelle de H°A° para operación con barcazas fluviales de GlP.<br />
• Equipamiento de descarga con 250 m 3 /h de capacidad.<br />
• cargadero de camiones con 4 posiciones de carga.<br />
• Sala de bombas y compresores.<br />
• Sistema de control automático de las operaciones.<br />
• Instalaciones de lucha contra incendio automatizadas.<br />
13
Planta de alcoholes de Mauricio José troche<br />
• Ubicada en el Municipio de Mauricio José troche, a 168 Km. de Asunción, ocupa un predio de 140 Has.<br />
• Patio de recepción de caña de azúcar.<br />
• batería de molinos para molienda de caña.<br />
• Planta para producción de alcohol absoluto con capacidad promedio de 240.000 litros/día.<br />
• Parque de tanques con capacidad de 21.000 m 3 .<br />
• Planta de tratamiento de vinaza.<br />
• cargadero de camiones tanque.<br />
Planta de almacenaje y Despacho de<br />
Hernandarias<br />
• Situada en la ciudad de Hernandarias, a 22 Km del centro de ciudad del Este. Ocupa un predio de 5,5 Has.<br />
• Parque con 4 tanques, con capacidad nominal total de 26.000 m 3 .<br />
• cargadero de camiones con 3 bahías de carga.<br />
• Patio de recepción desde camiones con 4 posiciones.<br />
• Oficinas administrativas, talleres, laboratorio y depósitos.<br />
Planta de almacenaje y Despacho de<br />
calera cue<br />
• Asentada en la ciudad de Asunción, sobre el Río Paraguay, barrio Itapytapunta. Ocupa un predio de 1<br />
Ha., aproximadamente.<br />
• 1 tanque de 10.400 m 3 y otro de 12.400 m 3 , ambos para Gasoíl.<br />
• cargadero y descargadero de camiones tanque.<br />
• Muelle de H°A° para recepción de barcazas y descarga de productos.<br />
14
eseña Histórica<br />
• En 1966 inicia sus operaciones Refinería Paraguaya Sociedad Anónima (REPSA), con una concesión de<br />
15 años por parte del Gobierno.<br />
• En Marzo de 1981 inicia actividades la entidad mixta PEtROPAR, con participación estatal del 60% y<br />
40% de REPSA, por un plazo de 5 años.<br />
• El 9 de Enero de 1986 entra en vigencia la ley nº 1182/1985, que crea Petróleos Paraguayos (PEtROPAR)<br />
y establece su carta Orgánica, a partir de la cual la misma pasa a ser una empresa íntegramente<br />
propiedad del Estado Paraguayo, como Ente Autónomo, Autárquico y Descentralizado.<br />
Objeto y Funciones:<br />
• Efectuar prospección, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos.<br />
• Industrializar el petróleo y sus derivados.<br />
• Importar, exportar y realizar operaciones de administración temporaria y draw back de hidrocarburos.<br />
• Realizar transporte, almacenamiento, refinación y distribución de los hidrocarburos, sus derivados y<br />
afines.<br />
• Ejercer el comercio de hidrocarburos en el mercado nacional e internacional.<br />
• Realizar actos y operaciones y todo tipo de contrato y negocio relacionado con el objeto y fines de la<br />
Entidad.<br />
• Realizar el control de calidad de los combustibles en coordinación con el Instituto nacional de<br />
tecnología y normalización.<br />
la ley nº 1658/2000 modifica el Art. 57 de la ley n° 1182/1985, de la siguiente forma: “la creación<br />
de empresas en las que PEtROPAR sea socio, el consorciamiento de PEtROPAR con otras entidades<br />
en emprendimientos de riesgo compartido (joint ventures), la participación de PEtROPAR en otras<br />
empresas, así como, los estatutos, convenios o contratos que se elaboren a tales efectos deberán<br />
previamente ser autorizados por el Poder Ejecutivo y aprobados por ley”.<br />
15
Funcionamiento de PEtrOPar<br />
• El Paraguay es un país mediterráneo e importador neto de hidrocarburos.<br />
• El suministro de petróleo crudo y combustibles se realiza mediante la ejecución de contratos con varias<br />
empresas que operan en el mercado internacional y constituyen la fuente de abastecimiento de los<br />
combustibles que PEtROPAR comercializa.<br />
• El flete fluvial desde los puertos del Río de la Plata indicados por los proveedores es cubierto por varias<br />
empresas navieras nacionales contratadas vía licitación pública.<br />
• El transporte de gasoil hasta la Planta de Hernandarias y de alcohol desde la Planta de Mauricio José<br />
troche hasta Villa Elisa es realizado por varias firmas nacionales de flete terrestre.<br />
• PEtROPAR, comercializa combustibles a granel, sin llegar directamente al consumidor final, sino a<br />
través de su alianza con emblemas privados<br />
I. abastecimiento de Gasoil y naftas<br />
1. Escenario del Mercado Internacional<br />
El comportamiento de los precios del crudo, y productos derivados del petróleo, han cerrado el año 2009<br />
con una baja sustancial con relación al cierre del año 2008. El crudo WtI cerró en 61,69 USD/bbl, es decir<br />
38% más bajo que el cierre del 2008 (99,56 USD/bbl). El crudo referencial bREnt para Europa, presentó un<br />
similar comportamiento, cerrando el 2009 en 61,51 USD/bbl, 37% más bajo que el 2008, (97,02 USD/bbl).<br />
Varios hechos hicieron posible un escenario considerablemente estable para los precios internacionales<br />
del petróleo y sus derivados; como la crisis económica mundial, que produjo una desaceleración de la<br />
16
economía global, empujando los precios del petróleo hacia abajo durante el periodo 2009. A este<br />
comportamiento del 2009 se sumó la depreciación del dólar y el aumento de la producción mundial de<br />
barriles, por parte de los países productores de petróleo.<br />
con un nivel mundial de reservas de barriles estable, pero con una entrada de la temporada invernal severa<br />
en el hemisferio norte, las compañías petroleras aumentaron la compra de hidrocarburos, con el objeto<br />
de autoabastecerse, empezando a presionar los precios hacia arriba a finales del año 2009. Esto explica<br />
el aumento de los precios del petróleo (78,05 USD/bbl), (74,41 USD/bbl), en los meses de noviembre y<br />
diciembre de 2009, respectivamente.<br />
El 22 de diciembre de 2009, la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) decidió, una vez<br />
más, mantener los niveles actuales de producción de crudo, luego de revisar las perspectivas del mercado<br />
energético mundial, de acuerdo con la demanda global y proyecciones de suministro para el primer<br />
semestre del año 2010.<br />
En la conferencia de la OPEP realizada en esa fecha, se mostró una gran preocupación sobre la recesión<br />
económica mundial. la economía mundial sigue haciendo frente a la contracción más fuerte desde la<br />
década de 1940, y es la primera vez, desde principios de 1980, que la demanda mundial de petróleo<br />
disminuyó por segundo año consecutivo.<br />
El resultado consolidado del primer y segundo trimestre del 2009, sobre la producción de barriles de<br />
petróleo de la OPEP, presentó una producción de 33,55 millones de barriles diarios, 6% menor que el año<br />
2008.<br />
En cuanto a la producción mundial, está en 83,60 millones de barriles diarios, siendo la demanda mundial<br />
83,55 millones de barriles diarios.<br />
El precio del crudo WtI cerró el año 2009 con un promedio de 61,82 USD/barril, mientras que el precio del<br />
