22.10.2014 Views

111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki

111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki

111 KESKUSVIRASTO 111 KESKUSVIRASTO - Rauman kaupunki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

38<br />

<strong>111</strong> <strong>KESKUSVIRASTO</strong><br />

<strong>111</strong> <strong>KESKUSVIRASTO</strong> TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 427 170 406 761 451 548 451 548 444 548 9<br />

Maksutuotot 2 509 522 2 455 660 2 608 080 2 608 080 2 608 080 6<br />

Tuet ja avustukset 251 319 170 000 190 000 190 000 190 000 12<br />

Vuokratuotot 2 333 0 0 0 0<br />

Muut toimintatuotot 396 050 356 700 366 700 366 700 421 700 18<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 586 394 3 389 121 3 616 328 3 616 328 3 664 328 8<br />

Henkilöstökulut 3 354 725 3 166 199 6 168 500 5 930 500 5 930 500 87<br />

Palvelujen ostot 2 700 925 3 166 860 4 313 930 3 258 930 3 158 930 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 178 408 191 130 188 260 188 260 188 260 -2<br />

Vuokramenot 343 832 343 100 337 910 337 910 337 910 -2<br />

Muut toimintakulut 30 520 177 740 237 130 237 130 237 130 33<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6 608 410 7 045 029 11 245 730 9 952 730 9 852 730 40<br />

TOIMINTAKATE -3 022 016 -3 655 908 -7 629 402 -6 336 402 -6 188 402 69<br />

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />

182 420 157 600 154 140 154 140 154 140 -2<br />

me<br />

KAUPUNGIN VUODEN 2005<br />

AVAINTAVOITTEET<br />

Tekstisymbolit:<br />

Toteuttaminen jatkuu edelleen<br />

vuonna 2005<br />

Uusi avaintavoite / kehittämishanke<br />

/ toimenpide vuodelle 2005<br />

Avaintavoitteista johdettuja kehittämishankkeita<br />

/ toimenpiteitä<br />

vuonna 2005<br />

TULOSALUEKOHTAISET TOIMENPITEET<br />

YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMAT<br />

- Painotetut elinkeinopoliittiset - tonttitarjonta vastaamaan kysyntää<br />

toimenpiteet<br />

- yhteistyö RSK:n kanssa Aktiivinen yhteistyö ja vuorovaikutus RSK Oy:n kanssa.<br />

- Kaikkien hallintokuntien elinkeinostrategian<br />

mukaiset toimenpiteet<br />

- Kaikilla hallintokunnilla on käytössä<br />

ainakin osaan toiminnoistaan<br />

säännölliset asiakaspalautejärjestelmät<br />

- Olkiluoto3-projektin hyödyntäminen<br />

- yhteisyritykset elinkeinoelämän<br />

kanssa<br />

- yrittäjyyskasvatus<br />

- Oppilaitosten hyödyntäminen<br />

yrityselämän kehittämisessä<br />

Ol 3 yhteistyön koordinointi <strong>kaupunki</strong>organisaation sisällä;<br />

ohjausryhmätyöskentely.<br />

Aluekeskusohjelman toteuttaminen<br />

Oppilaitosyhteistyö tutkimus-, osaamis- ja tuotekehityshankkeiden<br />

edistämiseksi.<br />

Hallintokunnat jatkavat edelleen palautejärjestelmiensä<br />

kehittämistä.<br />

- Asukastyytyväisyyskyselyn<br />

edellyttämät toimenpiteet<br />

Hallintokunnat ovat omalta osaltaan vastuussa asukastyytyväisyyskyselyn<br />

edellyttämien toimenpiteiden suorittamisesta.<br />

- Keskeisten palvelujen odotusaikojen<br />

ja tavoitetasojen määrittely<br />

- Nuorten sosiaalisen tukiverkoston<br />

vahvistaminen<br />

- Lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-ajanharrastusmahdollisuuksien<br />

markkinoiminen<br />

- Valikoitujen lapsipoliittisessa<br />

ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden<br />

toteuttaminen<br />

Asukkaiden omaehtoisen toiminnan<br />

lisääminen<br />

Keskusviraston osalta asukastyytyväisyyskyselyn perusteella<br />

toteuttavat toimenpiteet täsmentyvät kyselyn jälkeen.<br />

Prosessikarttaan pohjautuvien ydinprosessien osalta<br />

suoritetaan palvelu- ja odotusaikojen määrittely.<br />

Keskusvirasto on viestinnällisin ja markkinoinnillisin toimin<br />

mukana hankkeen toteuttamisessa yhdessä hallintokuntien<br />

kanssa.<br />

- Asumisbarometri tehdään v.<br />

2005<br />

Talousarvioon on varattu määräraha asumisbarometrin<br />

tekemistä varten.


39<br />

- Ilman laadun seurantaa parannetaan<br />

- Meren tilan seurannan parantaminen<br />

- Jätteen hyötykäytön edistäminen<br />

- Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa<br />

määriteltyjen toimenpiteiden<br />

valikoitu toteuttaminen<br />

- Kaikki hallintokunnat ovat mukana<br />

seutuyhteistyössä<br />

- Miten voit<br />

Selkämeri -hanke<br />

- Selvitys polttokelpoisen jätteen<br />

hyödyntämismahdollisuuksista<br />

energiantuotannossa<br />

- Seudullinen yleiskaavatyö<br />

- Päätös seudullisesta vesihuoltoyhtiöstä<br />

Tupa – hankkeen mahdolliseen jatkotarkasteluun liittyen<br />

toimitaan yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Seudun<br />

tietohallintoryhmä jatkaa säännöllisiä kokoontumisiaan.<br />

Ruokapalveluiden ja hankintatoimen osalta tehdään<br />

alustavat kartoitukset seudullisten yhteistyömuotojen<br />

käynnistämiseksi. Kaupungin puhelinvaihteen uusimisprosessin<br />

yhteydessä toteutetaan seudullinen tarkastelu.<br />

PROSESSIEN JA RAKENTEIDEN NÄKÖKULMAT<br />

- Nykyisten työprosessien analysointiin<br />

perustuva uusien toimintamallien<br />

kehittäminen<br />

- Kilpailuttamisen pelisäännöt<br />

ovat käytössä<br />

- Palvelutuotannon strateginen<br />

tarkastelu hallintokunnittain<br />

(Oma toiminta vs. ostopalvelut)<br />

- Mittariston laadinta hallintokunnittain<br />

- Tasapainotetun tuloskortin käyttöönotto<br />

osaksi hallintokuntien<br />

toiminnan suunnittelua ja arviointia<br />

- Sosiaali- ja terveydenhuollon<br />

seudullisen toimintamallin edelleen<br />

kehittäminen<br />

Jatketaan keskusviraston työprosessianalyyseja ja toteutetaan<br />

niihin kytkeytyviä kehittämistoimenpiteitä keskusviraston<br />

strategian mukaisesti:<br />

- laaditaan keskusviraston ydin- ja pääpalveluprosessien<br />

kokonaisuutta tarkasteleva prosessikartta<br />

- talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusinnan<br />

aloitus ja työprosessien kokonaiskehittäminen<br />

- puhelinvaihdetoimintojen uusinnan aloitus ja kokonaiskehittäminen<br />

Informoidaan hallintokuntia työprosessimenetelmästä ja<br />

annetaan tarvittavaa tukea sen aloittamiseksi.<br />

Keskusvirasto koordinoi kilpailuttamistoimia ja ’pelisääntöjen’<br />

toteuttamista.<br />

Keskusviraston ydin- ja pääpalveluprosessien tarkastelu<br />

ja kokonaispalvelutuotannon analysointi.<br />

Keskusviraston 16.8.204 hyväksytyn vision ja strategian<br />

mukaiset toimet ja tulosalue/tulosyksikkökohtaisten tuloskorttien<br />

konkreettinen toteuttaminen.<br />

- Sähköisen asioinnin toimintaedellytysten<br />

luominen<br />

- Luodaan tietojärjestelmä sähköisen<br />

tiedottamisen mahdollistamiseksi<br />

- Tietotekniikan hyödyntäminen<br />

kaikessa toiminnassa<br />

- Seudun edustajista koottu tietohallintoryhmä<br />

toimii yhteistyössä ja<br />

etsii yhteistoimintamahdollisuuksia<br />

Seurataan järjestelmien ja ohjelmistojen kehitystä.<br />

Hankitaan intranetin ylläpitoon vaadittava tekninen järjestelmä<br />

ja luodaan sisäinen verkkopalvelu.<br />

Säännöllisten keskustelujen käyminen hallintokuntien<br />

johdon kanssa tietotekniikan hyödyntämisen lisäämiseksi.<br />

Seudun tietohallintoryhmä jatkaa kokoontumisia.<br />

UUDISTUMISEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT NÄKÖKULMAT<br />

- Luottamushenkilöiden toimintaedellytysten<br />

luominen<br />

- Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden<br />

roolien määrittäminen kuntayhteisössä,<br />

kuntaorganisaatiossa<br />

ja verkostoissa<br />

- Esimiesten johtamistaidoista<br />

huolehtiminen<br />

- Järjestetään koulutusta sisäisiin<br />

ja ulkoisiin hankintoihin<br />

- Henkilöstölle annetaan koulutusta<br />

” tasapainotettu tuloskortti” –<br />

ajatteluun<br />

Valittujen luottamushenkilöiden<br />

koulutus<br />

Täydennyskoulutuspaketit hallintokuntien<br />

tarpeiden mukaan<br />

Keskusvirasto toteuttaa koulutuksen.<br />

Esimiesten koulutusta jatketaan<br />

yhdessä hallintokuntien kanssa.


