111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki
111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki
111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
38<br />
<strong>111</strong> <strong>KESKUSVIRASTO</strong><br />
<strong>111</strong> <strong>KESKUSVIRASTO</strong> TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 427 170 406 761 451 548 451 548 444 548 9<br />
Maksutuotot 2 509 522 2 455 660 2 608 080 2 608 080 2 608 080 6<br />
Tuet ja avustukset 251 319 170 000 190 000 190 000 190 000 12<br />
Vuokratuotot 2 333 0 0 0 0<br />
Muut toimintatuotot 396 050 356 700 366 700 366 700 421 700 18<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 586 394 3 389 121 3 616 328 3 616 328 3 664 328 8<br />
Henkilöstökulut 3 354 725 3 166 199 6 168 500 5 930 500 5 930 500 87<br />
Palvelujen ostot 2 700 925 3 166 860 4 313 930 3 258 930 3 158 930 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 178 408 191 130 188 260 188 260 188 260 -2<br />
Vuokramenot 343 832 343 100 337 910 337 910 337 910 -2<br />
Muut toimintakulut 30 520 177 740 237 130 237 130 237 130 33<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6 608 410 7 045 029 11 245 730 9 952 730 9 852 730 40<br />
TOIMINTAKATE -3 022 016 -3 655 908 -7 629 402 -6 336 402 -6 188 402 69<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
182 420 157 600 154 140 154 140 154 140 -2<br />
me<br />
KAUPUNGIN VUODEN 2005<br />
AVAINTAVOITTEET<br />
Tekstisymbolit:<br />
Toteuttaminen jatkuu edelleen<br />
vuonna 2005<br />
Uusi avaintavoite / kehittämishanke<br />
/ toimenpide vuodelle 2005<br />
Avaintavoitteista johdettuja kehittämishankkeita<br />
/ toimenpiteitä<br />
vuonna 2005<br />
TULOSALUEKOHTAISET TOIMENPITEET<br />
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMAT<br />
- Painotetut elinkeinopoliittiset - tonttitarjonta vastaamaan kysyntää<br />
toimenpiteet<br />
- yhteistyö RSK:n kanssa Aktiivinen yhteistyö ja vuorovaikutus RSK Oy:n kanssa.<br />
- Kaikkien hallintokuntien elinkeinostrategian<br />
mukaiset toimenpiteet<br />
- Kaikilla hallintokunnilla on käytössä<br />
ainakin osaan toiminnoistaan<br />
säännölliset asiakaspalautejärjestelmät<br />
- Olkiluoto3-projektin hyödyntäminen<br />
- yhteisyritykset elinkeinoelämän<br />
kanssa<br />
- yrittäjyyskasvatus<br />
- Oppilaitosten hyödyntäminen<br />
yrityselämän kehittämisessä<br />
Ol 3 yhteistyön koordinointi <strong>kaupunki</strong>organisaation sisällä;<br />
ohjausryhmätyöskentely.<br />
Aluekeskusohjelman toteuttaminen<br />
Oppilaitosyhteistyö tutkimus-, osaamis- ja tuotekehityshankkeiden<br />
edistämiseksi.<br />
Hallintokunnat jatkavat edelleen palautejärjestelmiensä<br />
kehittämistä.<br />
- Asukastyytyväisyyskyselyn<br />
edellyttämät toimenpiteet<br />
Hallintokunnat ovat omalta osaltaan vastuussa asukastyytyväisyyskyselyn<br />
edellyttämien toimenpiteiden suorittamisesta.<br />
- Keskeisten palvelujen odotusaikojen<br />
ja tavoitetasojen määrittely<br />
- Nuorten sosiaalisen tukiverkoston<br />
vahvistaminen<br />
- Lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-ajanharrastusmahdollisuuksien<br />
markkinoiminen<br />
- Valikoitujen lapsipoliittisessa<br />
ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden<br />
toteuttaminen<br />
Asukkaiden omaehtoisen toiminnan<br />
lisääminen<br />
Keskusviraston osalta asukastyytyväisyyskyselyn perusteella<br />
toteuttavat toimenpiteet täsmentyvät kyselyn jälkeen.<br />
Prosessikarttaan pohjautuvien ydinprosessien osalta<br />
suoritetaan palvelu- ja odotusaikojen määrittely.<br />
Keskusvirasto on viestinnällisin ja markkinoinnillisin toimin<br />
mukana hankkeen toteuttamisessa yhdessä hallintokuntien<br />
kanssa.<br />
- Asumisbarometri tehdään v.<br />
2005<br />
Talousarvioon on varattu määräraha asumisbarometrin<br />
tekemistä varten.
39<br />
- Ilman laadun seurantaa parannetaan<br />
- Meren tilan seurannan parantaminen<br />
- Jätteen hyötykäytön edistäminen<br />
- Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa<br />
määriteltyjen toimenpiteiden<br />
valikoitu toteuttaminen<br />
- Kaikki hallintokunnat ovat mukana<br />
seutuyhteistyössä<br />
- Miten voit<br />
Selkämeri -hanke<br />
- Selvitys polttokelpoisen jätteen<br />
hyödyntämismahdollisuuksista<br />
energiantuotannossa<br />
- Seudullinen yleiskaavatyö<br />
- Päätös seudullisesta vesihuoltoyhtiöstä<br />
Tupa – hankkeen mahdolliseen jatkotarkasteluun liittyen<br />
toimitaan yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Seudun<br />
tietohallintoryhmä jatkaa säännöllisiä kokoontumisiaan.<br />
Ruokapalveluiden ja hankintatoimen osalta tehdään<br />
alustavat kartoitukset seudullisten yhteistyömuotojen<br />
käynnistämiseksi. Kaupungin puhelinvaihteen uusimisprosessin<br />
yhteydessä toteutetaan seudullinen tarkastelu.<br />
PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAT<br />
- Nykyisten työprosessien analysointiin<br />
perustuva uusien toimintamallien<br />
kehittäminen<br />
- Kilpailuttamisen pelisäännöt<br />
ovat käytössä<br />
- Palvelutuotannon strateginen<br />
tarkastelu hallintokunnittain<br />
(Oma toiminta vs. ostopalvelut)<br />
- Mittariston laadinta hallintokunnittain<br />
- Tasapainotetun tuloskortin käyttöönotto<br />
osaksi hallintokuntien<br />
toiminnan suunnittelua ja arviointia<br />
- Sosiaali- ja terveydenhuollon<br />
seudullisen toimintamallin edelleen<br />
kehittäminen<br />
Jatketaan keskusviraston työprosessianalyyseja ja toteutetaan<br />
niihin kytkeytyviä kehittämistoimenpiteitä keskusviraston<br />
strategian mukaisesti:<br />
- laaditaan keskusviraston ydin- ja pääpalveluprosessien<br />
kokonaisuutta tarkasteleva prosessikartta<br />
- talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusinnan<br />
aloitus ja työprosessien kokonaiskehittäminen<br />
- puhelinvaihdetoimintojen uusinnan aloitus ja kokonaiskehittäminen<br />
Informoidaan hallintokuntia työprosessimenetelmästä ja<br />
annetaan tarvittavaa tukea sen aloittamiseksi.<br />
Keskusvirasto koordinoi kilpailuttamistoimia ja ’pelisääntöjen’<br />
toteuttamista.<br />
Keskusviraston ydin- ja pääpalveluprosessien tarkastelu<br />
ja kokonaispalvelutuotannon analysointi.<br />
Keskusviraston 16.8.204 hyväksytyn vision ja strategian<br />
mukaiset toimet ja tulosalue/tulosyksikkökohtaisten tuloskorttien<br />
konkreettinen toteuttaminen.<br />
- Sähköisen asioinnin toimintaedellytysten<br />
luominen<br />
- Luodaan tietojärjestelmä sähköisen<br />
tiedottamisen mahdollistamiseksi<br />
- Tietotekniikan hyödyntäminen<br />
kaikessa toiminnassa<br />
- Seudun edustajista koottu tietohallintoryhmä<br />
toimii yhteistyössä ja<br />
etsii yhteistoimintamahdollisuuksia<br />
Seurataan järjestelmien ja ohjelmistojen kehitystä.<br />
Hankitaan intranetin ylläpitoon vaadittava tekninen järjestelmä<br />
ja luodaan sisäinen verkkopalvelu.<br />
Säännöllisten keskustelujen käyminen hallintokuntien<br />
johdon kanssa tietotekniikan hyödyntämisen lisäämiseksi.<br />
Seudun tietohallintoryhmä jatkaa kokoontumisia.<br />
UUDISTUMISEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT NÄKÖKULMAT<br />
- Luottamushenkilöiden toimintaedellytysten<br />
luominen<br />
- Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden<br />
roolien määrittäminen kuntayhteisössä,<br />
kuntaorganisaatiossa<br />
ja verkostoissa<br />
- Esimiesten johtamistaidoista<br />
huolehtiminen<br />
- Järjestetään koulutusta sisäisiin<br />
ja ulkoisiin hankintoihin<br />
- Henkilöstölle annetaan koulutusta<br />
” tasapainotettu tuloskortti” –<br />
ajatteluun<br />
Valittujen luottamushenkilöiden<br />
koulutus<br />
Täydennyskoulutuspaketit hallintokuntien<br />
tarpeiden mukaan<br />
Keskusvirasto toteuttaa koulutuksen.<br />
Esimiesten koulutusta jatketaan<br />
yhdessä hallintokuntien kanssa.