crudo bREnt referencial para Europa cerró en 62,55 USD/barril.<br />
17
Perspectivas para el año 2010<br />
Para el año 2010 se esperan precios relativamente altos, por encima de los 70 USD/bbl. la rápida expansión<br />
de la economía de china y su necesidad de petróleo se consideran como una de las principales razones<br />
por las que se ha duplicado el precio del crudo en los últimos doce meses, a pesar de las repercusiones y<br />
efectos de la crisis económica.<br />
Otro factor importante que estaría incrementando los precios, es la creciente demanda de calefacción de<br />
EE.UU., en un 21% más de lo normal, que se registran en los primeros días del 2010.<br />
El precio del gasoil de origen (costa del Golfo) tuvo un comportamiento relativamente estable durante el<br />
periodo 2009, que cerró con un promedio de 428,72 USD/m3, en comparación al año 2008 que cerró en<br />
743,922 USD/m3, es decir 42% menos que la cotización de origen del gasoil en la costa del Golfo en el<br />
2009.<br />
1.1 Evolución del Precio de Gasoil 2008-2009 (Costa de Golfo)<br />
18
2. Importación nacional de combustibles<br />
Gasoil<br />
83%<br />
Productos ImPortados m 3<br />
GasOil 1.101.759,449<br />
Naftas 223.082,367<br />
total 1.324.841,816<br />
Nafta<br />
17%<br />
Importación nacional de Gasoil<br />
sector Privado<br />
243.244,70 m 3<br />
22%<br />
ImPortador m3 PEtROPaR 858.514,749<br />
sEctOR PRivadO 243.244,700<br />
total 1.101.759,449<br />
PEtROPaR<br />
858.514,75 m 3<br />
78%<br />
Importación nacional de naftas<br />
sector Privado<br />
144.967,5 m 3<br />
65%<br />
ImPortador m3 PEtROPaR 78.114,87<br />
sEctOR PRivadO 144.967,5<br />
223.082,37<br />
la importación nacional de combustibles del año 2009, estuvo<br />
distribuida con un 83% para el gasoil y 17% para las naftas. lo que<br />
indica un importante mercado y una alta dependencia del gasoil.<br />
Durante el año 2009, PEtROPAR importó el 78% del Gasoil<br />
comercializado en el mercado nacional, mientras que el 22%<br />
restante fue cubierto por el sector privado.<br />
PEtROPaR<br />
78.114,87 m3<br />
35%<br />
19
3. abastecimiento<br />
Durante el año 2009 PEtROPAR importó un total de 858.515 m 3 de gasoil, 20% inferior al periodo<br />
2008, y un volumen de 78.115 m 3 de naftas, también inferior (11%) al periodo anterior. Se debe<br />
destacar que en el año 2008 PEtROPAR registró grandes importaciones debido a la alta demanda de<br />
combustibles por parte de las distribuidoras que dejaron de importar el producto (Gasoil), a raíz de la<br />
alta cotización en origen específicamente, lo que indujo a las distribuidoras a realizar grandes compras<br />
a PEtROPAR y, por consiguiente, disminuyeron sus importaciones por el encarecimiento del producto.<br />
la estructura de importación de PEtROPAR del año 2009, estuvo marcada por el gasoil que representó el 92% de<br />
las importaciones, y por las naftas (nafta Virgen, nafta Ron 85, nafta Ron 91), que representó el 8%.<br />
3.1 contratos de suministro<br />
En el año 2009 PEtROPAR suscribió contratos de suministros de derivados del petróleo con diferentes<br />
proveedores, para el abastecimiento del mercado nacional, tanto de gasoil como de naftas. los<br />
proveedores del año 2009, fueron PEtROlEOS DE VEnEZUElA S.A. (PDVSA), VItOl y tRAFIGURA. la<br />
proveedora tRAFIGURA fue la única que suministró nafta a PEtROPAR en el 2009. El Gasoil fue suministrado<br />
por PDVSA, VItOl y tRAFIGURA.<br />
la provisión de gasoil estuvo distribuida con el 64% para PDVSA (550.616 m 3 ), VItOl con 27% (230.124<br />
m 3 ), y tRAFIGURA con 9% (77.775 m 3 ).<br />
Para el sistema de provisión de los combustibles se utilizaron la modalidad FOb (Free on board), y la<br />
modalidad DES (Delivery Ex Ship). Esta segunda modalidad fue negociada a efectos de obtener mayor<br />
control sobre la provisión del producto, como así también un beneficio económico a la empresa, de<br />
manera a minimizar los faltantes de productos.<br />
la modalidad DES ha sido implementada desde el mes de julio de 2009, con una distribución del total de<br />
provisión con PDVSA, en 80% FOb, y 20% DES, dentro del Acuerdo de cooperación Energética de caracas (AcEc).<br />
3.2 Importación de combustibles<br />
20<br />
Gasoil<br />
91%<br />
Nafta virgen<br />
3%<br />
Nafta Ron 91<br />
2%<br />
Nafta Ron 85<br />
3%<br />
Productos ImPortados<br />
Por PEtroPar<br />
m<br />
GasOil 858.514,755<br />
Nafta RON 85 27.247,289<br />
Nafta RON 91 24.095,864<br />
Nafta viRGEN 26.771,714<br />
total 936.629,622<br />
3
Importación de Gasoil por Proveedor<br />
Pdvsa<br />
64%<br />
trafigura<br />
9%<br />
ProvEEdorEs<br />
dE Gas oIl<br />
m 3<br />
Pdvsa 550.615,825<br />
vitOl 230.123,822<br />
tRafiGuRa 77.775,102<br />
total 858.514,749<br />
vitol<br />
27%<br />
Importación Mensual de Gasoil (m 3 )<br />
mes Pdvsa vitol trafigura total<br />
ENERO 32.606,820 0,000 0,000 32.606,820<br />
fEbRERO 8.603,482 0,000 33.532,842 42.136,324<br />
MaRzO 115.238,212 0,000 15.044,262 130.282,474<br />
abRil 9.969,542 0,000 29.197,998 39.167,540<br />
MayO 37.423,825 0,000 0,000 37.423,825<br />
JuNiO 54.260,604 0,000 0,000 54.260,604<br />
JuliO 27.607,835 24.766,028 0,000 52.373,863<br />
aGOstO 7.822,660 95.266,595 0,000 103.089,255<br />
sEPtiEMbRE 48.103,703 55.180,709 0,000 103.284,412<br />
OctubRE 51.485,460 19.998,890 0,000 71.484,350<br />
NOviEMbRE 67.671,230 19.924,059 0,000 87.595,289<br />
diciEMbRE 89.822,452 14.987,541 0,000 104.809,993<br />
total 550.615,825 230.123,822 77.775,102 858.514,749<br />
PEtROPaR tuvo un promedio mensual de importación de 71.543 m3 de gasoil, suministrados por tres<br />
proveedores.<br />
21
Importación de naftas<br />
Importación Mensual de naftas (m 3 )<br />
PEtROPaR importó 78.114,867 m 3 de nafta durante el año 2009, de los cuales la nafta virgen representó el<br />
34% de las importaciones, seguida de la nafta Ron 91 con 31% y la Ron 85 con una participación del 35%.<br />
22<br />
Nafta virgen<br />
34%<br />
NaFta m 3<br />
Nafta RON 85 27.247,289<br />
Nafta RON 91 24.095,864<br />
Nafta viRGEN 26.771,714<br />
total 78.114,867<br />
Proveedor: trafigura (m3)<br />
Nafta Ron 85<br />
35%<br />
Nafta Ron 91<br />
31%<br />
Mes Ron 85 Ron 91 virgen total<br />
ENERO 0,000 0,000 2.196,055 2.196,055<br />
fEbRERO 4.858,480 3.615,709 0,000 8.474,189<br />
MaRzO 0,000 0,000 2.296,683 2.296,683<br />
abRil 4.903,084 5.001,229 976,694 10.881,007<br />
MayO 0,000 3.575,827 3.668,056 7.243,883<br />
JuNiO 4.391,127 1.185,532 1.681,155 7.257,814<br />
JuliO 302,307 1.277,000 0,000 1.579,307<br />
aGOstO 0,000 0,000 5.767,157 5.767,157<br />
sEPtiEMbRE 0,000 0,000 0,000 0,000<br />
OctubRE 0,000 3.412,235 3.998,103 7.410,338<br />
NOviEMbRE 3.975,129 3.593,712 2.797,260 10.366,101<br />
diciEMbRE 8.817,162 2.434,620 3.390,551 14.642,333<br />
total 27.247,289 24.095,864 26.771,714 78.114,867
Importación de combustibles<br />
por semestre (m 3 )<br />
1er. semestre 2do. semestre total %<br />
Gas Oil 335.877,587 522.637,168 858.514,755 91,66<br />
