Tilinpäätös 2011 - Rauma
25.01.2014 • Views
Share Embed Report

Tilinpäätös 2011 - Rauma

Tilinpäätös 2011 - Rauma

Tilinpäätös 2011 - Rauma

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
rauma.fi

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.

Start now

Tilinpäätös <strong>2011</strong>

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS <strong>2011</strong><br />

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3<br />

YLEISTIETOA RAUMASTA 4<br />

Historia ja perustietoja 4<br />

Väestö 5<br />

Työvoima ja työllisyys 8<br />

Elinkeinorakenne 8<br />

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTO 9<br />

Hallintoelimet 9<br />

Organisaatio 13<br />

TALOUDELLINEN KATSAUS 14<br />

Yleinen taloudellinen kehitys 14<br />

Eräitä pääkohtia vuoden <strong>2011</strong> tilinpäätöksestä 16<br />

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 19<br />

KAUPUNGIN ULKOINEN TILINPÄÄTÖS 22<br />

Tuloslaskelma 22<br />

Rahoituslaskelma 23<br />

Tase 24<br />

Yhteenveto investoinneista 26<br />

Vuosikate ja investoinnit (kuviot) 27<br />

KONSERNITILINPÄÄTÖS 28<br />

Tuloslaskelma 28<br />

Rahoituslaskelma 29<br />

Tase 30<br />

KAUPUNGIN SISÄINEN TILINPÄÄTÖS 32<br />

Tuloslaskelma 32<br />

Rahoitusosan toteutumisvertailu 33<br />

Tase 34<br />

Talousarvion toteutuminen virastoittain 36<br />

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain 37<br />

Investointien toteutuminen projekteittain 40<br />

Verotulokohdan erittely ja veroprosentit 48<br />

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 50<br />

Valtuustotason päätöksenteko 51<br />

Käyttötalousosa toimielimittäin 62<br />

LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET 176<br />

<strong>Rauma</strong>n satamaliikelaitos 176<br />

<strong>Rauma</strong>n vesi- ja viemäriliikelaitos 190<br />

<strong>Rauma</strong>n seudun jätehuoltoliikelaitos 204<br />

KAUPUNGIN JA LIIKELAITOSTEN YHDISTETTY TILINPÄÄTÖS 218<br />

Tuloslaskelma 218<br />

Rahoitusosan toteutumisvertailu 219<br />

Kokonaistulot ja menot 220<br />

Talousarviolainat 221<br />

Liikelaitosten vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen ja<br />

toiminnan rahoitukseen 222<br />

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 223<br />

ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA ALLEKIRJOITUKSET 233<br />

LIITETAULUKOITA 234<br />

Osakkeet ja osuudet 234<br />

Konsernituloslaskelma ja -tase tytäryhteisöittäin 235<br />

Tytäryhteisöjen katsauksia ja tuloslaskelmia 243<br />

LIITTEET<br />

Strategian seurantaraportti <strong>2011</strong>

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS<br />

3<br />

<strong>Rauma</strong> taloudellisesti terveenä vuoteen 2012<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupungin tilinpäätös vuodelta <strong>2011</strong> on 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.<br />

Tulos on hiukan talousarviota parempi, koska verotulot ja valtionosuudet kasvoivat<br />

arvioitua enemmän ja rahoitustuottoja kertyi hiukan paremmin kuin oli budjetoitu.<br />

Talousarviota laadittaessa päädyttiin 0,6 miljoonan euron alijäämäiseen<br />

lopputulokseen. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu tulos vuodelta <strong>2011</strong> on 5,9<br />

miljoonaa euroa ylijäämäinen Se on 0.9 miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2010<br />

tulos.<br />

Emolle kertyi valtionosuuksia 2,6 miljoona euroa ja verotuloja 0.7 miljoona euroa<br />

talousarviossa arvioitua enemmän. Myös rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutus<br />

oli talousarvioon kirjattua parempi (1,8 miljoonaa euroa).<br />

Vuoteen 2010 verrattuna kaupunkiemon tulos heikkeni 0,6 miljoonalla eurolla, vaikka<br />

verotuloja saatiinkin 5,7 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Tuloverojen määrä<br />

kasvoi 0,9 miljoonaa euroa (0,7 %), yhteisöverojen tuotto 4,7 miljoonaa euroa (+39,9<br />

%) ja kiinteistöveron tuotto 0,1 miljoonalla eurolla (+1,9 %).<br />

Palvelutoiminnan nettomenot kasvoivat edellisvuodesta 6,0 prosenttia.<br />

Hallintokunnista konsernihallinto, ruokapalvelu, kasvatus- ja opetustoimi, kulttuuri- ja<br />

vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi pysyivät talousarviossa. Ylitystä syntyi sosiaali- ja<br />

terveystoimessa. Kokonaisuudessaan emon toimintakate kasvoi 4,8 miljoonalla<br />

eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden.<br />

Kaupungin liikelaitoksista Satama teki 5,3 miljoonaa euroa ja <strong>Rauma</strong>n seudun<br />

jätehuoltolaitos 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäiset tulokset. <strong>Rauma</strong>n Veden tulos jäi 0,2<br />

miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Satama ylitti tulostavoitteensa 1,1 miljoonalla<br />

eurolla. <strong>Rauma</strong>n Vesi jäi 0,4 miljoonaa euroa asetetusta tulostavoitteesta ja<br />

jätehuoltolaitos 0,1 miljoonaa euroa.<br />

Vuoden <strong>2011</strong> positiivinen tulos antaa hiukan arvioitua paremmat lähtökohdat tulevien<br />

vuosien haasteisiin. Seuraavien vuosien yhtälö on kuntataloudessa haastava.<br />

Kaupungin on jatkettava uusien toimintatapojen luomista ja työn tuottavuuden ja<br />

tehokkuuden parantamista, jotta kuntalaisten tarvitsemat palvelut saadaan turvattua<br />

ja kehitettyä kaupungin vetovoimaa.<br />

Arno Miettinen<br />

kaupunginjohtaja

4<br />

YLEISTIETOA RAUMASTA<br />

HISTORIA<br />

<strong>Rauma</strong>n seudulle muodostui 1300-luvun ja 1400-luvun taitteessa hyvän satamapaikan vuoksi<br />

asutusta, joka veti puoleensa sairaanhoitoa ja opetusta antavan luostarin, ilmeisesti veronkantajan<br />

ja myös oikeudenjakajan. Tämä paikka sai 17.4.1442 oikeuden ulkomaankaupan harjoittamiseen<br />

ja sitä päivää pidetään kaupungin perustamispäivänä.<br />

Pientä taantumaa merkitsi lyhytaikainen asukkaiden siirto Helsinkiin 1500-luvun puolivälissä. Sen<br />

jälkeen <strong>Rauma</strong> eli elämäänsä pienenä merenkulkukaupunkina. Valtakunnallinen elinkeinopolitiikka<br />

rahoituksineen ei tuonut pitkäaikaisia muutoksia, ei myöskään Ruotsin ja Venäjän väliset sodat tai<br />

Itämainen sota eikä Suomen muuttuminen osaksi Venäjän valtakuntaa. Tapulioikeuksien saanti<br />

uudelleen 1830 aloitti nousun. Yleismaailmallisesta taloudellisesta nousukaudesta ottivat <strong>Rauma</strong>n<br />

porvarit osansa 1800-luvun lopulla. Kaupunki vaurastui, rakensi oman rautatien ja teollistui.<br />

Metsäteollisuuden tulo <strong>Rauma</strong>lle 1912 oli alku suurteollisuuden <strong>Rauma</strong>lle. Suunta vahvistui toisen<br />

maailmansodan jälkeen metalliteollisuuden kasvulla. Nyt <strong>Rauma</strong> oli pääasiassa teollisuuskaupunki,<br />

mutta myös koulukeskus ja kuten yli 550 vuotta sitten satamakaupunki.<br />

PERUSTIETOJA<br />

Perustamisajankohta 17.4.1442<br />

Väkiluku 31.12.<strong>2011</strong> 39 820<br />

Maapinta-ala 495 km 2<br />

Vesipinta-ala 626 km 2<br />

Väestötiheys 81 as/km 2<br />

Suuralue<br />

Lääni<br />

Maakunta<br />

Seutukunta<br />

Työssäkäyntialue<br />

Etelä-Suomi<br />

Länsi-Suomen<br />

Satakunta<br />

<strong>Rauma</strong>n<br />

<strong>Rauma</strong>n<br />

Tuloveroprosentti <strong>2011</strong> 18,0<br />

Verotulot €/asukas <strong>2011</strong> 3 658<br />

Kaupunginvaltuuston paikkajakauma:<br />

SDP 18, KOK 13, KESK 6, VAS 4, PS 3, SIT 3, KD 2, VIHR 2,<br />

YHTEENSÄ 51

5<br />

VÄESTÖ<br />

<strong>Rauma</strong>n asukasluku oli vuoden <strong>2011</strong> lopussa 39 814, kun se vuoden 2010 lopussa oli 39 715.<br />

Asukkaiden määrä kasvoi vuoden aikana 99 hengellä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan<br />

nettomuutto oli vuoden <strong>2011</strong> aikana 88 henkilöä. <strong>Rauma</strong>laisia syntyi vuoden <strong>2011</strong> aikana 394 ja<br />

kuoli 381.<br />

<strong>Rauma</strong>n asukasluvun kehitys 1975–<strong>2011</strong> (Kuntaliitokset <strong>Rauma</strong>n mlk, Kodisjoki ja Lappi mukana<br />

koko aikasarjassa)<br />

Lähde: Tilastokeskus / ALTIKA-aluetietokanta vuodet 1975–2010, vuosi <strong>2011</strong> Väestörekisterikeskus.

6<br />

<strong>Rauma</strong>n väestön ikäjakauma 31.12.<strong>2011</strong><br />

Lähde: Väestörekisterikeskus, Ikäluokka- ja siviilisäätytilasto<br />

<strong>Rauma</strong>n väestörakenne 2000–<strong>2011</strong><br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Väkiluku 31.12. 41 001 40 827 40 828 40 623 40 453 40 381 40 292 40 053 39 747 39 793 39 715 39 820<br />

0-14 vuotiaat (%) 16,4 16,1 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,2 15,3 15,2 15,2<br />

15-64 vuotiaat (% 67,6 67,5 67,4 67,2 66,8 66,7 66,2 66,1 65,8 65,5 64,5 64,0<br />

yli 64 vuotiaat (% 16,0 16,4 16,7 17,0 17,5 17,7 18,3 18,5 18,9 19,2 19,9 20,7<br />

Lähde: Tilastokeskus / ALTIKA-aluetietokanta vuodet 1998–2010, Väestörekisterikeskus vuosi <strong>2011</strong>.<br />

Tilastossa on 1.1.2009 kuntajako koko aikasarjassa.<br />

<strong>Rauma</strong>n väestörakenne kehittyi edelleen siten, että vanhusväestön osuus kasvoi. Vuoden <strong>2011</strong><br />

lopulla yli 64-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 20,7 prosenttia (vuoden 2010 lopulla 19,9<br />

prosenttia), kun se vuonna 2000 oli 16,0 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut samana<br />

aikana 16,4 prosentista 15,2 prosenttiin.

7<br />

<strong>Rauma</strong>n väestökehitys osa-alueittain<br />

(Vuodet 1995 – 2006 kaupunki ja Kodisjoki yhteensä, vuosi 2008 kaupunki ja Lappi yhteensä)<br />

NRO OSA-ALUE 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

001 KAARO-SORKKA 1 393 1 543 1 649 1 694 1 808 1 887 1 905 1 937 1 958<br />

002 UOTILA 2 952 2 832 2 773 2 726 2 755 2 659 2 640 2 665 2 619<br />

003 KOLLA-NIHATTULA-<br />

TARVOLA<br />

806 799 813 817 826 832 813 833 835<br />

004 VASARAINEN 661 732 720 738 685 730 733 692 673<br />

005 KORTELA-MONNA 1 011 976 942 984 1 028 1 008 1 010 1 024 1 050<br />

006 UNAJA 619 605 660 669 677 669 688 686 690<br />

007 VOILUOTO-ANTTILA 437 402 402 394 376 377 385 380 381<br />

008 VERMUNTILA-<br />

KULAMAA<br />

643 652 616 606 605 589 589 593 592<br />

009 KODISJOKI 551 518 525 514 508 531 538 511 525<br />

010 LAPPI 3 257 3 249 3 256 3 198<br />

101 1. KAUPUNGINOSA 2 522 2 484 2 441 2 370 2 244 2 329 2 317 2 148 2 100<br />

102 TARVONSAARI 1 779 1 858 1 970 1 987 1 996 1 971 1 974 2 049 2 077<br />

103 OTANLAHTI 3 185 3 056 2 982 2 952 2 917 2 801 2 803 2 795 2 767<br />

104 LONSI 2 517 2 449 2 315 2 297 2 330 2 229 2 261 2 287 2 263<br />

105 NUMMI 1 906 1 838 1 745 1 725 1 721 1 626 1 633 1 649 1 629<br />

106 PARONALHO 2 697 2 569 2 506 2 479 2 471 2 371 2 337 2 360 2 269<br />

107 KOURUJÄRVI 3 319 3 064 2 827 2 784 2 812 2 719 2 691 2 701 2 611<br />

108 SYVÄRAUMA 1 713 1 639 1 570 1 568 1 599 1 550 1 542 1 526 1 507<br />

109 PYYNPÄÄ 1 525 1 506 1 383 1 364 1 379 1 352 1 397 1 450 1 563<br />

110 SAMPAANALA 1 778 1 699 1 646 1 639 1 649 1 598 1 564 1 589 1 569<br />

111 LAJO 1 342 1 240 1 121 1 114 1 104 1 071 1 047 1 101 1 061<br />

112 MERIRAUMA 1 283 1 089 1 100 1 098 1 056 1 010 1 007 1 018 990<br />

113 ÄYHÖ 3 9 9 8 - 9 9 9 9<br />

114 KAPPELINLUHTA 1 895 1 650 1 477 1 468 1 420 1 381 1 377 1 363 1 352<br />

115 KINNO 888 892 899 926 903 917 952 980 993<br />

116 PALOAHDE 500 606 630 627 635 660 671 637 646<br />

117 SUSIVUORI 10 12 14 15 22 19 19 26 29<br />

119 TUOMONIEMI 58 180 487 549 563 576 581 600 602<br />

120 UUSILAHTI 142 324 392 400 373 431 427 369 357<br />

201 HELISTÖ 100 70 62 66 60 70 72 61 67<br />

202 OTTILA 74 51 44 42 43 42 44 45 47<br />

203 MUDAINEN 17 13 14 13 14 14 15 15 13<br />

204 PIRTTIALHO 24 13 10 10 27 36 55 109 208<br />

205 VANHALAHTI 156 156 170 178 163 192 189 171 169<br />

301 SAARISTO 14 3 2 3 5 3 2 2 2<br />

TUNTEMATON 195 179 198 220 9 231 257 78 399<br />

KAIKKI YHTEENSÄ 38 715 37 708 37 114 37 044 36 783 39 747 39 793 39 715 39 820<br />

Lähde: Tilastokeskus/Väestölaskenta v. 1995 ja 2000; Tilastokeskus/Väestörakennetietokanta v. 2000–2009; <strong>Rauma</strong>n kaupungin<br />

paikkatietojärjestelmä v. 2010-<strong>2011</strong>.<br />

Huom! Osa-alue 113 Äyhö sisältää vain kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitosta ennen kaupungin puolella olleen osan Äyhöä.<br />

Väestömääriltään suurimmat osa-alueet olivat Lappi, Otanlahti, Uotila ja Kourujärvi. Lapin alueella<br />

asui vuoden <strong>2011</strong> lopulla 3198 asukasta, Otanlahdella 2767, Uotilassa 2619 ja Kourujärvellä 2611<br />

asukasta.

8<br />

TYÖVOIMA JA TYÖLLISYYS<br />

<strong>Rauma</strong>n työllisyystilanne pysyi lähes ennallaan vuonna <strong>2011</strong>. Työttömien määrä laski lievästi<br />

vuoden <strong>2011</strong> aikana vuoden 2010 joulukuuhun nähden 38 henkilöllä. Vuoden <strong>2011</strong> lopulla<br />

työttömiä oli, henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien, 2061. Heistä oli alle 25-vuotiaita 216<br />

(10,5 %) ja pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työttömänä olleita, 476 (23,1 %). Vuoden <strong>2011</strong><br />

lopussa <strong>Rauma</strong>n kaupungin työttömyysaste oli 10,7 prosenttia eli sama kuin vuoden 2010 lopussa.<br />

Koko maassa työttömyysaste oli samana ajankohtana 9,7 prosenttia ja Satakunnan elinkeino-,<br />

liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 11,0 prosenttia (kts. tarkemmin kohta Työvoima ja<br />

työllisyys).<br />

<strong>Rauma</strong>n kuukausittainen työllisyystilanne vuonna <strong>2011</strong><br />

Tilanne<br />

kuun viim.<br />

päivänä<br />

Työvoima Työttömyysaste<br />

%<br />

Lähde: Työnvälitystilasto, ELY-keskus Satakunta<br />

ELINKEINORAKENNE<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupungissa oli vuoden 2009 lopussa työpaikkoja noin 17 000. Eniten työpaikkoja<br />

tarjoavat teollisuus ja palvelut.<br />

<strong>Rauma</strong>n työpaikat toimialoittain vuonna 2009 (alueella työssäkäyvät)<br />

Lähde: Tilastokeskus / ALTIKA-aluetietokanta<br />

Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut)<br />

Yhteensä Miehet Naiset Alle 25-<br />

vuotiaat<br />

yli 50-<br />

vuotiaat<br />

Yli vuoden<br />

tyött.<br />

Avoimet<br />

työpaikat<br />

joulu 2010 19600 10,7 2099 1105 994 226 891 499 151<br />

tammi 19286 10,8 2074 1107 967 213 890 493 257<br />

helmi 19286 10,5 2026 1099 927 199 880 481 362<br />

maalis 19286 9,9 1915 1059 856 162 875 485 622<br />

huhti 19286 9,6 1850 1048 802 159 863 486 426<br />

touko 19288 9,5 1842 1007 835 166 840 471 272<br />

kesä 19288 10,3 1986 1008 978 179 858 476 236<br />

heinä 19288 10,7 2072 1015 1057 213 874 501 250<br />

elo 19288 10,3 1979 1047 932 208 890 483 249<br />

syys 19288 9,3 1786 956 830 176 825 476 162<br />

loka 19288 9,5 1831 974 857 190 833 470 170<br />

marras 19288 9,5 1829 985 844 176 842 466 166<br />

joulu 19288 10,7 2061 1102 959 216 898 476 110<br />

vuoden<br />

keskiarvo 19287 10,1 1938 1034 904 188 864 480 274<br />

joulukuu, Osuus kaikista työttömistä (%) 53,5 46,5 10,5 43,6 23,1 5,3<br />

Toimiala lkm %<br />

Yhteensä 17 216 100 %<br />

A‐B Maa‐, riista‐, metsä‐ ja kalatalous 225 1 %<br />

D Teollisuus 4 863 28 %<br />

E Sähkö‐, kaasu‐ ja vesihuolto 102 1 %<br />

F Rakentaminen 1 142 7 %<br />

G‐H Kauppa, majoitus‐ ja ravitsemistoiminta 2449 14 %<br />

I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1388 8 %<br />

J‐K Rahoitus‐, vakuutus‐ ym. toiminta 2508 15 %<br />

L‐Q Yhteiskunnalliset palvelut 4 392 26 %<br />

X Toimiala tuntematon 146 1 %

9<br />

KAUPUNGINVALTUUSTO<br />

pj. Heino Vesa teknisen työn ohjaaja<br />

I vpj. Laine Eero päihdeklinikan johtaja<br />

II vpj. Vastavirta Åke sähköasentaja 1.1. – 31.12.<br />

Ahvenjärvi Sauli<br />

yliopettaja<br />

Ailasmaa Tapio postinjakaja 1.1. – 31.12.<br />

Aitonurmi Jouko<br />

pääluottamusmies<br />

Ala-Siuru Panu<br />

myyntipäällikkö<br />

Halminen Kari<br />

nosturinkuljettaja<br />

Heino Simo<br />

myyntiedustaja<br />

Hiltunen Leea<br />

johtava hoitaja<br />

Isotupa Tuula<br />

hammaslääkäri<br />

Junnila Elina<br />

dementiasairaanhoitaja<br />

Justen Pentti<br />

maanviljelijä<br />

Koivu Anita<br />

matematiikan lehtori, eläkeläinen<br />

Laihonen Jari<br />

yrittäjä<br />

Lehto Jouni<br />

kenttämestari<br />

Leppikorpi Kalle<br />

myymälävartija<br />

Luukkonen Heikki<br />

levyseppä<br />

Marva Hanna<br />

myyntisihteeri<br />

Mäenranta Pasi<br />

koneahtaaja<br />

Mäki-Korte Jari<br />

paperityöntekijä<br />

Nieminen Rauno<br />

työvälinesuunnittelija<br />

Numminen Seppo<br />

kihlakunnan ulosottomies<br />

Nurmela Jouni<br />

levyseppä<br />

Ollila Helena<br />

emäntä<br />

Otamo Tommi<br />

opiskelija<br />

Peräntie Muisto<br />

LVI-teknikko<br />

Renko Jani-Petteri<br />

liikunnan- ja terveystiedon opettaja<br />

Ruponen Susanna<br />

dokumentaatioassistentti, opiskelija<br />

Räsänen Riku<br />

yrittäjä<br />

Salo Tuija<br />

tk-lääkäri<br />

Salonen Kristiina<br />

sosiaalipalveluohjaaja<br />

Santala Jyrki<br />

yrittäjä<br />

Sattilainen Seppo<br />

pastori<br />

Seimelä Sari<br />

perushoitaja<br />

Siitonen Heljä<br />

pankkitoimihenkilö<br />

Siivonen Reijo<br />

diakoni<br />

Simula Antti<br />

yrittäjä<br />

Starck Erja<br />

koordinoiva pääluottamusmies<br />

Sulo Lasse<br />

maanviljelijä<br />

Suonpää Irma<br />

toimistosihteeri<br />

Tallila Juha-Matti<br />

luokanopettaja<br />

Tauluvuori Jari<br />

ryhmäpäällikkö, insinööri<br />

Valkoja Merja<br />

luokanopettaja<br />

Wallenius Pekka<br />

toimittaja<br />

Vasko Ville<br />

biologi, FM<br />

Viitanen Sirpa<br />

myyjä<br />

Vilo Pentti<br />

pankinjohtaja<br />

Virtanen Olli<br />

sähkötarvikemyyjä<br />

Vuorenmaa Johanna koulutussuunnittelija<br />

Ylinen Eeva-Liisa<br />

johtava julkinen oikeusavustaja<br />

KV:N VAALILAUTAKUNTA<br />

pj. Peräntie Muisto lvi-teknikko<br />

vpj. Suonpää Irma toimistosihteeri<br />

Wallenius Pekka<br />

toimittaja<br />

Renko Jani-Petteri<br />

liikunnan- ja terveystiedon opettaja<br />

Valkoja Merja<br />

luokanopettaja

10<br />

KAUPUNGINHALLITUS<br />

pj. Salonen Kristiina sosiaalipalveluohjaaja 1.1. – 2.5.<br />

pj. Ylinen Eeva-Liisa johtava julkinen oikeusavustaja 3.5. – 31.12.<br />

I vpj. Marva Hanna myyntisihteeri<br />

II vpj. Lehto Jouni kenttämestari<br />

Laihonen Jari<br />

yrittäjä<br />

Luukkonen Heikki<br />

levyseppä<br />

Ollila Helena<br />

emäntä<br />

Räsänen Riku<br />

yrittäjä<br />

Starck Erja<br />

koordinoiva pääluottamusmies<br />

Tallila Juha-Matti<br />

luokanopettaja<br />

Kekki Noora-Stiina<br />

opiskelija<br />

Mäenranta Pasi<br />

koneahtaaja<br />

KH:N KONSERNIJAOSTO<br />

pj. Salonen Kristiina sosiaalipalveluohjaaja 1.1. – 9.5.<br />

pj. Ylinen Eeva-Liisa johtava julkinen oikeusavustaja 10.5. – 31.12.<br />

vpj. Marva Hanna myyntisihteeri<br />

Lehto Jouni<br />

kenttämestari<br />

KESKUSVAALILAUTAKUNTA<br />

pj. Routasalo Suvi filosofian maisteri, opettaja<br />

vpj. Holmala Harri varatuomari<br />

Laitinen Ari<br />

lehtori<br />

Peltonen Pertti<br />

toimitusjohtaja, puutalousinsinööri<br />

Viitaniemi Tuula<br />

koneistaja<br />

TARKASTUSLAUTAKUNTA<br />

pj. Suonpää Irma toimistosihteeri<br />

vpj. Isotupa Tuula hammaslääkäri<br />

Anttila Elina<br />

maatalousyrittäjä<br />

Marttinen Matias<br />

opiskelija<br />

Rintala Petri<br />

asentaja<br />

Santaharju Ahti<br />

sahaaja<br />

Siivonen Reijo<br />

diakoni<br />

Valtonen Hannu<br />

lehtori<br />

Vauhkonen Ilse<br />

toiminnanohjaaja<br />

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA<br />

pj. Aitonurmi Jouko pääluottamusmies<br />

vpj. Sulo Lasse maanviljelijä<br />

Isotupa Tuula<br />

hammaslääkäri<br />

Laukkanen Arto<br />

paperityöntekijä<br />

Lehto Jouni kenttämestari 1.1. – 28.2.<br />

Ailasmaa Tapio postinjakaja 1.3. – 31.12.<br />

Nurmela Jouni<br />

aluetoimitsija<br />

Siitonen Heljä<br />

pankkitoimihenkilö<br />

Tauluvuori Jari-Pekka ryhmäpäällikkö<br />

Viitanen Sirpa<br />

myyjä<br />

Ylijoki Mirja<br />

ravintolapäällikkö<br />

Sallinen Anu<br />

vientisihteeri

11<br />

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA<br />

pj. Hiltunen Leea johtava hoitaja<br />

vpj. Numminen Seppo kihlakunnan ulosottomies<br />

Ahro Mauri J.<br />

lehtori<br />

Ala-Siuru Panu<br />

maatalousyrittäjä<br />

Grundström Tuomo<br />

erityisopettaja<br />

Leppänen Marika<br />

myyntineuvottelija<br />

Mäki-Korte Jari<br />

paperityöntekijä<br />

Nordqvist Hannu<br />

lääkäri<br />

Roslöf Marjut<br />

sosiaalikasvattaja<br />

Savila Tanja<br />

sosiaaliohjaaja<br />

Vertainen-Hiironen Anne osastonhoitaja<br />

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA<br />

pj. Wallenius Pekka toimittaja<br />

vpj. Laaksonen Leila äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, FM<br />

Joutsa Virpi<br />

luokanopettaja, KM<br />

Kurki Rami<br />

myyntipäällikkö<br />

Leppikorpi Kalle<br />

myymälävartija<br />

Merenlehto Irmeli<br />

tarjoilija<br />

Nylund Tapio<br />

paperityöntekijä<br />

Otamo Tommi<br />

ilmastointiasentaja<br />

Renko Jani-Petteri<br />

liikunnan lehtori, LitM<br />

Valkoja Merja<br />

luokanopettaja<br />

Malinen Sanna<br />

yrittäjä<br />

TEKNINEN LAUTAKUNTA<br />

pj. Santala Jyrki yrittäjä<br />

vpj. Seimelä Sari perushoitaja<br />

Kurki Eeva<br />

kassaryhmän esimies<br />

Nera Aila<br />

opettaja, antiikkikauppias<br />

Nieminen Rauno<br />

työvälinesuunnittelija<br />

Ruponen Susanna<br />

dokumentaatioassistentti<br />

Sattilainen Seppo<br />

pappistohtori<br />

Toriseva Seppo<br />

liikkeenharjoittaja<br />

Vehanen Hanna<br />

maatalousyrittäjä<br />

Vilo Pentti<br />

pankinjohtaja, eläkkeellä<br />

Virtanen Olli<br />

sähkötarvikemyyjä<br />

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA<br />

pj. Simula Antti yrittäjä<br />

vpj. Elsilä Ilkka insinööri<br />

Kekki Noora-Stiina opiskelija 1.1. – 28.2.<br />

Knuutila Satu<br />

hitsaaja<br />

Meriläinen Seija<br />

projektipäällikkö<br />

Mäenranta Pasi koneahtaaja 1.1. – 28.2.<br />

Poskiparta Markku<br />

urheilukentänhoitaja<br />

Päivöke Kim<br />

kivimies<br />

Salo Tuija<br />

tk-lääkäri<br />

Vuorenmaa Johanna suunnittelija 1.3. – 31.12.<br />

Kuusinen Teemu koneahtaaja 1.3. – 31.12.<br />

Sora Matti<br />

kunnossapitotyöntekijä<br />

Yli-Siuru Soile<br />

perusturvakeskuksen ohjaaja

12<br />

SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />

pj. Halminen Kari nosturinkuljettaja<br />

vpj. Heino Simo myyntipäällikkö<br />

Karlsson Päivi<br />

yrittäjä<br />

Koivisto Heikki<br />

merikapteeni<br />

Koivu Anita<br />

lehtori<br />

Malen Tarja<br />

palkanlaskija<br />

Mannonen Aarno<br />

toimitusjohtaja<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />

pj. Peräntie Muisto LVI-teknikko<br />

vpj. Nurmi Seppo ympäristösuunnittelija<br />

Elo Merja<br />

ympäristösuunnittelija<br />

Peltoniemi Leena<br />

myyntipäällikkö<br />

Riihimaa Elisa<br />

sähköasentaja<br />

Haapasalmi Reijo<br />

levyseppä<br />

Luodesmeri Juuso<br />

Eurajoen kunnan edustaja<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />

pj. Santala Jyrki yrittäjä<br />

vpj. Seimelä Sari perushoitaja<br />

Kurki Eeva-Marja<br />

kassaryhmän esimies<br />

Nera Aila<br />

opettaja, antiikkikauppias<br />

Nieminen Rauno<br />

työvälinesuunnittelija<br />

Ruponen Susanna<br />

dokumentaatioassistentti<br />

Sattilainen Seppo<br />

pappistohtori<br />

Toriseva Seppo<br />

liikkeenharjoittaja<br />

Vehanen Hanna<br />

maatalousyrittäjä<br />

Vilo Pentti<br />

pankinjohtaja<br />

Virtanen Olli<br />

sähkötarvikemyyjä

13<br />

RAUMAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 31.12.<strong>2011</strong>

14<br />

TALOUDELLINEN KATSAUS<br />

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS<br />

Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen<br />

mukaan viime vuonna 2,9 % (vuonna 2010 3,1 % ja vuonna 2009 -7,8 %). Bruttokansantuotteen<br />

volyymin vuosimuutokset (%) vuosina 2002-<strong>2011</strong> käyvät ilmi seuraavasta<br />

kuviosta (lähde: Tilastokeskus):<br />

Eniten kysyntää lisäsivät yksityinen kulutus ja investoinnit. Yksityisen kulutuksen volyymi<br />

kasvoi 3,3 prosenttia ja julkinen kulutus 0,8 prosenttia. Investoinnit kasvoivat<br />

4,6 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 0,1 prosenttia, mutta viennin volyymi väheni<br />

0,8 prosenttia.<br />

Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat edelleen, keskimäärin 1,4 prosenttia. Kotitalouksien<br />

oikaistu reaalitulo kasvoi 1,3 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös julkisyhteisöjen<br />

ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-,<br />

terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 4,7 prosenttia,<br />

sosiaalietuudet 2,9 prosenttia ja omaisuus- ja yrittäjätulot 7,4 prosenttia.<br />

Vuoden <strong>2011</strong> keskimääräinen inflaatio oli 3,4 % (v 2010 1,2 % )(lähde: Tilastokeskus)

15<br />

Euroopan keskuspankki piti ohjauskoron vuoden <strong>2011</strong> aikana 1,0 – 1,5 % välillä. Euribor<br />

-korot (1 – 12 kk) olivat vuonna <strong>2011</strong> keskimäärin 0,8-2,2 %. Vuoden <strong>2011</strong> loppua<br />

kohden euribor -koroissa tapahtui kautta linjan selvää laskua.<br />

Kuvio: euribor-korot vuosineljänneksittäin vuosina 2007-2012 (lähde SP)<br />

<strong>Rauma</strong>lla ja <strong>Rauma</strong>n Seudulla Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakentaminen on<br />

ollut talouden kehityksen kannalta merkittävä positiivinen tekijä myös vuonna <strong>2011</strong>.<br />

Tämä tarkoittaa niin yritysten liikevaihdon kasvua kuin suoria verotulojakin. Esimerkiksi<br />

ulkomaalaisten kunnallisverojen määrä oli vuonna 2010 8,7 miljoonaa euroa, 2009 7,4<br />

miljoonaa euroa, 2008 <strong>Rauma</strong>lla lähes 5,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2007 2,3 miljoonaa<br />

euroa.

ERÄITÄ PÄÄKOHTIA VUODEN <strong>2011</strong> TILINPÄÄTÖKSESTÄ<br />

Kaupunki ilman liikelaitoksia<br />

16<br />

Kaupungin (ilman liikelaitoksia) tilinpäätös osoittaa 0,2 M€:n ylijäämää,<br />

kun budjetoitu tulos oli -0,6 M€. Budjetoitua hieman parempi tulos syntyi<br />

valtionosuuksien, rahoitustuottojen ja verotulojen budjetoitua paremmasta<br />

tuotosta. Budjetoitua hieman parempi tulos syntyi siitäkin huolimatta, että<br />

erityisesti sosiaali- ja terveystoimen toimintakate ei riittänyt.<br />

Koko kaupungin ylijäämä liikelaitokset mukaan lukien on 5,9 M€, kun<br />

budjetoitu tulos oli 4,5 M€. Budjetoitua parempi tulos syntyi pääosin siksi,<br />

että <strong>Rauma</strong>n sataman tulos ylitti budjetoidun yli yhdellä miljoonalla eurolla.<br />

Tuloslaskelman erät toteutuivat seuraavasti:<br />

Toteuma (+)Säästöt/ylitulot<br />

M€<br />

(-)ylitykset/alitulot<br />

(kaupunki ilman liikelaitoksia)<br />

Muutos- %<br />

edellisestä<br />

vuodesta<br />

(M€) **<br />

TOIMINTAKATE -186,9 -4,8 +6,0<br />

Verotulot +145,7 +0,7 +4,1<br />

Valtionosuudet +46,5 +2,6 +7,4<br />

Rahoitustuotot, netto + 6,1 +1,8 +13,1<br />

Poistot -11,1 +0,6 +0,5<br />

YLIJÄÄMÄ +0,2 +0,9 -69,9<br />

** Vertailu alkuperäiseen talousarvioon (= katteiden siirtoa investointiosasta ja kaupunginvaltuuston<br />

talousarviovuoden aikana myöntämiä lisämäärärahoja ei ole huomioitu talousarvioluvussa, johon vertailu<br />

on tehty)<br />

(virastojen toteuma ilman<br />

työllisyydenhoitoa)<br />

Toimintakatteen toteumaluvut:<br />

(ennen KV:n 5.3.2012 myöntämiä ylitysoikeuksia)<br />

Toimielin<br />

Toiminta-<br />

(+)Säästöt/<br />

kate (-)ylitykset<br />

(M€) (M€) *<br />

Toteuma-<br />

% *<br />

Konsernihallinto +5,3 +0,4 109,0<br />

Sisäiset palvelut 0,0 +0,2 -11,4<br />

Työllisyyden hoito -0,4 0,0 93,1<br />

Sosiaali- ja terveys -114,4 -1,8 101,6<br />

Kasvatus- ja opetus -52,4 +0,1 99,8<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aika -12,4 +0,1 98,9<br />

Tekninen toimi -12,6 +0,1 98,8<br />

YHTEENSÄ -186,9 -0,7 100,4<br />

* Katteiden siirto investointiosasta ja kaupunginvaltuuston talousarviovuoden aikana myöntämät lisämäärärahat<br />

on huomioitu talousarvioluvussa, johon vertailu on tehty<br />

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimielinkohtainen toimintakate vuodelta<br />

<strong>2011</strong> ylitti kaupunginvaltuuston 28.11.<strong>2011</strong> § 119 myöntämän 1.750.000<br />

euron lisämäärärahan jälkeenkin budjetoidun määrän yhteensä<br />

1.829.604,98 eurolla. (1,6 %:lla). Kun verrataan sosiaali- ja terveyslautakunnan<br />

kokouksessa 1.11.<strong>2011</strong> käsitellyn ylityspyynnön taustalla olleita<br />

arviolaskelmia nyt tiedossa oleviin todellisiin toteutumiin, nähdään, että<br />

arviolaskelmat poikkesivat toteutumista eniten seuraavissa kohdissa:<br />

- erikoissairaanhoidon toimintakatteen arvioitiin toteutuvan budjetin mukaisesti,<br />

mutta todellisuudessa ylitystä kertyi melkeinpä 1,3 M€<br />

- vanhuspalvelujen toimintakatteen arvioitiin ylittyvän 0,5 M€:lla, mutta toteutunut<br />

toimintakate päinvastoin alitti budjetoidun määrän liki 0,3 M€:lla

17<br />

- sosiaalipalvelujen lopullinen ylitys oli reilut 0,5 M€ arviolaskelmaa suurempi.<br />

Verotulot kasvoivat 5,7 miljoonalla 145,7 M€:oon (muutos edellisestä<br />

vuodesta +4,1 %). Verrattuna vuoteen 2010 kunnan tulovero kasvoi 0,9<br />

M€<br />

(+0,7 %), toteutuma 123,8 M€ (TA 123,5). Yhteisövero kasvoi 4,7 M€<br />

(+39,6 %) 16,4 M€:oon (TA 16,0). Kiinteistövero kasvoi 0,1 M€ (+2,4 %)<br />

5,4 M€:oon (TA 5,5).<br />

Valtionosuudet olivat 46,5 M€ (toteutuma 105,9 %, kasvua edellisestä<br />

vuodesta 3,2 M€ eli 7,4 %). Lisäksi valtio maksoi 2,7 M€ yhdistymisavustusta<br />

ja valtionosuuksien menetysten korvausta, jotka on kirjattu toimintatuottoihin.<br />

Nettorahoitustuottojen ylittyminen budjetoidusta1,8 miljoonalla eurolla johtui<br />

mm. Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääoman koroista (0,3 M€),<br />

talletuksille saatujen korkotuottojen ylittymisestä (1,0 M€) ja verotilitysten<br />

koroista (0,4 M€).<br />

Liikelaitosten toteumat käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:<br />

Liikelaitos<br />

Liikevaihto,<br />

M€<br />

Muutos-%<br />

Liikeylijäämä,<br />

M€<br />

Tulos TP,<br />

M€<br />

Kumulat.<br />

ylijäämä,<br />

M€<br />

Satama 16,7 +13,3 +6,9 +5,3 (TA +4,2) 45,5<br />

Vesi 7,4 +5,7 +0,2 -0,2 (TA +0,2) 5,3<br />

Jätehuolto 3,0 +13,5 +0,6 +0,5 (TA +0,6) 5,3<br />

Satamaliikelaitos ja jätehuoltoliikelaitos saavuttivat budjetin mukaisen tai<br />

lähes budjetinmukaisen tulostavoitteen. Vesi- ja viemäriliikelaitos jäi asetetusta<br />

tulostavoitteesta. Kaikki liikelaitokset maksoivat peruspääoman<br />

korot kaupungille budjetoidun mukaisesti.<br />

Koko kaupungin ulkoisessa tuloslaskelmassa emon ja liikelaitosten yhteenlaskettu<br />

vuosikate on +23,6 M€ (v. 2010 +22,9 M€) ja tilikauden ylijäämä<br />

+5,9 M€ (v. 2010 +5,0 M€).<br />

Kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointimenot (brutto) olivat 15,2 M€ (v.<br />

2010 15,2 M€), tulot 2,2 M€ (v.2010 2,4 M€) ja investointimäärärahoja jäi<br />

käyttämättä (brutto) 14,2 M€ (v. 2010 14,2 M€). Liikelaitosten investointimenot<br />

(brutto) olivat yhteensä 8,2 M€ (v. 2010 6,3 M€), josta satama 2,9<br />

M€ (v. 2010 2,3 M€), vesi- ja viemäri 4,7 M€ (v. 2010 3,5 M€) ja jätehuolto<br />

0,6 M€ (v. 2010 0,5 M€). Liikelaitoksilta investointimäärärahoja jäi käyttämättä<br />

yhteensä 15,7 M€ (v. 2010 10,3 M€), josta satamalta 13,4 M€ (v.<br />

2010 7,9 M€), vesi- ja viemäriltä 1,4 M€ (v. 2010 1,6 M€) ja jätehuollolta<br />

0,9 M€ (v. 2010 0,9 M€).<br />

Rahavarojen määrä 31.12.<strong>2011</strong> oli yhteensä 62,0 M€ (v. 2010: 58,5 M€).<br />

Määrä jakautuu seuraavasti: liikelaitokset 33,5 M€ (v. 2010 29,4 M€), ja<br />

kaupunki 28,5 M€ (v. 2010 29,1 M€). Vuoden lopussa lahjoitusrahastojen<br />

rahavarojen määrä oli 3,0 M€ (v. 2010 2,9M€).<br />

Lainamäärä 31.12.<strong>2011</strong> oli yhteensä 984.436 euroa eli 25 euroa/asukas<br />

(v. 2010: 1.303.221 eli 33 e/asukas).<br />

Kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 31.12.<strong>2011</strong> 50,0 M€ eli<br />

1.256 euroa / asukas (v. 2010: 49,8 M€ eli 1.253 euroa / asukas) ja koko

18<br />

kaupungin taseessa liikelaitokset mukaan lukien 106,3 M€ eli 2.668 euroa<br />

/ asukas (v. 2010 100,4 M€ eli 2.527 euroa / asukas).<br />

Taseen loppusumma oli 255,8 M€ (31.12.2010 253,1 M€. Omavaraisuusaste<br />

oli 83,7 % (2010 85,3 %). Tämä tunnusluku (100 * (Oma pääoma<br />

+ Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut<br />

ennakot) mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä<br />

selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.<br />

Suhteellinen velkaantuneisuus oli 11,1 % (31.12.2010 11,6 %). Tunnusluku<br />

(100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot) kertoo kuinka<br />

paljon kunnan käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet)<br />

tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun (vuonna 2009 kunnat keskimäärin<br />

33 %).<br />

Konsernitilinpäätös<br />

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaupungin ja 3 liikelaitoksen lisäksi<br />

26 tytäryhteisön, 2 kuntayhtymän ja 15 osakkuusyhteisön tilinpäätökset.<br />

Taseen loppusumma on 411 M€ (31.12.2010 392 M€). Konsernin lainakanta<br />

oli 49,3 M€ eli 1.238 euroa/asukas (31.12.2010 41,6 M€ eli 1.048<br />

euroa/asukas) ja suhteellinen velkaantuneisuus 33,0 % (31.12.2010 31,7<br />

%). Taseeseen kertynyt ylijäämä oli 100 M€ eli 2.502 €/asukas<br />

(31.12.2010 92 M€ eli 2.325 €/asukas).<br />

Tuloslaskelman mukaan vuosikate oli 34,4 M€ eli 863 €/asukas (v 2010<br />

+34,6 M€ eli 871 €/asukas), tulos 9,8 M€ (v 2010 9,7 M€) ja tilikauden ylijäämä<br />

7,8 M€ (v 2010 6,9 M€).<br />

Rahoituslaskelman mukaan rahavarojen muutos oli +5,7 M€ (toiminnan ja<br />

investointien rahavirta -2,1 M€ ja rahoituksen rahavirta +7,8 M€). Rahavarojen<br />

määrä 31.12.<strong>2011</strong> oli 72,2 M€ ja kassan riittävyys 75 päivää (v<br />

2010 73 päivää).<br />

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden<br />

liitteenä olevat tiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja vuosikertomus<br />

sekä konsernitilinpäätös.<br />

Tilinpäätöskirjaukset<br />

Vuoden <strong>2011</strong> tilinpäätöksen yhteydessä Tapaturmarahastoon siirretään<br />

474.415,17 euroa, joka vastaa muihin rahoitustuottoihin kirjattua tapaturmavakuutusmaksujen<br />

rahastoitavaa osuutta vuodelta <strong>2011</strong>. Tapaturmarahaston<br />

pääoma kasvaa 4,2 M€:oon.<br />

Yli- /alijäämät kirjataan kunkin yksikön tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille:<br />

kaupunki +246.243,83 euroa, satamaliikelaitos +5.286.785,00 euroa, vesi-<br />

ja viemäriliikelaitos -159.024,48 euroa ja jätehuoltoliikelaitos<br />

+536.004,59 euroa (yhteensä +5.910.008,94 euroa).<br />

Henkilöstöraportti<br />

Henkilöstöraportti vuodelta <strong>2011</strong> laaditaan erillisenä painoksena.

19<br />

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ<br />

Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa, että kaupungin lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja<br />

kaupungin palveluksessa olevat henkilöt suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja<br />

määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti.<br />

(KH:n johtosääntö 5 §.)<br />

Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet<br />

saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat<br />

tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa,<br />

tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa<br />

kaupunginhallitus. Sisäistä tarkastusta hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien<br />

alaisuudessa kaupunginreviisori.<br />

Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla<br />

tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Johtamansa toiminnan sisäisestä<br />

valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. (Taloussääntö 3 §.)<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan yleisohjeen 21.9.2009. Ohje on tullut<br />

voimaan 1.1.2010.<br />

Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen<br />

Päätöksenteon laillisuutta seurataan kuntalain 51 §:n mukaisesti otto-oikeusmenettelyn avulla.<br />

Lisäksi kaupunginreviisori seuraa ja tarkastaa hallintokuntien ja liikelaitosten päätöspöytäkirjoja<br />

sääntöjen ja määräysten noudattamisen osalta. Sisäisen valvonnan parantamiseksi on annettu<br />

toimintasuosituksia mm. työvuorosuunnitteluohjelman käytöstä. Esimiesten lisääntyvä vaihtuvuus<br />

edellyttää riittäviä perehdyttämistoimenpiteitä uusille esimiehille.<br />

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja<br />

luotettavuus<br />

Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana on valtuuston hyväksymä<br />

talousarvio ja -suunnitelma. Lauta- ja johtokunnat raportoivat kaupunginhallitukselle ja hallitus<br />

edelleen valtuustolle talousarvion toiminnallisten ja sitovien taloudellisten tavoitteiden<br />

toteutumisesta kahdesti vuodessa tilanteessa 30.6. ja tilinpäätöksessä. Tavoitteiden, varojen<br />

käytön ja toiminnan tuloksellisuuden seuranta on esitetty tilinpäätöksessä kunkin toimielimen<br />

kohdalla. Keskeiset poikkeamat talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin<br />

perusteluineen on myös esitetty kunkin toimielimen kohdalla.<br />

Vuonna 2010 kaupunginvaltuustoon nähden sitovat määrärahat ylittyivät konsernihallinnon,<br />

sisäisten palvelujen, perusterveydenhuollon ja teknisen toimen osalta. Määrärahat vastaavasti<br />

alittuivat merkittävässä määrin erikoissairaanhoidossa johtuen Satakunnan sairaanhoitopiirin<br />

hinnanalennukseen perustuvista palautuksista vuosilta 2009 ja 2010.<br />

Riskienhallinnan järjestäminen<br />

Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien hallintaa. Riittävän sisäisen valvonnan<br />

perusedellytyksenä on riskien tunnistaminen ja niiden huomioon ottaminen sisäisen valvonnan<br />

rakenteita luotaessa. Sisäinen valvonta puolestaan on olennainen osa johtamista ja johtamansa<br />

toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö.

20<br />

Koko kaupungin osalta kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja<br />

yhteensovittamisesta sekä päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta.<br />

Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.<br />

Riskienhallinta ja vakuuttaminen on keskusviraston toimintasäännössä määritelty talouspalvelut -<br />

tulosyksikön tehtäväksi.<br />

Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2009 ja vakuutusyhtiöstä tehtiin päätös kaupunginhallituksessa<br />

24.8.2009 ja vakuutusten omavastuista 7.12.2009.<br />

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta<br />

<strong>Rauma</strong>lla on keskitetty hankintatoimi, joka kilpailuttaa tärkeimmät hankinnat ja vuosisopimukset.<br />

Vuonna 2007 on hyväksytty hankintastrategia, hankintaohjeet ja hankintojen pelisäännöt.<br />

Vuosisopimusten noudattamiseen on kiinnitettävä edelleen huomiota.<br />

Käyttöomaisuuden myynnistä päättää kaupunginvaltuuston hyväksymien euromäärien rajoissa<br />

kaupunginhallitus, ellei toimivaltaa ole johtosäännöllä siirretty muulle toimielimelle. Irtaimen<br />

omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa<br />

edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.<br />

Irtaimistokirjanpidon osalta kehittämistavoitteena on irtaimistoluetteloiden ajantasaistaminen ja<br />

jatkuva ylläpito.<br />

Sopimustoiminta<br />

Sopimustoimintaa on ohjeistettu johto- ja toimintasäännöillä. Sopimusten valvontavastuu on joko<br />

sopimusten hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta<br />

valvontavastuu on toimialan johtajalla tai hänen määräämällään. Tehdyistä sopimuksista tulee<br />

pitää luetteloa tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltyinä. Erityisesti tulee seurata sopimusten<br />

voimassaoloaikoja, jotta ehditään ajoissa neuvotella sopimusten jatkamisesta tai kilpailuttaa<br />

sopimuskohde.<br />

Koko kaupungin kattavaa sopimusrekisteriä ei ole ja sopimustoiminnan kehittämiskohteena<br />

tuleekin olla johtamista tukevan, myös konsernitasolla toimivan sekä sopimusten valvonnan<br />

mahdollistavan sopimusrekisterin aikaansaaminen.<br />

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä<br />

Sisäisestä tarkastuksesta vastaava kaupunginreviisori toimii kaupunginhallituksen ja<br />

kaupunginjohtajien alaisuudessa. Kaupunginreviisori avustaa kaupunginjohtajia heidän<br />

valvontavelvollisuuksien toteuttamisessa tekemällä eri toimintojen tarkastuksia. Toimintaan kuuluu<br />

olennaisena osana neuvojen antaminen järjestelmien ja toimintojen parantamiseksi. Omien<br />

tehtäviensä ohella kaupunginreviisori toimii myös tarkastuslautakunnan sihteerinä.<br />

Johtopäätökset<br />

Sisäisen valvonnan voidaan yleisesti katsoa toimineen hyvin. Lakeja, asetuksia, säännöksiä,<br />

määräyksiä ja päätöksiä on noudatettu hyvän hallintotavan mukaisesti.

21<br />

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä<br />

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja<br />

toimintaperiaatteet, määrittelee kaupungin omistajapolitiikan, on kuntakonsernin toiminnan ylin<br />

valvoja ja hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviossa ja taloussuunnitelmassa<br />

koko kuntakonsernille.<br />

Kuntakonsernin johtamista varten kaupunginvaltuusto hyväksyy valtuustokausittain konsernin<br />

strategiat. Strategia sisältää <strong>Rauma</strong>n tulevaisuudenkuvan, strategiset painopistealueet sekä<br />

kärkihankkeet.<br />

Omistajapoliittisessa ohjelmassa määritellään ja linjataan kaupungin omistajuuden periaatteet ja<br />

tavoitteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt omistajapoliittiset ohjeet 18.10.2010. Konserniohjeen<br />

(KV hyväksynyt 15.12.2009, voimaantulo 1.1.2009) tarkoituksena puolestaan on edistää kaupungin<br />

omistajapoliittisten tavoitteiden saavuttamista sekä yhtenäistää toimintakulttuuria ja käytäntöjä<br />

koko konsernitasolla.<br />

Kaupunginhallitus vastaa konsernin hallinnon ja talouden koordinoinnista. Kaupunginhallituksessa<br />

on konsernijaosto, jonka jäseninä ovat asemansa perusteella kaupunginhallituksen puheenjohtaja,<br />

kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja kaupunginhallituksen toinen<br />

varapuheenjohtaja. Konsernijaoston tehtävänä on suunnitella ja valvoa kaupungin liikelaitosten,<br />

tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen konserniohjausta sekä vastata kaupungin kehittämistoimintojen<br />

koordinoinnista asetettujen tavoitteiden ja päätösten mukaisesti. Konsernijaostolla on<br />

oikeus antaa tarkempia ohjeita konserniohjausta ja kehittämistoimintoja koskevien päätösten<br />

täytäntöönpanosta. Konsernijaostolla on päätösvalta konsernia koskevissa asioissa<br />

kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden puitteissa. Mikäli kysymys on sellaisista<br />

muutoksista, jotka vaikuttavat merkittävästi kaupunginvaltuustossa asetettujen tavoitteiden<br />

sisältöön tai niiden toimivuuteen, tulee asia viedä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston<br />

päätettäväksi.<br />

Kaupunginjohtaja vastaa <strong>Rauma</strong>-konsernin operatiivisesta johtamisesta. Kaupunginjohtajalla on<br />

oikeus sisäisen tarkastuksen suorittamiseen tytäryhteisöissä. Tarkastusta varten on sisäisen<br />

tarkastuksen yksiköllä oikeus tarkastaa tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta sekä saada<br />

tarkastustoiminnan edellyttämät tiedot. Kaupunginjohtaja seuraa kaupungin omistajapolitiikan<br />

toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle/kaupunginhallituksen konsernijaostolle.<br />

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat tai heidän määräämänsä raportoivat toimialajaon<br />

mukaan vähintään puolivuosikausittain kaupunginhallituksen konsernijaostolle tytäryhteisöjen<br />

toiminnasta. Merkittävien tytäryhteisöjen johto raportoi kaupunginhallitukselle vähintään kerran<br />

vuodessa. Kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus<br />

valvomansa tytäryhteisön hallituksessa.<br />

Tytäryhteisöt hoitavat rahoituksensa ja riskienhallintansa itsenäisesti ellei kaupunginvaltuusto<br />

muuta päätä. Konsernin rahoitushuollossa voidaan kuitenkin hyödyntää kaupungin hyvä<br />

luottokelpoisuus samoin kuin mahdolliset volyymiedut esimerkiksi siten, että tytäryhteisöt ovat<br />

mukana kaupungin tekemissä tarjouspyyntökierroksissa, jotka koskevat mm. rahoitusta ja<br />

vakuutuksia.

22<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET<br />

ULKOINEN TULOSLASKELMA<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Toimintatuotot<br />

Myyntituotot 37 998 980,59 33 775 608,85<br />

Maksutuotot 11 272 837,53 11 701 565,53<br />

Tuet ja avustukset 6 526 316,85 *) 6 359 909,80<br />

Vuokratuotot 9 433 493,54 8 712 595,06<br />

Muut toimintatuotot 2 237 200,28 2 784 901,50<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 67 468 828,79 63 334 580,74<br />

Toimintakulut<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -88 814 666,71 -85 072 688,32<br />

Henkilösivukulut<br />

Eläkekulut -23 548 734,53 -22 957 290,14<br />

Muut henkilösivukulut -5 143 686,42 -4 697 015,08<br />

Palvelujen ostot -87 947 702,47 -81 539 356,54<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 292 219,22 -17 092 128,78<br />

Avustukset -11 949 187,24 -11 489 517,19<br />

Vuokrat -2 374 588,74 -2 072 291,37<br />

Muut toimintakulut -1 440 477,10 -1 270 060,45<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -239 511 262,43 -226 190 347,87<br />

TOIMINTAKATE -172 042 433,64 -162 855 767,13<br />

Verotulot 145 672 419,56 139 968 373,22<br />

Valtionosuudet 46 497 866,00 43 304 272,00<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korkotuotot 2 275 673,41 1 590 392,33<br />

Muut rahoitustuotot 1 375 663,33 1 014 152,44<br />

Korkokulut -22 461,48 -19 608,99<br />

Muut rahoituskulut -109 969,41 -112 059,04<br />

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. 3 518 905,85 2 472 876,74<br />

VUOSIKATE 23 646 757,77 22 889 754,83<br />

Poistot -17 813 540,83 -17 392 819,46<br />

TILIKAUDEN TULOS 5 833 216,94 5 496 935,37<br />

Poistoeron lisäys -1 474 806,74 2 947,79<br />

Poistoeron vähennys 26 013,91 0,00<br />

Varausten vähennys 2 000 000,00 0,00<br />

Rahastojen lisäys -474 415,17 -464 119,89<br />

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 5 910 008,94 5 035 763,27<br />

Tunnusluvut:<br />

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 28,2 28,0<br />

Vuosikate/Poistot, % 132,7 131,6<br />

Vuosikate, e/asukas 594 576<br />

Asukasmäärä 39 820 39 715<br />

*)Yhdistymisavustus ja valtionosuuden<br />

vähenemisen korvaus: 2 705 973 2 742 235

23<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET<br />

RAHOITUSLASKELMA <strong>2011</strong> 2010<br />

Toiminnan rahavirta<br />

Vuosikate 23 646 757,77 22 889 754,83<br />

Tulorahoituksen korjauserät -249 696,01 -699 311,78<br />

Toiminnan rahavirta yhteensä 23 397 061,76 22 190 443,05<br />

Investointien rahavirta<br />

Investointimenot -23 428 071,75 -21 518 857,79<br />

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 785 980,07 1 366 137,36<br />

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 573 236,18 1 629 939,15<br />

Investointien rahavirta yhteensä -21 068 855,50 -18 522 781,28<br />

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä 2 328 206,26 3 667 661,77<br />

Rahoituksen rahavirta<br />

Antolainauksen muutokset<br />

Antolainasaamisten vähennykset 654 763,51 663 424,34<br />

Antolainasaamisten lisäykset -430 000,00<br />

Antolainauksen muutokset yhteensä 224 763,51 663 424,34<br />

Lainakannan muutokset<br />

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -222 247,16 -319 623,42<br />

Lyhytaikaisten lainojen vähennys -96 537,95 -302 479,62<br />

Lainakannan muutokset yhteensä -318 785,11 -622 103,04<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset<br />

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -101 411,10 79 332,41<br />

Vaihto-omaisuuden muutokset 79 660,43 407 260,86<br />

Saamisten muutos -2 500 645,51 -2 205 231,59<br />

Korottomien velkojen muutos 3 862 207,66 1 082 566,16<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 1 339 811,48 -636 072,16<br />

Rahoituksen rahavirta 1 245 789,88 -594 750,86<br />

Rahavarojen muutos 3 573 996,14 3 072 910,91<br />

Rahavarojen muutos 3 573 996,14 3 072 910,91<br />

Rahavarat 31.12. 62 902 216,99 59 328 220,85<br />

Rahavarat 1.1. 59 328 220,85 56 255 309,94<br />

Tunnusluvut:<br />

Investointien tulorahoitus, % 109,3 113,6<br />

Pääomamenojen tulorahoitus, % 108,8 113,8<br />

Lainanhoitokate 69,4 35,7<br />

Kassan riittävyys, pv 87 87<br />

Asukasmäärä 39 820 39 715

24<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET<br />

TASE 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

VASTAAVAA<br />

Pysyvät vastaavat<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet 529 990 175 656<br />

Muut pitkävaikutteiset mento 7 003 793 6 996 166<br />

Aineettomat hyödykkeet 7 533 783 7 171 822<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet 32 188 769 31 448 446<br />

Rakennukset 66 954 901 66 466 594<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet 74 117 005 72 968 028<br />

Koneet ja kalusto 3 334 929 2 504 913<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 135 098 2 663 430<br />

Aineelliset hyödykkeet 178 730 703 176 051 410<br />

Sijoitukset<br />

Osakkeet ja osuudet 32 437 431 32 105 975<br />

Muut lainasaamiset 14 919 804 15 144 567<br />

Muut saamiset 482 769 429 902<br />

Sijoitukset 47 840 004 47 680 445<br />

Pysyvät vastaavat 234 104 491 230 903 677<br />

Toimeksiantojen varat<br />

Valtion toimeksiannot 4 703 959 4 947 050<br />

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 131 783 131 748<br />

Toimeksiantojen varat 4 835 743 5 078 798<br />

Vaihtuvat vastaavat<br />

Vaihto-omaisuus<br />

Aineet ja tarvikkeet 6 061 6 142<br />

Valmiit tuotteet/Tavarat 88 252 54 797<br />

Muu vaihto-omaisuus 35 675 148 710<br />

Vaihto-omaisuus 129 988 209 648<br />

Saamiset<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Pitkäaikaiset myyntisaamiset 192 975 199 366<br />

Pitkäaikaiset lainasaamiset 47 875 56 322<br />

Pitkäaikaiset muut saamiset 2 339 059 1 035 475<br />

Pitkäaikaiset saamiset 2 579 909 1 291 163<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Lyhytaikaiset myyntisaamiset 8 534 854 7 308 511<br />

Lyhytaikaiset lainasaamiset 98 920 43 239<br />

Lyhytaikaiset muut saamiset 2 209 932 2 457 414<br />

Lyhytaikaiset siirtosaamiset 2 217 644 2 040 286<br />

Lyhytaikaiset saamiset 13 061 350 11 849 450<br />

Saamiset 15 641 259 13 140 613<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Osakkeet ja osuudet 860 207 857 424<br />

Rahoitusarvopaperit 860 207 857 424<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

Kassatilit 9 076 14 908<br />

Maksuliiketilit 34 992 934 26 455 889<br />

Talletustilit 27 040 000 32 000 000<br />

Rahat ja pankkisaamiset 62 042 010 58 470 797

25<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET<br />

TASE 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

Vaihtuvat vastaavat 78 673 464 72 678 482<br />

VASTAAVAA 317 613 697 308 660 957<br />

VASTATTAVAA<br />

Oma pääoma<br />

Peruspääoma 159 760 664 159 760 664<br />

Muut omat rahastot 4 206 722 3 732 307<br />

Ed tilikausien yli-/alijäämä 100 344 734 95 308 971<br />

Tilikauden yli-/alijäämä 5 910 009 5 035 763<br />

Oma pääoma 270 222 129 263 837 705<br />

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />

Poistoero 1 498 905 50 113<br />

Vapaaehtoiset varaukset 0 2 000 000<br />

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1 498 905 2 050 113<br />

Pakolliset varaukset<br />

Eläkevaraukset 342 600 422 033<br />

Muut pakolliset varaukset 130 000 130 000<br />

Pakolliset varaukset 472 600 552 033<br />

Toimeksiantojen pääomat<br />

Valtion toimeksiannot 4 744 245 5 102 101<br />

Lahjoitusrahastojen pääomat 3 628 060 3 582 396<br />

Muut toimeksiantojen pääomat 345 851 378 125<br />

Toimeksiantojen pääomat 8 718 156 9 062 622<br />

Vieras pääoma<br />

Pitkäaikainen vieras pääoma<br />

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 760 507 949 833<br />

Lainat julkisyhteisöiltä 0 32 922<br />

Muut velat/Liittymismaksut 3 321 828 2 793 389<br />

Pitkäaikainen vieras pääoma 4 082 335 3 776 143<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma<br />

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 191 008 277 015<br />

Lainat julkisyhteisöiltä 32 922 43 452<br />

Saadut ennakot 56 710 624 980<br />

Ostovelat 12 375 487 11 920 627<br />

Muut velat 2 577 099 2 370 170<br />

Siirtovelat 17 386 347 14 146 096<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma 32 619 571 29 382 341<br />

Vieras pääoma 36 701 907 33 158 484<br />

VASTATTAVAA 317 613 697 308 660 957<br />

Tunnusluvut:<br />

Omavaraisuusaste, % 85,6 86,1<br />

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,2 14,6<br />

Kertynyt ylijäämä, milj € 106 100<br />

Kertynyt yliäämä, €/asukas 2 668 2 527<br />

Lainakanta 31.12., 1.000 e 984 1 303<br />

Lainakanta 31.12., e/asukas 25 33<br />

Lainasaamiset 31.12., 1.000 e 14 920 15 145<br />

Asukasmäärä 39 820 39 715

26<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA TP <strong>2011</strong> EROTUS TOT-% TP 2010<br />

YHTEENSÄ<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

Menot -14 427 000 -15 065 901 -29 492 901 -15 244 237,05 -14 248 664,23 51,7 -15 229 872<br />

Tulot 225 000 1 407 000 1 632 000 2 185 208,68 -553 208,68 133,9 2 371 844<br />

Netto -14 202 000 -13 658 901 -27 860 901 -13 059 028,37 -14 801 872,91 46,9 -12 858 029<br />

SATAMALIIKELAITOS<br />

Menot -14 910 000 -1 330 000 -16 240 000 -2 852 007,23 -13 387 993,00 17,6 -2 296 980<br />

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0<br />

Netto -14 910 000 -1 330 000 -16 240 000 -2 852 007,23 -13 387 993,00 17,6 -2 296 980<br />

VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

Menot -4 243 000 -1 912 400 -6 155 400 -4 745 087,09 -1 410 313,00 77,1 -3 487 415<br />

Tulot 0 350 000 350 000 3 744,79 346 255,00 1,1 6 885<br />

Netto -4 243 000 -1 562 400 -5 805 400 -4 741 342,30 -1 064 058,00 81,7 -3 480 530<br />

JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

Menot -600 000 -867 360 -1 467 360 -586 740,38 -880 620,00 40,0 -504 590<br />

Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0<br />

Netto -600 000 -867 360 -1 467 360 -586 740,38 -880 620,00 40,0 -504 590<br />

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ<br />

MENOT -34 180 000 -19 175 661 -53 355 661 -23 428 071,75 -29 927 589,53 43,9 -21 518 858<br />

TULOT 225 000 1 757 000 1 982 000 2 188 953,47 -206 953,47 110,4 2 378 729<br />

NETTO -33 955 000 -17 418 661 -51 373 661 -21 239 118,28 -30 134 543,00 41,3 -19 140 129

27<br />

40,0<br />

Vuosikate ja nettoinvestoinnit, <strong>Rauma</strong><br />

35,0<br />

30,0<br />

M€<br />

25,0<br />

20,0<br />

15,0<br />

10,0<br />

17,6<br />

21,6<br />

5,0<br />

0,0<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong> k.a<br />

Vuosikate<br />

Nettoinvestoinnit<br />

VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT<br />

€/ASUKAS<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

553<br />

525<br />

Vuosikate<br />

<strong>Rauma</strong><br />

500<br />

400<br />

300<br />

463<br />

317<br />

Vuosikate<br />

kunnat<br />

Investoinnit<br />

<strong>Rauma</strong><br />

200<br />

100<br />

Investoinnit<br />

kunnat<br />

0<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong> k.a

28<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KONSERNITULOSLASKELMA<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Toimintatuotot 149 196 175 142 128 778<br />

Toimintakulut -307 512 898 -290 010 987<br />

Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappiosta -444 384 -751 426<br />