40<br />
- Kaikki hallintokunnat varautuvat<br />
miettimään ja muuttamaan palvelurakenteitaan<br />
seudullisesti tai ylikunnallisesti<br />
- Hallintokuntien koulutussuunnittelussa<br />
korostuu henkilökohtaisten<br />
tietojen, taitojen ja sitoutumisen<br />
kehittäminen sekä ennakoiva<br />
uudelleen- ja täydennyskoulutus<br />
- Henkilöstöhallinnollisin keinoin<br />
pyritään vähentämään sairauspoissaoloja<br />
- Työilmapiirikartoituksen edellyttämät<br />
toimenpiteet<br />
- Rekrytointivalmiuksien parantaminen<br />
- Henkilökohtaisen lisän maksamisjärjestelmän<br />
sisäänajo<br />
- Hallintokuntien eri toimintojen<br />
kehittämisraporteissa, johtoryhmätyöskentelyssä<br />
ja työpaikoilla näkyy<br />
bench-marking<br />
Henkilöstöhallinnon koordinoima<br />
koulutus aloitetaan<br />
Osallistutaan palvelustrategian laadintaan.<br />
Koko kaupungin kattavaan koulutussuunnitelmaan liittyvien<br />
toimenpiteiden koordinointi ja toteuttaminen.<br />
Henkilöstöstrategian ’maastouttaminen’ hallintokuntiin.<br />
Tuetaan hallintokuntia tyky-toiminnassa.<br />
Keskusvirasto koordinoi <strong>kaupunki</strong>tasolla esille nousevien<br />
toimenpiteiden toteuttamista ja kehittää omaa työilmapiiriään<br />
esille nousseiden asioiden osalta.<br />
Koulutus toteutetaan.<br />
Seurataan käyttöönotetun arviointijärjestelmän toimivuutta<br />
ja jatketaan järjestelmän kehittämistä saatavan palautteen<br />
perusteella.<br />
Tutustutaan omien kehittämishankkeiden osalta muiden<br />
kuntien vastaaviin hankkeisiin.<br />
TULOSALUEEN MUU TAVOITEASETTELU JA TOIMINTA, PÄÄSTRATEGIAN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT OMAT HANKKEET :<br />
Investointitarpeet:<br />
- talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistokokonaisuuksien uusiminen<br />
- puhelinvaihde<br />
112 HALLINTO JA LAKIASIAT<br />
1120<br />
KAUPUNGINKANSLIA<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 3 638 2 000 3 000 3 000 3 000 50<br />
Maksutuotot 328 0 0 0 0<br />
Muut toimintatuotot 13 601 11 700 11 700 11 700 11 700 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 17 567 13 700 14 700 14 700 14 700 7<br />
Henkilöstökulut 568 964 564 050 552 900 552 900 552 900 -2<br />
Palvelujen ostot 95 746 101 540 103 710 103 710 103 710 2<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 150 24 500 24 320 24 320 24 320 -1<br />
Vuokramenot 123 537 129 730 119 500 119 500 119 500 -8<br />
Muut toimintakulut 5 633 5 050 5 050 5 050 5 050 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 822 030 824 870 805 480 805 480 805 480 -2<br />
TOIMINTAKATE -804 463 -811 170 -790 780 -790 780 -790 780 -3<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
me<br />
8 072 13 070 4 700 4 700 4 700 -64<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kansliatehtävät<br />
Kansliassa valmistellaan, kirjoitetaan, kootaan, kopioidaan ja jaetaan sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston<br />
esityslistat.<br />
Kaupunginhallituksen jäsenille esityslistat jaetaan sähköisesti.<br />
Sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä<br />
heti valmistumisen jälkeen.<br />
Valmistellaan aloite paperittomasta kaupunginhallituksen kokouksesta.
41<br />
Maaliskuun 2005 loppuun mennessä ajantasaistetaan uusien luottamushenkilöiden rekisteritiedot. Samaten<br />
lautakuntien ja vastaavien kokoonpanoluettelot tehdään.<br />
Esityslista- ja pöytäkirjaprosessia kehitetään kokonaisuudessaan.<br />
Pöytäkirjojen sähköisten otteiden käyttöönottaminen sisäisessä tiedottamisessa.<br />
Arkistotoimi<br />
Arkistotoimen tavoitteena on tarvittavan tiedon säilyminen ja nopea löytyminen sekä merkityksettömän aineiston<br />
tehokas hävittäminen. Arkistonmuodostussuunnitelmien (=ams.) avulla ohjataan asiakirjojen käsittelyä,<br />
arkistointia ja säilyttämistä.<br />
Päätavoitteet:<br />
Lakiasiat<br />
ympäristötoimen (ymp.ltk. ja ymp.virasto) ams:n laatiminen yhdessä viraston arkistovastuuhenkilön,<br />
virastopäällikön ja arkistosihteerin sekä ao. viranhaltijoiden kanssa<br />
turvata määräajan säilytettävien tietojen säilyminen sähköisessä muodossa<br />
hallintokuntien arkistovastuuhenkilöiden ja arkistosihteerin yhteiset palaverit erityisesti sähköisestä<br />
asianhallinnasta ja ams:n ajan tasalla pitämisestä<br />
mahdollinen ent. <strong>Rauman</strong> mlk:n arkiston siirto Lokki-talosta vanhan kaupungintalon arkistotiloihin<br />
sekä lisää hyllytilaa päätearkistoon<br />
päätearkistoon otetaan vastaan pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ja palvellaan tiedon tarvitsijoita.<br />
Kaupunginkanslia avustaa, palvelee ja ohjaa lainopillisissa kysymyksissä kaupungin organisaatiota antamalla<br />
lainopillisia asiantuntijapalveluja sekä suorittamalla asiamiestehtäviä ja muita toimeksiantoja sekä huolehtimalla<br />
muista keskusvirastolle määrätyistä lainopillisista tehtävistä kaupungin toiminnalle asetettujen tulostavoitteiden<br />
ja päämäärien saavuttamiseksi.<br />
Perintäasiat<br />
Kaupunginkanslia hoitaa keskitetysti perintäohjelmaa hyväksikäyttäen kaupungin saatavien perinnän paitsi,<br />
että<br />
- sosiaalivirasto hoitaa elatusapumaksujen perinnän<br />
- pysäköinninvalvoja hoitaa pysäköintivirhemaksujen perinnän ja<br />
- isännöintitoimisto hoitaa huoneenvuokrien perinnän.<br />
Perintätoimessa on jo siirrytty sähköisiin ulosottohakemuksiin oikeusministeriöltä saadun luvan mukaisesti<br />
lukumääräisesti suurimpien päivähoito- ja jätehuoltolaskujen osalta.<br />
Vuoden 2005 pääprojektit ovat:<br />
- 1.3.2004 astui voimaan uusi ulosottolaki. Ohjelmistoon tehdään uuden ulosottolain edellyttämät<br />
muutokset sähköisessä tiedonsiirrossa kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastoille<br />
lähetettävien sähköisten päivähoito- ja jätehuoltohakemuksien osalta<br />
- tiedonsiirron testaus ja käyttöönotto oikeusministeriön Uljas-järjestelmään.<br />
- ulosoton tilitysten vastaanottaminen sähköisesti<br />
- saatavien perinnästä tehdyn prosessien analysointiin perustuva kehittämien jatkuu kirjanpidon<br />
ja muiden hallintokuntien kanssa yhteisten palaverien muodossa
42<br />
- haastehakemuksien muodostaminen ja lähettäminen sekä ratkaisupakettien vastaanottaminen<br />
sähköisesti oikeusministeriön Santra-järjestelmästä ja purku Santra-kansiossa.<br />
- talousarvioon on varattu 1500 € järjestelmän käyttöönottamista varten.<br />
Yhteispalvelupiste<br />
Yhteispalvelupisteen päätehtävänä on sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Ulkoiseen palveluun kuuluvat<br />
kaikenlainen kuntalaisten neuvonta, lomakkeiden, karttojen ja esitteiden jakaminen sekä kaupungin kassapalvelut.<br />
Pyyrmannissa myydään Raumaan liittyviä "matkamuistoja", postikortteja sekä postimerkkejä. Lipunmyyntipalvelu<br />
on osa toimintaa. Sisäistä palvelua ovat lähettipalvelu (sisäinen ja ulkoinen postitus), kokoustilojen<br />
varaaminen ja niiden siisteydestä huolehtiminen. Palvelusihteerit huolehtivat myös iltaisin vahtimestarin<br />
tehtävistä.<br />
Kaupungintalon kulunvalvonta, johon kuuluvat työntekijöiden työaikaleimausten korjausleimaukset ja avaimien<br />
antaminen uusille työntekijöille sekä ovivalvonta ohjauksineen, kuuluu myöskin yhteispalvelupisteen työnkuvaan.<br />
Kaupungin puhelinvaihdepalvelut hoidetaan Pyyrmannissa.<br />
Yhteispalvelupistettä kehitetään koko ajan tarpeen mukaan kuntalaisia sekä turisteja paremmin palvelevaksi.<br />
Koko <strong>kaupunki</strong>a koskeva asiakaspalautejärjestelmä on kehitteillä. Lisäksi kaupungintalon aulassa sijaitseva<br />