Nafta RON 85 14.152,691 13.094,598 27.247,289 2,91<br />
Nafta RON 91 13.378,297 10.717,567 24.095,864 2,57<br />
Nafta viRGEN 10.818,643 15.953,071 26.771,714 2,86<br />
total 374.227,218 562.402,404 936.629,622 100,00<br />
En el año 2009, PEtROPAR importó 858.514,755 m 3 de gasoil, que representó el 91,66% de la importación total de combustibles. Importó<br />
además, 27.247,289 m 3 de nafta ROn 85, 24.095,864 m 3 de nafta ROn 91 y 26.771,714 m 3 de nafta virgen que representaron el 2,91%, 2,57%<br />
y 2,86% de la importación de combustibles respectivamente.<br />
con relación a la importación semestral, en el segundo semestre se importó 50 % más respecto al primer semestre del año 2009, con lo cual,<br />
la importación total de combustibles por parte de PEtROPAR, fue de 936.629,622 m 3 .<br />
23
4. stock<br />
De acuerdo con la política del gobierno de mantener un stock suficiente de producto (gasoil y<br />
naftas), a efectos de resguardar la economía nacional, y el pleno desarrollo del comercio, PEtROPAR<br />
empezó a aumentar su nivel de stock, cerrando el año 2009 con 100.919 m3 de gasoil.<br />
En el mes de agosto del año 2008, la administración del nuevo gobierno recibió la empresa con un<br />
mínimo de stock de 17.670 m3 de gasoil y 22.000 m3 de naftas.<br />
Existencia de Gasoil en tanques - 2009<br />
24
5. transporte Fluvial<br />
En el año 2009, PEtROPAR continuó con la ejecución de los contratos celebrados en el mes de enero/2008<br />
con empresas armadoras para el transporte fluvial de combustibles. cuatro empresas navieras son las que<br />
realizan el servicio de transporte fluvial para PEtROPAR: MERcOPAR, UAbl, cOnOSUR y yERUtI.<br />
De acuerdo con las tarifas ofertadas por las empresas armadoras en las licitaciones llevadas a cabo por<br />
PEtROPAR, la distribución del porcentaje de volumen asignado para el transporte fluvial, según la mejor<br />
cotización, fue de la siguiente manera:<br />
Mercopar<br />
40%<br />
yeruti<br />
10%<br />
EmPrEsas NavIEras %<br />
MERcOPaR 40%<br />
uabl 30%<br />
NaviERa cONOsuR 20%<br />
yERuti 10%<br />
uabl<br />
30%<br />
Naviera conosur<br />
20%<br />
25
6. Evolución del Plus o Premio del Gasoil<br />
la evolución del Plus del gasoil tuvo una reducción del 50% con relación a las cotizaciones anteriores, lo que<br />
contribuyó de manera importante con la gestión administrativa y, por ende, en el resultado positivo de la Empresa<br />
en el Ejercicio 2009.<br />
Premio o Plus por Proveedor (UsD/m 3 )<br />
año contrato Nº Proveedor Producto<br />
Punto de<br />
entrega<br />
Premio<br />
cpg<br />
Premio<br />
usd/m3<br />
marco<br />
2 sa-130262 Pdvsa Gasoil Km. 171 9,300 24,57 acuerdo Energético<br />
0 P/t/003/07 Petrobrás Gasoil Km. 171 9,300 24,57 licitación Nº 04/06<br />
0 PR Nº 213/07 Petrobrás Gasoil Km. 171 11,390 30,09 licitación Nº 02/07<br />
7 sa-132897 Pdvsa Gasoil Km. 171 13,000 34,34 compra spot<br />
sa-133864 Pdvsa Gasoil Km. 171 11,390 30,09 acuerdo Energético<br />
año contrato Nº Proveedor Producto<br />
Punto de<br />
entrega<br />
Premio<br />
cpg<br />
Premio<br />
usd/m3<br />
marco<br />
2 PR Nº 213/07 Petrobrás Gasoil Km. 171 11,39 30,09 licitación Nº 02/07<br />
0 PR Nº 420/07 trafigura Gasoil Km. 171 12,81 33,84 licitación Nº 04/07<br />
0 sa-134228 Pdvsa Gasoil Km. 171 12,41 32,78 acuerdo Energético<br />
8 PR Nº 290/08 trafigura Gasoil Km. 171 29,30 77,40 licitación Nº 02/08<br />
sa-134787 Pdvsa Gasoil Km. 171 32,00 84,54 acuerdo Energético<br />
año contrato Nº Proveedor Producto<br />
Punto de Premio Premio<br />
marco<br />
entrega cpg usd/m3<br />
2 PR Nº 020/09 vitol Gasoil fOb - Km 171 17,82 47,06 subasta a la baja Electrónica N° 04/09<br />
0 sa-138840 Pdvsa Gasoil fOb - Km. 171 15,00 39,63 acuerdo Energético<br />
0 sa-138841 Pdvsa Gasoil dEs villa Elisa 13,00 34,34 acuerdo Energético<br />
9 sa-139167<br />
“sa-134228<br />
Pdvsa Gasoil dEs villa Elisa 13,00 34,34 acuerdo Energético<br />
(Enmienda # 2)” Pdvsa Gasoil fOb - Km 171 12,41 32,78 acuerdo Energético<br />
26
7. Evolución Histórica del tipo de cambio<br />
del Dólar<br />
El tipo de cambio del dólar americano presentó un comportamiento estable durante el Ejercicio 2009,<br />
cerrando el año en 4.971 Guaraníes/dólar, con una variación de 0,22%, con respecto al Ejercicio anterior<br />
(2008). Esto hizo que las transacciones realizadas por PEtROPaR estén cubiertas y dentro de los niveles<br />
esperados por las autoridades, ya que una suba repentina en el tipo de cambio, impacta fuertemente en<br />
los costos de PEtROPaR.<br />
27
II. cOMErcIalIzacIón DE PrODUctOs<br />
1. Escenario de la economía nacional en el<br />
2009<br />
El PIb (Producto Interno bruto) del año 2009, presentó una tasa de crecimiento del -3,8% con respecto<br />
al año anterior. El resultado del año 2009 estuvo asociado, por el lado de la oferta, a la sequía verificada<br />
a finales del año 2008 y principios del año 2009, que afectó los principales cultivos agrícolas. Por el lado<br />
de la demanda, se observó cierta incertidumbre en la primera parte del año, la que, sin embargo, ha<br />
cambiado en el segundo semestre, considerando que se ha observado una recuperación de la demanda<br />
interna, especialmente del consumo privado.<br />
De acuerdo con el informe económico del banco central del Paraguay (b.c.P.), alrededor de USD 1.300<br />
millones menos registraron las exportaciones en el año 2009. la soja, el principal rubro de exportación,<br />
presentó una caída en sus ingresos en un 47%. Sin embargo, para el 2010 se espera una recuperación del<br />
40%.<br />
El balance del 2009 arrojó como resultado que las exportaciones totales del país acumularon una caída<br />
del 28% en valores FOb, USD 1.300 millones menos en comparación al 2008. las exportaciones totales<br />
durante el año 2009 llegaron a USD 3.191 millones, contra USD 4.463 millones (2008), las exportaciones<br />
de la oleaginosa alcanzaron USD 788 millones (47%) por debajo de los USD 1.485 millones del año 2008.<br />
En una economía, cuyas actividades productivas son desarrolladas preferentemente en base al consumo<br />
de gasoil, es fácil comprender por qué este combustible representa el 72,3% del total de hidrocarburos<br />
consumidos en el país.<br />
El deterioro del escenario internacional, la incertidumbre económica y un mal año agrícola, fueron los<br />
principales responsables de la caída en las importaciones nacionales (-24%) con relación al 2008, en<br />
donde las inversiones para el campo no fueron las más propicias. Es así que los efectos de la caída se<br />
reflejan en los rubros ligados a la agricultura, como los bienes de capital que se desplomaron 27% con<br />
relación al 2008. En dicho rubro se encuentran las maquinarias y elementos de transportes, en tanto que<br />
el rubro de bienes destinados a combustibles, lubricantes y substancias químicas registró una baja del<br />
30,41%.<br />
28
2. comportamiento de las ventas<br />
nacionales 2009<br />
En el año 2009, las ventas nacionales de combustibles alcanzaron un volumen total de 1.510.623,225 m 3 .<br />