TOIMINTAKATE -158 761 107 -148 633 635<br />

Verotulot 145 473 207 139 810 557<br />

Valtionosuudet 46 603 979 43 408 714<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korkotuotot 1 287 166 577 848<br />

Muut rahoitustuotot 1 401 216 580 070<br />

Korkokulut -1 251 045 -825 626<br />

Muut rahoituskulut -392 155 -310 862<br />

VUOSIKATE 34 361 261 34 607 066<br />

Poistot ja arvonalentumiset<br />

Suunnitelman mukaiset poistot -24 539 666 -23 648 919<br />

Tilikauden yli- ja alipariarvot -38 -1 289 195<br />

Arvonalentumiset -111 -753<br />

TILIKAUDEN TULOS 9 821 446 9 668 199<br />

Tilinpäätössiirrot -1 978 536 -2 802 280<br />

Vähemmistöosuudet -6 152 -8 716<br />

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 7 836 758 6 857 203<br />

Tunnusluvut:<br />

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 48,5 49,0<br />

Vuosikate/Poistot, % 140,0 138,8<br />

Vuosikate, e/asukas 863 871<br />

Asukasmäärä 39 820 39 715

29<br />

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Toiminnan rahavirta<br />

Vuosikate 34 361 261 34 607 066<br />

Tulorahoituksen korjauserä 350 872 -34 478<br />

Toiminnan rahavirta yhteensä 34 712 133 34 572 588<br />

Investointien rahavirta<br />

Investointimenot -39 858 207 -39 423 881<br />

Rahoitusosuudet investointi menoihin 1 785 980 1 366 137<br />

Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 1 218 470 1 672 125<br />

Investointien rahavirta yhteensä -36 853 757 -36 385 619<br />

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 141 624 -1 813 031<br />

Rahoituksen rahavirta<br />

Antolainojen muutokset<br />

Antolainojen lisäykset -323 499<br />

Antolainojen vähennykset 35 612 146 482<br />

Lainakannan muutokset<br />

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 11 131 460 10 120 276<br />

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 555 474 -2 829 978<br />

Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 083 446 -1 491 848<br />

Oman pääoman muutokset (korjaukset) -250 148 -164 887<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset<br />

Toimeksiantojen po. ja varojen muutokse -182 820 5 309<br />

Vaihtomaisuuden muutos 251 595 143 862<br />

Saamisten muutos 274 869 -7 510 445<br />

Korottomien velkojen muutos 521 180 6 488 759<br />

Rahoituksen rahavirta yhteensä 7 819 328 4 907 530<br />

Rahavarojen muutos 5 677 703 3 094 499<br />

Rahavarojen muutos 5 677 703 3 094 499<br />

Rahavarat 31.12 72 224 381 66 892 398<br />

Rahavarat 1.1. 66 546 678 63 797 899<br />

Tunnusluvut:<br />

Investointien tulorahoitus, % 90,3 90,9<br />

Pääomamenojen tulorahoitus, % 86,8 84,9<br />

Lainahoitokate 12,7 9,7<br />

Kassan riittävyys (pv) 75 73

30<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KONSERNITASE 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

VASTAAVAA<br />

Pysyvät vastaavat<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet 558 518 687 620<br />

Muut pitkävaikutteiset mento 7 235 807 7 276 338<br />

Ennakkomaksut 97 051 97 051<br />

Aineettomat hyödykkeet 7 891 377 8 061 009<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet 34 328 984 33 604 678<br />

Rakennukset 123 591 992 107 866 860<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet 107 787 301 106 003 179<br />

Koneet ja kalusto 6 261 750 3 872 283<br />

Muut aineelliset hyödykkeet 375 879 146 158<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 049 798 14 604 069<br />

Aineelliset hyödykkeet 277 395 705 266 097 227<br />

Sijoitukset<br />

Muut osakkeet ja osuudet 14 533 988 13 740 531<br />

Muut lainasaamiset 676 300 214 784<br />

Muut saamiset 93 516 43 232<br />

Sijoitukset 15 303 804 13 998 547<br />

Pysyvät vastaavat 300 590 886 288 156 783<br />

Toimeksiantojen varat 5 685 646 5 846 946<br />

Vaihtuvat vastaavat<br />

Vaihto-omaisuus 1 940 486 2 192 081<br />

Saamiset<br />

Pitkäaikaiset saamiset 4 296 563 2 901 024<br />

Lyhytaikaiset saamiset 26 026 198 26 256 130<br />

Saamiset 30 322 761 29 157 154<br />

Rahoitusarvopaperit 863 911 864 014<br />

Rahat ja pankkisaamiset 71 360 470 66 028 384<br />

Vaihtuvat vastaavat 104 487 628 98 241 633<br />

VASTAAVAA 410 764 159 392 245 362<br />

VASTATTAVAA<br />

Oma pääoma<br />

Peruspääoma 159 760 664 159 760 664<br />

Säätiöiden peruspääomat 28 592 28 592<br />

Arvonkorotusrahasto 767 817 779 627<br />

Muut omat rahastot 5 082 187 4 607 772<br />

Ed tilikausien yli-/alijäämä 91 800 641 85 441 991<br />

Tilikauden yli-/alijäämä 7 836 758 6 857 203<br />

Oma pääoma 265 276 659 257 475 849<br />

Vähemmistöosuudet 837 549 970 938<br />

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset<br />

Poistoero 14 054 132 11 416 081<br />

Vapaaehtoiset varaukset 6 799 887 7 962 013<br />

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 20 854 019 19 378 094

31<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KONSERNITASE 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

Pakolliset varaukset<br />

Eläkevaraukset 348 052 428 887<br />

Muut pakolliset varaukset 1 285 397 1 118 272<br />

Pakolliset varaukset 1 633 449 1 547 159<br />

Toimeksiantojen pääomat 9 529 591 9 800 183<br />

Vieras pääoma<br />

Pitkäaikainen vieras pääoma<br />

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 45 947 843 36 543 654<br />

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 15 044 632 15 036 797<br />

Pitkäaikainen vieras pääoma 60 992 475 51 580 451<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma<br />

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 345 926 5 079 062<br />

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 48 294 491 46 413 626<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma 51 640 417 51 492 688<br />

Vieras pääoma 112 632 892 103 073 139<br />

VASTATTAVAA 410 764 159 392 245 362<br />

Tunnusluvut:<br />

Omavaraisuusaste, % 69,9 70,8<br />

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 33,0 31,7<br />

Kertynyt yliäämä, milj e 100 92<br />

Kertynyt yliäämä, e/asukas 2 502 2 325<br />

Lainakanta 31.12., milj e 49,3 41,6<br />

Lainakanta 31.12., e/asukas 1 238 1 048<br />

Asukasmäärä 39 820 39 715

32<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

SISÄINEN TULOSLASKELMA TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong> TOT-% muutos-% TP 2010<br />

Toimintatuotot:<br />

Myyntituotot 28 111 868 35 485 363,00 126,2 7,2 33 106 790<br />

Maksutuotot 16 261 090 15 707 203,05 96,6 -2,0 16 035 817<br />

Tuet ja avustukset 5 842 450 6 501 894,57 *) 111,3 1,7 6 395 129<br />

Vuokratuotot 22 533 300 21 898 361,17 97,2 26,2 17 357 268<br />

Muut tuotot 8 952 880 8 827 145,12 98,6 -3,6 9 160 432<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 81 701 588 88 419 966,91 108,2 7,8 82 055 437<br />

Toimintakulut:<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -81 485 062 -84 990 682,02 104,3 4,1 -81 627 358<br />

Henkilösivukulut<br />

Eläkekulut -21 786 090 -22 487 383,22 103,2 2,2 -22 009 906<br />

Muut henkilösivukulut -5 432 420 -5 379 236,22 99,0 8,6 -4 953 806<br />

Palvelujen ostot -94 728 698 -109 638 875,08 115,7 6,8 -102 619 165<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 883 320 -16 328 636,11 117,6 4,3 -15 662 335<br />

Avustukset -11 861 550 -11 942 120,68 100,7 3,3 -11 557 167<br />

Vuokrat -15 430 548 -16 716 421,00 108,3 35,0 -12 384 252<br />

Muut kulut -19 211 180 -7 882 922,90 41,0 4,7 -7 528 740<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -263 818 868 -275 366 277,23 104,4 6,6 -258 342 729<br />

TOIMINTAVAJE -182 117 280 -186 946 310,32 102,7 6,0 -176 287 293<br />

Verotulot 145 000 000 145 672 419,56 100,5 4,1 139 968 373<br />

Valtionosuudet 43 900 000 46 497 866,00 105,9 7,4 43 304 272<br />

Rahoitustuotot ja -kulut:<br />

Korkotuotot 1 325 300 2 353 252,26 177,6 45,0 1 622 925<br />

Muut rahoitustuotot 3 179 286 4 431 181,74 139,4 9,1 4 060 480<br />

Korkokulut -200 000 -587 150,82 293,6 209,7 -189 591<br />

Muut rahoituskulut -5 000 -104 204,09 -1,9 -106 260<br />

RAH.TUOTOT JA -KULUT YHT. 4 299 586 6 093 079,09 141,7 13,1 5 387 555<br />

VUOSIKATE 11 082 306 11 317 054,33 102,1 -8,5 12 372 908<br />

Poistot -11 700 000 -11 147 602,50 95,3 0,5 -11 094 391<br />

TILIKAUDEN TULOS -617 694 169 451,83 -27,4 -86,7 1 278 517<br />

Poistoeron lisäys -1 474 806,74 2 948<br />

Poistoeron vähennys 26 013,91 0<br />

Varausten ähennys 2 000 000,00 0<br />

Rahastojen lisäys -474 415,17 2,2 -464 120<br />

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -617 694 246 243,83 -39,9 -69,9 817 345<br />

Tunnusluvut:<br />

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 32,1 5,5 31,8<br />

Vuosikate/Poistot, % 101,5 -20,4 111,5<br />

Vuosikate, e/asukas 284 -24,1 312<br />

Asukasmäärä 39 820 0,1 39 715<br />

*)Yhdistymisavustus ja valtionosuuden<br />

vähenemisen korvaus: 2 705 973 2 742 235

33<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

Rahoitusosan toteutumisvertailu <strong>2011</strong><br />

Toiminta ja investoinnit<br />

Alkuperäinen<br />

talousarvio<br />

Talousarviomuutokset<br />

Talousarvio<br />

muutosten<br />

jälkeen Toteutuma Poikkeama<br />

Toiminnan rahavirta<br />

Vuosikate 11 082 306 -2 947 999 8 134 307 11 317 054,33 3 182 747<br />

Tulorahoituksen korjauserät -200 000 -200 000 -223 809,80 -23 810<br />

Toiminnan rahavirta yhteensä 10 882 306 -2 947 999 7 934 307 11 093 244,53 3 158 937<br />

Investointien rahavirta<br />

Investointimenot -14 427 000 -15 065 901 -29 492 901 -15 244 237,05 14 248 664<br />

Rahoitusosuudet investointimenoihin 175 000 1 407 000 1 582 000 1 785 980,07 203 980<br />

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 250 000 250 000 543 605,18 293 605<br />

Investointien rahavirta yhteensä -14 002 000 -13 658 901 -27 660 901 -12 914 651,80 14 746 249<br />

Toiminta ja investoinnit, netto -3 119 694 -16 606 900 -19 726 594 -1 821 407,27 17 905 187<br />

Rahoitustoiminta<br />

Antolainauksen muutokset<br />

Antolainasaamisten vähennykset 460 000 460 000 654 763,51 194 764<br />

Antolainasaamisten lisäykset -430 000,00 -430 000<br />

Antolainauksen muutokset yht. 460 000 460 000 224 763,51 -235 236<br />

Lainakannan muutokset<br />

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -321 500 -321 500 -318 785,11 2 715<br />

Lainakannan muutokset yht. -321 500 -321 500 -318 785,11 2 715<br />

Vaikutus maksuvalmiuteen -2 981 194 -16 606 900 -19 588 094 -1 915 428,87 17 672 665

34<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

TASE 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

VASTAAVAA<br />

Pysyvät vastaavat<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet 529 990,48 175 655,85<br />

Muut pitkävaikutteiste menot 3 687 395,93 3 536 909,44<br />

Aineettomat hyödykkeet 4 217 386,41 3 712 565,29<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa-ja vesialueet 28 882 173,13 28 891 849,52<br />

Rakennukset 62 575 593,21 61 883 631,53<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet 19 904 361,39 19 100 240,54<br />

Koneet ja kalusto 2 896 022,81 2 129 761,36<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn 1 166 620,41 2 378 989,46<br />

Aineelliset hyödykkeet 115 424 770,95 114 384 472,41<br />

Sijoitukset<br />

Osakkeet ja osuudet 75 775 041,69 75 443 585,48<br />

Muut lainasaamiset 14 919 803,63 15 144 567,14<br />

Muut saamiset, liittymismaksut 384 509,45 349 659,45<br />

Sijoitukset 91 079 354,77 90 937 812,07<br />

Pysyvät vastaavat 210 721 512,13 209 034 849,77<br />

Toimeksiantojen varat<br />

Valtion toimeksiannot 4 703 959,34 4 947 050,15<br />

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 131 783,36 131 748,17<br />

Toimeksiantojen varat 4 835 742,70 5 078 798,32<br />

Vaihtuvat vastaavat<br />

Vaihto-omaisuus<br />

Valmiit tuotteet 88 252,26 54 797,12<br />

Muu vaihto-omaisuus 35 674,54 148 709,55<br />

Vaihto-omaisuus 123 926,80 203 506,67<br />

Saamiset<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Pitkäaikaiset lainasaamiset 47 875,38 56 322,10<br />

Pitkäaikaiset muut saamiset 2 339 058,72 1 035 474,97<br />

Pitkäaik.saamiset 2 386 934,10 1 091 797,07<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Lyhytaikaiset myyntisaamiset 3 956 734,28 3 315 371,11<br />

Lyhytaikaiset lainasaamiset 98 920,23 43 239,47<br />

Lyhytaikaiset muut saamiset 2 120 882,92 2 328 501,23<br />

Lyhytaikaiset siirtosaamiset 2 202 426,60 2 010 665,57<br />

Lyhytaikaiset saamiset 8 378 964,03 7 697 777,38<br />

Saamiset 10 765 898,13 8 789 574,45<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Osakkeet ja osuudet 860 206,97 857 423,80<br />

Rahoitusarvopaperit 860 206,97 857 423,80<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

Kassatilit 8 425,55 14 257,85<br />

Maksuliiketilit 16 457 313,40 12 099 935,38<br />

Talletustilit 12 040 000,00 17 000 000,00<br />

Rahat ja pankkisaamiset 28 505 738,95 29 114 193,23<br />

Vaihtuvat vastaavat 40 255 770,85 38 964 698,15<br />

VASTAAVAA 255 813 025,68 253 078 346,24

35<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

TASE 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

VASTATTAVAA<br />

Oma pääoma<br />

Peruspääoma 159 760 664,23 159 760 664,23<br />

Muut omat rahastot 4 206 721,89 3 732 306,72<br />

Ed. tilikausien yli-/alijäämä 49 782 456,20 48 965 111,43<br />

Tilikauden yli-/alijäämä 246 243,83 817 344,77<br />

Oma pääoma 213 996 086,15 213 275 427,15<br />

Poistoero ja vapaaehtoiset va<br />

Poistoero 1 498 905,34 50 112,51<br />

Vapaaehtoiset varaukset 0,00 2 000 000,00<br />

Poistoero ja vapaaehtoiset va 1 498 905,34 2 050 112,51<br />

Pakolliset varaukset<br />

Eläkevaraukset 342 600,00 422 033,23<br />

Muut pakolliset varaukset 130 000,00 130 000,00<br />

Pakolliset varaukset 472 600,00 552 033,23<br />

Toimeksiantojen pääomat<br />

Valtion toimeksiannot 4 744 245,36 5 102 101,03<br />

Lahjoitusrahastojen pääomat 3 628 059,68 3 582 396,25<br />

Muiden toimeksiantojen pääomat 345 850,52 378 125,00<br />

Toimeksiantojen pääomat 8 718 155,56 9 062 622,28<br />

Vieras pääoma<br />

Pitkäaikainen vieras pääoma<br />

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 760 506,95 949 832,57<br />

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 32 921,54<br />

Muut pitkäaikaiset velat 12 459,02 12 459,02<br />

Pitkäaikainen vieras pääoma 772 965,97 995 213,13<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma<br />

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 191 007,50 277 015,49<br />

Lainat julkisyhteisöiltä 32 921,54 43 451,50<br />

Saadut ennakot 56 709,52 624 980,35<br />

Ostovelat 11 280 125,56 10 609 581,48<br />

Muut velat 2 192 637,99 2 114 083,98<br />

Siirtovelat 16 600 910,55 13 473 825,14<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma 30 354 312,66 27 142 937,94<br />

Vieras pääoma 31 127 278,63 28 138 151,07<br />

VASTATTAVAA 255 813 025,68 253 078 346,24<br />

Tunnusluvut:<br />

Omavaraisuusaste, % 83,7 85,3<br />

Suhteellinen velkaantuneisuus. % 11,1 10,4<br />

Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 50 029 49 782<br />

Kertynyt ylijäämä, e/asukas 1 256 1 253<br />

Lainakanta 31.12., 1.000 € 984 1 303<br />

Lainat, e/asukas 25 33<br />

Lainasaamiset 31.12., 1.000 € 14 920 15 145<br />

Asukasmäärä 39 820 39 715

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

36<br />

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimintakattee<br />

LAUTAKUNTA TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

10 Konsernihallinto<br />

Toimintatuotot 19 552 950 -12 363 19 540 587 19 862 809,20 -322 222 101,6 19 193 278<br />

Toimintakulut -19 117 660 4 423 585 -14 694 075 -14 578 144,71 -115 930 99,2 -14 553 050<br />

Toimintakate 435 290 4 411 222 4 846 512 5 284 664,49 -438 152 109,0 4 640 228<br />

Poistot -463 010 0 -463 010 -266 423,16 -196 587 57,5 -381 642<br />

12 Sisäiset palvelut, KH<br />

Toimintatuotot 8 623 960 31 745 8 655 705 8 669 172,20 -13 467 100,2 8 569 699<br />

Toimintakulut -8 623 968 -231 566 -8 855 534 -8 646 446,93 -209 087 97,6 -8 805 384<br />

Toimintakate -8 -199 821 -199 829 22 725,27 -222 554 -11,4 -235 685<br />

Poistot -9 130 0 -9 130 -40 883,60 31 754 447,8 -56 660<br />

15 Työllisyyden hoito<br />

Toimintatuotot 596 000 -653 930 -57 930 0,00 -57 930 0,0 0<br />

Toimintakulut -2 087 080 1 676 203 -410 877 -436 513,68 25 637 106,2 -379 296<br />

Toimintakate -1 491 080 1 022 273 -468 807 -436 513,68 -32 294 93,1 -379 296<br />

21 Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />

Toimintatuotot 14 230 078 760 370 14 990 448 14 424 285,64 566 162 96,2 14 241 381<br />

Toimintakulut -122 505 850 -5 086 876 -127 592 726 -128 856 169,02 1 263 443 101,0 -119 901 560<br />

Toimintakate -108 275 772 -4 326 506 -112 602 278 -114 431 883,38 1 829 605 101,6 -105 660 179 *)<br />

Poistot -141 050 0 -141 050 -224 797,47 83 747 159,4 -424 841<br />

25 Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />

Toimintatuotot 2 639 370 776 242 3 415 612 3 981 939,82 -566 328 116,6 3 593 603<br />

Toimintakulut -52 498 030 -3 414 709 -55 912 739 -56 365 468,48 452 730 100,8 -54 148 733<br />

Toimintakate -49 858 660 -2 638 466 -52 497 126 -52 383 528,66 -113 598 99,8 -50 555 130<br />

Poistot -248 390 0 -248 390 -336 712,53 88 323 135,6 -379 015<br />

41 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br />

Toimintatuotot 1 846 530 206 976 2 053 506 2 469 516,89 -416 011 120,3 2 188 658<br />

Toimintakulut -13 720 380 -855 123 -14 575 503 -14 850 687,88 275 184 101,9 -14 198 942<br />

Toimintakate -11 873 850 -648 148 -12 521 998 -12 381 170,99 -140 827 98,9 -12 010 283<br />

Poistot -145 710 0 -145 710 -165 987,15 20 277 113,9 -138 218<br />

45 Tekninen lautakunta<br />

Toimintatuotot 34 212 700 121 008 34 333 708 39 012 243,16 -4 678 535 113,6 34 268 818<br />

Toimintakulut -45 265 900 -1 826 740 -47 092 640 -51 632 846,53 4 540 206 109,6 -46 355 765<br />

Toimintakate -11 053 200 -1 705 732 -12 758 932 -12 620 603,37 -138 329 98,9 -12 086 947<br />

Poistot -10 692 710 0 -10 692 710 -10 112 798,59 -579 911 94,6 -9 714 014<br />

Yhteensä<br />

Toimintatuotot 81 701 588 1 230 047 82 931 635 88 419 966,91 -5 488 332 106,6 82 055 437<br />

Toimintakulut -263 818 868 -5 315 226 -269 134 094 -275 366 277,23 6 232 183 102,3 -258 342 730<br />

Toimintakate -182 117 280 -4 085 179 -186 202 459 -186 946 310,32 743 852 100,4 -176 287 292<br />

Poistot -11 700 000 0 -11 700 000 -11 147 602,50 -552 398 95,3 -11 094 390<br />

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoihin vuodelta 2010 on yhdistetty aikaisempien virastojen<br />

18 Sosiaali- ja terveyslautakunta, perusterveydenhuolto, 19 Erikoissairaanhoito ja eläkevastuut sekä<br />

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta, sosiaalitoimi tiedot.<br />

*)KV 5.3.2012 § 27

37<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-%<br />

TULOSALUE<br />

10000 Konsernin johto<br />

Toimintatuotot 13 552 570 0 13 552 570 13 703 532,07 -150 962 101,1<br />

Toimintakulut -2 876 790 -331 956 -3 208 746 -3 291 953,14 83 207 102,6<br />

Toimintakate 10 675 780 -331 956 10 343 824 10 411 578,93 -67 755 100,7<br />

Poistot -411 920 0 -411 920 -211 926,51 -199 993 51,4<br />

10100 Palkka- ja eläkevaraukset<br />

Toimintatuotot 517 290 0 517 290 599 958,49 -82 668 116,0<br />

Toimintakulut -4 717 290 4 716 091 -1 199 -599 958,49 598 759 50024,9<br />

Toimintakate -4 200 000 4 716 091 516 091 0,00 516 091 0,0 *)<br />

10200 Keskusvirasto<br />

Toimintatuotot 4 834 350 10 956 4 845 306 4 868 464,44 -23 159 100,5<br />

Toimintakulut -8 485 720 -81 286 -8 567 006 -7 805 694,71 -761 311 91,1<br />

Toimintakate -3 651 370 -70 330 -3 721 700 -2 937 230,27 -784 470 78,9<br />

Poistot -51 090 0 -51 090 -54 496,65 3 407 106,7<br />

10300 Tarkastustoimi<br />

Toimintatuotot 122 760 0 122 760 122 760,00 0 100,0<br />

Toimintakulut -130 060 -764 -130 824 -120 283,29 -10 541 91,9<br />

Toimintakate -7 300 -764 -8 064 2 476,71 -10 541 -30,7<br />

10400 Vaalit<br />

Toimintatuotot 61 000 0 61 000 60 695,00 305 99,5<br />

Toimintakulut -74 770 0 -74 770 -85 308,57 10 539 114,1<br />

Toimintakate -13 770 0 -13 770 -24 613,57 10 844 178,7 *)<br />

10500 Konsernihall ulkop toiminnot<br />

Toimintatuotot 464 980 -23 319 441 662 507 399,20 -65 738 114,9<br />

Toimintakulut -2 833 030 121 501 -2 711 529 -2 674 946,51 -36 583 98,7<br />

Toimintakate -2 368 050 98 182 -2 269 868 -2 167 547,31 -102 321 95,5<br />

12000 Ruokapalvelu<br />

Toimintatuotot 8 623 960 31 745 8 655 705 8 669 172,20 -13 467 100,2<br />

Toimintakulut -8 623 968 -231 566 -8 855 534 -8 646 446,93 -209 087 97,6<br />

Toimintakate -8 -199 821 -199 829 22 725,27 -222 554 -11,4<br />

Poistot -9 130 0 -9 130 -40 883,60 31 754 447,8<br />

15000 Työllisyyden hoito<br />

Toimintatuotot 596 000 -653 930 -57 930 0,00 -57 930 0,0<br />

Toimintakulut -2 087 080 1 676 203 -410 877 -436 513,68 25 637 106,2<br />

Toimintakate -1 491 080 1 022 273 -468 807 -436 513,68 -32 294 93,1<br />

21000 Talous- ja hallintopalvelut<br />

Toimintatuotot 36 720 616 748 653 468 877 624,92 -224 157 134,3<br />

Toimintakulut -2 947 870 601 648 -2 346 222 -2 457 331,99 111 110 104,7<br />

Toimintakate -2 911 150 1 218 396 -1 692 754 -1 579 707,07 -113 047 93,3<br />

Poistot -46 280 0 -46 280 -80 311,90 34 032 173,5<br />

21100 Ympäristöterveydenhuolto<br />

Toimintatuotot 346 880 3 706 350 586 415 494,38 -64 908 118,5<br />

Toimintakulut -1 408 100 -158 431 -1 566 531 -1 538 335,51 -28 195 98,2<br />

Toimintakate -1 061 220 -154 725 -1 215 945 -1 122 841,13 -93 104 92,3<br />

Poistot -23 320 0 -23 320 -23 326,93 7 100,0<br />

21200 Avoterveydenhuolto<br />

Toimintatuotot 3 541 946 7 165 3 549 111 3 238 952,09 310 159 91,3<br />

Toimintakulut -21 697 858 -1 913 209 -23 611 067 -23 838 368,82 227 302 101,0<br />

Toimintakate -18 155 912 -1 906 043 -20 061 955 -20 599 416,73 537 461 102,7 **)<br />

Poistot -55 360 0 -55 360 -87 315,11 31 955 157,7<br />

21300 Sosiaalipalvelut<br />

Toimintatuotot 2 911 640 29 778 2 941 418 2 367 444,80 573 973 80,5<br />

Toimintakulut -21 517 930 -1 760 488 -23 278 418 -23 210 668,09 -67 750 99,7<br />

Toimintakate -18 606 290 -1 730 710 -20 337 000 -20 843 223,29 506 224 102,5 **)<br />

Poistot 0 0 0 -1 352,24 1 352

38<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />

TULOSALUE<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-%<br />

21400 Vanhuspalvelut<br />

Toimintatuotot 6 478 200 31 101 6 509 301 6 547 342,86 -38 042 100,6<br />

Toimintakulut -26 567 088 -1 023 986 -27 591 074 -27 340 843,84 -250 230 99,1<br />

Toimintakate -20 088 888 -992 885 -21 081 773 -20 793 500,98 -288 272 98,6<br />

Poistot -7 470 0 -7 470 -23 875,77 16 406 319,6<br />

21500 Terveyskeskussairaala<br />

Toimintatuotot 914 692 3 872 918 564 920 367,87 -1 804 100,2<br />

Toimintakulut -8 768 134 -612 696 -9 380 830 -9 401 374,51 20 545 100,2<br />

Toimintakate -7 853 442 -608 824 -8 462 266 -8 481 006,64 18 740 100,2 **)<br />

Poistot -8 620 0 -8 620 -8 615,52 -4 99,9<br />

21700 Erikoissairaanhoito<br />

Toimintatuotot 0 68 000 68 000 57 058,72 10 941 83,9<br />

Toimintakulut -39 598 870 -219 716 -39 818 586 -41 069 246,26 1 250 661 103,1<br />

Toimintakate -39 598 870 -151 716 -39 750 586 -41 012 187,54 1 261 602 103,2 **)<br />

25000 Kasvatus- ja opetusvirasto<br />

Toimintatuotot 500 5 506 6 006 7 018,04 -1 012 116,9<br />

Toimintakulut -1 048 790 -65 564 -1 114 354 -1 069 150,57 -45 204 95,9<br />

Toimintakate -1 048 290 -60 058 -1 108 348 -1 062 132,53 -46 216 95,8<br />

25100 Varhaiskasvatus<br />

Toimintatuotot 2 066 700 143 687 2 210 387 2 340 821,90 -130 435 105,9<br />

Toimintakulut -18 512 020 -951 631 -19 463 651 -19 768 024,45 304 373 101,6<br />

Toimintakate -16 445 320 -807 944 -17 253 264 -17 427 202,55 173 939 101,0 *)<br />

Poistot -52 970 0 -52 970 -52 968,00 -2 100,0<br />

25200 Peruskoulut<br />

Toimintatuotot 459 170 624 399 1 083 569 1 510 669,76 -427 101 139,4<br />

Toimintakulut -28 057 730 -2 282 502 -30 340 232 -30 421 564,11 81 332 100,3<br />

Toimintakate -27 598 560 -1 658 103 -29 256 663 -28 910 894,35 -345 769 98,8<br />

Poistot -133 410 0 -133 410 -221 730,62 88 321 166,2<br />

25300 Lukiot<br />

Toimintatuotot 113 000 2 650 115 650 123 430,12 -7 780 106,7<br />

Toimintakulut -4 879 490 -115 011 -4 994 501 -5 106 729,35 112 228 102,2<br />

Toimintakate -4 766 490 -112 361 -4 878 851 -4 983 299,23 104 448 102,1 *)<br />

Poistot -62 010 0 -62 010 -62 013,91 4 100,0<br />

41000 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuk<br />

Toimintatuotot 31 320 0 31 320 108 106,58 -76 787 345,2<br />

Toimintakulut -1 797 330 -73 607 -1 870 937 -1 853 379,02 -17 558 99,1<br />

Toimintakate -1 766 010 -73 607 -1 839 617 -1 745 272,44 -94 344 94,9<br />

41100 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvel<br />

Toimintatuotot 1 261 100 190 759 1 451 859 1 715 301,99 -263 443 118,1<br />

Toimintakulut -9 343 100 -698 574 -10 041 674 -10 232 669,18 190 995 101,9<br />

Toimintakate -8 082 000 -507 815 -8 589 815 -8 517 367,19 -72 448 99,2<br />

Poistot -145 710 0 -145 710 -158 978,09 13 268 109,1<br />

41200 Opistopalvelut<br />

Toimintatuotot 554 110 16 217 570 327 646 108,32 -75 781 113,3<br />

Toimintakulut -2 579 950 -82 943 -2 662 893 -2 764 639,68 101 747 103,8<br />

Toimintakate -2 025 840 -66 726 -2 092 566 -2 118 531,36 25 965 101,2 *)<br />

Poistot 0 0 0 -7 009,06 7 009<br />

45000 Hallinto ja talous<br />

Toimintatuotot 294 630 0 294 630 282 179,44 12 451 95,8<br />

Toimintakulut -1 659 840 -127 785 -1 787 625 -1 769 776,85 -17 849 99,0<br />

Toimintakate -1 365 210 -127 785 -1 492 995 -1 487 597,41 -5 398 99,6<br />

45100 Talotoimi<br />

Toimintatuotot 20 364 980 22 289 20 387 269 21 616 266,18 -1 228 997 106,0<br />

Toimintakulut -20 539 120 -578 682 -21 117 802 -22 435 225,13 1 317 423 106,2

39<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-%<br />

TULOSALUE<br />

Toimintakate -174 140 -556 393 -730 533 -818 958,95 88 426 112,1 **)<br />

Poistot -5 567 490 0 -5 567 490 -5 567 572,95 83 100,0<br />

45200 Isännöinti<br />

Toimintatuotot 238 000 0 238 000 269 677,13 -31 677 113,3<br />

Toimintakulut -232 980 -12 068 -245 048 -238 291,31 -6 757 97,2<br />

Toimintakate 5 020 -12 068 -7 048 31 385,82 -38 434 -445,3<br />

Poistot -3 830 0 -3 830 -3 828,84 -1 100,0<br />

45300 Puhtauspalvelu<br />

Toimintatuotot 4 959 310 15 291 4 974 601 4 998 043,66 -23 443 100,5<br />

Toimintakulut -4 957 130 -308 208 -5 265 338 -5 246 021,06 -19 317 99,6<br />

Toimintakate 2 180 -292 917 -290 737 -247 977,40 -42 760 85,3<br />

Poistot -3 870 0 -3 870 -3 870,96 1 100,0<br />

45400 Kunnallistekniikka<br />

Toimintatuotot 2 957 780 70 908 3 028 688 3 738 105,60 -709 417 123,4<br />

Toimintakulut -7 235 420 -602 706 -7 838 126 -8 546 727,60 708 601 109,0<br />

Toimintakate -4 277 640 -531 798 -4 809 438 -4 808 622,00 -816 100,0<br />

Poistot -4 744 720 0 -4 744 720 -4 048 166,06 -696 554 85,3<br />

45500 Koneet ja kuljetusvälineet<br />

Toimintatuotot 1 180 000 0 1 180 000 1 418 511,67 -238 512 120,2<br />

Toimintakulut -866 070 -6 622 -872 692 -1 087 224,23 214 533 124,6<br />

Toimintakate 313 930 -6 622 307 308 331 287,44 -23 979 107,8<br />

Poistot -258 630 0 -258 630 -307 491,15 48 861 118,9<br />

45600 Tilaustyöt<br />

Toimintatuotot 3 700 000 0 3 700 000 5 950 272,91 -2 250 273 160,8<br />

Toimintakulut -3 694 950 -1 639 -3 696 589 -5 939 973,82 2 243 385 160,7<br />

Toimintakate 5 050 -1 639 3 411 10 299,09 -6 888 301,9<br />

45700 Satakunnan pelastuslaitos<br />

Toimintakulut -3 444 800 9 332 -3 435 468 -3 484 400,23 48 932 101,4<br />

Toimintakate -3 444 800 9 332 -3 435 468 -3 484 400,23 48 932 101,4 **)<br />

Poistot -180 0 -180 -177,88 -2 98,8<br />

45800 Kaavoitus<br />

Toimintatuotot 5 000 0 5 000 0,00 5 000 0,0<br />

Toimintakulut -658 030 -25 133 -683 163 -676 961,09 -6 202 99,1<br />

Toimintakate -653 030 -25 133 -678 163 -676 961,09 -1 202 99,8<br />

46000 Ympäristö ja kiinteistöt<br />

Toimintatuotot 513 000 12 520 525 520 739 186,57 -213 667 140,7<br />

Toimintakulut -1 977 560 -173 230 -2 150 790 -2 208 245,21 57 456 102,7<br />

Toimintakate -1 464 560 -160 710 -1 625 270 -1 469 058,64 -156 211 90,4<br />

Poistot -113 990 0 -113 990 -181 690,75 67 701 159,4<br />

Yhteensä<br />

Toimintatuotot 81 701 588 1 230 047 82 931 635 88 419 966,91 -5 488 332 106,6<br />

Toimintakulut -263 818 868 -5 315 226 -269 134 094 -275 366 277,23 6 232 183 102,3<br />

Toimintakate -182 117 280 -4 085 179 -186 202 459 -186 946 310,32 743 852 100,4<br />

Poistot -11 700 000 0 -11 700 000 -11 147 602,50 -552 398 95,3<br />

*) KH 27.2.2012 § 126 **) KV 5.3.2012 § 27

40<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

Kaupunginhallitus<br />

700001 Satakunnan Sairaanhoitopiiri<br />

Menot/Netto -650 000 0 -650 000 -284 523,61 43,80<br />

700100 Eri arvopaperit<br />

Menot -350 000 0 -350 000 -339 793,00 97,10<br />

Tulot 0 0 0 292 860,40 0,00<br />

Netto -350 000 0 -350 000 -46 932,60 13,40<br />

700300 Atk yhteiset hankinnat<br />

Menot/Netto -75 000 -234 114 -309 114 -100 772,50 32,60<br />

700313 Kuntatoimisto-ohjelmiston laajennus<br />

Menot/Netto -80 000 735 -79 265 0,00 0,00<br />

700316 Talous-ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto<br />

Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 0,00 0,00<br />

700317 Puhejärjestelmät<br />

Menot/Netto 0 -125 014 -125 014 0,00 0,00<br />

700318 Hankintaohjelma<br />

Menot/Netto 0 -50 000 -50 000 0,00 0,00<br />

700319 Ruokapalvelun ohjelmisto<br />

Menot/Netto -25 000 -15 000 -40 000 0,00 0,00<br />

700324 Ruokapalvelun irtaimisto<br />

Menot/Netto -180 000 -41 500 -221 500 -183 578,88 82,90<br />

700404 Elinkeinojen kehittämistoimet<br />

Menot/Netto 0 -119 900 -119 900 0,00 0,00<br />

700407 Teknologiatalon koeverkosto<br />

Menot/Netto -60 000 0 -60 000 0,00 0,00<br />

700500 Maa-alueet<br />

Menot -500 000 0 -500 000 -281 231,00 56,20<br />

Tulot 50 000 0 50 000 97 218,39 194,40<br />

Netto -450 000 0 -450 000 -184 012,61 40,90<br />

700700 Konserniavustukset<br />

Menot/Netto -495 000 0 -495 000 0,00 0,00<br />

Kaupunginhallitus<br />

Menot -2 415 000 -604 792 -3 019 792 -1 189 898,99 39,40<br />

Tulot 50 000 0 50 000 390 078,79 780,20<br />

Netto -2 365 000 -604 792 -2 969 792 -799 820,20 26,90<br />

Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />

701001 Terveydenhuollon hallinto<br />

Menot/Netto -37 000 17 715 -19 285 -15 736,00 81,60<br />

701003 Suun terveydenhuolto<br />

Menot/Netto -113 000 0 -113 000 -112 040,14 99,20

41<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

701004 Ympäristöterveydenhuolto<br />

Menot/Netto -13 000 8 253 -4 747 0,00 0,00<br />

701005 Medi<strong>Rauma</strong><br />

Menot/Netto 0 -1 000 000 -1 000 000 -784 559,15 78,50<br />

702003 Atk-laitteet, sote<br />

Menot/Netto -137 000 0 -137 000 -20 000,00 14,60<br />

702004 Vanhustyön kalusteet<br />

Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -182 304,07 91,20<br />

Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />

Menot/Netto -500 000 -974 031 -1 474 031 -1 114 639,36 75,60<br />

Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />

704099 Kasvatus- ja opetustoimen hankinnat<br />

Menot/Netto -650 000 0 -650 000 -568 466,62 87,50<br />

704100 Peruskoulun hankinnat<br />

Menot/Netto -90 000 38 083 -51 917 -30 643,66 59,00<br />

704140 Lukion hankinnat<br />

Menot/Netto 0 -136 180 -136 180 0,00 0,00<br />

704152 Unajan koulun irtaimisto<br />

Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 -15 510,00 77,60<br />

704200 Varhaiskasvatuksen hankinnat<br />

Menot/Netto -10 000 7 778 -2 222 0,00 0,00<br />

Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />

Menot/Netto -750 000 -110 318 -860 318 -614 620,28 71,40<br />

Kulttuuri-vapaa-aikalautakunta<br />

706007 <strong>Rauma</strong>-Sali<br />

Menot/Netto -70 000 0 -70 000 0,00 0,00<br />

706020 Museon hankinnat<br />

Menot/Netto -7 000 6 766 -234 0,00 0,00<br />

706060 Musiikkiopiston hankinnat<br />

Menot/Netto -25 000 6 805 -18 195 -18 195,12 100,00<br />

706070 Kansalaisopiston hankinnat<br />

Menot/Netto -8 000 8 000 0 0,00 0,00<br />

708018 Nuorten työpajan kone- ja laitehankinnat<br />

Menot/Netto 0 -14 202 -14 202 -13 800,00 97,20<br />

Kulttuuri-vapaa-aikalautakunta<br />

Menot/Netto -110 000 7 369 -102 631 -31 995,12 31,20

42<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

Tekla talonrakennus<br />

712000 Vanhojen rakennusten muutostyö<br />

Menot -1 000 000 -206 874 -1 206 874 -1 190 279,62 98,60<br />

Tulot 0 0 0 25 092,00 0,00<br />

Netto -1 000 000 -206 874 -1 206 874 -1 165 187,62 96,50<br />

712005 Kaupungintalo<br />

Menot/Netto -50 000 0 -50 000 0,00 0,00<br />

712006 Terveyskeskuksen pääasema<br />

Menot/Netto -100 000 -80 000 -180 000 -102 509,64 56,90<br />

712007 Lapin toimitilat<br />

Menot/Netto -300 000 -70 000 -370 000 -13 350,90 3,60<br />

714003 Paloasema<br />

Menot/Netto -30 000 15 407 -14 593 0,00 0,00<br />

716004 Tornelan palvelukoti<br />

Menot/Netto 0 -138 800 -138 800 -5 026,40 3,60<br />

716014 Päiväkotien ja koulujen pihat<br />

Menot/Netto -80 000 9 871 -70 129 -69 383,54 98,90<br />

716018 Kaunisjärven vanhainkoti<br />

Menot/Netto 0 -518 000 -518 000 -517 910,20 100,00<br />

716022 Tukiasunnot asunnottomille<br />

Menot 0 -65 000 -65 000 0,00 0,00<br />

Tulot 0 65 000 65 000 0,00 0,00<br />

Netto 0 0 0 0,00 0,00<br />

716027 Kehitysvammah tilojen suunn<br />

Menot/Netto 0 -16 500 -16 500 0,00 0,00<br />

716030 Pohjoisten kaupunginosien päiväkoti<br />

Menot/Netto -500 000 -1 894 000 -2 394 000 -22 284,75 0,90<br />

716033 Naulan työkeskus<br />

Menot/Netto -100 000 0 -100 000 0,00 0,00<br />

716034 Kanalinrannan leikkikenttä ja<br />

Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 0,00 0,00<br />

716043 Pyynpään esiopetustilat<br />

Menot/Netto 0 -63 842 -63 842 0,00 0,00<br />

716044 Uudenlahden vanhainkoti (KH)<br />

Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 0,00 0,00<br />

716050 Perhetukikeskus<br />

Menot/Netto -60 000 0 -60 000 -22 680,29 37,80<br />

716051 Medi-<strong>Rauma</strong><br />

Menot/Netto -100 000 0 -100 000 0,00 0,00

43<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

716053 Hammashoitolat<br />

Menot/Netto -40 000 0 -40 000 -29 683,52 74,20<br />

718012 RAO/Merenk. ja rav.op.ala<br />

Menot/Netto 0 -1 274 800 -1 274 800 0,00 0,00<br />

718017 <strong>Rauma</strong>n lyseo<br />

Menot/Netto 0 -11 000 -11 000 0,00 0,00<br />

718018 Nanun koulu<br />

Menot 0 -3 687 000 -3 687 000 -3 470 992,09 94,10<br />

Tulot 0 1 290 500 1 290 500 1 443 380,00 111,80<br />

Netto 0 -2 396 500 -2 396 500 -2 027 612,09 84,60<br />

718020 Yhtenäiskoulu (KH)<br />

Menot/Netto -50 000 0 -50 000 0,00 0,00<br />

718027 Suurkeittiölaitteet<br />

Menot/Netto -60 000 17 805 -42 195 -26 682,95 63,20<br />

718031 Syvärauman koulu<br />

Menot/Netto -750 000 -137 000 -887 000 -20 433,86 2,30<br />

718046 Lapin kirkonkylän koulun rakennukset<br />

Menot/Netto -850 000 0 -850 000 -778 889,86 91,60<br />

718047 Kodisjoen toimitilat<br />

Menot/Netto -322 000 -10 000 -332 000 -53 617,44 16,10<br />

718048 Koulujen väistötilat<br />

Menot/Netto 0 -247 000 -247 000 -41 199,31 16,70<br />

720008 Museotilat<br />

Menot/Netto -20 000 0 -20 000 0,00 0,00<br />

720021 Fåfänga<br />

Menot/Netto 0 -50 000 -50 000 0,00 0,00<br />

720030 Uimahallin laitteet<br />

Menot/Netto 0 -14 100 -14 100 -14 095,48 100,00<br />

722000 Isometsän varikkoal rakennukset<br />

Menot/Netto 0 -295 000 -295 000 -6 500,00 2,20<br />

724007 Keskitetty valvontajärjestelmä<br />

Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -29 700,33 99,00<br />

724015 Kylmäpihlaja,Kuuskajaskari,Reksaari<br />

Menot -100 000 -72 800 -172 800 -154 870,56 89,60<br />

Tulot 40 000 26 500 66 500 48 607,07 73,10<br />

Netto -60 000 -46 300 -106 300 -106 263,49 100,00<br />

724017 Energiansäästötoimenpiteet<br />

Menot/Netto -40 000 1 933 -38 067 -27 654,92 72,60

44<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

724018 Turvajärjestelmät<br />

Menot/Netto -30 000 29 617 -383 0,00 0,00<br />

724021 Poroholma<br />

Menot/Netto -25 000 2 648 -22 352 -20 000,00 89,50<br />

724023 Energiatehokkuussop ehtojen tä<br />

Menot/Netto 0 -113 056 -113 056 0,00 0,00<br />

724024 Selkämeren kansallispuisto<br />

Menot/Netto 0 -15 000 -15 000 0,00 0,00<br />

726000 Rakennuttamis-/hankesuunnittelukustannukset<br />

Menot/Netto -40 000 16 939 -23 061 0,00 0,00<br />

726001 Suunnittelukustannukset<br />

Menot/Netto -35 000 -2 095 -37 095 0,00 0,00<br />

726002 Rakennusten purku/myynti<br />

Tulot/Netto 0 0 0 9 149,82 0,00<br />

726004 Rantakiinteistöjen jätevesihuolto<br />

Menot/Netto 0 -36 053 -36 053 0,00 0,00<br />

Tekla talonrakennus<br />

Menot -4 712 000 -8 963 701 -13 675 701 -6 617 745,66 48,40<br />

Tulot 40 000 1 382 000 1 422 000 1 526 228,89 107,30<br />

Netto -4 672 000 -7 581 701 -12 253 701 -5 091 516,77 41,60<br />

Tekla kunnallistekniikan raken<br />

732014 Pyynpään koulun liikennejärjes<br />

Menot/Netto 0 -15 000 -15 000 0,00 0,00<br />

732028 Steniuksenkadun jk+pp-tie<br />

Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -32 093,63 64,20<br />

732031 Kortelantien pyörätie<br />

Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 -15 295,64 76,50<br />

734000 Liikennejärjestelyt<br />

Menot/Netto -80 000 0 -80 000 -59 038,24 73,80<br />

734004 Suojantien liikennejärjestelyt<br />

Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -2 087,23 1,40<br />

734006 Nummenk/Eteläk liikenneympyrä<br />

Menot/Netto -300 000 -10 000 -310 000 -63 701,89 20,50<br />

734015 Keskustan kehittäminen<br />

Menot -680 000 -38 000 -718 000 -598 650,66 83,40<br />

Tulot 100 000 0 100 000 100 000,00 100,00<br />

Netto -580 000 -38 000 -618 000 -498 650,66 80,70<br />

736001 Päällysteet<br />

Menot/Netto -165 000 -20 000 -185 000 -209 509,24 113,20

45<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

738000 Katujärjestelyt<br />

Menot/Netto -100 000 -24 000 -124 000 -166 034,08 133,90<br />

738016 Susivuoren teollisuusalue<br />

Menot/Netto 0 -217 000 -217 000 -76 019,03 35,00<br />

738021 Porintien ja muut vt-järj kadu<br />

Menot/Netto 0 -358 000 -358 000 -15 656,26 4,40<br />

738027 Koillisväylä<br />

Menot/Netto 0 -919 000 -919 000 -16 510,59 1,80<br />

738028 Koillinen teollisuusalue<br />

Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -78 648,59 157,30<br />

738031 Kantanikulantie<br />

Menot/Netto 0 -42 000 -42 000 -112 367,33 267,50<br />

738049 Silikallion alue<br />

Menot/Netto -575 000 -179 000 -754 000 -471 103,24 62,50<br />

738050 Pohjoiskehä<br />

Menot 0 -736 500 -736 500 -73 450,45 10,00<br />

Tulot 0 0 0 58 901,00 0,00<br />

Netto 0 -736 500 -736 500 -14 549,45 2,00<br />

738054 Pirttialho<br />

Menot/Netto -330 000 -243 000 -573 000 -271 202,25 47,30<br />

738055 Pomppusten teollisuusalue<br />

Menot 0 -196 000 -196 000 -174 043,45 88,80<br />

Tulot 0 25 000 25 000 25 000,00 100,00<br />

Netto 0 -171 000 -171 000 -149 043,45 87,20<br />

738056 Pyyvahe<br />

Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -101 059,03 101,10<br />

738057 Nikulanmäki<br />

Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -15 406,76 5,10<br />

738059 Katujen peruskunnostus ja pintaus<br />

Menot/Netto -300 000 0 -300 000 -294 621,51 98,20<br />

738060 Veturiaukio<br />

Menot -265 000 0 -265 000 -383 847,19 144,80<br />

Tulot 35 000 0 35 000 35 000,00 100,00<br />

Netto -230 000 0 -230 000 -348 847,19 151,70<br />

738098 Suunnittelu<br />

Menot/Netto -240 000 -28 000 -268 000 -149 239,08 55,70<br />

740000 Peruskunnostusohjelma<br />

Menot/Netto -660 000 -469 000 -1 129 000 -785 879,62 69,60

46<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

742000 Ulkovalaistusverkko<br />

Menot/Netto -200 000 -47 000 -247 000 -164 380,72 66,60<br />

744000 Venesatamat ja veneväylät<br />

Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -107 470,40 107,50<br />

746000 Puistot ja leikkipaikat<br />

Menot/Netto -100 000 -81 000 -181 000 -91 700,73 50,70<br />

746003 Keskusta-alueen leikkipuistot<br />

Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -26 362,83 26,40<br />

746017 Parpansalin saneeraus<br />

Menot/Netto 0 -174 000 -174 000 -237 359,89 136,40<br />

750007 Kanalin kauneuspato<br />

Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -90 884,09 181,80<br />

750009 Merirauman kehittäminen<br />

Menot/Netto 0 -10 000 -10 000 -597,74 6,00<br />

750012 Hangassuon kaatopaikka<br />

Menot/Netto -30 000 0 -30 000 -31 362,20 104,50<br />

750016 Kaaron kuivatus<br />

Menot/Netto 0 -20 000 -20 000 -16 178,30 80,90<br />

750021 Tulvapadot<br />

Menot/Netto 0 -10 000 -10 000 0,00 0,00<br />

750024 Arkeologiset kaivaukset (KH)<br />

Menot/Netto -50 000 0 -50 000 -50 579,25 101,20<br />

750025 Pilaantuneet maa-alueet (KH)<br />

Menot/Netto -100 000 -75 000 -175 000 0,00 0,00<br />

750029 Fåfängan alueen kehittäminen (KH)<br />

Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -2 120,00 2,10<br />

Tekla kunnallistekniikan raken<br />

Menot -5 175 000 -3 931 500 -9 106 500 -4 984 461,14 54,70<br />

Tulot 135 000 25 000 160 000 218 901,00 136,80<br />

Netto -5 040 000 -3 906 500 -8 946 500 -4 765 560,14 53,30<br />

Tekla liikuntapaikkatoimi<br />

708100 Lähdepellon kehittäminen<br />

Menot/Netto -50 000 0 -50 000 0,00 0,00<br />

708104 Äijänsuon kehittäminen<br />

Menot -150 000 -392 700 -542 700 -210 745,48 38,80<br />

Tulot 0 0 0 50 000,00 0,00<br />

Netto -150 000 -392 700 -542 700 -160 745,48 29,60<br />

708111 Lähiliikuntapaikat<br />

Menot/Netto 0 -22 695 -22 695 0,00 0,00

47<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

708209 Otanlahden ranta<br />

Menot/Netto 0 -29 500 -29 500 0,00 0,00<br />

708213 Lapin pururata<br />

Menot/Netto 0 -5 765 -5 765 -1 080,30 18,70<br />

708214 Lapin urheilukenttä<br />

Menot/Netto 0 -42 100 -42 100 0,00 0,00<br />

708215 Otanlahden kentän katsomo<br />

Menot/Netto -15 000 -20 000 -35 000 0,00 0,00<br />

Tekla liikuntapaikkatoimi<br />

Menot -215 000 -512 760 -727 760 -211 825,78 29,10<br />

Tulot 0 0 0 50 000,00 0,00<br />

Netto -215 000 -512 760 -727 760 -161 825,78 22,20<br />

Tekla irtain omaisuus<br />

754003 Traktorit (KH)<br />

Menot/Netto -80 000 5 500 -74 500 -69 333,33 93,10<br />

754404 ATK-hankinnat<br />

Menot/Netto -21 000 0 -21 000 -21 000,00 100,00<br />

754413 Roska-astiat<br />

Menot/Netto -11 000 9 560 -1 440 0,00 0,00<br />

754414 Harjakone<br />

Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -133 300,00 88,90<br />

754426 Suurteholeikkuri<br />

Menot/Netto -23 000 0 -23 000 0,00 0,00<br />

754701 Laskutusjärj.al.autot<br />

Menot/Netto -100 000 -5 500 -105 500 -105 473,49 100,00<br />

754801 Siirrettävät katsomot<br />

Menot/Netto -15 000 14 272 -728 0,00 0,00<br />

Tekla irtain omaisuus<br />

Menot/Netto -400 000 23 832 -376 168 -329 106,82 87,50<br />

Tekla aineeton omaisuus<br />

755000 Kantakartasto<br />

Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -149 943,90 100,00<br />

Tekla aineeton omaisuus<br />

Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -149 943,90 100,00<br />

INVESTOINNIT YHTEENSÄ<br />

Menot -14 427 000 -15 065 901 -29 492 901 -15 244 237,05 51,70<br />

Tulot 225 000 1 407 000 1 632 000 2 185 208,68 133,90<br />

Netto -14 202 000 -13 658 901 -27 860 901 -13 059 028,37 46,90

48<br />

VEROTULOKOHDAN ERITTELY<br />

%<br />

TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% MUUTOS m-% kaikista TOT 2010 TOT 2009<br />

Yhteensä 145 000 000 145 672 420 -672 420 100,5 5 704 046 4,1 100,0 139 968 373 138 738 997<br />

Kunnan tulovero 123 500 000 123 812 331 -312 331 100,3 919 442 0,7 85,0 122 892 889 123 452 267<br />

Kiinteistövero 5 500 000 5 448 575 51 425 99,1 128 660 2,4 3,7 5 319 915 4 823 333<br />

Osuus yhteisövero 16 000 000 16 411 514 -411 514 102,6 4 655 944 39,6 11,3 11 755 570 10 463 397<br />

VEROTILITYKSET YHTEENSÄ KUUKAUSITTAIN,<br />

KUMULATIIVINEN KERTYMÄ, % TA-LUVUSTA<br />

ANSIOTULOVERO KUUKAUSITTAIN, KUMULATIIVINEN<br />

KERTYMÄ, % TA-LUVUSTA<br />

120<br />

120<br />

100<br />

100<br />

80<br />

80<br />

60<br />

60<br />

40<br />

40<br />

20<br />

20<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

TOT 2009 TOT 2010 TOT <strong>2011</strong><br />

TOT 2009 TOT 2010 TOT <strong>2011</strong><br />

KIINTEISTÖVERO KUUKAUSITTAIN, KUMULATIIVINEN<br />

KERTYMÄ, % TA-LUVUSTA<br />

YHTEISÖVERO KUUKAUSITTAIN, KUMULATIIVINEN<br />

KERTYMÄ, % TA-LUVUSTA<br />

120<br />

120<br />

100<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

TOT 2009 TOT 2010 TOT <strong>2011</strong><br />

TOT 2009 TOT 2010 TOT <strong>2011</strong>

49<br />

VEROTILITYKSET YHTEENSÄ KUUKAUSITTAIN, €<br />

ANSIOTULOVERO KUUKAUSITTAIN, €<br />

16000000<br />

14000000<br />

14000000<br />

12000000<br />

12000000<br />

10000000<br />

10000000<br />

8000000<br />

8000000<br />

6000000<br />

6000000<br />

4000000<br />

2000000<br />

4000000<br />

2000000<br />

Ed. vuoden "maksuunpanotilitys"<br />

marraskuussa<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

TOT 2009 TOT 2010 TOT <strong>2011</strong><br />

TOT 2009 TOT 2010 TOT <strong>2011</strong><br />

KIINTEISTÖVERO KUUKAUSITTAIN, €<br />

YHTEISÖVERO KUUKAUSITTAIN, €<br />

3000000<br />

2500000<br />

Tilitykset lokakuussa<br />

ja marraskuussa<br />

3500000<br />

3000000<br />

touko-kesäkuussa pääosa ed.vuoden<br />

täydennysmaksuista<br />

2000000<br />

2500000<br />

kesäk. 2009 kuntaryhmän jakoosuuden<br />

korotus<br />

1500000<br />

2000000<br />

1000000<br />

1500000<br />

500000<br />

1000000<br />

500000<br />

0<br />

-500000<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

TOT 2009 TOT 2010 TOT <strong>2011</strong><br />

TOT 2009 TOT 2010 TOT <strong>2011</strong>

50<br />

KÄYTTÖTALOUSOSA<br />

Alla on esitetty yhteenveto käyttötalousosasta (kaupunki ilman liikelaitoksia):<br />

KÄYTTÖTALOUS<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

YHTEENSÄ<br />

Myyntituotot 28 111 868 2 180 247 30 292 115 35 485 363 -5 193 248 117,1 33 106 790<br />

Maksutuotot 16 261 090 -950 200 15 310 890 15 707 203 -396 313 102,6 16 035 817<br />

Tuet ja avustukset 5 842 450 0 5 842 450 6 501 895 -659 445 111,3 6 395 129<br />

Vuokratuotot 22 533 300 0 22 533 300 21 898 361 634 939 97,2 17 357 268<br />

Muut tuotot 8 952 880 0 8 952 880 8 827 145 125 735 98,6 9 160 432<br />

Toimintatuotot 81 701 588 1 230 047 82 931 635 88 419 967 -5 488 332 106,6 82 055 437<br />

Henkilöstökulut -108 703 572 -80 429 -108 784 001 -112 857 301 4 073 301 103,7 -108 591 070<br />

Palvelujen ostot -94 728 698 -2 502 590 -97 231 288 -109 638 875 12 407 587 112,8 -102 619 165<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 883 320 -439 707 -14 323 027 -16 328 636 2 005 609 114,0 -15 662 335<br />

Avustukset -11 861 550 0 -11 861 550 -11 942 121 80 571 100,7 -11 557 167<br />

Vuokrat -15 430 548 0 -15 430 548 -16 716 421 1 285 873 108,3 -12 384 252<br />

Muut kulut -19 211 180 -2 292 500 -21 503 680 -7 882 923 -13 620 757 36,7 -7 528 740<br />

Toimintakulut -263 818 868 -5 315 226 -269 134 094 -275 366 277 6 232 183 102,3 -258 342 729<br />

Toimintakate -182 117 280 -4 085 179 -186 202 459 -186 946 310 743 852 100,4 -176 287 293<br />

Poistot -11 700 000 0 -11 700 000 -11 147 603 -552 398 95,3 -11 094 391<br />

Käyttötalousosa on esitetty toimielimittäin ja tulosalueittain ja joiltain osin tarkemmalla tasolla (esim. konsernihallinto<br />

on esitetty kustannuspaikoittain).<br />

Konsernihallinto<br />

10 Konsernihallinto TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 309 210 3 472 312 682 475 500 -162 818 152,1 509 018<br />

Maksutuotot 4 119 280 0 4 119 280 4 119 934 -654 100,0 3 926 917<br />

Tuet ja avustukset 3 474 600 7 483 3 482 083 3 929 359 -447 276 112,8 3 827 337<br />

Vuokratuotot 3 206 800 0 3 206 800 3 053 078 153 722 95,2 2 911 562<br />

Muut tuotot 8 443 060 -23 319 8 419 742 8 284 937 134 804 98,4 8 018 443<br />

Toimintatuotot 19 552 950 -12 363 19 540 587 19 862 809 -322 222 101,6 19 193 278<br />

Henkilöstökulut -9 224 210 4 601 494 -4 622 716 -6 437 360 1 814 644 139,3 -6 567 207<br />

Palvelujen ostot -6 986 040 -58 461 -7 044 501 -6 679 813 -364 687 94,8 -6 428 103<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -642 070 -19 676 -661 746 -271 422 -390 324 41,0 -287 065<br />

Avustukset -269 000 0 -269 000 -418 539 149 539 155,6 -441 030<br />

Vuokrat -444 600 0 -444 600 -429 682 -14 918 96,6 -353 396<br />

Muut kulut -1 551 740 -99 771 -1 651 511 -341 328 -1 310 183 20,7 -476 250<br />

Toimintakulut -19 117 660 4 423 585 -14 694 075 -14 578 145 -115 930 99,2 -14 553 050<br />

Toimintakate 435 290 4 411 222 4 846 512 5 284 664 -438 152 109,0 4 640 228<br />

Poistot -463 010 0 -463 010 -266 423 -196 587 57,5 -381 642

51<br />

Konsernin johto<br />

10000 Konsernin johto TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 158 047 -158 047 191 239<br />

Tuet ja avustukset 2 838 000 0 2 838 000 3 237 283 -399 283 114,1 3 118 455<br />

Vuokratuotot 3 206 800 0 3 206 800 3 053 078 153 722 95,2 2 911 562<br />

Muut tuotot 7 507 770 0 7 507 770 7 255 124 252 646 96,6 7 031 335<br />

Toimintatuotot 13 552 570 0 13 552 570 13 703 532 -150 962 101,1 13 252 592<br />

Henkilöstökulut -610 990 -81 956 -692 946 -1 031 346 338 400 148,8 -682 079<br />

Palvelujen ostot -908 300 -7 500 -915 800 -1 756 627 840 827 191,8 -1 779 176<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 500 0 -41 500 -51 023 9 523 122,9 -54 888<br />

Avustukset -50 500 0 -50 500 -131 824 81 324 261,0 -115 370<br />

Vuokrat -48 000 0 -48 000 -65 471 17 471 136,4 -49 680<br />

Muut kulut -1 217 500 -242 500 -1 460 000 -255 662 -1 204 338 17,5 -24 674<br />

Toimintakulut -2 876 790 -331 956 -3 208 746 -3 291 953 83 207 102,6 -2 705 867<br />

Toimintakate 10 675 780 -331 956 10 343 824 10 411 579 -67 755 100,7 10 546 725<br />

Poistot -411 920 0 -411 920 -211 927 -199 993 51,4 -274 109<br />

Alla on esitetty valtuuston 21.6.2010 hyväksymät kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet vuodelle <strong>2011</strong>, jotka<br />

on johdettu kaupungin strategiasta vuodelle 2020. Hallintokunnat ovat tulosalueittain määritelleet omat tavoitteensa<br />

vuodelle <strong>2011</strong> perustuen kaupunkikonsernin tavoitteisiin<br />

Strategian 2020<br />

kehittämisnäkökulmat<br />

ja menestystekijät<br />

YHTEISKUNTA- JA<br />

ASIAKAS-<br />

VAIKUTTAVUUS<br />

1. Turvataan laadullisesti<br />

ja määrällisesti hyvätasoiset<br />

kaupungin palvelut<br />

2. Kehitetään yritysten<br />

menestysedellytyksiä<br />

KAUPUNKIKONSERNIN tavoitteet vuonna <strong>2011</strong><br />

Strateginen tavoite: VETOVOIMAINEN RAUMA JA HYVINVOIVAT<br />

KAUPUNKILAISET<br />

• hyvinvointistrategia valmistuu vuonna <strong>2011</strong><br />

Hyvinvointistrategian laadinta on aloitettu. Strategia valmistuu<br />

vuonna 2012.<br />

• toteutetaan Medi<strong>Rauma</strong><br />

Medi<strong>Rauma</strong>n valmistelu saatiin toteutettua vuoden <strong>2011</strong> aikana.<br />

Kesällä <strong>2011</strong> valmistuneen työnjakoesityksen mukainen toiminnan<br />

toteutus alkaa 1.1.2012.<br />

• kehitetään peruskouluverkkoa (yhtenäiskoulu)<br />

Ratkaisu yhtenäiskoulusta saatiin tammikuussa 2012. Yhtenäiskoulu<br />

aloittaa <strong>Rauma</strong>n normaalikoulussa syksyllä 2012.<br />

• ratkaistaan kansalaisopiston tilakysymys<br />

Kansalaisopiston tilakysymys ratkaistaan yhtenäiskoulupäätöksen<br />

ratkettua.<br />

• huolehditaan yritysalueiden kaavoituksesta<br />

Lakarin logistiikka- ja teollisuusalueen kaavoitus- ja markkinointityötä<br />

on tehty.<br />

Lakarin logistiikka-alueen kaava valmistuu 2012.<br />

• ylläpidetään toimiva kaupunki-infrastruktuuri<br />

Yleiskaavatyö on edennyt ja keskustan kehittämistoimenpiteitä<br />

on jatkettu.<br />

• hoidetaan edunvalvontatyö aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien<br />

kanssa<br />

Yhteistyötahojen kanssa on ylläpidetty aktiivisesti kontakteja<br />

valtakunnan ja aluetason päätöksentekijöihin.<br />

• yritysneuvonnan uudelleen organisointi<br />

Yritysneuvonta on organisoitu uudelleen 1.1.<strong>2011</strong> alkaen. Uusyritysneuvonta<br />

hankitaan ostopalveluna Yrityspalvelu Enteriltä<br />

eli Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:ltä.<br />

Toimivien yritysten kehittämisneuvonta ja kehittämispalvelut<br />

tuotetaan kaupungin omana palveluna.<br />

• edistetään aktiivisesti yritysten sijoittumista <strong>Rauma</strong>lle<br />

Kaivopuiston teknologiatalo Sytytin vihittiin käyttöön 18.5.<strong>2011</strong>.