asiakaspääte muutetaan helpommin käytettäväksi. Pyyrmannissa on suunniteltu järjestettäväksi ensi vuoden<br />
aikana ainakin 2-3 teemapäivää liittyen kaupungin palveluihin . Esimerkiksi päivähoitopaikkojen hakuaikana<br />
järjestetään kuntalaisille teemapäivä asiaan liittyen. Samanlaisia aiheita voisivat olla jätehuolto, kalastus ja<br />
venepaikat. Yhteispalvelupisteeseen siirtyi elokuussa 2004 kaupungintalon henkilökunnan kulunvalvonta.<br />
Kulunvalvonta pyritään saamaan kokonaisuudessaan hallintaan ja henkilökunta koulutettua uusiin tehtäviin.<br />
Myöskin kulunvalvonnan lomakkeisto vaatii uudistusta ja ajantasallesaattamista. Turisteja pyritään huomioimaan<br />
paremmin mm. ottamalla Pyyrmanniin enemmän myyntiin Raumaan liittyviä esineitä sekä parkkikiekkoja.<br />
Puhelinvaihde<br />
1122 PUHELINVAIHDE TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 242 236 277 040 278 000 278 000 278 000 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 242 236 277 040 278 000 278 000 278 000 0<br />
Henkilöstökulut 54 082 55 923 55 090 55 090 55 090 -1<br />
Palvelujen ostot 189 887 217 070 217 110 217 110 217 110 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 109 1 840 1 840 1 840 1 840 0<br />
Vuokramenot 0 0 1 960 1 960 1 960<br />
Muut toimintakulut 50 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 244 128 274 833 276 000 276 000 276 000 0<br />
TOIMINTAKATE -1 892 2 207 2 000 2 000 2 000 -9<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
me<br />
1 301 1 040 830 830 830 -20<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Kaupungintalon vuonna 1988 hankittu puhelinvaihde ei ole enää laajennettavissa ja nykyaikaistettavissa.<br />
Eikä varaosia ole enää saatavissa. Puhelinvaihteen ja koko kaupungin puhelinvaihdejärjestelyjen selvittämiseksi<br />
perustetaan työryhmä. Työryhmän tehtäväksi annetaan selvittää eri mahdollisuudet mm seudullisuus,<br />
ostopalvelut, ym. Talousarvion investointimenoihin varataan määrärahaa vaihteen hankintaa varten karkean<br />
arvion mukaan n. 400.000 €. Puhelintoimintojen uudelleen järjestämisessä tutkitaan myös muut vaihtoehdot<br />
palvelun hankkimiseksi.<br />
Laaditaan matkapuhelimien käytön toimintaohjeet yhteistyössä hallintokuntien kanssa.
43<br />
1126 Kuluttajaneuvonta<br />
1126<br />
KULUTTAJANEUVONTA<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 16 369 17 770 40 730 40 730 33 730 90<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 16 369 17 770 40 730 40 730 33 730 90<br />
Henkilöstökulut 60 455 67 040 71 370 71 370 71 370 6<br />
Palvelujen ostot 7 232 10 690 10 810 10 810 10 810 1<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 018 3 410 3 910 3 910 3 910 15<br />
Vuokramenot 6 430 4 130 4 360 4 360 4 360 6<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 76 135 85 270 90 450 90 450 90 450 6<br />
TOIMINTAKATE -59 766 -67 500 -49 720 -49 720 -56 720 -16<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Kuluttajaneuvonnan perusajatus on edistää kuluttajan perusoikeuksia.<br />
Kuluttajaneuvonnan järjestäminen kunnassa koskevan lain (72/92) mukaan kuluttajaneuvonta on kunnalle<br />
lakisääteinen tehtävä. <strong>Rauman</strong> kuluttajaneuvonnan toiminta-alueeseen kuuluu kaupungin lisäksi Eurajoen,<br />
Kiukaisten, Kodisjoen, Köyliön, Lapin ja Säkylän kunnat. Lopulliset kustannustenjakoperusteet kuntien välillä<br />
on vielä hyväksymättä.<br />
Kuluttajaneuvonnassa annetaan yleistä kuluttajavalistusta ja henkilökohtaista neuvontaa kulutuspäätösten<br />
kannalta merkittävistä asioista sekä kuluttajan asemasta. Lisäksi kuluttajaneuvonnassa sovitellaan kuluttajan<br />
ja elinkeinonharjoittajan välisiä riitoja, ohjataan osapuolet tarvittaessa asianmukaiseen oikeussuojaelimeen<br />
sekä osallistutaan kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaan.<br />
Pyynnöstä kuluttajaneuvojat myös avustavat muita kuluttajaviranomaisia.<br />
Nimike 2001 2002 2003 TA 2004 TA 2005<br />
Luentoja 11 2 3 5 5<br />
- tunteja 26½ 5 7 ½ 10 10<br />
- henkilöitä 182 61 71 100 100<br />
Julkaisuja tiedotusvälineissä 12 21 8 12 12<br />
Tiedusteluja 438 448 394 400 500<br />
- henkilökohtainen neuvonta 416 418 385<br />
- materiaalin toimittaminen 22 30 10<br />
Valituksia 877 952 881 600 700<br />
- tietojen antaminen (sisältää avustamisen)<br />
813 897 804<br />
- sovittelu 19 13 13<br />
- ohjaus kuluttajavalituslautakuntaan 40 42 63<br />
- ohjaus kuluttaja-asiamiehen puoleen 5<br />
Markkinoinnin ja sopimusehtojen<br />
seuranta 49 44 56 30 40<br />
- informoituja elinkeinonharjoittajia 7 6 18 15<br />
- kuluttaja-asiamiehelle ilmoitettuja 42 38 38 15<br />
Ei kuulu tehtäviin ei tilastoitu 140 166<br />
1128 Pysäköinninvalvonta<br />
1128<br />
PYSÄKÖINNINVALVONTA<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Maksutuotot 6 015 4 000 4 000 4 000 4 000 0<br />
Muut toimintatuotot 356 615 320 000 330 000 330 000 385 000 20
44<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 362 630 324 000 334 000 334 000 389 000 20<br />
Henkilöstökulut 128 883 108 110 137 090 137 090 137 090 27<br />
Palvelujen ostot 20 814 21 650 21 410 21 410 21 410 -1<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 113 11 250 7 750 7 750 7 750 -31<br />
Vuokramenot 6 200 6 610 6 670 6 670 6 670 1<br />
Muut toimintakulut 2 554 2 500 3 000 3 000 3 000 20<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 162 564 150 120 175 920 175 920 175 920 17<br />
TOIMINTAKATE 200 066 173 880 158 080 158 080 213 080 23<br />
KH: Pysäköintivirhemaksun korotus 30 eurosta 35 euroon, josta tulolisäystä 55.000 euroa.<br />
Toiminnan menestystekijät 2005<br />
Pysäköinninvalvontayksikön tehtävät on määritelty pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa (248/1970).<br />
Pysäköinninvalvoja on tässä tehtävässään poliisipiirin päällikön johdon ja valvonnan alainen. Pysäköinnintarkastajien<br />
tehtävänä on valvoa pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten<br />
noudattamista, antaa maksukehotuksia pysäköintivirheiden johdosta sekä avustaa muutoinkin pysäköinninvalvojaa<br />
valvontatoimeen liittyvissä tehtävissä.<br />
Pysäköintivirhemaksun korotusesitys 30 €:sta 35 €:oon on huomioitu tuloissa.<br />
Valvonta kohdennetaan resurssien ja tarpeen mukaisesti ja se keskitetään ydinkeskustaan.<br />
Suoritteet 2001 2002 2003 TA 2004 TA 2005<br />
Maksukehotukset 11 199 11 370 11 855 11 000 11 000<br />
Maksumääräykset 3 195 2 962 3 176 3 000 3 000<br />
Ulosotto 1 158 1 408 1 187 1 500 1 500<br />
Perintä - - - -<br />
Vastalauseet 861 812 808 800 800<br />
1130 Asuntorahoitus<br />
1130<br />
ASUNTORAHOITUS<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Maksutuotot 1 276 2 000 500 500 500 -75<br />
Muut toimintatuotot 14 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 290 2 000 500 500 500 -75<br />
Henkilöstökulut 86 135 89 185 91 920 91 920 91 920 3<br />
Palvelujen ostot 15 133 22 230 20 170 20 170 20 170 -9<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 523 2 590 2 400 2 400 2 400 -7<br />
Vuokramenot 10 090 10 730 10 850 10 850 10 850 1<br />
Muut toimintakulut 984 900 500 500 500 -44<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 113 865 125 635 125 840 125 840 125 840 0<br />
TOIMINTAKATE -112 575 -123 635 -125 340 -125 340 -125 340 1<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Kaupungin osake-enemmistöisten kiinteistöyhtiöiden asuntokannan peruskorjausta jatketaan johdonmukaisesti.