El gasoil fue el producto de mayor comercialización, con una participación del 70%, seguido de las naftas,<br />
con 28%, y con 2,4% de otros combustibles de menor participación, como kerosene, fueloil, alcohol<br />
carburante y alcohol absoluto.<br />
Gasoil<br />
1.049.089 m 3<br />
70%<br />
Nafta de aviación<br />
2.606 m 3<br />
0,17%<br />
Jet a1<br />
24.533 m 3<br />
2%<br />
alcohol<br />
carburante<br />
3.729 m 3<br />
0,25%<br />
fueloil<br />
2.537 m 3<br />
0,17%<br />
alcohol<br />
absoluto<br />
1.912 m 3<br />
0,13%<br />
Nafta<br />
425.862 m 3<br />
28%<br />
Kerosene<br />
356 m 3<br />
0,024%<br />
3. Mercado nacional de combustibles<br />
El mercado nacional de combustibles está formado por 16 distribuidoras que manejan un volumen aproximado<br />
de 1.530.000 m3, en donde PEtROPAR tiene una participación del 81% en el gasoil y 23% en las naftas.<br />
Ventas nacionales de combustibles 2009 (litros)<br />
GASOLINA SIN PLOMO DIESEL OTROS<br />
tipo I tipo II tipo III<br />
Tipo<br />
Económica<br />
RON 85 RON 95 RON 97 S≤500<br />
ppm<br />
500 ppm<<br />
S≤ 2000<br />
ppm<br />
2000 ppm<<br />
S≤ 4000<br />
ppm<br />
Kerosene Fueloil Alcohol<br />
Absoluto<br />
Alcohol<br />
Carburante<br />
Jet A1 Nafta de<br />
Aviación<br />
ENERO 11.550.859 9.210.401 9.866.602 543.227 658.500 276.000 81.100.461 41.000 25.100 0 114.000 1.816.331 171.124<br />
fEbRERO 10.868.335 8.539.200 9.520.220 469.808 791.500 450.700 79.984.007 33.000 118.450 0 160.360 1.659.961 197.413<br />
MARzO 12.481.149 10.033.850 10.432.870 590.403 805.500 589.500 91.532.485 31.600 98.880 0 209.010 1.902.410 200.708<br />
AbRIL 13.270.307 10.539.750 11.521.893 457.900 842.600 474.700 85.284.021 35.000 226.500 1.872.377 151.600 1.872.377 247.505<br />
MAyO 11.242.171 8.863.789 9.325.129 574.701 683.300 489.100 73.797.616 32.000 122.460 40.000 184.000 1.878.596 161.576<br />
jUNIO 12.615.297 9.834.850 10.121.531 490.791 772.500 542.400 84.234.748 36.200 247.530 0 246.000 1.856.886 144.604<br />
jULIO 13.494.178 10.013.800 10.374.316 498.856 845.900 591.800 87.628.252 30.200 45.520 0 298.100 2.361.421 287.183<br />
AgOstO 13.480.170 10.131.650 10.262.598 498.149 918.800 654.500 85.563.030 30.600 372.520 0 248.900 2.047.332 187.596<br />
sEptIEMbRE 14.317.051 10.456.750 11.046.593 505.799 977.800 660.900 88.113.014 0 317.770 0 365.000 2.146.122 223.306<br />
OctUbRE 14.905.139 11.143.050 11.448.934 552.188 1.094.775 999.347 98.267.372 29.300 352.090 0 672.221 2.067.743 218.470<br />
NOvIEMbRE 15.912.639 11.927.131 12.183.953 493.350 1.153.000 1.030.430 87.177.869 21.300 353.280 0 643.654 2.473.446 276.224<br />
dIcIEMbRE 19.727.999 14.181.315 14.708.500 633.261 1.617.800 1.224.457 87.259.934 35.400 256.401 0 435.900 2.450.325 290.323<br />
TOTAL 163.865.294 124.875.536 130.813.139 6.308.433 11.161.975 7.983.834 1.029.942.809 355.600 2.536.501 1.912.377 3.728.745 24.532.950 2.606.032<br />
425.862.402 19.145.809 1.049.088.618 35.672.205<br />
29
4. Ventas de PEtrOPar<br />
las ventas de PEtROPAR durante el 2009 tuvieron el siguiente comportamiento: el gasoil representó el<br />
91% de las ventas, y las naftas el 9%. PEtROPAR vendió 871.975 m 3 de gasoil, y 90.512 m 3 de naftas (nafta<br />
ROn 85 y nafta ROn 95).<br />
Distribución de Ventas de PEtrOPar<br />
con respecto al año 2008, PEtROPAR registró una disminución en sus ventas de gasoil del 11%. Este<br />
comportamiento se debió, en primer lugar, a que la importación del gasoil está liberada, y es conveniente<br />
para las distribuidoras importar directamente, debido a la reducción de la cotización del precio<br />
internacional y, por ende, disminuyeron las compras a PEtROPAR.<br />
Igual comportamiento registró el volumen de venta de las naftas de PEtROPAR, que disminuyeron 11%,<br />
con relación al año 2008. En este tipo de producto, las distribuidoras abastecen al 77% del mercado, y<br />
PEtROPAR al 23%.<br />
El alcohol carburante presentó un volumen de venta de 322.000 litros en el 2009, 80% inferior al del año<br />
2008, que fue de 1.600.000 litros de alcohol carburante.<br />
El alcohol absoluto producido durante el 2009, fue utilizado para la mezcla con las naftas Econo 85 y<br />
Ecoplus 95, que comercializa PEtROPAR con las distribuidoras, a un nivel de mezcla del 24% de alcohol.<br />
Ventas de combustibles realizadas por PEtrOPar (m 3 )<br />
Productos Enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre Noviembre diciembre total<br />
Nafta EcONO 85 6.416 4.691 5.892 5.825 4.525 5.314 6.097 5.538 5.919 3.869 5.240 7.392 66.719<br />
Nafta EcOPlus 95 2.024 1.536 2.369 2.488 2.156 1.933 1.869 1.629 1.856 1.728 1.942 2.262 23.794<br />
turbo fuel 8 0 11 0 10 10 0 10 10 10 10 19 94<br />
Gasoil 67.890 73.530 69.321 66.986 59.689 72.457 76.200 71.122 78.561 84.105 77.997 74.114 871.975<br />
total 76.338 79.758 77.592 75.299 66.380 79.714 84.167 78.299 86.346 89.712 85.189 83.787 962.581<br />
alcohol absoluto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.544 1.550<br />
alcohol carburante 10 25 55 21 40 54 20 0 0 0 10 87 322<br />
30<br />
Gasoil<br />
91%<br />
Nafta<br />
9%<br />
fueloil<br />
0,01%<br />
alcohol<br />
0,19%
Ventas de Gasoil (m 3 )<br />
m 3<br />
Ventas de naftas (m 3 )<br />
m 3<br />
31
Ventas de Gasoil a Distribuidoras<br />
compasa<br />
4%<br />
Menonitas<br />
4%<br />
lubripar<br />
saEca<br />
5%<br />
Gas corona s.a.<br />
5%<br />
32<br />
Petrosur s.a.<br />
6%<br />
copeg s.a.<br />
3%<br />
integral trading s.a.<br />
1,44%<br />
Puma<br />
Energy sRl<br />
7%<br />
3MG sacia<br />
2%<br />
copetrol<br />
11%<br />
Gasolinas del sur<br />
1,24%<br />
varios<br />
0,92%<br />
imperial<br />
dist.<br />
0,12%<br />
Petrobras Py.<br />
22%<br />
barcos & Rodados<br />
15%<br />
Esso std. Py<br />
13%<br />
las distribuidoras que comercializan el mayor volumen de gasoil vendido por PEtROPaR, son PEtRObRas<br />
Py ltd., con 22% de las ventas; seguida de b&R, con 15%; EssO std. Py., con 13%; cOPEtROl, con 11%,<br />
y PuMa ENERGy, con 7%, entre otras.<br />
Ventas de Gasoil de PEtrOPar a Distribuidoras (litros)<br />
N° distribuidora total anual Prom. mensual<br />
1 PEtRObRas Py. 190.695.310 15.891.276<br />
2 baRcOs & ROdadOs 127.517.710 10.626.476<br />
3 EssO std. Py 110.054.590 9.171.216<br />
4 cOPEtROl 92.560.790 7.713.399<br />
5 PuMa ENERGy sRl 62.402.320 5.200.193<br />
6 PEtROsuR s.a. 50.111.830 4.175.986<br />
7 Gas cORONa s.a. 47.300.340 3.941.695<br />
8 lubRiPaR saEca 47.054.180 3.921.182<br />
9 MENONitas 36.596.940 3.049.745<br />
10 cOMPasa 32.581.080 2.715.090<br />
11 cOPEG s.a. 25.885.320 2.157.110<br />
12 3MG sacia 16.837.930 1.403.161<br />
13 iNtEGRal tRadiNG s.a. 12.515.540 1.042.962<br />
14 GasOliNas dEl suR 10.772.710 897.726<br />
15 vaRiOs 8.037.932 669.828<br />
16 iMPERial dist. 1.050.030 87.503<br />
total 871.974.552 72.664.546<br />
PEtROPaR comercializa los combustibles a granel con las distribuidoras; las ventas de gasoil de<br />
PEtROPaR están constituidas en un promedio de venta mensual aproximada de 72.664,5 m3.