40<br />

- Kaikki hallintokunnat varautuvat<br />

miettimään ja muuttamaan palvelurakenteitaan<br />

seudullisesti tai ylikunnallisesti<br />

- Hallintokuntien koulutussuunnittelussa<br />

korostuu henkilökohtaisten<br />

tietojen, taitojen ja sitoutumisen<br />

kehittäminen sekä ennakoiva<br />

uudelleen- ja täydennyskoulutus<br />

- Henkilöstöhallinnollisin keinoin<br />

pyritään vähentämään sairauspoissaoloja<br />

- Työilmapiirikartoituksen edellyttämät<br />

toimenpiteet<br />

- Rekrytointivalmiuksien parantaminen<br />

- Henkilökohtaisen lisän maksamisjärjestelmän<br />

sisäänajo<br />

- Hallintokuntien eri toimintojen<br />

kehittämisraporteissa, johtoryhmätyöskentelyssä<br />

ja työpaikoilla näkyy<br />

bench-marking<br />

Henkilöstöhallinnon koordinoima<br />

koulutus aloitetaan<br />

Osallistutaan palvelustrategian laadintaan.<br />

Koko kaupungin kattavaan koulutussuunnitelmaan liittyvien<br />

toimenpiteiden koordinointi ja toteuttaminen.<br />

Henkilöstöstrategian ’maastouttaminen’ hallintokuntiin.<br />

Tuetaan hallintokuntia tyky-toiminnassa.<br />

Keskusvirasto koordinoi <strong>kaupunki</strong>tasolla esille nousevien<br />

toimenpiteiden toteuttamista ja kehittää omaa työilmapiiriään<br />

esille nousseiden asioiden osalta.<br />

Koulutus toteutetaan.<br />

Seurataan käyttöönotetun arviointijärjestelmän toimivuutta<br />

ja jatketaan järjestelmän kehittämistä saatavan palautteen<br />

perusteella.<br />

Tutustutaan omien kehittämishankkeiden osalta muiden<br />

kuntien vastaaviin hankkeisiin.<br />

TULOSALUEEN MUU TAVOITEASETTELU JA TOIMINTA, PÄÄSTRATEGIAN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT OMAT HANKKEET :<br />

Investointitarpeet:<br />

- talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistokokonaisuuksien uusiminen<br />

- puhelinvaihde<br />

112 HALLINTO JA LAKIASIAT<br />

1120<br />

KAUPUNGINKANSLIA<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 3 638 2 000 3 000 3 000 3 000 50<br />

Maksutuotot 328 0 0 0 0<br />

Muut toimintatuotot 13 601 11 700 11 700 11 700 11 700 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 17 567 13 700 14 700 14 700 14 700 7<br />

Henkilöstökulut 568 964 564 050 552 900 552 900 552 900 -2<br />

Palvelujen ostot 95 746 101 540 103 710 103 710 103 710 2<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 150 24 500 24 320 24 320 24 320 -1<br />

Vuokramenot 123 537 129 730 119 500 119 500 119 500 -8<br />

Muut toimintakulut 5 633 5 050 5 050 5 050 5 050 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 822 030 824 870 805 480 805 480 805 480 -2<br />

TOIMINTAKATE -804 463 -811 170 -790 780 -790 780 -790 780 -3<br />

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />

me<br />

8 072 13 070 4 700 4 700 4 700 -64<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kansliatehtävät<br />

Kansliassa valmistellaan, kirjoitetaan, kootaan, kopioidaan ja jaetaan sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston<br />

esityslistat.<br />

Kaupunginhallituksen jäsenille esityslistat jaetaan sähköisesti.<br />

Sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä<br />

heti valmistumisen jälkeen.<br />

Valmistellaan aloite paperittomasta kaupunginhallituksen kokouksesta.


41<br />

Maaliskuun 2005 loppuun mennessä ajantasaistetaan uusien luottamushenkilöiden rekisteritiedot. Samaten<br />

lautakuntien ja vastaavien kokoonpanoluettelot tehdään.<br />

Esityslista- ja pöytäkirjaprosessia kehitetään kokonaisuudessaan.<br />

Pöytäkirjojen sähköisten otteiden käyttöönottaminen sisäisessä tiedottamisessa.<br />

Arkistotoimi<br />

Arkistotoimen tavoitteena on tarvittavan tiedon säilyminen ja nopea löytyminen sekä merkityksettömän aineiston<br />

tehokas hävittäminen. Arkistonmuodostussuunnitelmien (=ams.) avulla ohjataan asiakirjojen käsittelyä,<br />

arkistointia ja säilyttämistä.<br />

Päätavoitteet:<br />

Lakiasiat<br />

ympäristötoimen (ymp.ltk. ja ymp.virasto) ams:n laatiminen yhdessä viraston arkistovastuuhenkilön,<br />

virastopäällikön ja arkistosihteerin sekä ao. viranhaltijoiden kanssa<br />

turvata määräajan säilytettävien tietojen säilyminen sähköisessä muodossa<br />

hallintokuntien arkistovastuuhenkilöiden ja arkistosihteerin yhteiset palaverit erityisesti sähköisestä<br />

asianhallinnasta ja ams:n ajan tasalla pitämisestä<br />

mahdollinen ent. <strong>Rauman</strong> mlk:n arkiston siirto Lokki-talosta vanhan kaupungintalon arkistotiloihin<br />

sekä lisää hyllytilaa päätearkistoon<br />

päätearkistoon otetaan vastaan pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ja palvellaan tiedon tarvitsijoita.<br />

Kaupunginkanslia avustaa, palvelee ja ohjaa lainopillisissa kysymyksissä kaupungin organisaatiota antamalla<br />

lainopillisia asiantuntijapalveluja sekä suorittamalla asiamiestehtäviä ja muita toimeksiantoja sekä huolehtimalla<br />

muista keskusvirastolle määrätyistä lainopillisista tehtävistä kaupungin toiminnalle asetettujen tulostavoitteiden<br />

ja päämäärien saavuttamiseksi.<br />

Perintäasiat<br />

Kaupunginkanslia hoitaa keskitetysti perintäohjelmaa hyväksikäyttäen kaupungin saatavien perinnän paitsi,<br />

että<br />

- sosiaalivirasto hoitaa elatusapumaksujen perinnän<br />

- pysäköinninvalvoja hoitaa pysäköintivirhemaksujen perinnän ja<br />

- isännöintitoimisto hoitaa huoneenvuokrien perinnän.<br />

Perintätoimessa on jo siirrytty sähköisiin ulosottohakemuksiin oikeusministeriöltä saadun luvan mukaisesti<br />

lukumääräisesti suurimpien päivähoito- ja jätehuoltolaskujen osalta.<br />

Vuoden 2005 pääprojektit ovat:<br />

- 1.3.2004 astui voimaan uusi ulosottolaki. Ohjelmistoon tehdään uuden ulosottolain edellyttämät<br />

muutokset sähköisessä tiedonsiirrossa kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastoille<br />

lähetettävien sähköisten päivähoito- ja jätehuoltohakemuksien osalta<br />

- tiedonsiirron testaus ja käyttöönotto oikeusministeriön Uljas-järjestelmään.<br />

- ulosoton tilitysten vastaanottaminen sähköisesti<br />

- saatavien perinnästä tehdyn prosessien analysointiin perustuva kehittämien jatkuu kirjanpidon<br />

ja muiden hallintokuntien kanssa yhteisten palaverien muodossa


42<br />

- haastehakemuksien muodostaminen ja lähettäminen sekä ratkaisupakettien vastaanottaminen<br />

sähköisesti oikeusministeriön Santra-järjestelmästä ja purku Santra-kansiossa.<br />

- talousarvioon on varattu 1500 € järjestelmän käyttöönottamista varten.<br />

Yhteispalvelupiste<br />

Yhteispalvelupisteen päätehtävänä on sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Ulkoiseen palveluun kuuluvat<br />

kaikenlainen kuntalaisten neuvonta, lomakkeiden, karttojen ja esitteiden jakaminen sekä kaupungin kassapalvelut.<br />