52<br />

3. Luodaan viihtyisä,<br />

turvallinen ja toimiva<br />

elinympäristö<br />

4. Vahvistetaan markkinointia<br />

<strong>Rauma</strong>n vetovoimaisuuden<br />

ja kilpailukyvyn<br />

kasvattamiseksi<br />

5. Kehitetään <strong>Rauma</strong>a<br />

koulutus ja tutkimuskaupunkina<br />

6. Tehdään aktiivisesti<br />

seudullista, maakunnallista,<br />

valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

PROSESSIT JA<br />

RAKENTEET<br />

1. Kehitetään toimintamalleja<br />

ja palveluraken-<br />

Tontti- ja toimitilarekisteri avattiin 2.5.<strong>2011</strong>.<br />

Elinkeinopoliittista markkinointimateriaali on uudistettu ja tapaamisia<br />

elinkeinopoliittisten toimijoiden kanssa on aktivoitu<br />

osallistumalla mm. Farmari-messuille.<br />

• kehitetään yritysten kilpailukykyä tukevia koulutus- ja tutkimuspalveluja<br />

Toteutettu Kehittämiskärjet -ohjelmaa, joka myös osaltaan vahvistaa<br />

seudun koulutus- ja tutkimustoimintaa.<br />

• valmistaudutaan OL 4 –hankkeeseen<br />

OL 4 hankkeen osalta on päätetty toteuttaa <strong>Rauma</strong>n kauppakamarin<br />

ja Eurajoen kunnan kanssa.<br />

• yleiskaavan uudistamistyön hoitaminen<br />

Prosessi on edennyt suunnitelmien mukaisesti.<br />

• Selkämeren kansallispuiston kehittäminen ja hyödyntäminen<br />

Eduskunta hyväksyi 8.3.<strong>2011</strong> lain Selkämeren kansallispuistosta.<br />

Kehittämistoimia on toteutettu tiiviissä yhteistyössä yrittäjien,<br />

kaupungin ympäristöpuolen, talotoimen ja matkailuyksikön<br />

kanssa.<br />

• vähintään 50 pientalotontin luovutusvalmius<br />

Vuoden <strong>2011</strong> lopussa on varattavissa yhteensä 81 omakotitonttia<br />

ja rakennuspaikkaa: Kallioniukua 25; Rajahorsmantie (Kaaro)<br />

5; Pirttialho 14; Silikallio 6; Lappi+Kodisjoki 31<br />

• ilmastonmuutoksen varautumissuunnitelman laatiminen<br />

Ei ole toteutunut.<br />

• kehitetään vapaa-ajan palveluja, mm. ratkaistaan Fåfangan alueen<br />

kehittäminen hallitusohjelman mukaisesti<br />

Fåfangan alueen asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset ovat<br />

käynnissä.<br />

• toteutetaan Vetovoimaisuus -projekti (2010-<strong>2011</strong>) yhteistyössä eri<br />

toimijoiden kanssa<br />

Projekti on päättynyt 31.12.<strong>2011</strong>. Projektin aikana yhteistyötä<br />

on tehty laajasti eri toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.<br />

• tuetaan <strong>Rauma</strong>lla sijaitsevien koulutus- ja tutkimusyksiköiden kehittämisedellytyksiä<br />

Kehittämisedellytyksiä on tuettu mm. mahdollistamalla Vesiinstituutin<br />

LivingLab toiminnan käynnistäminen Teknologiatalo<br />

Sytyttimessä.<br />

• toteutetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiskärjet 2010-<br />

2013 ohjelmaa<br />

Ohjelmaa on toteutettu. Toteutuneet hankkeet on listattu <strong>Rauma</strong>n<br />

alueen korkeakoulutus- ja tutkimus – sivustolle.<br />

• seudullisen ja maakunnallisen yhteistyön uudelleenarviointi<br />

PARAS-hankkeen mukaisten palvelualueiden valmistelu on ollut<br />

keskeinen seudullisen yhteistyön määrittäjä alkuvuonna<br />

<strong>2011</strong>.<br />

Maakuntatasolla on osallistuttu alkaviin maakuntaohjelman ja<br />

maakuntasuunnitelman uudistamisprosesseihin.<br />

• kehitetään Lounaisrannikkoyhteistyötä Pori-<strong>Rauma</strong>-Turku-<br />

Uusikaupunki<br />

Yhteistyö on ollut aktiivisessa kehitysvaiheessa. Kehitysvaiheessa<br />

hankkeina on viety eteenpäin mm. Meridiem-hanketta<br />

(Meriteollisuuden korkean tason tutkimus- ja koulutushanke) ja<br />

alueellista pääomarahastoa.<br />

• uudistetaan kansainvälistä toimintaa, laaditaan ja toteutetaan kansainvälistymisohjelmaa<br />

Kansainvälistymisohjelma on hyväksytty (kh 16.1.2012).<br />

Strateginen tavoite: TEHOKKAAT JA TARKOITUKSENMUKAISET<br />

PALVELUJEN TUOTTAMIS- JA JÄRJESTÄMISTAVAT<br />

• hyödynnetään tehdyt rakenteelliset ratkaisut (mm. sosiaali- ja terveystoimen<br />

yhdistäminen) palvelutuotannon kehittämisessä

53<br />

teita<br />

2. Tehostetaan sisäisiä<br />

toimintatapoja<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />

käyttöä palvelutuotannossa<br />

HENKILÖSTÖ<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan<br />

palveluprosesseja<br />

3. Turvataan osaava<br />

henkilöstö<br />

4. Tuetaan henkilöstön<br />

työhyvinvointia<br />

Vuoden 2012 alusta toteutuvan Medi<strong>Rauma</strong>n valmistelut ovat<br />

käynnissä.<br />

• uudistetaan palvelujen tuottamistapoja<br />

Kh:n on päättänyt 23.5.<strong>2011</strong> uuden asiakaspalvelupisteen perustamisesta<br />

vanhan kaupungintalon alakertaan. Palvelupisteen<br />

avajaisia vietettiin 9.1.2012.<br />

• toteutetaan palvelustrategiaa<br />

Päivitetty palvelustrategia on hyväksytty (kv 20.6.<strong>2011</strong>).<br />

• kehitetään ja uudistetaan työprosesseja<br />

Palveluprosesseja on kehitetty mm. uuden rekrytointimallin ja<br />

palvelupisteen toimintojen suunnittelussa.<br />

• taloushallintotyöryhmän esitysten toteuttaminen taloushallinnon ja<br />

kustannuslaskentaosaamisen kehittämiseksi<br />

Taloushallintotyöryhmän esitysten toimeenpanon jatkamista<br />

ovat hidastaneet alkuvuonna tapahtuneet osittain ennalta arvaamattomat<br />

henkilöstömuutokset.<br />

• lisätään horisontaalista vuorovaikutusta hallintokunnissa ja niiden<br />

välillä<br />

On toteutunut muiden kehittämistoimenpiteiden osana mm.<br />

Kuntarekry-järjestelmän ja sähköisen työsopimuksen käyttöönotossa.<br />

• tietohallinnon kehittämisohjelman toteuttaminen<br />

Tietohallinnon kehittämisohjelma on hyväksytty (kh 13.6.<strong>2011</strong>).<br />

• toteutetaan vertailukaupunkien tasoiset sähköiset palvelut kaupunkilaisten<br />

asioinnissa ja kaupungin sisäisessä toiminnassa<br />

Kuntarekry-järjestelmä on otettu käyttöön avoimien työpaikkojen<br />

ilmoitteluun.<br />

Perhepäivähoidon mobiilikirjausten käyttöönotto on toteutunut.<br />

Effican Kansalaisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto on toteutunut.<br />

Rakennusvalvonnan sähköisen eRakennuslupajärjestelmän<br />

käyttöönotto toteutuu 2012.<br />

Strateginen tavoite: OSAAVA, MOTIVOITUNUT JA HYVINVOIVA<br />

HENKILÖSTÖ<br />

• henkilöstön kehittämisohjelman resursoinnin jatkaminen<br />

On toteutunut.<br />

• henkilöstöstrategian päivittäminen ja toteuttaminen<br />

Henkilöstöstrategia 2014 ja henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelma<br />

2014 on hyväksytty (kv 20.6.<strong>2011</strong>).<br />

• toteutetaan tasa-arvo-ohjelmaa<br />

Tasa-arvo-ohjelmaa on toteutettu.<br />

• parannetaan mahdollisuuksia sisäiseen urakiertoon<br />

Urakierto-ohjeistusta ei ole vielä laadittu.<br />

• tarkastellaan henkilöstömitoitusta kriittisesti tavoitteena eläköitymisen<br />

hyödyntäminen<br />

Eläköitymisen yhteydessä jokainen tehtävän uudelleentäyttö on<br />

erikseen arvioitu.<br />

• kehitetään henkilöstön rekrytointiprosessia ja kaupungin houkuttelevuutta<br />

työnantajana (Kuntarekry)<br />

Kuntarekry-järjestelmä on otettu käyttöön. Rekrytointiprosessia<br />

on kehitetty. Kaupungin rekrytointisivut on otettu käyttöön.<br />

• mahdollistetaan henkilöstön täydennyskoulutus ja kannustetaan lisäkoulutukseen<br />

Omaehtoisen kouluttautumisen tukea on myönnetty hallintokunnissa.<br />

Koulutustarvekysely on tehty sekä koulutussuunnitelma<br />

on laadittu.<br />

• kehitetään työhyvinvointia, tavoitteena esim. sairauspoissaolojen<br />

väheneminen<br />

Kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työkyvyn ja<br />

mukana pysymisen tukemiseen tarkoitettu ”Pysy Fölis”- malli.<br />

Koulutusta järjestetty <strong>2011</strong>.<br />

• vuonna 2010 uudelleen toteutetun työhyvinvointikyselyn pohjalta

54<br />

5. Rakennetaan kannustavia<br />

palkitsemisjärjestelmiä<br />

TALOUDELLISET<br />

RESURSSIT<br />

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus<br />

2. Elinvoimainen ja kehittyvä<br />

elinkeinoelämä<br />

käynnistettävien toimenpiteiden toteuttaminen<br />

Työhyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty työyhteisöissä annetun<br />

ohjeen mukaisesti.<br />

• panostetaan palkkauksen oikeellisuuteen<br />

Työtehtävien vaativuuden arviointeja on meneillään.<br />

• palkitaan henkilöstöä toimintojen kehittämisestä ja rationaalisemmasta<br />

toimintatavasta<br />

Kehittävä työyhteisö palkintoja on myönnetty. Aloitteista on<br />

palkittu.<br />

• selvitetään menettelytavat palkitsemiseksi (esim. bonusraha) tavoitteiden<br />

saavuttamisesta<br />

Ei ole toteutunut.<br />

Strateginen tavoite: VAKAAT TOIMINTAEDELLYTYKSET<br />

• omistajapoliittisen ohjelman noudattaminen<br />

Omistajapoliittista ohjelmaa on noudatettu.<br />

Osallistuttu aktiivisesti tytär- ja osaomistusyhtiöiden ja yhteisöjen<br />

tavoitteiden ja toiminnan seuraamiseen ja kehitetty seurantatietoja<br />

kaupungin tilinpäätöstä varten.<br />

• hallitusohjelman toteuttaminen<br />

On toteutettu. Hallitusohjelma 2010-2013 on päivitetty<br />

20.6.<strong>2011</strong>.<br />

• työpaikkojen määrä kehittyy vähintään maan keskiarvon mukaisesti<br />

Tilastoa ei saatavilla. Työttömyysprosentti joulukuussa <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>lla 10,7 % maan keskiarvo 9,7 % (2010 <strong>Rauma</strong>lla 10,7 %<br />

maan keskiarvo 10,3 % ).<br />

• yritystonttien vuokrat ja kiinteistöverot pidetään kilpailukykyisinä<br />

Kiinteistöveron taso on tiedossa, yritystonttihinnat ovat osa<br />

elinkeinopolitiikkaa ja siksi asiana monitahoinen.<br />

3. Vakaa talous • kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointien tulee vastata vähintään<br />

poistojen määrää<br />

On toteutunut.<br />

• tulovero-% on alle maan keskiarvon<br />

On toteutunut. Maan keskiarvo <strong>2011</strong> on 19,17 % (<strong>Rauma</strong> 18 %)<br />

• käyttötalouden sopeuttaminen käytettävissä olevien tulojen kanssa<br />

Käyttömenot eivät ole kasvaneet tuloja nopeammin.<br />

4. Kustannustietoinen<br />

toimintatapa<br />

• edistetään palvelujen tuotteistamista<br />

On toteutunut muiden prosessien yhteydessä.<br />

• kustannuslaskentaosaamisen tarjonta ja käyttö<br />

Keskitetyn kustannuslaskentaosaamisen tarjontaa on edelleen<br />

kehitettävä.<br />

KAUPUNGINVALTUUSTO<br />

1030 Kaupunginvaltuusto TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 0 0 0,0 268<br />

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 268<br />

Henkilöstökulut -83 500 0 -83 500 -55 180 -28 320 66,1 -59 541<br />

Palvelujen ostot -60 760 0 -60 760 -49 660 -11 100 81,7 -51 489<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 000 0 -8 000 -5 940 -2 060 74,3 -10 369<br />

Vuokrat -20 550 0 -20 550 -20 957 407 102,0 -15 280<br />

Toimintakulut -172 810 0 -172 810 -131 736 -41 074 76,2 -136 679<br />

Toimintakate -172 810 0 -172 810 -131 736 -41 074 76,2 -136 411

55<br />

KAUPUNGINHALLITUS<br />

1060 Kaupunginhallitus TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 488 -488 0,0 1 472<br />

Muut tuotot 7 176 870 0 7 176 870 7 100 073 76 797 98,9 6 771 372<br />

Toimintatuotot 7 176 870 0 7 176 870 7 100 561 76 309 98,9 6 772 843<br />

Henkilöstökulut -409 760 -17 766 -427 526 -415 205 -12 321 97,1 -412 176<br />

Palvelujen ostot -97 050 -7 500 -104 550 -101 382 -3 168 97,0 -107 377<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 000 0 -9 000 -5 827 -3 173 64,7 -10 924<br />

Vuokrat -27 450 0 -27 450 -29 971 2 521 109,2 -26 829<br />

Muut kulut -1 000 0 -1 000 -639 -361 63,9 -657<br />

Toimintakulut -544 260 -25 266 -569 526 -553 023 -16 502 97,1 -557 964<br />

Toimintakate 6 632 610 -25 266 6 607 344 6 547 537 59 807 99,1 6 214 879<br />

KAAVOITUS/KH<br />

1061 Kaavoitus/KH TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 50 -50 0,0 1 215<br />

Vuokratuotot 3 206 800 0 3 206 800 3 053 078 153 722 95,2 2 911 562<br />

Muut tuotot 200 000 0 200 000 154 552 45 448 77,3 259 267<br />

Toimintatuotot 3 406 800 0 3 406 800 3 207 680 199 120 94,2 3 172 044<br />

Henkilöstökulut 0 0 0 -193 193 0,0 0<br />

Palvelujen ostot -289 380 0 -289 380 -259 820 -29 560 89,8 -300 870<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -305 305 0,0 -629<br />

Vuokrat 0 0 0 -561 561 0,0 0<br />

Muut kulut 0 0 0 -253 336 253 336 0,0 -18 334<br />

Toimintakulut -289 380 0 -289 380 -514 216 224 836 177,7 -319 833<br />

Toimintakate 3 117 420 0 3 117 420 2 693 464 423 956 86,4 2 852 211<br />

KJ: Poistettu 137.000 euron määräraha kaavahankkeisiin ja lisätty 140.000 euroa investointeihin kohtaan<br />

738098 Suunnittelu (kj/akj).<br />

Yleiskaavatyöhön on varattu 160.000 euroa.<br />

SUHDE- JA TIEDOTUSTOIMINTA<br />

1062 Suhde- ja tiedotustoim TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 366 -366 0,0 370<br />

Toimintatuotot 0 0 0 366 -366 0,0 370<br />

Henkilöstökulut -3 310 0 -3 310 -1 929 -1 381 58,3 -3 597<br />

Palvelujen ostot -46 650 0 -46 650 -43 876 -2 774 94,1 -50 457<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 500 0 -24 500 -16 739 -7 761 68,3 -21 632<br />

Avustukset -500 0 -500 -650 150 130,0 -300<br />

Vuokrat 0 0 0 -179 179 0,0 -1 217<br />

Muut kulut 0 0 0 -1 480 1 480 0,0 -1 919<br />

Toimintakulut -74 960 0 -74 960 -64 853 -10 107 86,5 -79 121<br />

Toimintakate -74 960 0 -74 960 -64 487 -10 473 86,0 -78 751<br />

KONSERNIJAOSTO<br />

1063 Konsernijaosto TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Tuet ja avustukset 2 668 000 0 2 668 000 2 705 973 -37 973 101,4 2 742 235<br />

Toimintatuotot 2 668 000 0 2 668 000 2 705 973 -37 973 101,4 2 742 235<br />

Henkilöstökulut -11 300 0 -11 300 -5 480 -5 820 48,5 -7 800<br />

Palvelujen ostot -3 450 0 -3 450 -2 900 -550 84,1 -31 371<br />

Toimintakulut -14 750 0 -14 750 -8 380 -6 370 56,8 -39 171<br />

Toimintakate 2 653 250 0 2 653 250 2 697 593 -44 343 101,7 2 703 064<br />

Poistot -411 920 0 -411 920 -211 927 -199 993 51,4 -274 109

56<br />

Kustannuspaikalle 1063 on kirjattu Lapin ja <strong>Rauma</strong>n kuntaliitoksen 1.1.2009 vuoksi saatava yhdistymisavustus,<br />

jota kaupunki saa vielä vuonna <strong>2011</strong>.<br />

Samoin kustannuspaikalle on kirjattu valtionosuuksien menetysten korvaus, jota kunta saa viiden vuoden<br />

ajan kuntien yhdistyessä. Valtionosuuksien laskennallinen menetys vuonna <strong>2011</strong> on noin 940.000 euroa.<br />

Valtionosuuksien menetysten korvausta saadaan vielä vuonna 2012 ja 2013.<br />

KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT<br />

1064 Käyttövarausmäärärahat<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Muut kulut -15 000 7 500 -7 500 0 -7 500 0,0 0<br />

Toimintakulut -15 000 7 500 -7 500 0 -7 500 0,0 0<br />

Toimintakate -15 000 7 500 -7 500 0 -7 500 0,0 0<br />

YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA JA KANSAINVÄLISET ASIAT (KH)<br />

1066 Ystävyyskaupunkitoiminta<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

ja kansainväliset asiat<br />

(KH)<br />

Muut tuotot 0 0 0 500 -500 0,0 0<br />

Toimintatuotot 0 0 0 500 -500 0,0 0<br />

Henkilöstökulut -1 520 0 -1 520 -488 -1 032 32,1 -879<br />

Palvelujen ostot -18 550 0 -18 550 -13 883 -4 667 74,8 -10 346<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -199 199 0,0 -33<br />

Vuokrat 0 0 0 -246 246 0,0 -250<br />

Toimintakulut -20 070 0 -20 070 -14 816 -5 254 73,8 -11 508<br />

Toimintakate -20 070 0 -20 070 -14 316 -5 754 71,3 -11 508<br />

Muun toiminnan lisäksi vuonna <strong>2011</strong> järjestetään ystävyyskaupunkisopimukseen perustuen pohjoismaisten<br />

koordinaattorien tapaaminen <strong>Rauma</strong>lla.<br />

TOIMIKUNNAT<br />

1068 Toimikunnat TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Henkilöstökulut -6 500 0 -6 500 -6 877 377 105,8 -2 171<br />

Palvelujen ostot -8 140 0 -8 140 -23 859 15 719 293,1 -600<br />

Toimintakulut -14 640 0 -14 640 -30 736 16 096 209,9 -2 771<br />

Toimintakate -14 640 0 -14 640 -30 736 16 096 209,9 -2 771<br />

KAUPUNGIN MARKKINOINTI<br />

1487 Kaupungin markkinointi<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 1 732 -1 732 0,0 459<br />

Toimintatuotot 0 0 0 1 732 -1 732 0,0 459<br />

Henkilöstökulut -95 100 -16 832 -111 932 -104 830 -7 102 93,7 -33 161<br />

Palvelujen ostot -384 320 0 -384 320 -266 663 -117 657 69,4 -249 004<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -10 581 10 581 0,0 -7 472<br />

Avustukset 0 0 0 -32 000 32 000 0,0 -8 000<br />

Vuokrat 0 0 0 -872 872 0,0 0<br />

Muut kulut 0 0 0 -105 105 0,0 -368<br />

Toimintakulut -479 420 -16 832 -496 252 -415 051 -81 200 83,6 -298 005<br />

Toimintakate -479 420 -16 832 -496 252 -413 319 -82 933 83,3 -297 546<br />

KJ: Vähennetään perusmarkkinoinnista ja Vetovoimaisuusprojektista yhteensä 30.000 euroa.

57<br />

TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> EROTUS TOT-%<br />

1487 Kaupungin markkinointi -496 251,59 -413 318,90 -82 932,69 83,29<br />

121 Markkinointiyhteistyösopimukset -110 000,00 -99 650,00 -10 350,00 90,59<br />

122 Kannatusilmoitukset -2 000,00 -2 258,43 258,43 112,92<br />

123 Ilm Internet-hakupalv ja luett -232,00 232,00<br />

124 Kaupunki- ja imagomarkkinointi -43 000,00 -51 747,28 8 747,28 120,34<br />

125 Rekrytointimarkkinointi -12 000,00 -9 033,15 -2 966,85 75,28<br />

127 Vetovoimaprojekti -179 401,15 -178 917,28 -483,87 99,73<br />

129 Verkkopalveluprojekti -149 850,44 -71 480,76 -78 369,68 47,70<br />

Muutokset:<br />

<strong>Rauma</strong>n Seudun Kehitys Oy:n lakkauttamisen myötä elinkeinomarkkinoinnin tehtäviä siirtyy <strong>Rauma</strong>n kaupungin<br />

hoidettavaksi. Varattavalla 10.000 eurolla voidaan hoitaa edellisvuosien tasoinen näkyvyys tärkeiksi<br />

koetuilla mainospaikoilla.<br />

Satakunnan korkeakoulujen yhteismarkkinointiin varattavalla 6.000 eurolla osallistutaan Porin seudun kehittämiskeskus<br />

Posekin, Diakoniammattikorkeakoulun Porin yksikön, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Turun<br />

yliopiston <strong>Rauma</strong>n opettajankoulutuksen ja Porin yliopistokeskuksen kanssa tehtävään yhteismarkkinointiin<br />

(Satakorkea + Siivu). Viime vuonna rahoitus oli varattu kaupunginhallituksen kehittämisrahoihin projektille<br />

500055, koordinaation edistäminen. Näin markkinointiin käytettäviä rahoja keskitetään samalle kustannuspaikalle.<br />

Vetovoimaisuusprojekti<br />

Tavoitteet:<br />

Tavoitteena <strong>Rauma</strong>n kuntakuvan parantaminen ja alueen vetovoimaisuuden lisääminen sekä kaupungin<br />

palvelujen maineen parantaminen.<br />

Vuonna 2010 (huhtikuussa) palkattiin projektille suunnittelija, joka toteutti kesäistä <strong>Rauma</strong>a ja sen tapahtumia<br />

esille tuovan Suvi om barast <strong>Rauma</strong>l -kampanjan, joka sisälsi printtimainontaa ja sähköistä mainontaa.<br />

<strong>Rauma</strong>laiset ja ulkopaikkakuntalaiset otettiin mukaan <strong>Rauma</strong>n imagon ja brändin kehittämistyöhön kaupungin<br />

nettisivuilla ja facebookissa. Luotiin <strong>Rauma</strong>a markkinoiva facebook-sivusto ja YouTube-sisältö. Verkostoiduttiin<br />

<strong>Rauma</strong>a markkinoivien muiden tahojen kanssa.<br />

Vuonna <strong>2011</strong> projekti jatkuu. Perustetaan eri toimijoista koostuva vetovoimafoorumi ja pidetään verkossa yllä<br />

vuoden 2010 lopulla perustettavaa kansalaisten kehittämisfoorumia. Foorumien tuotokset tuodaan päätöksentekoprosessiin.<br />

Toteutetaan valtakunnallinen yhteismarkkinointikampanja, joka painottuu sähköiseen mediaan. Tehostetaan<br />

koko organisaation ulkoista viestintää. Otetaan käyttöön info-TV -järjestelmä ja muita sähköisiä työkaluja.<br />

Hankitaan esittelyohjelma ja luodaan näyttävät <strong>Rauma</strong>-esittelyt työntekijöiden ja johtavien luottamushenkilöiden<br />

käyttöön.<br />

Toimenpiteet:<br />

Perustettiin eri toimijoista koostuva Ensiviisaat-työryhmä ja pidettiin verkossa yllä kansalaisten kehittämisfoorumia.<br />

Foorumille on tähän mennessä tullut yli 300 kehittämisehdotusta. Ensiviisaista on<br />

koottu 5 työryhmää viemään eteenpäin kehittämishankkeita.<br />

Toteutettiin valtakunnallinen markkinointikampanja, joka painottui sähköiseen mediaan. Kampanja<br />

näkyi ja kuului valtakunnallisissa päämedioissa ja radiossa (Iskelmä, Voice, city-radiot). Kävijöitä<br />

aktivoitiin kaupungin verkkosivuille. Vuoden alkupuolella kävijämäärät nousivat noin 2700 kävijällä<br />

kuukaudessa.<br />

Kampanjan yhteydessä toteutettiin myös ulkomainokset, tienvarsitaulut, sähköiset uutiskirjeet, uudet<br />

nettisivut ja sosiaalisen median sisällöt.

58<br />

Tehostettiin ulkoista viestintää. Puolivuotistilaston mukaan kaupunkiorganisaatiosta annettujen lehdistötiedotteiden<br />

ja pidettyjen lehdistötilaisuuksien määrä pystyttiin tuplaamaan vuoteen 2010 verrattuna.<br />

Info-TV-järjestelmää ei ole otettu käyttöön. Esittelyohjelman rakentaminen alkaa syksyllä <strong>2011</strong>.<br />

Verkkopalveluprojekti<br />

Tavoitteet:<br />

Verkkopalvelujen uudistamisen tavoitteet ovat:<br />

Toimenpiteet:<br />

- tiedottamisen tehostaminen<br />

- vuorovaikutteisuuden lisääminen<br />

- vetovoimaisemman <strong>Rauma</strong>-kuvan luominen<br />

- sähköisen asioinnin lisääminen<br />

Verkkopalvelujen (kaupungin internet-sivusto) uudistaminen toteutetaan hankkimalla uusi tekninen alusta ja<br />

uudistamalla sivuston rakenne ja sisältö. Ensin tehdään tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely, jonka<br />

perusteella järjestelmä kilpailutetaan. Tavoitteena on julkaista uusi sivusto <strong>Rauma</strong>n 570-juhlavuonna 2012.<br />

Hankkeelle palkataan projektisihteeri.<br />

Tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely valmistui kaikkien virastojen yhteistyöllä kesällä <strong>2011</strong>.<br />

Uudistusprojekti on tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa. Uudistuksen ja testauksen arvioidaan valmistuvan<br />

touko-kesäkuun vaihteessa 2012.<br />

Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat<br />

10022 KH:n kehittämisrahat TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 155 411 187 456<br />

Tuet ja avustukset 170 000 0 170 000 531 310 312,5 376 220<br />

Muut tuotot 130 900 0 130 900 0 0,0 697<br />

Toimintatuotot 300 900 0 300 900 686 720 228,2 564 373<br />

Henkilöstökulut 0 -47 359 -47 359 -441 163 931,5 -162 754<br />

Palvelujen ostot 0 0 0 -978 788 -977 662<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -11 432 -3 829<br />

Avustukset -50 000 0 -50 000 -99 174 198,3 -107 070<br />

Vuokrat 0 0 0 -12 686 -6 105<br />

Muut kulut -1 133 500 -250 000 -1 383 500 -101 0,0 -3 397<br />

Toimintakulut -1 183 500 -297 359 -1 480 859 -1 543 344 104,2 -1 260 815<br />

Toimintakate -882 600 -297 359 -1 179 959 -856 624 72,6 -696 443<br />

KH: 100 000 euroa Medi<strong>Rauma</strong>–projektin omarahoitusosuus.

59<br />

KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT<br />

PROJEKTI TA <strong>2011</strong> KH <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong><br />

1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)<br />

500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan <strong>Rauma</strong>n yksiköt 65 000,00 56 100,00<br />

500030 ROKL-yhteistyö 20 000,00 20 000,00<br />

500038 Pyhäjärvi-Instituutti 20 000,00 20 000,00<br />

500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) 30 000,00 30 000,00<br />

500050 Vesi-Instituutti 20 000,00 20 000,00<br />

500055 Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa 25 000,00 13 412,27<br />

500087 Länsi-Suomen kesäyliopisto 50 000,00 50 000,00<br />

500130 Vesi-Instituutin LivingLab-hanke 10 000,00 13 500,00 19.12. § 718 23 500,00<br />

500131 Käyttäjäkeskeinen kiinteistöympäristö KÄKI-hanke 3 000,00 1 500,00<br />

500132 Satafood-yhteistyö 5 000,00<br />

500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000,00 3 980,00<br />

500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500,00 3 689,00<br />

500135 Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys 2 100,00<br />

500104 Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000,00 11.4. § 232 2 000,00<br />

Yhteensä 257 600,00 15 500,00 244 181,27<br />

1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET<br />

500000 Kansainvälistymisprojekti,<strong>Rauma</strong>n kauppakamari 10 000,00 10 000,00<br />

500001 Ravakka 42 000,00 40 840,00<br />

500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen 20 000,00 20 000,00<br />

500065 Yritysalueiden alueopasteet 5 000,00<br />

500140 Meriteollisuuden kehittämishanke 70 000,00 -29 802,08 5.9. § 474 40 197,92<br />

500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät 3 200,00 2 900,00<br />

500142 OL4-hankkeeseen varautuminen 20 000,00 1 938,22<br />

500143 Perinnelaivayhdistys Ihana ry, EU-hanke 4 000,00 4 000,00<br />

500145 Elinkeinojen kehittämishanke 29 802,08 5.9. § 474<br />

Yhteensä 174 200,00 -29 802,08 119 876,14<br />

1072 PRIZZTECH-YHTEISTYÖ (ML. Oske)<br />

500004 Osaamiskeskushanke 120 000,00 120 000,00<br />

Jakamaton määräraha 20 000,00<br />

500120 Messi-hanke 1 860,00<br />

500122 Finnuclear-hanke 2 490,00<br />

500123 Teollisuuden kilpailukykyä-hanke 2 077,00<br />

Yhteensä 140 000,00 126 427,00<br />

1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET<br />

500077 Kulttuuripääkaupunki-hanke,asioiden koordinointi 10 000,00<br />

500079 Maaseutuvalmentaja-hanke (ProA) 1 000,00<br />

500086 Kahden ajan maailmanperinnöt 9 500,00<br />

500089 Cruise Finland yhteistyö 5 500,00 4 845,20<br />

500090 Furure Harbour 670,00 700,52<br />

500091 Seudullisten matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinoinnin 5 130,00 1 282,00 13.6. § 377 6 407,78<br />

500096 Selkämeren kansallispuiston kehittäminen 11 000,00 -300,00 6.6. § 363 1 500,00<br />

500097 Kuuskajaskarin kehittäminen 10 000,00<br />

500098 Pyramidi-hanke, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry 5 000,00<br />

500099 YES-hanke 3 000,00 3 000,00<br />

500100 EVE-hanke, ekotehokas, vetovoimainen ja elinvoimainen kkeskusta 5 000,00<br />

500101 Kaljasjärven pato 5 000,00<br />

500102 Medi-<strong>Rauma</strong> -projekti 100 000,00 281,41 27.6. § 414<br />

250 000,00 31.10. § 104<br />

28 468,36 31.10. § 104 401 721,35<br />

500103 Papinpelto puurakentamisen suunnittelualueeksi 7 000,00 7.12.10 § 632 6 000,00<br />

500105 Meriteollisuuden rakennemuutos-Satakunta-hanke 5 721,00 9.5. § 280 5 721,00<br />

500106 Reitti Selkämerelle 2 700,00 6.6. § 363 2 647,00<br />

500094 Tre-Pori/<strong>Rauma</strong>-ratayht.tarvese 1 236,57 22.8. § 451 1 236,57<br />

500107 <strong>Rauma</strong>n henkilöjunaliikenteen esiselvitys 7 250,00 22.8. § 453 7 250,00

60<br />

PROJEKTI TA <strong>2011</strong> KH <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong><br />

500111 Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) 1 125,00 10.10. § 543<br />

KH:n käyttöön 50 000,00<br />

-7 000,00 7.12.10 § 632<br />

-2 000,00 11.4. § 232<br />

-5 721,00 9.5. § 280<br />

-2 400,00 6.6. § 363<br />

-1 282,00 13.6. § 377<br />

-1 236,57 22.8. § 451<br />

-7 250,00 22.8. § 453<br />

-1 125,00 10.10. § 543<br />

-13 500,00 19.12. § 718<br />

Yhteensä 220 800,00 263 249,77 441 029,42<br />

1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ<br />

500160 Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa-hanke 3 000,00 2 201,85<br />

500161 Lounais-Sn mertekniikan ylemmän tutk. Ja koul. Jatkohanke 5 000,00<br />

500162 Lounaisrannikon strateginen kasvurahasto-toteuttamisselvitys 5 975,00 7.2. § 64<br />

500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 13 595,00<br />

Jakamaton määräraha 60 000,00<br />

-5 975,00 7.2. § 64<br />

Yhteensä 68 000,00 15 796,85<br />

Kaikki yhteensä 860 600,00 248 947,69 947 310,68<br />

SEUTUYHTEISTYÖ<br />

1272 Seutuyhteistyö TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 0 0 0 20 100 -20 100 0,0 5 304<br />

Toimintakulut -10 000 0 -10 000 -21 634 11 634 216,3 -21 613<br />

Toimintakate -10 000 0 -10 000 -1 535 -8 465 15,3 -16 308<br />

KOHEESIO JA KILPAILUKYKYOHJELMA (KOKO)<br />

1273 Koheesio ja kilpailukykyohjelma<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

(KOKO)<br />

Toimintatuotot 170 000 0 170 000 528 471 -358 471 310,9 390 495<br />

Toimintakulut -250 000 -18 609 -268 609 -452 046 183 436 168,3 -473 089<br />

Toimintakate -80 000 -18 609 -98 609 76 425 -175 034 -77,5 -82 594

61<br />

Palkka- ja eläkevaraukset<br />

10100 Palkka- ja eläkevaraukset<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Muut tuotot 517 290 0 517 290 599 958 -82 668 116,0 629 581<br />

Toimintatuotot 517 290 0 517 290 599 958 -82 668 116,0 629 581<br />

Henkilöstökulut -3 517 290 4 716 091 1 198 801 -599 958 1 798 759 -50,0 -1 340 107<br />

Palvelujen ostot -800 000 0 -800 000 0 -800 000 0,0 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 000 0 -400 000 0 -400 000 0,0 0<br />

Toimintakulut -4 717 290 4 716 091 -1 199 -599 958 598 759 -1 340 107<br />

Toimintakate -4 200 000 4 716 091 516 091 0 516 091 0,0 -710 526<br />

KH 27.2.2012 § 126 (kate ylitykselle 516.090,68)<br />

Palkka- ja eläkevarauksissa on varauksia seuraavasti:<br />

Palkankorotukset<br />

-1.500.000 euroa<br />

(varauduttu noin 1,5 %:n korotukseen)<br />

Varaus osuuksiin kuntayhteisöille -800.000 euroa (josta KJ lisäys 300.000 e)<br />

Varaus täyttämättömille viroille / toimille<br />

-100.000 euroa<br />

Varaus sähkö- ja lämmityskustannuksiin<br />

(energiaveron nousu)<br />

-400.000 euroa (KJ lisäys)<br />

Eläkemenoperusteiset maksut<br />

-200.000 euroa<br />

Varhaiseläkemenoperusteiset maksut<br />

-1.200.000 euroa<br />

Yhteensä<br />

-4.200.000 euroa<br />

Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut<br />

Vastaavat tulot Winnova Oy:ltä<br />

Nettovaikutus<br />

-517 290 euroa<br />

517 290 euroa<br />

0 euroa<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong><br />

1170 Palkka- ja eläkevaraukset<br />

4050 Jaksotetut palkat 1 815 747,42 1 815 747,42<br />

4055 Palkankorotukset -1 600 000,00 1 623 816,65 23 816,65<br />

4125 Kuel-maksut (eläkemenoperustei -200 000,00 137 285,14 -62 714,86<br />

4135 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 292 368,00 292 368,00<br />

4153 Varhaiseläkemenoperusteinen ma -1 200 000,00 733 347,61 -466 652,39<br />

4160 Jaksotetut sosiaalivakmaksut 113 525,86 113 525,86<br />

4310 Osuudet kuntayhteisöille -800 000,00 -800 000,00<br />

4570 Lämmitys -150 000,00 -150 000,00<br />

4571 Sähkö -250 000,00 -250 000,00<br />

-4 200 000,00 4 716 090,68 516 090,68<br />

1175 Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut<br />

3530 Muut toimintatuotot 517 290,00 517 290,00 599 958,49<br />

4125 Kuel-maksut (eläkemenoperustei -517 290,00 -517 290,00 -536 037,36<br />

4153 Varhaiseläkemenoperusteinen ma -63 921,13<br />

0,00 0,00 0,00 0,00

62<br />

Keskusvirasto<br />

10200 Keskusvirasto TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 259 210 3 472 262 682 248 498 14 185 94,6 259 280<br />

Maksutuotot 3 837 640 0 3 837 640 3 838 295 -655 100,0 3 642 486<br />

Tuet ja avustukset 380 500 7 483 387 983 427 217 -39 234 110,1 426 478<br />

Muut tuotot 357 000 0 357 000 354 454 2 546 99,3 349 311<br />

Toimintatuotot 4 834 350 10 956 4 845 306 4 868 464 -23 159 100,5 4 677 556<br />

Henkilöstökulut -4 875 400 -25 649 -4 901 049 -4 530 876 -370 173 92,4 -4 374 200<br />

Palvelujen ostot -2 939 020 -50 961 -2 989 981 -2 683 930 -306 051 89,8 -2 813 588<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -195 520 -19 676 -215 196 -197 529 -17 667 91,8 -228 497<br />

Avustukset 0 0 0 -162 162 -63 058<br />

Vuokrat -383 420 0 -383 420 -350 979 -32 441 91,5 -291 376<br />

Muut kulut -92 360 15 000 -77 360 -42 219 -35 141 54,6 -51 091<br />

Toimintakulut -8 485 720 -81 286 -8 567 006 -7 805 695 -761 311 91,1 -7 821 810<br />

Toimintakate -3 651 370 -70 330 -3 721 700 -2 937 230 -784 470 78,9 -3 144 255<br />

Poistot -51 090 0 -51 090 -54 497 3 407 106,7 -107 533<br />

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut<br />

10210 Hallinto- ja henkilöstöpalvelu<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 256 210 0 256 210 237 068 19 142 92,5 242 613<br />

Maksutuotot 1 196 020 0 1 196 020 1 196 673 -653 100,1 1 108 141<br />

Tuet ja avustukset 380 000 0 380 000 419 734 -39 734 110,5 423 754<br />

Muut tuotot 357 000 0 357 000 353 308 3 692 99,0 349 194<br />

Toimintatuotot 2 189 230 0 2 189 230 2 206 783 -17 553 100,8 2 123 702<br />

Henkilöstökulut -2 741 120 39 413 -2 701 707 -2 510 297 -191 410 92,9 -2 525 839<br />

Palvelujen ostot -1 642 580 -29 341 -1 671 921 -1 619 787 -52 134 96,9 -1 479 401<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -155 720 0 -155 720 -125 032 -30 688 80,3 -107 750<br />

Avustukset 0 0 0 -162 162 -63 058<br />

Vuokrat -188 900 0 -188 900 -187 407 -1 493 99,2 -152 913<br />

Muut kulut -92 360 0 -92 360 -40 835 -51 525 44,2 -45 961<br />

Toimintakulut -4 820 680 10 072 -4 810 608 -4 483 520 -327 087 93,2 -4 374 921<br />

Toimintakate -2 631 450 10 072 -2 621 378 -2 276 737 -344 641 86,9 -2 251 219<br />

Poistot -25 380 0 -25 380 -25 374 -6 100,0 -39 886<br />

KH: 95 000 euroa organisaatiomuutoksista johtuviin kolmeen uudelleensijoitukseen.<br />

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut – tulosalue koostuu neljästä tulosyksiköstä, joita ovat hallintopalvelut, lainopilliset<br />

palvelut, henkilöstöpalvelut ja viestintäpalvelut.<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• asianhallintajärjestelmän kehittäminen;<br />

uusi tehtäväluokitus kirjaamisessa<br />

sekä sähköisten eAMS ja<br />

Tdoc - dokumenttienhallinnan käyttöönotto<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman<br />

(eAMS) laadinta on<br />

aloitettu. Nykyinen paperinen arkistonmuodostussuunnitelma<br />

muutetaan Arkistolaitoksen vaatimusten<br />

mukaiseksi sähköiseksi<br />

valtakunnalliseksi tehtäväluoki-

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

4. Vahvistetaan markkinointia <strong>Rauma</strong>n<br />

vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn<br />

kasvattamiseksi<br />

5. Kehitetään <strong>Rauma</strong>a koulutus- ja<br />

tutkimuskaupunkina<br />

6. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

63<br />

• kaupungin internetsivujen uudistaminen<br />

• osallistutaan <strong>Rauma</strong> 570-<br />

juhlavuoden suunnitteluun<br />

• toteutetaan imagoesite<br />

• tehdään markkinointiyhteistyötä eri<br />

sidosryhmien kanssa<br />

• jatketaan Vetovoimaisuus –projektin<br />

toteuttamista<br />

• OL 4 – hankkeeseen kytkeytyvä<br />

markkinointi ja viestintä<br />

• kehitetään rekrytointiyhteistyötä<br />

oppilaitosten kanssa.<br />

• toteutetaan kansainvälistymisohjelmaan<br />

sisältyviä toimenpiteitä<br />

tuspohjaiseksi eAMS:ksi. Alkuvuodesta<br />

järjestettiin esimiehille<br />

sekä arkisto- ja osaarkistovastaaville<br />

tiedotustilaisuudet<br />

asianhallintajärjestelmän<br />

kehittämisen mukanaan tuovista<br />

muutoksista järjestelmiin ja toimintatapoihin.<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

liittyi valtakunnallisen kuntatoimijoiden<br />

yhteisen ICT -yhtiön, Kuntien<br />

Tiera Oy:n, osakkaaksi mahdollistaen<br />

näin mm. sähköisten<br />

arkistopalveluiden kehittämisen<br />

tulevaisuudessa.<br />

• Uudistaminen on aloitettu. Teknisen<br />

alustan tarvemäärittely on<br />

tehty ja kilpailutusasiakirjat valmistuneet.<br />

• On toteutunut. Työryhmä on<br />

työstänyt kattavan ohjelmakokonaisuuden,<br />

joka on tutustuttavissa:<br />

www. rauma.fi, <strong>Rauma</strong> 570 –<br />

vuotta.<br />

• Imagoesite on valmistunut tammikuussa.<br />

Esite on jaettu myös<br />

alueen suurten yritysten käyttöön.<br />

• Vetovoimaisuusprojekti päättyi<br />

31.12.<strong>2011</strong>. Projektilla saatiin aikaan<br />

pysyviä yhteistyöverkostoja<br />

<strong>Rauma</strong>-brändin rakentamiseen ja<br />

perustettiin kaupunkiorganisaation<br />

sisälle markkinointia koordinoiva<br />

työryhmä. Kuntalaisten<br />

osallistamiseksi perustettiin sähköinen<br />

vaikuttamiskanava.<br />

• On rakennettu englanninkielinen<br />

tapahtumakalenteri, jota ylläpitää<br />

kaupungin matkailu.<br />

• On osallistuttu rekrymessuihin ja<br />

laadittu kaupunkia työnantajana<br />

markkinoivaa aineistoa. Työnantajatietoa<br />

ja markkinointia on annettu<br />

kesätyöntekijöille. Kaupungin<br />

rekrytointisivut on uusittu.<br />

• Kansainvälistymisohjelma on<br />

hyväksytty kaupunginhallituksessa<br />

16.1.2012.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• kaupungin nykyiset asiakaspalvelupisteet<br />

yhdistävän asiakaspalvelupisteen<br />

suunnittelu ja muodostaminen<br />

• kuvataan ja kehitetään palveluprosesseja<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kaupungin asiakastoimintoja<br />

yhdistävän palvelupisteen avajaisia<br />

vietettiin 9.1.2012. Palvelupisteessä<br />

on työpisteet 13 henkilölle.<br />

Varsinaisen yleisen asiakaspalvelutoiminnon<br />

henkilöstömäärä<br />

on toistaiseksi kolme henkilöä,<br />

jonka lisäksi tiloissa toimii matkailun<br />

ja maahanmuuttotoimiston<br />

henkilöstö kokonaisuudessaan<br />

sekä rakennusvalvonnan päivystys.<br />

Keskusvirastosta palvelupisteeseen<br />

siirtyi yksi henkilö.<br />

• Palveluprosesseja on kehitetty

64<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • työyksikkökohtaiset toimenpiteet,<br />

yhteistyön lisääminen<br />

• uusien, vuorovaikutusta edistävien<br />

toimintatapojen aktivoiminen<br />

• henkilöstöhallintoon liittyvän sääntökokonaisuuden<br />

uudistamisprosessin<br />

valvonta<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• toteutetaan verkkopalveluprojekti<br />

• ESS -järjestelmä; työsopimusosion<br />

käyttöönotto kaikissa hallintokunnissa<br />

• kehitetään henkilöstöhallinnon raportointijärjestelmää<br />

• sähköisen rekrytointijärjestelmän<br />

jalkauttaminen<br />

mm. uuden rekrytointimallin ja<br />

palvelupisteen toimintojen suunnittelussa.<br />

• Työyksiköittäin on toteutettu<br />

entistä säännöllisemmin mm.<br />

työyksikköpalavereja.<br />

• On toteutunut työyksiköittäin.<br />

• Uuden rekrytointiohjelmiston<br />

käyttöönotto (toukokuu <strong>2011</strong>) on<br />

vaikuttanut oleellisesti koko kaupungin<br />

henkilöstöhallinnollisiin<br />

prosesseihin mm. rekryilmoituskäytäntöihin.<br />

Hakijamäärät ovat<br />

kasvaneet.<br />

• Sääntökokonaisuuden uudistaminen<br />

edellyttää tämän kokonaisuuden<br />

huomiointia. Ajantasaistetun<br />

sääntökokonaisuuden käsittely<br />

on viivästynyt johtuen mm.<br />

Medi<strong>Rauma</strong> –hankkeesta. Sääntökokonaisuuden<br />

kokonaistarkastelu<br />

toteutetaan kevään 2012<br />

aikana.<br />

• Verkkopalveluprojekti on edennyt<br />

uuden teknisen järjestelmän kilpailutusvaiheeseen.<br />

• ESS-koulutuksia on järjestetty<br />

kaikissa hallintokunnissa. ESStyösopimusosio<br />

on käytössä kaikissa<br />

hallintokunnissa.<br />

• Kuntaliitolta tulossa suositus,<br />

jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa<br />

kuntien henkilöstöstä<br />

kerättäviä tunnuslukuja. Tämä<br />

edellyttää järjestelmäntoimittajan<br />

( Aditron) henkilöstöhallinnon<br />

sähköisen järjestelmän sopeuttamista<br />

kuntien tarpeisiin. Esimiehillä<br />

ei vielä oikeuksia eikä<br />

valmiuksia omaehtoiseen raporttien<br />

ottoon järjestelmästä.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • toteutetaan henkilöstön kehittämisohjelmaa.<br />

• toteutetaan henkilöstöstrategiaa<br />

• toteutetaan tasa-arvosuunni-telmaa<br />

• toteutetaan toimenpiteitä isien kan-<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

nustamiseksi perhevapaille<br />

• laaditaan urakierto-ohjeistus<br />

• jaetaan kehittävä työyhteisö -<br />

palkinto<br />

• jaetaan aloitepalkinnot<br />

• palkitaan henkilöstöä toimintojen<br />

kehittämisestä ja rationaalisemmasta<br />

toimintatavasta<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • rekrytoinnin uuden toimintamallin<br />

vakiinnuttaminen<br />

• sisäisen rekrytoinnin pelisääntöjen<br />

laatiminen<br />

• tuetaan henkilöstöä omaehtoiseen<br />

kouluttautumiseen<br />

• tehdään koulutussuunnitelma keskitetyistä<br />

koulutuksista kaksi kertaa<br />

vuodessa<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Henkilöstöstrategia ja sen toimeenpanosuunnitelma<br />

on päivitetty<br />

vuoteen 2014.<br />

• Ei toteutunut.<br />

• On toteutunut.<br />

• Yksiköiden nimien selkiyttämisestä<br />

tehty aloitepalkinto on jaettu.<br />

• Harkinnanvaraisten osan 0,8%<br />

jakamisen yhteydessä.<br />

• On toteutunut.<br />

• On toteutunut osittain. Ei vielä<br />

käsitelty KH:ssa.<br />

• Omaehtoisen kouluttautumisen<br />

tukea on jaettu.<br />

• Koulutussuunnitelma on tehty.<br />

• Koulutustarvekysely on tehty.<br />

• Esimiehille on järjestetty 4 koulutustilaisuutta.

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

5. Rakennetaan kannustavia palkitsemisjärjestelmiä<br />

65<br />

• tehdään koulutustarvekysely vuosittain<br />

• järjestetään henkilöstösuunnittelun<br />

koulutus esimiehille<br />

• järjestetään työyhteisökohtainen<br />

liikuntakampanja<br />

• kehitetään yhteistyötä työterveyshuollon<br />

kanssa<br />

• toteutetaan työhyvinvointikysely<br />

• jatketaan TVA- ja TSA-työtä<br />

• järjestetään henkilöstöjuhla kerran<br />

vuodessa<br />

• muistetaan pitkään palvelleita<br />

• uudistetaan yleisiä muistamiskäytäntöjä<br />

• tuetaan tulospalkkausjärjestelmän<br />

käyttöä laatimalla tuloksellisen palkitsemisen<br />

pelisäännöt. Asetetaan<br />

kehittämiseen paneutuva työryhmä.<br />

• Oppilastyönä on kartoitettu henkilöstön<br />

työssä jatkamisen halukkuutta<br />

sekä työelämän joustomahdollisuuksia<br />

• Liikuntakampanjan toteuttamiseksi<br />

anottua tukea (KKI= Kunnossa<br />

Kaiken Ikää) ei myönnetty.<br />

Tehty uusi hakemus vuodelle<br />

2012.<br />

• Kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon<br />

kanssa työkyvyn ja<br />

mukana pysymisen tukemiseen<br />

tarkoitettu ”Pysy Fölis”- malli.<br />

Koulutusta järjestetty syksyn aikana<br />

x2. Työhyvinvointikyselyn<br />

tuloksia on käsitelty työyhteisöissä<br />

annetun ohjeen mukaisesti.<br />

• Henkilöstöjuhla toteutettu vuosittain<br />

syksyllä.<br />

• Kaksi erillistä esimiesten työnohjausryhmää<br />

on toiminnassa.<br />

• Pitkään palvelleiden juhla on<br />

järjestetty.<br />

• Muistamiskäytäntöjen uusiminen<br />

(50-vuotismuistaminen) toteutetaan<br />

syksyllä <strong>2011</strong>. Ei toteutunut.<br />

• Kuntaliitosta saadaan syksyllä<br />

<strong>2011</strong> tulospalkkauksen kehittämistä<br />

koskeva suositus. Ei saatu.<br />

Tulossa uusien sopimusten myötä.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

2. Elinvoimainen ja kehittyvä elinkeinoelämä<br />

• jatketaan Vetovoimaisuus –projektin<br />

toteuttamista<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa • edistetään palvelujen tuotteistamista<br />

järjestämällä keskitettyä koulutusta<br />

• kustannuslaskentaosaamisen tarjonta<br />

ja käyttö, järjestetään keskitettyä<br />

koulutusta<br />

• Toteutettu Vetovoimaisuus –<br />

projektia, joka päättyi vuoden<br />

<strong>2011</strong> loppuun.<br />

• Koulutus järjestettiin jo syksyllä<br />

2010.

66<br />

Talous- ja strategiapalvelut<br />

10220 Talous- ja strategiapalvelut<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 3 000 3 472 6 472 11 430 -4 957 176,6 16 667<br />

Maksutuotot 2 641 620 0 2 641 620 2 641 622 -2 100,0 2 534 345<br />

Tuet ja avustukset 500 7 483 7 983 7 483 500 93,7 2 725<br />

Muut tuotot 0 0 0 1 146 -1 146 117<br />

Toimintatuotot 2 645 120 10 956 2 656 076 2 661 681 -5 606 100,2 2 553 853<br />

Henkilöstökulut -2 134 280 -65 062 -2 199 342 -2 020 579 -178 763 91,9 -1 848 361<br />

Palvelujen ostot -1 296 440 -21 620 -1 318 060 -1 064 142 -253 917 80,7 -1 334 187<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 800 -19 676 -59 476 -72 496 13 020 121,9 -120 748<br />

Vuokrat -194 520 0 -194 520 -163 571 -30 949 84,1 -138 463<br />

Muut kulut 0 15 000 15 000 -1 385 16 385 -9,2 -5 130<br />

Toimintakulut -3 665 040 -91 358 -3 756 398 -3 322 174 -434 224 88,4 -3 446 889<br />

Toimintakate -1 019 920 -80 403 -1 100 323 -660 493 -439 830 60,0 -893 036<br />

Poistot -25 710 0 -25 710 -29 123 3 413 113,3 -67 647<br />

Talous- ja strategiapalvelut tulosalue koostuu keskusviraston neljästä tulosalueesta: elinkeino- ja suunnittelupalvelut,<br />

hankintapalvelut, talouspalvelut ja tietohallintopalvelut.<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• vastataan hyvinvointistrategian<br />

valmistelusta<br />

• osallistutaan yritysalueiden kaavoitustyöhön<br />

• osallistutaan keskustan kehittämistyöhön<br />

• toteutetaan kaupungin elinkeinoohjelmaa<br />

• toteutetaan yritysneuvonnan uudelleenorganisointi<br />

• aktivoidaan yritysten <strong>Rauma</strong>lle<br />

sijoittumista koskevia toimenpiteitä<br />

• edistetään erityisesti elinkeinoelämän<br />

menestysedellytyksiä parantavia<br />

tutkimushankkeita<br />

• aloitetaan OL 4 –hankkeeseen<br />

liittyvä valmistautuminen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Valmistelu aloitettu, työ on kesken.<br />

• Lakarin logistiikka-alueen kaavoitus-<br />

ja markkinointityö on ollut<br />

merkittävää (esitteet, tapahtumat).<br />

• Keskustan kehittämistyöhön<br />

liittyen on osallistuttu <strong>Rauma</strong>n<br />

Yrittäjät ry:n ja <strong>Rauma</strong>n kaupungin<br />

yhteistyösopimuksen uudistamiseen.<br />

• <strong>Rauma</strong>n elinkeino-ohjelma on<br />

uudistettu (kh 13.6.<strong>2011</strong> §391 ja<br />

kv 20.6.<strong>2011</strong> § 69).<br />

• Yritysneuvonnan uudelleenorganisointi<br />

on toteutettu 1.1.<strong>2011</strong> alkaen:<br />

aloittavien yrittäjien neuvonta<br />

ostopalveluna Enteriltä ja<br />

toimivien yritysten neuvonta<br />

kaupungin omana työnä.<br />

• <strong>Rauma</strong>n elinkeinopoliittista<br />

markkinointimateriaalia on uudistettu<br />

ja tapaamisia (esim. Invest<br />

in Finland organisaation kanssa)<br />

elinkeinopoliittisten toimijoiden<br />

kanssa on aktivoitu, osallistuttu<br />

myös tapahtumiin mm. Farmari–<br />

ja alihankintamessuille.<br />

• Vesi-instituutti Wanderin toimintaedellytyksiä<br />

on vahvistettu<br />

avustamalla merkittävästi Living-<br />

Lab -toimintaympä-ristön (veden<br />

koeverkosto) rakentamiseksi Vesi-instituutin<br />

uusiin toimitiloihin<br />

Teknologiatalo Sytyttimeen. On<br />

osallistuttu myös <strong>Rauma</strong>lla sijaitsevien<br />

tutkimusyksiköiden kehit-

3. Luodaan viihtyisä turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

4. Vahvistetaan markkinointia <strong>Rauma</strong>n<br />

vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn<br />

kasvattamiseksi<br />

5. Kehitetään <strong>Rauma</strong>a koulutus- ja<br />

tutkimuskaupunkina<br />

6. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

67<br />

• osallistutaan yleiskaavan uudistamisprosessiin<br />

• toteutetaan merellisen matkailun<br />

kehittämistoimia osana mm. Selkämeren<br />

kansallispuistoa<br />

• osallistutaan Fåfängan alueen kehittämistoimintaan<br />

• osallistutaan kaupungin yhteispalvelupisteen<br />

valmistelutyöhön<br />

• edistetään kaupunginhallituksen<br />

kehittämismäärärahahankkeiden<br />

kautta <strong>Rauma</strong>lla tai seudulla sijaitsevaa<br />

koulutus- ja tutkimustoimintaa<br />

• toteutetaan korkeakoulutuksen ja<br />

tutkimuksen kehittämiskärjet 2010 –<br />

2013 ohjelmaa<br />

• hoidetaan seudullisia, maakunnallisia<br />

ja lounaisrannikkotason yhteistyöasioita<br />

• koheesio- ja kilpailukyky (KOKO) –<br />

ohjelman toteuttaminen<br />

tämishankkeiden suunnitteluun<br />

ja osin myös rahoitukseen. Yhteyttä<br />

osaamiskeskusohjelmiin on<br />

tiivistetty. LOURA –yhteistyönä<br />

on edistetty meriteollisuuden tutkimuksen<br />

ja koulutuksen vahvistamista<br />

myös <strong>Rauma</strong>lla.<br />

• OL 4 hankkeen osalta on käynnistetty<br />

yhteishanke <strong>Rauma</strong>n<br />

kauppakamarin ja Eurajoen kunnan<br />

kanssa.<br />

• Erityisesti merellinen asuminen<br />

ja satamatoimintojen mahdollisuudet<br />

ovat olleet yleiskaavaprosessissa<br />

asioita, joiden työstämiseen<br />

on osallistuttu.<br />

• Selkämeren kansallispuiston<br />

saatua valtiolta keväällä <strong>2011</strong> virallisen<br />

päätöksen merellisen<br />

matkailun kehittämistoimia on toteutettu<br />

tiiviissä yhteistyössä<br />

yrittäjien, kaupungin ympäristöpuolen,<br />

talotoimen ja matkailuyksikön<br />

kanssa.<br />

• Fåfängan kehittämisen osalta<br />

toiminta ei ole ollut aktiivista,<br />

vaan on odotettu alueen luontoselvitysten<br />

valmistumista.<br />

• Tavoite on toteutunut.<br />

• Tavoite on toteutunut.<br />

• Jatkettu meriteollisuuden korkeamman<br />

koulutuksen ja tutkimuksen<br />

kehittämishanketta lounaisrannikon<br />

keskuskaupunkien yhteistyönä.<br />

• Vesi-instituutti Wanderin toimintaedellytyksiä<br />

vahvistettu avustamalla<br />

merkittävästi LivingLab -<br />

toimintaympä-ristön (veden koeverkosto)<br />

rakentamiseksi Vesiinstituutin<br />

uusiin toimitiloihin<br />

Teknologiatalo Sytyttimeen.<br />

• Osallistuttu myös <strong>Rauma</strong>lla sijaitsevien<br />

tutkimusyksiköiden<br />

kehittämishankkeiden suunnitteluun<br />

ja osin myös rahoitukseen.<br />

• Yhteyttä osaamiskeskusohjelmiin<br />

on tiivistetty.<br />

• LOURA –yhteistyönä edistetty<br />

meriteollisuuden tutkimuksen ja<br />

koulutuksen vahvistamista myös<br />

<strong>Rauma</strong>lla.<br />

• SAMK osakeyhtiön puitteissa<br />

kehitetty <strong>Rauma</strong>a koulutuskaupunkina<br />

• Toteutettu Kehittämiskärjetohjelmaa,<br />

joka myös osaltaan<br />

vahvistaa seudun koulutus- ja<br />

tutkimustoimintaa. Toteutuneet<br />

hankkeet on listattu <strong>Rauma</strong>n alueen<br />

korkeakoulutus- ja tutkimus<br />

–sivustolle.<br />

• LOURA (Turku, Pori, <strong>Rauma</strong>,<br />

Uusikaupunki) yhteistyö ja tämän<br />

yhteistyön kautta toteutettavat<br />

yhteiset asiat (esim. alueellinen<br />

pääomarahasto sekä meriteollisuuden<br />

koulutuksen ja tutkimuksen<br />

kehittäminen) ovat olleet ak-

68<br />

tiivisessa kehitysvaiheessa.<br />

• Maakuntatasolla on osallistuttu<br />

alkaviin maakuntaohjelman ja<br />

maakuntasuunnitelman uudistamisprosesseihin.<br />

Seututasolla<br />

yhteistyö on ollut Koheesio- ja<br />

kilpailukyky<br />

• (KOKO) –ohjelman toteutukseen<br />

painottuvaa ja toisaalta myös<br />

kuntien muuttuvassa toimintaympäristössä<br />

tapahtuvaa yhteistyötä<br />

ja rakenteita koskevaa<br />

valmistelua.<br />

• KOKO –ohjelman osalta painopiste<br />

on ollut sekä valtakunnallisen<br />

luovan sektorin koordinoinnissa<br />

että <strong>Rauma</strong>n seudun luovien<br />

toimialojen kehittämisessä.<br />

<strong>Rauma</strong>n seudun osalta painopisteenä<br />

on lisäksi ollut puhdas<br />

ruoka ja puhdas ympäristö sekä<br />

lounasirannikkoyhteistyö.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• osallistutaan hallintokuntien palvelujen<br />

kehittämistyöhön<br />

2.Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • toteutetaan yhteistyötahojen arviointi<br />

eri kaupungin keskeisten tukipalvelujen<br />

tuottamisessa<br />

• toteutetaan taloushallintotyöryhmän<br />

esityksiä taloushallinnon ja kustannuslaskentaosaamisen<br />

kehittämiseksi<br />

• tuetaan hallintokuntia laatujärjestelmätyön<br />

kehittämisessä<br />

• huolehditaan, että uudistettua hankintastrategiaa<br />

ja –ohjeita noudatetaan<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• On osallistuttu palvelupyyntöjen<br />

ja olemassa olevien resurssien<br />

mukaan.<br />

• Tietohallinto ja talouspalvelujen<br />

tuottamisen tapoja ja yhteistyökumppaneita<br />

on selvitetty seudun<br />

kuntien yhteistoimin vuoden<br />

<strong>2011</strong> alkupuolen aikana. Selvitysten<br />

perusteella <strong>Rauma</strong> päätti jatkaa<br />

tietohallintopalvelujen tuottamista<br />

toistaiseksi omana työnään<br />

ja liittyi osakkaaksi valtakunnalliseen<br />

Kuntien Tiera<br />

Oy:öön ohjelmisto- ja tietohallinnon<br />

tukitoimien helpottamiseksi.<br />

Talouspalvelujen osalta perusratkaisu<br />

on myös omien palvelujen<br />

kehittäminen, tästä näkökulmasta<br />

kaupungin ja Taloustuki<br />

Oy:n yhteistyösopimusta ja yhteistyötapoja<br />

on arvioitu vuoden<br />

<strong>2011</strong> aikana – työ jatkuu. <strong>Rauma</strong><br />

harkitsee Kunnan Taitoa Oy:n<br />

osakemerkintää.<br />

• Hyvin merkittävässä roolissa<br />

ovat olleet vuoden 2012 alusta<br />

toteutumassa olevan Medi-<br />

<strong>Rauma</strong>n edellyttämät palkka- ja<br />

tietohallinnon ratkaisut.<br />

• Taloushallintotyöryhmän esitysten<br />

toimeenpanon jatkamista<br />

ovat hidastaneet alkuvuonna tapahtuneet<br />

osittain ennalta arvaamattomat<br />

henkilöstömuutokset.<br />

• Erityisesti sosiaali- ja terveystoimi<br />

ja teknisen viraston eräät tulosyksiköt<br />

ovat omaehtoisesti<br />

vieneet laatujärjestelmäkehittämisiä<br />

eteenpäin, talous- ja strate-

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

69<br />

• toteutetaan tietohallinnon kehittämisohjelmaa<br />

• kehitetään sähköisiä palveluita<br />

kaupunkilaisten asioinnin helpottamiseksi<br />

giapalveluiden rooli kehittämistoimissa<br />

on ollut hyvin pieni.<br />

• Uudet hankintaohjeet on hyväksytty<br />

kaupunginhallituksessa<br />

(13.6.<strong>2011</strong> § 379). Ohjeiden toimeenpano<br />

on aloitettu.<br />

• Tietohallinnon kehittämisohjelma<br />

on hyväksytty kaupunginhallituksessa<br />

(13.6.<strong>2011</strong> § 390).<br />

• Eri hallintokunnissa on meneillään<br />

useita sähköisten palvelujen<br />

kehittämishankkeita, erityisesti<br />

tietohallinnolla on keskeinen rooli<br />

siinä, miten suunnitellut sähköiset<br />

palvelut voidaan toteuttaa<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupungin tietohallintoympäristössä<br />

(mm. uusi puhepalvelujärjestelmä).<br />

• Hankintastrategian uudistaminen<br />

ei toteutunut.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1.Kehitetään työyhteisötaitoja • osallistutaan henkilöstöstrategian<br />

toteuttamiseen<br />

3.Turvataan osaava henkilöstö • hyödynnetään palvelutuotannon<br />

prosesseissa henkilöstön eläköitymisen<br />

mukanaan tuomat mahdollisuudet<br />

täysimääräisesti<br />

• tarkastellaan toimintaprosesseja<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• kehitetään yhteisiä toimintatapoja<br />

työhyvinvointikyselyn pohjalta<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• On osallistuttu erityisesti henkilöstöstrategian<br />

päivittämisprosessiin.<br />

• Eläköitymistilanteissa on tehtävien<br />

organisointia tarkasteltu uudelleen.<br />

• Toimintaprosessien osalta on<br />

vuoden alussa tehty järjestelyjä<br />

äkillisten merkittävien henkilöstömuutosten<br />

takia.<br />

• Osallistuttu.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • tuetaan konsernijohtoa omistajapoliittisen<br />

ohjelman toteuttamisessa<br />

• tuetaan konsernijohtoa hallitusohjelman<br />

toteuttamisessa<br />

• On osallistuttu aktiivisesti tytärja<br />

osaomistusyhtiöiden ja yhteisöjen<br />

tavoitteiden ja toiminnan<br />

seuraamiseen ja kehitetty seurantatietoja<br />

kaupungin tilinpäätöstä<br />

varten.<br />

• Hallitusohjelma on uudistettu<br />

20.6.<strong>2011</strong>.