5. Evolución del Precio de Venta al Público<br />
del Gasoil<br />
Fecha de Guaraníes<br />
modificación / litro<br />
19/05/1989 220<br />
16/01/1990 246<br />
10/04/1990 360<br />
22/08/1990 480<br />
10/06/1991 480<br />
04/01/1994 550<br />
01/01/1996 630<br />
16/01/1997 680<br />
20/01/2000 850<br />
25/05/2000 1.200<br />
23/01/2001 1.450<br />
25/01/2001 1.420<br />
09/02/2001 1.365<br />
31/07/2001 1.530<br />
10/06/2002 1.750<br />
10/09/2002 2.185<br />
21/09/2002 2.085<br />
26/09/2002 2.035<br />
27/12/2002 2.400<br />
22/05/2003 2.280<br />
31/07/2003 2.457<br />
06/01/2004 2.650<br />
29/04/2004 2.800<br />
22/10/2004 3.100<br />
21/01/2005 3.300<br />
15/04/2005 3.800<br />
05/07/2005 4.200<br />
22/07/2005 4.000<br />
09/06/2006 4.250<br />
01/11/2006 4.150<br />
22/10/2007 4.250<br />
01/02/2008 4.500<br />
07/05/2008 4.725<br />
02/12/2008 4.470<br />
02/01/2009 4.270<br />
33
Durante los años 2007, 2008 y 2009, se registraron algunas variaciones en el precio de venta al púbico del<br />
gasoil; durante el año 2008 se registraron tres variaciones de precios en el orden del 5%:<br />
34<br />
01/02/2008 4.500 Gs./litRO<br />
07/05/2008 4.725 Gs./litRO<br />
02/12/2008 4.470 Gs./litRO<br />
En el año 2009 (enero) se redujo el precio de venta al público del gasoil en 200 Gs./litro, es decir 4,5%. Este<br />
fue el único ajuste de precio en ese periodo.<br />
El 02/01/2009 se fijó el precio de venta al publico del gasoil en 4.270 Gs./litro
6. Precio del Gasoil en la región<br />
Durante el 2009, el precio de venta al público en la región presentó un comportamiento relativamente<br />
estable, en comparación con los altos precios del 2008. En Uruguay cerraron el año 2009 con 6 variaciones<br />
del precio del gasoil, el cual fue ajustado de acuerdo al comportamiento del mercado (Oferta y Demanda),<br />
quedando el gasoil en Gs. 8.323Gs./litro (28,70 $ uruguayos/litro) en la ciudad de Montevideo. En tanto<br />
en la Argentina, buenos Aires se mantuvo en un promedio de 2.513 Gs./litro (2,60 $ argentinos/litro). En<br />
brasil el precio del gasoil estuvo en 5.279 Gs./litro (2,015 R$/litro) y bolivia tuvo un precio del gasoil de<br />
2.604 Gs./litro (3,72 $b/litro).<br />
Precio del Gasoil en Otras ciudades<br />
En el presente gráfico pueden observarse los precios de bolivia y Argentina, los cuales muestran el alto grado de subsidio del mercado de<br />
hidrocarburos. Sin embargo, Uruguay muestra un precio regido por una política de ajuste en base a la fluctuación del mercado internacional.<br />
35
6.1 Precio del Gasoil en zonas Fronterizas<br />
Entre las ciudades de la zona fronteriza, el precio del gasoil estuvo en un promedio de 4.000 Gs./litro,<br />
siendo la ciudad argentina de Misiones (Puerto Iguazú) la que menor precio de venta al público presentó<br />
(3.415 Gs./litro), lo que trajo consigo un masivo desplazamiento de personas de la zona fronteriza que<br />
se abastecen en esa ciudad. lo mismo ocurre con la ciudad argentina en Formosa (clorinda), en donde el<br />
precio del gasoil al público presentó un precio de 3.526 Gs./litro. y en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú,<br />
el precio del gasoil fue de 5.216 Gs./litro, casi 1.000 Gs./litro más caro que en la ciudad de Asunción.<br />
36
7. Biodiesel<br />
En el marco de la convocatoria nacional para la adquisición de biodiesel, PEtROPAR ha recibido en su Planta ubicada<br />
en Villa Elisa, más de 8.400.000 litros de este biocombustible durante el año 2009, siendo la única Planta de<br />
Almacenamiento y Despacho de combustibles que procedió a la mezcla del biodiesel con el gasoil comercializado.<br />
Es importante recordar que la mezcla obligatoria del biodiesel con el gasoil fue establecida mediante la Resolución<br />
n° 235/07, y modificada, posteriormente, por Resolución n° 326/09, ambas del Ministerio de Industria y comercio.<br />
PEtROPAR impulsa de esta forma el programa nacional de fomento a la producción de biocombustibles<br />
alternativos y renovables, cuyo impacto socioeconómico en el país se ve reflejado en el ahorro de divisas.<br />
recepción Mensual de Biodiesel<br />
8. calidad del Gasoil comercializado<br />
El Gasoil comercializado por PEtROPAR en el año 2009 registró un contenido promedio de azufre igual<br />
a 1.738 ppm (valor obtenido por el Método de Ensayo AStM D-4294). El Decreto n° 11.833/08 de la<br />
Presidencia de la República establece la cantidad de 4.000 ppm como límite máximo de azufre para el<br />
Gasoil tipo III, a ser comercializado por PEtROPAR. De esta forma podemos decir, en cuanto al contenido<br />
de azufre, que el Gasoil despachado por PEtROPAR se encuentra en esta especificación dentro del Gasoil<br />
del tipo II, y se encontraba en un 57% por debajo del límite máximo establecido por especificación del<br />
tipo III.<br />
Así también, los resultados de los análisis laboratoriales que certifican la calidad del Gasoil comercializado<br />
son actualizados semanalmente en la página web de PEtROPAR.<br />
37
III. Planta DE alcOHOlEs DE MaUrIcIO<br />
JOsÉ trOcHE<br />
En el año 1989 el Poder Ejecutivo encargó a PEtROPAR tomar a su cargo la operación técnica y administrativa<br />
de la Planta de Alcoholes, ubicada en el distrito de Mauricio José troche, departamento de Guairá, cuya<br />
propiedad pertenecía anteriormente a la Administración Paraguaya de Alcoholes (APAl).<br />
En el año 1993 el Poder Ejecutivo autorizó a PEtROPAR la adquisición de la mencionada Planta ubicada a<br />
168 kilómetros de la capital (Asunción), sobre ruta pavimentada. la Planta de Alcoholes ocupa un predio<br />
de 140 hectáreas.<br />
En el año 2009 la zafra abarcó desde el 10 de Mayo hasta el 22 de noviembre, periodo en el que se<br />
molieron 408.127 toneladas de caña de azúcar, obteniéndose una producción de 27.232 m3 de alcoholes,<br />
con un rendimiento de 65,3 litros de alcohol por tonelada de caña de azúcar molida. De los cuales 27.017<br />
m3 correspondieron a alcohol absoluto y el resto a alcohol carburante.<br />
El precio de la caña de azúcar estuvo en 113.000 Gs./ton., lo que equivale a un movimiento económico<br />
de 46.118.000.000 Gs./anual, generando, de esta manera, un gran desarrollo de la zona afectada. El<br />
alcohol producido fue utilizado para mezclar, un 24% con las naftas que comercializa PEtROPAR con las<br />
distribuidoras.<br />
38<br />
descripción unidad cantidad<br />
capacidad Nominal litros/año 36.000.000<br />
cantidad de caña de azúcar ton/año 540.000<br />
Área de cultivo Has 10.000<br />
Mano de obra directa Personas 350<br />
Mano de obra indirecta (campo) Personas 10.000
IV. GEstIón<br />
1. Económica<br />
En el año 2009 PEtROPAR cerró con un superávit de Gs. 272.986.845.589. Al tipo de cambio del dólar al<br />
cierre del mes de diciembre 2009 (4.620), representa en dólares americanos el monto de aproximadamente<br />
USD 59.000.000, en comparación al 2008 que cerró con una pérdida de Gs. 671.021.325.382, o sea USD<br />
135.286.558. la ganancia bruta sobre ventas en el Ejercicio 2009 fue de Gs. 536.228.646.857, deduciendo<br />
el 30% de sus utilidades netas anuales al tesoro nacional, que ascendió a Gs. 130.296.386.761.<br />
Mediante las medidas adoptadas se cerró el año con un resultado positivo. todo esto favorecido con un<br />