Pyyrmannissa myydään Raumaan liittyviä "matkamuistoja", postikortteja sekä postimerkkejä. Lipunmyyntipalvelu<br />

on osa toimintaa. Sisäistä palvelua ovat lähettipalvelu (sisäinen ja ulkoinen postitus), kokoustilojen<br />

varaaminen ja niiden siisteydestä huolehtiminen. Palvelusihteerit huolehtivat myös iltaisin vahtimestarin<br />

tehtävistä.<br />

Kaupungintalon kulunvalvonta, johon kuuluvat työntekijöiden työaikaleimausten korjausleimaukset ja avaimien<br />

antaminen uusille työntekijöille sekä ovivalvonta ohjauksineen, kuuluu myöskin yhteispalvelupisteen työnkuvaan.<br />

Kaupungin puhelinvaihdepalvelut hoidetaan Pyyrmannissa.<br />

Yhteispalvelupistettä kehitetään koko ajan tarpeen mukaan kuntalaisia sekä turisteja paremmin palvelevaksi.<br />

Koko <strong>kaupunki</strong>a koskeva asiakaspalautejärjestelmä on kehitteillä. Lisäksi kaupungintalon aulassa sijaitseva<br />

asiakaspääte muutetaan helpommin käytettäväksi. Pyyrmannissa on suunniteltu järjestettäväksi ensi vuoden<br />

aikana ainakin 2-3 teemapäivää liittyen kaupungin palveluihin . Esimerkiksi päivähoitopaikkojen hakuaikana<br />

järjestetään kuntalaisille teemapäivä asiaan liittyen. Samanlaisia aiheita voisivat olla jätehuolto, kalastus ja<br />

venepaikat. Yhteispalvelupisteeseen siirtyi elokuussa 2004 kaupungintalon henkilökunnan kulunvalvonta.<br />

Kulunvalvonta pyritään saamaan kokonaisuudessaan hallintaan ja henkilökunta koulutettua uusiin tehtäviin.<br />

Myöskin kulunvalvonnan lomakkeisto vaatii uudistusta ja ajantasallesaattamista. Turisteja pyritään huomioimaan<br />

paremmin mm. ottamalla Pyyrmanniin enemmän myyntiin Raumaan liittyviä esineitä sekä parkkikiekkoja.<br />

Puhelinvaihde<br />

1122 PUHELINVAIHDE TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 242 236 277 040 278 000 278 000 278 000 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 242 236 277 040 278 000 278 000 278 000 0<br />

Henkilöstökulut 54 082 55 923 55 090 55 090 55 090 -1<br />

Palvelujen ostot 189 887 217 070 217 110 217 110 217 110 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 109 1 840 1 840 1 840 1 840 0<br />

Vuokramenot 0 0 1 960 1 960 1 960<br />

Muut toimintakulut 50 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 244 128 274 833 276 000 276 000 276 000 0<br />

TOIMINTAKATE -1 892 2 207 2 000 2 000 2 000 -9<br />

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />

me<br />

1 301 1 040 830 830 830 -20<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Kaupungintalon vuonna 1988 hankittu puhelinvaihde ei ole enää laajennettavissa ja nykyaikaistettavissa.<br />

Eikä varaosia ole enää saatavissa. Puhelinvaihteen ja koko kaupungin puhelinvaihdejärjestelyjen selvittämiseksi<br />

perustetaan työryhmä. Työryhmän tehtäväksi annetaan selvittää eri mahdollisuudet mm seudullisuus,<br />

ostopalvelut, ym. Talousarvion investointimenoihin varataan määrärahaa vaihteen hankintaa varten karkean<br />

arvion mukaan n. 400.000 €. Puhelintoimintojen uudelleen järjestämisessä tutkitaan myös muut vaihtoehdot<br />

palvelun hankkimiseksi.<br />

Laaditaan matkapuhelimien käytön toimintaohjeet yhteistyössä hallintokuntien kanssa.


43<br />

1126 Kuluttajaneuvonta<br />

1126<br />

KULUTTAJANEUVONTA<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 16 369 17 770 40 730 40 730 33 730 90<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 16 369 17 770 40 730 40 730 33 730 90<br />

Henkilöstökulut 60 455 67 040 71 370 71 370 71 370 6<br />

Palvelujen ostot 7 232 10 690 10 810 10 810 10 810 1<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 018 3 410 3 910 3 910 3 910 15<br />

Vuokramenot 6 430 4 130 4 360 4 360 4 360 6<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 76 135 85 270 90 450 90 450 90 450 6<br />

TOIMINTAKATE -59 766 -67 500 -49 720 -49 720 -56 720 -16<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Kuluttajaneuvonnan perusajatus on edistää kuluttajan perusoikeuksia.<br />

Kuluttajaneuvonnan järjestäminen kunnassa koskevan lain (72/92) mukaan kuluttajaneuvonta on kunnalle<br />

lakisääteinen tehtävä. <strong>Rauman</strong> kuluttajaneuvonnan toiminta-alueeseen kuuluu kaupungin lisäksi Eurajoen,<br />

Kiukaisten, Kodisjoen, Köyliön, Lapin ja Säkylän kunnat. Lopulliset kustannustenjakoperusteet kuntien välillä<br />

on vielä hyväksymättä.<br />

Kuluttajaneuvonnassa annetaan yleistä kuluttajavalistusta ja henkilökohtaista neuvontaa kulutuspäätösten<br />

kannalta merkittävistä asioista sekä kuluttajan asemasta. Lisäksi kuluttajaneuvonnassa sovitellaan kuluttajan<br />

ja elinkeinonharjoittajan välisiä riitoja, ohjataan osapuolet tarvittaessa asianmukaiseen oikeussuojaelimeen<br />

sekä osallistutaan kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaan.<br />

Pyynnöstä kuluttajaneuvojat myös avustavat muita kuluttajaviranomaisia.<br />

Nimike 2001 2002 2003 TA 2004 TA 2005<br />

Luentoja 11 2 3 5 5<br />

- tunteja 26½ 5 7 ½ 10 10<br />

- henkilöitä 182 61 71 100 100<br />

Julkaisuja tiedotusvälineissä 12 21 8 12 12<br />

Tiedusteluja 438 448 394 400 500<br />

- henkilökohtainen neuvonta 416 418 385<br />

- materiaalin toimittaminen 22 30 10<br />

Valituksia 877 952 881 600 700<br />

- tietojen antaminen (sisältää avustamisen)<br />

813 897 804<br />

- sovittelu 19 13 13<br />

- ohjaus kuluttajavalituslautakuntaan 40 42 63<br />

- ohjaus kuluttaja-asiamiehen puoleen 5<br />

Markkinoinnin ja sopimusehtojen<br />

seuranta 49 44 56 30 40<br />

- informoituja elinkeinonharjoittajia 7 6 18 15<br />

- kuluttaja-asiamiehelle ilmoitettuja 42 38 38 15<br />

Ei kuulu tehtäviin ei tilastoitu 140 166<br />

1128 Pysäköinninvalvonta<br />

1128<br />

PYSÄKÖINNINVALVONTA<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Maksutuotot 6 015 4 000 4 000 4 000 4 000 0<br />

Muut toimintatuotot 356 615 320 000 330 000 330 000 385 000 20


44<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 362 630 324 000 334 000 334 000 389 000 20<br />

Henkilöstökulut 128 883 108 110 137 090 137 090 137 090 27<br />

Palvelujen ostot 20 814 21 650 21 410 21 410 21 410 -1<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 113 11 250 7 750 7 750 7 750 -31<br />

Vuokramenot 6 200 6 610 6 670 6 670 6 670 1<br />

Muut toimintakulut 2 554 2 500 3 000 3 000 3 000 20<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 162 564 150 120 175 920 175 920 175 920 17<br />

TOIMINTAKATE 200 066 173 880 158 080 158 080 213 080 23<br />

KH: Pysäköintivirhemaksun korotus 30 eurosta 35 euroon, josta tulolisäystä 55.000 euroa.<br />

Toiminnan menestystekijät 2005<br />

Pysäköinninvalvontayksikön tehtävät on määritelty pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa (248/1970).<br />

Pysäköinninvalvoja on tässä tehtävässään poliisipiirin päällikön johdon ja valvonnan alainen. Pysäköinnintarkastajien<br />

tehtävänä on valvoa pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten<br />

noudattamista, antaa maksukehotuksia pysäköintivirheiden johdosta sekä avustaa muutoinkin pysäköinninvalvojaa<br />

valvontatoimeen liittyvissä tehtävissä.<br />

Pysäköintivirhemaksun korotusesitys 30 €:sta 35 €:oon on huomioitu tuloissa.<br />