45<br />
Suoritteet 2001 2002 2003 TA 2004 TA 2005<br />
Asuntolainat<br />
Perusparantaminen<br />
hakemukset 2<br />
myönnetyt 1<br />
vuokratalot (as) 60<br />
Kuntalainat<br />
hakemukset 10 8 1 5 5<br />
myönnetyt 10 6 1 5 5<br />
Korkotukilainat<br />
hakemukset 4 2 0 1 1<br />
hyväksytyt 3 2 4 1 1<br />
Korjausavustukset<br />
Hakemukset 48 61 108 120 110<br />
Myönnetyt<br />
vanhusväestö 12 13 21 45 40<br />
veteraaniavustus 10 12 6 8 6<br />
asunto-oy:t 12 13 9 15<br />
terveyshaitat -<br />
suunnittelu ja kuntoarviointi 6 11 18 10 14<br />
energia-avustus - 42 50<br />
Hyväksytyt huoneistohakemukset 991 1 078 1 055 1 100 1 100<br />
Lainakanta<br />
kpl 416 358 299 300 250<br />
€ (milj.) 11,1 9,9 8,97 8,2 8,2<br />
1134 Edunvalvonta<br />
1134 EDUNVALVONTA TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 87 705 72 151 123 818 123 818 123 818 72<br />
Muut toimintatuotot 2 028 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 89 733 72 151 123 818 123 818 123 818 72<br />
Henkilöstökulut 137 587 144 430 146 550 146 550 146 550 1<br />
Palvelujen ostot 16 796 22 020 21 730 21 730 21 730 -1<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 526 6 900 5 800 5 800 5 800 -16<br />
Vuokramenot 8 670 11 560 11 920 11 920 11 920 3<br />
Muut toimintakulut 1 222 0 550 550 550<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 170 801 184 910 186 550 186 550 186 550 1<br />
TOIMINTAKATE -81 068 -112 759 -62 732 -62 732 -62 732 -44<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Yleinen edunvalvonta huolehtii holhoustoimesta annetun lain (442/1999) ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden<br />
järjestämisestä annetun lain (443/1999) mukaisista sellaisten henkilöiden taloudellisten asioiden<br />
hoidosta, jotka eivät siihen itse kykene ja joille on määrätty edunvalvojaksi yleinen edunvalvoja. Maistraattien<br />
vastuulla on huolehtia siitä, että kunnat tuottavat edunvalvontapalvelut sillä tavalla kuin edunvalvontapalvelujen<br />
järjestämisestä annetussa laissa edellytetään. Yleisen edunvalvonnan tarjoamat edunvalvontapalvelut<br />
kuuluvat kuntalaisten perusturvaan. Päämieskunnassa on Raumalla edustettuna kaikki sosiaali- ja varallisuusluokat.<br />
Toiminta tapahtuu kunkin päämiehen oman varallisuuspiirin puitteissa.<br />
Edunvalvontapalvelujen kysyntä on vuodesta toiseen kasvanut jatkuvasti. Raumalla yleisen edunvalvonnan<br />
päämiesten lukumäärä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Yleisiä edunvalvojia on kaksi, joista kumpikaan<br />
ei ole päätoiminen edunvalvoja vaan heille kuuluu sekä keskusviraston toimintasäännössä määrättyjä<br />
tehtäviä että muita tehtäviä.
46<br />
<strong>Rauman</strong> yleinen edunvalvonta sitoutuu tuottamaan sopimusperusteisesti myös Euran, Eurajoen, Kiukaisten,<br />
Kodisjoen ja Lapin kunnan holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain tarkoittamat<br />
edunvalvontapalvelut.<br />
Holhoustoimilaissa ja muussa lainsäädännössä on lukuisia sellaisia määräaikoja, joita päämiesten asioissa<br />
joudutaan noudattamaan. Nykyisellä henkilöstömäärällä näistä tehtävistä ei ole ollut mahdollista selvitä edes<br />
määräaikoihin saatujen lykkäysten puitteissa. Tilanne on muuttunut sellaiseksi, että järkevää työn suunnittelua<br />
ja mitoitusta on vaikea toteuttaa. Työmäärä vaarantaa jo nyt edunvalvontatehtävien asianmukaisen hoitamisen.<br />
Sisäasiainministeriön asettama työryhmä on arvioinut, että yksi päätoiminen edunvalvoja pystyy<br />
hoitamaan 110 päämiehen edunvalvonnan edellyttäen, että hänellä on apuna riittävä määrä avustavaa henkilökuntaa.<br />
Tarve henkilökunnan lisäämiseen on välttämätön ja ensisijaisesti toimistohenkilökuntaa tulisi<br />
saada lisää.<br />
Suoritteet 2001 2002 2003 TA 2004 TA 2005<br />
Edunvalvonnat (kpl) 148 191 210 215 260<br />
Perityt edunvalvontapalkkiot (€) 40 415 41 519 57 989 45 000 80 000<br />
Korvaus holhoustoimen edunvalvontapalveluiden<br />
järjestämisestä (€) 18 600 29 716 29 716 43 818<br />
Korvaus kunnilta (€) 6 150 - -<br />
115 HENKILÖSTÖTOIMI<br />
115<br />
HENKILÖSTÖHALLINTO<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 47 502 37 800 6 000 6 000 6 000 -84<br />
Maksutuotot 1 121 599 1 128 440 1 234 940 1 234 940 1 234 940 9<br />
Tuet ja avustukset 242 125 170 000 190 000 190 000 190 000 12<br />
Vuokratuotot 30 0 0 0 0<br />
Muut toimintatuotot 894 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 412 150 1 336 240 1 430 940 1 430 940 1 430 940 7<br />
Henkilöstökulut 981 806 1 025 280 968 670 968 670 968 670 -6<br />
Palvelujen ostot 770 117 662 250 643 990 643 990 643 990 -3<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 205 90 610 92 330 92 330 92 330 2<br />
Vuokramenot 57 273 56 560 57 430 57 430 57 430 2<br />
Muut toimintakulut 14 102 18 790 77 530 77 530 77 530 313<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 865 503 1 853 490 1 839 950 1 839 950 1 839 950 -1<br />
TOIMINTAKATE -453 353 -517 250 -409 010 -409 010 -409 010 -21<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Henkilöstötoimen tehtävänä on hoitaa keskitettyyn palkanlaskentaan ja muihin palvelussuhdeasioihin liittyvät<br />
työnantajalle kuuluvat tehtävät, avustaa virastoja ja laitoksia palkkaus- ja palvelussuhdeasioiden hoidossa<br />
sekä tuottaa niiden tarvitsemia alan tietopalveluja. Henkilöstötoimen tehtävänä on huolehtia yhteistoiminnan<br />
kehittämisestä sekä työterveyshuollon, työsuojelutoiminnan sekä työpaikkaruokailun ja muiden henkilöstöpalveluiden<br />
järjestämisestä. Lisäksi henkilöstötoimen tehtävänä on yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa<br />
tukea henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämistä.<br />
Toteutetaan seurantaa henkilökohtaisen palkanosan käyttöönottoon KVTES:n sopimusalalla liittyvän henkilökohtaisen<br />
työsuorituksen arviointijärjestelmän toimivuudesta ja jatketaan järjestelmän kehittämistä saatavan<br />
palautteen perusteella.<br />
Työprosessien kuvaamisen analysoinnista saatujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen. Jatketaan mm.<br />
palkanlaskentaprosessin kehittämistä ja käynnistetään rekrytointiprosessin kehittäminen.