2. Elinvoimainen ja kehittyvä elinkeinoelämä<br />

70<br />

• seurataan ja edistetään työpaikkojen<br />

määrän positiivista kehittymistä<br />

• tuotetaan vertailutietoa yritystonttien<br />

hinnoista ja kiinteistöveron tasosta<br />

• Yritysten toimintaedellytysten<br />

kehittämiseen on panostettu eri<br />

toiminnoissa (edunvalvonta, yritystapaamiset,<br />

elinkeinopoliittinen<br />

neuvottelukunta jne.).<br />

• Kiinteistöveron taso on tiedossa,<br />

yritystonttihinnat ovat osa elinkeinopolitiikkaa<br />

ja siksi asiana<br />

monitahoinen, joten vertailutietojen<br />

tuottaminen haasteellista.<br />

3. Vakaa talous • tuotetaan tietoa talouden tilasta • Tuotetaan, vähintään kuukausittain,<br />

tietoa kaupungin ja liikelaitosten<br />

taloudellisesta tilasta.<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa • tuetaan hallintokuntia tuotteistamisessa<br />

• tuetaan hallintokuntia kustannuslaskennassa<br />

• Tärkeitä asioita, jotka eivät ole<br />

kuitenkaan olleet talous- ja strategiapalveluiden<br />

painopistealueina<br />

vuonna <strong>2011</strong>.<br />

Tarkastustoimi<br />

10300 Tarkastustoimi TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Maksutuotot 122 760 0 122 760 122 760 0 100,0 127 430<br />

Toimintatuotot 122 760 0 122 760 122 760 0 100,0 127 430<br />

Henkilöstökulut -84 810 -764 -85 574 -83 409 -2 165 97,5 -84 015<br />

Palvelujen ostot -41 570 0 -41 570 -33 595 -7 975 80,8 -30 544<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100 0 -1 100 -678 -422 61,7 -816<br />

Vuokrat -2 580 0 -2 580 -2 580 0 100,0 -2 140<br />

Muut kulut 0 0 0 -21 21 -19<br />

Toimintakulut -130 060 -764 -130 824 -120 283 -10 541 91,9 -117 534<br />

Toimintakate -7 300 -764 -8 064 2 477 -10 541 -30,7 9 897<br />

KJ: Esitetty tarkastussihteerin virka täytetään sisäisesti ja henkilö siirretään tehtävään määrärahoineen. Henkilöstökuluihin<br />

lisättäväksi esitetty 40.000 euroa on vähennetty kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä.<br />

Tarkastussihteeri on aloittanut toimessaan 1.1.2012.<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii <strong>Rauma</strong>n kaupunginvaltuuston toimikauden 2009 - 2012 hallinnon ja talouden<br />

tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja<br />

arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suoraan<br />

kaupunginvaltuuston alainen.<br />

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2010 24.5.<strong>2011</strong> ja tilintarkastaja on allekirjoittanut<br />

tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 5.5.<strong>2011</strong>.<br />

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupunginreviisori.<br />

Painopistealueena sisäisessä tarkastuksessa on vuonna <strong>2011</strong> viranhaltijapäätökset.<br />

On toteutunut osittain.<br />

Tarkastuslautakunta perehtyy eri hallintokuntien toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden kuulemisilla. <strong>Rauma</strong>n ja<br />

Kodisjoen kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2009 - <strong>2011</strong> sekä <strong>Rauma</strong>n ja Lapin kunnan kuntaliitoksen tavoitteiden<br />

toteutumisesta vuosina 2009 - 2012 laaditaan vuosittain seurantaraportti tarkastuslautakunnan toimesta.<br />

On toteutunut. Tarkastuslautakunnan 22.2.<strong>2011</strong> hyväksymät seurantaraportit Kodisjoen kunnan ja <strong>Rauma</strong>n kaupungin<br />

kuntaliitoksen sekä Lapin kunnan ja <strong>Rauma</strong>n kaupungin kuntaliitoksen toteutumisista on merkitty tiedoksi kaupunginvaltuustossa<br />

28.2.<strong>2011</strong>.<br />

Tilintarkastukseen varataan tarpeelliset resurssit. Ostopalveluja avustetaan sisäisen tarkastuksen toimesta. Tilintarkastusyhteisönä<br />

valtuustokaudella 2009 - 2012 toimii KPMG Kunta Oy vastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Leif Erik Forsberg.<br />

On toteutunut. KPMG Kunta Oy on muuttanut nimensä KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:ksi.

71<br />

Vaalit<br />

10400 Vaalit TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Muut tuotot 61 000 0 61 000 60 695 305 99,5 0<br />

Toimintatuotot 61 000 0 61 000 60 695 305 99,5 0<br />

Henkilöstökulut -53 610 0 -53 610 -51 241 -2 369 95,6 0<br />

Palvelujen ostot -20 010 0 -20 010 -22 532 2 522 112,6 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 050 0 -1 050 -11 485 10 435 1093,8 0<br />

Vuokrat -100 0 -100 0 -100 0,0 0<br />

Muut kulut 0 0 0 -51 51 0<br />

Toimintakulut -74 770 0 -74 770 -85 309 10 539 114,1 0<br />

Toimintakate -13 770 0 -13 770 -24 614 10 844 178,7 0<br />

KH 27.2.2012 § 126 (kate ylitykselle 10.843,57)<br />

Vuonna <strong>2011</strong> järjestetään eduskuntavaalit. Vaalipäivä on sunnuntai 17.4.<strong>2011</strong>. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 6.-<br />

12.4.<strong>2011</strong> ja ulkomailla 6.-9.4.<strong>2011</strong>. Eduskuntavaaleilla on oma kustannuspaikkansa.<br />

Vuoden <strong>2011</strong> eduskuntavaalit on järjestetty, joten talousarviossa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Vaalijärjestelyjä<br />

ja erityisesti kunnan keskusvaalilautakunnan toimintaa organisoitiin uudelleen.<br />

Valtio maksoi <strong>Rauma</strong>n kaupungille korvausta eduskuntavaalien järjestämisestä yhteensä noin 60 000 euroa. Korvaus<br />

perustuu tiettyyn euromäärään kerrottuna äänioikeutettujen lukumäärällä. Valtio maksaa korvauksen valtiollisten vaalien<br />

järjestämisestä.

72<br />

Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot<br />

10500 Konsernihallinnon TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

ulkopuoliset toiminnot<br />

Myyntituotot 50 000 0 50 000 68 956 -18 956 137,9 58 499<br />

Maksutuotot 158 880 0 158 880 158 879 1 100,0 157 001<br />

Tuet ja avustukset 256 100 0 256 100 264 860 -8 760 103,4 282 403<br />

Muut tuotot 0 -23 319 -23 319 14 705 -38 023 -63,1 8 216<br />

Toimintatuotot 464 980 -23 319 441 662 507 399 -65 738 114,9 506 118<br />

Henkilöstökulut -82 110 -6 228 -88 338 -140 529 52 191 159,1 -86 805<br />

Palvelujen ostot -2 277 140 0 -2 277 140 -2 183 129 -94 011 95,9 -1 804 795<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 900 0 -2 900 -10 707 7 807 369,2 -2 864<br />

Avustukset -218 500 0 -218 500 -286 554 68 054 131,1 -262 602<br />

Vuokrat -10 500 0 -10 500 -10 652 152 101,5 -10 200<br />

Muut kulut -241 880 127 729 -114 151 -43 375 -70 777 38,0 -400 464<br />

Toimintakulut -2 833 030 121 501 -2 711 529 -2 674 947 -36 583 98,7 -2 567 731<br />

Toimintakate -2 368 050 98 182 -2 269 868 -2 167 547 -102 321 95,5 -2 061 613<br />

Konsernihallinnon ulkopuolisten toimintojen erittely kustannuspaikoittain:<br />

Vahinkokustannukset ja korvaukset<br />

1244 Vahinkokustannukset TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

ja korvaukset<br />

Toimintatuotot 158 880 -31 319 127 562 158 879 -31 318 124,6 157 001<br />

Toimintakulut -158 880 127 729 -31 151 -12 087 -19 065 38,8 -12 309<br />

Toimintakate 0 96 410 96 410 146 792 -50 382 152,3 144 691<br />

Kunnallisverotus<br />

1248 Kunnallisverotus TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintakulut/Toimintakate -1 010 000 0 -1 010 000 -999 927 -10 073 99,0 -1 008 804<br />

<strong>Rauma</strong>n osuus verotuskustannuksista.<br />

Avustukset<br />

1452 Avustukset TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintakulut/Toimintakate -57 500 0 -57 500 -49 860 -7 640 86,7 -87 590<br />

KJ: Lisätään avustuksiin 7.500 euroa huvilamaanvuokrasopimusten uusien vuokraehtojen (KV 51 §<br />

31.5.2010) vuoksi.<br />

Kylä- ja asukastoimintaa varten 22.000 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 4.000 euroa ja järjestöjen avustukset 24.000<br />

euroa.<br />

Osuudet kuntayhteisöille<br />

1454 Osuudet kuntayhteisöille<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintakulut/Toimintakate -600 000 0 -600 000 -555 540 -44 460 92,6 -549 933<br />

Satakuntaliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut.

73<br />

Joukkoliikenne (KH)<br />

1456 Joukkoliikenne (KH) TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 210 600 0 210 600 225 158 -14 558 106,9 219 555<br />

Toimintakulut -647 000 -6 009 -653 009 -705 898 52 888 108,1 -577 307<br />

Toimintakate -436 400 -6 009 -442 409 -480 739 38 330 108,7 -357 752<br />

KH: 7000 euroa vähennetään sisäisiä tuloja (Kasvatus- ja opetustoimelta)<br />

Tulot: 210 600 € 224 000 €<br />

Valtionavut<br />

• kaupunkimainen paikallisliikenne (40 %) 145 600 €<br />

• palveluliikenteen kaikille avoin osuus (40 %) 18 800 €<br />

• sarja-lipun ja kausikortin subventio-osuus (40 %) 27 600 €<br />

• valtionosuus palvelutason määrittelyyn (50 %) 17 500 €<br />

Kaupunkimaiseen paikallisliikenteeseen ja palveluliikenteen avoimeen osaan on myönnetty valtionavustusta<br />

130 000 €. Avustus on määrärahojen niukkuuden vuoksi 17 500 € pienempi kuin edellisenä vuonna saatu avustus<br />

ja lähes 47 000€ pienempi kuin vuonna 2009 saatu avustus. Seutulipun subvention valtionosuuteen ja kaupunkilipun<br />

subvention valtionosuuteen on myönnetty avustusta yhteensä 76 500 €. Avustus on vain 4 000 € suurempi<br />

kuin edellisenä vuonna saatu avustus.<br />

Muut tulot<br />

• Eurajoen osuus palvelutason määrittelystä 1 100 € 1 158 €<br />

Menot:<br />

Henkilöstökulut 75 804 €<br />

Palveluiden ostot 486 000 € 423 712 €<br />

• osuus tevin palkkakustannuksista 22 800 € (arvio: + 2 %)<br />

• joukkoliikennekoulutus 1 200 €<br />

• painatukset, seutulipun mainokset, ilmoitukset 4 300 €<br />

• Satakunnan Liikenne Oy:n ja kaupungin välinen paikallisliikenteen<br />

364 000 €<br />

ostosopimus<br />

• palveluliikenteen ostosopimus, 65 %;n avoin osuus 47 000 €<br />

• Lapin asiointiliikenne 3 500 €<br />

• mahd. kokeilut tai lisäostot 4 000 €<br />

• henkilöliikennelogistikko, <strong>Rauma</strong>n osuus 4 200 € (sama kuin 2010)<br />

• joukkoliikennesuunnittelu, palvelutason määrittely 35 000 €<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 688 €<br />

Kantakaupungin paikallisliikenteen ostaminen on maksanut 321 500 € (alv 0%). Palveluliikenteen kaikille avoin<br />

osuus on maksanut 50 104 €. Satakunnan Liikenne Oy:n ja kaupungin väliseen ostosopimukseen on tullut lisäystä<br />

37 523 €, koska liikennettä on ostettu lisää Lapin alakoulun koulukuljetusten järjestämiseksi. Vuorojen tarve<br />

tuli, koska Lapin neljä alakoulua yhdistettiin lukuvuodesta <strong>2011</strong> - 2012 alkaen yhdeksi Lapin kouluksi. Vuorojen<br />

kustannuksista opetustoimi maksaa vain tehdyistä matkoista.<br />

Avustukset kotitalouksille 161 000 € 205 694 €<br />

• seutulipusta osuus ELY:lle 80 000 €<br />

• kaupunki- ja nuorisolipun subventio-osuus 75 000 €<br />

• lasten lipun subventio-osuus 4 000 €<br />

• sotaveteraanien joukkoliikennetuki 2 000 €<br />

Netto 429 400 € 480 739 €<br />

Seutulipusta subventio-osuus ELY:lle on talousarviossa esitetty ELY:n antaminen ohjeen mukaan siten että,<br />

siinä on esitetty vain kunnan osuus. ELY:n piti maksaa oma osuutensa suoraan liikennöitsijälle. Käytäntö pysyikin<br />

samana kuin aikaisemmin ja kunnat maksavat koko subventio-osuuden ja hakevat jälkikäteen valtionosuuksia<br />

takaisin. Oikea arvo, talousarviossa <strong>2011</strong>, seutulipun subventio-osuudessa olisi ollut 150 000€ ja valtion<br />

osuus lipputukena 60 000€. Seutulipun menot ovat olleet 145 205 € ja kaupunki- ja nuorisolipun 61 398 €.<br />

Sotaveteraanien maksuton matkustusoikeus paikallisliikenteessä, ja toukokuusta alkaen myös seutulippuliikenteessä,<br />

on maksanut 6 117,57 €.

74<br />

Liputukset, valaistukset ym.<br />

1481 Liputukset, valaistukset<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

ym.<br />

Toimintakulut/Toimintakate -21 500 0 -21 500 -10 567 -10 933 49,1 -2 033<br />

KH: 10 000 euroa joulutorin toiminnan kuluihin.<br />

Lisätty vuodelle <strong>2011</strong> juhlavalaistus 8.500 euroa (aiemmin RSK:ssä).<br />

Maahanmuuton kehittämisohjelma<br />

1485 Maahanmuuton kehittämisohjelma<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 45 500 0 45 500 38 513 6 987 84,6 62 848<br />

Toimintakulut -112 140 -219 -112 359 -84 376 -27 983 75,1 -94 099<br />

Toimintakate -66 640 -219 -66 859 -45 863 -20 995 68,6 -31 251<br />

Olkiluoto 3<br />

1495 Olkiluoto 3 TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintakulut/Toimintakate -40 510 0 -40 510 -44 582 4 072 110,1 -49 827<br />

<strong>Rauma</strong> 570 vuotta<br />

1497 <strong>Rauma</strong> 570 vuotta TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 0 0 0 2 -2 0,0 0<br />

Toimintakulut -29 400 0 -29 400 -23 384 -6 016 79,5 0<br />

Toimintakate -29 400 0 -29 400 -23 382 -6 018 79,5 0<br />

KJ: Vuoden <strong>2011</strong> määräraha 29.400 euroa.<br />

Jakamattomat erät<br />

1499 Jakamattomat erät TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 50 000 8 000 58 000 84 847 -26 847 146,3 66 715<br />

Toimintakulut -156 100 0 -156 100 -188 726 32 626 120,9 -185 829<br />

Toimintakate -106 100 8 000 -98 100 -103 879 5 779 105,9 -119 114<br />

Jakamattomat erät erittely:<br />

1499 Jakamattomat erät TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> EROTUS TOT-%<br />

3087 Muut korvaukset valtiolta 50 000,00 67 699,00 -17 699,00 135,4<br />

3330 Muut tuet ja avustukset 2 643,06 -2 643,06<br />

Tuotot poistetuista saamisista<br />

3511<br />

825,21 -825,21<br />

3530 Muut toimintatuotot 8 000,00 13 679,66 -5 679,66 171,0<br />

4300 Asiakaspalvelujen ostot -50 000,00 -72 866,00 22 866,00 145,7<br />

4342 Asiantuntijapalvelut -2 000,00 -2 710,20 710,20 135,5<br />

4370 Vapaaehtoiset vakuutukset -2 926,52 2 926,52<br />

4420 Henkilökuljetukset -31 000,00 -31 000,00<br />

4460 Muut yhteistoimintaosuudet -12 015,58 12 015,58<br />

4470 Muut palvelut -26 000,00 -23 853,20 -2 146,80 91,7<br />

4730 Avustukset yhteisöille -31 000,00 31 000,00<br />

4942 Luottotappiot -2 093,34 2 093,34<br />

4943 Jäsenmaksut -29 700,00 -28 022,10 -1 677,90 94,4<br />

4947 Muut julkiset kulut -12 400,00 -13 239,37 839,37 106,8<br />

4999 Jakamaton määräraha -5 000,00 -5 000,00<br />

-98 100,00 -103 879,38 5 779,38 105,9

75<br />

Sisäiset palvelut<br />

Ruokapalvelu<br />

12 Sisäiset palvelut, KH TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 8 254 830 0 8 254 830 8 284 698 -29 868 100,4 8 084 918<br />

Maksutuotot 265 730 0 265 730 265 730 0 100,0 307 381<br />

Tuet ja avustukset 103 400 31 745 135 145 90 058 45 087 66,6 160 209<br />

Vuokratuotot 0 0 0 1 105 -1 105 0,0 1 935<br />

Muut tuotot 0 0 0 27 582 -27 582 0,0 15 256<br />

Toimintatuotot 8 623 960 31 745 8 655 705 8 669 172 -13 467 100,2 8 569 699<br />

Henkilöstökulut -4 438 120 -230 146 -4 668 266 -4 618 340 -49 926 98,9 -4 540 314<br />

Palvelujen ostot -855 800 -1 420 -857 220 -777 203 -80 017 90,7 -892 190<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 625 810 0 -2 625 810 -2 511 311 -114 499 95,6 -2 765 993<br />

Avustukset -7 500 0 -7 500 -7 888 388 105,2 -5 898<br />

Vuokrat -696 738 0 -696 738 -713 008 16 270 102,3 -600 909<br />

Muut kulut 0 0 0 -18 698 18 698 0,0 -80<br />

Toimintakulut -8 623 968 -231 566 -8 855 534 -8 646 447 -209 087 97,6 -8 805 384<br />

Toimintakate -8 -199 821 -199 829 22 725 -222 554 -11,4 -235 685<br />

Poistot -9 130 0 -9 130 -40 884 31 754 447,8 -56 660<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

5. Kehitetään <strong>Rauma</strong>a koulutus- ja<br />

tutkimuskaupunkina<br />

6. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• keskitetään ruokatuotanto asiakassegmenteittäin.<br />

• tehdään yhdessä vanhustyön kanssa<br />

kotipalvelun ateriapalvelun käyttäjille<br />

asiakastyytyväisyyskysely ja<br />

sen perusteella kehityssuunnitelmat<br />

• pidetään yllä yhteistyötä ammatillisten<br />

oppilaitosten kanssa<br />

• ollaan mukana catering-alan työelämäjaostossa<br />

• tarjotaan työssäoppimispaikkoja<br />

ammattiin opiskeleville.<br />

• osallistutaan maakunnallisiin ja<br />

seudullisiin yhteistoiminnallisiin tapahtumiin<br />

ja koulutuksiin.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Ruokapalvelussa toteutettiin<br />

kokopäivälaitosten ateriapalvelujen<br />

tuotanto- ja palveluprosessien<br />

kehittämissuunnitelman mukaisia<br />

muutoksia. Vanhainkodit<br />

ja palvelutalot siirtyivät viiden<br />

aterian päivärytmiin. Lounaiden<br />

ja päivällisten toimittamisessa<br />

otettiin käyttöön jäähdytetty,<br />

keskitetty toimitustapa ja ruuan<br />

valmistusta keskitettiin Steniuksen<br />

tuotantokeittiöön.<br />

• Lapin alueen päivähoidon ja koulun<br />

keittiöt muutettiin palvelukeittiöksi<br />

ja ruuan valmistus keskitettiin<br />

Nanun tuotantokeittiöön.<br />

• Kotihoidon asiakkaille on tehty<br />

asiakaskysely marraskuussa, kehityssuunnitelman<br />

työstäminen<br />

aloitettu vanhuspalvelun kanssa.<br />

• Toteutettu erilaisia yhteisiä koulutustapahtumia.<br />

• Osallistutaan työelämäjaoston<br />

toimintaan.<br />

• Vuoden aikana työssäoppijoita<br />

oli 13opiskelijaa, yhteensä 85<br />

työssäoppimisviikkoa.<br />

• Muiden kaupunkien ja toimijoiden<br />

ruokapalveluja on käynyt tutustumassa<br />

Nanun ja Steniuksen<br />

tuotantokeittiöihin ja ruokapalvelun<br />

toimintaan.<br />

• Osallistuttu alan verkostotapaamisiin.

76<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• toteutetaan yhteistyössä vanhustyön<br />

kanssa kokopäivälaitosten ruokailun<br />

kehittämistä.<br />

• otetaan käyttöön vaiheittain kokopäivälaitosten<br />

aterioiden uudet palvelu-<br />

ja tuotantoprosessit.<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • toteutetaan palvelusopimusten<br />

jalkauttaminen.<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• otetaan käyttöön Eväs/Myslin tilausjärjestelmän<br />

yhteys Efficapotilastietojärjestelmään.<br />

• toteutetaan Essin sähköisen työsopimuksen<br />

käyttöönotto<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Ruokapalvelussa toteutettiin<br />

kokopäivälaitosten ateriapalvelujen<br />

tuotanto- ja palveluprosessien<br />

kehittämissuunnitelman mukaisia<br />

muutoksia. Projekti- ja työryhmät<br />

ovat kokoontuneet ja<br />

työstäneet asiaa säännöllisesti.<br />

• Pilotointi aloitettiin tammikuussa<br />

yhden vanhainkodin osaston<br />

kanssa.<br />

• Uuteen toimintamalliin on siirrytty<br />

osastoittain vuoden aikana,<br />

muutos jatkuu vuonna 2012.<br />

• Ei toteutunut vielä, tehdään vaiheittain<br />

kokopäivälaitoksissa kun<br />

uudet toimintaprosessit otetaan<br />

käyttöön.<br />

• Vanhus- ja sosiaalipalvelut, terveyskeskus,<br />

aluesairaala, tekevät<br />

ateriatilaukset sähköisesti Myslin<br />

kautta. Liittymää Efficaan ei tehdä,<br />

vaan potilas/asukaskohtaiset<br />

tilaukset tullaan hoitamaan<br />

Eväs/mysli-järjestelmä kautta.<br />

• Koulujen ateriatilaukset on ohjattu<br />

sähköiseen tilausjärjestelmään<br />

ja päivähoidossa on aloitettu tilausjärjestelmän<br />

pilotointi kolmen<br />

päiväkodin kanssa.<br />

• ESS -työsopimusosio on otettu<br />

käyttöön.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • osallistutaan henkilöstöstrategian<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

toteuttamiseen.<br />

• tarkistetaan palvelu- ja tuotantoprosessien<br />

muutoksen yhteydessä<br />

henkilöstöresurssien kohdentuvuus<br />

ja oikea aikaisuus.<br />

• tarkastellaan osaamisen ja työtehtävien<br />

yhteensopivuus ja tehdään<br />

tarvittavat muutokset.<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • hyödynnetään palvelutuotannon<br />

prosesseissa henkilöstön eläköitymisen<br />

mukanaan tuomat mahdollisuudet<br />

tehtäväkuvien uudelleen tarkasteluun<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• jatketaan varhaisen tuen mallin<br />

toteuttamista yhteistyössä työterveyden<br />

ja työsuojelun kanssa.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Toteutetaan.<br />

• Henkilöstöresurssien kohdentuvuutta<br />

ja työaikojen tarkastelua<br />

suhteessa palvelu- ja tuotantoprosessien<br />

muutoksiin on tarkistettu<br />

ja tehtäväkuvauksia ja työaikoja<br />

muutettu työn edellytyksiä<br />

vastaavaksi.<br />

• Toteutettu työkiertoa. Työntekijöiden<br />

osaamisen, työn vaativuuden<br />

ja työkyvyn mukaan työtehtäviä<br />

on vaihtanut vuoden aikana<br />

13 henkilöä, 10 % vakituisesta<br />

henkilöstöstä.<br />

• Tehtäväkuvien tarkastelua ja<br />

muutoksia tehdään säännöllisesti<br />

aina eläköitymisten yhteydessä.<br />

• Toteutettu Pysy fölis mallin mukaan.<br />

• Perustettu ergonomiatyöryhmä<br />

joka koostuu fysioterapeutin ja<br />

eri työntekijäryhmien jäsenistä.

77<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa • hyödynnetään kokonaisvaltaisesti<br />

Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää<br />

kustannuslaskelmissa ja suunnittelussa,<br />

vakioidaan raaka-aineet, reseptit<br />

ja ruokalistat.<br />

• jatketaan ateriapalvelujen tuotteistamista.<br />

• Ruokapalveluun nimitettiin esimies,<br />

jonka vastuualueeseen<br />

kuuluu mm. tuotteistaminen, reseptit,<br />

ruokalista ja laadunvalvonta.<br />

• Aromin ja Eväs-Myslin käyttöä on<br />

lisätty sekä tehostettu tuotantoprosessien<br />

muutosten edellyttämillä<br />

tavoilla.<br />

• Toiminnan kehittämisen ja toimintatapojen<br />

muutosten vuoksi,<br />

tehtiin tilipäätöksen yhteydessä<br />

ateriahintojen tarkistuksen. Hallintokuntia<br />

hyvitettiin 3,4 %:lla,<br />

yhteensä 276 985 eurolla.<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2011</strong><br />

Ruokapalvelut kehittää ja vastaa ravitsemuksellisesti täysipainoisten ja laadukkaasti valmistettuja aterioiden tuottamisesta ja<br />

palvelun saatavuudesta asiakkailleen päivähoidossa, kouluissa, vanhustyössä, sosiaalitoimen yksiköissä, aluesairaalassa,<br />

terveyskeskuksessa ja henkilöstöravintoloissa. Ruuanvalmistus keskitetään, siten että Nanussa valmistetaan kaikki kasvatus- ja<br />

opetustoimen ateriat, Steniuksessa kokopäivälaitosten ateriat, Kertussa henkilöstöruokailun ateriat, Linnavuoressa Lapin alueen<br />

kokopäivälaitosten ateriat.<br />

Päätavoitteet<br />

• Keittiöverkkoon tulee syksyllä <strong>2011</strong> muutoksia, kun Lapin kirkonkylän koulun saneeraus valmistuu ja pienet kyläkoulut<br />

lopettavat toimintansa. Kirkonkylän koulun keittiö muuttuu tässä yhteydessä palvelukeittiöksi. Kodisjoen koulun keittiö<br />

muutetaan syksyllä <strong>2011</strong> niin ikään palvelukeittiöksi. Molemmat palvelukeittiöt yhdistyvät Nanun tulosyksikköön.<br />

• Henkilöstöruokailusta ja kahviotoiminnasta laaditun kehittämissuunnitelman toteuttaminen aloitetaan <strong>2011</strong>.<br />

• Ruokapalvelun vuoden <strong>2011</strong> merkittävimpiä kehittämisprosesseja ovat kokopäivälaitosten ateriapalvelujen tarkastelu ja<br />

uusien toimintatapojen käyttöönotto vaiheittain vuoden 2013 loppuun mennessä. Prosessien muutokset vaativat laiteja<br />

kalustoinvestointeja ja muutosten vaikutus käyttötalouteen on kokonaiskustannuksia alentava.<br />

• Kehittämällä palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä hyödyntämällä Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää pystytään kohdentamaan<br />

henkilöstöresursseja uudelleen.<br />

Henkilöstö<br />

• Ruokapalvelussa työskentelee 138 henkilöä, joista 123 henkilöä vakituisessa työsuhteessa ja 15 henkilöä avoimissa<br />

toimissa, henkilötyövuosia yhteensä 127,6.<br />

• Ruokapalvelussa vuonna 2010 laskennallisen eläkeiän saavuttaa 5 henkilöä (4,9 henkilötyövuotta), toimista täytetään<br />

4 paikkaa (3,7 henkilötyövuotta).<br />

• Vuonna <strong>2011</strong> eläkeiän saavuttaa 7 henkilöä (5,5 henkilötyövuotta), niistä täytetään 5 paikkaa (3,5 henkilötyövuotta).<br />

Kaksi paikka voidaan jättää täyttämättä, johtuen Lapin alueen kouluverkon muutoksista.<br />

• Kokopäivälaitosten ateriapalvelujen uusien toimintatapojen käytönoton ja investointien jälkeen voidaan hyödyntää eläköitymisestä<br />

johtuvaa henkilöstön vähenemistä. Nämä toimenpiteet ovat todennettavissa suunnitelmien edetessä ja<br />

kohdistuvat vuoteen 2012-2013.<br />

Henkilöstön ja henkilötyövuosien määrä 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />

* vakituisia toimia ja virkoja 120 123<br />

* avoimia toimia, täytetty määräaikaisesti 19 15<br />

henkilötyövuosia yhteensä 130,1 127,6<br />

laskennallisen eläkeiän saavuttaa henkilöä 5 7 5 6<br />

Investoinnit<br />

• Mansikkapaikan ateriakuljetusvaunut 40 000 € siirto vuodelta 2010.

78<br />

• Kokopäivälaitosten palvelu- ja ateriatuotannon muutokset; kuljetusvaunut + jäähdytyslaitteet 180 000 (<strong>2011</strong>) ja 70 000<br />

€ (2012).<br />

• Aromin Eväs/Myslin tilausosiosta liittymä Effica-potilastietojärjestelmään 25 000 €.<br />

• Nanun tuotantokeittiön lastauslaiturin suunnittelu kunnostus ja muutos puolilämpimäksi tilaksi 20 000 € (2012) ja<br />

130 000 € (2013)<br />

SUORITTEET JA SUORITEHINNAT 2009, 2010 JA <strong>2011</strong><br />

SUORITTEEN HINTA SUORITTEET<br />

Yksikkö -3,4 % TP TP TA TP <strong>2011</strong><br />

2009 2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> 2009 2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> käyttö<br />

%<br />

Alakoulut 2,76<br />

Alakoulut 2,86 2,81 2,84 2,74 385 910 391 181 382 016 390 734 102,3<br />

Yläkoulut 2,76<br />

Yläkoulut 2,86 2,81 2,84 2,74 267 140 274 521 268 088 270 826 101,0<br />

Kodisjoki 3,56 3,66 kevät 3,81 8 510 9 235 8 198 7 553 92,1<br />

3,94<br />

Kodisjoki<br />

syksy 3,81<br />

2,84<br />

Kirkonkylä 3,98 3,29 2,84 2,74 24 790 29 230 37 640 37 207 98,8<br />

Kauklainen 5,91 6,70 7,07 6,83 6 105 6 724 3 316 3 620 109,2<br />

Kodiksami 6,32 9,60 8,95 8,65 5 735 3 388 1 462 1 308 89,5<br />

Kullanperä 5,93 4,93 5,48 5,29 6 845 7 130 3 512 3 201 91,1<br />

Lukio 2,76 2,81 2,84 2,74 127 550 135 748 128 216 134 062 104,6<br />

Ranskalaiset lapset 2,76 2,81 2,84 2,74 9 696 11 814 8 200 9 884 120,5<br />

Päivähoito ja eo 3,45 3,37 3,41 3,29 404 411 322 913 340 708 343 961 101,0<br />

Esiopetus kouluissa 2,86 2,81 3,41 3,29 32 495 39 274 37 218 94,8<br />

esiopetus Kirkonkylän 3,45 3,95 3,41 3,29 6 656 13 460 9 433 70,1<br />

koulu<br />

esiopetus Kullanperän<br />

koulu<br />

3,45 5,91 5,48 5,29 1 853 990 959 96,9<br />

Ryhmikset 3,45 2,70 2,73 2,64 30 200 27 141 30 020 28 192 93,9<br />

Kodisjoen Touhula + eo 3,45 3,51 2,73 3,81 5 000 2 849 4 428 3 248 73,4<br />

Linnavuoren Myllytonttu 3,45 3,16 4,04 2,64 19 626 9 268 16 785 9 034 53,8<br />

Linnavuoren Muksula 3,45 3,16 4,04 2,64 5 706 3 869 5 500 3 468 63,1<br />

Iltapäiväkerhon välipala<br />

0,9/välip<br />

ala<br />

0,98/vä<br />

lipala<br />

1,14/väl<br />

ipala<br />

1,14/vä<br />

lipala<br />

16 465 13 476 15 040 12 053 80,1<br />

Vanhustyö 3,59 4,09 4,14 4,00 278 386 283 884 326 466 298 511 91,4<br />

Ikäkeskus ja Intervalli 4,00 6 959<br />

Vammaistyö 3,59 4,09 25 312 22 748 22 378 23 931 106,9<br />

- Puhti 4,14 4,00<br />

- Kinno ja Naula 4,14 4,00<br />

Perhetukikeskus 3,59 4,09 4,14 4,00 13 140 7 266 8 700 8 855 101,8<br />

Kotipalveluateriat 3,49 5,52 4,14 4,00 115 241 125 239 145 117 120 630 83,1<br />

Linnavuoren palvelukeskus 3,21 3,54 4,21 4,07 62 050 65 166 55 991 58 552 104,6<br />

Lappi kotipalv. 3,21 4,78 4,21 4,07 25 697 6 702 5 670 8 624 152,1<br />

Terveyskeskus 3,49 4,09 4,14 4,00 206 800 164 655 160 000 181 983 113,7<br />

muut: henkilöstöruokailu, välipalat ym. 65 610 76 000 66 000 70 000 106,1<br />

YHTEENSÄ SUORITTEITA 2 115 925 2 041 151 2 097 175 2 084 006 99,4

79<br />

ATERIAHINNAT <strong>2011</strong>, sisäinen laskutus alv. 0 %<br />

Kustannukset<br />

Tilaaja<br />

aamupala<br />

lounas<br />

välipala<br />

päiväkahvi<br />

päivällinen<br />

iltapa-la<br />

Yhdist.<br />

päiväll.<br />

ja<br />

iltapala<br />

TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong> käyttö<br />

%<br />

Terveyskeskus 3,00 6,00 0,80 6,00 1,20 632 376 € 673 602 € 662 400 € 750 723 € 113,3<br />

Vanhustyö 2,00 4,00 0,80 6,00 5,00 1 252 789<br />

€<br />

- Linnavuori 2,04 4,07 0,81 5,08<br />

- Mansikkapaikka 2,00 6,00 0,80 6,00<br />

1 391 772 € 1 587 296 € 1 460 188 € 92,0<br />

Vammaistyö 90 846 € 93 039 € 92 645 € 95 724 € 103,3<br />

- Kinno 3,82 3,82<br />

- Puhti 2,00 4,00 0,80 5,00<br />

- Naula 3,82<br />

Kotipalvelu(Ripi) 5,40 452 486 € 544 717 € 624 256 € 517 619 € 82,9<br />

- Lapin kotipalvelu 5,49<br />

Perhetukikeskus 4,44 4,44 52 492 € 29 717 € 49 305 € 35 421 € 71,8<br />

Päivähoito + eo 1,64 3,29 1,64 1 088 863 € 1 161 814 € 1 137 758 € 97,9<br />

Ryhmikset 1,31 2,64 1,31 124 688 € 184 074 € 135 554 € 73,6<br />

- Touhula + eo (Kjoki)<br />

1,31 2,64 1,31<br />

- Lapin ryhmikset 1,95 3,90 1,95<br />

eo kouluissa 1,64 3,29 1,64 155 409 € 185 248 € 167 996 € 90,7<br />

- Kirkonkylä 1,64 3,29 1,64<br />

- Kullanperä 2,65 5,29 2,65<br />

Yhteensä päivähoito,ryhmis ja esiopetus<br />

1 306 896<br />

€<br />

Peruskoulut 2,74 2 138 345<br />

€<br />

- Kodisjoki kevät 3,81<br />

- Kodisjoki syksy 3,81<br />

- Kirkonkylä kevät,syksy 2,74<br />

- Kauklainen<br />

6,83<br />

kevät<br />

- Kodiksami kevät 8,65<br />

- Kullanperä kevät 5,29<br />

1 368 960 € 1 531 136 € 1 441 308 € 94,1<br />

2 113 279 € 2 037 704 € 1 995 549 € 97,9<br />

ranskalaiset 2,74 26 761 € 33 197 € 23 258 € 27 082 € 116,4<br />

Iltapäiväkerhot 1,14 22 985 € 26 412 € 42 864 € 34 350 € 80,1<br />

Lukio 2,74 351 337 € 381 452 € 364 133 € 367 330 € 100,9<br />

Yhteensä sisäinen laskutus 6 327 313<br />

€<br />

6 656 147 € 7 014 997 € 6 725 294 € 95,9

80<br />

Työllisyyden hoito<br />

15 Työllisyyden hoito TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Tuet ja avustukset 596 000 -653 930 -57 930 330 094 -388 025 -569,8 282 148<br />

Toimintatuotot 596 000 -653 930 -57 930 330 094 -388 025 -569,8 282 148<br />

Henkilöstökulut -1 626 060 1 643 921 17 861 -760 084 777 945 -4255,5 -664 442<br />

Palvelujen ostot -29 810 32 282 2 472 -3 685 6 157 -149,1 -1 633<br />

Avustukset -431 210 0 -431 210 -433 639 2 429 100,6 -377 999<br />

Toimintakulut -2 087 080 1 676 203 -410 877 -1 197 407 786 530 291,4 -1 044 073<br />

Toimintakate -1 491 080 1 022 273 -468 807 -867 312 398 505 185,0 -761 926<br />

Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2011</strong> toiminnasta<br />

Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan toiminnan perustavoite. Se on kirjattu kuntalakiin ja se<br />

näkyy monin sanamuodoin myös kaupungin strategiassa. Hyvinvointi perustuu työhön ja sen antamaan<br />

toimeentuloon. Työn tuoma aineellinen hyvinvointi on ihmiselle tärkeää, koska se luo edellytykset myös<br />

hyvälle henkiselle, sosiaaliselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Tämän takia työllisyyden edistäminen ja<br />

työttömien työllistymisen tukeminen ovat kunnan keskeisiä tehtäviä. Kunnan toimia tarvitaan erityisesti<br />

pitkäaikaistyöttömyyden tuomien ongelmien korjaamisessa.<br />

Lähivuodet ovat näyttäneet, että yleisen elinkeinopolitiikan keinoin pitkään työttömänä olleiden tilanteeseen<br />

ei saada korjausta edes hyvän talouskehityksen aikana. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt korkealla<br />

tasolla, vaikka työllisyys yleisesti on parantunut. Pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tarvitaan erityistoimia, ja<br />

ne ovat kunnan vastuulla, mikään muu taho niitä ei toteuta.<br />

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />

Talousarvioehdotus perustuu sen ymmärtämiseen, että hyväkään talous- ja työllisyyskehitys ei tuo työtä ja<br />

parempaa hyvinvointia pitkään työttömänä olleille. Markkinavoimat eivät pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaa<br />

ratkaise. Tämän takia kaupungin työllisyyden hoidon määrärahoja ei tule enää supistaa. Tämän ehdotuksen<br />

määrärahoilla työllistämistoiminta voidaan pitää vuosien 2009 ja 2010 tasolla. Vuoden 2010 hyväksyttyyn<br />

talousarvioon verrattuna ehdotuksessa on lisäystä 310 000 €.<br />

Kaupunki on jo pitkään tehnyt yhteistyötä <strong>Rauma</strong> Seudun Katulähetyksen, <strong>Rauma</strong>n seudun työttömien ja<br />

Tyke Oy:n kanssa. Yhteistyökuvioiden rahoitukseen on esitetty yhteensä 260 000 €, missä on lisäystä<br />

39 300 € vuoteen 2010 verrattuna.<br />

Katulähetyksen tuki on ehdotuksessa yht. 140 000 €. Tuettuja hankkeita on kolme: Kaarna-työpajahanke,<br />

sen alainen Projekti 24, jonka toimintatapana on ryhmävalmennus toimenpiteiden piiriin tuleville vaikeasti<br />

työllistyville työttömille sekä vaihtoehtoinen ammattikoulutushanke VALO. Katulähetyksen tukea on ehdotettu<br />

korotettavaksi 27 300 €. Korotuksen perusteluna on VALO-projektin koulutuksen laajentaminen kodin- ja<br />

kiinteistön hoidon alalle.<br />

<strong>Rauma</strong>n seudun työttömien osuus tukiehdotuksesta on 82 000 €., missä on lisäystä 19 000 € vuoden 2010<br />

tukipäätökseen verrattuna. Lisäys kohdentuu pääosin toiminnanohjaajan palkkaukseen.<br />

Yhteistyö Tyke Oy:n kanssa perustuu ostopalvelusopimukseen erityisnuorten työllistymistä tukevasta<br />

työasiamiestoiminnasta. Tuki on 45 000 € edellisten vuosien tapaan.<br />

Projektit ja hankkeet:<br />

Hankkeet, joissa kaupunki on mukana, on selvitetty edellä.<br />

Vuoden <strong>2011</strong> talousarviossa varsinaiseen työllistämistoimintaan oli varattu 823 000 €.<br />

Työllistämissuunnitelma hyväksyttiin tälle pohjalle. Ajatus kuitenkin oli, että hallintokunnat<br />

työllistävät edellisten vuosien tapaan myös omilla määrärahoillaan. Työllistämisen määrällinen<br />

tavoite oli vuoden 2010 taso eli 65 henkilötyövuotta.

81<br />

Työllistämistoiminnan kokonaisuus toteutui melko hyvin hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.<br />

Työllistämiskuukausia kertyi yhteensä 829. Toiminnan piirissä oli yhteensä 175 työtöntä. Vuosiksi<br />

muutettuna työllistettyjen määrä oli yhteensä 69 henkilötyövuotta. Velvoitetyöllistettyjä oli vuoden<br />

aikana kaikkiaan 38 henkilöä. Heidän osuutensa työllistämiskuukausista oli 202. Nuorten työpajalla<br />

oli vuoden aikana työllistettynä eripituisilla työjaksoilla 47 eri nuorta. Kuukausia heistä kertyi<br />

yhteensä 182.<br />

Vuonna <strong>2011</strong> työllistetyissä oli seitsemän yli kaksi vuotta työttömänä ollutta työtöntä, joiden<br />

työllistämistä jatkettiin perustuella 12 kuukauden korkeimmalla tuella työllistämisen jälkeen. Näin<br />

heistä ei jouduta maksamaan työmarkkinatuen maksuosuutta yli kahteen vuoteen.<br />

Palkkatukityöllistämisen nettomenot olivat kirjanpidon tarkistettujen tietojen mukaan yhteensä<br />

890 700 €, josta hallintokuntien omin varoin työllistämisen osuus oli 56 400 €. Työllisyyden hoidon<br />

tulosalueen meno-osuudeksi jää 834 300 € eli ylitystä tuli 11 300 €.<br />

Työllistämissuunnitelma tehtiin oletuksella, että yhden työllistämiskuukauden nettomeno on 1110 €.<br />

Kirjanpidon tarkistettujen lukujen mukaan se kuitenkin nousi vain hiukan edelliseen vuoteen<br />

verrattuna ja oli 1075 € (1070 € v 2010). Viime vuonna työvoimahallinnon palkkatuet kattoivat<br />

palkkamenoista 56,4 % (57,0 %).<br />

Myönteistä viime vuoden kehityksessä oli työmarkkinatuen maksuosuuden selvä pieneneminen.<br />

Vuonna 2009 osuuksia maksettiin yhteensä 1,38 m€ ja vuonna 2010 1,26 m€ ja viime vuonna 1,16 m€.<br />

Vähennys oli siten 100 000 €. Kahden viime vuoden aikana säästöä on saatu syntymään yhteensä<br />

220 000 €. Vuoden lopulla työmarkkinatuen maksulistalla olevien määrä asettui noin 330 hengen<br />

tasolle, mikä osaltaan kertoo kaupungin aktivointitoimien ja erityisesti kuntouttavan työtoiminnan<br />

jatkumisesta hyvällä tasolla. Kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteisiin osallistui viime vuoden<br />

aikana kaikkiaan 136 henkeä (142 v 2010).<br />

Yhteistyö työllistämiskumppaneiden kanssa on aikaisempien vuosien tapaan sujunut hyvin.<br />

Varsinainen työllistämistoiminta *2007 2008 2009 **TP2010 TA<strong>2011</strong> **TOT <strong>2011</strong><br />

Palkkamenot, € (milj.) 1,08 1,15 1,42 1,46 1,42 1,57<br />

Työllistämistuet, € (milj.) 0,51 0,55 0,70 0,63 0,6 0,68<br />

Nettomenot, € (milj.) 0,57 0,60 0,72 0,83 0,82 0,89<br />

Tukipäivät 13 900 14 980 16 560 16 940 15 600 17 960<br />

Netto/tukipäivä, € 41,0 40,2 43,4 49,1 52,6 49,6<br />

Työllistäminen keskimäärin 53 57 64 65 60 69<br />

* Eläkemenoperusteisen eläkemaksun uuden kirjaamistavan takia euromäärät 2007-<strong>2011</strong> eivät ole suoraan<br />

vertailtavissa edellisten vuosien lukujen kanssa.<br />

** Luvuissa ovat mukana hallintokuntien omin varoin työllistetyt, joiden osuus nettomenoista oli 56 400 €<br />

vuonna <strong>2011</strong>.

82<br />

Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />

21 Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 3 501 538 681 165 4 182 703 3 788 602 394 101 90,6 3 290 700<br />

Maksutuotot 8 556 380 0 8 556 380 8 581 973 -25 593 100,3 8 321 345<br />

Tuet ja avustukset 1 315 200 79 205 1 394 405 1 344 992 49 413 96,5 1 389 637<br />

Vuokratuotot 562 340 0 562 340 554 487 7 853 98,6 445 219<br />

Muut tuotot 294 620 0 294 620 154 232 140 388 52,3 794 480<br />

Toimintatuotot 14 230 078 760 370 14 990 448 14 424 286 566 162 96,2 14 241 381<br />

Henkilöstökulut -42 221 162 -2 630 790 -44 851 952 -44 770 861 -81 090 99,8 -42 292 135<br />

Palvelujen ostot -66 757 118 -555 647 -67 312 765 -69 983 179 2 670 414 104,0 -64 619 459<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 572 040 -150 440 -3 722 480 -4 071 646 349 166 109,4 -4 388 055<br />

Avustukset -6 400 950 0 -6 400 950 -6 447 040 46 090 100,7 -6 045 189<br />

Vuokrat -3 505 960 0 -3 505 960 -3 496 967 -8 993 99,7 -2 479 072<br />

Muut kulut -48 620 -1 750 000 -1 798 620 -86 476 -1 712 144 4,8 -77 649<br />

Toimintakulut -122 505 850 -5 086 876 -127 592 726 -128 856 169 1 263 443 101,0 -119 901 560<br />

Toimintakate -108 275 772 -4 326 506 -112 602 278 -114 431 883 1 829 605 101,6 -105 660 179<br />

Poistot -141 050 0 -141 050 -224 797 83 747 159,4 -424 841<br />

KV 5.3.2012 § 27 (ylitys 1.829.604,98)<br />

Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2011</strong> toiminnasta<br />

Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen<br />

Yhdistetty sosiaali- ja terveysvirasto aloittaa toimintansa 1.1.<strong>2011</strong>. Tästä seuraa välittömästi vanhuspalvelujen<br />

parempi kokonaisvaltainen koordinointi. Yhdistyminen parantaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisointia,<br />

mutta varsinaiseen tavoitteeseen päästään vasta Medi<strong>Rauma</strong>n myötä. Vastaavalla tavalla lapsiperheiden<br />

palvelujen kokonaisvaltainen järjestäminen helpottuu. Asia kytkeytyy myös osin Medi-<strong>Rauma</strong><br />

asiaan, mutta myös käynnissä olevaan Kaste-projektiin. Hyvin moni muukin asia (mm. pääterveysaseman<br />

laajennus ja saneerausratkaisut) kytkeytyvät Medi<strong>Rauma</strong>an. Siksi asiasta on saatava ratkaisu vielä vuoden<br />

2010 aikana. Tämä mahdollistaa myös sosiaali- ja terveystoimen aktiivisen panoksen Lounaisrannikkoyhteistyöhön<br />

<strong>Rauma</strong> – Vakka-Suomi akselilla tiivistämällä <strong>Rauma</strong>n Aluesairaalan ja Vakka-Suomen sairaalan<br />

yhteistyötä. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu vahvasti kaupungin hyvinvointistrategian laatimistyöhön.<br />

Medi<strong>Rauma</strong>sta päästiin sopimukseen sairaanhoitopiirin kanssa ja keskeiset osat <strong>Rauma</strong>n aluesairaalan<br />

toiminnoista siirtyivät <strong>Rauma</strong>n kaupungin vastuulle 1.1.2012. Yhteistyön suunnittelu Vakka-<br />

Suomen sairaalan kanssa on mahdollista, kun oma palvelutuotanto on saatu riittävästi hallintaan.<br />

Hyvinvointistrategian laadinnan esivaiheeseen, hyvinvointikertomuksen laadintaan, osallistuttiin.<br />

Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönottoa suunnitellaan.<br />

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset<br />

Medi<strong>Rauma</strong>n myötä tapahtuu suuria toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia, joita ei ole voitu huomioida<br />

talousarvion laadinnassa neuvottelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi. Neuvola-asetuksen velvoittamana<br />

perustetaan lisää terveydenhoitajan vakansseja. Tämä vauhdittaa hyvinvointineuvolan toteuttamista. Lastensuojelussa<br />

pyritään reagoimaan riittävän nopeasti ja täten estämään lasten huostaanotto. Tätä varten<br />

esitetään perhetukikeskukseen lisää ohjaajia. Laitoksiin sijoittelusta johtuvat kustannukset ovat nousseet<br />

nopeasti. Perhetukikeskuksen toimintaa vahvistamalla vähennetään näitä kustannuksia. Kustannusvaikutus<br />

näkyy 1–3 vuoden viiveellä. Toimintaa tehostetaan kilpailuttamalla mm. asumispalveluja. Vuoden <strong>2011</strong><br />

talousarvioon on sisällytetty myös palkkavaraus 2 lääkärille, 3 hammaslääkärille ja puheterapeutille, jotka<br />

saatiin palkattua vuoden 2010 aikana ja joiden vakanssien palkkavaraus poistettiin vuoden 2010 talousarviosta<br />

vakanssien sen hetkisestä täyttämättömyydestä johtuen.<br />

Suunnitellut keskeiset vakanssilisäykset ja palkkavaraukset ovat toteutuneet. Asumispalvelujen<br />

kilpailutuksen seurauksena tehtiin syksyllä 2010 päätökset uusista palveluntuottajista. Osa päätöksistä<br />

on voitu toteuttaa. Vanhusten, kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelupäätöksistä<br />

valitettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi loppuvuodesta <strong>2011</strong> valitukset. Vanhusten<br />

asumispalvelujen päätöksestä on valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukset ovat<br />

viivästyttäneet tarvittavaa uudisrakentamista. Ensimmäinen uusi vanhusten tehostetun palveluasumisen<br />

yksikkö otetaan käyttöön 1.6.2012.

83<br />

Henkilöstö<br />

Talousarvio sisältää seuraavat henkilöstömuutokset:<br />

A. uudet vakanssit<br />

Talousarvioon sisältyvät seuraavat henkilöstölisäykset:<br />

5 terveydenhoitajaa neuvolatoimintaan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon<br />

KJ: Perustetaan 3 hoitajan tointa 1.7.<strong>2011</strong> alkaen (2 äitiysneuvolaan ja 1<br />

kouluterveydenhuoltoon).<br />

1 puheterapeutti lääkinnälliseen kuntoutukseen<br />

1 psykologi työterveyshuoltoon<br />

1 sosiaalityöntekijä aikuis- ja perhetyöhön<br />

KH: Virka perustetaan 1.4.<strong>2011</strong> alkaen<br />

KJ: Virka perustetaan 1.7.<strong>2011</strong> alkaen.<br />

3 ohjaajaa lastensuojelutyöhön<br />

KH: Perustetaan 2 ohjaajan virkaa 1.4.<strong>2011</strong> alkaen<br />

KJ: Perustetaan 1 ohjaajan virka.<br />

3 sosiaaliohjaajaa vammaispalveluihin<br />

KH: Perustetaan 1 sosiaaliohjaajan virka 1.7.<strong>2011</strong> alkaen<br />

KJ: Perustetaan 2 sosiaaliohjaajan tointa/virkaa.<br />

5 lähihoitajaa vammaispalveluihin<br />

3 lähihoitajaa vanhuspalveluihin<br />

1 ammattimies lääkinnälliseen kuntoutukseen (apuvälineiden huoltoon)<br />

Osa uusien vakanssien palkkakustannuksista katetaan joko maksutuottojen korottumisella taikka ostopalvelujen<br />

määrän vähennyksen seurauksena tai ostopalvelujen kilpailutuksen kautta syntyvällä kustannussäästöllä.<br />

Kaikki virkapaketin mukaiset vakanssilisäykset on toteutettu.<br />

B. nimikemuutokset<br />

Talousarvio sisältää myös sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymiseen liittyen lukuisan määrän nimikemuutoksia,<br />

joiden kokonaiskustannusvaikutus on kuitenkin vähäinen.<br />

Kaikki virkapaketin mukaiset nimikemuutokset on toteutettu.<br />

C. virkapaketin kustannusvaikutus<br />

Virkapaketin kokonaisnettokustannusvaikutus on noin 0,3 M€.<br />

Virkapaketin kustannusarvio on toteutunut.<br />

Tärkeimmät investoinnit<br />

Talousarvio sisältää yhteensä 618.000 euron määrärahan sosiaali- ja terveysviraston investointeihin. Merkittävimmät<br />

investointikohteet ovat uuden vanhus- ja vammaispalvelulaitoksen Mansikkapaikan irtaimistohankinnat<br />

(kustannuksiltaan noin 200.000) sekä hammashoitoyksiköiden uusintoihin liittyvät investoinnit<br />

(kustannuksiltaan noin 150.000) ja viraston atk-hankinnat (oheislaitteet ja uudet sovellukset, kustannuksiltaan<br />

noin 200.000).<br />

KJ: Mansikkapaikan irtaimisto 200.000 euroa, muut sosiaali- ja terveyslautakunnan investoinnit yhteensä<br />

300.000 euroa.<br />

Talousarvioon varatun 500.000 euron lisäksi investointeihin oli käytettävissä edelliseltä vuodelta<br />

siirtyneitä määrärahoja noin 62.000 euroa. Lisäksi valtuusto myönsi budjettivuoden kuluessa virastolle<br />

yhteensä 1.000.000 euroa käytettäväksi Medi<strong>Rauma</strong> –hankkeen edellyttämiin investointeihin.<br />

Mansikkapaikan irtaimistohankintoja toteutettiin yhteensä 182.304 eurolla.<br />

Muut merkittävimmät investointikohteet olivat Pyynpään yhden hammashoitoyksikön uusiminen,<br />

keskushammashoitolan kahden hoitoyksikön uusiminen, suunterveydenhuollon vuosittaiset instrumenttihankinnat<br />

sekä erilaiset atk- hankinnat (mm. Effica Raportointi ja Kansalaisen ajanvaraus

sekä työasemahankintoja). Myös ympäristölaboratorioon hankittiin uusia laitteita (mikroskooppi ja<br />

kaksi inkubaattoria).<br />

Käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista on siirretty yhteensä noin 350.000 euroa käyttäväksi<br />

vuonna 2012 Mansikkapaikan loppuihin irtaimistohankintoihin sekä atk-hankintoihin ja Medi<strong>Rauma</strong><br />

- hankkeeseen liittyviin vuodenvaihteessa <strong>2011</strong>/2012 keskeneräisinä olleisiin hankkeisiin.<br />

Projektit ja hankkeet<br />

<strong>Rauma</strong>n sosiaali- ja terveysvirastossa kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita laadunhallinnan kehittämisprojektin<br />

kautta. Palvelustrategian keskeisten prosessien kuvaamista jatketaan ja niiden sisäinen auditointi<br />

jatkuu vuonna <strong>2011</strong>. ISO 9001:2008 standardin mukainen laatujärjestelmän viitekehys toimii palvelujen<br />

jatkuvan kehittämisen välineenä. Palveluprosessien arvioinnin ja kuvaamisen avulla uudistetaan myös<br />

palvelujen tuottamistapoja.<br />

Sosiaali- ja terveyskeskuksen laatujärjestelmän kehittäminen eteni tiiviisti. Kehittämistyössä noudatettiin<br />

ISO 9001:2008 standardia. Palvelujen keskeisiä prosessikuvauksia on nyt n. 80 ja niistä on<br />

sisäisesti auditoitu 52. Henkilökunnasta on koulutettu sisäisiä suditoijia n. 60 henkilöä. Viraston<br />

laatujärjestelmän yleinen osa ja johtamiskäytänteet ulkoisesti auditoitiin lokakuussa SAMK:n toimesta.<br />

Toiminnan kuvaamisessa on hyödynnetty Microsoftin SharePoint dokumenttien hallintaohjelmaa,<br />

mikä onkin laajentunut varsin monipuoliseksi sisäiseksi tiedonvälitysohjelmaksi.<br />

Toukokuussa järjestettiin kaksi samansisältöistä LaatuForum koulutus -iltapäivää henkilöstölle.<br />

Osallistuttiin myös Conmedicin valtakunnallisen laatuverkoston valtimotautiprosessien kehittämiseen.<br />

Potilasturvallisuussuunnitelman kuvaaminen alkoi.<br />

<strong>Rauma</strong>n sosiaali- ja terveysvirasto on mukana kolmessa STM:n tukemassa KASTE–hankkeessa. <strong>Rauma</strong>n<br />

Lanu on osa laajempaa Remontti hanketta, jossa uudistetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita<br />

fokuksena ongelmien ennalta ehkäisy ja varhaisen puuttumisen vahvistaminen. LÄNSI 2012 hankkeessa<br />

keskitytään peruspalveluiden yhteydessä toteutettavaan mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen,<br />

ongelmien ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Länsi-Suomen Vanhusten palvelurakenteen kehittämishankkeen<br />

tavoitteena on ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen sekä painopisteen siirtäminen<br />

laitospalveluista avopalveluihin. Hankkeen tavoitteena on ikääntyneiden neuvontakeskuksen perustaminen<br />

ja kotona selviytymisen tukeminen. Näitä Kaste – hankkeita hallinnoi Satakunnan sairaanhoitopiiri, joka<br />

huolehtii kuntien omarahoitusosuudesta.<br />

Lapset, nuoret ja lapsiperheet – verkostomainen tapa järjestää tukipalveluja (<strong>Rauma</strong>n Lanu) – hanke<br />

eteni aloitusviiveen jälkeen hyvin ja henkilöstöä on osallistunut aktiivisesti mallintamistyöhön. Perhehoidon<br />

tuen pilottihanke, joka alkoi loppuvuodesta 2010 ja päättyy 31.3.2012, on jo näyttänyt vaikuttavuuttaan<br />

perhehoidon tuen konkreettisella lisääntymisellä ja perhehoidon osuuden kasvuna<br />

lastensuojelun sijaishuollon ensisijaisena vaihtoehtona. Länsi 2012 hankkeessa on edetty tavoitteiden<br />

mukaisesti ja hankkeen runsas koulutustarjonta hanketyöntekijöiden työpanoksen ohella on<br />

lisännyt sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön päihde- ja mielenterveysosaamista.<br />

Toiminnallisesti merkittävän Medi<strong>Rauma</strong> hankkeen myötä jatketaan jo käynnistynyttä työnjaon kehittämistä<br />

sekä alueellisesti että myös ammattiryhmien välillä. <strong>Rauma</strong> jatkaa valtakunnallisessa TedBM-hankkeessa<br />

kehitetyn hyvinvointineuvolamallin käyttöönottoa.<br />

Työnjaon kehittämistä jatkettiin vastaanotoilla työparityöskentelyä kehittämällä.<br />

<strong>Rauma</strong>n sosiaali- ja terveysvirasto osallistuu aktiivisesti <strong>Rauma</strong>n kaupungin hyvinvointistrategian ja hyvinvointikertomuksen<br />

laadintaan. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen tavoite sosiaali- ja terveyspalvelujen<br />

tuottamisessa.<br />

Osallistuttiin hyvinvointikertomuksen kuvaamiseen ja tehtiin aloite sähköisen hyvinvointikertomuksen<br />

käyttöönotosta.<br />

84

85<br />

Talous- ja hallintopalvelut<br />

21000 Talous- ja hallintopalvelut<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 100 613 165 613 265 822 637 -209 372 134,1 105 294<br />

Tuet ja avustukset 1 000 3 583 4 583 3 583 1 000 78,2 6 419<br />

Vuokratuotot 3 000 0 3 000 10 479 -7 479 349,3 23 292<br />

Muut tuotot 32 620 0 32 620 40 925 -8 305 125,5 3 725<br />

Toimintatuotot 36 720 616 748 653 468 877 625 -224 157 134,3 138 729<br />

Henkilöstökulut -1 840 820 636 368 -1 204 452 -1 187 373 -17 079 98,6 -2 107 708<br />

Palvelujen ostot -864 280 32 166 -832 114 -937 232 105 118 112,6 -692 750<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 420 -66 886 -122 306 -107 050 -15 256 87,5 -118 711<br />

Avustukset -50 000 0 -50 000 -42 350 -7 650 84,7 -37 804<br />

Vuokrat -126 850 0 -126 850 -130 827 3 977 103,1 -192 606<br />

Muut kulut -10 500 0 -10 500 -52 500 42 000 500,0 -8 468<br />

Toimintakulut -2 947 870 601 648 -2 346 222 -2 457 332 111 110 104,7 -3 158 047<br />

Toimintakate -2 911 150 1 218 396 -1 692 754 -1 579 707 -113 047 93,3 -3 019 317<br />

Poistot -46 280 0 -46 280 -80 312 34 032 173,5 -307 712<br />

KH: 40.000 euroa henkilöstökulut taloussihteerille. Mahdolliset muut taloushallinnon lisäresurssitarpeet<br />

selviävät Medi<strong>Rauma</strong>n valmistelun edetessä.<br />

KJ: Tulosalueella tehty seuraavat vähennykset:<br />

- Logistiikkakeskuksen kulut 35.000 euroa<br />

- Muut toimintakulut 4.500 euroa<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Varmistetaan, että sosiaali- ja terveysvirastojen<br />

yhdistäminen tapahtuu<br />

mahdollisimman tarkoituksenmukaisella<br />

tavalla hallinnon ja talouden<br />

tehtävien hoidon kannalta.<br />

• Kaupunki siirtyy vuoden 2010 loppupuolella<br />

käyttämään Satakunnan<br />

sairaanhoitopiirin ylläpitämän terveydenhuollon<br />

tarvikkeiden toimituksia<br />

tuottavan logistiikkakeskuksen<br />

palveluja. Huolehditaan siitä, että<br />

uuden toimintatavan käyttöönotto<br />

tapahtuu koko virastossa mahdollisimman<br />

sujuvasti ja että uudistuksesta<br />

saadaan mahdollisimman<br />

suuri taloudellinen hyöty.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Virastojen yhdistymistä koskevan<br />

tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen.<br />

• Logistiikkakeskuksen palvelujen<br />

käyttöönotto on toteutunut. Toiminnan<br />

käynnistyminen ei kuitenkaan<br />

ole sujunut ongelmitta,<br />

vaan tavaratoimituksiin on liittynyt<br />

runsaasti virheitä ja viivästymisiä.<br />

Yhtenä syynä on ollut logistiikkakeskuksen<br />

atk- järjestelmän<br />

puutteet ja toisena uuden<br />

toimintatavan opetteluun liittyneet<br />

molemminpuoliset alkuvaikeudet.<br />

Atk- järjestelmän virheet<br />

on nyt saatu korjatuksi ja uuden<br />

toimintatavan kanssa ollaan pääsemässä<br />

paremmin ”sinuiksi”.

86<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Varmistetaan, että sosiaali- ja terveysvirastojen<br />

yhdistäminen tapahtuu<br />

mahdollisimman tarkoituksenmukaisella<br />

tavalla hallinnon ja talouden<br />

tehtävissä työskentelevien<br />

henkilöiden motivoinnin kannalta.<br />

2. Turvataan osaava henkilöstö • Huolehditaan hallinnon ja talouden<br />

tehtävissä työskentelevien henkilöiden<br />

osaamisen ylläpidon edellyttämästä<br />

täydennyskoulutuksesta sekä<br />

prosessien ja rakenteiden muutoksista<br />

mahdollisesti aiheutuvien tehtävämuutosten<br />

edellyttämästä lisäkoulutuksesta.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Tavoite on pääpiirteittäin toteutunut.<br />

Kahden kulttuurin aito sulautuminen<br />

yhdeksi vie kuitenkin<br />

aikansa ja tässä riittää yhdistyneellä<br />

työyhteisöllä vielä jatkossakin<br />

”sisäistä rakentamista”.<br />

• Yksilötasolla tehtävämuutokset ja<br />

näistä johtuneet lisäkoulutustarpeet<br />

jäivät lopulta melko vähäisiksi.<br />

Ympäristöterveydenhuolto<br />

21100 Ympäristöterveydenhuolto<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 900 -900 0,0 750<br />

Maksutuotot 345 380 0 345 380 405 328 -59 948 117,4 419 641<br />

Tuet ja avustukset 1 500 3 706 5 206 9 266 -4 060 178,0 7 566<br />

Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 405<br />

Toimintatuotot 346 880 3 706 350 586 415 494 -64 908 118,5 428 362<br />

Henkilöstökulut -1 019 380 -117 128 -1 136 508 -1 140 950 4 442 100,4 -1 021 655<br />

Palvelujen ostot -235 530 -22 749 -258 279 -234 808 -23 471 90,9 -229 739<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76 520 -18 553 -95 073 -82 379 -12 695 86,6 -117 693<br />

Vuokrat -76 610 0 -76 610 -79 619 3 009 103,9 -43 149<br />

Muut kulut -60 0 -60 -579 519 965,6 -2 639<br />

Toimintakulut -1 408 100 -158 431 -1 566 531 -1 538 336 -28 195 98,2 -1 414 874<br />

Toimintakate -1 061 220 -154 725 -1 215 945 -1 122 841 -93 104 92,3 -986 512<br />

Poistot -23 320 0 -23 320 -23 327 7 100,0 -23 327<br />

KJ: Tulosalueella tehty seuraavat vähennykset:<br />

- Muut toimintakulut 1.700 euroa<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Toteutetaan valvontasuunnitelman<br />

tavoitteet.<br />

• Valvontasuunnitelmassa esitettyjä<br />

tarkastustiheyksiä harvemmin tarkastettuja<br />

kohteita on kohderyhmätasolla<br />

vuoden lopussa elintarvikevalvonnassa<br />

alle 20 % ja terveydensuojeluvalvonnassa<br />

suuririskisimmissä<br />

kohderyhmissä alle 30 %.<br />

• Ruokamyrkytystyöryhmä kokoontuu<br />

vähintään kerran, vaikka epidemiaepäilyjä<br />

ei tulisikaan.<br />

• Tarjotaan kaupunkilaisille laadukkaita<br />

ja luotettavia laboratoriopalveluja<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Valvontasuunnitelman tavoitteiden<br />

toteutumisesta on suunnitelman<br />

mukaisesti laadittu sotelautakunnalle<br />

yksityiskohtainen<br />

raportti<br />

• Tavoite on pääsääntöisesti toteutunut.<br />

Poikkeamat ovat kauneushoitoloiden<br />

ja uimapaikkojen terveydensuojelulain<br />

mukaisissa<br />

tarkastuksissa sekä elintarvikevalvonnassa<br />

kahdessa kohdemäärältään<br />

hyvin pienessä kohderyhmässä.<br />

• Tavoite on toteutunut.