Valvonta kohdennetaan resurssien ja tarpeen mukaisesti ja se keskitetään ydinkeskustaan.<br />

Suoritteet 2001 2002 2003 TA 2004 TA 2005<br />

Maksukehotukset 11 199 11 370 11 855 11 000 11 000<br />

Maksumääräykset 3 195 2 962 3 176 3 000 3 000<br />

Ulosotto 1 158 1 408 1 187 1 500 1 500<br />

Perintä - - - -<br />

Vastalauseet 861 812 808 800 800<br />

1130 Asuntorahoitus<br />

1130<br />

ASUNTORAHOITUS<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Maksutuotot 1 276 2 000 500 500 500 -75<br />

Muut toimintatuotot 14 0 0 0 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 290 2 000 500 500 500 -75<br />

Henkilöstökulut 86 135 89 185 91 920 91 920 91 920 3<br />

Palvelujen ostot 15 133 22 230 20 170 20 170 20 170 -9<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 523 2 590 2 400 2 400 2 400 -7<br />

Vuokramenot 10 090 10 730 10 850 10 850 10 850 1<br />

Muut toimintakulut 984 900 500 500 500 -44<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 113 865 125 635 125 840 125 840 125 840 0<br />

TOIMINTAKATE -112 575 -123 635 -125 340 -125 340 -125 340 1<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Kaupungin osake-enemmistöisten kiinteistöyhtiöiden asuntokannan peruskorjausta jatketaan johdonmukaisesti.


45<br />

Suoritteet 2001 2002 2003 TA 2004 TA 2005<br />

Asuntolainat<br />

Perusparantaminen<br />

hakemukset 2<br />

myönnetyt 1<br />

vuokratalot (as) 60<br />

Kuntalainat<br />

hakemukset 10 8 1 5 5<br />

myönnetyt 10 6 1 5 5<br />

Korkotukilainat<br />

hakemukset 4 2 0 1 1<br />

hyväksytyt 3 2 4 1 1<br />

Korjausavustukset<br />

Hakemukset 48 61 108 120 110<br />

Myönnetyt<br />

vanhusväestö 12 13 21 45 40<br />

veteraaniavustus 10 12 6 8 6<br />

asunto-oy:t 12 13 9 15<br />

terveyshaitat -<br />

suunnittelu ja kuntoarviointi 6 11 18 10 14<br />

energia-avustus - 42 50<br />

Hyväksytyt huoneistohakemukset 991 1 078 1 055 1 100 1 100<br />

Lainakanta<br />

kpl 416 358 299 300 250<br />

€ (milj.) 11,1 9,9 8,97 8,2 8,2<br />

1134 Edunvalvonta<br />

1134 EDUNVALVONTA TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 87 705 72 151 123 818 123 818 123 818 72<br />

Muut toimintatuotot 2 028 0 0 0 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 89 733 72 151 123 818 123 818 123 818 72<br />

Henkilöstökulut 137 587 144 430 146 550 146 550 146 550 1<br />

Palvelujen ostot 16 796 22 020 21 730 21 730 21 730 -1<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 526 6 900 5 800 5 800 5 800 -16<br />

Vuokramenot 8 670 11 560 11 920 11 920 11 920 3<br />

Muut toimintakulut 1 222 0 550 550 550<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 170 801 184 910 186 550 186 550 186 550 1<br />

TOIMINTAKATE -81 068 -112 759 -62 732 -62 732 -62 732 -44<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Yleinen edunvalvonta huolehtii holhoustoimesta annetun lain (442/1999) ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden<br />

järjestämisestä annetun lain (443/1999) mukaisista sellaisten henkilöiden taloudellisten asioiden<br />

hoidosta, jotka eivät siihen itse kykene ja joille on määrätty edunvalvojaksi yleinen edunvalvoja. Maistraattien<br />

vastuulla on huolehtia siitä, että kunnat tuottavat edunvalvontapalvelut sillä tavalla kuin edunvalvontapalvelujen<br />

järjestämisestä annetussa laissa edellytetään. Yleisen edunvalvonnan tarjoamat edunvalvontapalvelut<br />

kuuluvat kuntalaisten perusturvaan. Päämieskunnassa on Raumalla edustettuna kaikki sosiaali- ja varallisuusluokat.<br />

Toiminta tapahtuu kunkin päämiehen oman varallisuuspiirin puitteissa.<br />

Edunvalvontapalvelujen kysyntä on vuodesta toiseen kasvanut jatkuvasti. Raumalla yleisen edunvalvonnan<br />

päämiesten lukumäärä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Yleisiä edunvalvojia on kaksi, joista kumpikaan<br />

ei ole päätoiminen edunvalvoja vaan heille kuuluu sekä keskusviraston toimintasäännössä määrättyjä<br />

tehtäviä että muita tehtäviä.


46<br />

<strong>Rauman</strong> yleinen edunvalvonta sitoutuu tuottamaan sopimusperusteisesti myös Euran, Eurajoen, Kiukaisten,<br />

Kodisjoen ja Lapin kunnan holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain tarkoittamat<br />

edunvalvontapalvelut.<br />

Holhoustoimilaissa ja muussa lainsäädännössä on lukuisia sellaisia määräaikoja, joita päämiesten asioissa<br />

joudutaan noudattamaan. Nykyisellä henkilöstömäärällä näistä tehtävistä ei ole ollut mahdollista selvitä edes<br />

määräaikoihin saatujen lykkäysten puitteissa. Tilanne on muuttunut sellaiseksi, että järkevää työn suunnittelua<br />

ja mitoitusta on vaikea toteuttaa. Työmäärä vaarantaa jo nyt edunvalvontatehtävien asianmukaisen hoitamisen.<br />

Sisäasiainministeriön asettama työryhmä on arvioinut, että yksi päätoiminen edunvalvoja pystyy<br />

hoitamaan 110 päämiehen edunvalvonnan edellyttäen, että hänellä on apuna riittävä määrä avustavaa henkilökuntaa.<br />

Tarve henkilökunnan lisäämiseen on välttämätön ja ensisijaisesti toimistohenkilökuntaa tulisi<br />

saada lisää.<br />

Suoritteet 2001 2002 2003 TA 2004 TA 2005<br />

Edunvalvonnat (kpl) 148 191 210 215 260<br />

Perityt edunvalvontapalkkiot (€) 40 415 41 519 57 989 45 000 80 000<br />

Korvaus holhoustoimen edunvalvontapalveluiden<br />

järjestämisestä (€) 18 600 29 716 29 716 43 818<br />

Korvaus kunnilta (€) 6 150 - -<br />

115 HENKILÖSTÖTOIMI<br />

115<br />

HENKILÖSTÖHALLINTO<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 47 502 37 800 6 000 6 000 6 000 -84<br />

Maksutuotot 1 121 599 1 128 440 1 234 940 1 234 940 1 234 940 9<br />

Tuet ja avustukset 242 125 170 000 190 000 190 000 190 000 12<br />

Vuokratuotot 30 0 0 0 0<br />

Muut toimintatuotot 894 0 0 0 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 412 150 1 336 240 1 430 940 1 430 940 1 430 940 7<br />

Henkilöstökulut 981 806 1 025 280 968 670 968 670 968 670 -6<br />

Palvelujen ostot 770 117 662 250 643 990 643 990 643 990 -3<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 205 90 610 92 330 92 330 92 330 2<br />

Vuokramenot 57 273 56 560 57 430 57 430 57 430 2<br />

Muut toimintakulut 14 102 18 790 77 530 77 530 77 530 313<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 865 503 1 853 490 1 839 950 1 839 950 1 839 950 -1<br />

TOIMINTAKATE -453 353 -517 250 -409 010 -409 010 -409 010 -21<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Henkilöstötoimen tehtävänä on hoitaa keskitettyyn palkanlaskentaan ja muihin palvelussuhdeasioihin liittyvät<br />

työnantajalle kuuluvat tehtävät, avustaa virastoja ja laitoksia palkkaus- ja palvelussuhdeasioiden hoidossa<br />

sekä tuottaa niiden tarvitsemia alan tietopalveluja. Henkilöstötoimen tehtävänä on huolehtia yhteistoiminnan<br />

kehittämisestä sekä työterveyshuollon, työsuojelutoiminnan sekä työpaikkaruokailun ja muiden henkilöstöpalveluiden<br />

järjestämisestä. Lisäksi henkilöstötoimen tehtävänä on yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa<br />

tukea henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämistä.<br />

Toteutetaan seurantaa henkilökohtaisen palkanosan käyttöönottoon KVTES:n sopimusalalla liittyvän henkilökohtaisen<br />

työsuorituksen arviointijärjestelmän toimivuudesta ja jatketaan järjestelmän kehittämistä saatavan<br />

palautteen perusteella.<br />

Työprosessien kuvaamisen analysoinnista saatujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen. Jatketaan mm.<br />

palkanlaskentaprosessin kehittämistä ja käynnistetään rekrytointiprosessin kehittäminen.