47<br />
Henkilöstön ikääntymiseen liittyen lisätään panostusta uudelleensijoitusten hoitamiseen siirtämällä määrärahoja<br />
työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuumaksuista henkilöstön välitysyksikön palkkamäärärahoihin. Nämä<br />
ovat käytännössä vaihtoehtoisia kustannuseriä. Uudelleensijoitustoimintaa tehostamalla voidaan työntekijät<br />
pitää pidempään työelämässä ja myös vähentää varsinkin pitkien sairauspoissaolojen määrää.<br />
Henkilöstöstrategian valmistuttua aloitetaan sen ”maastouttaminen” hallintokuntiin.<br />
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja uuden henkilöstön rekrytointiin valmistautuminen kaupungin henkilöstön<br />
ikääntyessä ja siirtyessä eläkkeelle.<br />
Käynnistetään henkilöstöhallinnon uuden tietojärjestelmän hankinnan valmistelu.<br />
119 PALKKAVARAUKSET<br />
119<br />
PALKKAVARAUKSET<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Henkilöstökulut 381 450 300 000 3 300 000 3 062 000 3 062 000 921<br />
Palvelujen ostot 0 8 950 1 163 990 108 990 8 990 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 381 450 308 950 4 463 990 3 170 990 3 070 990 894<br />
TOIMINTAKATE -381 450 -308 950 -4 463 990 -3 170 990 -3 070 990 894<br />
KJ: Palkankorotuskatteesta on vähennetty 238.000 €, koska RAO on omassa budjetissaan huomioinut tulevan<br />
korotuksen. Sillä katetaan koko RAO:n henkilöstön korotukset. Keskitetyn palkankorotuskatteen suuruus<br />
on vähennyksen jälkeen 2.762.000 €.<br />
KJ: Palvelujen ostojen korotukseen varattu keskitetty määräraha vähennetään 100.000 €:oon.<br />
KH: Palvelujen ostojen korotukseen varattu keskitetty määräraha (100.000 €) poistetaan.<br />
124 KEHITTÄMINEN<br />
1210 Kuntasuunnittelu<br />
1210<br />
KUNTASUUNNITTELU<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Henkilöstökulut 126 875 133 320 139 990 139 990 139 990 5<br />
Palvelujen ostot 30 023 36 110 36 080 36 080 36 080 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 812 2 030 2 030 2 030 2 030 0<br />
Vuokramenot 15 560 13 210 13 160 13 160 13 160 0<br />
Muut toimintakulut 4 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 176 274 184 670 191 260 191 260 191 260 4<br />
TOIMINTAKATE -176 274 -184 670 -191 260 -191 260 -191 260 4<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Uuden valtuustokauden alkaessa vuonna 2005 kaupungin päästrategia tulee tarkistettavaksi. Kuntasuunnittelun<br />
henkilöstövoimavaroja sitoutuu hankkeeseen.<br />
Tuetaan edelleen hallintokuntia tasapainotetun tuloskortin käyttöönotossa strategiatyön välineenä.<br />
Kaupungin päästrategian mukaisesti jokaisen valtuustokauden aikana tehdään <strong>kaupunki</strong>laisiin kohdistuva<br />
asumisbarometri. Talousarviossa on varauduttu hankkeen toteuttamiseen.<br />
Osallistutaan keskusviraston työprosessien kehittämistoimenpiteisiin, joissa vetovastuu on prosessien omistajilla.<br />
Tuetaan hallintokuntia työprosessien analysoinnissa.
48<br />
Toteutetaan tuotteistamisen pilottihanke yhteistyössä ruokapalvelun kanssa kohteena esim. henkilöstöravintola<br />
Pruutmestarska.<br />
Osallistutaan puhelinvaihteen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon uuden ohjelmiston hankintaan sovittavan<br />
työnjaon mukaisesti. Jälkimmäiseen hankkeeseen liittyy ohjelman käyttöönoton lisäksi työprosessien analysointia.<br />
Laaditaan kehittämissuunnitelma kaupungin tietotuotannosta yhteistyössä hallintokuntien kanssa ja koordinoidaan<br />
sen mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.<br />
Aikaisemman kokemuksen perusteella talousarviovuoden aikana tulee vielä kokonaan uusia hankkeita, jolloin<br />
hankkeiden prioriteettijärjestys voi muuttua.<br />
1211 Viestintä ja verkkopalvelut<br />
1211 VIESTINTÄ JA<br />
VERKKOPALVELUT<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 836 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 836 0 0 0 0<br />
Henkilöstökulut 100 115 104 421 109 770 109 770 109 770 5<br />
Palvelujen ostot 9 751 62 510 63 070 63 070 63 070 1<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 277 6 150 6 100 6 100 6 100 -1<br />
Vuokramenot 0 3 310 3 560 3 560 3 560 8<br />
Muut toimintakulut 5 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 116 148 176 391 182 500 182 500 182 500 3<br />
TOIMINTAKATE -115 312 -176 391 -182 500 -182 500 -182 500 3<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Viestintä- ja verkkopalvelut –yksikkö koordinoi ja kehittää ja omalta osaltaan toteuttaa kaupungin viestintää<br />
ja markkinointia. Yksikkö avustaa hallintokuntia lehdistö/mainosmateriaalin tuottamisessa, toimittaa kaksi<br />
tiedotuslehteä sekä tuottaa ajankohtaista aineistoa kaupungin internet-sivuille. Yksikkö järjestää henkilöstölle<br />
viestintäkoulutusta.<br />
Yksikkö kehittää ja koordinoi ulkoisen (internet) ja sisäisen (intranet) verkkopalvelun sisältöä ja avustaa hallintokuntia<br />
verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyössä tietohallinnon kanssa yksikkö<br />
koordinoi verkkoviestinnässä, -asioinnissa ja –palveluissa tarvittavia teknisiä ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa.<br />
Vuoden 2005 pääprojektit ovat:<br />
1. Olkiluoto 3 projektin vaatimat viestinnälliset toimet<br />
2. Intranetiin liittyvän julkaisujärjestelmän käyttöönotto, sen sisällön ja ylläpidon suunnittelu<br />
1212 Tietohallinto<br />
1212 TIETOHALLINTO TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 12 750 0 0 0 0<br />
Maksutuotot 594 720 594 500 610 690 610 690 610 690 3<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 607 470 594 500 610 690 610 690 610 690 3<br />
Henkilöstökulut 182 601 199 840 211 800 211 800 211 800 6<br />
Palvelujen ostot 307 951 328 050 326 980 326 980 326 980 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 61 993 17 370 17 300 17 300 17 300 0<br />
Vuokramenot 42 478 65 550 66 130 66 130 66 130 1<br />
Muut toimintakulut 421 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 595 444 610 810 622 210 622 210 622 210 2<br />
TOIMINTAKATE 12 026 -16 310 -11 520 -11 520 -11 520 -29
49<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
me<br />
162 290 94 140 127 110 127 110 127 110 35<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Tietohallinnon jatkuvana tehtävänä on koordinoida ja kehittää kaupungin hallintokunnille tarjottavia keskitettyjä,<br />
standardin mukaisia atk-palveluja, jotta hallintokunnat pystyisivät tuottamaan omia palveluitaan mahdollisimman<br />
kustannustehokkaasti. Tietohallinnon palveluita ovat mm. tietoliikenneverkon rakentaminen ja ylläpito,<br />
keskitettyjen palvelinlaitteiden ylläpito ja kehittäminen, ohjelmistojen käyttöönotot sekä käyttäjien tuki.<br />
Palveluja tuotetaan joko itse tai ostopalveluina.<br />
Tietohallinnon toimintaa ohjaavat pääsääntöisesti hallintokuntien tarpeet. Tietohallinto osallistuu yhdessä<br />
hallintokuntien kanssa niiden tietojärjestelmäprojektien toteuttamiseen.<br />
Tietohallinnon jatkuvaan toimintaan kuuluu nykyjärjestelmien käytettävyyden turvaaminen, kehittäminen ja<br />
ylläpito.<br />
Tietohallinto toimii aktiivisesti seutuyhteistyön puitteissa. Seudun tietohallintoryhmä kokoontuu säännöllisesti<br />
pyrkien selvittämään konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia.<br />
Tavoitteena on tarjota toimivat ja riittävän tehokkaat tietoliikenneyhteydet hallintokunnille. Yhteistyötä tietoliikenneasioissa<br />
<strong>Rauman</strong> Energian kanssa jatketaan.<br />
Vuoden 2005 pääprojektit ovat:<br />
- intranetiin liittyvän julkaisujärjestelmän käyttöönotto (keskusvirasto)<br />
- seutuyhteistyö tietohallinnon osalta jatkuu<br />
- nykyjärjestelmän käytettävyyden tehostaminen, dokumentoinnit, hallinnan ja valvonnan kehittäminen<br />
- talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uusimisprojektin aloittaminen<br />
Tietohallinnon investointibudjetti 2005 (700300 atk-yhteiset hankinnat)<br />
- Yhteiset hankinnat kuten esim. tietoliikennelaitteiden ja mikrojen uusinta, lisenssit, palvelinlaitteiden<br />
päivitykset/hankinnat tarvittaessa.<br />
Yhteensä 65 000 euroa<br />
126 TALOUS<br />
126 TALOUS TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 2 388 0 0 0 0<br />
Maksutuotot 761 517 726 720 757 950 757 950 757 950 4<br />
Muut toimintatuotot 18 081 25 000 25 000 25 000 25 000 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 781 986 751 720 782 950 782 950 782 950 4<br />
Henkilöstökulut 343 602 374 600 383 350 383 350 383 350 2<br />
Palvelujen ostot 892 745 1 044 880 1 027 340 1 027 340 1 027 340 -2<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 722 24 480 24 480 24 480 24 480 0<br />
Vuokramenot 36 250 41 710 42 370 42 370 42 370 2<br />
Muut toimintakulut 4 341 150 500 150 500 150 500 150 500 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 281 660 1 636 170 1 628 040 1 628 040 1 628 040 0<br />
TOIMINTAKATE -499 674 -884 450 -845 090 -845 090 -845 090 -4<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
me<br />
7 954 49 350 21 500 21 500 21 500 -56<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
Uuden talousohjausjärjestelmän hankinnan valmistelu.<br />
Seuraavan vakuutustarjouspyynnön valmistelu.<br />
Prosessikuvaustyön jatkaminen.