87<br />

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä<br />

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

6. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

ylläpitämällä SFS-EN ISO/IEC<br />

17025:2005 –standardin mukaista<br />

laatujärjestelmää.<br />

• Ympäristölaboratorion tutkimusvalikoimaa<br />

kehitettäessä otetaan huomioon<br />

asukkaiden ja yritysten tarpeet<br />

sekä lainsäädännön vaatimukset.<br />

• Kehitetään yhteistyötä uusyritysneuvonnan<br />

kanssa<br />

• Tarjotaan yrityksille niiden tarvitsemia<br />

laboratoriopalveluja ja näytteenottoa<br />

laboratorion resurssien<br />

mukaan.<br />

• Ympäristölaboratoriossa valmistaudutaan<br />

OL 4 –hankkeeseen pitämällä<br />

yllä OL-3 –projektin aikana<br />

hankittua osaamista.<br />

• Ilmanvaihdon riittävyyteen liittyvä<br />

tarkastus tai mittaus tehdään vähintään<br />

25 %:ssa kouluja ja päiväkoteja<br />

• Kaikki ravintoloiden tupakointitilat<br />

tarkastetaan.<br />

• Tupakan myyntipaikoista tarkastetaan<br />

vähintään 20 %.<br />

• Erityistilanneohjeistuksen päivittämistä<br />

jatketaan.<br />

• Ympäristölaboratorio varautuu toimimaan<br />

poikkeusoloissa. Turvataan<br />

välttämättömät perustutkimukset.<br />

• Henkilökunnan osaamista kehitetään<br />

niin, että erityistilanteissa pystytään<br />

tutkimaan suuria näytemääriä.<br />

• Tavoite on toteutunut. FINAS<br />

akkreditointipalvelu on edelleen<br />

todennut laboratorion laatujärjestelmän<br />

täyttävän standardin SFS-<br />

EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimukset.<br />

• Tavoite on toteutunut. Laboratoriossa<br />

on otettu käyttöön uusia<br />

tutkimusmenetelmiä uusien asiakasyritysten<br />

tarpeiden mukaisesti.<br />

• Tavoite on toteutunut. Yrityspalvelu<br />

Enterin kanssa on ollut tapaaminen<br />

toukokuussa.<br />

• Tavoite on toteutunut. Laboratorio<br />

on sopinut pitkäaikaisesta yhteistyöstä<br />

kolmen uuden yritysasiakkaan<br />

kanssa.<br />

• Tavoite on toteutunut. Laboratorio<br />

jatkaa analyysipalveluiden tarjoamista<br />

OL-3-projektiin liittyville<br />

yrityksille.<br />

• Tavoite on toteutunut.<br />

• Tavoite on toteutunut.<br />

• Tavoite on toteutunut. Myyntipaikoista<br />

on tarkastettu noin 29 %.<br />

• Tavoite on toteutunut. Erityistilanneohjeistukseen<br />

on tehty laaja<br />

päivitys.<br />

• Tavoite on toteutunut. Laboratorio<br />

osallistui elokuussa säteilyonnettomuustilannetta<br />

kuvaavaan<br />

harjoitukseen.<br />

• Tavoite on toteutunut. Kaksi kemian<br />

osaston laboranttia on perehdytetty<br />

mikrobiologisiin vesitutkimuksiin<br />

ja mikrobiologi radioaktiivisuusmittauksiin.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Terveydensuojelu-, tupakka- ja<br />

tuoteturvallisuusvalvonnan valvontakohteiden<br />

riskinarviointia kehitetään.<br />

• Kehitetään kunnaneläinlääkäreiden<br />

työnjakoa ja ratkaistaan kysymys<br />

valtion virkatehtävien järjestämistavasta.<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon<br />

laatujärjestelmien kehitystyötä<br />

jatketaan.<br />

• Kehitetään laboratorion yhteistyötä<br />

kaupungin teknisen toimen laitosten<br />

kanssa.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Tavoite ei ole toteutunut.<br />

• Tavoite on toteutunut osittain.<br />

Valtion virkatehtävien hoitamiseksi<br />

on perustettu valvontaeläinlääkärin<br />

virka. Täyttölupaa ei<br />

saatu vuoden <strong>2011</strong> loppuun<br />

mennessä.<br />

• Tavoite on toteutunut. Terveysvalvonnassa<br />

on luotu ja hyväksytty<br />

uusia toimintaohjeita. Eläinlääkintähuollossa<br />

laatukäsikirjan<br />

ja keskeisimpien toimintaohjeiden<br />

kirjoittaminen on käynnistetty.<br />

• Tavoite on toteutunut.<br />

• Laboratoriossa tehdään Lapin<br />

vesilaitoksen käyttötarkkailunäytteiden<br />

tutkimukset.

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

88<br />

• Kehitetään tietohallintopalvelujen<br />

avustuksella mahdollisuuksia ilmoituksen<br />

tai hakemuksen tekemiseksi<br />

internetissä.<br />

• Kehitetään internet –sivustoa lisäämällä<br />

sivuille lomakkeita, asiakasohjeita<br />

ja näytelähetteitä.<br />

• Tehdään terveysvalvonnan tiedonhallintajärjestelmään<br />

valtakunnallisen<br />

kohde- ja valvontatietojärjestelmän<br />

edellyttämät muutokset.<br />

• Tavoite ei ole toteutunut. Toivotut<br />

ominaisuudet saataneen, kun<br />

kaupunki ottaa käyttöön uuden<br />

internet-sivujen julkaisujärjestelmän.<br />

• Tavoite on toteutunut. Terveydensuojelulain<br />

mukaiset ilmoituslomakkeet<br />

on uudistettu. Laboratorion<br />

internet -sivuille on lisätty<br />

kaksi yleisimmin käytössä olevaa<br />

tutkimuslähetettä.<br />

• Tavoite on toteutunut osittain.<br />

Valtakunnallinen valvontatietojärjestelmä<br />

ja YHTIkohdetietojärjestelmä<br />

otettiin<br />

käyttöön vasta vuoden 2012<br />

alussa.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • Mahdollistetaan henkilöstön täydennyskoulutus<br />

ja kannustetaan<br />

nykyisiin työtehtäviin liittyvään lisäkoulutukseen.<br />

• Eläinlääkäripäivystykseen hankitaan<br />

mahdollisuuksien mukaan päivystyssijaisia<br />

vakituisten viranhaltijoiden<br />

työsidonnaisuuden vähentämiseksi.<br />

• Pidetään kehityskeskustelut vähintään<br />

kerran.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Tavoite on toteutunut.<br />

• Tavoite on toteutunut. Päivystyssijaisten<br />

rekrytoinnissa on onnistuttu<br />

hyvin.<br />

• Tavoite on toteutunut.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa • Laitehankinnoissa painotetaan<br />

laitteiden kustannustehokkuutta.<br />

• Laboratorioanalyysivalikoimaa laajennettaessa<br />

selvitetään menetelmän<br />

kysyntä lähiseudulla ja säädösmuutosten<br />

vaikutukset.<br />

• Tavoite on toteutunut: Myös alle<br />

kilpailutusrajojen maksavien laitteiden<br />

hankinnassa on vertailtu<br />

usean eri toimittajan hintoja ja<br />

valittu kustannusten suhteen<br />

edullisin.<br />

• Tavoite on toteutunut.<br />

Laboratorio on validoinut kaksi<br />

menetelmää akkreditoitavaksi.

89<br />

Tunnusluvut<br />

TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Asukkaita 1.1. (Eurajoki mukana 07‐08) 39 793 39 715 39 715<br />

TERVEYSVALVONTA<br />

Elintarvikevalvonta<br />

‐ tarkastuskäyntejä 406 431 410 393<br />

‐ viranomaisnäytteitä 181 435 280 358<br />

Terveydensuojelulain mukainen valvonta<br />

‐ asuntojen ja muiden oleskelutilojen<br />

156 134 140 155<br />

tarkastuksia ja näytteenottokäyntejä<br />

‐ muita tarkastuskäyntejä 152 257 100 235<br />

Muut valvontatehtävät<br />

‐ tarkastuskäyntejä 37 31 50 117<br />

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO<br />

‐ Sairaskäyntejä, pieneläimet 2 374 3 356 3 600 4388<br />

‐ Sairaskäyntejä, suureläimet 330 306 520 438<br />

‐ Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä 47 72 100 71<br />

YMPÄRISTÖLABORATORIO, tutkimukset 24 811 25 164 24 400 24771<br />

‐ Talousvesitutkimukset 7 738 7 134 8 000 5729<br />

‐ Uimavesitutkimukset 3 066 2 902 2 800 2879<br />

‐ Elintarviketutkimukset 2 051 2 456 2 200 2496<br />

‐ Asumisterveystutkimukset 518 775 1 100 391<br />

‐ Humaanisalmonellatutkimukset 736 667 600 678<br />

‐ Muut salmonellatutkimukset 2 273 681 900 642<br />

‐ Hygieniatutkimukset 567 739 450 978<br />

‐ Trikiinitutkimukset 2 614 5 124 4 000 4454<br />

‐ Eläintautitutkimukset 301 231 350 145<br />

‐ Muut tutkimukset 4 947 4 455 4 000 6379

90<br />

Avoterveydenhuolto<br />

21200 Avoterveydenhuolto TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 1 837 646 0 1 837 646 1 534 492 303 154 83,5 1 571 099<br />

Maksutuotot 1 678 600 0 1 678 600 1 617 738 60 862 96,4 1 581 928<br />

Tuet ja avustukset 25 700 7 165 32 865 82 952 -50 087 252,4 42 894<br />

Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0,0 -200<br />

Muut tuotot 0 0 0 3 770 -3 770 0,0 2 811<br />

Toimintatuotot 3 541 946 7 165 3 549 111 3 238 952 310 159 91,3 3 198 532<br />

Henkilöstökulut -13 168 262 -1 279 169 -14 447 431 -13 909 906 -537 525 96,3 -12 378 215<br />

Palvelujen ostot -5 755 576 -279 529 -6 035 105 -6 886 455 851 351 114,1 -6 434 794<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 731 970 -54 511 -1 786 481 -2 071 566 285 085 116,0 -2 007 292<br />

Avustukset -24 550 0 -24 550 -24 038 -512 97,9 -24 275<br />

Vuokrat -996 130 0 -996 130 -940 914 -55 216 94,5 -661 979<br />

Muut kulut -21 370 -300 000 -321 370 -5 489 -315 881 1,7 -27 259<br />

Toimintakulut -21 697 858 -1 913 209 -23 611 067 -23 838 369 227 302 101,0 -21 533 813<br />

Toimintakate -18 155 912 -1 906 043 -20 061 955 -20 599 417 537 461 102,7 -18 335 280<br />

Poistot -55 360 0 -55 360 -87 315 31 955 157,7 -66 440<br />

KV 5.3.2012 § 27 (ylitys 537.461,41)<br />

KJ: Tulosalueella tehty seuraavat muutokset:<br />

- Virkapaketista vähennetty 2 hoitajaa ja 3 hoitajaa ½ vuoden osalta, vaikutus 129.500 euroa<br />

- Ilmainen ehkäisyn aloittamista siirretään alkamaan 1.7.<strong>2011</strong> lukien, vaikutus 20.000 euroa<br />

- Suun terveydenhuollon ostopalveluja karsittu 30.000 euroa<br />

- Muita toimintakuluja karsittu 25.300 euroa<br />

- Lisätty työterveyshuollon tuottoja 40.000 euroa<br />

- Lisätty As Oy Lemsanpuiston yhtiövastikkeet 40.000 euroa<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Järjestetään kuntalaisille oikeaaikaisesti<br />

ja yksilöllisesti suunnitellut<br />

terveydenhuollon palvelut<br />

• Edistetään asukkaiden terveydentilaa<br />

ja hyvinvointia ennaltaehkäisevillä<br />

toimenpiteillä.<br />

• Hoitotakuun toteutuminen<br />

• Neuvola-asetuksen (380/2009)<br />

toteuttaminen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Asiakkaiden kokonaiskäyntimäärä<br />

toteutui suunnitelman mukaan.<br />

• Asukastyytyväisyyskyselyä ei ole<br />

tehty kertomusvuonna. Vastaanotolla<br />

käyneille tehdyssä Happy<br />

Or Not kyselyssä tyytyväisyysaste<br />

oli päivystyksessä lähes 80 %<br />

ja lääkärien ja hoitajien vastaanotolla<br />

90%.<br />

• Asiakaspalautteiden seuranta on<br />

aloitettu tulosyksiköittäin erillisen<br />

palautelomakkeen ja viraston<br />

toimintaohjeen mukaisesti<br />

1.3.<strong>2011</strong>.<br />

• Hoitotakuun toteutumisen seurattiin<br />

ja siitä informoitiin kuntalaisia<br />

virastojen nettisivujen kautta.<br />

Hoidontarve pystyttiin arvioimaan<br />

saman päivän aikana lääkärien<br />

ja hoitajien vastaanotoilla ja<br />

suunterveydenhuollossa 1-3 vuorokauden<br />

kuluessa yhteydenotosta.<br />

Ei-kiireelliseen hoitoon<br />

kuntalainen pääsi lääkärien ja<br />

hoitajien vastaanotolla 3 viikon

6. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

91<br />

• Koulutusyhteistyö oppilaitosten ja<br />

seudullisten toimijoiden kanssa<br />

sisällä. Suunterveydenhuollon<br />

jonotusaika ei-kiireelliseen hoitoon<br />

venyi hammaslääkäripulan<br />

takia vuoden <strong>2011</strong> lopussa 9<br />

kuukauteen.<br />

• Puhelinliikennemittauksessa<br />

puhelimeen vastaamisen läpimenoprosentti<br />

oli 85,7 %, jonka<br />

voidaan katsoa olevan hyvä.<br />

• Neuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa<br />

ei ole voitu<br />

toteuttaa asetuksen (380/2009)<br />

mukaisia terveystarkastuksia<br />

täysimittaisesti, koska uudet terveydenhoitajan<br />

toimet voitiin<br />

täyttää vasta 1.8.11 alkaen.<br />

• Ilmainen ehkäisy toimintamalli<br />

alle 20-vuotiaille sekä synnytyksen<br />

ja raskaudenkeskeytyksen<br />

jälkeen aloitettiin 1.6.11. Raskaudenkeskeytysluvut<br />

olivat 42%<br />

pienemmät edellisvuoteen verrattuna.<br />

• Raskaana oleville tehtiin 349<br />

EPDS- mielialaseulaa. Näistä 3,2<br />

%:lla todettiin jonkinasteista masennusta.<br />

Kaikkia masentuneita<br />

äitiä ei ole meillä varmuudella<br />

pystytty tunnistamaan, koska<br />

tutkimuksen mukaan n. 10% äideistä<br />

kärsii masennuksesta.<br />

• Lastenneuvolassa punnituista<br />

lapsista 13,3 % oli lievästi ylipainoisia<br />

ja 2,6% ylipainoisia. Ylipainon<br />

kehittyminen näyttää tasaantuneen.<br />

• Diabeteksen riskipisteet tehtiin<br />

2330 kuntalaiselle. Kohonnut riski<br />

havaittiin 15%:lla testatulla.<br />

• Alkoholin suurkulutusta testaava<br />

mittaus eli auditkysely tehtiin yhteensä<br />

2033 kuntalaiselle. Riskikulutuksen<br />

vuoksi neuvontaa ja<br />

ohjausta eli ns. mini-interventio<br />

annettiin 16,4 % tutkitulle.<br />

• Tulosyksiköt järjestivät useita<br />

paikallisia koulutuspäiviä.<br />

• Länsi 2012 -hanke painottui henkilöstön<br />

osaamista sekä päihdeja<br />

mielenterveys potilaiden hoitoa<br />

vahvistavien koulutusten järjestämiseen.<br />

• Valmisteltiin Job-step eli harjoittelujaksojen<br />

varausjärjestelmän<br />

käyttöönottoa.<br />

• Otettiin käyttöön Cless-mittari,<br />

missä opiskelijat arvioivat käytännön<br />

kenttää.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Omahoitoa tukevat atk-järjestelmät<br />

ja neuvontapalvelut<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Omahoito-osiota ei ole otettu<br />

käyttöön

92<br />

• Valmisteilla olevan palvelustrategian<br />

mukaisten toimintatapojen käyttöönottaminen<br />

• Työparimallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen<br />

• Työnjakomallien kehittäminen<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Jatketaan sosiaali- ja terveystoimen<br />

laatujärjestelmätyötä<br />

• Potilasturvallisuuden lisääminen.<br />

• Tietosuojakäytänteiden vahvistaminen<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• Johdon raportointijärjestelmän kehittäminen<br />

• Kansalaisajanvarauksen käytön<br />

laajentaminen<br />

• Palvelustrategian ja tulosalueen<br />

toimintatavat ja tavoitteet on sulautettu<br />

keskenään.<br />

• Työparimallityöskentely käynnistyi<br />

lääkärien ja hoitajien vastaanotolla.<br />

Lääkärien käynneistä laskennallisesti<br />

n. 14,8 % siirtyi hoitajille.<br />

• Prosessikuvausten tekeminen<br />

laatukäsikirjaan eteni suunnitelmien<br />

mukaan. Keskeiset toimintaa<br />

kuvaavat prosessit ovat pääosin<br />

tulosyksiköissä valmiina.<br />

• Laatusertifiointiin tähtäävä laatutyöskentely<br />

vei kertomusvuoden<br />

aikana laskennallisesti eri yksiköiltä<br />

edelleen enimmillään yhden<br />

ihmisen 1-2kk:n työpanoksen/<br />

tulosyksikkö.<br />

• Haittatapahtumien raportointi ja<br />

seuranta jatkuivat (Haipro).<br />

• Uutta Effica-raportointia ryhdyttiin<br />

ottamaan käyttöön.<br />

• Kansalaisajanvarauksen käyttöä<br />

ei pystytty laajentamaan.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Asetuksen (380/2009) edellyttämien<br />

terveydenhoitaja- ja lääkäriresurssien<br />

varmistaminen<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • Rekrytointia kehitetään.<br />

• Täydennyskoulutukseen kannustetaan.<br />

• Kehityskeskustelujen toteutuminen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kolme terveydenhoitajaa aloitti<br />

toimessa 1.8.<strong>2011</strong>.<br />

• Asetuksen mukaisten laajennettujen<br />

tarkastusten sisällön suunnittelu<br />

jatkui koko vuoden ja käyttöönotto<br />

tapahtui asteittain sen<br />

jälkeen, kun uudet toimet saatiin<br />

täytettyä.<br />

• Lääkärivirkoja perustettiin kesäkuussa<br />

neljä lisää. Näistä kahteen<br />

saatiin heti viranhaltija, yksi aloittaa<br />

varsinaisesti vasta v. 2012<br />

puolella ja työterveyshuollon virka<br />

jäi auki.<br />

• Lääkäri vaje ollut eri syistä ajoittain<br />

14%- 30 %, mikä ei ole voinut<br />

olla heijastumatta toimintaan. Jonot<br />

vastaanotoille ovat kasvaneet,<br />

osa puolikiireellisistä käynneistä<br />

ohjautui päivystykseen ja<br />

kuormitus ja jonotusajat päivystyksessä<br />

lisääntyivät.<br />

• Huhtikuussa valittiin uuteen virkaan<br />

yksi puheterapeutti lisää.<br />

• Elokuussa aloitti työterveyshuollossa<br />

psykologi uudessa virassa.<br />

• Sijaisten rekrytoinnissa onnistuttiin<br />

pääsääntöisesti hyvin. Lääkäri<br />

panosta ei saatu lisättyä tarvittavaa<br />

määrää edes ostofirmoilta.<br />

Lääkärien rekrytointia tehostettiin<br />

mainostamalla kandien julkaisuissa<br />

sekä olemalla marraskuussa<br />

Turun Lääkäripäivillä<br />

näytteilleasettajana.

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

5. Rakennetaan kannustavia palkkausjärjestelmiä<br />

93<br />

• Työhyvinvointikyselyjen esiintuomien<br />

heikkouksien korjaaminen<br />

• Tehtävien vaativuuden mukaisen<br />

palkkauksen toteuttaminen<br />

• Henkilöstö kävi keskimäärin 6<br />

täydennyskoulutuspäivää kertomusvuoden<br />

aikana, joten täydennyskoulutusvelvoite<br />

(3-10pv)<br />

täyttyi.<br />

• Kehityskeskustelut toteutuivat<br />

lähes kaikissa tulosyksiköissä<br />

100 %:sti.<br />

• Työhyvinvointikyselyn (2010)<br />

pohjalta on tulosyksiköissä aloitettu<br />

kehittämistyö.<br />

• Sairauspoissaolojen määrää on<br />

seurattu Pysy Fölis mallin mukaan.<br />

• Palkkahinnoittelutyö on kesken.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa • Kehitetään ennaltaehkäiseviä ja<br />

oikea-aikaisia toimintatapoja<br />

• Talousarvion seuranta<br />

• Neuvola-asetuksen mukainen<br />

ennaltaehkäisevä työ alkoi vasta<br />

1.8.<strong>2011</strong> toimien täyttöluvan siirryttyä<br />

kesälle.<br />

• Talousarvio ei toteutunut kaikissa<br />

tulosyksiköissä sijaismäärärahojen<br />

ja vuosilomasijaisten<br />

osalta.<br />

• Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden<br />

osalta talousarvion ylitys johtui<br />

mm. diabeetikoiden hoitotarvikkeiden<br />

kustannusten ylittymisestä<br />

• Sairaankuljetuksen osalta talousarvio<br />

ylittyi.<br />

• Työterveyshuollon myyntituotot<br />

alittuivat lääkärivajeen vuoksi.<br />

Tunnusluvut<br />

Avoterveydenhuollon käynnit<br />

TP 2009 TP 2010 TA<strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

käynnit<br />

yhteensä<br />

käynnit<br />

yhteensä<br />

Asukkaita 1.1. (Eurajoki mukana 07‐08) 39 793 39 715 39 715<br />

NEUVOLATOIMINTA 26 915 23 014 24 950 23669<br />

‐ lääkärit 5 396 5 358 5 700 5 177<br />

‐ terveydenhoitajat 18 627 17 656 19250 18 492<br />

Äitiysneuvola<br />

‐ lääkärit 2 024 2 163 2 200 2 073<br />

‐ terveydenhoitajat 6 265 6 395 6 450 6 568<br />

Lastenneuvola<br />

‐ lääkärit 2 572 2 378 2 700 2 132

‐ terveydenhoitajat 9 912 9 069 10300 9 470<br />

TP 2009 TP 2010 TA<strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Perhesuunnitteluneuvola<br />

‐ lääkärit 800 817 800 972<br />

‐ hoitajat 2 450 2 192 2 500 2 454<br />

94<br />

Joukkotarkastukset/naisten terv.tark. 1 367 1 320 1 500 1 256<br />

Joukkotarkastukset/mammografia 897 1 084 1 700 1 994<br />

Kutsuntatarkastukset 481 471 500 471<br />

Rokotustilaisuudet 8 344 11 378 4 600 2 184<br />

KOULU‐JA<br />

24 338 15 746 18 650 16276<br />

OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO<br />

‐ lääkärit 1 250 1 509 1 950 1 811<br />

‐ terveydenhoitajat 14 138 14 237 16 700 14 465<br />

Kouluterveydenhuolto<br />

‐ lääkärit 992 1 145 1 500 1 162<br />

‐ terveydenhoitajat 10 321 10 050 12 300 10 407<br />

Opiskelijaterveydenhuolto<br />

‐ lääkärit 258 364 450 649<br />

‐ terveydenhoitajat 3 817 4 187 4 400 4 058<br />

TYÖTERVEYSHUOLTO 16 441 16 492 17 300 16 111<br />

Lakisääteinen<br />

‐ lääkärit 1 181 1 124 1 200 880<br />

‐ hoitajat 4 615 3 931 4 500 4 048<br />

Sairaanhoito<br />

‐ lääkärit 6 121 6 896 7 000 5 471<br />

‐ hoitajat 4 524 4 518 4 600 4 847<br />

Työpaikkakäynnit, kokoukset ja neuvottelut,<br />

selvitykset, ryhmätilaisuudet<br />

‐ lääkärit (tilaisuuksia / tunteja) 166 163 150 131<br />

‐hoitajat (tilaisuuksia / tunteja) 952 970 1 100 734<br />

LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VAST.OTTO<br />

SEKÄ PÄIVYSTYS<br />

‐ lääkärit 53 958 59 566 55 100 55 575<br />

‐ hoitajat 38 567 37 923 44 500 43 998<br />

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto 65 114 64 337 67 600 63 570<br />

‐ lääkärit 30 972 31 693 28 600 26 225<br />

siitä myyty muille tk:lle 140 126 132<br />

lisäksi ostettu muilta tk:lta 244 206 102<br />

‐ hoitajat (* 34 142 32 644 39 000 37 345<br />

Päivystys (1.4.08 alkaen) 27 411 33 152 32 000 36 003<br />

‐ lääkärit 22 986 27 873 26 500 29 350<br />

siitä myyty muille tk:lle (kiirehoito) 2 230 1 300 2 200 2 016

lisäksi ostettu muilta tk:lta (kiire) 1 232 707 1 200 696<br />

TP 2009 TP 2010 TA<strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

‐ hoitajat 4 425 5 279 5 500 6 653<br />

95<br />

PÄIHDEHUOLTO 7 568 7 392 7 200 8 245<br />

‐ lääkärit 252 210 200 284<br />

‐ hoitajat 6 337 6 412 6 000 6 827<br />

Ostopalvelukäynnit ja ‐päivät 979 770 1 000 1 134<br />

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 15 729 16 808 15 200 15 735<br />

‐ fysioterapia/yksilökäynnit 6 157 6 122 5 800 5 996<br />

‐ ryhmäkäynnit/yksilöt 3 223 2 661 3 000 2 511<br />

‐ apuvälinepalvelut 6 167 7 176 6 200 6 253<br />

‐ ostopalvelut /yksilökäynnit 182 849 200 585<br />

ERITYISTYÖNTEKIJÄT 1 808 2 225 2 420 4 629<br />

‐ psykologit 431 428 520 685<br />

‐ lasten‐ ja nuorten psykiatrit 646 878 900 833<br />

‐ puheterapeutti (sis.ostopalvelut) 696 877 950 1 060<br />

‐ sosiaalityöntekijä<br />

(vain avoth:n yksilökäynnit)<br />

35 65 50 84<br />

Suun terveydenhuolto TP 2009 TP 2010 TA<strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Asukkaita 1.1. 39 793 39 715 39 715<br />

SUUN TERVEYDENHUOLTO 41 720 41 603 44 000 43 710<br />

Hammaslääkärin vastaanottotoiminta 32 478 31 143 34 000 32 880<br />

‐ hammaslääkärin vastaanotot 24 980 23 488 26 300 25 576<br />

‐ keskitetty päivystys 7 498 7 655 7 700 7 304<br />

Suuhygienistin vastaanottotoiminta 5 530 6 022 6 500 8 792<br />

Hammashoitajan vastaanottotoiminta 3 699 4 438 3 500 2 038

96<br />

Sosiaalipalvelut<br />

21300 Sosiaalipalvelut TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 306 000 0 306 000 245 274 60 726 80,2 367 424<br />

Maksutuotot 747 800 0 747 800 528 548 219 252 70,7 550 750<br />

Tuet ja avustukset 1 285 000 29 778 1 314 778 1 208 119 106 660 91,9 1 220 554<br />

Vuokratuotot 312 840 0 312 840 310 088 2 752 99,1 280 884<br />

Muut tuotot 260 000 0 260 000 75 417 184 583 29,0 781 781<br />

Toimintatuotot 2 911 640 29 778 2 941 418 2 367 445 573 973 80,5 3 201 393<br />

Henkilöstökulut -4 857 090 -355 632 -5 212 722 -5 331 793 119 071 102,3 -4 858 430<br />

Palvelujen ostot -10 351 280 -104 856 -10 456 136 -11 751 125 1 294 989 112,4 -10 823 354<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -205 360 0 -205 360 -176 108 -29 252 85,8 -265 035<br />

Avustukset -5 512 400 0 -5 512 400 -5 369 768 -142 632 97,4 -5 220 229<br />

Vuokrat -589 300 0 -589 300 -564 468 -24 832 95,8 -425 548<br />

Muut kulut -2 500 -1 300 000 -1 302 500 -17 406 -1 285 094 1,3 -16 543<br />

Toimintakulut -21 517 930 -1 760 488 -23 278 418 -23 210 668 -67 750 99,7 -21 609 138<br />

Toimintakate -18 606 290 -1 730 710 -20 337 000 -20 843 223 506 224 102,5 -18 407 746<br />

Poistot 0 0 0 -1 352 1 352 0,0 0<br />

KV 5.3.2012 § 27 (ylitys 506.223,65)<br />

KH: 50.000 euroa vammaistyön ostopalveluihin.<br />

Palautetaan virkapakettiin seuraavat (kustannusvaikutus 83.250 euroa): 2 ohjaajan virkaa perhetukikeskukseen<br />

1.4.<strong>2011</strong> alkaen ja vammaistyön sosiaaliohjaaja 1.7.<strong>2011</strong> alkaen. Aikuis- ja perhetyön sosiaalityöntekijän<br />

virka perustetaan 1.7.<strong>2011</strong> alkaen.<br />

KJ: Tulosalueella tehty seuraavat vähennykset:<br />

- Virkapaketista vähennetty 2 ohjaajaa (perhetukikeskus), 1 sosiaaliohjaaja (vammaistyö) kokonaan<br />

ja 1 sosiaalityöntekijä ½ vuoden osalta (aikuis- ja perhetyö), vaikutus 136.000 euroa<br />

- Lastensuojelun sijaishuollon palveluista 25.000 euroa<br />

- Sosiaalityön asumispalveluista 20.000 euroa<br />

- Vammaispalvelujen avustuksista 20.000 euroa<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Huolehditaan siitä, että lastensuojelun,<br />

sosiaalityön, toimeentulotuen ja<br />

vammaispalvelujen palvelutakuut<br />

toteutuvat. Pysytään lakisääteisissä<br />

aikarajoissa ja seurataan käsittelyaikojen<br />

aikarajojen mahdollisia ylityksiä.<br />

Mahdollisten ruuhkien aikana<br />

varaudutaan palkkaamaan sijaisia<br />

tai tilapäistä henkilöstöä.<br />

• Turvataan kuntalaisille sosiaalityöntekijän<br />

ja sosiaaliohjaajan sekä<br />

vammaispalveluohjaajan palvelut.<br />

• Kehitysvammahuollon strategian<br />

toimenpideohjelman, lastensuojelun<br />

suunnitelman ja päihde- ja mielenterveysstrategian<br />

toteuttamista jatketaan<br />

käytännössä.<br />

• Kuljetuspalvelun SOTE-kortin käyttö<br />

vakiinnutetaan vammaispalvelussa.<br />

• Henkilökohtaisen avun palveluita ja<br />

asunnon muutostöiden toteutusta<br />

kehitetään edelleen.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Vammaispalvelujen osalta palvelutakuu<br />

ei ole toteutunut kaikilta<br />

osin eikä palvelujen oikeaaikaista<br />

saamista ole pystytty<br />

turvaamaan kaikille. Lastensuojelussa,<br />

sosiaalityössä ja toimeentulotuessa<br />

on pääsääntöisesti<br />

pysytty lakisääteisissä aikarajoissa<br />

ja palvelut on pystytty turvaamaan<br />

asianmukaisesti.<br />

• Kehitysvammahuollon strategian<br />

toteutusta on jatkettu, esim. työkeskuksen<br />

suunnittelutyö on alkanut<br />

ja sille on löydetty sopiva<br />

tontti. Lastensuojelusuunnitelman<br />

vuosiseuranta on toteutettu.<br />

Länsi-12 hankkeen kautta myös<br />

päihde- ja mielenterveysstrategiaa<br />

on nostettu esille.<br />

• Kuljetuspalvelujen SOTE-kortti<br />

on otettu käyttöön, mutta ohjelman<br />

toiminnassa on ollut suuria<br />

ongelmia.<br />

• Henkilökohtaisen avun palvelujen

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

6. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

97<br />

• Ehkäistään syrjäytymistä sosiaalityön,<br />

lastensuojelun ja vammaispalvelun<br />

avulla ja huolehditaan syrjäytyneiden<br />

ja erityisryhmien palvelujen<br />

toteutumisesta. Edistetään vammaisten<br />

edellytyksiä elää ja toimia<br />

muiden kanssa yhdenvertaisina.<br />

<strong>Rauma</strong>n kihlakunnan turvallisuussuunnitelman<br />

painopisteiksi valittiin<br />

tulosaluetta läheisesti koskettavista<br />

asioista esimerkiksi syrjäytymisen<br />

ehkäiseminen, päihdehaittojen ehkäiseminen,<br />

perhe- ja lähisuhdeväkivallan<br />

ehkäiseminen, nuorisorikollisuuden<br />

vähentäminen ja mielenterveysongelmien<br />

ehkäiseminen.<br />

• Kehitetään asiakaspalautejärjestelmää.<br />

• Osallistutaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen<br />

yhteisiin Kasterahoituksella<br />

toteutettaviin Remonttihankkeeseen<br />

ja Länsi-2012 hankkeeseen.<br />

Näin pyritään saamaan<br />

ulkopuolista tukea niin lastensuojelun<br />

kuin päihde- ja mielenterveystyön<br />

kehittämiseen.<br />

• Satakunnan alueella olemme mukana<br />

mm. Lastensuojelun kehittämisyksikön,<br />

Henkilökohtaisen Avun<br />

Keskuksen, sosiaalipäivystyksen<br />

toiminnassa ja niiden ohjauksessa.<br />

<strong>Rauma</strong>n perhetukikeskus, Kinnon<br />

asuntola ja Naulan työkeskus palvelevat<br />

<strong>Rauma</strong>n seudun kuntia ja<br />

Työvoiman palvelukeskus <strong>Rauma</strong>n<br />

lisäksi myös Eurajokea. Osallistutaan<br />

mahdollisuuksien mukaan valtakunnan<br />

tason foorumeihin ja asiantuntijatyöryhmiin.<br />

ja asunnon muutostöiden prosesseja<br />

on kehitetty. Asunnon<br />

muutostöissä poikkihallinnollinen<br />

toimintapa lisää osaamista<br />

palveluihin.<br />

• Kehitysvammaisten itsenäisen<br />

asumisen tukeminen ei ole ollut<br />

riittävää työntekijäresurssivajeen<br />

takia.<br />

• Sosiaalityön yhteistyö on tiivistynyt<br />

poliisin, rikosseuraamusviraston<br />

ja sovittelutoimiston<br />

kanssa.<br />

• Asemahanke ja eri järjestöjen<br />

jakamat ruoka-avut ovat osaltaan<br />

auttaneet syrjäytyneiden ja erityisryhmien<br />

arjessa selviytymistä<br />

virallisen sosiaalityön rinnalla.<br />

• Henkilöstö on kuluneen vuoden<br />

aikana saanut runsaasti lisäkoulutusta<br />

päihde- ja mielenterveysongelmiin<br />

sekä lähisuhdeväkivaltaan<br />

liittyen ja sitä kautta osaaminen<br />

ja ongelmien tunnistaminen<br />

ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen<br />

todennäköisesti on lisääntynyt.<br />

• Asiakaspalautelomakkeet on<br />

otettu käyttöön koko tulosalueella.<br />

• Hankkeisiin on osallistuttu suunnitelmien<br />

mukaisesti.<br />

• Maakunta- ja seutuyhteistyö on<br />

ollut aktiivista.<br />

• Naulan työkeskuksessa ei ole<br />

enää kuluneen vuoden aikana ollut<br />

asiakkaita muista kunnista.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

tarkastellaan tavoitteena tehokkuuden,<br />

taloudellisuuden ja vaikuttavuuden<br />

lisääminen. Vammaispalvelujen<br />

ja sosiaalityön yhdistäminen<br />

yhdeksi sosiaalipalvelujen tulosalueeksi<br />

edellyttää jo sinällään palvelurakenteiden<br />

ja toimintamallien uudelleen<br />

järjestelyjä. Laatusertifikaattiin<br />

tähtäävä aikataulutettu kehittämistyö<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Vammaispalvelujen ja sosiaalityön<br />

yhdistyminen yhdeksi tulosalueeksi<br />

on sosiaali- ja terveystoimen<br />

samanaikaisen liitoksen<br />

myötä pakottanut toimintamallien<br />

muutokseen. Koko sosiaalipalvelujen<br />

tulosalue on järjestelty uudelleen<br />

kolmeksi tulosyksiköksi:<br />

aikuis- ja perhetyö, lastensuojelu<br />

ja vammaispalvelu. Yhteistyön

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

98<br />

on varmuudella keskeistä vuoden<br />

toiminnoissa.<br />

• Muutetaan toimintatapoja sisäisen<br />

ja ulkoisen arvioinnin ja palautteen<br />

pohjalta. Pyritään edelleen siirtämään<br />

painopistettä lastensuojelussa<br />

oikea-aikaiseen tukemiseen ja<br />

perhetukikeskuksen kehittämiseen<br />

avohoidollisempaan suuntaan.<br />

• Otetaan käyttöön sähköinen toimeentulotukimenettely<br />

ja nopeutetaan<br />

ja tehostetaan toimeentulotukiprosessia.<br />

• Toteutetaan sähköinen kysely- ja<br />

neuvontapalvelu tavoitteena lisätä<br />

asiakkaiden mahdollisuutta löytää<br />

helposti tarvitsemansa tiedot ja lomakkeet<br />

netistä.<br />

kiinteytyminen yhdistettynä laatutyöprojektiin<br />

todennäköisesti<br />

lisää toimintojen tehokkuutta,<br />

vaikuttavuutta ja taloudellisuutta,<br />

kunhan alkuvaiheen ”synkronointiongelmat”<br />

on ohitettu.<br />

• Perhetukikeskuksen arviointi- ja<br />

kuntoutustyö uudella monialaisella<br />

mallinnuksella pääsi alkamaan<br />

vasta loppuvuodesta. Ammatillinen<br />

tukihenkilötyö kokeiluna<br />

on osoittautunut vaikuttavuudeltaan<br />

merkittäväksi sijoitusten<br />

ehkäisijänä.<br />

• Sähköinen toimeentulotukimenettely<br />

on otettu käyttöön. Sen käyttö<br />

on kuitenkin jäänyt vähäiseksi<br />

hakemusmenettelyn vaikeuden<br />

takia.<br />

• Sosiaalipalvelujen nettisivuja on<br />

kehitetty osana koko sosiaali- ja<br />

terveysviraston projektia.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Hyödynnetään ammatti- ja tehtävärakennehankkeen<br />

ja laatutyön<br />

tuloksia suunnittelussa.<br />

• Vahvistetaan eri yksiköiden<br />

työntekijöiden välistä yhteistyötä<br />

asiakkaan palvelutarpeen<br />

vaatimusten mukaan.<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • Annetaan hyvät mahdollisuudet<br />

täydennyskoulutuksiin.<br />

• Uusien työntekijöiden perehdytys<br />

suunnitelmalliseksi ja mentorointi<br />

työmalliksi.<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• Käydään kehittämiskeskustelut<br />

jokaisen työntekijän kanssa.<br />

• Mahdollistetaan työnohjaus kaikille<br />

työntekijäryhmille.<br />

• Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittavia<br />

kehittämissuunnitelmia toteutetaan.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Laatutyöhön liittyen on kuvattu<br />

useita palveluprosesseja ja sitä<br />

kautta myös henkilöstön tehtävänkuvaukset<br />

ovat selkiintyneet.<br />

• Johtoryhmän ja esimiesten tiiviiden<br />

kokoontumisten ja em. palvelukuvausten<br />

kautta yksiköiden<br />

yhteistyötä on pyritty vahvistamaan<br />

• Täydennyskoulutuksiin (joita<br />

hankkeiden kautta on ollut maksutta<br />

tarjolla runsaasti) on osallistuttu<br />

aktiivisesti.<br />

• Mentorointi - työmallia on aloiteltu<br />

ja kaupungin perehdyttämisohjelmaa<br />

on noudatettu.<br />

• Kehittämiskeskustelut on pääsääntöisesti<br />

käyty. Työnohjausta<br />

on järjestetty tarpeen mukaan.<br />

Koko henkilöstölle järjestettiin<br />

TYHY-kyselyyn liittyen seminaaripäivä<br />

ja<br />

• kehittämissuunnitelmien työstämistä<br />

jatketaan yksikkötasolla.<br />

• Lastensuojelun muutostyön sosiaalityöntekijät<br />

ovat olleet työterveydenhuollon<br />

työhyvinvoinnin<br />

kartoituspilotin (Työläs) pilottiryhmänä.

99<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa • ”Pannaan täytäntöön” vuoden 2010<br />

aikana tehdyt kilpailutuspäätökset<br />

vammaispalvelun ja mielenterveysja<br />

päihdekuntoutujien yksityisten<br />

asumispalvelujen ostoista. Tehtävä<br />

vaatii uutta näkökulmaa ja tuottaa<br />

alkuvaiheessa lisätyötä.<br />

• Panostetaan sosiaalityössä, vammaispalveluissa<br />

ja lastensuojelussa<br />

varhaisvaiheen tukeen ja ennalta<br />

ehkäisevään toimintaan, ja luodaan<br />

tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet.<br />

• Lasten sijoituksissa perhehoito on<br />

ensisijainen ja kehitettävä ja tuettava<br />

sijaishuollon muoto.<br />

• Kaupungin työmarkkinatukiosuutta<br />

pyritään pienentämään lisäämällä<br />

asiakkaiden aktivointia, etsimällä<br />

kuntouttavan työtoiminnan paikkoja<br />

kaupungin eri hallintokunnista sekä<br />

myös eläkeselvityksien tekoon panostamalla.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Vammaispalvelun osalta kilpailutuspäätöksiä<br />

ei ole saatu valitusten<br />

takia pantua käytäntöön ja<br />

kustannussäästöjä ei ole saatu.<br />

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien<br />

osalta säästöjä on syntynyt,<br />

muttei odotetulla tavalla.<br />

Palvelukotiasumisen kustannukset<br />

ja asiakkaiden määrä on lisääntynyt<br />

huomattavasti<br />

• Aikuis- ja perhesosiaalityössä<br />

sekä lastensuojelussa varhaisvaiheen<br />

tukea on suunnitelmallisesti<br />

lisätty. Vammaispalveluun<br />

saatu uusi ohjaajaresurssi on parantanut<br />

tilannetta vammaispalvelussa.<br />

• Perhehoidon osuus lastensuojelun<br />

sijoituksissa on kasvanut tasaisesti.<br />

• Työmarkkinatuen kuntaosuutta<br />

on määrätietoisesti pyritty pienentämään.<br />

Ryhmämuotoista<br />

toimintaa on lisätty. Lisäresurssi<br />

(palkkatuella toinen ohjaaja) näkyy<br />

selvästi tilastoissa ja euromäärissä.<br />

Tunnusluvut, sosiaalityö TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä (uusi) 1 558 1 477 1 500 1 417<br />

Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä (uusi) 555 563 500 519<br />

Sijoitettuna olevat lapset 168 167 170 134<br />

Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta 225 224 210 181<br />

Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot, €/hoitopäivä 224 189 230 207<br />

Palvelukotien asukasmäärä 31.12. 57 61 60 64<br />

Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat 83 132 120 168<br />

Tulosalueen henkilöstö 72 72 113<br />

Työllistettyjen määrä keskimäärin 2 4 3 4

Tunnusluvut, vammaistyö TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

VAMMAISPALVELU<br />

Palveluasuminen<br />

Palveluasuminen palvelutaloissa 20 19 15 16<br />

Palveluasuminen Puhdissa (8.8.<strong>2011</strong> alk. 15) 6 6 15 15<br />

Palveluasuminen omassa kodissa 19 22 20 17<br />

Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla 3 5 4 5<br />

Vaikeavammaisten päivätoiminta 20<br />

Omaishoidon tuki<br />

Omaishoidontuen saajia yhteensä 52 64 60 69<br />

18–64-vuotiaita 37 48 41 47<br />

alle 18-vuotiaita 15 16 19 22<br />

Henkilökohtainen apu 70 108<br />

Kuljetuspalvelut<br />

Kuljetuspalveluasiakkaita yhteensä 901 1 018 980 1 160<br />

vammaispalvelulain nojalla asiakkaita 808 910 868 1 025<br />

sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita 93 108 112 135<br />

KEHITYSVAMMAHUOLTO<br />

Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä 160 169 163 170<br />

Laitoshoidossa 10 9 7 9<br />

Omaishoitotukiasiakkaat 25 32 29 34<br />

Kuntoutusohjaus 28<br />

Asuminen<br />

Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä 47 44 50 44<br />

(Omissa asuntoloissa ja ostopalveluina)<br />

Tilapäinen, asiakkaita yhteensä piirissä 30 26 33 29<br />

(Lähinnä ostopalveluna)<br />

Kinnon asuntola (autettu asuminen) 10 8 9 10<br />

Kannastupa (tuettu asuminen) 5 5 5 6<br />

(tuki tulee Kinnon asuntolasta)<br />

Samppustenkoto (ohjattu asuminen) 6 6 6 6<br />

Tukiasuminen (tuki Samppustenkodolta) 8 12 9 7<br />

Itsenäinen asuminen (erityistuen tarve) 9<br />

Työtoiminta, Naulan työkeskus<br />

asiakkaita yhteensä 68 68 68 68<br />

avotyöllistettyjä 22 24 23 23<br />

100

101<br />

Vanhuspalvelut<br />

21400 Vanhuspalvelut TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 1 328 000 0 1 328 000 1 105 076 222 924 83,2 1 169 396<br />

Maksutuotot 4 901 700 0 4 901 700 5 141 085 -239 385 104,9 4 896 334<br />

Tuet ja avustukset 0 31 101 31 101 34 901 -3 800 112,2 100 385<br />

Vuokratuotot 246 500 0 246 500 232 161 14 339 94,2 139 485<br />

Muut tuotot 2 000 0 2 000 34 120 -32 120 1706,0 5 759<br />

Toimintatuotot 6 478 200 31 101 6 509 301 6 547 343 -38 042 100,6 6 311 358<br />

Henkilöstökulut -14 681 870 -913 644 -15 595 514 -15 754 440 158 926 101,0 -14 311 084<br />

Palvelujen ostot -8 970 238 -110 342 -9 080 580 -8 293 742 -786 838 91,3 -8 066 204<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -772 120 0 -772 120 -917 957 145 837 118,9 -1 085 386<br />

Avustukset -814 000 0 -814 000 -1 010 884 196 884 124,2 -762 882<br />

Vuokrat -1 327 360 0 -1 327 360 -1 358 849 31 489 102,4 -898 055<br />

Muut kulut -1 500 0 -1 500 -4 972 3 472 331,5 -10 591<br />

Toimintakulut -26 567 088 -1 023 986 -27 591 074 -27 340 844 -250 230 99,1 -25 134 202<br />

Toimintakate -20 088 888 -992 885 -21 081 773 -20 793 501 -288 272 98,6 -18 822 844<br />

Poistot -7 470 0 -7 470 -23 876 16 406 319,6 -18 747<br />

KH: 200.000 euroa vanhustyön ostopalveluihin. 17.500 euroa vanhustyöhön (Iltatuuli ½ lähihoitajan henkilöstökoulut).<br />

KJ: Tulosalueella tehty seuraavat vähennykset:<br />

- Hoitopalveluista 60.000 euroa<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• ISO 9001:2008 standardiin perustuvan<br />

laatujärjestelmän rakentaminen<br />

vanhuspalvelujen yksiköissä jatkuu.<br />

• Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan<br />

kaikissa yksiköissä keväällä<br />

<strong>2011</strong> ja siitä nousevat asiat selvitetään<br />

ja toteutetaan resurssien puitteissa.<br />

Ateriapalveluasiakkaiden<br />

tyytyväisyys kartoitetaan yhteistyössä<br />

ruokapalvelun kanssa.<br />

• Uusi palvelukeskus ”Mansikkapaikka”<br />

valmistuu 1.7.<strong>2011</strong><br />

• Huolehditaan, että vanhuspalvelujen<br />

yksiköt ympäristöineen tukevat<br />

asukkaiden hyvinvointia<br />

• Varmistetaan kotihoidon asiakkaiden<br />

turvallinen elinympäristö (esim.<br />

hälyttimet)<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Vanhuspalveluissa on tehty isot<br />

organisatoriset muutokset vuoden<br />

<strong>2011</strong> alusta, samanaikaisesti<br />

valmisteltiin Uudenlahden vanhainkodin<br />

alasajoa ja palvelukeskus<br />

Mansikkapaikan suunnittelua<br />

ja käyttöönottoa, joten tulosalueelle<br />

asetettuja tavoitteita ei ole<br />

pystytty kaikilta osin saavuttamaan<br />

/ tai toimenpiteitä käynnistämään.<br />

• Laatujärjestelmän rakentaminen<br />

on jatkunut.<br />

• Palvelukeskus Mansikkapaikan<br />

lopputarkastus oli 30.6.<strong>2011</strong><br />

• Vanhuspalvelujen yksiköissä<br />

huolenpidon lähtökohtana on<br />

asukkaiden kokonaisvaltainen<br />

hyvinvointi, johon kuuluu myös<br />

asumisen ympäristö. Palvelukeskus<br />

Mansikkapaikassa on otettu<br />

käyttöön myös viimeisintä turvatekniikkaa<br />

kuten asukashuoneiden<br />

sensorilattiat.<br />

• Kotihoidon käytäntönä on, että<br />

esim. palovaroittimet tarkistetaan<br />

säännöllisesti. Myös ehkäisevillä<br />

kotikäynneillä tarkistetaan paloja<br />

häkävaroittimet.

3. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

102<br />

• Ikääntyvien neuvontakeskushanke<br />

osana STM:n Kaste –<br />

hankekokonaisuutta alkoi keväällä-<br />

10 ja jatkuu vuoteen 2012.<br />

• Hanke on edennyt suunnitelmien<br />

mukaisesti; alkuvuoden aikana<br />

ikäneuvontapuhelimeen on ollut<br />

192 yhteydenottoa, ikäkausitarkastuksia<br />

75v ikäluokalle on tehty<br />

285 ja ehkäiseviä kotikäyntejä<br />

80v ikäluokalle 122.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Toteutetaan keskitetyn ruokapalvelun<br />

pilotointi Kaunisjärvellä ja yhteistyössä<br />

ruokapalvelun kanssa mahdolliset<br />

ruokapalvelun muutokset.<br />

• Selvitetään kotihoitoasiakkaiden<br />

ateriapalvelun uudenlaisia järjestämisen<br />

mahdollisuuksia.<br />

• Toteutetaan osaamiskartan pilotointi<br />

Linnavuoressa ja lyhytaikaispalvelujen<br />

osastolla. Tavoitteena on osaamiskartan<br />

saaminen vanhuspalvelujen<br />

yksiköihin.<br />

• Ikäkeskus aloittaa toimintansa<br />

1.1.2010.<br />

• Selvitetään sähköisen palvelusetelin<br />

käyttömahdollisuudet<br />

• Selvitetään ja toteutetaan palvelusetelin<br />

laajentaminen 1.1.<strong>2011</strong><br />

yhdistyvässä kotihoidossa.<br />

• Selvitetään palvelusetelin käyttö<br />

palveluasumisessa<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Yhdistetty kotihoito 1.1. alkaen;<br />

luodaan sujuvat palveluprosessit.<br />

Prosessien kuvaus aloitetaan jo<br />

syyskaudella 2010<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Pilotointi oli onnistunut ja keskitetty<br />

ruuanjakelu jatkuu yhdellä<br />

Kaunisjärven osastolla. Samalla<br />

on toteutettu vanhusten ravitsemussuositus,<br />

jonka mukaisesti<br />

yöpaasto ei saa olla yli 11 tuntia.<br />

Myös Sinisaaren palvelukeskuksen<br />

ruokasalissa on pilotoitu uudenlainen<br />

ruokapalvelun järjestämismalli.<br />

• Osaamiskartan käytön pilotointi<br />

tehty ja osaamiskartta otetaan<br />

käyttöön kehityskeskusteluissa.<br />

• Ikäkeskus aloitti toimintansa<br />

sisältäen ehkäisevän työn, lyhytaikaiset<br />

laitos- ja asumispalvelut<br />

sekä kuntoutushenkilöstön.<br />

• Sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa<br />

on valmisteltu ja asia<br />

oli lautakunnan käsittelyssä elokuussa.<br />

Sähköinen palveluseteli<br />

otettiin käyttöön 1.10.<strong>2011</strong> alkaen.<br />

• Kevään aikana laadittiin myös<br />

palvelusetelijärjestelmän sääntöasiakirja<br />

ja tässä työssä oli mukana<br />

myös palveluseteliyrittäjiä.<br />

• Yhdistetyn kotihoidon palvelukriteerit<br />

on vahvistettu lautakunnassa<br />

ja prosessikuvauksia tehty.<br />

Kotihoidon nettisivuille saatiin<br />

asiakasmaksulaskuri asiakaspalvelun<br />

parantamiseksi.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Kannustetaan työnkiertoon ja tuetaan<br />

työyhteisötaitoja työnohjauksen<br />

ja koulutuksen avulla<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Uudenlahden toiminnan päättymisen<br />

myötä työyksikkö on vaihtunut<br />

paitsi ko. vanhainkodin koko<br />

henkilöstön osalta myös jonkin<br />

verran muissa vanhuspalveluissa.<br />

Palvelukeskus Mansikkapaikan<br />

henkilöstöön siirtyi noin<br />

yksi kolmannes Uudenlahden<br />

työntekijöistä, yksi kolmannes<br />

muista vanhuspalveluista ja loput

103<br />

2. Turvataan osaava henkilöstö • Tuetaan omaehtoista kouluttautumista<br />

• Tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten<br />

kanssa<br />

3. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• Vuonna 2010 toteutetun työhyvinvointikyselyn<br />

pohjalta kehitetään<br />

toimintaa<br />

on valittu ulkoisen haun kautta.<br />

Työnohjausta on ollut tarjolla riittävästi.<br />

• Satakunnan Ammattikorkeakoulun<br />

Soteekin kanssa on tehty aktiivista<br />

yhteistyötä. Soteekille on<br />

varattu toimintatilat Mansikkapaikan<br />

Ikäkeskuksesta yhteistyön<br />

edelleen tiivistämiseksi.<br />

• Yksiköissä on pidetty kehittämispäiviä<br />

kyselyn pohjalta ja henkilöstön<br />

kanssa on yhteisesti sovittu<br />

kehittämisen kohteet ja toimenpiteet.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Kustannustietoinen toimintatapa • Tehostetun palveluasumisen kilpailutus<br />

toteutettiin vuonna 2010 ja siitä<br />

seuraavat toimenpiteet vuonna<br />

<strong>2011</strong><br />

• Kotihoidon järjestämistapojen vertailu<br />

(oma toiminta / palveluseteli)<br />

• Kilpailutuksen seurauksena<br />

1.2.<strong>2011</strong> siirtyi Sinisaaren muistisairaiden<br />

hoivakodin palvelut (24<br />

asukasta) Attendo MedOnelle<br />

(ent. Saga CareFinland). Mehiläinen<br />

Kuntapalvelu OY/Caremalta<br />

on ostettu maalis/huhtikuun vaihteesta<br />

lähtien kuudelle terveyskeskus-sairaalasta<br />

siirretylle<br />

asukkaalle Jussoila-kiinteistössä<br />

tehostetun palveluasumisen palvelut<br />

kilpailutuksessa ollein ehdoin.<br />

Entisin ehdoin jatkaa vuonna<br />

<strong>2011</strong> SagaCareFinland`n asumispalveluissa<br />

8 asukasta ja Palvelukoti<br />

Kokkilassa 60 asukasta<br />

sekä lisäksi muutamia yksittäissijoituksia.

104<br />

TUNNUSLUVUT, VANHUSTYÖ TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 3 647 3 708 3 853 3 826<br />

Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien<br />

75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta % 88,1 88,8 89,0 89,1<br />

Tavoite vuoteen 2012 91%<br />

VANHAINKODIT<br />

Vanhainkotipaikat, pitkäaikaishoito<br />

(Kaunisjärvi 104,Marttilanmäki 38, Linnavuoren<br />

hoito-os.26,muut 5)<br />

225 229<br />

1.7.alkaen<br />

229<br />

175<br />

173<br />

lyhytaikaishoito (Kaunisjärvi14, Linnavuoren<br />

hoito-os.2,muut 2) 18<br />

Kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäluokasta<br />

6,2 6,2 5,9 4,57<br />

(%)<br />

Vanhainkotien käyttömenot hoitopäivää<br />

120,1 116,5 125 114,92<br />

kohti<br />

Netto<br />

TERVEYSKESKUS<br />

Pitkäaikaispotilaiden paikkojen lukumäärä<br />

(arvio)<br />

Kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäluokasta<br />

(%)<br />

30 25 25 25<br />

0,8 0,6 0,6 0,6<br />

Tavoite laitosasumisessa vuoteen 2012 3%<br />

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN<br />

Palvelutaloissa asuntoja<br />

(Mansikkapaikka 45, Ripi 8, Kotikaari 47,<br />

Kirsikka 16, Kuunlilja 10, Kokkila 61, Hoivakoti<br />

Sinisaari 24, Mehiläinen 4,muut 2)<br />

177 175<br />

1.7.alkaen<br />

175<br />

226<br />

217<br />

Kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäluokasta<br />

(%)<br />

4,9 4,4 4,5 5,7<br />

Tavoite vuoteen 2012 6%<br />

Palvelutalojen käyttömenot hoitopäivää kohti 60,7 56,1 55,6 65,65

105<br />

KOTIHOITO<br />

Kodinhoitoapua saaneiden kotitalouksien lukumäärä<br />

Vanhuskotitaloudet yhteensä<br />

- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä<br />

- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />

Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />

Tavoite vuoteen 2012 14%<br />

TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP<strong>2011</strong><br />

517 473 692 694<br />

457<br />

43<br />

414<br />

11,4<br />

430<br />

38<br />

392<br />

10,9<br />

645<br />

51<br />

594<br />

15,4<br />

642<br />

74<br />

568<br />

16,8<br />

Vammaiskotitaloudet 14 12 12 29<br />

Muut 46 31 35 23<br />

Sairaanhoitoa saaneiden kotitalouksien lukumäärä<br />

(asiakas voi saada myös kotihoidon<br />

hoiva- ja tukipalveluja)<br />

Vanhuskotitaloudet yhteensä<br />

- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä<br />

- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />

Kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />

Vammaiskotitaloudet<br />

Muut<br />

1041<br />

917<br />

136<br />

781<br />

20,4<br />

57<br />

70<br />

Kotihoidon tuntihinta<br />

1.1.<strong>2011</strong><br />

Netto 51,9 49,8 53 55,37<br />

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT<br />

Tukipalveluja saaneiden määrä yhteensä<br />

65 - 74 -vuotiaiden lukumäärä<br />

75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />

- kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />

941<br />

102<br />

780<br />

21,4<br />

807<br />

82<br />

672<br />

20,4<br />

830<br />

90<br />

740<br />

19,2<br />

987<br />

95<br />

892<br />

25,8<br />

OMAISHOITO<br />

Omaishoidon tuella hoidettuja<br />

65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä<br />

75 vuotta täyttäneiden lukumäärä<br />

- kattavuus ao. ikäluokasta (%)<br />

Tavoite v:een 2012 6%<br />

213<br />

50<br />

163<br />

4,5<br />

233<br />

58<br />

175<br />

4,7<br />

220<br />

50<br />

170<br />

4,4<br />

236<br />

53<br />

183<br />

4,8<br />

VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN<br />

HENKILÖSTÖ<br />

274,5 274,5 302 308<br />

Hoitotyötä tekevä henkilöstö /hoitopaikka:<br />

- Kaunisjärvi<br />

- Uusilahti (lopetettu 1.7.<strong>2011</strong> alk.)<br />

- Marttilanmäki<br />

- Linnavuori<br />

0,6<br />

0,56<br />

0,62<br />

0,6<br />

0,60<br />

0,62<br />

0,56<br />

0,60<br />

0,60<br />

0,63<br />

0,60<br />

0,60<br />

0,60<br />

-<br />

0,60<br />

0,60

106<br />

Terveyskeskussairaala<br />

21500 Terveyskeskussairaala TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 29 792 0 29 792 23 165 6 627 77,8 76 736<br />

Maksutuotot 882 900 0 882 900 889 273 -6 373 100,7 872 692<br />

Tuet ja avustukset 2 000 3 872 5 872 6 172 -300 105,1 11 820<br />

Vuokratuotot 0 0 0 1 759 -1 759 0,0 1 759<br />

Toimintatuotot 914 692 3 872 918 564 920 368 -1 804 100,2 963 007<br />

Henkilöstökulut -5 416 870 -381 870 -5 798 740 -6 000 755 202 015 103,5 -6 229 467<br />

Palvelujen ostot -2 218 214 -70 337 -2 288 551 -2 256 215 -32 336 98,6 -2 276 450<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -730 650 -10 489 -741 139 -716 587 -24 552 96,7 -793 939<br />

Vuokrat -389 710 0 -389 710 -422 289 32 579 108,4 -257 736<br />

Muut kulut -12 690 -150 000 -162 690 -5 529 -157 161 3,4 -12 149<br />

Toimintakulut -8 768 134 -612 696 -9 380 830 -9 401 375 20 545 100,2 -9 569 741<br />

Toimintakate -7 853 442 -608 824 -8 462 266 -8 481 007 18 740 100,2 -8 606 734<br />

Poistot -8 620 0 -8 620 -8 616 -4 99,9 -8 616<br />

KV 5.3.2012 § 27 (ylitys 18.740,34)<br />

KH: Terveyskeskussairaalan osaston sulkeminen edellyttää kaupunginhallituksen päätöstä.<br />

KJ: Tulosalueella tehty seuraavat vähennykset:<br />

- Muista toimintakuluista 3.000 euroa<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• tarjoamme laadukkaita perusterveydenhuollon<br />

tasoisia sairaanhoidollisia<br />

palveluja osastolla ja kotona<br />

• olemme mukana toteuttamassa<br />

Medi<strong>Rauma</strong>a, etenkin sairaalatasoista<br />

yhteistyötä ja tuomme vielä<br />

paremmin omaa erityisosaamistamme<br />

esille (esim. muistipotilaat,<br />

palliatiiviset potilaat ja kotihoidon<br />

organisointi)<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• vuoden <strong>2011</strong> aikana lähes koko<br />

ajan 40 potilasta, jotka eivät tarvinneet<br />

sairaalatasoista hoitoa,<br />

vaan odottivat paikkaa vanhainkodista<br />

tai tehostetusta palveluasumisesta<br />

• kaikkia erikoissairaanhoidosta<br />

tarjottuja potilaita ei pystytty ottamaan<br />

vastaan, siirtoviivepäiviä<br />

kertyi 274<br />

• lisätyn hoitajatyöpanoksen vuoksi<br />

muistitutkimuksiin pääsee viiveettä<br />

• kotisairaalan tunnettavuus lisääntynyt,<br />

vakiinnuttanut asemansa<br />

vaihtoehtona erikoissairaanhoidon<br />

ja perusterveydenhuollon<br />

vuodeosastoilla<br />

• henkilöstöresurssien hallinta<br />

ollut haasteellista sekä hoitohenkilökunnan<br />

että lääkäreiden osalta<br />

suuresta osastojen käyttöasteesta<br />

ja kotisairaalan kuormituksesta<br />

johtuen<br />

• Medi<strong>Rauma</strong>-projektin eri työryhmiin<br />

on osallistuttu aktiivisesti

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

5. Kehitetään <strong>Rauma</strong>a koulutus- ja<br />

tutkimuskaupunkina<br />

107<br />

• kuntoutuspihan toteuttaminen, jotta<br />

kaikki terveyskeskussairaalan potilaat<br />

saavat turvallisen mahdollisuuden<br />

ulkonaliikkumiseen<br />

• kuntoutuspotilaiden (esim. halvauspotilaat,<br />

murtuman jälkitilapotilaat)<br />

mahdollisuus harjoitella ohjatusti<br />

myös ulkona liikkumista turvallisesti<br />

(STM:n suositus)<br />

• yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen<br />

kanssa<br />

• kuntoutuspihaa varten ei saatu<br />

määrärahoja<br />

• Turun Yliopiston, paikallisten<br />

ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen<br />

opiskelijoille tarjottiin<br />

harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyön<br />

aiheita. Opinnäytetöiden<br />

tuloksia olemme pystyneet<br />

hyödyntämään kehittäessämme<br />

omaa toimintaamme<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• valtakunnallisten (STM ja THL)<br />

suositusten mukainen toiminta ja<br />

näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen<br />

sekä lääke- että hoitotieteessä<br />

• yhteistyö sosiaali- ja terveystoimessa:<br />

• hallitun kotiutuksen kehittäminen (<br />

mm kotiutuskokoukset, kotiutustiimitoiminta<br />

kotisairaalassa)<br />

• SAS-toiminnan kehittäminen<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • terveyskeskussairaalassa hoidetaan<br />

potilaita vain sairaanhoidollisin kriteerein<br />

• ei kerry siirtoviivemaksuja<br />

• potilasturvallisuuden lisääminen<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• potilashoidossa korostetaan ennaltaehkäisevää<br />

työtapaa<br />

• muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen<br />

(lääkäri-hoitaja työpari,<br />

koordinoiva muistihoitaja)<br />

• Effica-tietojärjestelmän uusien osien<br />

(esim. effica-ekg, raportointi) käyttöönotto<br />

toimintojen sujuvoittamisessa<br />

ja kehittämisessä.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• käyttöaste osastoilla korkea ><br />