47<br />

Henkilöstön ikääntymiseen liittyen lisätään panostusta uudelleensijoitusten hoitamiseen siirtämällä määrärahoja<br />

työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuumaksuista henkilöstön välitysyksikön palkkamäärärahoihin. Nämä<br />

ovat käytännössä vaihtoehtoisia kustannuseriä. Uudelleensijoitustoimintaa tehostamalla voidaan työntekijät<br />

pitää pidempään työelämässä ja myös vähentää varsinkin pitkien sairauspoissaolojen määrää.<br />

Henkilöstöstrategian valmistuttua aloitetaan sen ”maastouttaminen” hallintokuntiin.<br />

Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja uuden henkilöstön rekrytointiin valmistautuminen kaupungin henkilöstön<br />

ikääntyessä ja siirtyessä eläkkeelle.<br />

Käynnistetään henkilöstöhallinnon uuden tietojärjestelmän hankinnan valmistelu.<br />

119 PALKKAVARAUKSET<br />

119<br />

PALKKAVARAUKSET<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Henkilöstökulut 381 450 300 000 3 300 000 3 062 000 3 062 000 921<br />

Palvelujen ostot 0 8 950 1 163 990 108 990 8 990 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 381 450 308 950 4 463 990 3 170 990 3 070 990 894<br />

TOIMINTAKATE -381 450 -308 950 -4 463 990 -3 170 990 -3 070 990 894<br />

KJ: Palkankorotuskatteesta on vähennetty 238.000 €, koska RAO on omassa budjetissaan huomioinut tulevan<br />

korotuksen. Sillä katetaan koko RAO:n henkilöstön korotukset. Keskitetyn palkankorotuskatteen suuruus<br />

on vähennyksen jälkeen 2.762.000 €.<br />

KJ: Palvelujen ostojen korotukseen varattu keskitetty määräraha vähennetään 100.000 €:oon.<br />

KH: Palvelujen ostojen korotukseen varattu keskitetty määräraha (100.000 €) poistetaan.<br />

124 KEHITTÄMINEN<br />

1210 Kuntasuunnittelu<br />

1210<br />

KUNTASUUNNITTELU<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Henkilöstökulut 126 875 133 320 139 990 139 990 139 990 5<br />

Palvelujen ostot 30 023 36 110 36 080 36 080 36 080 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 812 2 030 2 030 2 030 2 030 0<br />

Vuokramenot 15 560 13 210 13 160 13 160 13 160 0<br />

Muut toimintakulut 4 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 176 274 184 670 191 260 191 260 191 260 4<br />

TOIMINTAKATE -176 274 -184 670 -191 260 -191 260 -191 260 4<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Uuden valtuustokauden alkaessa vuonna 2005 kaupungin päästrategia tulee tarkistettavaksi. Kuntasuunnittelun<br />

henkilöstövoimavaroja sitoutuu hankkeeseen.<br />

Tuetaan edelleen hallintokuntia tasapainotetun tuloskortin käyttöönotossa strategiatyön välineenä.<br />

Kaupungin päästrategian mukaisesti jokaisen valtuustokauden aikana tehdään <strong>kaupunki</strong>laisiin kohdistuva<br />

asumisbarometri. Talousarviossa on varauduttu hankkeen toteuttamiseen.<br />

Osallistutaan keskusviraston työprosessien kehittämistoimenpiteisiin, joissa vetovastuu on prosessien omistajilla.<br />

Tuetaan hallintokuntia työprosessien analysoinnissa.


48<br />

Toteutetaan tuotteistamisen pilottihanke yhteistyössä ruokapalvelun kanssa kohteena esim. henkilöstöravintola<br />

Pruutmestarska.<br />

Osallistutaan puhelinvaihteen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon uuden ohjelmiston hankintaan sovittavan<br />

työnjaon mukaisesti. Jälkimmäiseen hankkeeseen liittyy ohjelman käyttöönoton lisäksi työprosessien analysointia.<br />

Laaditaan kehittämissuunnitelma kaupungin tietotuotannosta yhteistyössä hallintokuntien kanssa ja koordinoidaan<br />

sen mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.<br />

Aikaisemman kokemuksen perusteella talousarviovuoden aikana tulee vielä kokonaan uusia hankkeita, jolloin<br />

hankkeiden prioriteettijärjestys voi muuttua.<br />

1211 Viestintä ja verkkopalvelut<br />

1211 VIESTINTÄ JA<br />

VERKKOPALVELUT<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 836 0 0 0 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 836 0 0 0 0<br />

Henkilöstökulut 100 115 104 421 109 770 109 770 109 770 5<br />

Palvelujen ostot 9 751 62 510 63 070 63 070 63 070 1<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 277 6 150 6 100 6 100 6 100 -1<br />

Vuokramenot 0 3 310 3 560 3 560 3 560 8<br />

Muut toimintakulut 5 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 116 148 176 391 182 500 182 500 182 500 3<br />

TOIMINTAKATE -115 312 -176 391 -182 500 -182 500 -182 500 3<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Viestintä- ja verkkopalvelut –yksikkö koordinoi ja kehittää ja omalta osaltaan toteuttaa kaupungin viestintää<br />

ja markkinointia. Yksikkö avustaa hallintokuntia lehdistö/mainosmateriaalin tuottamisessa, toimittaa kaksi<br />

tiedotuslehteä sekä tuottaa ajankohtaista aineistoa kaupungin internet-sivuille. Yksikkö järjestää henkilöstölle<br />

viestintäkoulutusta.<br />

Yksikkö kehittää ja koordinoi ulkoisen (internet) ja sisäisen (intranet) verkkopalvelun sisältöä ja avustaa hallintokuntia<br />

verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyössä tietohallinnon kanssa yksikkö<br />

koordinoi verkkoviestinnässä, -asioinnissa ja –palveluissa tarvittavia teknisiä ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa.<br />

Vuoden 2005 pääprojektit ovat:<br />

1. Olkiluoto 3 projektin vaatimat viestinnälliset toimet<br />

2. Intranetiin liittyvän julkaisujärjestelmän käyttöönotto, sen sisällön ja ylläpidon suunnittelu<br />

1212 Tietohallinto<br />

1212 TIETOHALLINTO TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 12 750 0 0 0 0<br />

Maksutuotot 594 720 594 500 610 690 610 690 610 690 3<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 607 470 594 500 610 690 610 690 610 690 3<br />

Henkilöstökulut 182 601 199 840 211 800 211 800 211 800 6<br />

Palvelujen ostot 307 951 328 050 326 980 326 980 326 980 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 61 993 17 370 17 300 17 300 17 300 0<br />

Vuokramenot 42 478 65 550 66 130 66 130 66 130 1<br />

Muut toimintakulut 421 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 595 444 610 810 622 210 622 210 622 210 2<br />

TOIMINTAKATE 12 026 -16 310 -11 520 -11 520 -11 520 -29


49<br />

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />

me<br />

162 290 94 140 127 110 127 110 127 110 35<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Tietohallinnon jatkuvana tehtävänä on koordinoida ja kehittää kaupungin hallintokunnille tarjottavia keskitettyjä,<br />

standardin mukaisia atk-palveluja, jotta hallintokunnat pystyisivät tuottamaan omia palveluitaan mahdollisimman<br />

kustannustehokkaasti. Tietohallinnon palveluita ovat mm. tietoliikenneverkon rakentaminen ja ylläpito,<br />

keskitettyjen palvelinlaitteiden ylläpito ja kehittäminen, ohjelmistojen käyttöönotot sekä käyttäjien tuki.<br />

Palveluja tuotetaan joko itse tai ostopalveluina.<br />

Tietohallinnon toimintaa ohjaavat pääsääntöisesti hallintokuntien tarpeet. Tietohallinto osallistuu yhdessä<br />

hallintokuntien kanssa niiden tietojärjestelmäprojektien toteuttamiseen.<br />

Tietohallinnon jatkuvaan toimintaan kuuluu nykyjärjestelmien käytettävyyden turvaaminen, kehittäminen ja<br />

ylläpito.<br />

Tietohallinto toimii aktiivisesti seutuyhteistyön puitteissa. Seudun tietohallintoryhmä kokoontuu säännöllisesti<br />

pyrkien selvittämään konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia.<br />

Tavoitteena on tarjota toimivat ja riittävän tehokkaat tietoliikenneyhteydet hallintokunnille. Yhteistyötä tietoliikenneasioissa<br />