50<br />
Osallistuminen keskusviraston yhteisiin projekteihin<br />
Jatkuvana toimintana talousosaston tavoitteena on mm. huolehtia kirjanpidon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta,<br />
luoda edellytykset muiden virastojen tulokselliselle taloudenhoidolle mm. raportointia kehittämällä,<br />
palvella kuntalaisia ja muita asiakkaita mm. käyttämällä ajanmukaisia maksuliikenteen menetelmiä, käyttää<br />
tarkoituksenmukaisia rahoitusinstrumentteja sekä koordinoida ja kehittää vakuutusasioiden hoitoa ja riskienhallintaa.<br />
128 ELINKEINOTOIMI<br />
128 ELINKEINOTOIMI TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 13 746 0 0 0 0<br />
Maksutuotot 24 067 0 0 0 0<br />
Tuet ja avustukset 9 194 0 0 0 0<br />
Vuokratuotot 2 303 0 0 0 0<br />
Muut toimintatuotot 4 817 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 54 127 0 0 0 0<br />
Henkilöstökulut 202 170 0 0 0 0<br />
Palvelujen ostot 344 730 628 910 657 540 657 540 657 540 5<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 960 0 0 0 0<br />
Vuokramenot 37 344 0 0 0 0<br />
Muut toimintakulut 1 204 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 602 408 628 910 657 540 657 540 657 540 5<br />
TOIMINTAKATE -548 281 -628 910 -657 540 -657 540 -657 540 5<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
me<br />
2 803 0 0 0 0<br />
1490 <strong>Rauman</strong> Seudun Kehitys Oy<br />
1490 RAUMAN<br />
SEUDUN KEHITYS OY<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Palvelujen ostot 0 601 740 601 740 601 740 601 740 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 601 740 601 740 601 740 601 740 0<br />
TOIMINTAKATE 0 -601 740 -601 740 -601 740 -601 740 0<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin maksuosuus <strong>Rauman</strong> Seudun Kehitys Oy:n palveluista on 601 740 euroa.<br />
Edellisen lisäksi kustannuspaikalle 1276 Elinkeinoprojektit on budjetoitu 30 000 euroa OL3 -<br />
koordinointipalveluihin.<br />
1286 Maaseututoimi hallinto<br />
1286 MAASEUTUTOIMI<br />
HALLINTO<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Muut toimintatuotot 40 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 40 0 0 0 0<br />
Henkilöstökulut 54 612 0 0 0 0<br />
Palvelujen ostot 5 986 27 170 25 800 25 800 25 800 -5<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 590 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 61 188 27 170 25 800 25 800 25 800 -5<br />
TOIMINTAKATE -61 148 -27 170 -25 800 -25 800 -25 800 -5<br />
Maaseututoimen edellyttämät viranomaispalvelut ostetaan Lapin kunnalta.
51<br />
138 TARKASTUSTOIMI<br />
138 TARKASTUSTOIMI TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Maksutuotot 98 595 98 600 102 550 102 550 102 550 4<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 98 595 98 600 102 550 102 550 102 550 4<br />
Henkilöstökulut 60 061 65 490 70 960 70 960 70 960 8<br />
Palvelujen ostot 28 896 33 150 34 220 34 220 34 220 3<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 428 880 880 880 880 0<br />
Vuokramenot 2 970 3 300 3 200 3 200 3 200 -3<br />
Muut toimintakulut 17 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 92 372 102 820 109 260 109 260 109 260 6<br />
TOIMINTAKATE 6 223 -4 220 -6 710 -6 710 -6 710 59<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
<strong>Rauman</strong> kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii <strong>Rauman</strong> kaupunginvaltuuston toimikauden 2001 - 2004<br />
hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Toimikaudelle 2005 - 2008 valitaan syksyllä 2004 uusi tarkastuslautakunta.<br />
Keväällä 2005 toimii siten rinnan kaksi tarkastuslautakuntaa: vanha tarkastuslautakunta toimii siihen<br />
asti kunnes vuoden 2005 tilinpäätös ja arviointikertomus on käsitelty ja hyväksytty ja uusi tarkastuslautakunta<br />
aloittaa toimintansa vuoden 2005 alkupuolella. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi<br />
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset<br />
ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.<br />
Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien alaisuudessa kaupunginreviisori.<br />
Sisäinen tarkastus panostaa vuonna 2005 sähköisen ostolaskujärjestelmän myötä ostolaskujen oikeellisuuteen.<br />
Tarkastuslautakunta perehtyy eri tarkastuslautakuntien toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden<br />
kuulemisilla.<br />
Tilintarkastukselle varataan tarpeelliset resurssit. Ostopalveluja avustetaan sisäisen tarkastuksen toimesta.