100 %, kaikilla osastoilla hoitoajat<br />

hieman pidentyneet, koska jatkohoitopaikkaa<br />

odottavia kaikilla<br />

osastoilla<br />

• tyypillisimmät diagnoosit osastoilla:<br />

keuhkokuume, sydämen<br />

vajaatoiminta, aivoinfarkti, pyelonefriitti<br />

ja reisiluun murtuma<br />

• kotisairaalan suurimmat potilasryhmät:<br />

saattohoitopotilaat ja infektiopotilaat,<br />

jotka tarvitsevat<br />

suonen sisäistä antibioottihoitoa<br />

• muistipoliklinikalla yli 90 %:lla<br />

diagnoosina Alzheimerin tauti<br />

• kotiutuskokoukset lopetettiin<br />

tehottomina, pidetty yhteispalavereja<br />

vanhuspalveluiden johtohenkilöiden<br />

kanssa hallitun kotiuttamisen<br />

kehittämiseksi<br />

• SAS-toiminnassa otettiin loppuvuodesta<br />

käyttöön uusi ohjelma,<br />

hyötyä ei vielä nähtävissä<br />

• ei ole toteutunut<br />

• ei ole toteutunut<br />

• Haipro-ilmoitukset ja yhteenveto<br />

käsitelty yksiköissä, lääkepoikkeamat<br />

vähentyneet<br />

• ikäihmisten ravitsemus suositusten<br />

mukaista<br />

• tutkimukset johtavat 49 %:lla<br />

muistisairausdiagnoosiin, 10<br />

%:lla muistitutkimukset eivät anne<br />

aihetta jatkotutkimuksiin, loput<br />

jäävät hoitajan seurantaan<br />

• Effica-EKG toimii osastoilla 13 ja<br />

14, ei toimi osastoilla 11 ja 12,<br />

uusi Effica Raportointi ei vielä<br />

käytössä

108<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • kehityskeskustelujen pohjalta kannustetaan<br />

työnkiertoon<br />

• terveyskeskussairaalan hoitajamitoitus<br />

STM:n suositusten mukainen<br />

0,8<br />

• muistipoliklinikan toiminnan vahvistaminen<br />

• varahenkilöiden palkkaaminen vapautuvista<br />

toimista (hoivapotilaat<br />

hoidetaan jatkossa muualla)<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • jatketaan pitkäaikaisten sijaisten<br />

keskitettyä rekrytointia<br />

• kehityskeskustelujen pohjalta arvioidaan<br />

yksilön osaamista ja koulutustarpeita<br />

• kannustetaan työntekijöitä jatko- ja<br />

täydennyskoulutuksiin<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• kehityskeskustelut vuosittain<br />

• kaikissa yksiköissä osastokokoukset<br />

• toteutetun työhyvinvointikyselyn<br />

pohjalta käynnistetään tarvittavat<br />

toimenpiteet<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• työnkierto mahdollistettu<br />

• hoitajamitoitus akuutti- ja kuntoutusosastoilla<br />

0,76, hoivaosastoilla<br />

0,64. Tähän mitoitukseen ei<br />

laskettu fysioterapeuttien ja kuntohoitajien<br />

työpanosta, mikä jakautuu<br />

koko tulosalueelle. Lääkäreitä<br />

koko tulosalueella on ollut<br />

suurimman osan vuotta 3,5 mutta<br />

marraskuusta lähtien 4<br />

• kotisairaalaan palkattu 1 ylim.<br />

hoitaja toiminnan takaamiseksi<br />

kesän ajaksi sijaismäärärahoista<br />

• muistipoliklinikalla nyt 2 sairaanhoitajaa<br />

• varahenkilöitä palkattiin kesäajaksi<br />

neljä paikkaamaan hoitohenkilöstön<br />

äkillisiä poissaoloja.<br />

Kuitenkin jouduttiin käyttämään<br />

heitä työsopimuksen peruuttaneiden<br />

ja muualle siirtyneiden<br />

työntekijöiden paikkaamiseen.<br />

Varahenkilöt eivät riittäneet, joten<br />

henkilöstö joutui joustamaan<br />

vuosilomissa ja työvuoroissa, jotta<br />

toiminta saatiin taattua<br />

• keskitetty rekrytointi toiminut<br />

• koulutussuunnitelma laadittu<br />

tarpeiden pohjalta<br />

• henkilökuntaa kannustettu koulutukseen<br />

määrärahojen puitteissa<br />

• kehityskeskustelut käyty<br />

• toteutuu<br />

• työhyvinvointikysely käyty läpi<br />

kaikissa työyksiköissä: tehostettu<br />

viestintää esim. tulosalueen<br />

JORYn pöytäkirjat koko henkilökunnan<br />

luettavissa, tehostettu<br />

uusien työntekijöiden perehdytystä<br />

• mahdollistettu koko henkilökunnalle<br />

osallistuminen Flikkatte vitoselle<br />

• laatutyön kehittämiseen panostettiin<br />

osallistamalla koko henkilöstö<br />

arvioimaan, suunnittelemaan<br />

ja laatimaan osaltaan laatuprojekteja

109<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

3. Vakaa talous • kustannustietoisen ajattelutavan<br />

juurruttaminen<br />

• useita palavereja hintatietoisuudesta<br />

esim. logistiikkakeskuksen<br />

tiimoilta<br />

• yksiköiden vastuuhenkilöt tehneet<br />

tutustumiskäynnin logistiikkakeskukseen<br />

• sovittu yhteisesti hoitotarvikkeiden<br />

käytöstä kustannustehokkaasti<br />

• tehty päätös luopua kertakäyttöastioista<br />

potilaiden päivittäisessä<br />

ruokailussa<br />

• talouden seurantaraportit käyty<br />

läpi kaikissa yksiköissä kuukausittain<br />

johtoryhmän kokousten<br />

jälkeen

110<br />

Tunnusluvut<br />

Sairaalatoiminta TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Asukkaita 1.1. (Eurajoki mukana 06‐08) 39 793 39 715 39 715<br />

1. Osastotoiminta<br />

Keskimääräinen hoitoaika (pv)<br />

‐ os 11 63 72 48 139<br />

‐ os 12 14 14 13 17<br />

‐ os 13 32 25 26 32<br />

‐ os 14 15 14 13 16<br />

Käyttöaste (100*toteutuneet hoitopv:t/käytettävissä<br />

olevat sairaansijat)<br />

‐ os 11 98,79 98,35 99 100,23<br />

‐ os 12 98,63 98,81 96 103,95<br />

‐ os 13 96,17 95,72 98 101,23<br />

‐ os 14 99,70 100,94 96 104,87<br />

Keskim. Potilasvaihtuvuus (lähtevät<br />

ja tulevat potilaat/vrk)<br />

‐ os 11 0,85 0,69 0,3 0,24<br />

‐ os 12 3,44 3,42 3,4 3,08<br />

‐ os 13 1,56 1,90 1,7 1,53<br />

‐ os 14 3,24 3,41 3,4 3,22<br />

Hoitopäivät<br />

‐ os 11 9 611 8 974 8 900 9 146<br />

‐ os 12 8 728 9 016 8 800 9 485<br />

‐ os 13 9 356 8 734 9 400 9 237<br />

‐ os 14 9 006 9 211 8 800 9 569<br />

Sairaansijat yhteensä keskim./v 102 100 100 100<br />

2. Muistipoliklinikka 687 869 1 200 895<br />

3. Kotisairaanhoito 23 139 24 217<br />

‐ lääkärit 547 311<br />

‐ hoitajat (* 21 927 20 059<br />

‐ tehostettu kotisairaanhoito 1 189 3 621<br />

‐ ikäihmisten neuvola 23 226<br />

*)resurssisiirto 2008 kotisairaanhoidosta<br />

lääkärien vastaanotolle<br />

3. Kotisairaala<br />

• lääkärit<br />

• hoitajat 1 200<br />

150<br />

2 000<br />

106<br />

5 758

111<br />

Erikoissairaanhoito ja eläkevastuut<br />

21700 Erikoissairaanhoito TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 68 000 68 000 57 059 10 941 83,9 0<br />

Toimintatuotot 0 68 000 68 000 57 059 10 941 83,9 0<br />

Henkilöstökulut -1 236 870 -219 716 -1 456 586 -1 445 644 -10 941 99,2 -1 385 577<br />

Palvelujen ostot -38 362 000 0 -38 362 000 -39 623 602 1 261 602 103,3 -36 096 168<br />

Toimintakulut -39 598 870 -219 716 -39 818 586 -41 069 246 1 250 661 103,1 -37 481 745<br />

Toimintakate -39 598 870 -151 716 -39 750 586 -41 012 188 1 261 602 103,2 -37 481 745<br />

KV 5.3.2012 § 27 (ylitys 1.261.601,88)<br />

KH: Erikoissairaanhoidon määräraha on lautakunnan käytössä palvelujen järjestämisen (sekä ostamisen<br />

että tuottamisen) osalta.<br />

1930 Satakunnan sairaanhoitopiirin<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

tuottamat palvelut<br />

Toimintatuotot 0 68 000 68 000 57 059 10 941 83,9 0<br />

Toimintakulut -38 262 000 -68 000 -38 330 000 -39 621 859 1 291 859 103,4 -36 096 168<br />

Toimintakate -38 262 000 0 -38 262 000 -39 564 801 1 302 801 103,4 -36 096 168<br />

ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄT JA KÄYNNIT<br />

Tulosalue 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Konservatiivinen hoitopäivät 6.548 5.534 5.672<br />

tulosalue käynnit 24.744 25.771 26.627<br />

paketit 1.326 1.291 1.194<br />

Operatiivinen hoitopäivät 3.830 3.383 3.678<br />

tulosalue käynnit 19.866 19.318 21.108<br />

Sairaanhoidolliset<br />

palvelut<br />

Psykiatrisen hoidon<br />

tulosalue<br />

paketit 2.134 2.219 2.2082<br />

hoitopäivät<br />

käynnit<br />

paketit<br />

hoitopäivät 8.519 8.845 8.291<br />

käynnit 18.049 17.732 17.456<br />

Ensihoidon ja päi- hoitopäivät 197 203 251<br />

vystyksen tulosalue<br />

käynnit 1.483 1.481 1.745<br />

paketit 22 14 13<br />

Yhteensä hoitopäivät 19.094 17.965 17.892<br />

käynnit 64.142 64.302 66.936<br />

paketit 3.482 3.524 3.289<br />

RAUMAN ALUESAIRAALAN TUOTANTOLUVUT 2010 JA <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n aluesairaala Vuosi 2010<br />

Vuosi <strong>2011</strong><br />

Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä<br />

Näistä raumalaisia<br />

Leikkaushoito<br />

Päätoimenpide 3376 3390 2452<br />

Vuodeosasto hoitopäivät<br />

Konservatiivinen tulosalue 6235 6149 5469<br />

Operatiivinen tulosalue 5956 5949 4687<br />

Avohoitokäynnit<br />

Konservatiivinen tulosalue 22647 22517 14495<br />

Operatiivinen tulosalue 15794 16831 12467

112<br />

Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />

25 Kasvatus- ja opetuslautakunta<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 434 470 545 410 979 880 1 164 658 -184 778 118,9 987 992<br />

Maksutuotot 1 989 000 0 1 989 000 2 256 539 -267 539 113,5 2 026 207<br />

Tuet ja avustukset 181 100 212 448 393 548 445 495 -51 948 113,2 459 131<br />

Vuokratuotot 1 100 0 1 100 17 414 -16 314 1583,1 13 947<br />

Muut tuotot 33 700 18 384 52 084 97 834 -45 749 187,8 106 326<br />

Toimintatuotot 2 639 370 776 242 3 415 612 3 981 940 -566 328 116,6 3 593 602<br />

Henkilöstökulut -33 511 390 -1 546 413 -35 057 803 -35 244 545 186 742 100,5 -34 020 122<br />

Palvelujen ostot -8 920 250 -1 698 111 -10 618 361 -10 934 294 315 933 103,0 -10 595 370<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -928 290 -150 078 -1 078 368 -1 151 702 73 334 106,8 -2 189 167<br />

Avustukset -3 282 910 0 -3 282 910 -3 168 028 -114 882 96,5 -3 258 364<br />

Vuokrat -5 787 650 0 -5 787 650 -5 805 633 17 983 100,3 -4 023 568<br />

Muut kulut -67 540 -20 107 -87 647 -61 266 -26 381 69,9 -62 140<br />

Toimintakulut -52 498 030 -3 414 709 -55 912 739 -56 365 468 452 730 100,8 -54 148 732<br />

Toimintakate -49 858 660 -2 638 466 -52 497 126 -52 383 529 -113 598 99,8 -50 555 130<br />

Poistot -248 390 0 -248 390 -336 713 88 323 135,6 -379 016<br />

Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2011</strong> toiminnasta<br />

Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen<br />

Kasvatus- ja opetustoimen tavoitteet ja kehittämishankkeet pohjautuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupungin strategiaan 2020. Kasvatus- ja opetustoimen tavoitteena on turvata laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, joita eri tulosalueet toteuttavat omien yksilöityjen<br />

tavoitteiden ja valtuuston hyväksymien toimintaohjelmien mukaisesti. Yhtenä keskeisenä tavoitteena jokaisella<br />

tulosalueella on, edellisten vuosien tapaan, aiemmin toteutettujen organisaatio-, yms. muutosten hyödyntäminen<br />

toiminnassa.<br />

Varhaiskasvatus- sekä opetuspalvelujen määrällinen ja hyvä taso pystyttiin säilyttämään. Varhaiskasvatuksen<br />

osalta palvelutarjonta lisääntyi kasvaneen kysynnän johdosta. Yhteisten toimintamallien<br />

kehittämistyötä tehtiin suunnitelmien mukaan.<br />

Kasvatus- ja opetustoimessa on tarkasteltu resurssien käyttöä mm. työ- yms. prosessien uudelleen arvioinnin<br />

yhteydessä ja tätä työtä jatketaan edelleen. Kasvatus- ja opetustoimi toimii tiiviissä yhteistyössä eri hallintokuntien<br />

kanssa eri toimintamallien ja -prosessien kehittämistyössä. Vuoden <strong>2011</strong> keskeisiä yhteisiä<br />

kehittämisprosesseja ovat oppilaskuljetusten uusien toimintamallien kehittäminen logistiikkaselvityksen mukaisesti<br />

ja rekrytointiprosessin kehittäminen. Tavoitteena on myös lisätä sähköisiä palveluja sekä uudistaa<br />

kasvatus- ja opetustoimen www-sivuja paremmin kaupunkilaisia palveleviksi.<br />

Kasvatus- ja opetustoimi edistää omalta osaltaan seudullista, maakunnallista ja valtakunnallista yhteistyötä<br />

olemalla aktiivisesti mukana erilaisissa yhteistyöryhmissä ja hankkeissa.<br />

Yhteisten toimintamallien sekä työ- yms. prosessien kehittämistyötä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti.<br />

Kasvatus- ja opetustoimi on osallistunut aktiivisesti valtakunnallisiin, maakunnalliseen ja<br />

seutukunnalliseen yhteistyöhön.<br />

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset<br />

Suurimpana toiminnallisena ja taloudellisena muutoksena kasvatus- ja opetustoimen toimialueella on Lapin<br />

esiopetuksen ja koulujen yhdistyminen <strong>2011</strong> elokuussa Lapin koulun laajennuksen valmistuttua. Yhtenäiskoulumallin<br />

toteuttamiseen liittyvä Nanun ja Normaalikoulun rakennussuunnittelu käynnistyy <strong>2011</strong> ja henkilöstösuunnittelu<br />

jatkuu. Syvärauman koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelutyö valmistuu<br />

<strong>2011</strong>. Esiopetus saa uudet tilat sekä Nanun että Syvärauman kouluista peruskorjausten valmistuttua.<br />

Pohjoisten alueiden päiväkodin suunnittelutyö valmistuu ja rakennustyöt aloitetaan <strong>2011</strong>.<br />

Lapin koulujen yhdistyminen on toteutunut suunnitellusti. Yhtenäiskoulun suunnittelu ei ole käynnistynyt,<br />

koska Normaalikoulun opetuksen järjestämisluvan muutoshakemukseen ei ole saatu päätöstä<br />

Opetusministeriöstä (lupa saatiin vasta vuoden 2012 alussa). Pohjoisten alueiden päiväkodin<br />

suunnittelutyö käynnistyi joulukuussa.

113<br />

Henkilöstö<br />

Henkilöstötarvetta arvioidaan pitkällä tähtäimellä eri työprosessien tarkastelun yhteydessä. Yhtenä painopistealueena<br />

on rekrytointiprosessin kehittäminen koko hallintokunnan osalta.<br />

Henkilöstötarpeen arviointi sekä rekrytointiprosessin kehittäminen on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.<br />

Projektit ja hankkeet:<br />

Comenius/Elinikäisen oppimisen ohjelma (varhaiskasvatus)<br />

Varhaiskasvatuksen vertaismentorointi (Verme)<br />

Perhonen -perhepäivähoidon koulutushanke (varhaiskasvatus)<br />

Remontti-hanke, <strong>Rauma</strong>n Lanu<br />

Osaava Satakunta (esi- ja perusopetus sekä lukio)<br />

Perusopetuksen vieraiden kielen kehittäminen<br />

Kerhotoiminnan kehittäminen<br />

Satakuntaliiton toisen asteen kehittämishanke<br />

Perusopetuksen laatuhanke<br />

Baltic (lukio)<br />

Euroscola/Pariisi (lukio)<br />

Graz-matematiikka (lukio)

114<br />

Talous- ja hallintopalvelut<br />

25000 Kasvatus- ja opetusvirasto<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 548 -548 0,0 981<br />

Tuet ja avustukset 500 5 506 6 006 5 506 500 91,7 2 363<br />

Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0,0 -136<br />

Muut tuotot 0 0 0 964 -964 0,0 2 921<br />

Toimintatuotot 500 5 506 6 006 7 018 -1 012 116,9 6 129<br />

Henkilöstökulut -788 700 -65 274 -853 974 -872 516 18 542 102,2 -904 630<br />

Palvelujen ostot -174 680 -290 -174 970 -134 307 -40 663 76,8 -150 575<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 080 0 -41 080 -25 650 -15 430 62,4 -50 284<br />

Avustukset 0 0 0 -3 264 3 264 0,0 0<br />

Vuokrat -32 330 0 -32 330 -30 771 -1 559 95,2 -19 353<br />

Muut kulut -12 000 0 -12 000 -2 642 -9 358 22,0 -2 314<br />

Toimintakulut -1 048 790 -65 564 -1 114 354 -1 069 151 -45 204 95,9 -1 127 157<br />

Toimintakate -1 048 290 -60 058 -1 108 348 -1 062 133 -46 216 95,8 -1 121 028<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyöt<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• tuetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen<br />

ja lukion tulosalueiden<br />

toimintaa kehittämällä talouden ja<br />

hallinnon tukipalveluja<br />

• kehitetään sähköisiä asiakaspalveluprosesseja<br />

• kehitetään toimintaa ja palveluja<br />

seudullisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen<br />

yhteistyön kautta<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• kehitetty tukipalveluja prosessien<br />

selkiyttämisen kautta<br />

• osallistuttu yhteispalvelupisteen<br />

käynnistymiseen<br />

• otettu käyttöön EduZEFkyselyohjelma,<br />

joka sisältää valmiin<br />

konseptin palautteen keräämiseen<br />

ja arviointipohjat eri<br />

tasoilla tapahtuviin arviointeihin<br />

• tehty seudullista yhteistyötä Porin<br />

ja muiden naapurikuntien<br />

kanssa säännöllisten tapaamisten<br />

ja erilaisten hankkeiden ja<br />

projektien muodossa<br />

• osallistuttu Satakuntaliiton ylläpitämään<br />

toisen asteen kehittämishankkeeseen<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• kehitetään edelleen kasvatus- ja<br />

opetustoimen yhdistymisen mahdollistamia<br />

uusia toimintamalleja hallinnon<br />

ja talouden toiminnoissa sekä<br />

myös tulosalueiden kesken<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • kehitetään ja uudistetaan työprosesseja<br />

• lisätään horisontaalista vuorovaikutusta<br />

hallintokunnissa ja niiden välillä<br />

• kartoitetaan hallintokuntien rajat<br />

ylittäviä sisäisiä toimintaprosesseja<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• tehty jatkuvaa kehittämistyötä<br />

kuvaamalla ja selkiyttämällä työprosesseja<br />

ja tehtävänkuvia<br />

• Pölläkarin kesäleirit on järjestetty<br />

yhteistyössä kulttuuri- ja vapaaaikatoimen<br />

kanssa

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

115<br />

ja uudistetaan tukipalvelujen tuottamistapoja<br />

• selvitetään mahdollisuuksia uusien<br />

sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönotolle,<br />

esim. lukion iltalinjan<br />

sähköisen haku- ja maksuprosessin<br />

käyttöönotto verkkotunnistamisella<br />

ja verkkomaksulla<br />

• saatetaan päivähoitolaskutus ajantasaiseksi<br />

2010 käyttöönotettujen<br />

uusien ohjelmien avulla<br />

• lukion iltalinjalle suunniteltu sähköisten<br />

asiakaspalvelujen käyttöönotto<br />

ei ole vielä toteutunut<br />

• ohjelmalliset valmiudet saada<br />

päivähoitolaskutus ajantasaiseksi,<br />

mutta toteutus edellyttää sijoitusprosessin<br />

aikaistamista ja<br />

selkiyttämistä<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • kehitetään työyhteisötaitoja koulutuksen<br />

ja työpaikkakokousten, yhteisten<br />

palaverien sekä tiimi- ja työparityöskentelyn<br />

kautta<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

• tarkastellaan henkilöstömitoitusta<br />

työ- ja palveluprosessien kehittämisen<br />

yhteydessä<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • mahdollistetaan henkilöstön täydennyskoulutus<br />

ja kannustetaan lisäkoulutukseen<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• kehitetään työhyvinvointia 2010<br />

uudelleen toteutettavan työhyvinvointikyselyn<br />

tulosten pohjalta yhteistyössä<br />

koko viraston henkilöstön<br />

kanssa<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• pidetty säännöllisesti koko viraston<br />

viikkopalaverit, lisäksi tulosalueen<br />

omat palaverit<br />

• kehitelty tiiviimpää tiimityöskentelyä<br />

talousasioissa<br />

• viraston henkilökunta vähentynyt<br />

yhdellä eläköitymisen yhteydessä<br />

• osallistuttu erilaisiin koulutuksiin<br />

• järjestetty viraston yhteinen virkistyspäivä<br />

• järjestetty koko viraston turvallisuuspäivä<br />

ja poistumisharjoitus<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

3. Vakaa talous • kehitetään käyttötalouden seurantaja<br />

raportointiprosessia ja etsitään<br />

uusia toimintatapoja käyttötalouden<br />

kasvun hillitsemiseksi<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa • jatketaan syksyllä 2010 aloitettua<br />

päivähoidon palvelujen tuotteistamistyötä<br />

• lisätään henkilöstön kustannuslaskentaosaamista<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• tehty jatkuvaa kustannuslaskennan<br />

kehittämistyötä<br />

• otettu käyttöön uudet kuukausiraportit<br />

• tehty esiopetuksen tuotteistamisen<br />

pohjatyö, jatketaan vuonna<br />

2012 aloitettavan koko kaupungin<br />

kustannuslaskentaprojektin kautta

116<br />

Varhaiskasvatus<br />

25100 Varhaiskasvatus TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 101 000 0 101 000 35 051 65 949 34,7 23 890<br />

Maksutuotot 1 900 000 0 1 900 000 2 141 447 -241 447 112,7 1 938 160<br />

Tuet ja avustukset 45 000 143 202 188 202 150 279 37 922 79,9 196 866<br />

Vuokratuotot 0 0 0 299 -299 0,0 4 083<br />

Muut tuotot 20 700 486 21 186 13 746 7 440 64,9 48 414<br />

Toimintatuotot 2 066 700 143 687 2 210 387 2 340 822 -130 435 105,9 2 211 413<br />

Henkilöstökulut -11 230 770 -823 704 -12 054 474 -12 314 528 260 054 102,2 -11 740 638<br />

Palvelujen ostot -2 657 890 -79 274 -2 737 164 -2 858 667 121 502 104,4 -2 684 832<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -216 410 -47 778 -264 188 -293 900 29 712 111,2 -449 818<br />

Avustukset -3 188 400 0 -3 188 400 -3 072 559 -115 841 96,4 -3 166 224<br />

Vuokrat -1 201 750 0 -1 201 750 -1 204 569 2 819 100,2 -836 529<br />

Muut kulut -16 800 -875 -17 675 -23 801 6 126 134,7 -24 859<br />

Toimintakulut -18 512 020 -951 631 -19 463 651 -19 768 024 304 373 101,6 -18 902 900<br />

Toimintakate -16 445 320 -807 944 -17 253 264 -17 427 203 173 939 101,0 -16 691 487<br />

Poistot -52 970 0 -52 970 -52 968 -2 100,0 -53 354<br />

KH 27.2.2012 § 126 (kate ylitykselle 173.938,52)<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• rakennetaan palvelutarjonta vastaamaan<br />

esiopetus- ja päivähoitopaikkojen<br />

kysyntään.<br />

• varhaiskasvatuksessa pyritään<br />

tuottamaan palvelut perheille lähipalveluperiaatteella.<br />

Tämä ei nykyresursseilla<br />

toteudu pohjoisella alueella.<br />

Tilanne on jatkunut ongelmallisena<br />

jo vuosia Pyynpää – Kaaro<br />

alueella, jossa 1 – 5-vuotiaiden lasten<br />

hoitopaikkatarpeen kysyntä ja<br />

tarjonta eivät kohtaa. Uusi päiväkoti<br />

helpottaa valmistuessaan hoitopaikkatilannetta<br />

vasta vuonna 2012.<br />

• monipuolinen palvelurakenne sekä<br />

lasta kotonaan hoitavien perheiden<br />

tukeminen edellyttää avoimien varhaiskasvatuspalveluiden<br />

lisäämistä.<br />

Kahden uuden työntekijän resurssia<br />

haetaan tulosalueen sisältä.<br />

•<br />

• tilapäisesti <strong>Rauma</strong>lla asuvien ulkomaalaisten<br />

perheiden alle 3-vuotiaat<br />

lapset ovat enenevässä määrin tulossa<br />

päivähoitoon ns. virikepaikoille.<br />

Kansainvälinen pienten lasten<br />

kerho tai ympärivuotinen leikkikenttä<br />

voisi olla osa avoimen varhaiskasvatuksen<br />

toimintaa.<br />

• tavoitteena on, että uudet kevyemmät<br />

palvelumuodot tasaisivat vähitellen<br />

päivähoitopaikkojen kasvavaa<br />

kysyntää.<br />

• toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely<br />

keväällä ja hyödynnetään<br />

sen tuloksia varhaiskasvatuksen<br />

laadun kehittämisessä<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• 2.1.<strong>2011</strong> alkaen perustettiin 16<br />

uutta hoitopaikkaa Sampaanalan<br />

päiväkotiin ja 2.1.2012 alkaen 40<br />

hoitopaikkaa Uudenlahden vanhainkodilta<br />

vapautuneisiin tiloihin<br />

• Valmistavan esiopetuksen viiden<br />

lapsen ryhmä aloitti Nanun koulun<br />

tiloissa elokuussa.<br />

• Avoimeen päiväkotiin perustettiin<br />

5 -vuotiaiden lasten kerho.<br />

• Uuden päiväkodin suunnittelutyö<br />

käynnistyi. Valmistuminen ajoittuu<br />

vuodelle 2013/2014<br />

• Suunnittelutyö Kanalinpuiston<br />

kokovuotisen kentän ja liikennepuiston<br />

kohentamiseksi aloitettiin.<br />

Toiminta uudistetuissa toimipisteissä<br />

käynnistyy loppukesästä<br />

2012.<br />

• Varhaiskasvatuksen piirissä on<br />

70-80 maahanmuuttajaperheen<br />

lasta, joista avoimen päiväkodin<br />

toiminnassa noin 30 lasta.<br />

• Kansainvälinen kerho tai kokovuotinen<br />

kenttä eivät ole toteutuneet.<br />

• Asiakaskyselyyn saatiin 283 vastausta.<br />

Eniten kritiikkiä kohdistettiin<br />

henkilöstön vaihtuvuuteen ja<br />

päivähoidon tiloihin. Etenkin piha-alueiden<br />

ja pysäköintitilojen<br />

turvallisuuteen toivottiin parannusta.

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä<br />

3. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

117<br />

• työelämän rakennemuutoksiin pyritään<br />

vastaamaan ylläpitämällä hoitopaikkarakennetta,<br />

joka pystyy<br />

vastaamaan lisääntyviin epätyypillisistä<br />

töistä johtuviin palvelupyyntöihin<br />

(osa-aikatyö, vuorotyö)<br />

• maakunnallinen yhteistyö toteutuu<br />

maakunnallisessa yhteistyöryhmässä.<br />

• kansainvälinen Comenius -hanke<br />

päättyy keväällä <strong>2011</strong>.<br />

• käynnistetään satakuntalaisten<br />

varhaiskasvatuksen esimiesten vertaismentorointi<br />

yliopistoyhteistyönä<br />

(VERME)<br />

• perhepäivähoito tekee valtakunnallisen<br />

PERHONEN -hankkeen myötä<br />

yhteistyötä WinNovan kanssa<br />

• <strong>Rauma</strong>lla on pidennetyn aukiolon<br />

(kello 5.30 – 22.30)hoitopaikkoja<br />

viidessä päivähoidon yksikössä<br />

yhteensä noin 200 ml ympärivuorokautinen<br />

päiväkoti (n 14 % paikoista).<br />

Ala-asteikäisille lapsille<br />

paikkoja on noin 25<br />

• maakunnallinen yhteistyöryhmä<br />

kokoontuu säännöllisin väliajoin<br />

• Comenius hanke päättyi viikon<br />

pituiseen seminaariin <strong>Rauma</strong>lla<br />

toukokuussa<br />

• raumalaisvetoiseen vertaismentorointiryhmään<br />

osallistui esimiehiä<br />

viidestä Satakunnan kunnasta.<br />

• PERHONEN -hankkeen myötä<br />

kuusi perhepäivähoitajaa suoritti<br />

ammattitutkinnon. Lisäksi kaksi<br />

perhepäivähoidon ohjaaja suoritti<br />

hankkeen järjestämän perhepäivähoidon<br />

esimieskoulutuksen.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelumalleja<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• esiopetustoiminta siirtyy enenevässä<br />

määrin koulujen toimitiloihin, tavoitteena<br />

edistää yhteistyön syventämistä<br />

esi- ja alkuopetuksen välillä.<br />

Otetaan käyttöön uudet esiopetustilat<br />

Nanun ja Lapin kouluissa.<br />

• lisätään avoimen varhaiskasvatuksen<br />

kerhotoimintaa vastaamaan erityisesti<br />

2-4 -vuotiaiden osaaikaiseen<br />

hoitopaikkakysyntään<br />

• laajennetaan kokovuotisen leikkikentän<br />

toimintaa osin olemassa<br />

olevin resurssein<br />

• perus- ja esiopetus sekä varhaiskasvatus<br />

kehittävät yhteisiä toimintamalleja<br />

lapsen erityisen tuen osalta<br />

uuden perusopetuslain suuntaisesti<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • vakiinnutetaan perhepäivähoidon<br />

mobiilipuhelinten käyttö sekä vuonna<br />

2010 aloitettu lasten läsnäolon<br />

päiväkohtainen sähköinen kirjaaminen.<br />

• pedagogisten tiimien toiminta vakiintuu<br />

osana varhaiskasvatuksen<br />

laadun kehittämistä<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• esiopetustoimintaa on useimmissa<br />

ala-asteen koulujen tiloissa.<br />

Elokuusta alkaen Lapin esiopetus<br />

keskittyi Lapin koulun tiloihin ja<br />

Nanun koulun tiloihin sijoittuivat<br />

vuorokoti Rinkelin esioppilaat<br />

sekä maahanmuuton valmistavan<br />

esiopetuksen ryhmä.<br />

• elokuussa aloitti avoimen päiväkodin<br />

Pikkukaislan toimipisteessä<br />

viisivuotiaiden kerhoryhmä.<br />

Kanalinpuiston remontti mahdollistaa<br />

pikkulasten kerhojen lisäämisen<br />

syksystä 2012<br />

• kesäkuussa <strong>2011</strong> hyväksytyn<br />

<strong>Rauma</strong>n esiopetuksen opetussuunnitelman<br />

mukaisesti lapsen<br />

tuen käsitteet ja lomakkeet ovat<br />

nyt yhtenäiset perusopetuksen<br />

kanssa. Suunnitelma sisältää<br />

myös nivelvaiheita koskevat toimintamallit.<br />

• mobiilipuhelinten käyttö on vakiintunut.<br />

• perhepäivähoitajat siirtyivät<br />

1.8.<strong>2011</strong> alkaen työaikalain alaisuuteen.<br />

• alueellisesti toimivien pedagogisten<br />

tiimien toiminta on vakiintunut<br />

• pienryhmätoiminta on tullut<br />

osaksi päivähoidon laadukasta<br />

arkea<br />

• kesäajan päivystykseen luotiin<br />

uusi toimintamalli<br />

• päivitettiin infektioriskien vähentämiseen<br />

tähtäävä opas: ”Hyvinvoiva<br />

lapsi”. Henkilöstö perehdytettiin<br />

oppaan käyttöön

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

118<br />

• otetaan käyttöön uudistettu verkkotunnisteinen<br />

sähköinen päivähoitohakemus<br />

• lasten ikäkausittain laaditut varhaiskasvatussuunnitelmat<br />

otettiin<br />

käyttöön<br />

• uusi verkkotunnisteinen päivähoito-<br />

sekä esiopetushakemus<br />

otettiin käyttöön tammikuussa<br />

<strong>2011</strong>.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • tulosalue toteuttaa kasvatuskumppanuuskoulutusta<br />

tavoitteena n. 30<br />

2. Määritellään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

- 50 työntekijän koulutus<br />

• taataan lain määräämät henkilöstöresurssit<br />

päivähoito- ja esiopetusryhmiin<br />

• henkilöstön joustava käyttö varhaiskasvatusalueilla<br />

etenee<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • mahdollistetaan henkilöstön täydennyskoulutus,<br />

kannustetaan lisäkoulutukseen<br />

ja perhepäivähoitajia<br />

ammattitutkinnon suorittamiseen<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

5. Rakennetaan kannustavia palkitsemisjärjestelmiä<br />

• vuonna 2010 uudelleen toteutetun<br />

työhyvinvointi -kyselyn pohjalta<br />

käynnistettävien toimenpiteiden toteuttamine<br />

• palkitaan henkilöstöä toimintojen<br />

kehittämisestä; varhaiskasvatuksen<br />

”vuoden varhaiskasvatusteko” –<br />

palkitsemismenettelyä jatketaan.<br />

• mahdollistetaan yksiköille kehittämispäivän<br />

järjestäminen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• suunnitellut kasvatuskumppanuuskoulutukset<br />

eivät toteutuneet<br />

• sijaisten, erityisesti lastentarhanopettajien,<br />

saaminen on vaikeutunut<br />

• asia etenee pienin askelin.<br />

• kesäajan päivystyksessä henkilöstön<br />

joustava käyttö toimii<br />

• koulutuspäiviä on vuoden aikana<br />

kertynyt 569,5<br />

• koulutusaiheita: henkilöstöhallinto-ohjelma<br />

ESS, pienryhmätoiminta,<br />

uudistuva perusopetuslaki,<br />

musiikkikasvatus ja kiusaaminen<br />

päivähoidossa.<br />

• kahdeksan esimiestä on osallistunut<br />

esimiesten työnohjausprosessiin<br />

• Työhyvinvointikyselyn tulosten<br />

arviointi oli yksi vuoden kehittämispäivien<br />

teemoista.<br />

• työnohjausta on saanut yhdeksän<br />

ryhmää ja viisi työntekijää.<br />

• vuoden <strong>2011</strong> varhaiskasvatusteolla<br />

palkittiin varhaiskasvatuksen<br />

tulosalueen päällikkö.<br />

• kehittämispäivät on järjestetty<br />

kesäkuussa sekä päiväkodeissa,<br />

että perhepäivähoidossa<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kustannustietoinen toimintatapa • varhaiskasvatuksen organisaatio<br />

tähtää taloudelliseen ja kustannustietoiseen<br />

toimintatapaan<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• vanhempien valinnat ohjaavat<br />

varhaiskasvatuksen palvelupaletin<br />

rakentamista. Kysynnän ennakointia<br />

vaikeuttavat talouden<br />

suhdanteet ja syntyvyyden vuosittaiset<br />

vaihtelut. Olemassa olevat<br />

tilat rajoittavat osittain palveluverkoston<br />

rakentamista. Uuden<br />

päiväkodin rakennushanke on<br />

viivästynyt.<br />

• Kehitetty kesäajan uusi toimintamalli<br />

tuo kustannussäästöjä.<br />

• Avoimen varhaiskasvatuksen<br />

kustannustehokkaat palvelut on<br />

tämän päivän ja tulevaisuuden<br />

haaste.

119<br />

Tunnusluvut<br />

Päivähoito<br />

Rakenteelliset<br />

hoitopaikat yhteensä 1.8.<br />

TP<br />

2010<br />

TA<br />

<strong>2011</strong><br />

TP<strong>2011</strong><br />

Lapsia hoidossa 31.12.<br />

TP<br />

2010<br />

TA<br />

<strong>2011</strong><br />

TP<br />

<strong>2011</strong><br />

Hoitopäiviä yhteensä<br />

TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Kunnalliset hoitopaikat<br />

päiväkodit (pl. vuorohoito) 898 898 882 842 884 886 132111 145860 137638<br />

alle 3-v. 121 136 295 18997 22440<br />

3-5 v. 495 493 375 77632 81345<br />

6-7 v. 226 255 216 35482 42075<br />

ryhmäperheph 105 86 88 92 86 81 15828 13932 15720<br />

alle 3-v. 24 36 39 4273 5832<br />

3-5 v. 67 50 33 11391 8100<br />

6-7 v. 1 0 9 164 0<br />

perheph 217 235 235 217 230 234 35976 36800 35132<br />

alle 3-v. 90 125 111 14940 20000<br />

3-5 v. 120 105 123 19895 16800<br />

6-7 v. 7 0 0 1141 0<br />

vuorohoito 128 148 141 144 148 138 22671 24124 24503<br />

koululaiset 25 22 0 2090<br />

Kunnalliset yht. 1348 1367 1371 1295 1348 1361 206 586 220 716 215 083<br />

Tuetut päivähoitopaikat (palveluraha)<br />

päiväkodit 112 107 113 111 107 108 17427 18190 17280<br />

alle 3-v. 16 24 14 2512 4080<br />

3-5 v. 77 60 70 12089 10200<br />

6-7 v. 18 23 24 2826 3910<br />

ryhmäperheph 8 10 13 10 10 13 1670 1700 2080<br />

alle 3-v. 5 5 7 850 850<br />

3-5 v. 5 4 4 820 680<br />

6-7 v. 0 1 2 0 170<br />

perheph 69 81 75 71 81 74 11173 13770 11840<br />

alle 3-v. 50 53 50 7850 9010<br />

3-5 v. 19 28 20 2983 4760<br />

6-7 v. 2 0 4 340 0<br />

Tuetut yhteensä 189 198 201 192 198 195 30270 33660 31200<br />

Kunnalliset + tuetut hoitopaikat<br />

päiväkodit (pl. vuorohoito) 1010 1005 995 953 991 994 149538 164050 154918<br />

alle 3-v. 137 160 309 21509 26520<br />

3-5 v. 572 553 445 89721 91545<br />

6-7 v. 244 278 240 38308 45985<br />

ryhmäperheph 113 96 101 102 96 94 17498 15632 17800<br />

alle 3-v. 29 41 46 5123 6682<br />

3-5 v. 72 54 37 12211 8780<br />

6-7 v. 1 1 11 164 170<br />

perheph 286 316 310 288 311 308 47149 50570 46972<br />

alle 3-v. 140 178 161 22790 29010<br />

3-5 v. 139 133 143 22878 21560<br />

6-7 v. 9 0 4 1481 0<br />

vuorohoito 128 148 141 144 148 138 22671 24124 24503<br />

koululaiset 25 22 0 2090<br />

Hoitopaikat yhteensä 1537 1565 1572 1487 1546 1556 236 856 254 376 246 283

120<br />

Hoitopaikan ja hoitopäivän Hoitopaikan hinta € nto/v Hoitopäivän hinta €<br />

nto/pv<br />

nettohinta TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> Tp <strong>2011</strong> TP<br />

2009<br />

TP<br />

2010<br />

TA<br />

<strong>2011</strong><br />

TP<br />

<strong>2011</strong><br />

Kaupungin päivähoito<br />

Päiväkotihoito 7486 7665 7971 8181 48 52 48 52<br />

Ryhmäperhepäivähoito 8080 7407 9902 9715 52 49 61 54<br />

Perhepäivähoidossa 5927 8708 8105 7850 49 53 51 53<br />

Vuorohoito 10206 11169 11825 10580 60 73 73 66<br />

Ostopalvelupaikan hinta *) 6221 6243 6234 6007<br />

*) laskennallinen hinta sisältää yksityisen hoidon tuen, palvelurahan ja arvoidun hoitomaksun menetyksen<br />

Lapsen hoidon tuet Tuen piirissä lapsia ka/kk Osuus 0-6 vuotiaista % €/lapsi/vuosi<br />

TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong> TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP<strong>2011</strong><br />

Kotihoidon tuki 669 670 674 24 24 23 3 009 2 987 2873<br />

Osittainen hoitoraha 30 30 42 1 3 1 1 578 1 500 1512<br />

Kotihoidon tuen kuntalisä 72 73 73 2 3 3 3 468 3 428 3393<br />

Yksityisen hoidon tuki 202 200 203 7 7 7 1 937 1 931 1920<br />

Palveluraha 189 180 182 6 6 6 2 036 2 115 1987<br />

Avoin varhaiskasvatus<br />

Toiminnan piirissä käyttäjiä Toimintapäiviä €/lapsi/vuosi<br />

TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong> TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong> TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Perhetoiminta 476 475 934 110 908 98 325 189602<br />

- joista lapsia 289 284 604 67 337 58 788 122612<br />

Kerhotoiminta 62 67 142 12 400 12 730 26554<br />

Avoin päiväkotitoiminta 351 351 746 81 783 71 518 149166 616 514 528<br />

lapset yhteensä<br />

Leikkikenttätoiminta 65 67 145 23 075 16 750 35380 338 88 *375<br />

• Leikkikenttätoimintaan ei sisällä työllistettyjen ja kesätyöntekijöiden kustannuksia

121<br />

ESIOPETUS<br />

Esiopetuksen oppilasmäärä TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Esiopetuksessa % ikäluokasta 100 % 100 % 100 % 100 %<br />

kaupungin tot. esiopetuksessa lapsia 20.9. 343 386 351 341<br />

ostopalveluna järj. esiopetuksesssa lapsia 24 24 24 27<br />

muu yksityinen esiopetus (Freinet) 10 10 10 8<br />

Esiopetuksessa yhteensä lasta 377 420 385 376<br />

11 v. opetusvelvollisuuden piirissä lapsia 6 13 13 10<br />

koulunlykkäyslapsia 9 4 4 3<br />

Toimintamenot TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

€ yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp. € yht. ja /opp.<br />

Valtionosuuspohjaan kuuluvat toimintamenot<br />

ja vyörytyserät<br />

Opetus 1 238 006 1 375 260 1 426 120 1 261 938<br />

€/oppilas 3 395 3 387 3 743 3 401<br />

Kuljetus 65 210 109 589 60 000 82 991<br />

€/oppilas 195 287 174 244<br />

Ruokailu 207 784 239 021 298 360 258 542<br />

€/oppilas 620 589 804 785<br />

€/ateria 3,42 4,44 4,6 3,26<br />

Muu oppilashuolto 148 113 150 110 147 133 105 330<br />

€/oppilas 442 370 397 336<br />

Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus 33 150 16 028 0 70 530<br />

€/oppilas 33 150 16 208 0 23 510<br />

Muu vammaisopetus 124 348 125 081 125 670 245 520<br />

€/oppilas 27 633 31 270 31 418 35 074<br />

Sisäinen hallinto 102 226 121 575 146 267 213 896<br />

€/oppilas 298 299 394 644<br />

Kiinteistöjen ylläpito 174 893 243 036 254 907 265 675<br />

€/oppilas 510 638 735 769<br />

Sisäisiin vuokriin sis. pääomakustannukset 65 002 85 445 76 500 109 728<br />

€/oppilas 190 224 220 322<br />

Kotikunnan maksuosuudet 65 083 73 465 73465<br />

€/oppilas 171 212 215<br />

Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 2 158 732 2 530 408 2 497 485 2 687 615<br />

€/oppilas 5 700 6 579 7 455 7 909<br />

Esiopetusopaikan hinta TP 2009 TP 2010 TP <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

€/vuosi €/vuosi €/vuosi €/vuosi<br />

Kaupungin tuottaman esiopetuspaikan hinta *5 624 * 6 172 **7 147 **7 560<br />

Ostopalveluna järjestetyn esiopetuspaikan hinta 4 104 4 160 4 167 4 059<br />

* Lukuihin on lisätty perusopetuksesta siirrettyjä menoja<br />

**Lukuihin on lisätty viraston hallinnon kustannukset sekä perusopetuksesta siirrettyjä menoja

122<br />

Peruskoulut<br />

25200 Peruskoulut TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 233 470 545 410 778 880 1 041 228 -262 348 133,7 868 805<br />

Maksutuotot 89 000 0 89 000 111 512 -22 512 125,3 85 167<br />

Tuet ja avustukset 135 600 63 740 199 340 283 197 -83 857 142,1 235 418<br />

Vuokratuotot 1 100 0 1 100 16 231 -15 131 1475,5 9 615<br />

Muut tuotot 0 15 248 15 248 58 502 -43 253 383,7 48 417<br />

Toimintatuotot 459 170 624 399 1 083 569 1 510 670 -427 101 139,4 1 247 421<br />

Henkilöstökulut -17 974 700 -582 594 -18 557 294 -18 368 145 -189 149 99,0 -17 804 827<br />

Palvelujen ostot -5 376 830 -1 618 546 -6 995 376 -7 206 731 211 354 103,0 -7 026 482<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -636 200 -64 779 -700 979 -765 100 64 120 109,1 -1 509 431<br />

Avustukset -93 810 0 -93 810 -92 205 -1 605 98,3 -92 140<br />

Vuokrat -3 938 150 0 -3 938 150 -3 956 653 18 503 100,5 -2 702 197<br />

Muut kulut -38 040 -16 582 -54 622 -32 730 -21 892 59,9 -34 124<br />

Toimintakulut -28 057 730 -2 282 502 -30 340 232 -30 421 564 81 332 100,3 -29 169 201<br />

Toimintakate -27 598 560 -1 658 103 -29 256 663 -28 910 894 -345 769 98,8 -27 921 780<br />

Poistot -133 410 0 -133 410 -221 731 88 321 166,2 -136 984<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Kehitetään <strong>Rauma</strong>a koulutus- ja<br />

tutkimuskaupunkina<br />

3. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• opetusryhmien koko pidetään sopivana<br />

• kerhotoimintaa jatketaan<br />

• iltapäiväkerhojen toimintaa vahvistetaan<br />

• jatketaan opetusympäristön ja -<br />

välineiden ajanmukaistamista<br />

• yhtenäiskoulun suunnittelua jatketaan<br />

ja toteutetaan mahdollisuuksien<br />

mukaan<br />

• osallistutaan kansainvälisyysohjelman<br />

toteuttamiseen<br />

• toteutetaan työelämäyhteistyötä<br />

• osallistutaan projekteihin ja tuetaan<br />

tutkimustyötä<br />

• jatketaan tiivistä yhteistyötä Karhuja<br />

lähikuntien kanssa<br />

• koulutusyhteistyötä tehdään Osaava<br />

Satakunta–hankkeessa ja Karhukuntien<br />

koulutustyöryhmässä<br />

• jatketaan maakunnallisen mamuyhteistyöverkoston<br />

toimintaa<br />

• osallistutaan aamu- ja iltapäivätoi-<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Yli 20 oppilasta 1. tai 2. luokalla<br />

on ollut Karin, Lapin ja Uotilan<br />

kouluissa<br />

• 3.-6. –luokkalaisten ryhmissä<br />

kevätlukukaudella kuudessa oli<br />

yli 25 oppilasta, syyslukukaudella<br />

vain yhdessä<br />

• kouluissa oli 1-2 viikkotuntia<br />

kerhotoimintaa<br />

• koulujen atk-luokkien perusparannusta<br />

jatkettiin (Syvärauma,<br />

Merirauma, Uotilanrinteen ja<br />

<strong>Rauma</strong>nmeren peruskoulut) ja<br />

peruskorjausten yhteydessä Lapin,<br />

Nanun ja Ankkurin opetusympäristöjä<br />

ja – välineitä uudistettiin<br />

ja parannettiin merkittävästi<br />

• yhtenäiskouluhanke ei edennyt<br />

(lupa saatiin vasta vuoden 2012<br />

alussa)<br />

• kansainvälisyysohjelman valmisteluun<br />

annettiin lausunto<br />

• tet-harjoittelut toteutettiin suunnitelman<br />

mukaan<br />

• tutkimuslupia myönnettiin kouluissa<br />

tehtäviin kasvatustieteen<br />

tutkimuksiin<br />

• Osaava Satakuntaohjausryhmään<br />

sekä opettajien<br />

muodostamiin suunnitteluryhmiin<br />

osallistuttiin aktiivisesti,<br />

samoin Karhukuntien koulutustyöryhmään<br />

• mamu-yhteistyöverkosto ei kokoontunut,<br />

koska Osaava Sata-

123<br />

minnan Satakunnan verkoston toimintaan<br />

kunta–hanke vastasi tarpeeseen<br />

• iltapäiväkerhotoiminnan ohjaaja<br />

on osallistunut aktiivisesti Satakunnan<br />

verkoston toimintaan<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• perusopetuslain vaatimat muutokset<br />

toteutetaan koulujen käytännöissä<br />

ja päivitetään perusopetuslain muutosten<br />

edellyttämät opetussuunnitelman<br />

kuntaperusteen luvut<br />

• tehdään oppilashuollon käsikirja<br />

yhtenäisten käytäntöjen selkeyttämiseksi<br />

• luodaan uuden perusopetuslain<br />

mukaiset yhteiset toimintamallit lapsen<br />

erityiseen tukeen varhaiskasvatuksessa<br />

sekä perusopetuksessa<br />

• esi- ja alkuopetuksen yhteistyömuotoja<br />

vakiinnutetaan<br />

• jatketaan kesätoiminnan toteuttamista<br />

yhdessä liikunta- ja vapaaaikatoimen<br />

kanssa<br />

• maahanmuuttajaopetuksen toimintamallia<br />

kehitetään edelleen<br />

• kesä- ja syyslomakerhotoiminnan<br />

vakiinnuttaminen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• perusopetuslain muutosten mukaan<br />

kehitettiin lomakkeistoa ja<br />

päätöksentekoa<br />

• opetussuunnitelmaan tehtiin<br />

kuntakohtaiset muutokset ja ne<br />

hyväksyttiin kesäkuussa ja jalkauttaminen<br />

kouluihin aloitettiin<br />

• Tehostetun ja erityisen tuen hankekoordinaattori<br />

aloitti työnsä<br />

joulukuussa<br />

• oppilashuollon käsikirjasta tehtiin<br />

sähköinen ensimmäinen versio<br />

• esi- ja perusopetuksen yhteistyö<br />

toteutui ops:n valmisteluvaiheessa<br />

• kesätoiminta Pölläkarissa toteutui<br />

suunnitelman mukaan<br />

• maahanmuuttajaopetuksessa<br />

toteutui kaksi valmistavan opetuksen<br />

ryhmää sekä kevät- että<br />

syyslukukaudella<br />

• kesäkerhotoiminta toteutui suunnitelman<br />

mukaan<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • kohdennetaan resursseja koulujen<br />

omassa toiminnassa<br />

• hyödynnetään kaupungin joukkoliikennesuunnittelijan<br />

työtä koulukuljetusten<br />

suunnittelussa<br />

• aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien<br />

sekä koulunkäyntiohjaajien resurssien<br />

käyttöä tehostetaan<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• vakiinnutetaan sähköisiä palveluja<br />

esim. Wilma-oppilashallintaohjelma,<br />

kouluun ilmoittautuminen<br />

• koulujen omat resurssit pysyivät<br />

entisellään<br />

• joukkoliikennesuunnittelija vastasi<br />

koulujen kuljetusten suunnittelusta<br />

• koulunkäyntiohjaajat työskentelivät<br />

aina myös iltapäiväkerhon<br />

puolella, jos se oli toiminnan<br />

kannalta järkevää tai tarpeellista<br />

• kouluun ilmoittauduttiin 50 %:sti<br />

sähköisesti<br />

• Wilma-oppilashallintajärjestelmä<br />

hankittiin myös alakouluihin ja<br />

henkilökuntaa koulutettiin<br />

• koulupsykologeille hankittiin<br />

Aura-oppilashuollon asiakasjärjestelmä<br />

• Osaava Satakunta-hankkeessa<br />

käytettiin koulutukseen ilmoittautumisessa<br />

ja osaamiskartoituksen<br />

tekemisessä Elbit Oy:n nettipohjaista<br />

järjestelmää

124<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

2. Määritellään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • huolehditaan yhteistyöstä kaiken<br />

toiminnan voimavarana<br />

• huolehditaan esimiesten koulutuksesta<br />

• resursoidaan koulujen toiminnan<br />

kannalta riittävä henkilöstömäärä<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • hyödynnetään Osaava Satakuntahankkeen<br />

koulutustarjontaa<br />

• tuetaan omaehtoista koulutusta<br />

• jatketaan omaa rehtorikoulutusta<br />

osana Osaava Satakuntaa<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

5. Rakennetaan kannustavia palkitsemisjärjestelmiä<br />

• työstetään työhyvinvointikyselyn<br />

tuloksia<br />

• huolehditaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksista<br />

• seurataan ja toteutetaan kaupunkitason<br />

menettelytapoja palkitsemisessa<br />

• käytetään virkaehtosopimuksen<br />

mahdollistamia ratkaisuja<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• rehtorikoulutus toteutui kaupungin<br />

omana koulutuksena ja osana<br />

Osaava Satakunnan koulutuksia<br />

• koulunkäyntiohjaajaresurssia<br />

jaettiin sekä ensimmäisten luokkien<br />

sekä harkinnan ja lausuntojen<br />

perusteella<br />

• koulujen henkilökunta ohjattiin<br />

pääsääntöisesti Osaava Satakunta–koulutuksiin,<br />

joita oli runsaasti<br />

• rehtorikoulutus toteutui kaupungin<br />

omana koulutuksena tai osana<br />

Osaava Satakunnan koulutuksia<br />

• koulujen henkilökunta käsitteli<br />

työhyvinvointikyselyn tuloksia<br />

henkilöstötoimiston ohjeistuksen<br />

mukaan<br />

• palkitsemisia ei tehty<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Kustannustietoinen toimintatapa • kustannustietoinen toimintapa ulottuu<br />

kaikkien yksiköiden toimintaan<br />

• tulosalueella toimittiin talousarvion<br />

mukaan

125<br />

PERUSOPETUS<br />

Peruskoulujen oppilasmäärä TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Esiopetus 4,5 4,5 4,0 5,0<br />

1-6 luokilla 2 084,5 1 999,0 1 990,0 1 988,5<br />

7-9 luokilla 1 368,0 1 359,5 1 334,0 1 325,0<br />

Erityiskouluissa 117,5 117,5 117,0 118,0<br />

joista vaikeasti vammaisia 9,0 8,5 9,0 8,0<br />

joista muita vammaisia 65,0 72,5 69,0 74,5<br />

Oppilasmäärä ilman esioppilaita 3 570,0 3 476,0 3 441,0 3 431,5<br />

Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita 3 496,0 3 395,0 3 363,0 3 349,0<br />

Oppilasmäärä yhteensä 3 574,5 3 480,5 3 445,0 3 436,5<br />

Toimintamenot<br />

TP 2009 muutettu taloustilastoa ja TP 2010 vastaavaksi<br />

Toimintamenot ja vyörytyserät<br />

TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

€ yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp.<br />

Opetus 14 823 697 14 344 612 14 706 475 14 702 490<br />

€/oppilas 4 240 4 225 4 373 4 390<br />

Kuljetus 720 311 722 469 688 628 786 282<br />

€/oppilas 206 213 205 235<br />

Ruokailu 1 911 573 1 880 180 1 807 881 1 768 535<br />

€/oppilas 547 554 538 528<br />

€/ateria 2,73 2,67 2,64 2,70<br />

Muu oppilashuolto 928 837 946 462 1 150 307 1 085 736<br />

€/oppilas 266 279 342 324<br />

Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus 319 048 288 775 309 437 280 894<br />

€/oppilas 35 450 33 973 34 382 35 112<br />

Muu vammaisopetus 1 605 155 1 842 058 1 908 226 1 884 300<br />

€/oppilas 24 695 25 408 27 655 25 293<br />

Sisäinen hallinto 653 593 1 737 736 1 848 294 1 784 780<br />

€/oppilas 187 512 550 533<br />

Kiinteistöjen ylläpito 3 008 897 3 031 394 3 158 895 3 152 686<br />

€/oppilas 861 893 939 941<br />

Yhteensä 23 971 110 24 793 686 25 578 143 25 445 703<br />

Pääomakustannukset ja kotikunnan<br />

maksuosuudet<br />

€/oppilas 6 715 7 133 7 433 7 415<br />

Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 1 831 613 1 820 300 2 170 353 2 170 408<br />

Kotikuntakorvausmenot 0 1 617 504 1 609 125 1 609 128<br />

Kotikunnan maksuosuudet (sairaalakoulut yms. eri sopimukset)<br />

73 815 63 585 77 000 170 050<br />

Yksityisille kouluille annetut avustukset 35 566 45 832 40 787 30 623<br />

Yhteensä 1 940 994 3 547 221 3 897 265 3 980 209<br />

Siirretyt<br />

Koulupsykologit<br />

176 787 186 935 188 403 192 440<br />

(siirretty sosiaalitoimen menoihin)<br />

Esiopetukseen siirretyt menot 130 637 158 072 147 065 189 438<br />

Yhteensä 307 424 345 007 335 468 381 878<br />

Kaikki kustannukset yhteensä 26 219 528 28 685 913 29 810 876 29 807 790<br />

(ei sisällä Kesätoimintaa, eikä Iltapäivätoimintaa)<br />

HUOM ! Lisätty viraston menoista hallinnon osuutta ja pääomavuokria<br />

202 213 202 213 175 127

126<br />

Opetustoiminnasta siirretty rehtorien osuutta hallintoon 551 860 551 860 553 741<br />

TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

€ yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp.<br />

Pienet hankkeet 85 016 47 173 71 917 49 721<br />

€/oppilas 24 14 21 14<br />

Koululaisten iltapäivätoiminta<br />

menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin<br />

TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Toimintamenot<br />

(vähennetty myyntitulot, työllistämistukituotot ja pääomavuokrat)<br />

Omana toimintana 386 709 446 273 516 236 570 766<br />

lapsia yht. 175 186 185 212<br />

€/lapsi 2 210 2 399 2 790 2 692<br />

Avustettuna toimintana 92 000 95 063 96 063 95 513<br />

lapsia yht. 203 205 200 178<br />

€/lapsi 453 464 480 537<br />

Oma toiminta ja avustettu toiminta yhteensä 478 709 541 336 612 299 666 279<br />

lapsia iltapäivätoiminnassa yhteensä 378 391 385 390<br />

€/lapsi 1 266 1 384 1 590 1 708<br />

HUOM ! Lisätty koulujen kiinteistömenoista 23 172 24 459 28 068<br />

TA-luku ei sisällä työllistettyjen palkkojen<br />

netto-osuutta, TOT 6 kk ei sisällä työllistettyjä<br />

Kesätoiminta (Pölläkarin kesäleirit)<br />

menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin<br />

TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Toimintamenot<br />

(vähennetty myynti- ja vuokratuotot sekä pääomavuokrat)<br />

Menot yhteensä 49 873 49 604 53 096 55 389<br />

leiriläisiä yhteensä 272 236 192 183<br />

€/leiriläinen 183 210 277 303

127<br />

Lukio<br />

25300 Lukiot TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 100 000 0 100 000 87 831 12 169 87,8 94 316<br />

Maksutuotot 0 0 0 3 580 -3 580 0,0 2 880<br />

Tuet ja avustukset 0 0 0 6 513 -6 513 0,0 24 484<br />

Vuokratuotot 0 0 0 884 -884 0,0 385<br />

Muut tuotot 13 000 2 650 15 650 24 622 -8 972 157,3 6 574<br />

Toimintatuotot 113 000 2 650 115 650 123 430 -7 780 106,7 128 639<br />

Henkilöstökulut -3 517 220 -74 840 -3 592 060 -3 689 356 97 295 102,7 -3 570 027<br />

Palvelujen ostot -710 850 0 -710 850 -734 589 23 739 103,3 -733 481<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 600 -37 520 -72 120 -67 051 -5 069 93,0 -179 634<br />

Avustukset -700 0 -700 0 -700 0,0 0<br />

Vuokrat -615 420 0 -615 420 -613 640 -1 780 99,7 -465 489<br />

Muut kulut -700 -2 650 -3 350 -2 093 -1 258 62,5 -843<br />

Toimintakulut -4 879 490 -115 011 -4 994 501 -5 106 729 112 228 102,2 -4 949 474<br />

Toimintakate -4 766 490 -112 361 -4 878 851 -4 983 299 104 448 102,1 -4 820 835<br />

Poistot -62 010 0 -62 010 -62 014 4 100,0 -188 678<br />

KH 27.2.2012 § 126 (kate ylitykselle 104.448,33)<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Kehitetään <strong>Rauma</strong>a koulutus ja<br />

tutkimuskaupunkina<br />

3. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Vakiinnutetaan <strong>Rauma</strong>n lukion<br />

iltalinjan toimintaa <strong>Rauma</strong>n lukion<br />

osana.<br />

• Kehitetään ja syvennetään hyvin<br />

aloitettua yhteistyötä WinNovan<br />

kanssa. Kehitetään tarvittaessa<br />

kahden tutkinnon suorittamisen<br />

mahdollisuuksia.<br />

• Otetaan aiempaa paremmin huomioon<br />

maahanmuuttajien ja muuten<br />

vieraskielisten opiskelijoiden tuomat<br />

haasteet.<br />

• Kehitetään <strong>Rauma</strong>n lukion tiedottamista<br />

järjestämällä 9-luokkalaisille<br />

suunnattuja messutapahtumia ja<br />

vanhempainiltoja.<br />

• Kehitetään <strong>Rauma</strong>n lukion toimintaa<br />

mm. niin, että sen monipuolinen<br />

kurssitarjonta houkuttelee opiskelijoita<br />

edelleen hakeutumaan <strong>Rauma</strong>lla<br />

järjestettävään lukiokoulutukseen<br />

seudullisesti ja valtakunnallisesti.<br />

• Osallistutaan Satakuntaliiton johtamaan<br />

maakunnan lukiokoulutuksen<br />

yhteistyöverkkoon soveltuvin osin.<br />

• Osallistutaan WinNovan ja Porin<br />

lukiokoulutuksen yhteistoimintaelimen<br />

toimintaan.<br />

• Kehitetään edelleen erityistä tukea<br />

vaativien opiskelijoiden ohjausta.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• iltalinjan toiminta on vakiintunut<br />

osaksi <strong>Rauma</strong>n lukion toimintaa<br />

ja sitä kehitetään edelleen<br />

• yhteistyö WinNovan kanssa on<br />

parantunut entisestään<br />

• säännölliset opopalaverit WinNovan<br />

opojen kanssa<br />

• maahanmuuttajien kurssitarjontaa<br />

on lisätty, opetusta myös päivällä<br />

• Suomi toisena kielenä–<br />

opetusryhmät ovat elinvoimaisia<br />

• Yhteistyö SAMK:n kanssa suomi<br />

toisena kielenä opetuksessa on<br />

lisännyt entisestään opiskelijoiden<br />

määrää<br />

• kaikki suunnitellut vanhempainillat<br />

on pidetty<br />

• yhteistyö mm. <strong>Rauma</strong>n Lukko<br />

ry:n juniorivalmennuksen kanssa<br />

on tuonut uusia opiskelijoita lukioon<br />

koko maasta<br />

• <strong>Rauma</strong>n lukio osallistuu yhdessä<br />

Winnovan ja porilaisten lukioiden<br />

kanssa yhteistoimintafoorumin<br />

toimintaan<br />

- <strong>Rauma</strong>n lukiossa on järjestetty<br />

englanninkielisiä kursseja.<br />

• iltalinja on osallistunut aktiivisesti<br />

Länsi-Suomen läänin aikuislukioitten<br />

palavereihin<br />

• raportti ”Aktiiviset työtavat verkossa”<br />

on valmistunut syksyllä<br />

<strong>2011</strong>

128<br />

• Tehdään tarvittavat johtopäätökset<br />

syksyllä 2010 julkaistavan lukiokoulutuksen<br />

yleissivistävää tehtävää<br />

pohtivan työryhmän raportista ja<br />

harkitaan sen perusteella IB-linjan<br />

uudelleen hakemista <strong>Rauma</strong>n lukioon.<br />

• Satakunnan etälukion toimintaan<br />

on osallistuttu.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Kehitetään <strong>Rauma</strong>n lukion iltalinjan<br />

toimintaa.<br />

• <strong>Rauma</strong>n lukio antaa tiloja kansalaisopiston<br />

käyttöön.<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Kehitetään viestintää ja tiedottamista<br />

tiimijärjestelmän antamien rakenteiden<br />

avulla.<br />

• Kiinnitetään entistä enemmän huomiota<br />

oikeanlaiseen kommunikointiin<br />

työyhteisössä (mukaan lukien<br />

opiskelijat).<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• Kehitetään tietoteknisiä ratkaisuja<br />

opetuksen apuna.<br />

• Hankitaan ja otetaan käyttöön interaktiivisia<br />

”älytauluja”.<br />

• Osallistutaan etäopetuksen kehittämiseen.<br />

• Kehitetään opetustilanteissa kuvattujen<br />

videoklippien käyttöä sekä<br />

kontakti- että etäopetuksessa.<br />

• Vakiinnutetaan sähköisten palvelujen<br />

kuten esim. Wilmaopiskelijahallintaohjelman<br />

käyttöä<br />

mm. kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• kansalaisopisto on käyttänyt<br />

<strong>Rauma</strong>n lukion tiloja<br />

• toimintaa kehitetään, aineopiskelijamaksut<br />

hoidetaan jatkossa netin<br />

kautta<br />

• tiedotustoimintaa on kehitetty ja<br />

kehitetään edelleenkin Wilman<br />

kautta<br />

• työyhteisön viestinnän ongelmien<br />

ratkaisumallit ovat olleet erityisen<br />

kehittämisen kohteena<br />

• älytaulujen kokonaismäärä on 10<br />

kpl. (n. kolmannes normaaliluokista)<br />

• tietotekniikan hyödyntämistä<br />

opetuksessa on kehitetty ja kehitetään<br />

edelleen<br />

• Wilman käyttöä on tehostettu<br />

tiedotuskanavana myös iltalinjalla<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Järjestetään koulutusta kommunikointi-<br />

ja viestintätaidoissa.<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

3. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• Mitoitetaan palvelujen taso vastaamaan<br />

käytettävissä olevia henkilöstöresursseja.<br />

• Tuetaan työhyvinvointitiimin toimintaa<br />

mm. kannustamalla mahdollisimman<br />

monen osallistumismahdollisuuksia<br />

mm. konkreettiseen ohjelmatuotantoon.<br />

• Järjestetään erilaisia yhteisiä tilaisuuksia<br />

opiskelijoiden kanssa (mm.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• aiheesta on järjestetty koko henkilöstön<br />

koulutustilaisuus<br />

8.10.<strong>2011</strong><br />

• kurssitarjottimella tarjottava<br />

kurssimäärä määräytyy budjetoidun<br />

tuntikehyksen perusteella.<br />

Tämä määrittelee näin henkilöstön<br />

määrän tarpeen ja annettavan<br />

opetustarjonnan laajuuden (mm.<br />

vaikuttaa yksittäisten oppiaineiden<br />

kurssien ryhmäkokoihin).<br />

• tilaisuuksia ja poistumisharjoituksia<br />

on järjestetty

129<br />

urheilulajeissa tai kulttuuriharrastuksissa<br />

menestyneiden huomioon<br />

ottaminen).<br />

• Korostetaan turvallisuuden tunteen<br />

merkitystä järjestämällä säännöllisesti<br />

poistumisharjoituksia ja turvallisuuskoulutusta<br />

sekä turvallisuuteen<br />

liittyviä teemapäiviä.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Kustannustietoinen toimintatapa • Pyritään yleisessä taloudellisten<br />

resurssien käytössä ja hankinnoissa<br />

ottamaan huomioon erityisesti kokonaisvaltainen<br />

ja pitkän aikavälin<br />

taloudellisuus.<br />

• Asetetaan tavoitteet käytettävissä<br />

olevien resurssien mukaan.<br />

• talous on ollut tarkassa syynissä<br />

ja sitä jatketaan edelleenkin.<br />

<strong>Rauma</strong>n lukiosta eronneet 2007 ‐<strong>2011</strong><br />

Oppilaitoksen Työelämään Paikkakunnan Muut syyt Katsottu Yht. %<br />

vaihto siirtyminen vaihto motivaation puute yms. eronn.<br />

syksy 2007 16 5 2 2 0 25 3,3<br />

kevät 2008 11 1 2 8 4 22 3<br />

syksy 2008 18 1 2 1 4 26 3,5<br />

kevät 2009 7 2 1 2 4 16 2,2<br />

syksy 2009 15 2 2 1 0 20 2,8<br />

kevät 2010 3 1 2 3 2 11 1,5<br />

syksy 2010 12 2 0 4 3 21 2,7<br />

kevät <strong>2011</strong> 13 1 0 0 4 18 2,5<br />

syksy <strong>2011</strong> 11 0 2 1 4 18 2,4<br />

<strong>Rauma</strong>n lukion iltalinjalta on vuoden <strong>2011</strong> aikana eronnut 1 henkilö, syynä motivaation puute.