<strong>Rauman</strong> Energian kanssa jatketaan.<br />

Vuoden 2005 pääprojektit ovat:<br />

- intranetiin liittyvän julkaisujärjestelmän käyttöönotto (keskusvirasto)<br />

- seutuyhteistyö tietohallinnon osalta jatkuu<br />

- nykyjärjestelmän käytettävyyden tehostaminen, dokumentoinnit, hallinnan ja valvonnan kehittäminen<br />

- talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uusimisprojektin aloittaminen<br />

Tietohallinnon investointibudjetti 2005 (700300 atk-yhteiset hankinnat)<br />

- Yhteiset hankinnat kuten esim. tietoliikennelaitteiden ja mikrojen uusinta, lisenssit, palvelinlaitteiden<br />

päivitykset/hankinnat tarvittaessa.<br />

Yhteensä 65 000 euroa<br />

126 TALOUS<br />

126 TALOUS TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 2 388 0 0 0 0<br />

Maksutuotot 761 517 726 720 757 950 757 950 757 950 4<br />

Muut toimintatuotot 18 081 25 000 25 000 25 000 25 000 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 781 986 751 720 782 950 782 950 782 950 4<br />

Henkilöstökulut 343 602 374 600 383 350 383 350 383 350 2<br />

Palvelujen ostot 892 745 1 044 880 1 027 340 1 027 340 1 027 340 -2<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 722 24 480 24 480 24 480 24 480 0<br />

Vuokramenot 36 250 41 710 42 370 42 370 42 370 2<br />

Muut toimintakulut 4 341 150 500 150 500 150 500 150 500 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 281 660 1 636 170 1 628 040 1 628 040 1 628 040 0<br />

TOIMINTAKATE -499 674 -884 450 -845 090 -845 090 -845 090 -4<br />

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />

me<br />

7 954 49 350 21 500 21 500 21 500 -56<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

Uuden talousohjausjärjestelmän hankinnan valmistelu.<br />

Seuraavan vakuutustarjouspyynnön valmistelu.<br />

Prosessikuvaustyön jatkaminen.


50<br />

Osallistuminen keskusviraston yhteisiin projekteihin<br />

Jatkuvana toimintana talousosaston tavoitteena on mm. huolehtia kirjanpidon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta,<br />

luoda edellytykset muiden virastojen tulokselliselle taloudenhoidolle mm. raportointia kehittämällä,<br />

palvella kuntalaisia ja muita asiakkaita mm. käyttämällä ajanmukaisia maksuliikenteen menetelmiä, käyttää<br />

tarkoituksenmukaisia rahoitusinstrumentteja sekä koordinoida ja kehittää vakuutusasioiden hoitoa ja riskienhallintaa.<br />

128 ELINKEINOTOIMI<br />

128 ELINKEINOTOIMI TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 13 746 0 0 0 0<br />

Maksutuotot 24 067 0 0 0 0<br />

Tuet ja avustukset 9 194 0 0 0 0<br />

Vuokratuotot 2 303 0 0 0 0<br />

Muut toimintatuotot 4 817 0 0 0 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 54 127 0 0 0 0<br />

Henkilöstökulut 202 170 0 0 0 0<br />

Palvelujen ostot 344 730 628 910 657 540 657 540 657 540 5<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 960 0 0 0 0<br />

Vuokramenot 37 344 0 0 0 0<br />

Muut toimintakulut 1 204 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 602 408 628 910 657 540 657 540 657 540 5<br />

TOIMINTAKATE -548 281 -628 910 -657 540 -657 540 -657 540 5<br />

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />

me<br />

2 803 0 0 0 0<br />

1490 <strong>Rauman</strong> Seudun Kehitys Oy<br />

1490 RAUMAN<br />

SEUDUN KEHITYS OY<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Palvelujen ostot 0 601 740 601 740 601 740 601 740 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 601 740 601 740 601 740 601 740 0<br />

TOIMINTAKATE 0 -601 740 -601 740 -601 740 -601 740 0<br />

<strong>Rauman</strong> kaupungin maksuosuus <strong>Rauman</strong> Seudun Kehitys Oy:n palveluista on 601 740 euroa.<br />

Edellisen lisäksi kustannuspaikalle 1276 Elinkeinoprojektit on budjetoitu 30 000 euroa OL3 -<br />

koordinointipalveluihin.<br />

1286 Maaseututoimi hallinto<br />

1286 MAASEUTUTOIMI<br />

HALLINTO<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Muut toimintatuotot 40 0 0 0 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 40 0 0 0 0<br />

Henkilöstökulut 54 612 0 0 0 0<br />

Palvelujen ostot 5 986 27 170 25 800 25 800 25 800 -5<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 590 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 61 188 27 170 25 800 25 800 25 800 -5<br />

TOIMINTAKATE -61 148 -27 170 -25 800 -25 800 -25 800 -5<br />

Maaseututoimen edellyttämät viranomaispalvelut ostetaan Lapin kunnalta.


51<br />

138 TARKASTUSTOIMI<br />

138 TARKASTUSTOIMI TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Maksutuotot 98 595 98 600 102 550 102 550 102 550 4<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 98 595 98 600 102 550 102 550 102 550 4<br />

Henkilöstökulut 60 061 65 490 70 960 70 960 70 960 8<br />

Palvelujen ostot 28 896 33 150 34 220 34 220 34 220 3<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 428 880 880 880 880 0<br />

Vuokramenot 2 970 3 300 3 200 3 200 3 200 -3<br />

Muut toimintakulut 17 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 92 372 102 820 109 260 109 260 109 260 6<br />

TOIMINTAKATE 6 223 -4 220 -6 710 -6 710 -6 710 59<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

<strong>Rauman</strong> kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii <strong>Rauman</strong> kaupunginvaltuuston toimikauden 2001 - 2004<br />

hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Toimikaudelle 2005 - 2008 valitaan syksyllä 2004 uusi tarkastuslautakunta.<br />

Keväällä 2005 toimii siten rinnan kaksi tarkastuslautakuntaa: vanha tarkastuslautakunta toimii siihen<br />

asti kunnes vuoden 2005 tilinpäätös ja arviointikertomus on käsitelty ja hyväksytty ja uusi tarkastuslautakunta<br />

aloittaa toimintansa vuoden 2005 alkupuolella. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi<br />

hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset<br />

ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.<br />

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien alaisuudessa kaupunginreviisori.<br />

Sisäinen tarkastus panostaa vuonna 2005 sähköisen ostolaskujärjestelmän myötä ostolaskujen oikeellisuuteen.<br />

Tarkastuslautakunta perehtyy eri tarkastuslautakuntien toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden<br />

kuulemisilla.<br />

Tilintarkastukselle varataan tarpeelliset resurssit. Ostopalveluja avustetaan sisäisen tarkastuksen toimesta.


52<br />

141 VAALIT<br />

141 VAALIT TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 0 62 460 0 0 0 -100<br />

Muut toimintatuotot 50 412 0 0 0 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 50 412 62 460 0 0 0 -100<br />

Henkilöstökulut 34 955 88 050 0 0 0 -100<br />

Palvelujen ostot 9 186 43 950 0 0 0 -100<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 390 800 0 0 0 -100<br />

Vuokramenot 0 160 0 0 0 -100<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 44 531 132 960 0 0 0 -100<br />

TOIMINTAKATE 5 881 -70 500 0 0 0 -100<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005


53<br />

145 KONSERNIHALL ULKOP TOIMINNOT<br />

1452 AVUSTUKSET<br />

(KH)<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Avustukset 41 551 41 710 41 710 41 710 41 710 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 41 551 41 710 41 710 41 710 41 710 0<br />

TOIMINTAKATE -41 551 -41 710 -41 710 -41 710 -41 710 0<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1454 OSUUDET<br />

KUNTAYHTEISÖILLE<br />

Palvelujen ostot 420 202 424 000 440 000 440 000 440 000 4<br />

Muut toimintakulut 76 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 420 278 424 000 440 000 440 000 440 000 4<br />

TOIMINTAKATE -420 278 -424 000 -440 000 -440 000 -440 000 4<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1456<br />

JOUKKOLIIKENNE<br />

(KH)<br />

Tuet ja avustukset 181 798 182 500 206 000 206 000 206 000 13<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 181 798 182 500 206 000 206 000 206 000 13<br />

Palvelujen ostot 153 424 147 000 334 250 334 250 334 250 127<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 104 0 0 0 0<br />

Avustukset 208 918 272 000 95 000 95 000 95 000 -65<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 362 446 419 000 429 250 429 250 429 250 2<br />

TOIMINTAKATE -180 648 -236 500 -223 250 -223 250 -223 250 -6<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1473 LEHTIEN<br />

KANNATUSILMOIT<br />

1474 KUNTALEHTI TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1475 RAUMA-<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

KUVATEOS<br />

Muut toimintakulut 0 5 000 45 000 45 000 45 000 800<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 5 000 45 000 45 000 45 000 800<br />