precio de origen equilibrado (428,7 USD/m 3 gasoil promedio anual), un tipo de cambio estable (G/USD)<br />
y bajas cotizaciones en el Plus (disminución del 50%) gracias a la implementación de la Subasta a la baja<br />
Electrónica, lo que contribuyó de manera significativa en el resultado de la Empresa.<br />
En el año 2009 se obtuvo una utilidad neta de más de doscientos setenta mil millones de guaraníes,<br />
luego de dos años consecutivos de registrarse pérdidas en las finanzas de la Empresa, que se resume en<br />
el siguiente cuadro:<br />
2. Financiera<br />
año Estado de resultados<br />
Ganancia/Pérdida (G)<br />
2007 (58.666.478.204)<br />
2008 (671.021.325.382)<br />
2009 272.986.845.589<br />
fuente: balance General (al 31.12.2007; al 31.12.2008; al 31.12.2009)<br />
Ante la difícil situación financiera de la empresa, la administración decidió realizar una reingeniería<br />
financiera a efectos de organizar y llevar a cabo un saneamiento en las finanzas de la Empresa.<br />
En fecha 24 de setiembre de 2009 fue firmado en Asunción un Acta de Acuerdo entre PDVSA y PEtROPAR.<br />
Entre los puntos tratados y consensuados están:<br />
a. conciliación y manejo de las deudas vencidas, correspondientes a los años 2008 – 2009.<br />
b. cálculo de intereses por mora.<br />
c. aplicación del AcEc y financiamiento a largo plazo.<br />
d. intereses por financiamiento a corto plazo.<br />
e. financiamiento a corto plazo.<br />
Se dispuso, además, el pago de las facturas correspondientes a los proveedores de combustibles, excepto<br />
la deuda acumulada y en negociación con PDVSA, en un plazo no mayor de treinta días, de esta forma se<br />
evita incurrir en intereses financieros y moratorios. Mediante el cumplimiento del plazo establecido para<br />
el pago, se incentivó el mantenimiento de los premios ofertados para los combustibles.<br />
con relación a la deuda con PDVSA. generada por el subsidio encubierto, la negociación se encuentra en<br />
una etapa avanzada, teniendo como objetivo lograr las condiciones más favorables para PEtROPAR, a<br />
través de bonos en el mercado secundario. A partir de las renegociaciones efectuadas también se logró la<br />
reducción de la tasa de interés en los nuevos contratos suscriptos con PDVSA.<br />
39
Impuestos abonados al Fisco<br />
impuesto selectivo<br />
al consumo<br />
86%<br />
impuestos<br />
indirectos<br />
2% impuestos directos<br />
11%<br />
3. comercial<br />
Unos de los principales impactos logrados en el año 2009, es la aplicación de las condiciones establecidas<br />
en el Decreto del Poder Ejecutivo n° 1234, relacionado al Gasoil específicamente, el cual indica que las<br />
empresas Distribuidoras deberán garantizar en promedio, la provisión de gasoil por 30 (treinta) días y<br />
de gasolinas por 15 (quince) días, a su red de estaciones de servicios, mediante stock en sus respectivos<br />
depósitos o garantizar con contratos suscriptos con sus proveedores, los cuales deberán también<br />
responsabilizarse del mantenimiento de la existencia mínima requerida dentro del territorio nacional.<br />
Para PEtROPAR, implicó un crecimiento de un poco más de 600%, de los volúmenes de gasoil que<br />
PEtROPAR tenía comprometido contractualmente para la venta antes de la vigencia del Decreto. De enero<br />
a junio 2009 el volumen de gasoil comprometido por PEtROPAR a las Distribuidoras era de 13.175 m3 en<br />
promedio, y a partir de la ejecución del Decreto n° 1234, fue de 79.213 m3 en promedio.<br />
40<br />
iva s/ importación<br />
Nafta virgen<br />
1%<br />
coNcEPto monto (Guaraníes)<br />
iMPuEstOs iNdiREctOs 16.408.652.075<br />
iMPuEstO sElEctivO al cONsuMO 662.645.965.560<br />
iva sObRE iMPORtacióN Nafta viRGEN 6.988.088.012<br />
iMPuEstOs diREctOs 80.830.853.568<br />
total 766.873.559.215<br />
PEtROPAR fue durante el Ejercicio 2009 uno de los contribuyentes más importantes del Fisco, transfiriendo un<br />
promedio de USD 138.400.000 al año en conceptos de tributos. El Impuesto Selectivo al consumo (I.S.c.) representó<br />
el 86% de los tributos transferidos, seguido de los Impuestos Directos, que representó el 11%, en donde el aporte<br />
intergubernamental representó el 80% del mismo, o sea aproximadamente USD 13.000.000 al año, y equivale al<br />
8,4% del total de tributos transferidos al Fisco.
A partir de la vigencia del citado Decreto, los substanciales beneficios se ven reflejados en que el<br />
aprovisionamiento del Gasoil, tiene mayor garantía en cuanto a existencia y disponibilidad para los<br />
consumidores finales. Además, PEtROPAR puede prever la adquisición del Gasoil con números exactos<br />
con respecto a los volúmenes que debe entregar mensualmente a las Distribuidoras de acuerdo a<br />
contrato, como también se cuenta con mayor garantía de pagos por parte de las Distribuidoras, ya que las<br />
operaciones de compra-venta del gasoil están ligadas contractualmente.<br />
Para una mayor apreciación se presentan estos dos gráficos, que demuestran lo manifestado.<br />
Volúmenes de Gasoil proveídos a Distribuidoras según<br />
contrato<br />
Volúmenes de Gasoil según contrato vs. Ventas reales<br />
41
4. Empresarial<br />
De acuerdo con la necesidad de contar con una empresa competitiva, se llevaron a cabo reestructuraciones en<br />
el organigrama de PEtROPAR, como también la actualización de su Manual de Funciones y del cronograma de<br />
capacitación del personal, de manera a estar a la vanguardia de un mercado altamente competitivo.<br />
sistema de Gestión de calidad Bajo la norma IsO 9001:2008<br />
En el año 2009 PEtROPAR dio continuidad al desarrollo e implementación de un sistema de calidad bajo la<br />
norma ISO 9001:2008, en los procesos de "control de calidad y control de cantidad de productos derivados<br />
de petróleo y biocombustibles" iniciado en el año 2008.<br />
la Gerencia de control de Producto y Medio Ambiente, a través de sus Departamentos de control de<br />
calidad y control de cantidad, trabajó conjuntamente con la Asociación Paraguaya para la calidad en<br />
el diagnóstico de la situación de los procesos involucrados, respecto al cumplimiento de la norma ISO<br />
9001:2008, para lo cual se elaboró el plan de acción conducente a la certificación en la norma mencionada.<br />
Así también, se definió la política de calidad y elaboró el manual de calidad que establece las directrices<br />
generales y describe la estructura del sistema de gestión de calidad.<br />
En lo que respecta al diseño y desarrollo del sistema de gestión de calidad, se elaboraron y aprobaron<br />
procedimientos e instructivos que establecen los objetivos, alcance, normas referentes, secuencia de<br />
actividades y responsables de las tareas relacionadas al control de calidad y cantidad.<br />
En los meses de enero y febrero del año 2009, bajo la instrucción de consultores de la Asociación Paraguaya<br />
para la calidad, se capacitó a los funcionarios dependientes de los Departamentos de control de calidad<br />
y control de cantidad, mediante la realización de los siguientes talleres: "Gestión de la calidad según la<br />
norma ISO 9001:2008", "Documentación de Sistemas de calidad" y "Auditoría de los Sistemas de calidad".<br />
como parte de la implementación del sistema de calidad, en el mes de abril del año 2009 se llevaron a cabo<br />