130<br />

LUKIOKOULUTUS<br />

Lukion oppilasmäärä TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Päivälukion oppilasmäärä 704,4 731,5 730,0 739,9<br />

Iltalinjan oppilasmäärä 327,2 262,4 237,0 300,2<br />

josta tutkintoon tähtäävien määrä 88,4 79,8 87,0 61,4<br />

josta aineopiskelijoiden määrä 238,8 182,6 150,0 238,8<br />

Oppilasmäärä yhteensä<br />

(ei aineopiskelijat)<br />

792,8 811,3 817,0 801,3<br />

Toimintamenot TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n lukio, päivälukio<br />

Valtionosuuspohjaan kuuluvat<br />

toimintamenot ja vyörytyserät<br />

€ yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp. € yht. ja<br />

€/opp.<br />

€ yht. ja<br />

€/opp.<br />

Opetus 2 958 944 2 936 962 3 000 558 3 066 456<br />

€/oppilas 4 201 4 015 4 110 4 144<br />

Ruokailu 319 195 347 327 339 353 333 304<br />

€/oppilas 453 475 465 450<br />

€/ateria 2,51 2,76 2,65 2,49<br />

Sisäinen hallinto 261 885 336 196 365 928 369 015<br />

€/oppilas 372 460 501 499<br />

Kiinteistöjen ylläpito 375 417 349 681 344 679 372 170<br />

€/oppilas 533 478 472 503<br />

Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä 3 915 441 3 970 166 4 050 518 4 140 945<br />

€/oppilas 5 559 5 427 5 549 5 597<br />

Opetustoiminnasta siirretty rehtorien osuutta<br />

hallintoon<br />

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat toimintamenot<br />

ja vyörytyserät<br />

56 256 56 256 56 922<br />

Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 357 619 324 308 321 450 332 020<br />

Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.) 4 810 4 670 15 650 7 591<br />

Koulukuraattori 43 728 44 910 45 562 45 886<br />

Muut kustannukset 0 0 0 0<br />

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä 406 157 373 888 382 662 385 497<br />

Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 4 321 598 4 344 054 4 433 180 4 526 442<br />

€/oppilas 6 135 5 939 6 073 6 118

131<br />

Toimintamenot TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n lukion iltalinja<br />

Valtionosuuspohjaan kuuluvat<br />

toimintamenot ja vyörytyserät<br />

€ yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp. € yht. ja<br />

€/opp.<br />

€ yht. ja<br />

€/opp.<br />

Opetus 436 117 401 889 339 516 399 511<br />

€/oppilas 4 933 5 036 3 902 6 507<br />

Sisäinen hallinto 29 475 43 516 45 365 37 526<br />

€/oppilas 333 545 521 611<br />

Kiinteistöjen ylläpito 41 224 35 839 39 670 29 153<br />

€/oppilas 466 449 456 475<br />

Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä 506 816 481 244 424 551 466 190<br />

€/oppilas 5 733 6 031 4 880 7 593<br />

Opetustoiminnasta siirretty rehtorin osuutta hallintoon 14 502 14 502 13 049<br />

HUOM ! Lisätty kiinteistömenoja RAO:sta 39 253<br />

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat toimintamenot ja<br />

vyörytyserät<br />

Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 0 33 965 36 770 26 460<br />

Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.) 75 752 90 211 100 000 87 637<br />

Muut kustannukset 89 0 0 0<br />

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä 75 841 124 176 136 770 114 097<br />

Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 582 657 605 420 561 321 580 287<br />

Toimintamenot TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n lukio yhteensä (päivälukio + iltalinja) € yht. € yht. € yht. € yht.<br />

Valtionosuuspohjaan kuuluvat toimintamenot ja<br />

vyörytyserät<br />

Opetus 3 395 061 3 338 851 3 340 074 3 465 967<br />

Ruokailu 319 195 347 327 339 353 333 304<br />

Sisäinen hallinto 291 360 379 712 411 293 406 541<br />

Kiinteistöjen ylläpito 416 641 385 520 384 349 401 323<br />

Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä 4 422 257 4 451 410 4 475 069 4 607 135<br />

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat toimintamenot ja<br />

vyörytyserät<br />

TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 357 619 358 273 358 220 358 480<br />

Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.) 80 562 94 881 115 650 95 228<br />

Koulukuraattori 43 728 44 910 45 562 45 886<br />

Muut kustannukset 89 0 0 0<br />

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä 481 998 498 064 519 432 499 594<br />

Kiinteistökustannukset RAO:sta/Aikuislukio -39 253 0 0 0<br />

Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 4 865 002 4 949 474 4 994 501 5 106 729

132<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br />

41 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 251 230 950 200 1 201 430 1 340 198 -138 768 403,2 294 085<br />

Maksutuotot 950 200 -950 200 0 0 0 0,0 992 666<br />

Tuet ja avustukset 128 350 206 976 335 326 472 810 -137 484 283,1 308 946<br />

Vuokratuotot 440 250 0 440 250 579 435 -139 185 313,8 507 433<br />

Muut tuotot 76 500 0 76 500 77 074 -574 91,6 85 527<br />

Toimintatuotot 1 846 530 206 976 2 053 506 2 469 517 -416 011 576,6 2 188 657<br />

Henkilöstökulut -5 280 560 -767 447 -6 048 007 -5 963 712 -84 295 299,5 -5 565 251<br />

Palvelujen ostot -3 027 710 -11 572 -3 039 282 -3 240 838 201 556 310,4 -3 160 523<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -574 100 -60 811 -634 911 -781 642 146 731 357,6 -1 703 971<br />

Avustukset -1 351 130 0 -1 351 130 -1 340 520 -10 610 370,2 -1 310 514<br />

Vuokrat -3 474 280 0 -3 474 280 -3 507 427 33 147 328,0 -2 445 133<br />

Muut kulut -12 600 -15 294 -27 894 -16 549 -11 344 298,1 -13 548<br />

Toimintakulut -13 720 380 -855 123 -14 575 503 -14 850 688 275 184 304,8 -14 198 941<br />

Toimintakate -11 873 850 -648 148 -12 521 998 -12 381 171 -140 827 295,3 -12 010 284<br />

Poistot -145 710 0 -145 710 -165 987 20 277 0,0 -138 218<br />

Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2011</strong> toiminnasta<br />

Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />

Jatketaan kulttuuri- ja vapaa- aikatoimen toiminnan kehittämistä yhtenä hallintokuntana ja palvelurakenteen<br />

kriittistä läpikäyntiä ja toimintojen kehittämistä. Tuotetaan kuntalaisille laadukkaita kulttuuri- ja vapaaajanpalveluita<br />

resurssien puitteissa.<br />

Jatkuu.<br />

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />

Budjettiin ei sisälly suuria toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia. Merkittävimpinä voidaan kuitenkin pitää<br />

taiteen perusopetuksen käsityön yleisen oppimäärän käynnistämistä ja nuorten työpajatoiminnan keskittämistä<br />

yhteisiin tiloihin.<br />

Taiteen perusopetuksen käsityön yleinen oppimäärä käynnistyi syksyllä kahdella ryhmällä (30 opiskelijaa).<br />

Nuorten työpajatoiminta käynnistyi uusissa tiloissa syyskuussa.<br />

Henkilöstö:<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstömäärään ei ole tällä hetkellä tiedossa merkittäviä muutoksia. Virkapaketissa<br />

esitettään lakkautettavaksi palvelusihteerin, kirjastovirkailijan, pianonsoiton opettajan, kotitalousneuvojan<br />

sekä suunnittelijanopettajan virat ja vastaavasti perustettavaksi kirjastonhoitajan, kokoaikaisen kulttuurituottajan<br />

toimia sekä käsityönopettajan ja musiikkiopiston apulaisrehtorin (ei täytetä) virkoja. Lisäksi esitettään<br />

17 nimikkeenmuutosta musiikkiopiston nimikerakenteen nykyaikaistamiseksi sekä elinkeino- ja suunnittelupalveluissa<br />

sijaitsevan kehittämispäällikön nimikkeenmuutosta talouspäälliköksi (ei täytetä).<br />

KJ: Kehittämispäällikköä ei muuteta talouspäälliköksi.<br />

Kulttuurituottajan toimi, kirjastonhoitajan toimi sekä käsityönopettajan virka täytetty.<br />

Projektit ja hankkeet:<br />

Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinoinnin kehittäminen <strong>Rauma</strong>n seudulla<br />

Hanke käynnissä ja etenee tavoitteiden mukaisesti.<br />

Kuntien kulttuuritoimen indikaattorihanke<br />

Hanke on päättynyt.

133<br />

Lapin uuden kirjaston rakennushankkeen käynnistäminen<br />

Hanke käynnissä.<br />

Erityisen pikalainahyllyn kokeilu kirjastossa<br />

Pikalainahylly on käytössä pääkirjastossa ja Kourujärven ja Pyynpään lähikirjastoissa.<br />

Kirjastoverkon tarkastelu käytön ja taloudellisuuden kannalta<br />

Perustettu tiliöintiä varten toiminnot kullekin kirjastopisteelle, jotta kuluja voidaan seurata.<br />

Satakunnan museoiden yhteinen nuoria (alle 30v) työllistävä digitointia sekä verkkosaavutettavuutta edistävä<br />

hanke<br />

Hanke on toteutunut alkuvuodesta. Töissä oli 2,5 kk opiskelijoita, jotka veivät Web.Musketin kuvatietokantaan<br />

vanhoja valokuvia. Hankkeeseen saatu uusi rahoitus syksyksi <strong>2011</strong>, mutta nyt on poistunut<br />

alle 30-vuotiaiden kriteeri.<br />

Etsivän nuorisotyön käynnistäminen <strong>Rauma</strong>lla ja Eurajoella<br />

Toiminta on saatu täysipainoisesti käyntiin. Varsinais-Suomen Ely-Keskus myönsi uuden hankeavustuksen<br />

kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseksi.<br />

Työpajatilojen keskittäminen samoihin tiloihin Kaivopuistoon<br />

Työpajatilojen rakentaminen Kaivopuiston tiloihin käynnistyi toukokuussa. Tilat valmistuivat syyskuussa.<br />

Palvelupajaosaston perustaminen sekä yksilövalmennuksen kehittäminen Työpajan kehittämishankkeena<br />

Palvelupajaosasto aloitti toimintansa vuoden vaihteessa. Ensimmäisenä toimintona perustettiin kahvio<br />

Café Käpälä pääkirjaston yhteyteen. Kesällä käynnistyi mediaryhmä.<br />

Nettinuorisotyön tarvekartoitus <strong>Rauma</strong>n seudulla, seudullinen hanke<br />

Hanke päättyi kesäkuussa. Varsinais-Suomen Ely-Keskus myönsi avustusta nettinuorisotyön jatkohankkeelle,<br />

joka käynnistyi elokuussa. Jatkohankkeen tavoitteena on pilotoida verkkonuorisotyöllä<br />

uusia toimintamuotoja nuorisotyöhön.<br />

Nuorisotalotoiminnan kehittäminen osana nuorisopalvelujen sisällön uudistamista<br />

Kuovin nuorisotalo oli avoinna lauantai-iltaisin talvikuukausina, Uotilan nuorisotalolle perustettiin<br />

talotoimikunta.<br />

Lasten Parlamentti-toiminnan vakiinnuttaminen käytäntöön<br />

Toiminta käynnistyi alkuvuodesta. Vuoden aikana saatiin luotua toimiva käytäntö parlamentille.<br />

Nuorten kuulemisjärjestelmän käyttöönotto<br />

Nuorten kuulemisjärjestelmän periaate hyväksyttiin kaupunginhallituksessa keväällä ja järjestelmää<br />

kehiteltiin vuoden aikana niin, että sitä päästiin esittelemään virastojen johtoryhmille syyskaudella.<br />

Kuulemisjärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2012 kevätkauden aikana.<br />

Musiikkiopistossa toteutetaan opetushallituksen avustuksella musiikin perusteiden kehittämishanke<br />

Musiikkiopiston musiikin perusteiden kehittämishanke toteutui suunnitelman mukaisesti.<br />

Soiva Satakunta –hankkeet (Satakuntaliiton ja Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahaston avustuksilla):<br />

organisoitumisvaihtoehtojen selvitystyö ja satakuntalaisten musiikkioppilaitosten orkesterihanke<br />

Musiikkiopisto osallistui Soiva Satakunta -hankkeen sinfoniaorkesteriprojektiin sekä hankkeen suunnitteluun,<br />

samoin myös organisoitumisvaihtoehtojen selvitystyöhön ja suunnitteluun, hankkeen vaikuttavuus<br />

ja selvitystyö saatiin päätökseen syksyllä <strong>2011</strong>. Tilanne jatkuu Satakunnassa musiikkioppilaitosten<br />

osalta entisellään, tilannetta tarkastellaan uudelleen vuonna 2015.<br />

Satakunnan kansalaisopistojen sosiaalisen median hanke (Opetushallituksen avustus)<br />

Hanke päättyi vuoden lopussa. Osana sitä Huittisten seudun ja <strong>Rauma</strong>n kansalaisopistojen kieltenopettajat<br />

käynnistivät opetusmateriaalin keräämiseen yhteiseen käyttöön verkossa ja järjestivät Satakunnan<br />

opistojen kieltenopettajille koulutusta verkkomateriaalin käytöstä.<br />

Satakunnan kansalaisopistojen kestävän kehityksen hanke (Opetushallituksen avustus)<br />

Hankkeessa on laadittu julkaisu, jonka pohjalta <strong>Rauma</strong>n kansalaisopisto laati oman kestävän kehityksen<br />

ohjelmansa.<br />

Kansalaisopistojen liiton (KoL) Kanto-hanke<br />

Hanke päättyi vuoden lopussa. Siinä kehitettiin valtakunnan tasolla opistojen välistä verkostoitumista.<br />

Satakunnan museoiden yhteinen kokoelmakeskushanke.<br />

<strong>Rauma</strong>n museo oli mukana koko vuoden Satakunnan keskusvarastohankkeen suunnittelussa.<br />

Satakunta kulttuurihistoriallista kohdetta matkailijoille – projekti.<br />

<strong>Rauma</strong>n museo oli mukana Satakunnan museoiden yhteisessä hankkeessa ja sen pohjalta valmistuu<br />

vuoden 2012 keväällä kiertonäyttely, www-portaali ja infosivut sekä mainospostikortit.<br />

Digiprojektit.<br />

<strong>Rauma</strong>n museo on saanut rahaa Satakunnan museoiden yhteiseen digiprojektiin. Keväällä 2 kuukautta<br />

digitoitiin museon valokuvia Musketti-tietokantaan ja marraskuussa alkoi toinen osa projektista,<br />

jossa luetteloidaan Muskettiin Vanhan Lahden kartanosta lahjoitettua laajaa ja moninaista esineistöä.

134<br />

Maailmanperintökoulu<br />

<strong>Rauma</strong>n museo oli mukana koko vuoden ns. maailmanperintökoulussa, jossa käännettiin ohjeita ja<br />

valmistettiin Suomen maailmanperintökohteiden yhteinen ja yhtenäinen ohjeistus, jonka pohjalta<br />

tehdään kaikille maailmanperintökohteille Suomessa samansisältöiset hoito- ja käyttösuunnitelmat.<br />

Sammallahdenmäen osuus on lähes valmis. Vanhan <strong>Rauma</strong>n osuus on jonkin verran kesken ja se<br />

hoidetaan monen kaupungin yksikön yhteisenä projektina.<br />

Taiteilija koulussa –hanke<br />

Nuorten taiteilijoiden tukemiseksi toteutettu hanke, jossa kulttuuripalvelut on mukana. Kokoajana<br />

Satakunnan lastenkulttuuriverkosto.

135<br />

Hallinto<br />

41000 Kulttuuri- ja vapaaaikakeskuksen<br />

hallinto TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 31 320 0 31 320 57 733 -26 413 184,3 58 845<br />

Tuet ja avustukset 0 0 0 50 374 -50 374 0,0 0<br />

Toimintatuotot 31 320 0 31 320 108 107 -76 787 345,2 58 845<br />

Henkilöstökulut -476 810 -58 607 -535 417 -544 141 8 724 101,6 -452 396<br />

Palvelujen ostot -177 680 0 -177 680 -160 433 -17 247 90,3 -150 247<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 670 0 -14 670 -14 414 -256 98,3 -16 892<br />

Avustukset -1 093 080 0 -1 093 080 -1 093 080 0 100,0 -1 065 070<br />

Vuokrat -32 190 0 -32 190 -39 866 7 676 123,8 -30 916<br />

Muut kulut -2 900 -15 000 -17 900 -1 446 -16 454 8,1 -1 785<br />

Toimintakulut -1 797 330 -73 607 -1 870 937 -1 853 379 -17 558 99,1 -1 717 306<br />

Toimintakate -1 766 010 -73 607 -1 839 617 -1 745 272 -94 344 94,9 -1 658 461<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

3. Vahvistetaan markkinointia <strong>Rauma</strong>n<br />

vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn<br />

kasvattamiseksi<br />

4. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• tuetaan tulosyksikköjen toimintaa<br />

kehittämällä talouden ja hallinnon<br />

tukipalveluja<br />

• kehitetään sähköisiä asiakaspalveluprosesseja<br />

• jatketaan <strong>Rauma</strong>-matkailun näkyvyyden<br />

vahvistamista<br />

• aloitetaan suunnittelutyö matkailuneuvonnan<br />

palvelujen keskittämiseksi<br />

yhteen paikkaan ympärivuotisesti<br />

• <strong>Rauma</strong>n matkailumarkkinoinnin<br />

tehostaminen<br />

• ollaan aktiivinen toimija verkostoissa<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Talouden ja hallinnon tukipalvelujen<br />

kehittäminen jatkuu.<br />

• Kaupungin uusien www-sivujen<br />

suunnittelussa on otettu huomioon<br />

sähköiset asiakaspalveluprosessit.<br />

• Yhteistyö matkailun ja vetovoimahankkeen<br />

välillä on tiivistynyt<br />

entisestään ja saavuttanut hyviä<br />

tuloksia.<br />

• Matkailuneuvonta on muuttanut<br />

uuteen yhteispalvelupisteeseen<br />

ja toimii siellä ympärivuotisesti.<br />

• Yhteistyö matkailun ja vetovoimahankkeen<br />

välillä on vahvistanut<br />

<strong>Rauma</strong>n matkailumarkkinointia.<br />

• Verkostoissa toimimista on tehostettu<br />

mm. osallistumalla Lounaisrannikko-yhteistyöhön<br />

(Loura),<br />

sekä seutukunnalliseen yhteistyöhön.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• valmistellaan hallintokunnan yhteisen<br />

ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönotto<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Innofactor – ohjelman laskutustoiminnon<br />

käyttöönotto ja sen vaikutuksen<br />

läpikäynti työprosesseissa<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• matkailun internetpalvelujen kehittäminen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Yhteistä ilmoittautumisjärjestelmää<br />

ei ole vielä otettu käyttöön.<br />

• Laskutusohjelma on käytössä<br />

liikuntapalvelujen laskutuksessa.<br />

Sen käyttöönottoa valmistellaan<br />

muiden yksiköiden osalta.<br />

• Matkailu on ollut vahvasti mukana<br />

kaupungin uusien wwwsivujen<br />

suunnittelussa.

136<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Turvataan osaava henkilöstö • tarjotaan henkilöstölle mahdollisuuksia<br />

täydennyskoulutukseen<br />

2. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• käydään kehityskeskustelut vuosittain<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Museon henkilökunta on osallistunut<br />

äänitallenteiden digitointikurssille,<br />

kuvankäsittelykoulutukseen,<br />

nykydokumentoinnin<br />

koulutukseen sekä maailmanperintökouluun.<br />

• On toteutunut.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Toteutetaan hyväksyttyä omistajapoliittista<br />

ohjelmaa<br />

• toimitaan aktiivisesti yhteistyössä<br />

taidelaitosten kanssa<br />

2. Kustannustietoinen toimintatapa • Tehostetaan kustannuslaskennan<br />

osaamista => koulutus<br />

• On toteutettu.<br />

• Taidelaitosyhteistyö on aktiivista.<br />

• Koulutus on järjestämättä.<br />

Hallinto<br />

4100 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen<br />

hallinto TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 920 0 920 675 245 73,4 671<br />

Toimintakulut -486 600 -36 523 -523 123 -468 275 -54 848 89,5 -435 621<br />

Toimintakate -485 680 -36 523 -522 203 -467 600 -54 603 89,5 -434 950<br />

Matkailu<br />

4102 Matkailu TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 30 400 0 30 400 107 432 -77 032 353,4 58 174<br />

Toimintakulut -217 650 -37 084 -254 734 -292 024 37 290 114,6 -216 615<br />

Toimintakate -187 250 -37 084 -224 334 -184 592 -39 742 82,3 -158 441<br />

Tunnusluvut TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Yöpymiset <strong>Rauma</strong>n majoitusliikkeissä 95 000 108 253 (1-11 kk)<br />

Matkailun kautta varatut ryhmät 198 200 196<br />

Matkailuneuvonnan asiakaskontaktit 15 000 14 000 10 200<br />

visitrauma.fi -sivuilla kävijät 56 000 55 000 57 000<br />

* Maksaneet kävijät

137<br />

<strong>Rauma</strong>n taidemuseo (KV)<br />

4105 <strong>Rauma</strong>n taidemuseo (KV) TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Avustukset -225 460 0 -225 460 -225 460 0 100,0 -203 890<br />

Toimintakulut/Toimintakate -225 460 0 -225 460 -225 460 0 100,0 -203 890<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n taidemuseon hallinto on säätiöpohjainen. Säätiön hallinnossa ovat edustettuina <strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

ja <strong>Rauma</strong>n Taideyhdistys. Taidemuseo toimii kiinteässä yhteistyössä kaupungin kanssa. <strong>Rauma</strong>n taidemuseo<br />

tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti pienenä, mutta merkittävää työtä tekevänä taidemuseona.<br />

Korkeatasoista toimintaa ylläpidetään ja pyritään kehittämään edelleen.<br />

Henkilökunta:<br />

Avoinna pitoon palkataan henkilökuntaa. Palkkaamisella turvataan museon avoinna pito ja pyritään vaikuttamaan<br />

valtionosuutta määräävän henkilötyövuosien määrän lisäämiseen.<br />

Avoinna pitoon ja näyttelyvalvontaan on palkattu lisätyövoimaa. Myös muihin tehtäviin kuten tekniseen<br />

työhön, näyttelytuotantoon, konservointiin ja kokoelmanhoitoon on tarpeen mukaan palkattu<br />

lisää henkilökuntaa ja käytetty harjoittelijatyövoimaa.<br />

Näyttelyt:<br />

Taidemuseo tuottaa kaksi omaa näyttelyä (Keskellä ei mitään sekä Vihtori ja Ylinen ja Saima Tigerstedt Ylinen)<br />

ja yhden yhteistyössä <strong>Rauma</strong>n Taideyhdistyksen ja Hämeenlinnan taidemuseon kanssa (Ars <strong>Rauma</strong><br />

<strong>2011</strong>). Lisäksi järjestetään näyttelyprojekteja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.<br />

Näyttelyohjelma:<br />

Eino Valtosen kokoelma esillä koko vuoden ajan.<br />

Keskellä ei mitään. Lapsille ja nuorille suunnattu nykytaidenäyttely. 15.1. – 17.4.<br />

Ota kiinni! (Makasiini, piha) 13.5.-17.7.<br />

Ars <strong>Rauma</strong> <strong>2011</strong> - Vain elämää. Vexi Salmen kokoelma. 7.5. – 11.9.<br />

Hetkiä. Sinikka Palosen maalauksia ja Janne Rehmosen video. (Makasiini) 13.8.-11.9.<br />

Henkarpits ja pimpui, Pimppupitsiä kierrätysmateriaalista (piha ja Makasiini) 22.7.-31.7.<br />

Saima ja Vihtori. Näyttely taiteilijapari Vihtori Ylisen ja Saima Tigerstedt-Ylisen elämästä ja tuotannosta.<br />

24.9.<strong>2011</strong>-5.2.2012<br />

Anu Sukanen, Rauhan puutarhat (kellarit) 24.9.-20.11.<br />

Sanna Pajunen, Pala taivasta, <strong>Rauma</strong>n taidemuseon kuistit 24.9.-31.12.<br />

Henkarhimmel (piha) 6.12.<strong>2011</strong> - 6.1.2012<br />

Suunnitellut näyttelyt on toteutettu aikataulullisin muutoksin. Saima ja Vihtori – näyttelyn aikaa jatkettiin<br />

sekä raumalaisten seurojen ja <strong>Rauma</strong>rsin näyttely siirrettiin vuoteen 2012.<br />

Kokoelmat:<br />

<strong>Rauma</strong>laisen kuvataiteen museokokoelmaa ylläpidetään ja kartutetaan.<br />

Kaupungin taidekokoelmaa inventoidaan, huolletaan, dokumentoidaan, ylläpidetään ja sijoitetaan kaupungin<br />

tiloihin.<br />

Kokoelmaa on kartutettu, huollettu ja konservoitu. Inventaariota, dokumentointia, digitointia ja sijoittamista<br />

kohteisiin jatkettu käytössä olevien resurssien puitteissa.<br />

Arkisto:<br />

Arkistojärjestelmää ja kokoelmatiedostoja ylläpidetään ja kehitetään.<br />

<strong>Rauma</strong>laista kuvataidetta dokumentoidaan.<br />

<strong>Rauma</strong>laista ja alueen kuvataidetta on dokumentoitu pääasiassa näyttelyiden valmisteluprosessien<br />

yhteydessä. Taidemuseon omaa toimintaa koskevaa dia- ja lehtileikekokoelmaa skannataan digitaaliseen<br />

muotoon.<br />

Muu toiminta<br />

Yleisöpalvelu<br />

Taidekasvatus<br />

Opastukset<br />

Työpajat<br />

Asiantuntijapalvelu, konsultointi<br />

Palveluita on tuotettu taidekasvatuksena, opastuksina, työpajoina ja asiantuntijapalveluina. Keväällä<br />

järjestettiin lapsille suunnattu nykytaidenäyttely, jonka lähtökohtana on tarjota taidekasvatusta kouluille<br />

ja päiväkodeille. Näyttelyissä kävi ryhmiä vuoden aikana yhteensä 199, joista opastettuja 173.<br />

Lisäksi peruskoulun 7-luokille tarjotaan Kulttuurikortti-oppitunteja yhteistyössä <strong>Rauma</strong>n kaupungin<br />

Kasvatus- ja opetustoimen kanssa. Taidemuseon edustajat osallistuivat asiantuntijoina <strong>Rauma</strong>n<br />

kaupungin ja Kordelinin säätiön museohankevalmisteluun. <strong>Rauma</strong>n taidemuseo on edustettuna

138<br />

<strong>Rauma</strong>rsin hallituksessa ja tarjoaa tukipalveluita yhdistykselle. Intendentti ja amanuenssi ovat toimineet<br />

kutsuttuina asiantuntijatehtävissä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.<br />

Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Kävijät 8 904 11 900 13 000 11 824<br />

Menot yht. € 338 619 423 426 366 827 409 045<br />

Pääomamenot € 59 938 22 600 16 488 11 005<br />

Omat tulot € 33 930 18 147 22 100 21 166<br />

Kaupungin avustus 249 160 203 890 225 460 225 460<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunginteatteri (KV)<br />

4106 <strong>Rauma</strong>n kaupunginteatteri<br />

(KV) TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Avustukset -729 970 0 -729 970 -729 970 0 100,0 -724 490<br />

Toimintakulut/Toimintakate -729 970 0 -729 970 -729 970 0 100,0 -724 490<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n Kaupunginteatteria kehitetään alueen vetovoimatekijänä ja tasokkaana teatterina.<br />

Kaudella 2010 saavutettu valtakunnallinen medianäkyvyys ylläpidetään. Tavoitteena on luoda uusia kontakteja<br />

ja kehittää <strong>Rauma</strong>n Kaupunginteatterista yhä houkuttelevampi, ajassaan kiinni oleva kulttuurin keskus.<br />

Toiminta on jatkunut suunnitelman mukana, kesäteatteri oli näkyvästi esillä mm. MTV3:n aamulähetyksessä.<br />

Tavoitteenamme on tarjota yleisölle korkeatasoista teatteria niin paikallisista kuin yleisinhimillisistäkin aiheista.<br />

Haluamme myös herättää kulttuurikeskustelua ja tarjota kaikenikäisille tasokkaita elämyksiä.<br />

Teatterin tarjonta on ollut korkeatasoista, teatteria on viety hoitolaitoksiin ja toteutettu yhteistuotanto<br />

yhdessä Musiikkiopiston ja <strong>Rauma</strong>n puhallinorkesterin kanssa.<br />

Laajennamme toimintaamme myös teatteritalon ulkopuolelle ja teemme yhä tiiviimpää yhteistyötä paikallisten<br />

yritysten kanssa.<br />

Uusia yhteistyösopimuksia ja tiiviimpää yhteistyötä raumalaisten yritysten kanssa on tehty.<br />

Yhteistyötä tehdään vierailuesitysten myötä myös maamme muiden teattereiden kanssa.<br />

Vierailuesityksiä toteutettiin kevään aikana 10 kappaletta, mm. Kansallisteatterin ja Linnateatterin<br />

kanssa.<br />

Vuonna <strong>2011</strong> teatteri tuottaa 5-6 uutta näytelmää ensi-iltaan, mukaan lukien kesäteatterin.<br />

Vuonna <strong>2011</strong> toteutettiin 6 ensi-iltaa.<br />

Kesäteatterin toiminta-aikaa laajennetaan tuottamalla sinne myös vierailuesityksiä.<br />

Resurssipulan ja kesäteatterin huoltorakennuksen kunnon vuoksi vierailuesityksiä ei voitu toteuttaa.<br />

Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Katsojat 21 320 38 745 26 000 35 494<br />

Esityskerrat 158 183 185 203<br />

Täyttöaste % 61 89 (83/100) 70 79(74/92)<br />

Menot € 1 526 440 1 913 323 1 900 000 1 975 421<br />

Kaupungin avustus € 710 980 724 490 729 970 729 970

139<br />

<strong>Rauma</strong>nmeren merimuseosäätiö<br />

4108 <strong>Rauma</strong>nmeren<br />

merimuseosäätiö TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Avustukset -137 650 0 -137 650 -137 650 0 100,0 -136 690<br />

Toimintakulut/Toimintakate -137 650 0 -137 650 -137 650 0 100,0 -136 690<br />

Tavoiteasettelu ja toiminta <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n merimuseon hallinto on säätiöpohjainen. Säätiön hallinnossa on edustettuna <strong>Rauma</strong>n kaupunki.<br />

Näyttelytoiminta<br />

Perusnäyttelyä kehitetään pääasiassa parantamalla tietomajakkapalvelua. Vuosina 2009-2010 on toteutettu<br />

tietomajakoiden tekninen siirtäminen uuteen järjestelmään sekä artikkelien uudelleen järjestely siten, että<br />

kävijän on entistä helpompi löytää majakoista etsimänsä. Samalla uusien artikkelien lisääminen tietomajakoihin<br />

helpottui. Kokoelmien luetteloinnin eteneminen (kts. alla) helpottaa esinetietojen lisäämistä myös tietomajakoihin.<br />

On toteutunut ja tietokantoja on parannettu. Lisäksi on otettu käyttöön Opaskompassi-palvelu (kts.<br />

alla kohta ”Tiedollisen saavutettavuuden kehittämishanke”).<br />

Kesäkuussa 2010 avattiin ”150 vuotta merimiehiä” –näyttely, jonka aiheena on merimiesten sosiaalinen historia<br />

1860-2010. Se on näytteillä kesäkauden 2012 alkuun. Näin ollen vuonna <strong>2011</strong> ei tuoteta uutta vaihtuvaa<br />

näyttelyä.<br />

Kokoelmat<br />

Museo panostaa jatkossa erityisesti kokoelmiensa luettelointiin sekä kokoelmien saattamiseen tutkijoiden<br />

käyttöön entistä paremmin. Vuoden 2010 aikana asiakirjakokoelmia järjestettiin ja luetteloitiin, ja luotiin luettelo-<br />

ja hakemistojärjestelmä jonka avulla luettelointia on entistä helpompi jatkaa tulevaisuudessa.<br />

Esinekokoelmia kartutetaan ostoilla. Valokuva- ja dokumenttikokoelmia täydennetään ostoilla sekä kopioitavaksi<br />

saatavalla materiaalilla edellisien vuosien tapaan.<br />

Kaikista kokoelmissa olevista esineistä on nyt joko paperinen tai digitaalinen luettelotieto, tai molemmat.<br />

Kuva- ja arkistokokoelmia on täydennetty. Lähes koko arkistokokoelmakin on nyt luetteloitu,<br />

ja arkistokokoelman digitointia on näin ollen voitu suunnitelmallisesti jatkaa.<br />

Museopedagogiikka<br />

<strong>Rauma</strong>n merimuseon museopedagogista toimintaa, esim. koululaisopastuksia ja lapsille suunnattuja teemakierroksia,<br />

kehitetään edelleen. Asiassa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia esim. <strong>Rauma</strong>n kaupungin<br />

koulutoimen sekä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen <strong>Rauma</strong>n yksikön kanssa.<br />

Museoon kävi vuoden aikana opintojen puitteissa tutustumassa niin peruskoululaisia, merenkulun<br />

opiskelijoita kuin opettajankoulutuslaitoksenkin opiskelijoita, joille järjestettiin opintoihinsa liittyvää<br />

ohjelmaa. Lisäksi keväällä <strong>2011</strong> kolme opettajankoulutuslaitoksen opiskelijaa suunnitteli harjoitustyönä<br />

ohjelmallisen museovierailun koululaisille.<br />

Muu toiminta<br />

Aiempien vuosien tapaan merimuseon henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin ja<br />

paikallisiin teemapäiviin ja tapahtumiin, joita mm. Suomen museoliitto, <strong>Rauma</strong>n seudun kehitys ja Satakunnan<br />

lastenkulttuuriverkosto järjestävät.<br />

Museon tiloissa järjestettiin tilaisuuksia yhteistyössä <strong>Rauma</strong>n merihistoriallisen seuran, <strong>Rauma</strong>n<br />

laivanrakennuksen perinneyhdistyksen sekä Kansallisen kulttuurikuntopäivän kanssa. Museon henkilökunta<br />

osallistui Suomen museoliiton järjestämiin koulutuksiin, piti luennon Porin yliopistokeskuksessa<br />

museopedagogiikasta sekä osallistui Vesiliikenteen historiaa tallentavien museoiden ja<br />

muiden organisaatioiden kokoukseen Kotkassa.<br />

Tiedollisen saavutettavuuden kehittämishanke<br />

<strong>Rauma</strong>n merimuseo on hakenut Satakuntaliitolta 149 000 euron EU:n EAKR-hankerahoitusta Tiedollisen<br />

saavutettavuuden kehittämishankkeeseen vuosille 2010-2012. Hankkeen tavoitteena on kehittää merkittävästi<br />

museon yleisöpalveluita.<br />

Hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun asti ja <strong>Rauma</strong>n kaupunki on edustettuna ohjausryhmässä. Hankkeen<br />

puitteissa luotu Opaskompassi-palvelu, omatoiminen multimediaopastus kosketusnäyttölait-

140<br />

teella, otettiin käyttöön kesällä <strong>2011</strong>. Sen avulla näyttelyt voidaan tehdä yleisölle entistä paremmin<br />

ymmärrettäväksi, ja on myös voitu tuoda esiin esim. äänitearkistojen materiaaleja, joiden esittely<br />

näyttelyssä olisi muilla keinoin vaikeaa.<br />

Markkinointi<br />

Museota markkinoidaan nykyiseen tapaan esittein ja mainoksin valituissa medioissa, joista internet on tullut<br />

yhä tärkeämmäksi. Vuoden 2010 aikana <strong>Rauma</strong>n merimuseo teki ensimmäisen markkinointiavauksensa<br />

sosiaaliseen mediaan (facebook), ja tätä kanavaa käytetään jatkossa entistä tehokkaammin. Paikallisille<br />

yrityksille ja yhteisöille museota markkinoidaan edelleen erilaisten tilaisuuksien järjestämispaikkana.<br />

On toteutunut.<br />

Tilojen vuokraaminen<br />

Museon avaamisesta asti tilojen vuokraaminen erilaisiin yritys- ja yksityistilaisuuksiin on ollut merkittävä tulonlähde<br />

sekä markkinointimahdollisuus. Lähes jokaiseen tilaisuuteen on liittynyt opastettu tutustuminen<br />

museon näyttelyyn ja navigointisimulaattoriin. Catering-toiminnoista on vastannut Klapsakka ravintolat. Iltatilaisuuksien<br />

lippulaiva on ns. Titanic-illallinen, jota markkinoidaan asiakkaille yhdessä muiden merenkulkuun<br />

liittyvien teemaillallisten kanssa.<br />

Syksyllä uudistettiin yhteistyössä Klapsakan kanssa merimenut – teemaillallistuote.<br />

Henkilökunta<br />

Aiempien vuosien tapaan museo panostaa henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen. Työsuhteista päätettäessä<br />

etusijalla on henkilön osaaminen, koulutus ja joustavuus museon toiminnoissa, joihin liittyvät erottamattomana<br />

osana myös iltatilaisuudet.<br />

Vuoden <strong>2011</strong> aikana tavoitteet pyritään toteuttamaan seuraavalla henkilökunnalla:<br />

- museonjohtaja; toiminnan johtaminen, kehitys ja yhteistyöt<br />

- amanuenssi; museopedagogiikka, kokoelmat ja tutkimustyö<br />

- asiakaspalveluvastaava; lipunmyynti, museokauppa, tietotekniikka ja tilaisuudet<br />

Museo tarjoaa vuoden aikana kaksi harjoittelupaikkaa yliopisto-opiskelijoille ja kesäsesongin aikana työllistetään<br />

koululaisia <strong>Rauma</strong>n kaupungin kesätyöpaikkatuen avulla.<br />

TUNNUSLUVUT TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Kävijät * 9 450 9 620 10 000 9 840<br />

Ryhmät 176 192 250 175<br />

Opastukset 93 124 150 105<br />

Menot € 83 640 145 698 265 040 259 376<br />

Kaupungin avustus € 134 140 136 690 137 650 137 650<br />

*Maksaneet kävijät

141<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut<br />

41100 Kulttuuri- ja vapaaajanpalvelut<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 103 300 539 200 642 500 713 243 -70 743 111,0 105 070<br />

Maksutuotot 539 200 -539 200 0 0 0 0,0 580 075<br />

Tuet ja avustukset 105 350 190 759 296 109 358 941 -62 832 121,2 267 915<br />

Vuokratuotot 436 750 0 436 750 573 044 -136 294 131,2 501 675<br />

Muut tuotot 76 500 0 76 500 70 074 6 426 91,6 82 035<br />

Toimintatuotot 1 261 100 190 759 1 451 859 1 715 302 -263 443 118,1 1 536 771<br />

Henkilöstökulut -2 872 690 -641 594 -3 514 284 -3 394 598 -119 685 96,6 -3 134 771<br />

Palvelujen ostot -2 545 210 -10 681 -2 555 891 -2 734 572 178 681 107,0 -2 688 293<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -513 790 -46 006 -559 796 -684 407 124 611 122,3 -1 560 769<br />

Avustukset -256 550 0 -256 550 -244 818 -11 732 95,4 -243 146<br />

Vuokrat -3 149 010 0 -3 149 010 -3 163 724 14 714 100,5 -2 200 374<br />

Muut kulut -5 850 -294 -6 144 -10 550 4 406 171,7 -7 110<br />

Toimintakulut -9 343 100 -698 574 -10 041 674 -10 232 669 190 995 101,9 -9 834 463<br />

Toimintakate -8 082 000 -507 815 -8 589 815 -8 517 367 -72 448 99,2 -8 297 692<br />

Poistot -145 710 0 -145 710 -158 978 13 268 -136 772<br />

KH: Vuokrista vähennetty Lapin kirkonkylän koulun ja Kourujärven koulun liikuntahallien sisäiset<br />

vuokrat 139 200 euroa (siirretty kasvatus- ja opetustoimeen)<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

3. Vahvistetaan markkinointia <strong>Rauma</strong>n<br />

vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn<br />

kasvattamiseksi<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Elämäkaari-ajattelun työstäminen<br />

jatkuu<br />

• Liikuntapalvelujen tilaaja-tuottaja -<br />

mallin kehittäminen<br />

• Kirjaston aukioloaikojen optimointi<br />

käyttäen hyväksi asiakaskyselyjä<br />

• syvennetään moniammatillisen<br />

palveluverkoston toimintaa nuorisotyössä<br />

• keskitetään työpajatoiminta samoihin<br />

tiloihin Kaivopuistoon<br />

• jatketaan työpajatoiminnan kehittämistä<br />

perustamalla palvelupaja sekä<br />

kehittämällä yksilövalmennusta<br />

• <strong>Rauma</strong>-päivä tapahtumat tarjoavat<br />

laajasti tietoa kuntapalveluista ja<br />

paikallista kulttuuria kaikenikäisille<br />

• Toimitaan aktiivisesti Fåfängan<br />

alueen kehittämisessä ja maauimalan<br />

asian ratkaisemisessa<br />

• Kuuskajaskarin Saaristokirjastoprojektiin<br />

osallistuminen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Elämänkaari-ajattelun työstäminen<br />

on käynnissä.<br />

• Sopimus on tekeillä Liikuntapalveluiden<br />

ja teknisen toimen kanssa.<br />

• Lapin ja Uotilan lähikirjastojen<br />

aukioloaikoja on laajennettu, asiakaskysely<br />

tehty, sunnuntaiaukioloja<br />

kokeiltu maaliskuussa.<br />

• Monialaisesta yhteistyöstä nuorisotyössä<br />

järjestettiin koulutustilaisuus<br />

talvella. Valmistelut Onnistuvien<br />

Oppien kehittämisestä lain<br />

edellyttämäksi monialaiseksi yhteistyöverkostoksi<br />

saatiin valmiiksi.<br />

• Työpajatilojen kunnostaminen<br />

Kaivopuistoon valmistui syksyllä.<br />

• Palvelupajan toiminta käynnistyi ja<br />

sen ensimmäisenä toimipisteenä<br />

Café Käpälä avattiin pääkirjastoon.<br />

Mediaryhmä aloitti toimintansa<br />

kesällä.<br />

• Museon kautta valmistettu maailmaperintökohteiden<br />

esitteiden kieliversiot.(<br />

su, ru, eng, saksa, ranska)<br />

• <strong>Rauma</strong>-päivänä järjestettiin uutena<br />

yhdistysten ja yhteisöjen tori, jossa<br />

paikalliset kulttuuritoimijat ja<br />

kaupungin omat yksiköt esittelivät<br />

toimintaansa.<br />

• Fåfängan kehittämisessä ja suunnittelemisessa<br />

on oltu mukana.<br />

• Kaupunginkirjasto on hankkinut<br />

aineistoa Saaristokirjastolle yli<br />

1000 eurolla.

4. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

142<br />

• Satakunnan museoiden yhteismarkkinointisuunnitelman<br />

toteuttaminen<br />

• <strong>Rauma</strong>n kirjasto aktiivisena toimijana<br />

Satakirjastot –<br />

yhteiskirjastojärjestelmässä tavoitteena<br />

tiivistyvä hankintayhteistyö ja<br />

käyttösääntöjen yhtenäistäminen<br />

• Aloitetaan alueellisen kokoelmakeskuksen<br />

suunnittelu yhdessä alueen<br />

ammatillisesti johdettujen museoiden<br />

kanssa<br />

• Etsivän nuorisotyön käynnistäminen<br />

<strong>Rauma</strong>lla ja Eurajoella<br />

• Aktiivinen osallistuminen maakunnalliseen<br />

etsivän nuorisotyön kehittämiseen<br />

• Aktiivinen osallistuminen Nuorten<br />

työpajatoiminnan alueelliseen toimintaan<br />

• Osallistuminen Kanuunakaupunkien<br />

nuorisotyön kehittämishankkeisiin<br />

• osallistuminen <strong>Rauma</strong>n seudun<br />

kuntien nuorisotoimien yhteistyöhön<br />

ja kehittämishankkeisiin<br />

• Satakunnan museoiden yhteismarkkinointisuunnitelman<br />

toteuttaminen<br />

aloitettiin keväällä <strong>2011</strong> ja<br />

se valmistuu toukokuussa 2012.<br />

• Säännöllinen Satakirjastot -<br />

kokouksiin osallistuminen, yhteinen<br />

kirja- ja lehtihankintakilpailutus<br />

on toteutunut.<br />

• Alueellisen kokoelmakeskuksen<br />

kartoitus ja suunnittelupalavereja<br />

on järjestetty useita. Lisäksi on<br />

järjestetty tiedotustilaisuuksia ja<br />

seminaari.<br />

• Etsivä nuorisotyötoiminta on<br />

käynnistynyt. <strong>Rauma</strong> on osallistunut<br />

aktiivisesti maakunnalliseen<br />

etsivän nuorisotyön kehittämistoimintaan.<br />

Syksyllä palkattiin toinen<br />

etsivä nuorisotyöntekijä.<br />

• <strong>Rauma</strong> on mukana Kanuunakaupunkien<br />

talotoiminnan ja auditointitoiminnan<br />

kehittämishankkeissa.<br />

Auditointia eli toiminnan<br />

arviointia suoritetaan Porin nuorisopalvelujen<br />

kanssa. Lisäksi nuorisopalvelut<br />

on mukana <strong>Rauma</strong>n<br />

seudun kuntien nettinuorisotyöhankkeessa.<br />

• Museo on ollut mukana Pisara<br />

hankkeessa.<br />

• Kahden ajan maailmanperintöprojektin<br />

kautta viety inventointitietoja<br />

Pakki tietokantaan<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston<br />

palvelutarjonnan kokonaisvaltainen<br />

tarkistaminen<br />

• Erityisliikunnan painopistealueiden<br />

asettaminen<br />

• Liikuntatilojen käytön seurannan<br />

kehittäminen (kävijämäärät ja tilojen<br />

käyttöaste)<br />

• Liikuntatilojen priorisointi<br />

• Urheiluseurojen yhteistoiminnan<br />

kehittäminen eli ”seuraparlamentti”<br />

• Lapin uuden kirjaston hankesuunnittelu<br />

• Myös sunnuntaisin käytössä olevan<br />

pikalainahyllyn kokeilu <strong>Rauma</strong>n kirjastossa<br />

• Kirjastoverkon toiminnan tarkastelu<br />

lainojen, käytön ja taloudellisuuden<br />

kannalta<br />

• <strong>Rauma</strong>n maailmanperintökohteiden<br />

hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen<br />

ja niiden saattaminen kaupunkilaisten<br />

käyttöön<br />

• Nuorten kuulemisjärjestelmän käyttöönotto<br />

• Lasten Parlamentti-toiminnan vakiinnuttaminen<br />

• Nettinuorisotyön kehittäminen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kansalaisopiston kanssa on sovittu<br />

työnjaosta kurssien järjestämisessä.<br />

• Painopisteitä ei ole asetettu.<br />

• Liikuntatiloihin on sijoitettu käyttöseurantavihkoja.<br />

• Liikuntatilat on kartoitettu.<br />

• Seuraparlamentti – toiminta on<br />

aloitettu.<br />

• Lapin uuden kirjaston hankesuunnittelu<br />

on käynnissä, arkkitehti<br />

suunnittelee tiloja.<br />

• Pikalainahylly on käytössä pääkirjastossa<br />

ja Kourujärven ja<br />

Pyynpään lähikirjastoissa. Pääkirjastossa<br />

myös sunnuntaisin<br />

lukusalissa.<br />

• Perustettu laskujen tiliöintiä varten<br />

erilliset toiminnot joka kirjastopisteelle,<br />

jotta kuluja voidaan<br />

seurata.<br />

• Nuorten kuulemisjärjestelmämalli<br />

on hyväksytty kaupunginhallituksessa.<br />

Järjestelmän käyttöönottoa<br />

valmistellaan.<br />

• <strong>Rauma</strong>n maailmanperintökohteiden<br />

hoito- ja käyttösuunnitelmat<br />

on laadittu ja ne valmistuvat ke-

143<br />

<strong>Rauma</strong>n seudulla<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Museon tekstiilikonservointitilan<br />

toteutus ja varustaminen jotta palvelutuotannon<br />

käynnistäminen seudun<br />

museoille voidaan aloittaa<br />

• Tiimityöskentelyn käyttöönotto<br />

Nuorten työpajalla<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• Innofactor - tilanvarausjärjestelmän<br />

käytön laajentaminen; otetaan käyttöön<br />

laskutustoiminto ja tuodaan tilojen<br />

varaustilanne näkymiin internetissä<br />

• valmistellaan tulosaluetta koskevan<br />

ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönotto<br />

(leirit, konsertit, kerhot,<br />

matkat jne.)<br />

• Museon kotisivujen uusiminen<br />

• Satakunnan museoiden yhteinen<br />

nuorten alle (30v) työllistävä digitointia<br />

sekä verkkosaavuttavuutta<br />

edistävän hankkeen aloittaminen<br />

väällä 2012. Tätä varten on käyty<br />

syksystä 2010 maailmanperintökoulua<br />

jossa on käännetty työkalut<br />

yhteensopiviksi kaikkia Suomen<br />

maailmanperintökohteiden<br />

hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimista<br />

varten. Hoito- ja käyttösuunnitelmien<br />

valmistuttua ne<br />

jalkautetaan kaupunkilaisten<br />

käyttöön.<br />

• Nuorten kuulemisjärjestelmää on<br />

valmisteltu ja sitä on esitelty syksyn<br />

aikana virastojen johtoryhmille<br />

• Lasten Parlamentin toiminta on<br />

käynnistynyt.<br />

• <strong>Rauma</strong>n seudun kuntien ensimmäinen<br />

Nettinuorisotyön kehittämishanke<br />

päättyi keväällä ja<br />

jatkohanke käynnistyi elokuussa.<br />

• Museon tekstiilikonservaattorin<br />

tilan suunnittelua on valmisteltu<br />

koko <strong>2011</strong> vuoden ajan. On tehty<br />

erilaisia vaihtoehtomalleja ja<br />

suunnitelmia kaupungin mahdollisiin<br />

kiinteistöihin. Työ on vielä<br />

kesken.<br />

• Tiimityöskentelyyn siirtymisen<br />

valmistelut ovat käynnistyneet.<br />

Työpajahenkilöstön tehtäväkuvat<br />

on tarkistettu ja vastuunjako suoritettu.<br />

• Laskutusohjelma on käytössä<br />

liikuntapaikkavarauksissa. Tilojen<br />

varaukset on laitettu syksyn<br />

aikana nähtäville internettiin.<br />

• Ilmoittautumisjärjestelmä on<br />

valmis ja otetaan käyttöön vuoden<br />

2012 alusta.<br />

• Museon kotisivujen laatiminen<br />

pilottina on yhä kesken.<br />

• Satakunnan museoiden yhteinen<br />

nuorten (alle 30) työllistävä digitointia<br />

sekä verkkosaatavuutta<br />

edistävä hanke suoritettiin alkuvuodesta<br />

<strong>2011</strong> ja se kesti yhteensä<br />

2,5 kuukautta saadun rahoituksen<br />

turvin. Digihankkeen kakkosvaihe<br />

aloitettiin marraskuussa.<br />

(ei enää alle 30 vuotiaat). Sen<br />

aikana luetteloidaan Vanhan<br />

Lahden kiinteistöstä lahjoitetut<br />

eineet, tekstiilit sekä arkistoaines.<br />

• Odotellaan museon pilottisivujen<br />

valmistumista

144<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Turvataan osaava henkilöstö • ohjataan henkilöstön hakeutumista<br />

tavoitteita tukevaan koulutukseen<br />

• osallistutaan kaupungin järjestämään<br />

koulutukseen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• On ohjattu henkilöstöä työnkuvan<br />

mukaisiin koulutuksiin.<br />

• Henkilökunta on osallistunut<br />

kaupungin järjestämiin koulutuksiin.<br />

• Museon henkilökunta on osallistunut<br />

dokumentoinnin koulutukseen<br />

sekä maailmanperintökouluun.<br />

Lisäksi museon henkilökunta<br />

on osallistunut kaupungin järjestämiin<br />

koulutuksiin.<br />

• Museon tekstiilikonservaattori<br />

suorittaa <strong>2011</strong> syksystä lähtien<br />

museologian maisteriopintoja<br />

työn ohessa.<br />

2. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• kehityskeskustelut käydään kerran<br />

vuodessa<br />

• panostetaan tyky-toimintaan yksiköittäin<br />

• Kirjastossa joka vuosi koko henkilökunnan<br />

tyky -kevätretki.<br />

• Nuorisopalveluissa on järjestetty<br />

virkistyspäivä pajahenkilöstölle<br />

ja opintomatka nuoriso-ohjaajille.<br />

• Kehityskeskustelut on käyty vuosittain.<br />

• Museossa vietetty yksi ½ päivän<br />

tyky jolloin tutustuttiin Eurassa<br />

eri kohteisiin.<br />

• Kulttuuri- ja vapaa-aikavirastossa<br />

Ankkurin kiinteistössä työskenteleville<br />

työntekijöille järjestettiin<br />

yhteinen virkistyspäivä kesäkuussa.<br />

• Kulttuuri- ja vapaa-aikaviraston<br />

koko henkilökunnalle järjestettiin<br />

joulukuussa yhteinen tilaisuus,<br />

musiikkiopiston konsertin yhteydessä.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Rantasaunojen ja leirikeskusten<br />

tilakartoitus ja tarpeettomista tiloista<br />

luopuminen<br />

2. Kustannustietoinen toimintatapa • kustannuslaskennan osaamisen<br />

kehittäminen ja sen tuominen päätöksenteon<br />

tueksi ja pohjaksi: aloitetaan<br />

liikuntapalveluista<br />

•<br />

•

145<br />

Kulttuuripalvelut<br />

41110 Kulttuuripalvelut TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 91 000 0 91 000 105 507 -14 507 115,9 117 614<br />

Toimintakulut -599 190 -15 329 -614 519 -554 492 -60 027 90,2 -535 220<br />

Toimintakate -508 190 -15 329 -523 519 -448 985 -74 534 85,8 -417 607<br />

Poistot -14 940 0 -14 940 -14 938 -2 100,0 -16 297<br />

Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Konsertit / lkm 2 - 2 16<br />

Konsertit / yleisömäärä 580 - 600 1 630<br />

Lastentapahtumat / lkm 43 55 40 38<br />

Lastentapahtumat / yleisömäärä 4 662 4 042 4 500 3 190<br />

Pitsiviikon tapahtumat / lkm 9 17 6 20<br />

Pitsiviikon tapahtumat / yleisömäärä 3 350 5 000 3 000 5 000<br />

Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm 231 183 210 278<br />

Posellin maksutuotto (€) 27 571 34 244 30 000 39 782<br />

<strong>Rauma</strong>-salin käyttö / tilaisuuksien lkm 117 132 100 152<br />

<strong>Rauma</strong>-salin maksutuotto (€) 31 758 39 555 30 000 34 568<br />

Huom. Tapahtuma on tilaisuus, jolla on oma alkamisaika ja yleisö. Yhdessä tapahtumassa voi olla useita esiintyjiä tai<br />

näytteilleasettajia. Pitsiviikon tapahtumiin lasketaan kulttuuritoimen järjestämät maksulliset yleisötilaisuudet, näyttelyt ja<br />

pitsiviikon avajaistilaisuus. Tunnusluvut on korjattu takautuvasti em. laskentaperusteiden mukaisesti.<br />

2010 alkaen kulttuuripalvelut ei järjestä konsertteja, jotka eivät liity kulttuuripalvelujen tuottamiin kaupunkitapahtumiin.<br />

Museopalvelut<br />

41120 Museopalvelut TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 66 500 22 212 88 712 118 991 -30 279 134,1 97 706<br />

Toimintakulut -523 700 -100 202 -623 902 -648 275 24 373 103,9 -612 229<br />

Toimintakate -457 200 -77 989 -535 189 -529 284 -5 906 98,9 -514 523<br />

Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Kävijämäärä 32 575 35 874 32 000 38 652<br />

Opastukset 134 291 120 166<br />

Erikoisnäyttelyt 12 17 7 15<br />

Luetteloidut tallenteet<br />

ja digitalisoidut kokoelmatiedot* 5 167 9 319 2 000 6 259<br />

Kirjastopalvelut<br />

41130 Kirjastopalvelut TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 96 900 18 243 115 143 120 365 -5 223 104,5 119 931<br />

Toimintakulut -2 603 330 -132 300 -2 735 630 -2 696 619 -39 011 98,6 -2 676 702<br />

Toimintakate -2 506 430 -114 057 -2 620 487 -2 576 253 -44 234 98,3 -2 556 771

146<br />

Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Lainat 788 036 835 901 840 000 860 390<br />

Lainat/asukas 20 21,0 21,1 21,6<br />

Lainat/henkilötyövuosi 21 625 23 422 23 540 24 505<br />

Kävijät 400 995 388 172 440 000 385 556**<br />

Käynti/as./vuosi 10,1 9,8 11,1 9,7<br />

Verkkokäynnit / vuosi 306 065 334 727 330 000 328 878<br />

Kirjastonkäytön opetus 107 126 115 88<br />

Oheistoiminta/määrä 316 355 330 422<br />

Asiakasmikrojen käyttö<br />

(internet + cd-rom -käyttö)<br />

47 555 39 921 45 000 37 136<br />

€/asukas 63 64 64 64<br />

Taloudellisuusluku * 1,4 1,5 1,4 1,4<br />

* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla<br />

luvulla<br />

* * Pääkirjaston kävijälaskentalaitteen rikkoutumisen vuoksi on pääkirjaston kävijämäärä arvioitu kertomalla<br />

puolivuotistilasto kahdella.<br />

Nuorisopalvelut<br />

41140 Nuorisopalvelut TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 159 400 150 304 309 704 363 758 -54 054 117,5 235 213<br />

Toimintakulut -989 460 -351 867 -1 341 327 -1 398 838 57 511 104,3 -1 142 169<br />

Toimintakate -830 060 -201 563 -1 031 623 -1 035 080 3 457 100,3 -906 956<br />

Poistot 0 0 0 -1 533 1 533 0,0 -3 467<br />

KH: 32.300 euroa uudelleenkoulutetun ja sijoitetun nuoriso-ohjaajan henkilökustannukset ovat lisäyksenä<br />

nuorisopalveluiden budjetissa.<br />

Tunnusluvut:<br />

avustukset<br />

TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

NUORISOJÄRJESTÖT<br />

avustusmääräraha 22 940 20 740 20 740 20 740<br />

avustuksen saajia 12 12 15 14<br />

Toteutuma 20 654 19 120 18 400<br />

Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

TOIMINTA<br />

Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa<br />

300 800 512<br />

tavoitetut nuoret<br />

LEIRITOIMINTA<br />

Leirivuorokausien määrä 660 1 251<br />

NUORTEN TYÖPAJA<br />

Työpajatoiminnassa nuoria<br />

Yksilövalmennuksessa nuoria<br />

Pajajaksoja<br />

Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet<br />

Etsivässä työssä tavoitetut nuoret<br />

56<br />

66<br />

55<br />

93<br />

17<br />

80<br />

95<br />

120<br />

40<br />

20<br />

78<br />

117<br />

231<br />

30<br />

104<br />

NUORISOKÄYNTI<br />

Oma toiminta 25 000 13 750<br />

€/käynti (toimintamenot) 11,60 23,52<br />

Muu käyttö 6 000 16 089<br />

€/nuorisotilakäynti<br />

7,13 5,67<br />

(kiinteistömenot)<br />

Käyntikerrat yhteensä 29 696<br />

Nuorisotilat 5

147<br />

Liikuntapalvelut<br />

41150 Liikuntapalvelut TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Toimintatuotot 847 300 0 847 300 1 006 680 -159 380 118,8 966 308<br />

Toimintakulut -4 627 420 -98 876 -4 726 296 -4 934 446 208 150 104,4 -4 868 143<br />

Toimintakate -3 780 120 -98 876 -3 878 996 -3 927 765 48 769 101,3 -3 901 835<br />

Poistot -130 770 0 -130 770 -142 506 11 736 109,0 -117 009<br />

KH: Vuokrista vähennetty Lapin kirkonkylän koulun ja Kourujärven koulun liikuntahallien sisäiset<br />

vuokrat 139 200 euroa (siirretty kasvatus- ja opetustoimeen)

148<br />

Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

avustukset<br />

URHEILUSEURAT<br />

avustusmääräraha 131 060 131 519 137 060 133 574<br />

avustuksen saajia 55 66 55 57<br />

118 886 125 978<br />

SISÄLIIKUNTATILAT<br />

lukumäärä kpl 26 25 23 25<br />

Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

UIMAHALLI<br />

tuotot 560 614 * 527 079 511 000 509 306<br />

kulut 1 147 312* 1 125 463 1 177 770 1 165 916<br />

käyttäjiä 184 559 180 699 178 000 182 789<br />

€/käyttäjä 3,3 3,3 3,8 3,5<br />

(toimintakate/käyttäjä)<br />

JÄÄHALLI<br />

tuotot 124 132 128 621 104 000 163 977<br />

kulut 878 197 879 977 815 740 822 228<br />

käyttäjiä 51 076 51 533 47 000 50 378<br />

otteluita kpl 238 296 250 280<br />

yleisöä 206 579 215 482 200 000 238 449<br />

aukiolopäivät, kpl/vuosi 245 244 250 254<br />

kustannus, €/tunti 256 257 234<br />

(toimintakate/ käyttötuntimäärä)<br />

HARJOITUSJÄÄHALLI<br />

tuotot 73 423 76788 68 000 84 097<br />

kulut 295 137 292 095 329 110 354 260<br />

käyttäjiä 57 894 58 067 59 000 58 585<br />

otteluita kpl 429 474 380 500<br />

yleisöä 24 141 25 997 27 000 29 077<br />

aukiolopäivät, kpl/vuosi 325 308 325 286<br />

kustannus, €/tunti 56 58 64<br />

(toimintakate/ käyttötuntimäärä)<br />

TALVIHARJOITTELUHALLI<br />

tuotot 51 658 57 173 55 000 58 852<br />

kulut 471 068 510 670 475 880 486 588<br />

käyttäjiä 90 958 95 253 85 000 91 352<br />

otteluita kpl 424 402 420 386<br />

aukiolopäivät, kpl/vuosi 352 336 360 356<br />

kustannus, €/tunti 99 112 93<br />

(toimintakate/ käyttötuntimäärä)<br />

ERITYISRYHMÄT,<br />

KUNTOLIIKUNTA- JA<br />

OHJAUSTOIMINTA<br />

Tilaisuuksien määrä 1220 1 120 1 220 1 180<br />

Osallistujia 61 425 66 000 65 000 66 500

149<br />

Opistopalvelut<br />

41200 Opistopalvelut TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 116 610 411 000 527 610 569 223 -41 613 107,9 130 170<br />

Maksutuotot 411 000 -411 000 0 0 0 0,0 412 591<br />

Tuet ja avustukset 23 000 16 217 39 217 63 495 -24 278 161,9 41 031<br />

Vuokratuotot 3 500 0 3 500 6 391 -2 891 182,6 5 758<br />

Muut tuotot 0 0 0 6 999 -6 999 0,0 3 492<br />

Toimintatuotot 554 110 16 217 570 327 646 108 -75 781 113,3 593 041<br />

Henkilöstökulut -1 931 060 -67 247 -1 998 307 -2 024 973 26 666 101,3 -1 978 084<br />

Palvelujen ostot -304 820 -891 -305 711 -345 834 40 122 113,1 -321 983<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 640 -14 805 -60 445 -82 821 22 376 137,0 -126 310<br />

Avustukset -1 500 0 -1 500 -2 621 1 121 174,8 -2 298<br />

Vuokrat -293 080 0 -293 080 -303 838 10 758 103,7 -213 843<br />

Muut kulut -3 850 0 -3 850 -4 553 703 118,3 -4 653<br />

Toimintakulut -2 579 950 -82 943 -2 662 893 -2 764 640 101 747 103,8 -2 647 172<br />

Toimintakate -2 025 840 -66 726 -2 092 566 -2 118 531 25 965 101,2 -2 054 131<br />

Poistot 0 0 0 -7 009 7 009 0,0 -1 446<br />

KH 27.2.2012 § 126 (kate ylitykselle 25.965,32)<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin<br />

palvelut<br />

2. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Panostetaan opetuksen suunnitteluun,<br />

oppilaitosten kehittämiseen<br />

ja opetushenkilöstöön<br />

• Musiikkiopistossa kehitetään<br />

musiikin perusteiden opetusta<br />

• Taiteen perusopetuksen kehittämisestä<br />

tehdyn selvitystyön<br />

pohjalta kansalaisopistossa aloitetaan<br />

syyskaudella käsityön<br />

yleisen oppimäärän mukainen<br />

opetus<br />

• Opistopalvelut tarjoavat monipuolisesti<br />

mahdollisuuksia opiskeluun<br />

ja itsensä kehittämiseen<br />

lähipalveluina; kansalaisopisto<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Musiikkiopiston Opetushallituksen<br />

tukema musiikin perusteiden<br />

kehittämishanke toteutettu<br />

suunnitelmien mukaisesti,<br />

hankittu uutta opetusvälineistöä,<br />

tietokoneita ja kalusteita,<br />

ja opettajat saaneet<br />

uusia ideoita omaan opetukseen<br />

ja sisällön kehittämiseen.<br />

• Musiikkiopiston toinen Opetushallituksen<br />

tukema projekti<br />

käynnistettiin syksyllä Helsingin<br />

Barokkiorkesterin<br />

maakunnallisella kurssilla sekä<br />

Mauno Järvelän Näppärikurssilla<br />

marraskuussa.<br />

• Kansalaisopistoon on palkattu<br />

tekstiilityönopettaja, joka<br />

osallistuu opetuksen suunnitteluun.<br />

• Käsityön yleisen oppimäärän<br />

mukainen opetus alkoi kansalaisopistossa<br />

syyslukukauden<br />

alussa kahdella ryhmällä.<br />

• On toteutunut suunnitelmien<br />

mukaisesti.<br />

• Kansalaisopisto järjesti 710<br />

kurssia 53 toimipaikassa.