TOIMINTAKATE 0 -5 000 -45 000 -45 000 -45 000 800<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1479<br />

KEHITTÄMISRAHAPRO<br />

JEKTIT<br />

Tuet ja avustukset 68 039 303 000 264 500 264 500 264 500 -13<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 68 039 303 000 264 500 264 500 264 500 -13<br />

Henkilöstökulut 27 324 0 0 0 0<br />

Palvelujen ostot 359 271 0 0 0 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 860 0 0 0 0<br />

Vuokramenot 72 0 0 0 0<br />

Muut toimintakulut 0 739 800 542 011 547 011 547 011 -26<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 398 527 739 800 542 011 547 011 547 011 -26<br />

TOIMINTAKATE -330 488 -436 800 -277 511 -282 511 -282 511 -35<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1480 VIRASTOJEN<br />

MUUTOT<br />

Palvelujen ostot 3 964 0 0 0 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 265 0 0 0 0<br />

Muut toimintakulut 0 1 300 4 000 4 000 4 000 208<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 4 229 1 300 4 000 4 000 4 000 208<br />

TOIMINTAKATE -4 229 -1 300 -4 000 -4 000 -4 000 208<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1481 LIPUTUKSET<br />

VALAIST YM<br />

Palvelujen ostot 450 0 0 0 0<br />

Muut toimintakulut 0 6 000 6 000 6 000 6 000 0


54<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 450 6 000 6 000 6 000 6 000 0<br />

TOIMINTAKATE -450 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 0<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1486 KAUPUNGIN<br />

VISUAALINEN ILME<br />

Henkilöstökulut 742 0 0 0 0<br />

Palvelujen ostot 9 226 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 968 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKATE -9 968 0 0 0 0<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1487 KAUPUNGIN<br />

MARKKINOINTI (KH)<br />

Palvelujen ostot 32 019 41 700 58 000 58 000 58 000 39<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 32 019 41 700 58 000 58 000 58 000 39<br />

TOIMINTAKATE -32 019 -41 700 -58 000 -58 000 -58 000 39<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1499 JAKAMATTOMAT<br />

ERÄT<br />

Myyntituotot 66 038 67 000 70 000 70 000 70 000 4<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 66 038 67 000 70 000 70 000 70 000 4<br />

Palvelujen ostot 133 252 92 230 90 000 90 000 90 000 -2<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 71 0 0 0 0<br />

Muut toimintakulut 29 127 56 900 51 410 51 410 51 410 -10<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 162 450 149 130 141 410 141 410 141 410 -5<br />

TOIMINTAKATE -96 412 -82 130 -71 410 -71 410 -71 410 -13<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1272<br />

SEUTUYHTEISTYÖ<br />

Myyntituotot 594 0 0 0 0<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 594 0 0 0 0<br />

Henkilöstökulut 3 927 0 0 0 0<br />

Palvelujen ostot 3 803 0 0 0 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 85 0 0 0 0<br />

Muut toimintakulut 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 7 815 10 000 10 000 10 000 10 000 0<br />

TOIMINTAKATE -7 221 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 0<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1273<br />

ALUEKESKUSHANKE<br />

Myyntituotot 74 162 90 000 0 0 0 -100<br />

Tuet ja avustukset 135 000 265 000 0 0 0 -100<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 209 162 355 000 0 0 0 -100<br />

Henkilöstökulut 110 769 0 0 0 0<br />

Palvelujen ostot 146 831 1 460 0 0 0 -100<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 547 0 0 0 0<br />

Vuokramenot 942 0 0 0 0<br />

Muut toimintakulut 3 042 530 000 135 000 135 000 135 000 -75<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 263 131 531 460 135 000 135 000 135 000 -75<br />

TOIMINTAKATE -53 969 -176 460 -135 000 -135 000 -135 000 -23<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

1275<br />

VIESTINTÄPROJEKTI<br />

(KH)<br />

Palvelujen ostot 34 640 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 34 640 0 0 0 0<br />

TOIMINTAKATE -34 640 0 0 0 0<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

146 KONSERNIHALL<br />

ULKOP TOIMINNOT<br />

Myyntituotot 140 794 157 000 70 000 70 000 70 000 -55<br />

Tuet ja avustukset 384 837 750 500 470 500 470 500 470 500 -37<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 525 631 907 500 540 500 540 500 540 500 -40<br />

Henkilöstökulut 142 762 0 0 0 0


55<br />

Palvelujen ostot 1 297 082 706 390 922 250 922 250 922 250 31<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 932 0 0 0 0<br />

Avustukset 250 469 313 710 136 710 136 710 136 710 -56<br />

Vuokramenot 1 014 0 0 0 0<br />

Muut toimintakulut 32 245 1 349 000 793 421 798 421 798 421 -41<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 737 504 2 369 100 1 852 381 1 857 381 1 857 381 -22<br />

TOIMINTAKATE -1 211 873 -1 461 600 -1 311 881 -1 316 881 -1 316 881 -10<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta 2005<br />

1452 AVUSTUKSET<br />

Kylä- ja asukastoimintaa varten 18 500 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 3 360 euroa.<br />

1454 OSUUDET KUNTAYHTEISÖILLE<br />

Maksuosuuksiin Satakuntaliitolle ja Kuntaliitolle on budjetoitu inflaatiotarkistus.<br />

1456 JOUKKOLIIKENNE (KH)<br />

Tulot:<br />

Valtionavut:<br />

<strong>kaupunki</strong>mainen paikallisliikenne (50 %) ja palveluliikenteen 65 %:n suuruinen kaikille avoin osuus (50 %)<br />

seutulipun subventio-osuus (48 %)<br />

sarjalipun ja kausikortin subventio-osuus (50 %).<br />

Menot:<br />

Palveluiden ostot:<br />

osuus suunnittelurakennusmestarin palkasta ja joukkoliikennekoulutus ( 9 000 € + 1 000 €)<br />

painatukset (2 000 €)<br />

Oras Liikenne Oy:n ja kaupungin välinen paikallisliikenteen ostosopimus (280 000 €)<br />

Palveluliikenteen osto, 65 %:n suuruinen kaikille avoin osuus ( 42 250 €)<br />

Avustukset kotitalouksille:<br />

seutulipun subventio-osuus matkustajille (75 000 €)<br />

sarjalippu ja kausikortti (20 000 €)<br />

Kohdan 1456 joukkoliikenne vuoden 2005 talousarvioehdotuksen toimintakate on - 223 250 euroa (vuoden<br />

2004 talousarvio - 235 500 €) eli vähennystä on 6 %.<br />

1475 RAUMA-KUVATEOS<br />

1479 KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT (KH)<br />

1479 KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT<br />

PROJEKTI TA 2004 TA 2005 TA 2005 TA 2005 selitenro<br />

NETTO MENOT TULOT NETTO<br />

50770 Vanhan <strong>Rauman</strong> pihaprojekti 16 810<br />

50121 Ravakka/Alma 16 820 16 820 16 820<br />

50211 Tampereen teknillinen yliopisto 30 000 310 000 260 000 50 000 1<br />

50117 Automaation tutkimuskeskus / SAMK 60 560 2<br />

50126 PRE <strong>Rauman</strong>meren kansallispuistohanke 23 000 3


56<br />

50124 Kaupallisen keskustan kehittäminen 20 000 20 000 20 000 4<br />

50119 Nahkakeskus Fennica-hanke 3 351 3 351 3 351 5<br />

50120 Kansainvälistymisprojekti<br />

10 000 10 000 10 000 6<br />

/ <strong>Rauman</strong> kauppakamari<br />

50159 Osaamiskeskushanke / Prizztech Oy 60 000 70 000 70 000 7<br />

50161 Satakuntalaisen elokuvakulttuurin keh.hanke 1 680 840 840 8<br />

50162 Länsirannikon rakennusklinikkahanke 7 112 9<br />

50217 Seudullisen terveydenhuollon toimintamalli 15 000 10<br />

50156 Satakn opetus- ja kasvatusalan keh.kesk. 30 000 11<br />

50158 Maaseutuyrittäjien TILATREENI hanke 2 000 12<br />

50150 Matkailusaarten kehittäminen 19 250 13<br />

50164 Ydinvoiman lisärak.yritysverkostoproj<br />

/ Rmn kauppakam<br />

4 500 4 500 4 500<br />

50162 <strong>Rauman</strong> seud. ja Vakka-S<br />

14 000 14 000 14 000 14<br />

yhteinen matkailumarkkinointi<br />

10165 <strong>Rauman</strong> ostovoimaselvitys<br />

2 000 15<br />

/ <strong>Rauman</strong> kauppakamari<br />

50123 Ihminen metsän ja puun käyttäjänä 14 000 16<br />

50166 Satakunta tutuksi Venäjällä<br />

4 500 17<br />

/ SAMK<br />

50167 Projektirahoitustuki (KH) 52 210<br />

50168 Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 5 500 10 000 4 500 5 500 18<br />