52<br />
141 VAALIT<br />
141 VAALIT TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 0 62 460 0 0 0 -100<br />
Muut toimintatuotot 50 412 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 50 412 62 460 0 0 0 -100<br />
Henkilöstökulut 34 955 88 050 0 0 0 -100<br />
Palvelujen ostot 9 186 43 950 0 0 0 -100<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 390 800 0 0 0 -100<br />
Vuokramenot 0 160 0 0 0 -100<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 44 531 132 960 0 0 0 -100<br />
TOIMINTAKATE 5 881 -70 500 0 0 0 -100<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005
53<br />
145 KONSERNIHALL ULKOP TOIMINNOT<br />
1452 AVUSTUKSET<br />
(KH)<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Avustukset 41 551 41 710 41 710 41 710 41 710 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 41 551 41 710 41 710 41 710 41 710 0<br />
TOIMINTAKATE -41 551 -41 710 -41 710 -41 710 -41 710 0<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1454 OSUUDET<br />
KUNTAYHTEISÖILLE<br />
Palvelujen ostot 420 202 424 000 440 000 440 000 440 000 4<br />
Muut toimintakulut 76 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 420 278 424 000 440 000 440 000 440 000 4<br />
TOIMINTAKATE -420 278 -424 000 -440 000 -440 000 -440 000 4<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1456<br />
JOUKKOLIIKENNE<br />
(KH)<br />
Tuet ja avustukset 181 798 182 500 206 000 206 000 206 000 13<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 181 798 182 500 206 000 206 000 206 000 13<br />
Palvelujen ostot 153 424 147 000 334 250 334 250 334 250 127<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 104 0 0 0 0<br />
Avustukset 208 918 272 000 95 000 95 000 95 000 -65<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 362 446 419 000 429 250 429 250 429 250 2<br />
TOIMINTAKATE -180 648 -236 500 -223 250 -223 250 -223 250 -6<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1473 LEHTIEN<br />
KANNATUSILMOIT<br />
1474 KUNTALEHTI TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1475 RAUMA-<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
KUVATEOS<br />
Muut toimintakulut 0 5 000 45 000 45 000 45 000 800<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 5 000 45 000 45 000 45 000 800<br />
TOIMINTAKATE 0 -5 000 -45 000 -45 000 -45 000 800<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1479<br />
KEHITTÄMISRAHAPRO<br />
JEKTIT<br />
Tuet ja avustukset 68 039 303 000 264 500 264 500 264 500 -13<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 68 039 303 000 264 500 264 500 264 500 -13<br />
Henkilöstökulut 27 324 0 0 0 0<br />
Palvelujen ostot 359 271 0 0 0 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 860 0 0 0 0<br />
Vuokramenot 72 0 0 0 0<br />
Muut toimintakulut 0 739 800 542 011 547 011 547 011 -26<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 398 527 739 800 542 011 547 011 547 011 -26<br />
TOIMINTAKATE -330 488 -436 800 -277 511 -282 511 -282 511 -35<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1480 VIRASTOJEN<br />
MUUTOT<br />
Palvelujen ostot 3 964 0 0 0 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 265 0 0 0 0<br />
Muut toimintakulut 0 1 300 4 000 4 000 4 000 208<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 4 229 1 300 4 000 4 000 4 000 208<br />
TOIMINTAKATE -4 229 -1 300 -4 000 -4 000 -4 000 208<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1481 LIPUTUKSET<br />
VALAIST YM<br />
Palvelujen ostot 450 0 0 0 0<br />
Muut toimintakulut 0 6 000 6 000 6 000 6 000 0
54<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 450 6 000 6 000 6 000 6 000 0<br />
TOIMINTAKATE -450 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 0<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1486 KAUPUNGIN<br />
VISUAALINEN ILME<br />
Henkilöstökulut 742 0 0 0 0<br />
Palvelujen ostot 9 226 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 968 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKATE -9 968 0 0 0 0<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1487 KAUPUNGIN<br />
MARKKINOINTI (KH)<br />
Palvelujen ostot 32 019 41 700 58 000 58 000 58 000 39<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 32 019 41 700 58 000 58 000 58 000 39<br />
TOIMINTAKATE -32 019 -41 700 -58 000 -58 000 -58 000 39<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1499 JAKAMATTOMAT<br />
ERÄT<br />
Myyntituotot 66 038 67 000 70 000 70 000 70 000 4<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 66 038 67 000 70 000 70 000 70 000 4<br />
Palvelujen ostot 133 252 92 230 90 000 90 000 90 000 -2<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 71 0 0 0 0<br />
Muut toimintakulut 29 127 56 900 51 410 51 410 51 410 -10<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 162 450 149 130 141 410 141 410 141 410 -5<br />
TOIMINTAKATE -96 412 -82 130 -71 410 -71 410 -71 410 -13<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1272<br />
SEUTUYHTEISTYÖ<br />
Myyntituotot 594 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 594 0 0 0 0<br />
Henkilöstökulut 3 927 0 0 0 0<br />
Palvelujen ostot 3 803 0 0 0 0<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 85 0 0 0 0<br />
Muut toimintakulut 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 7 815 10 000 10 000 10 000 10 000 0<br />
TOIMINTAKATE -7 221 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 0<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1273<br />
ALUEKESKUSHANKE<br />
Myyntituotot 74 162 90 000 0 0 0 -100<br />
Tuet ja avustukset 135 000 265 000 0 0 0 -100<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 209 162 355 000 0 0 0 -100<br />
Henkilöstökulut 110 769 0 0 0 0<br />
Palvelujen ostot 146 831 1 460 0 0 0 -100<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 547 0 0 0 0<br />
Vuokramenot 942 0 0 0 0<br />
Muut toimintakulut 3 042 530 000 135 000 135 000 135 000 -75<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 263 131 531 460 135 000 135 000 135 000 -75<br />
TOIMINTAKATE -53 969 -176 460 -135 000 -135 000 -135 000 -23<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
1275<br />
VIESTINTÄPROJEKTI<br />
(KH)<br />
Palvelujen ostot 34 640 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 34 640 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKATE -34 640 0 0 0 0<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
146 KONSERNIHALL<br />
ULKOP TOIMINNOT<br />
Myyntituotot 140 794 157 000 70 000 70 000 70 000 -55<br />
Tuet ja avustukset 384 837 750 500 470 500 470 500 470 500 -37<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 525 631 907 500 540 500 540 500 540 500 -40<br />
Henkilöstökulut 142 762 0 0 0 0
55<br />
Palvelujen ostot 1 297 082 706 390 922 250 922 250 922 250 31<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 932 0 0 0 0<br />
Avustukset 250 469 313 710 136 710 136 710 136 710 -56<br />
Vuokramenot 1 014 0 0 0 0<br />
Muut toimintakulut 32 245 1 349 000 793 421 798 421 798 421 -41<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 737 504 2 369 100 1 852 381 1 857 381 1 857 381 -22<br />
TOIMINTAKATE -1 211 873 -1 461 600 -1 311 881 -1 316 881 -1 316 881 -10<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />
1452 AVUSTUKSET<br />
Kylä- ja asukastoimintaa varten 18 500 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 3 360 euroa.<br />
1454 OSUUDET KUNTAYHTEISÖILLE<br />
Maksuosuuksiin Satakuntaliitolle ja Kuntaliitolle on budjetoitu inflaatiotarkistus.<br />
1456 JOUKKOLIIKENNE (KH)<br />
Tulot:<br />
Valtionavut:<br />
<strong>kaupunki</strong>mainen paikallisliikenne (50 %) ja palveluliikenteen 65 %:n suuruinen kaikille avoin osuus (50 %)<br />
seutulipun subventio-osuus (48 %)<br />
sarjalipun ja kausikortin subventio-osuus (50 %).<br />
Menot:<br />
Palveluiden ostot:<br />
osuus suunnittelurakennusmestarin palkasta ja joukkoliikennekoulutus ( 9 000 € + 1 000 €)<br />
painatukset (2 000 €)<br />
Oras Liikenne Oy:n ja kaupungin välinen paikallisliikenteen ostosopimus (280 000 €)<br />
Palveluliikenteen osto, 65 %:n suuruinen kaikille avoin osuus ( 42 250 €)<br />
Avustukset kotitalouksille:<br />
seutulipun subventio-osuus matkustajille (75 000 €)<br />
sarjalippu ja kausikortti (20 000 €)<br />
Kohdan 1456 joukkoliikenne vuoden 2005 talousarvioehdotuksen toimintakate on - 223 250 euroa (vuoden<br />
2004 talousarvio - 235 500 €) eli vähennystä on 6 %.<br />
1475 RAUMA-KUVATEOS<br />
1479 KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT (KH)<br />
1479 KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT<br />
PROJEKTI TA 2004 TA 2005 TA 2005 TA 2005 selitenro<br />
NETTO MENOT TULOT NETTO<br />
50770 Vanhan <strong>Rauman</strong> pihaprojekti 16 810<br />
50121 Ravakka/Alma 16 820 16 820 16 820<br />
50211 Tampereen teknillinen yliopisto 30 000 310 000 260 000 50 000 1<br />
50117 Automaation tutkimuskeskus / SAMK 60 560 2<br />
50126 PRE <strong>Rauman</strong>meren kansallispuistohanke 23 000 3
56<br />
50124 Kaupallisen keskustan kehittäminen 20 000 20 000 20 000 4<br />
50119 Nahkakeskus Fennica-hanke 3 351 3 351 3 351 5<br />
50120 Kansainvälistymisprojekti<br />
10 000 10 000 10 000 6<br />
/ <strong>Rauman</strong> kauppakamari<br />
50159 Osaamiskeskushanke / Prizztech Oy 60 000 70 000 70 000 7<br />
50161 Satakuntalaisen elokuvakulttuurin keh.hanke 1 680 840 840 8<br />
50162 Länsirannikon rakennusklinikkahanke 7 112 9<br />
50217 Seudullisen terveydenhuollon toimintamalli 15 000 10<br />
50156 Satakn opetus- ja kasvatusalan keh.kesk. 30 000 11<br />
50158 Maaseutuyrittäjien TILATREENI hanke 2 000 12<br />
50150 Matkailusaarten kehittäminen 19 250 13<br />
50164 Ydinvoiman lisärak.yritysverkostoproj<br />
/ Rmn kauppakam<br />
4 500 4 500 4 500<br />
50162 <strong>Rauman</strong> seud. ja Vakka-S<br />
14 000 14 000 14 000 14<br />
yhteinen matkailumarkkinointi<br />
10165 <strong>Rauman</strong> ostovoimaselvitys<br />
2 000 15<br />
/ <strong>Rauman</strong> kauppakamari<br />
50123 Ihminen metsän ja puun käyttäjänä 14 000 16<br />
50166 Satakunta tutuksi Venäjällä<br />
4 500 17<br />
/ SAMK<br />
50167 Projektirahoitustuki (KH) 52 210<br />
50168 Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 5 500 10 000 4 500 5 500 18<br />
Bothnia Cruise Ports -markkinointiprojekti 5 000 5 000 5 000 19<br />
GeoSatakunta -hanke 2 500 2 500 2 500 20<br />
Laser-keskushanke (Innova, Laitila, Rauma) 25 000 25 000 21<br />
Bioenergiayrittäjyys Satakunnassa 5 000 5 000 22<br />
Muut yhteensä 37 000<br />
YHTEENSÄ 456 793 497 011 264 500 232 511<br />
ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖÖN 50 000 50 000<br />
KAIKKI YHTEENSÄ 456 793 547 011 264 500 282 511<br />
1 Kaupungin nettorahoitusosuus vuonna 2005 on 50.000 euroa, KH 31.3.2003 § 264.<br />
2 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />
3 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />
4 Kaupungin rahoitusosuutta hankkeelle tulee myös eri hallintokuntien ostamien palvelujen kautta noin 5.000 euroa.<br />
5 Hanke jatkuu 2005–2006.<br />
6 V. 2005 aloitetaan uusi hanke ”Venäjän kaupan kehittäminen”, joka jatkuu vuonna 2006. Kaupungin osallistumisesta<br />
päätetään hankesuunnitelman valmistuttua.<br />
7 Kaupungin osallistuminen hankkeeseen edellyttää lisää perusteluja.<br />
8 Hanke päättyy 31.12.2005.<br />
9 Hanke päättyy 31.3.2005.<br />
10 Hanke päättyy vuonna 2004<br />
11 Hanke päättyy vuonna 2004<br />
12 Kaupungin rahoitus hankkeelle päättyy vuonna 2004.<br />
13 Hankkeeseen ei haeta rahoitusta vuonna 2005.<br />
14 Vuonna 2005 14.000 euroa, KH 22.4.2004 § 340<br />
15 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />
16 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />
17 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />
18 Hankkeelle myönnetty rahoitus 2004–2005, KH 16.2.2004 § 93.<br />
19 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> osallistuu projektiin vuosina 2004–2006 vuosittain 5.000 eurolla. <strong>Rauman</strong> Satama osallistuu projektiin<br />
vastaavalla summalla. KH 16.2.2004 § 94.