auditorías internas en los sectores involucrados, conforme a los procedimientos de cada área afectada al<br />
sistema y al Plan de Auditoría aprobado.<br />
Así también, en el mes diciembre de 2009 fue contratada una asistencia profesional, llevándose a cabo<br />
un diagnóstico de la situación en el proceso de implementación del sistema de calidad bajo la norma<br />
ISO 9001:2008 en los procesos de control de calidad y control de cantidad de productos derivados de<br />
petróleo y biocombustibles, iniciados en el año 2008, como también un diagnóstico de la situación de<br />
“Medio Ambiente” y “Prevención de Riesgos laborales” para la implementación de un “Sistema de Gestión<br />
Integrado” que contemple la norma ISO 9001:2008, conjuntamente con la norma OSHAS 18001:1999<br />
e ISO 14001:2004, dadas las condiciones de implementación de aspectos relacionados a dichas normas<br />
desde hace algunos años como también desde su misma creación como PEtROPAR, por herencia de su<br />
predecesora en términos de prevención de riesgos laborales.<br />
42
Oficina de Investigación de asuntos Internos<br />
En el año 2009 fue creada la Oficina de Investigación de Asuntos Internos de PEtROPAR para la investigación<br />
de hechos de corrupción en la Empresa y derivación de las denuncias a las instancias correspondientes.<br />
Mediante esta dependencia se ha denunciado ante la Unidad de Delitos Económicos, casos por diferencias<br />
en volumen de combustibles en los muelles de PEtROPAR por un valor de más de un mil millones de guaraníes.<br />
Se ha logrado, además, la reducción del rubro “mermas”, registrándose en el año 2009 un ahorro aproximado de<br />
dos millones de dólares para la Empresa, con relación a los costos operativos del ejercicio anterior.<br />
Unidad Operativa de contrataciones - UOc<br />
PEtROPAR ha sido la primera institución pública en utilizar el sistema electrónico de Subasta a la baja.<br />
Mediante esta modalidad, monitoreada íntegramente por la Dirección nacional de contrataciones<br />
Públicas, se han abreviado considerablemente los plazos del proceso de contratación y se han fortalecido<br />
las adquisiciones más importantes de PEtROPAR. cabe mencionar que en la compra de combustibles,<br />
utilizando este sistema, se obtuvo una disminución considerable en los premios ofertados en al año 2009.<br />
El Programa Anual de contrataciones (PAc) 2009 estuvo compuesto por 174 llamados distribuidos en<br />
las diferentes modalidades de compras. Dentro del mismo se han adjudicado 114 procedimientos que<br />
representa el 65,5% del total de los llamados componentes del PAc.<br />
Es importante destacar, que la adquisición de combustibles representa el 97% del monto total adjudicado<br />
en el año 2009.<br />
V. rEcUrsOs HUManOs<br />
PEtROPAR se divide en cinco áreas, con un total de 710 funcionarios, de los cuales 241 corresponden a la Planta de<br />
Alcoholes de Mauricio J. troche, y el resto está distribuido en la Planta de Villa Elisa, Planta de Hernandarias y Planta<br />
de calera cué.<br />
Distribución del personal por sede<br />
villa Elisa<br />
330<br />
46%<br />
calera cué<br />
7<br />
1%<br />
Hernandarias<br />
19<br />
3%<br />
Oficina central<br />
105<br />
15%<br />
M.J. troche<br />
249<br />
35%<br />
los funcionarios de PEtROPAR cuentan con el seguro médico del Instituto de Previsión Social que le permite<br />
acceder a la atención brindada por esta Institución. Se dispone, además, de un equipo de enfermería que<br />
incluye atención médica y odontológica, primeros auxilios, examen bioquímico y servicio de ambulancia.<br />
Ante el crecimiento tecnológico, la incorporación de nuevas normas y el correspondiente requerimiento de<br />
personal capacitado, PEtROPAR ha tenido, como uno de sus objetivos, la permanente capacitación de sus<br />
recursos humanos. Para el efecto, los funcionarios de PEtROPAR han participado en diversos congresos y<br />
seminarios, en los que adquirieron nuevos conocimientos e intercambiaron experiencias.<br />
43
capacitación de Funcionarios<br />
Durante el año 2009 PEtROPAR llevó a cabo una política de capacitación del personal de las diferentes<br />
áreas de la Empresa con el objetivo de lograr la excelencia en el servicio y estar a la vanguardia de la<br />
competitividad que exige el mercado laboral actual y, sobre todo, el de la industria petrolera.<br />
El total de funcionarios capacitados fue de 286. todo ello con los lineamientos de optimización de los<br />
recursos humanos y de su adecuación a las necesidades de la Empresa.<br />
caPacItados a NIvEl NacIoNal E INtErNacIoNal<br />
BEcas, sEmINarIos, cursos, otros INstItucIÓN, acadEmIa, cIudad caNtIdad dE<br />
BENEFIcIados<br />
actualización en auditoría interna Emprendimientos Nora Ruotti<br />
1<br />
calidad y competitividad<br />
capacitación al Personal de Petropar sobre<br />
universidad Nacional de asunción<br />
2<br />
Manuales de Procedimientos<br />
charla informativa sobre Prevención de la<br />
Planta de PEtROPaR (villa Elisa)<br />
50<br />
Gripe a H1 N1 Planta de PEtROPaR (villa Elisa)<br />
36<br />
control de Gestion universidad Nacional de asunción<br />
1<br />
curso - taller sobre competitividad Planta de alcoholes de M.J.troche<br />
15<br />
curso - taller sobre competitividad Planta de PEtROPaR (villa Elisa)<br />
8<br />
curso - taller sobre competitividad PEtROPaR (Oficina central)<br />
14<br />
curso de auditoria Gubernamental<br />
curso de formación Especializada en<br />
colegio de Graduados en ciencias Económicas 1<br />
contrataciones Públicas<br />
instituto EdaN<br />
1<br />
curso Oratoria - Presentación y liderazgo uiP<br />
1<br />
diseño y Gestión de sistemas de distribución universidad Nacional de asunción<br />
1<br />
Gestión Estratégica universidad Nacional de asunción<br />
1<br />
Gestión y control de Proyectos<br />
implementación de documentos isO 9001<br />
universidad Nacional de asunción<br />
3<br />
(Manual de Procedimientos) Planta de PEtROPaR (villa Elisa)<br />
11<br />
innovaciones en la Gestión de contrataciones Públicas isaf<br />
3<br />
Maestría en dirección de Empresas EdaN<br />
1<br />
Maestría en Política y Gestión Pública cadEP<br />
5<br />
Maestría en Política, Gestión y legislación ambiental vía Pro desarrollo<br />
2<br />
Maestría en impuestos y auditorías Emprendimientos Nora Ruotti<br />
2<br />
Gestión de la calidad total según Norma isO 9001:2008 Planta de PEtROPaR (villa Elisa)<br />
22<br />
documentación de sistemas de calidad Planta de PEtROPaR (villa Elisa)<br />
27<br />
auditoría de sistemas de calidad Planta de PEtROPaR (villa Elisa)<br />
26<br />
Planificación avanzada de la Producción universidad Nacional de asunción<br />
1<br />
Programa de Gerenciamiento del sector Público<br />
seguridad Proactiva, Química del fuego y<br />
cadEP<br />
5<br />
uso de Extintores Portátiles Planta de alcoholes de M.J.troche<br />
28<br />
seminario integración Energética universidad del cono sur de las américas 2<br />
transporte de Mercaderías Peligrosas sNPP<br />
4<br />
v conferencia Nacional de auditoría interna instituto de auditores internos<br />
6<br />
XXi congreso interamericano de Gestión Humana buenos aires, argentina<br />
1<br />
XXi curso Nacional de Protección Radiológica universidad Nacional de asunción<br />