Bothnia Cruise Ports -markkinointiprojekti 5 000 5 000 5 000 19<br />

GeoSatakunta -hanke 2 500 2 500 2 500 20<br />

Laser-keskushanke (Innova, Laitila, Rauma) 25 000 25 000 21<br />

Bioenergiayrittäjyys Satakunnassa 5 000 5 000 22<br />

Muut yhteensä 37 000<br />

YHTEENSÄ 456 793 497 011 264 500 232 511<br />

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖÖN 50 000 50 000<br />

KAIKKI YHTEENSÄ 456 793 547 011 264 500 282 511<br />

1 Kaupungin nettorahoitusosuus vuonna 2005 on 50.000 euroa, KH 31.3.2003 § 264.<br />

2 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />

3 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />

4 Kaupungin rahoitusosuutta hankkeelle tulee myös eri hallintokuntien ostamien palvelujen kautta noin 5.000 euroa.<br />

5 Hanke jatkuu 2005–2006.<br />

6 V. 2005 aloitetaan uusi hanke ”Venäjän kaupan kehittäminen”, joka jatkuu vuonna 2006. Kaupungin osallistumisesta<br />

päätetään hankesuunnitelman valmistuttua.<br />

7 Kaupungin osallistuminen hankkeeseen edellyttää lisää perusteluja.<br />

8 Hanke päättyy 31.12.2005.<br />

9 Hanke päättyy 31.3.2005.<br />

10 Hanke päättyy vuonna 2004<br />

11 Hanke päättyy vuonna 2004<br />

12 Kaupungin rahoitus hankkeelle päättyy vuonna 2004.<br />

13 Hankkeeseen ei haeta rahoitusta vuonna 2005.<br />

14 Vuonna 2005 14.000 euroa, KH 22.4.2004 § 340<br />

15 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />

16 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />

17 Hanke päättyy vuonna 2004.<br />

18 Hankkeelle myönnetty rahoitus 2004–2005, KH 16.2.2004 § 93.<br />

19 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> osallistuu projektiin vuosina 2004–2006 vuosittain 5.000 eurolla. <strong>Rauman</strong> Satama osallistuu projektiin<br />

vastaavalla summalla. KH 16.2.2004 § 94.


57<br />

20 Hankkeeseen osallistutaan vuosina 2004–2005, 2.500 euron vuosittaisella määrärahalla, KH 9.8.2004 § 488.<br />

21 Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1.010.000 euroa ajoittuen kolmelle vuodelle 2005–2007. Kuntarahoituksen osuus<br />

on 161.600 euroa jakautuen seuraavasti: Innova 45.000, Laitila 58.000 ja Rauma 58.000. KH 4.10.2004 § 610.<br />

22 PrizzTech on anonut <strong>Rauman</strong> Seudun Kehitys Oy:ltä 5.000 euron vuotuista rahoitusta vuosille 2004–2006.<br />

1487 KAUPUNGIN MARKKINOINTI<br />

Määrärahoista päättäminen:<br />

– KH: markkinointiyhteistyösopimukset<br />

– KJ/AKJ: kannatusilmoitukset, hakupalvelut, luettelot ja markkinointiraha<br />

Markkinointiyhteistyösopimukset (40 000)<br />

Vuonna 2004: <strong>Rauman</strong>meren Juhannus 25 000, Rauma Blues 5 000 sekä 10 000 kh:n päätöksen mukaisesti<br />

(<strong>Rauman</strong> Lukko, Pallo-Iirot, UKP, Pitsiviikko, Fera)<br />

Kannatusilmoitukset (1 700)<br />

Kannatusilmoituksia on annettu mm. veteraaneille ja juhliville yhdistyksille. Ostetun ilmoitustilan hinta on ollut<br />

keskimäärin 70 euroa/ilmoitus.<br />

Ilmoitukset internet-hakupalveluissa ja luetteloissa (1 300) (uusi)<br />

Kaupungin yhteystietojen näkymisestä ja löytymisestä hakupalveluista ja luetteloista on vuoden 2003 loppuun<br />

saakka huolehtinut kaupungin elinkeinotoimi. Seudullinen elinkeinotoimi ei hoida kaupungin näkyvyyttä<br />

näissä hakupalveluissa ja luetteloissa. Kaupungin näkyvyyttä on jouduttu määrärahan puuttuessa supistamaan<br />

huomattavasti. Ehdotettu 1 300 euroa tarkoittaa sitä, että <strong>kaupunki</strong> näkyy vain aivan suurimmissa ja<br />

tärkeimmissä hakupalveluissa ja luetteloissa.<br />

Markkinointiraha (15 000) (uusi)<br />

Kaupungin elinkeinotoimi on aiemmin huolehtinut <strong>Rauman</strong> kaupungin näkyvyydestä ja markkinoinnista esim.<br />

laittamalla mainoksia ja ilmoituksia yhteistyökumppaneiden julkaisuihin, lehtien erikoisnumeroihin ja Rauma-<br />

TV:hen. Tähän tarkoitukseen on käytetty aiemmin noin 15.000 euroa vuositasolla. Elinkeinotoimen seudullistuttua<br />

<strong>kaupunki</strong> on lakannut näkymästä em. yhteyksissä. RSK:n nykyisin tekemä markkinointi ei korvaa kaupungin<br />

markkinointitarvetta. Markkinoinnin vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta selvää on, ettei <strong>Rauman</strong><br />

<strong>kaupunki</strong> ei voi tässä suhteessa ”pudota maailmankartalta”.<br />

1499 JAKAMATTOMAT ERÄT<br />

4300 Talous- ja velkaneuvonnan ostopalvelu<br />

<strong>Rauman</strong> Kriisikeskus Ankkurpaikalta.<br />

Vastaava summa on budjetoitu tuloksi<br />

valtiolta 70000 €<br />

4470 <strong>Rauman</strong> tenniskeskus (alustava arvio) 20000 €<br />

4943 Jäsenmaksut 29990 €<br />

4943 Jäsenmaksujen erittely<br />

<strong>Rauman</strong> Kauppakamari 14000 €


58<br />

Pyhäjärven Suojelurahasto 3400 €<br />

Satakunnan hyvinvoinnin kehittämisyhdistys 1850 €<br />

Satakunnan korkean teknologian säätiö 3400 €<br />

Maailmanperintö - Vanha Rauma 3440 €<br />

Suomen Purjelaivasäätiö 1000 €<br />

Elävä <strong>kaupunki</strong>keskusta 800 €<br />

Muut 2100 €<br />

29990 €<br />

1272 SEUTUYHTEISTYÖ<br />

4947 Muut julkiset kulut<br />

Pieneläinten tarhaukset 12000 €<br />

Säveltäjäin tekijänoikeus 2970 €<br />

Gramex 2520 €<br />

Kopiosto 3930 €<br />

21420 €<br />

Aluekeskusohjelman ulkopuolisiin seutumenoihin.<br />

1273 ALUEKESKUSHANKE<br />

Suunnitelma vuodelle 2005 vahvistuu kunnanjohtajakokouksen jälkeen.<br />

10<br />

KONSERNIHALLINTO<br />

TP 2003 TA 2004 HK 2005 KJ 2005 KH 2005 %<br />

Myyntituotot 569 811 626 221 521 548 521 548 514 548 -18<br />

Maksutuotot 2 616 720 2 554 260 2 718 630 2 718 630 2 718 630 6<br />

Tuet ja avustukset 636 156 920 500 660 500 660 500 660 500 -28<br />

Vuokratuotot 2 020 488 1 992 000 2 065 000 2 065 000 2 065 000 4<br />

Muut toimintatuotot 4 211 636 4 183 290 4 226 080 4 226 080 5 699 150 36<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 10 054 811 10 276 271 10 191 758 10 191 758 11 657 828 13<br />

Henkilöstökulut 3 903 374 3 645 259 6 612 490 6 374 490 6 374 490 75<br />

Palvelujen ostot 4 319 998 4 218 775 5 584 220 4 549 220 4 449 220 5<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 221 155 218 550 216 240 216 240 216 240 -1<br />

Avustukset 251 879 313 710 136 710 136 710 136 710 -56<br />

Vuokramenot 380 526 383 100 394 880 394 880 394 880 3<br />

Muut toimintakulut 70 997 1 572 440 1 060 551 1 065 551 1 065 551 -32<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 147 929 10 351 834 14 005 091 12 737 091 12 637 091 22<br />

TOIMINTAKATE 906 882 -75 563 -3 813 333 -2 545 333 -979 263 1 196<br />

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />

me<br />

413 264 265 870 167 110 167 110 167 110 -37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!