57<br />
20 Hankkeeseen osallistutaan vuosina 2004–2005, 2.500 euron vuosittaisella määrärahalla, KH 9.8.2004 § 488.<br />
21 Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1.010.000 euroa ajoittuen kolmelle vuodelle 2005–2007. Kuntarahoituksen osuus<br />
on 161.600 euroa jakautuen seuraavasti: Innova 45.000, Laitila 58.000 ja Rauma 58.000. KH 4.10.2004 § 610.<br />
22 PrizzTech on anonut <strong>Rauman</strong> Seudun Kehitys Oy:ltä 5.000 euron vuotuista rahoitusta vuosille 2004–2006.<br />
1487 KAUPUNGIN MARKKINOINTI<br />
Määrärahoista päättäminen:<br />
– KH: markkinointiyhteistyösopimukset<br />
– KJ/AKJ: kannatusilmoitukset, hakupalvelut, luettelot ja markkinointiraha<br />
Markkinointiyhteistyösopimukset (40 000)<br />
Vuonna 2004: <strong>Rauman</strong>meren Juhannus 25 000, Rauma Blues 5 000 sekä 10 000 kh:n päätöksen mukaisesti<br />
(<strong>Rauman</strong> Lukko, Pallo-Iirot, UKP, Pitsiviikko, Fera)<br />
Kannatusilmoitukset (1 700)<br />
Kannatusilmoituksia on annettu mm. veteraaneille ja juhliville yhdistyksille. Ostetun ilmoitustilan hinta on ollut<br />
keskimäärin 70 euroa/ilmoitus.<br />
Ilmoitukset internet-hakupalveluissa ja luetteloissa (1 300) (uusi)<br />
Kaupungin yhteystietojen näkymisestä ja löytymisestä hakupalveluista ja luetteloista on vuoden 2003 loppuun<br />
saakka huolehtinut kaupungin elinkeinotoimi. Seudullinen elinkeinotoimi ei hoida kaupungin näkyvyyttä<br />
näissä hakupalveluissa ja luetteloissa. Kaupungin näkyvyyttä on jouduttu määrärahan puuttuessa supistamaan<br />
huomattavasti. Ehdotettu 1 300 euroa tarkoittaa sitä, että <strong>kaupunki</strong> näkyy vain aivan suurimmissa ja<br />
tärkeimmissä hakupalveluissa ja luetteloissa.<br />
Markkinointiraha (15 000) (uusi)<br />
Kaupungin elinkeinotoimi on aiemmin huolehtinut <strong>Rauman</strong> kaupungin näkyvyydestä ja markkinoinnista esim.<br />
laittamalla mainoksia ja ilmoituksia yhteistyökumppaneiden julkaisuihin, lehtien erikoisnumeroihin ja Rauma-<br />
TV:hen. Tähän tarkoitukseen on käytetty aiemmin noin 15.000 euroa vuositasolla. Elinkeinotoimen seudullistuttua<br />
<strong>kaupunki</strong> on lakannut näkymästä em. yhteyksissä. RSK:n nykyisin tekemä markkinointi ei korvaa kaupungin<br />
markkinointitarvetta. Markkinoinnin vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta selvää on, ettei <strong>Rauman</strong><br />
<strong>kaupunki</strong> ei voi tässä suhteessa ”pudota maailmankartalta”.<br />
1499 JAKAMATTOMAT ERÄT<br />
4300 Talous- ja velkaneuvonnan ostopalvelu<br />
<strong>Rauman</strong> Kriisikeskus Ankkurpaikalta.<br />
Vastaava summa on budjetoitu tuloksi<br />
valtiolta 70000 €<br />
4470 <strong>Rauman</strong> tenniskeskus (alustava arvio) 20000 €<br />
4943 Jäsenmaksut 29990 €<br />
4943 Jäsenmaksujen erittely<br />
<strong>Rauman</strong> Kauppakamari 14000 €
58<br />
Pyhäjärven Suojelurahasto 3400 €<br />
Satakunnan hyvinvoinnin kehittämisyhdistys 1850 €<br />
Satakunnan korkean teknologian säätiö 3400 €<br />
Maailmanperintö - Vanha Rauma 3440 €<br />
Suomen Purjelaivasäätiö 1000 €<br />
Elävä <strong>kaupunki</strong>keskusta 800 €<br />
Muut 2100 €<br />
29990 €<br />
1272 SEUTUYHTEISTYÖ<br />
4947 Muut julkiset kulut<br />
Pieneläinten tarhaukset 12000 €<br />
Säveltäjäin tekijänoikeus 2970 €<br />
Gramex 2520 €<br />
Kopiosto 3930 €<br />
21420 €<br />
Aluekeskusohjelman ulkopuolisiin seutumenoihin.<br />
1273 ALUEKESKUSHANKE<br />
Suunnitelma vuodelle 2005 vahvistuu kunnanjohtajakokouksen jälkeen.<br />
10<br />
KONSERNIHALLINTO<br />
TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />
Myyntituotot 569 811 626 221 521 548 521 548 514 548 -18<br />
Maksutuotot 2 616 720 2 554 260 2 718 630 2 718 630 2 718 630 6<br />
Tuet ja avustukset 636 156 920 500 660 500 660 500 660 500 -28<br />
Vuokratuotot 2 020 488 1 992 000 2 065 000 2 065 000 2 065 000 4<br />
Muut toimintatuotot 4 211 636 4 183 290 4 226 080 4 226 080 5 699 150 36<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 10 054 811 10 276 271 10 191 758 10 191 758 11 657 828 13<br />
Henkilöstökulut 3 903 374 3 645 259 6 612 490 6 374 490 6 374 490 75<br />
Palvelujen ostot 4 319 998 4 218 775 5 584 220 4 549 220 4 449 220 5<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 221 155 218 550 216 240 216 240 216 240 -1<br />
Avustukset 251 879 313 710 136 710 136 710 136 710 -56<br />
Vuokramenot 380 526 383 100 394 880 394 880 394 880 3<br />
Muut toimintakulut 70 997 1 572 440 1 060 551 1 065 551 1 065 551 -32<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 147 929 10 351 834 14 005 091 12 737 091 12 637 091 22<br />
TOIMINTAKATE 906 882 -75 563 -3 813 333 -2 545 333 -979 263 1 196<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
me<br />
413 264 265 870 167 110 167 110 167 110 -37