5<br />
total<br />
286<br />
44
VI. MEDIO aMBIEntE<br />
Petróleos Paraguayos (PEtROPAR) ha contratado una consultora Ambiental para la renovación de las<br />
licencias Ambientales de todas las Plantas que posee la Empresa, y cuya solicitud fue presentada en la<br />
Secretaría del Ambiente (SEAM) entre octubre y noviembre de 2009 para la concesión de las licencias<br />
respectivas.<br />
también, durante el año 2009, se han ofrecido becas al personal de la Empresa, consistentes en<br />
Seminarios y cursos sobre temas ambientales, habiendo sido beneficiados 30 funcionarios, de los cuales<br />
2 (dos) participaron del curso “Maestría en Política, Gestión y legislación Ambiental”, en el Instituto VIA<br />
PRO DESARROllO; y, prosiguiendo con la política de la Empresa de capacitar permanentemente a sus<br />
funcionarios, 28 (veintiocho) de ellos participaron del curso: “Seguridad Proactiva, Química del Fuego y<br />
Uso de Extintores Portátiles”, en la Planta de Alcoholes de Mauricio José troche.<br />
Por otra parte, se implementó el funcionamiento pleno de las piletas de recuperación de productos en la<br />
Planta de Villa Elisa, se acompañó el control realizado por las autoridades competentes en Planta troche,<br />
y se procedió a la utilización, en forma permanente, de las barreras de contención de hidrocarburos en los<br />
muelles de PEtROPAR, para los trabajos de carga o descarga de productos en los muelles.<br />
VII. sEGUrIDaD InDUstrIal<br />
Petróleos Paraguayos (PEtROPAR) prosiguió con un programa de concienciación del trabajador en su<br />
ambiente, y continuó capacitando al personal de seguridad industrial de la Empresa, el que, a su vez, se<br />
encargó de realizar charlas sobre higiene y salud en el trabajo, seguridad industrial, control de incendios,<br />
uso adecuado de equipos, prácticas y procedimientos industriales y de seguridad correctos, en diversos<br />
sectores de la Planta, abarcando así aspectos que contribuyen a mejorar el ambiente de trabajo y a reducir<br />
riesgos de accidentes.<br />
45
VIII. rElacIOnEs IntErInstItUcIOnalEs<br />
De acuerdo con el Programa de Gobierno, que incluye un programa integral de reforma del Estado<br />
paraguayo para el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos mediante la implementación de<br />
reformas estructurales y funcionales a las empresas públicas y sociedades del Estado, que apunten a lograr<br />
mayor eficiencia en sus prestaciones, el Poder Ejecutivo, por Decreto n° 163, de fecha 25 de agosto de<br />
2008, creó el cOnSEJO DE EMPRESAS PÚblIcAS a los efectos de realizar un permanente monitoreo y<br />
asistencia a las empresas del Estado.<br />
Para el efecto, PEtROPAR suscribió en fecha 01.10.2009 el contrato de Gestión por Resultados con el<br />
cOnSEJO DE EMPRESAS PÚblIcAS, en el cual se establece un mecanismo objetivo, eficaz y transparente<br />
para mejorar el desempeño de la Empresa y así contribuir con el Programa de Gobierno. Así también, se<br />
establece un sistema de metas de gestión multianual para el gerenciamiento de la Empresa en el periodo<br />
2009-2012 que permita promover mejoras en la calidad del servicio, situación patrimonial y gestión de la<br />
organización. Además, otro de los objetivos del contrato de Gestión es impulsar la implementación de un<br />
modelo de gerenciamiento público por resultados.<br />
Otro punto importante en las relaciones interinstitucionales es que PEtROPAR presentó en julio de 2009, a<br />
la Auditoria del Poder Ejecutivo, un Plan de Acción a ser implementado en la Empresa a efectos de obtener<br />
resultados positivos en lo referente a política de precios, ventas mensuales, stock mínimo requerido,<br />
margen de ganancias, entre otros.<br />
IX. rElacIOnEs IntErnacIOnalEs<br />
PEtROPAR ha participado en las reuniones y eventos organizados por ARPEl (Asistencia Recíproca Petrolera<br />
Empresarial latinoamericana). las reuniones se han desarrollado a nivel de presidentes y coordinadores, y en<br />
ellas se han tratado temas referentes a actividades relacionadas a la cooperación técnica, científica y comercial.<br />
Asimismo, PEtROPAR ha participado activamente en reuniones de URUPAbOl (Uruguay, Paraguay y<br />
bolivia) sobre el desarrollo del proyecto de gasoducto desde bolivia hasta Paraguay. PEtROPAR también<br />
ha estado presente en las reuniones de UnASUR (Unión de naciones Suramericanas), sobre le integración<br />
energética regional.<br />
Igualmente, se han mantenido buenas relaciones con empresas petroleras del MERcOSUR, lo que<br />
ha facilitado un suministro regular de los principales combustibles que importa PEtROPAR para el<br />
abastecimiento del país, y se tuvo acceso a toda la información referente al mercado de hidrocarburos.<br />
46
X. EstaDOs FInancIErOs<br />
Balance General<br />
actIvos 2009 2008<br />
actIvo corrIENtE<br />
disPONibilidadEs 673.724.101.983 56.949.194.458<br />
cREditOs 72.856.419.917 81.998.651.876<br />
iNvENtaRiOs<br />
Mercaderías-Productos terminados 442.499.874.906<br />
Productos en tránsito 117.045.603.042<br />
559.545.477.948 557.722.176.543<br />
OtROs activOs 823.513.979 512.496.967<br />
total actIvo corrIENtE 1.306.949.513.827 697.182.519.844<br />
actIvo No corrIENtE<br />
cREditOs 1.210.949.870 1.386.063.580<br />
iNvERsiONEs 46.000.000 49.300.000<br />
PROPiEdad, PlaNta y EQuiPO 185.157.618.640 185.491.117.890<br />
activOs iNtaNGiblEs 867.848.432 633.412.235<br />
total actIvo No corrIENtE 187.282.416.942 187.559.893.705<br />
total dE actIvos 1.494.231.930.769 884.742.413.549<br />
PasIvos Y PatrImoNIo NEto<br />
PasIvo corrIENtE<br />
cuENtas a PaGaR 1.399.133.562.249 2.039.245.344.320<br />
PROvisiONEs 185.036.954.250 28.700.363.725<br />
OtROs PasivOs 29.378.274 23.064.874<br />
total PasIvo corrIENtE 1.584.199.894.773 2.067.968.772.919<br />
PasIvos No corrIENtE<br />
cuENtas a PaGaR 1.020.396.266.228 0<br />
tOtal PasivO NO cORRiENtE 1.020.396.266.228 0<br />
tOtal PasivO 2.604.596.161.001 2.067.968.772.919<br />
PatrImoNIo NEto<br />
caPital 25.000.000.000 25.000.000.000<br />
REsERvas 204.586.561.603 201.224.486.047<br />
REsultadOs - 1.339.950.791.835 (*) - 1.409.459.845.417<br />
total PatrImoNIo NEto - 1.110.364.230.232 - 1.183.235.359.370<br />
total PasIvo Y PatrImoNIo NEto 1.494.231.930.769 884.733.413.549<br />
rEsultados dEl EJErcIcIo 272.986.845.589 -671.021.325.392<br />
(*) Resultados de años anteriores que incluye el Resultado del Ejercicio 2009.<br />
Estado de resultados<br />
2009 2008<br />
vENtas 3.659.006.982.449 4.552.534.208.201<br />
(-) cOstO dE MERcadERÍas (PROductOs O sERviciOs vENdidOs) - 3.122.778.335.592 - 4.882.812.373.498<br />
GaNaNcia bRuta EN vENtas 536.228.646.857 - 330.278.165.297<br />
Mas OtROs iNGREsOs 247.994.833.742 247.234.117.039<br />
GaNaNcia bRuta 784.223.480.599 - 83.044.048.258<br />
MENOs 349.902.191.411 587.977.277.124<br />
GaNaNcia aNtEs dE PROvisiON PaRa tRaNsfERENcia 434.321.289.188 - 671.021.325.382<br />
lEy Nº 1182 30% 130.296.386.761 -<br />
iMPuEstO a la RENta 31.038.056.838 -<br />
GaNaNcia NEta 272.986.845.589 - 671.021.325.382<br />
47
50<br />
Oficina Central- Ciudad de Asunción. Chile 753 c/ Eduardo<br />
Víctor Haedo. Edif. Oga Rape. Teléf. (595-21) 448503 R.A.<br />
www.petropar.gov.py