3. Vahvistetaan markkinointia<br />

<strong>Rauma</strong>n vetovoimaisuuden ja<br />

kilpailukyvyn kasvattamiseksi<br />

4. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista<br />

ja kansainvälistä yhteistyötä<br />

150<br />

järjestää opetusta n. 50 eri toimipaikassa,<br />

musiikkiopistolla on<br />

opetuspiste Eurassa<br />

• Kansalaisopiston 95-<br />

vuotiskauden ja musiikkiopiston<br />

40 Soivaa Vuotta -juhlinnan yhteydessä<br />

esitellään laajasti vapaata<br />

sivistystyötä ja taiteen perusopetusta<br />

• Musiikkiopisto osallistuu Soiva<br />

Satakunta -hankkeisiin; esiselvitys<br />

oppilaitosten organisoitumisvaihtoehdoista<br />

sekä orkesterihanke<br />

• Kansalaisopisto osallistuu Satakunnan<br />

kansalaisopistojen yhteisiin<br />

sosiaalisen median, kestävän<br />

kehityksen ja henkilöstön<br />

täydennyskoulutuksen hankkeisiin<br />

• Pysytään ajan hermolla, osallistutaan<br />

aktiivisesti valtakunnallisiin<br />

tapahtumiin ja kehittämistyöhön<br />

• Musiikkiopiston 40 Soivaa<br />

Vuotta, opistolla on ollut<br />

huomattava määrä konsertteja<br />

ja tapahtumia, paljon näkyvyyttä<br />

toiminta-alueellaan.<br />

• Kansalaisopiston juhlavuoden<br />

näyttelyissä kävi n. 2500 henkilöä.<br />

• On toteutunut tavoitteiden<br />

mukaisesti.<br />

• Satakunnan kansalaisopistojen<br />

yhteinen kestävän kehityksen<br />

hanke valmisti julkaisun,<br />

jonka pohjalta laadittiin<br />

opistolle kestävän kehityksen<br />

ohjelma. Sosiaaliseen mediaan<br />

liittyvässä hankkeessa toteutettiin<br />

henkilöstön koulutusta<br />

ja uusien työkalujen<br />

käyttöönottamista.<br />

• On toteutunut tavoitteiden<br />

mukaisesti. Musiikkiopiston<br />

rehtori on osallistunut musiikkioppilaitosten<br />

arvioinnin<br />

Virvatuli-hankkeeseen.<br />

• Musiikkiopiston rehtori osallistui<br />

valtakunnallisille Suomen<br />

musiikkioppilaitosten liiton<br />

päiville Pietarsaaressa<br />

23. –25.11.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />

palvelurakenteita<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Riittävän opetushenkilöstön<br />

takaaminen: kansalaisopistoon<br />

palkataan tekstiilityön opettaja<br />

• Musiikkiopiston hallinnossa panostetaan<br />

kokonaisuuden toimivuuteen,<br />

tehokkuuteen ja asiakaspalveluun<br />

• Tarkastellaan kokonaisvaltaisesti<br />

liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston<br />

palvelutarjontaa<br />

• Kansalaisopisto hyödyntää valtakunnallista<br />

laatukriteeristöä<br />

toiminnan kehittämisessä<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kansalaisopistoon palkattiin<br />

päätoiminen tekstiilityönopettaja<br />

1.5.<strong>2011</strong> alkaen.<br />

• On toteutunut.<br />

• Liikuntapalveluiden kanssa<br />

on sovittu työnjaosta kurssien<br />

järjestämisessä.<br />

• Kansalaisopiston vakinainen<br />

henkilökunta piti lukuvuoden<br />

arviointipäivän kesäkuussa.

3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />

käyttöä palvelutuotannossa<br />

151<br />

• Toteutetaan jatkuva itsearviointia<br />

kyselyin ja vertailuin sekä<br />

kehitetään toimintaa tuloksia<br />

hyödyntäen<br />

• Tehokas ja asiakaslähtöinen<br />

sähköinen viestintä; musiikkiopistossa<br />

tutkitaan mahdollisuuksia<br />

sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän<br />

käyttöönottoon<br />

• Opistoissa otetaan käyttöön<br />

sosiaalinen media<br />

• Opettajien tietotekniikkavalmiuksien<br />

parantaminen: koulutus,<br />

ohjaus<br />

• Musiikkiopisto tutkii mahdollisuuksia<br />

vaihtaa oppilashallintoohjelmaa<br />

• Kansalaisopisto keräsi kevätlukukauden<br />

lopussa palautetta<br />

kädentaitojen kurssien<br />

opiskelijoilta ja kevätnäyttelyjen<br />

yhteydessä näyttelyvierailta.<br />

• Musiikkiopiston OPH-hanke,<br />

uudet laitteet hankittu.<br />

• Kansalaisopisto on mukana<br />

Facebookissa.<br />

• Musiikkiopiston opettajia perehdytettiin<br />

uusiin mupehankkeen<br />

tietokoneisiin.<br />

• Oppilashallinto-ohjelman<br />

mahdollinen vaihtaminen vaatii<br />

vielä jatkopohdintaa.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Turvataan osaava henkilöstö • Vastataan henkilöstön koulutustarpeisiin<br />

ja kannustetaan heitä<br />

kehittämään omaa työtään<br />

• Ohjataan henkilöstöä omassa<br />

työssään oppilaitoksen toiminnan<br />

kokonaisuutta ajatellen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Satakunnan musiikkioppilaitosten<br />

yhteinen koulutus keväällä,<br />

opistojen opettajat<br />

ovat osallistuneet oman alansa<br />

koulutuksiin aktiivisesti<br />

pitkin vuotta.<br />

• Kansalaisopisto on mukana<br />

Satakunnan opistojen henkilöstön<br />

täydennyskoulutushankkeessa<br />

• Molemmissa oppilaitoksissa<br />

pidetään säännöllisiä opettajankokouksia<br />

ja työpaikkapalavereja,<br />

kehityskeskustelut<br />

toteutettu vakinaisen henkilökunnan<br />

kanssa.<br />

2. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• Kehitetään tyky- ja virkistystoimintaa<br />

• Panostetaan yhteisöllisyyteen<br />

koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia<br />

järjestämällä<br />

• Kansalaisopiston vakinainen<br />

henkilökunta ja muutamat<br />

”isotuntiset” tuntiopettajat tekivät<br />

koulutus- ja kulttuurimatkan<br />

Helsinkiin.<br />

• Kansalaisopiston kevätnäyttelyn<br />

yhteydessä järjestettiin<br />

pienimuotoiset 95–<br />

vuotisjuhlat näyttelyiden rakentajille<br />

ja 20- ja 30-<br />

vuotisansiomerkin saajille.<br />

• Musiikkiopiston opettajakunnan<br />

aloitteesta järjestettiin<br />

kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen<br />

yhteiset pikkujoulut Posellissa<br />

16.12. opiston Joulujazzkonsertin<br />

yhteydessä.<br />

• Musiikkiopisto järjesti pilates-

152<br />

kurssin opettajille, syksyn<br />

koulutuspäivässä tutustuttiin<br />

työyhteisön erilaisiin ihmistyyppeihin<br />

ja miten tämä<br />

huomioiden voidaan auttaa<br />

arjen kommunikoinnissa.<br />

• Musiikkiopiston opettajat ovat<br />

osallistuneet oppilaineen<br />

kursseille, joita on järjestetty<br />

Turun konservatoriossa syksyn<br />

aikana.<br />

• Musiikkiopiston selloluokka<br />

vieraili Keski-Helsingin musiikkiopiston<br />

vieraana marraskuussa.<br />

• Helsingin barokkiorkesterin<br />

kurssi 10.–11.9. tarjosi satakuntalaisille<br />

opettajille ja oppilaille<br />

tilaisuuden tutustua<br />

barokkimusiikin saloihin.<br />

• Mauno Järvelän Näppärikurssi<br />

11.–13.11. keräsi soittajia,<br />

oppilaita ja opettajia ympäri<br />

Satakunnan.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Esitetään päätöksentekijöille<br />

opistopalveluiden tilakysymysten<br />

ratkaisujen välttämättömyys<br />

2. Kustannustietoinen toimintatapa<br />

• Opistopalveluille pyritään saamaan<br />

riittävät resurssit tehokkaan<br />

ja laadukkaan toiminnan<br />

järjestämiseen<br />

• Opistot keräävät ja hyödyntävät<br />

vertailutietoja samansuuruisista<br />

ja toiminnaltaan samankaltaisista<br />

opistoista<br />

• Opistojen tilaratkaisua ei ole<br />

kuluneen vuoden aikana käsitelty.<br />

• On toteutunut suunnitelmien<br />

mukaisesti, Soiva Satakuntahanke.<br />

• On toteutunut tavoitteen mukaisesti.<br />

Musiikkiopisto<br />

Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Viikkotuntimäärä<br />

498<br />

505<br />

500<br />

508<br />

Oppilaspaikan hinta (€)<br />

766<br />

894<br />

850<br />

897<br />

Oppilasmäärä 727 704 850 796<br />

-soitinoppilaat 400 441 450 488<br />

-musiikin varhaiskasvatus 211 161 250 150<br />

-muut<br />

-maksullinen palvelutoiminta (vapaa<br />

opintolinja)<br />

116 102 130<br />

20<br />

153<br />

5

153<br />

Musiikkiopistossa Opetushallituksen tukema hanke vuoden <strong>2011</strong> loppuun: musiikin perusteiden kehittämishanke<br />

(12.000 €). Lisäksi opetushallituksen tukema yhteissoiton kehittämishanke (10.000 €), jolla järjestetty<br />

Helsingin Barokkiorkesterin kurssi, Mauno Järvelän Näppäri-kurssi. Hanke jatkuu vuonna 2012.<br />

Osallistutaan alueelliseen Soiva Satakunta -hankkeeseen (oppilaitosten organisoitumisvaihtoehtojen esiselvitys<br />

ja orkesterihanke), rahoitus Kulttuurirahastolta ja Satakuntaliitolta.<br />

Kansalaisopisto<br />

Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Tunnit yhteensä 15 400 15 757 15 400 16 025<br />

Normaali opetus 15 185 15 644 15 200 15 830<br />

Taiteen perusopetus<br />

(sisältyy edelliseen)<br />

1 181 1 115 1 200 1 201<br />

Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus;<br />

tunnit 215 113 200 195<br />

Hankkeet ja projektit; tunnit<br />

Opiskelijat (yksilöt) 5 800 5 767 5 400 5 457<br />

Opintopiirit (kalenterivuoden kurssit yht.) 680 697 660 710<br />

Toimipisteet 55 52 50 53

154<br />

Tekninen lautakunta<br />

45 Tekninen lautakunta TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 15 360 590 0 15 360 590 20 431 706 -5 071 116 133,0 19 940 078<br />

Maksutuotot 380 500 0 380 500 483 027 -102 527 126,9 461 302<br />

Tuet ja avustukset 43 800 116 074 159 874 219 180 -59 306 137,1 249 870<br />

Vuokratuotot 18 322 810 0 18 322 810 17 692 843 629 967 96,6 13 477 171<br />

Muut tuotot 105 000 4 934 109 934 185 487 -75 553 168,7 140 400<br />

Toimintatuotot 34 212 700 121 008 34 333 708 39 012 243 -4 678 535 113,6 34 268 818<br />

Henkilöstökulut -12 402 070 -1 151 048 -13 553 118 -15 822 483 2 269 365 116,7 -15 606 041<br />

Palvelujen ostot -8 151 970 -209 662 -8 361 632 -18 020 673 9 659 041 215,5 -16 922 224<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 541 010 -58 703 -5 599 713 -7 540 914 1 941 201 134,7 -4 328 083<br />

Avustukset -118 850 0 -118 850 -126 467 7 617 106,4 -118 173<br />

Vuokrat -1 521 320 0 -1 521 320 -2 763 703 1 242 383 181,7 -2 482 170<br />

Muut kulut -17 530 680 -407 328 -17 938 008 -7 358 606 -10 579 402 41,0 -6 899 073<br />

Toimintakulut -45 265 900 -1 826 740 -47 092 640 -51 632 847 4 540 206 109,6 -46 355 765<br />

Toimintakate -11 053 200 -1 705 732 -12 758 932 -12 620 603 -138 329 98,9 -12 086 947<br />

Poistot -10 692 710 0 -10 692 710 -10 112 799 -579 911 94,6 -9 714 013<br />

Tiivistelmä hallintokunnan vuoden <strong>2011</strong> toiminnasta<br />

Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />

Tekninen toimiala vastaa kaupungin omistukseen tulevien kiinteistöjen rakennuttamisesta, peruskorjauksesta<br />

ja ylläpidosta (arvon säilyminen), yhdyskuntarakentamisesta, alueiden käytön suunnittelusta ja kaupunkialueen<br />

muusta kehittämisestä niin, että luodaan toimivat puitteet viihtyisälle asumiselle ja kehittyvälle yritystoiminnalle.<br />

Suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys ja elinkaariajattelu.<br />

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />

Talousarviovuodelle ei ole suunnitelmissa merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Työn alla on venesatamien<br />

toiminnan kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on, että osaa venepaikoista ylläpidettäisiin nykykäytännön<br />

mukaisesti, mutta sen rinnalle luotaisiin ns. paremman palvelun venesatama, jonka maksut määräytyisivät<br />

kustannusvastaavasti. Osa venesatamista voitaisiin ulkoistaa.<br />

Vireillä on myös suunnitelma sisäisen vuokrajärjestelmän uudistamiseksi kokonaisuudessaan. Vuoteen<br />

2010 verrattuna järjestelmää ollaan jo muuttamassa niin, että aiemmin hallintokuntien tulosalueille sisältyneet<br />

vesi- ja jätevesimaksut, sähkö-, lämmitys- ja jätehuoltokulut on nyt sisällytetty ylläpitovuokraan.<br />

Henkilöstö:<br />

Teknisen viraston henkilöstömäärään ei ole tällä hetkellä tiedossa varsinaisia muutoksia. Laskennallisen<br />

eläkeiän saavuttaa 15 henkilöä, joista siivoojia 4. Talotoimen rakennuttamisorganisaation vahvistamiseksi<br />

varataan budjettiin määräraha määräaikaisen rakennuttajainsinöörin palkkaamiseksi. Varsinaisia uusia virkoja/toimia<br />

ei esitetä perustettavaksi; kunnallistekniikan tulosalueelle esitetään perustettavaksi suunnitteluinsinöörin<br />

virka, samalla esitetään lakkautettavaksi suunnittelurakennusmestarin virka, lisäksi esitetään<br />

kolmen toimen nimikkeen tarkistamista.<br />

Tärkeimmät investoinnit:<br />

Teknisen viraston talonrakennushankkeista merkittävimpänä on pidettävä Isometsän varikkoalueen talotoimen<br />

kunnossapitoyksikön toimitilojen järjestämiseksi työsuojelun edellyttämällä tavalla.<br />

Kunnallistekniikan tulosalueen merkittävimpinä investointihankkeita ovat Keskustan kehittämiseen liittyvä<br />

Kauppakadun jatkaminen torilta itäänpäin sekä Pirttialhon ja Kallionikulan kunnallistekniikan rakentaminen.

155<br />

Hallinto ja talous<br />

45000 Hallinto ja talous TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 279 630 0 279 630 282 168 -2 538 100,9 297 614<br />

Maksutuotot 15 000 0 15 000 0 15 000 0,0 0<br />

Muut tuotot 0 0 0 11 -11 0,0 0<br />

Toimintatuotot 294 630 0 294 630 282 179 12 451 95,8 297 614<br />

Henkilöstökulut -1 492 380 -127 785 -1 620 165 -1 631 447 11 282 100,7 -1 745 956<br />

Palvelujen ostot -98 940 0 -98 940 -86 128 -12 812 87,1 -66 690<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 950 0 -17 950 -16 355 -1 595 91,1 -21 393<br />

Vuokrat -36 870 0 -36 870 -35 573 -1 297 96,5 -32 815<br />

Muut kulut -13 700 0 -13 700 -274 -13 426 2,0 -122<br />

Toimintakulut -1 659 840 -127 785 -1 787 625 -1 769 777 -17 849 99,0 -1 866 975<br />

Toimintakate -1 365 210 -127 785 -1 492 995 -1 487 597 -5 398 99,6 -1 569 362<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Parannetaan viraston asiakaspalvelua<br />

keskittämällä syksyllä 2010 eri<br />

kerroksissa sijaitsevat asiakaspalvelupisteet<br />

viraston 2. kerrokseen.<br />

Selkeytetään asiakaspalveluprosesseja<br />

syksyn 2010 ja kevään<br />

<strong>2011</strong> aikana.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• On toteutettu.<br />

• Vanhan kaupungintalon alakertaan<br />

perustettiin loppuvuodesta<br />

eri hallinnonalojen yhteinen palvelupiste.<br />

Pääosa teknisen viraston<br />

asiakaspalvelusta hoidetaan<br />

jatkossa ko. pisteen kautta.<br />

Yksi, teknisessä virastossa aiemmin<br />

asiakaspalvelutehtävistä<br />

vastanneista toimistosihteereistä,<br />

siirtyi sisäisenä siirtona<br />

työskentelemään yhteispalvelupisteeseen.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Toimistosihteerin eläköitymiseen<br />

liittyen järjestellään tehtäviä uudelleen.<br />

2. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• Valmistellaan rakennuslupaasioiden<br />

sähköisen vireillepanon<br />

käyttöönottoa.<br />

• Venepaikkojen vuokraustoiminnan<br />

tehostaminen; hankitaan käytössä<br />

olevaan ohjelmaan lisäominaisuus,<br />

joka päivittää tiedot vapaana olevista<br />

venepaikoista nettiin.<br />

• Rakennusvalvonnasta eläkkeelle<br />

siirtyneen toimistosihteerin<br />

työt on ”jaettu” ja muita tehtäviä<br />

järjestelty toimistohenkilöstön<br />

keskuudessa uudelleen.<br />

• Hanke etenee.<br />

• Ohjelman hankkimisesta pidättäydytty<br />

toistaiseksi, koska asia<br />

liittyy osana vireillä olevaan venesatamatoiminnan<br />

kehittämishankkeeseen.

156<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

3. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Jatketaan toimistopalavereiden<br />

pitämistä ja osallistutaan koulutuksiin.<br />

Yhteisten pelisääntöjen tiedostaminen<br />

ja noudattaminen on jokaisen<br />

velvollisuus/oikeus.<br />

• Jatketaan työparityöskentelyn kehittämistä<br />

toimintojen hoidon varmistamiseksi<br />

hallinto ja taloustiimeissä.<br />

• Kannustetaan koulutukseen ja työnkiertoon.<br />

Työtehtävien järjestämisessä<br />

otetaan huomioon osaaminen<br />

ja resurssit.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• On toteutettu; toimistotiimi kokoontuu<br />

kaksi kertaa kuukaudessa.<br />

• Asiakaspalvelutehtävien siirryttyä<br />

osittain yhteispalvelupisteeseen,<br />

on hallintotiimin tehtävä/parityöskentelyä<br />

tarkistettu.<br />

• On toteutettu. Tavoitteena on,<br />

että jokainen osallistuu ainakin<br />

kerran vuodessa oman toimialansa<br />

koulutustilaisuuteen.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

2. Vakaa talous • Kehitetään raportointia talouden<br />

seurannan helpottamiseksi.<br />

3. Kustannustietoinen toimintatapa • Jatketaan sisäisen laskennan kehittämistä<br />

ja kustannustietoisuuden lisäämistä.<br />

• Tulos- ja rakla-raportit löytyvät:<br />

y:/tekla/talous/toteutumaraportit<br />

• lisäksi tulosalueiden käyttöön on<br />

valmisteltu raporttipohjat, jotka<br />

päivitetään kuukausittain:<br />

y:/talous/kuukausiraportit/tekla<br />

• On käynnissä. Teknisen viraston<br />

henkilöstöä on osallistunut Softwave<br />

Oy:n järjestämään ohjelmistoesittelyyn.<br />

Yksityiskohtaisempi<br />

perehdytys/keskustelutilaisuus<br />

on sovittu tammikuulle 2012. Tavoitteena<br />

on käynnistää kustannuslaskenta<br />

puhtauspalveluiden<br />

tulosalueella vuoden 2012 aikana.

157<br />

Talotoimi<br />

45100 Talotoimi TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 3 412 170 0 3 412 170 5 459 152 -2 046 982 160,0 5 980 666<br />

Tuet ja avustukset 0 22 097 22 097 26 507 -4 410 120,0 41 431<br />

Vuokratuotot 16 952 810 0 16 952 810 16 062 478 890 332 94,7 11 887 340<br />

Muut tuotot 0 193 193 68 129 -67 936 35373,3 15 776<br />

Toimintatuotot 20 364 980 22 289 20 387 269 21 616 266 -1 228 997 106,0 17 925 212<br />

Henkilöstökulut -1 628 370 -186 023 -1 814 393 -2 351 616 537 223 129,6 -2 506 576<br />

Palvelujen ostot -2 678 810 -177 672 -2 856 482 -6 792 569 3 936 087 237,8 -7 294 875<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 384 650 -56 798 -4 441 448 -4 934 832 493 384 111,1 -1 711 179<br />

Vuokrat -831 150 0 -831 150 -1 121 645 290 495 135,0 -956 774<br />

Muut kulut -11 016 140 -158 189 -11 174 329 -7 234 563 -3 939 766 64,7 -6 833 498<br />

Toimintakulut -20 539 120 -578 682 -21 117 802 -22 435 225 1 317 423 106,2 -19 302 902<br />

Toimintakate -174 140 -556 393 -730 533 -818 959 88 426 112,1 -1 377 690<br />

Poistot -5 567 490 0 -5 567 490 -5 567 573 83 100,0 -5 317 163<br />

KV 5.3.2012 § 27 (ylitys 88.426,14)<br />

KJ: Vähennetty 50.000 euroa.<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä<br />

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Tuetaan palveluntuottajien toiminnan<br />

edellytyksiä terveellisillä, turvallisilla,<br />

hyväkuntoisilla ja viihtyisillä tiloilla.<br />

• Vuokrataan omasta toiminnasta<br />

vapautuvia tiloja myös yritysten<br />

käyttöön sekä edistetään vuokrasuhteiden<br />

jatkumista toimivalla<br />

yhteistyöllä.<br />

• Huolehditaan kiinteistöjen rakenteellisesta<br />

kunnosta, ulkoisesta<br />

olemuksesta ja pihojen hoidosta sekä<br />

kiinnitetään ko. seikkoihin huomioita<br />

uudisrakennus- ja peruskorjaussuunnittelussa.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kaikki kiinteistöt ovat säilyneet<br />

suunnitelmien mukaisesti käytössä<br />

ja mahdollistaneet eri hallintokuntien<br />

palvelutarjonnan<br />

suunnitellusti.<br />

• Vapaana olevista tiloista on tehty<br />

joitain yksittäisiä vuokrasopimuksia<br />

yrityskäyttöön. Nykyisten<br />

yritysvuokralaisten tarpeisiin on<br />

mahdollisuuksien ja tasapuolisuuden<br />

nimissä vastattu.<br />

• Talotoimi toimi Teknologiatalo<br />

Sytyttimen rakennuttajana koko<br />

rakennushankkeen ajan (2 vuotta).<br />

• Tavoitteen mukainen perustehtävä<br />

on pystytty hoitamaan kunkin<br />

kiinteistön sijaintialueen yleistä<br />

siisteyttä ja tasoa vastaavalla tasolla.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />

palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Arvostetaan itseohjautuvuutta ja<br />

oma-aloitteisuutta perinteisempien<br />

työn organisointitapojen ohella/sijaan.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kokonaisuutena arvioiden henkilöstö<br />

on sisäistänyt hyvin asiantuntijaorganisaatioille<br />

tyypillisen<br />

itsenäisen ja oma-aloitteisen toimintatavan.

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja.<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />

käyttöä palvelutuotannossa.<br />

158<br />

• Suhtaudutaan vanhoihin rakenteisiin<br />

terveellä tavalla kyseenalaistaen.<br />

• Seurataan alan tarjontaa ja omia<br />

tarpeita, joiden pohjalta määrärahojen<br />

puitteissa voidaan harkita hankintoja<br />

tehtävän.<br />

• Etenkin uusien rekrytointien<br />

kautta organisaatioon on tullut<br />

uusia ja ansiokkaasti kyseenalaistavia<br />

ajatuksia, joiden pohjalta<br />

jotain muutoksia on tehtykin.<br />

• Ohjelmistotoimittajat ovat hyvin<br />

aktiivisia myynnissään, joten tehtävämme<br />

on sinällään ”helppo”,<br />

osata vain valita aidosti hyödylliset<br />

ja toimintaamme soveltuvat<br />

järkevän hintaiset ohjelmistokehitys-<br />

ja hankintahankkeet.<br />

• Keskushallintojohtoiset tietojärjestelmähankkeet<br />

on jalkautettu<br />

suunnitellusti.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Konkreettisen primääritehtävän<br />

(rakennuskannan luonti ja ylläpito)<br />

ohella aihe pidetään esimiesten<br />

toimesta yleisesti tiedostettuna,<br />

osana kaikkien talotoimessa työskentelevien<br />

tehtävää.<br />

2. Turvataan osaava henkilöstö • Pyritään pitämään työyhteisö vetovoimaisena<br />

niin, että nykyinen ammattitaitoinen<br />

henkilöstö pysyy talossa<br />

motivoituneena ja työkykyisenä<br />

sekä edesauttaa uudisrekrytointien<br />

onnistumista.<br />

3. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

Pyritään pitämään työhyvinvointi ja<br />

siitä huolehtiminen yhtä arkisena<br />

asiana kuin työssä käynti.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Työyhteisötaitojen tarpeellisuutta<br />

ja niiden olemassa oloa on vuoden<br />

aikana käyty laajasti läpi<br />

etenkin alkuvuoden Tyhy-kyselyn<br />

tulosten läpikäyntien yhteydessä.<br />

• Henkilöstön kouluttautumissuunnitelmiin<br />

on suhtauduttu<br />

myönteisesti, unohtamatta työssä<br />

oppimisen mahdollisuutta ja<br />

merkitystä.<br />

• Arkipäivän ohella työhyvinvointiin<br />

on satsattu työasu- ja työvälinehankinnoilla,<br />

yhteisillä, osin<br />

perinteisilläkin kokoontumisilla ja<br />

tilaisuuksilla.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Opastetaan hallintokuntia kustannustietoiseen<br />

ja suunnitelmalliseen<br />

kiinteistöjen käyttöön sekä kehittämiseen.<br />

Ymmärretään päätöksenteko<br />

ja valintatilanteissa kaupungin<br />

toiminnan pitkäjänteisyys.<br />

3. Kustannustietoinen toimintatapa • Kustannustietoisuus on varsin hyvin<br />

tiedostettu ja toimintaa ohjaava tekijä.<br />

Käsitteen laajempi ymmärtäminen,<br />

mm. elinkaarikustannusajattelun<br />

sisäistäminen edellyttää huomion<br />

kiinnittämistä aiheeseen.<br />

• Hallintokuntien kiinteistöjä koskeviin<br />

toiveisiin ja tarpeisiin on jo<br />

käytännön resurssienkin vuoksi<br />

ollut suhtauduttava terveellä kyseenalaistamisella<br />

ja priorisoinnilla.<br />

• Toimintaa voidaan pitää viiteryhmässään<br />

kustannustietoisena<br />

niin, että merkittäviä tehostamisia<br />

on enää hankala laadusta tinkimättä<br />

saavuttaa.

159<br />

TUNNUSLUVUT 2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP 2012<br />

Kunnossapidettävien kiinteistöjen<br />

(1.210.000 m 3 ) kustannukset<br />

Tekninen kp. €/m³/v 1,50 1,68 1,60 1,48<br />

Kiinteistön hoito €/m³/v 1,31 1,63 1,45 1,41<br />

Tilojen tavoitekulutus ja toteutuma v.<strong>2011</strong><br />

Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tavoite Tot.<br />

Rak.<br />

kunn.<br />

pito<br />

Lämmitys<br />

Sähkö<br />

Vesi ja<br />

jätevesi<br />

Jätehuolto<br />

Alueet<br />

kunn.<br />

pito.<br />

€/m3/v<br />

Muuttuvat<br />

kust.yht<br />

Rakennustyyppi €/m3/v €/m3/<br />

v<br />

€/m3/v €/m3/v €/m3/<br />

v<br />

€/m2/v<br />

Virastorakennukset 2.10 2,05 2,20 1,99 1,80 1,44 0,13 0,14 0,15 0,10 0,50 0,55 35,00 58,50<br />

Päiväkodit 3,48 3,25 3,40 3,17 1,60 1,82 0,44 0,55 0,36 0,40 0,80 0,83 65,00 47,58<br />

Vanhainkodit,<br />

0,98 1,77 2,90 3,13 1,80 1,63 0,50 0,73 0,42 0,46 1,00 0,38 48,00 39,08<br />

vanh.talot<br />

Asuintalot, asuntolat 2,76 5,62 3,10 3,08 0,60 0,76 0,70 0,91 0,40 0,41 0,50 0,45 55,00 74,01<br />

Koulurakennukset 0,92 1,53 2,50 2,00 1,00 1,09 0,13 0,17 0,25 0,12 0,40 0,32 32,00 28,15<br />

Kulttuurirakennukset 2,00 0,71 1,30 0,87 1,00 1,53 0,07 0,14 0,10 0,08 0,60 0,52 36,00 27,31<br />

Uimahalli 1,55 1,19 4,20 3,92 3,50 3,73 1,90 1,85 0,10 0,09 0,20 0,03 70,00 61,59<br />

Jäähallit 0,30 0,27 1,00 0,90 1,60 1,88 0,14 0,21 0,01 0,02 0,04 0,00 30,00 31,14<br />

Asunnot ja toimitilat: 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä,<br />

31.12,, kpl 118 118 118<br />

Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala<br />

31.12., yhteensä h-m 2 6 295 6 295 6 295<br />

Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä<br />

31.12., kpl 11 11 11<br />

Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen huoneistoala<br />

31.12., yhteensä h-m 2 212 902 212 902 212 902<br />

Yllä oleva taulukko on lisätty talousarvioon helpottamaan Tilastokeskuksen kunnilta edellyttämän rakennuskantatiedon<br />

keräämistä ja toimittamista. Osin em. syystä johtuen taulukko ei sisällä varsinaisia tavoitteita,<br />

vain ennusteen tulevasta kehityksestä. Lisäksi, asuinhuoneistojen vähentämiseen emme näe perusteita<br />

kaupungin samaan aikaan rakentaessa uutta vuokra-asuntokantaa, toisaalta uuden kannan hankintaankaan<br />

ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Hallintokuntien käytössä olevan rakennuskannan määrään ei ole talotoimella<br />

ole itsenäisesti juurikaan vaikutusmahdollisuuksia.

160<br />

Isännöinti<br />

45200 Isännöinti TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 238 000 0 238 000 269 587 -31 587 113,3 253 490<br />

Muut tuotot 0 0 0 90 -90 0,0 0<br />

Toimintatuotot 238 000 0 238 000 269 677 -31 677 113,3 253 490<br />

Henkilöstökulut -182 260 -12 068 -194 328 -197 118 2 790 101,4 -184 576<br />

Palvelujen ostot -30 690 0 -30 690 -23 707 -6 983 77,2 -25 406<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 500 0 -3 500 -1 844 -1 656 52,7 -8 035<br />

Vuokrat -15 530 0 -15 530 -15 562 32 100,2 -10 390<br />

Muut kulut -1 000 0 -1 000 -60 -940 6,0 -269<br />

Toimintakulut -232 980 -12 068 -245 048 -238 291 -6 757 97,2 -228 677<br />

Toimintakate 5 020 -12 068 -7 048 31 386 -38 434 -445,3 24 814<br />

Poistot -3 830 0 -3 830 -3 829 -1 100,0 -3 829<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä<br />

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Pidetään yllä hyvää palvelutasoa ja<br />

tarjotaan hyviä asuntoja<br />

• Tarjotaan vuokra-asuntoja <strong>Rauma</strong>n<br />

talousalueella toimivien yritysten<br />

työntekijöille osana palvelukonseptia.<br />

• Panostetaan kiinteistöjen kuntoon.<br />

Uudistuotantoa Pyynpään alueella.<br />

Hyvät asumisolot ovat vahvana viihtyvyystekijänä.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Palvelutaso on pidetty hyvänä.<br />

• Yritysten tarpeisiin on vastattu<br />

mahdollisuuksien mukaan.<br />

• Huoneistojen ja kiinteistöjen<br />

kunnosta on huolehdittu.<br />

• Sorkantie 13:n on saatu vuokraukseen.<br />

Kaikki 60 laadukasta<br />

asuntoa on vuokrattu.<br />

• Sorkantie 15 etenee. 35 asuntoa<br />

valmistuu kesällä 2012<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita.<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja.<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Toimintaa kehitetään jatkuvana<br />

prosessina.<br />

• Toimiston sisäiseen informaatiovirtaan<br />

kiinnitetään entistä enemmän<br />

huomiota ja informaation kulkua tehostetaan.<br />

• Kehitystä seurataan tehostamismahdollisuuksien<br />

löytämiseksi.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Jatkuvaa toimintaa tavoitteen<br />

mukaisesti.<br />

• Informaation kulkua toimiston<br />

sisällä on pyritty edistämään.<br />

Tavoitteen eteen on tehtävä jatkuvasti<br />

töitä.<br />

• Kehitystä seurataan.

161<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet C Tavoitteiden toteutuminen<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • Kohennetaan vuorovaikutustaitoja. • Tavoite on tiedostettu.<br />

2. Turvataan osaava henkilöstö • Ajantasakouluttautumista. • Osallistutaan valikoituihin koulutustilaisuuksiin.<br />

3. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• Koko työyhteisö tukee työssä jaksamista.<br />

• Jatkuva prosessi.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Talouden tasapainoisuus • Kiinteistöjen taloudet ovat kunnossa.<br />

2. Vakaa talous • Asuinkiinteistöjen ylläpidon toimenpiteet<br />

realistisia ja harkittuja.<br />

• Realistiset, harkitut ja toteutuskelpoiset<br />

hankkeet.<br />

• Pitkäjänteisyys.<br />

3. Kustannustietoinen toimintatapa • Kustannustietoisuuden edistäminen<br />

ja esillä pitäminen.<br />

• Toteutettavien ratkaisujen tulee<br />

täyttää kokonaistaloudellisuuden<br />

kriteeri.<br />

• Kustannustietoisuus viety läpi<br />

toimiston koko toiminnassa.<br />

• Kustannustietoisuus priorisoitu.<br />

2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Kiinteistöyhtiöitä 11 15 14 15<br />

Asuntoja 988 1 108 1 180 1 168<br />

M2:ä 66 508 73 805 76 566 76 575<br />

Liikevaihto 4 708 300 5 441000 5 400 000 5 450 500<br />

Lainakanta 20 621 000 23 972 500 29 500 000 26 487 300<br />

Asuntohakemuksia n. 850 n. 800 n. 1050 n. 1200<br />

Uusia vuokrasopimuksia 171 224 n. 250 269<br />

Käyttöaste 98,6 % 98,2 % 97,5 % 97,5 %<br />

Kaupungin suoraan omistamia<br />

n. 100 n. 100 n. 100 n. 100<br />

asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä<br />

Kaupungin omistamia muita kohteita<br />

n. 85 n. 100 n. 85 n. 100<br />

vuokralaskutuksessa<br />

Tavoitteena on säilyttää kiinteistökannan asuntojen käyttöaste mahdollisimman korkeana laatukriteerit huomioiden.

162<br />

Puhtauspalvelu<br />

45300 Puhtauspalvelu TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 4 919 310 0 4 919 310 4 982 701 -63 391 101,3 5 114 828<br />

Tuet ja avustukset 40 000 15 291 55 291 15 342 39 948 27,7 38 891<br />

Toimintatuotot 4 959 310 15 291 4 974 601 4 998 044 -23 443 100,5 5 153 718<br />

Henkilöstökulut -3 935 630 -307 372 -4 243 002 -4 235 590 -7 411 99,8 -4 027 955<br />

Palvelujen ostot -787 610 -836 -788 446 -847 613 59 167 107,5 -642 727<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -207 800 0 -207 800 -147 936 -59 864 71,2 -182 320<br />

Vuokrat -23 690 0 -23 690 -14 780 -8 910 62,4 -12 089<br />

Muut kulut -2 400 0 -2 400 -102 -2 298 4,3 -618<br />

Toimintakulut -4 957 130 -308 208 -5 265 338 -5 246 021 -19 317 99,6 -4 865 708<br />

Toimintakate 2 180 -292 917 -290 737 -247 977 -42 760 85,3 288 010<br />

Poistot -3 870 0 -3 870 -3 871 1 100,0 -3 871<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin<br />

palvelut.<br />

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä.<br />

3. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä.<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• seurataan aktiivisesti Medi<strong>Rauma</strong>hankkeen<br />

etenemistä ja valmistaudutaan<br />

oman toiminnan valmisteluun<br />

ja käynnistämiseen.<br />

• kilpailutetaan siivousta riittävän<br />

laajasti ja mielekkäinä kiinteistökokonaisuuksina<br />

• jatketaan ja tehostetaan ammatillista<br />

yhteistyötä Pori-Turku-Ukisektorilla<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Osallistuttu valmistelutyöryhmien<br />

toimintaan ja tutustuttu siirtyvään<br />

henkilöstöön.<br />

• Laadittu kuluarvio sairaalan laitoshuollolle.<br />

• Tehty sopimus siivouspalveluiden<br />

myynnistä satakunnan sairaanhoitopiirille.<br />

• Kilpailutettiin 3 kiinteistöryhmää,<br />

joista suurin osa päivähoito- ja<br />

nuorisotiloja.<br />

• Pidemmän aikavälin toimintasuunnitelma<br />

esiteltiin konsernijaostolle<br />

ja KH:lle.<br />

• Toimintasuunnitelman pohjalta<br />

käynnistettiin Satamakadun ammatillisten<br />

oppilaitosten siivouksen<br />

kilpailuttaminen.<br />

• Oman palvelutuotannon asioissa<br />

on tiivistä yhteistyötä Uudenkaupungin,<br />

Raision ja Kaarinan työnjohdon<br />

kanssa. Uimahalliprojektin<br />

myötä kehitetty täsmäkoulutus<br />

järjestettiin Uusikaupunki-<br />

Laitila-<strong>Rauma</strong> yhteisprojektina.<br />

• Ostopalveluasioissa on myös<br />

rakennettu oma verkosto sektorille<br />

Pori-Tampere-Kouvola-Kuopio-<br />

Oulu-Turku-<strong>Rauma</strong>.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja<br />

palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• toteutetaan laadittua palvelustrategiaa,<br />

jossa ostopalvelun osuus kasvaa<br />

eläköitymisten myötä<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Ostopalvelun osuus on kasvanut<br />

suunnitellusti,<br />

oman/ostopalvelun suhde (siivottavat<br />

neliöt);<br />

1.1.2010 82/18%<br />

31.12.<strong>2011</strong> 79/21%

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien<br />

käyttöä palvelutuotannossa<br />

163<br />

• jatketaan ja tehostetaan yhteistyötä<br />

ruokapalveluyksikön kanssa<br />

• otetaan sähköinen asiointi käyttöön<br />

koko henkilöstön osalta<br />

• kehitetään ja tehostetaan yksikön<br />

sähköisiä palvelumuotoja<br />

• Yhteinen kevättapahtuma yksiköiden<br />

esimiehille.<br />

• Puitesopimusten kilpailuttaminen<br />

yhteistyönä.<br />

• Siivoustöiden kilpailuttamisen tai<br />

muun uudelleenorganisoinnin yhteydessä<br />

on huomioitu mahdolliset<br />

ruokapalveluyksikön henkilöstölle<br />

ohjattavissa olevat työtehtävät.<br />

• Yhteinen tiimivastaavien koulutus.<br />

• Henkilöstö on koulutettu käyttämään<br />

uusia ohjelmia.<br />

• Henkilöstön käytössä on atklaitteet<br />

sekä Hattulan aulassa että<br />

terveyskeskuksen pääasemalla<br />

siivoustyönjohtajan huoneessa.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • jatketaan työyhteisökoulutusta yhdessä<br />

oppisopimustoimiston ja<br />

Winnovan kanssa<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

• huomioidaan eläköitymisen vaikutus<br />

ostopalvelutoiminnan laajentamissuunnitelmissa<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • hankitaan henkilöstölle ammatillista<br />

täydennyskoulutusta, tavoitteena<br />

siivoustyöohjaajan tutkintojen<br />

lisääntyminen<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• tuetaan osa-aikatyöhön siirtymistä<br />

toimivalla sijaisjärjestelmällä<br />

• tehdään aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon<br />

kanssa<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Yksikköön valittiin viralliset tiimivastaavat,<br />

joille järjestettiin työyhteisökoulutusta.<br />

Koulutusta<br />

jatketaan vuonna 2012 ainakin<br />

tiimien varavastaaville.<br />

• Työyhteisökoulusta ei voitu järjestää<br />

oppisopimushankkeena,<br />

koska rahoitus rajattiin vain tutkintojen<br />

suorittamiseen<br />

• Henkilöstön eläköityminen on<br />

huomioitu rekrytoinnissa ja ostopalvelutoiminnassa<br />

• Siivoustyönohjaajan tutkintoon<br />

valmentavan oppisopimuskoulutuksen<br />

on aloittanut kolme laitoshuoltajaa.<br />

• Yksikköön on palkattu kaksi oppisopimusopiskelijaa<br />

määräaikaiseen<br />

työsuhteeseen, tavoitteena<br />

laitoshuoltajan ammattitutkinto<br />

• Työnjohto on kouluttautunut<br />

käyttämään laajempaa työmäärien<br />

mitoitusohjelmaa, joka mahdollistaa<br />

kiinteistöjen pohjapiirustusten<br />

hyödyntämisen ja sitä<br />

kautta nopeamman mitoitustyön,<br />

sekä selkeämmät mitoitusraportit<br />

henkilöstölle.<br />

• Kaikkiin osa-aikajärjestelyihin<br />

saatu täyttölupa sijaiselle, jolloin<br />

osa-aikatyöhön siirtyneen henkilön<br />

työkohde on pysynyt samana.<br />

Uusia osa-aikaisia eläkejärjestelyjä<br />

otettu käyttöön 6 työntekijän<br />

osalta - sijaisuudet sidottu osaaikatyöntekijän<br />

vanhuuseläkeikään.<br />

• PysyFölis-malli on otettu käyttöön<br />

• Suunnittelu/muutosten informointipalaveri<br />

työterveyshuollon<br />

kanssa keväällä ja syksyllä.<br />

• Työterveysneuvotteluja on käyty<br />

9.

164<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kustannustietoinen toimintatapa<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonser-nin<br />

vuositavoitteista )<br />

• jatketaan palveluiden tuotteistamista<br />

• kehitetään kustannuslaskentaosaamista<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Osallistuttu Vaasan yliopiston tuotteistamistutkimukseen/työpajatoimintaan,<br />

jonka loppuraportti valmistui alkuvuodesta.<br />

Tutkimuksen aikana varmistui, että<br />

yksikön osaamistaso tuotteistamis- ja<br />

hankinta-asioissa on hyvä.<br />

• haettu aktiivisesti lisää työkaluja ja<br />

osaamista sekä tuotteistamiseen, että<br />

kustannuslaskentaan – tutustuttu taloushallinnolle<br />

esiteltyyn tuotteistamisen ja<br />

kustannuslaskennan ohjelmaan, jonka pilottihankkeeksi<br />

yksikkö on ehdolla.

165<br />

TUNNUSLUVUT 2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

SIIVOTTAVA PINTA-ALA<br />

Omana työnä siivottavat m 2 :t 140 748 136 473 137 889 134 082<br />

% kokonaispinta-alasta 82,74 % 81,6 % 81 % 79 %<br />

Ostopalveluna siivottavat m 2 :t 29 344 30 698 31 984 35 791<br />

% kokonaispinta-alasta 17,25 % 18,4 % 19 % 21 %<br />

TYÖN TEHOKKUUS<br />

Oman työn kustannukset € / m 2 / v<br />

oma työ ilman Terveysvirastoa 22,61 23,15 23,21 24,53<br />

Terveysvirasto 91,92 92,31<br />

- siivoustyö 67,26 69,70<br />

- oheispalvelut 30,77 39,50 41,13<br />

Ostopalvelun kustann. € / m 2 / v 15,65 16,75 20,89 20,52<br />

Työtehokkuudet m 2 / työtunti<br />

peruskoulut/ala-asteet 221 228 230 224<br />

peruskoulut/yläasteet 232 232 230 232<br />

lukiot 419 420 420 420<br />

ammatilliset oppilaitokset 272 272 272 297<br />

päiväkodit 143 145 150 133<br />

sos.toimen muut kohteet 219 219 219 219<br />

vanhainkodit 106 114 113 145<br />

terveysviraston kohteet 55 63 87 87<br />

liikuntatoimen kohteet 175 148 200<br />

-uimahalli 106<br />

-liikuntahallit 373<br />

teknisen viraston kohteet 294 294 300 309<br />

toimisto- ja hallintorakennukset 448 448 450 448<br />

kirjastot 353 353 350 356<br />

koko kaupunki 175 182 197 206<br />

SAIRAUSPOISSAOLOT<br />

- poissaolopäiviä 6 309 6 270 5 000 5 331<br />

- henkilöt, joilla sairauspäiviä < 5/v 71 59 20 46<br />

Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) 4 3,75 4 ka 3,97<br />

- oma palvelutoiminta 4,18<br />

- ostopalvelu 3,68<br />

Itseohjautuvien tiimien<br />

lukumäärä 4 4 7 6<br />

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 130 128 126 116<br />

- kokopäivätyöntekijät 90 91 85 75<br />

- osa-aikatyöntekijät 41 37 41 41<br />

- henkilötyövuosina 108 85,5

166<br />

Kunnallistekniikka<br />

45400 Kunnallistekniikka TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 2 667 480 0 2 667 480 3 321 067 -653 587 124,5 2 980 963<br />

Maksutuotot 0 0 0 1 436 -1 436 0,0 0<br />

Tuet ja avustukset 1 800 66 167 67 967 91 503 -23 536 134,6 96 913<br />

Vuokratuotot 190 000 0 190 000 228 865 -38 865 120,5 208 088<br />

Muut tuotot 98 500 4 742 103 242 95 235 8 006 92,2 85 373<br />

Toimintatuotot 2 957 780 70 908 3 028 688 3 738 106 -709 417 123,4 3 371 337<br />

Henkilöstökulut -2 553 960 -331 402 -2 885 362 -3 993 067 1 107 706 138,4 -3 752 892<br />

Palvelujen ostot -692 000 -20 261 -712 261 -1 982 534 1 270 273 278,3 -1 752 990<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -769 780 -1 905 -771 685 -1 155 688 384 003 149,8 -1 195 539<br />

Avustukset -118 850 0 -118 850 -126 467 7 617 106,4 -118 173<br />

Vuokrat -351 670 0 -351 670 -1 204 861 853 191 342,6 -1 115 863<br />

Muut kulut -2 749 160 -249 139 -2 998 299 -84 110 -2 914 189 2,8 -44 819<br />

Toimintakulut -7 235 420 -602 706 -7 838 126 -8 546 728 708 601 109,0 -7 980 278<br />

Toimintakate -4 277 640 -531 798 -4 809 438 -4 808 622 -816 100,0 -4 608 941<br />

Poistot -4 744 720 0 -4 744 720 -4 048 166 -696 554 85,3 -3 882 545<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Keskustan viihtyvyyttä parannetaan<br />

edelleen.<br />

• Jatketaan kevyenliikenteen väylien<br />

verkoston kehittämistä ja parantamista.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Valtakadun ehostaminen on valmistunut;<br />

Veturipuisto ja Parpansalinpuisto<br />

ovat käynnissä.<br />

• Katusuunnittelun yhteydessä on<br />

kiinnitetty erityistä huomiota kevytliikenneväyliin.<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Laaditaan suunnitelma kunnallisteknisten<br />

palveluiden vaihtoehtoisista<br />

tuotantotavoista tulevaisuudessa<br />

(henkilöstön eläköityminen); tavoitteena<br />

joustava organisaatio.<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Jatketaan nykyisen toimintaorganisaation<br />

toiminnan kehittämistä.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Hanke ”kunnallistekniikan yksiköiden<br />

kehittäminen” valmistumassa.<br />

Tavoitteena on mm. määritellä<br />

urakointityön ja oman työn<br />

suhde.<br />

• Liittyy osana em. hankkeeseen.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1.Kehitetään työyhteisötaitoja • Liittyy osana toimintaorganisaation<br />

kehittämiseen.<br />

2. Määritellään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

• Selkeytetään toimenkuvia ja palveluprosessien<br />

joustavuutta.<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • Tavoitteena monitaitoinen, osaava<br />

henkilöstö.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• On järjestetty yksiköiden kehittämiseen<br />

liittyviä keskustelutilaisuuksia.<br />

• Asiaa on käsitelty ”Kunnallistekniikan<br />

yksiöiden kehittämishankkeessa”.<br />

• Rekrytoinnin vaatimuksena on<br />

monipuolinen ammattitaito.

167<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

3. Kustannustietoinen toimintatapa • Mitoitetaan organisaatio siten, että<br />

kaikissa oloissa henkilöstö on perustyöllistetty.<br />

Hyväksytty katutoimen henkilöstösuunnitelma<br />

vuosi <strong>2011</strong>-2015; oman<br />

työn ja ostopalvelun tasapainottaminen.<br />

Tunnusluvut<br />

Liikenneväylät 2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet,<br />

31.12.,km<br />

Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen<br />

väylät, 31.12., km<br />

Kunnan kunnossapitämät yksityistiet,<br />

31.12., km<br />

262 265 265 267<br />

95 95 95 99<br />

23 23 23 0<br />

Muut yksityistiet 31.12., km 345 345 345 345<br />

Liikennealueiden ylläpito<br />

kunnossapitokustannus (€/m 2 ) 0,7 0,7 0,7<br />

Saneerattu verkostokilometri (km) 1,4 0,8 1,6<br />

Kunnallistekniikalla varustettuja<br />

rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl<br />

- vuoden aikana valmistuneet tontit<br />

- vuoden aikana haettavana olleet<br />

tontit<br />

41 30 50<br />

39<br />

55<br />

51<br />

62<br />

Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia<br />

teollisuus/yritystontteja,kpl<br />

- vuoden aikana valmistuneet tontit<br />

- vuoden aikana haettavana olleet<br />

tontit<br />

32 27<br />

13<br />

40<br />

9<br />

29<br />

Kunnallistekniikan investointimäärärahat<br />

€ (milj.) 3,9 5,5 5,3 4,9<br />

Puistot ja muut yleiset alueet 2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Rakennettujen ja hoidettujen puistojen<br />

pinta-ala 31.12., ha<br />

165 165 165 165<br />

Maa- ja metsätilat<br />

Peltopinta-ala, 31.12., ha 120 120 120<br />

Metsäpinta-ala 31.12., ha 4 025 4025 4 025 4 025<br />

Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m 3 9 350 6070 6 000 5 165

168<br />

Koneet ja kuljetusvälineet<br />

45500 Koneet ja kuljetusvälineet<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 0 0 0 2 974 -2 974 0,0 9 225<br />

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0,0 320<br />

Vuokratuotot 1 180 000 0 1 180 000 1 401 500 -221 500 118,8 1 381 722<br />

Muut tuotot 0 0 0 14 038 -14 038 0,0 31 868<br />

Toimintatuotot 1 180 000 0 1 180 000 1 418 512 -238 512 120,2 1 423 135<br />

Henkilöstökulut -493 480 -6 622 -500 102 -515 347 15 246 103,0 -552 592<br />

Palvelujen ostot -157 880 0 -157 880 -266 708 108 828 168,9 -217 997<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -107 100 0 -107 100 -228 074 120 974 213,0 -202 698<br />

Vuokrat -88 210 0 -88 210 -69 015 -19 195 78,2 -49 547<br />

Muut kulut -19 400 0 -19 400 -8 080 -11 320 41,6 -8 600<br />

Toimintakulut -866 070 -6 622 -872 692 -1 087 224 214 533 124,6 -1 031 434<br />

Toimintakate 313 930 -6 622 307 308 331 287 -23 979 107,8 391 701<br />

Poistot -258 630 0 -258 630 -307 491 48 861 118,9 -357 733<br />

Jatketaan sisäisen leasingin toimintaa kh 24.5.2010 tarkistamien ohjeiden mukaisesti.<br />

OMAT AUTOT JA TYÖKONEET<br />

2010 TP <strong>2011</strong><br />

Kuorma-autot 6 kpl 6 kpl<br />

kevyt kuorma-autot 2 kpl 3 kpl<br />

pakettiautot 11 kpl 11 kpl<br />

henkilöautot 3 kpl 3 kpl<br />

traktorit 20 kpl 20 kpl<br />

imulakaisukone 1 kpl 1 kpl<br />

lakaisukone 1 kpl 2 kpl<br />

imu/harjakone 1 kpl 1 kpl<br />

kuormaaja 1 kpl 1 kpl<br />

tiehöylät 3 kpl 3 kpl<br />

pienkoneet 6 kpl 6 kpl<br />

veneet 2 kpl 2 kpl<br />

4997 Omat työkoneet TA <strong>2011</strong> YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS TOT‐<br />

%<br />

TOT 2010<br />

TULOSLASKELMA<br />

LIIKEVAIHTO 980 000,00 720 887,17 259 112,83 73,6 644 252,54<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 53,17<br />

Materiaalit ja palvelut<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -105 800,00 -138 723,82 32 923,82 131,1 -111 198,20<br />

Palvelujen ostot -135 050,00 -157 372,52 22 322,52 116,5 -98 876,70<br />

Materiaalit ja palvelut yhteensä -240 850,00 -296 096,34 55 246,34 122,9 -210 074,90<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -402 010,80 -264 693,33 -137 317,47 65,8 -277 523,21<br />

Eläkekulut -63 280,00 -31 721,96 -31 558,04 50,1 -32 618,52<br />

Muut henkilösivukulut -26 690,00 -12 314,17 -14 375,83 46,1 -12 736,18<br />

Henkilöstökulut yhteensä -491 980,80 -308 729,46 -183 251,34 62,8 -322 877,91<br />

Poistot -149 100,00 -86 701,89 -62 398,11 58,2 -86 693,38<br />

Liiketoiminnan muut kulut -80 870,00 -35 010,48 -45 859,52 43,3 -26 302,16<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 17 199,20 -5 651,00 22 850,20 -32,9 -1 642,64<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korkokulut kaupungille -967,86 967,86 -1 376,40<br />

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -967,86 967,86 -1 376,40<br />

YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 17 199,20 -6 618,86 23 818,06 -38,5 -3 019,04

169<br />

SISÄISEN LEASINGIN AUTOT<br />

2010 TP<strong>2011</strong><br />

henkilöautot 16 kpl 21 kpl<br />

pakettiautot 33 kpl 35 kpl<br />

kevyt kuorma-autot 3 kpl 2 kpl<br />

4998 Sisäinen leasing TA <strong>2011</strong> YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS TOT-% TOT 2010<br />

TULOSLASKELMA<br />

LIIKEVAIHTO 200 000,00 116 351,12 83 648,88 58,2 97 344,96<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 16 380,68<br />

Materiaalit ja palvelut<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300,00 -1 300,00 -5 642,67<br />

Palvelujen ostot -22 830,00 -11 051,69 -11 778,31 48,4 -12 271,67<br />

Materiaalit ja palvelut yhteensä -24 130,00 -11 051,69 -13 078,31 45,8 -17 914,34<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -6 650,80 -3 534,23 -3 116,57 53,1 -3 610,84<br />

Eläkekulut -1 040,00 -569,02 -470,98 54,7 -563,30<br />

Muut henkilösivukulut -430,00 -220,80 -209,20 51,3 -220,13<br />

Henkilöstökulut yhteensä -8 120,80 -4 324,05 -3 796,75 53,2 -4 394,27<br />

Poistot -109 530,00 -71 476,20 -38 053,80 65,3 -86 945,38<br />

Liiketoiminnan muut kulut -7 340,00 -3 669,96 -3 670,04 50,0 -2 645,39<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 18 628,40 10 453,48 8 174,92 56,1 1 826,26<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korkokulut kaupungille -19 400,00 -5 889,38 -13 510,62 30,4 -7 728,02<br />

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -19 400,00 -5 889,38 -13 510,62 30,4 -7 728,02<br />

YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 31 479,20 19 939,84 11 539,36 63,3 -5 901,76

170<br />

Tilaustyöt<br />

45600 Tilaustyöt TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 3 700 000 0 3 700 000 5 950 273 -2 250 273 160,8 5 112 177<br />

Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 399<br />

Toimintatuotot 3 700 000 0 3 700 000 5 950 273 -2 250 273 160,8 5 112 577<br />

Henkilöstökulut 0 -1 639 -1 639 -573 281 571 642 34980,5 -634 089<br />

Palvelujen ostot 0 0 0 -4 248 061 4 248 061 0,0 -3 413 905<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -972 372 972 372 0,0 -906 773<br />

Vuokrat 0 0 0 -120 347 120 347 0,0 -153 045<br />

Muut kulut -3 694 950 0 -3 694 950 -25 913 -3 669 037 0,7 0<br />

Toimintakulut -3 694 950 -1 639 -3 696 589 -5 939 974 2 243 385 160,7 -5 107 811<br />

Toimintakate 5 050 -1 639 3 411 10 299 -6 888 301,9 4 765<br />

Määrärahoilla suoritetaan sekä kaupungin omien hallintokuntien että ulkopuolisten tilaamia töitä.<br />

Pelastuslaitos<br />

45700 Satakunnan pelastuslaitos<br />

TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Henkilöstökulut -191 430 19 332 -172 098 -172 098 0 100,0 -193 393<br />

Palvelujen ostot -3 241 330 -10 000 -3 251 330 -3 300 362 49 032 101,5 -3 039 417<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 0 -100 0 -100 0,0 -9 775<br />

Avustukset 0 0 0 0 0 0,0 0<br />

Vuokrat -11 940 0 -11 940 -11 940 0 100,0 -6 120<br />

Muut kulut 0 0 0 0 0 0,0 0<br />

Toimintakulut/Toimintakate -3 444 800 9 332 -3 435 468 -3 484 400 48 932 101,4 -3 248 705<br />

Poistot -180 0 -180 -178 -2 98,8 -3 531<br />

KV 5.3.2012 § 27 (ylitys 48.932,44)<br />

KJ: Vähennetty 39.000 euroa.<br />

Pelastustoimen tavoitteet <strong>Rauma</strong>n osalta<br />

SUORITTEET JA<br />

2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

TUNNUSLUVUT<br />

Viranomaistoiminta:<br />

- kerran vuodessa tarkastettavat<br />

250 279 280 255<br />

kohteet<br />

- kerran kolmessa vuodessa 30 213 150 270<br />

tark. kohteet<br />

- asuinrakennusten tarkastus 1 240 913 1 230 265<br />

- muut katselmukset ja tarkastukset<br />

290 306 460 345<br />

Palvelutasotoiminta<br />

- päivystysvahvuus 9-10 11 11 11<br />

- lähtövalmius alle alle 60 s alle 60 s alle 60 s<br />

- palo- ja pelastushälytykset 543 456 500 737<br />

- turvallisuuskoulutus (henkilöä)<br />

5 160 4 422 2 300 3104<br />

700<br />

- esittely, neuvonta (henkilöä) 3 050 1 322 3 500 2042<br />

Sairaankuljetus yhteensä 8 147 8 219 8 100 7 096<br />

- A-, B-tehtävät, sis. L 4 hälytyksen<br />

1 757 1 914 2 000<br />

- C- tehtävät 2 340 2 321 2 300<br />

- siirtokuljetukset ja D-tehtävät 2 644 2 344 2 400<br />

- X-tehtävät (hoito paikalla, ei<br />

kuljetusta) 1 000<br />

1 406 1 640 1 400

171<br />

Kaavoitus<br />

45800 Kaavoitus TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Maksutuotot 5 000 0 5 000 0 5 000 0,0 2 074<br />

Toimintatuotot 5 000 0 5 000 0 5 000 0,0 2 093<br />

Henkilöstökulut -488 210 -25 133 -513 343 -497 647 -15 695 96,9 -470 907<br />

Palvelujen ostot -129 750 0 -129 750 -139 899 10 149 107,8 -127 244<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 300 0 -8 300 -7 494 -806 90,3 -13 031<br />

Vuokrat -31 770 0 -31 770 -31 811 41 100,1 -26 500<br />

Muut kulut 0 0 0 -110 110 0,0 -55<br />

Toimintakulut -658 030 -25 133 -683 163 -676 961 -6 202 99,1 -637 737<br />

Toimintakate -653 030 -25 133 -678 163 -676 961 -1 202 99,8 -635 643<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä<br />

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

4. Vahvistetaan markkinointia <strong>Rauma</strong>n<br />

vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn<br />

kasvattamiseksi<br />

5. Kehitetään <strong>Rauma</strong>a koulutus- ja<br />

tutkimuskaupunkina<br />

6. Tehdään aktiivisesti seudullista,<br />

maakunnallista, valtakunnallista ja<br />

kansainvälistä yhteistyötä<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet C Tavoitteiden toteutuminen<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• uuden yleiskaavan laatiminen • yleiskaavan selvitykset ja rakennemallivaihtoehdot<br />

ja visio 2025<br />

ovat valmistuneet<br />

• yleiskaava etenee aikataulun<br />

mukaisesti juridiseen vaiheeseen<br />

• yritystonttien asemakaavoitus yleiskaavan<br />

mukaisesti (mm. Koillinen<br />

teollisuusalue)<br />

• uuden yleiskaavan laatiminen<br />

• asuintonttien asemakaavoitus yleiskaavan<br />

mukaisesti (mm. Pirttialho,<br />

Kallionikula)<br />

• uuden yleiskaavan laatiminen<br />

• osallistutaan MAL ja KOKO yhteistyöhön,<br />

kansallinen verkosto<br />

• Lakarin asemakaava on edennyt<br />

luonnosvaiheeseen, osayleiskaava<br />

etenee rinnalla aikataulun mukaisesti<br />

• Kallionikula 1a ja Sorkantien<br />

oikaisu valmistuivat<br />

• Pirttialho II ja Kallionikula 1b ovat<br />

edenneet luonnosvaiheeseen<br />

• yleiskaava etenee aikataulun<br />

mukaisesti<br />

• on osallistuttu maankäytön ja<br />

liikenteen suunnittelun (MAL) sekä<br />

alueellisen koheesionkyvyn<br />

(KOKO) kansalliseen verkostotoimintaan<br />

• yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa • Aalto-yliopiston lisäksi yhteistyötä<br />

on tehty Oulun yliopiston ja<br />

Tampereen teknillisen yliopiston<br />

kanssa<br />

• MAL ja KOKO yhteistyö<br />

• maailmanperintöyhteistyö (Suomi,<br />

pohjoismaat, pohjois-Eurooppa)<br />

• yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa<br />

• länsirannikon kaavoittajien yhteistyö<br />

• on osallistuttu maailmanperintökohteiden<br />

yhteistyöhön kansallisella<br />

ja pohjoismaisella tasolla<br />

• on osallistuttu seminaareihin<br />

länsirannikon kaavoittajien kanssa

172<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• kaupunkilaisten osallistumisen lisääminen<br />

kaavojen laadinnassa<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • jatketaan rakennusvalvonnan ja<br />

kaavoituksen välistä yhteistyötä<br />

• yhteistyön ja toimintatapojen kehittämisen<br />

jatkaminen kaavoituksen,<br />

rakennussuunnittelun ja kunnallistekniikan<br />

suunnittelun kanssa<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• sähköisen tiedottamisen kehittäminen<br />

• sähköisen osallistumisen kehittäminen<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• on järjestetty yleisötilaisuuksia<br />

kaavojen luonnos- ja ehdotusvaiheessa<br />

• yhteistyötä on jatkettu muun<br />

muassa viikkopalaverien merkeissä<br />

• yleiskaavatyön yhteydessä on<br />

mielipiteitä kerätty nettisivuston<br />

avulla<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet C Tavoitteiden toteutuminen<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • viikoittaiset osastopalaverit<br />

• viikoittaiset osastopalaverit ja<br />

• kehityskeskustelut<br />

kehityskeskustelu on pidetty<br />

2. Määritetään henkilöstöresurssit<br />

vastaamaan palveluprosesseja<br />

• lisättävä mahdollisuuksia asiantuntija-reserviin<br />

• kun kuudes kaavoitusarkkitehdin<br />

virka on täytetty, asiantuntijaresurssit<br />

ovat oikealla tasolla<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö • osallistutaan koulutuksiin • koulutuksiin on osallistuttu<br />

säännöllisesti<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

• yhteiset opintomatkat ja koulutustilaisuudet<br />

• koulutuksia ja palavereja on<br />

säännöllisesti<br />

5. Rakennetaan kannustavia palkitsemisjärjestelmiä<br />

• osastopalaverit<br />

• lisättävä resursseja mahdollistamaan<br />

mm. virkistys- ja opintomatkojen<br />

järjestämisen<br />

• yksi Helsinkiin suuntautunut<br />

opintomatka toteutui, tavoitteena<br />

oli kaksi<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • asemakaavoitus yleiskaavan mukaisesti<br />

• uuden yleiskaavan laatiminen<br />

• asemakaavoitus on toteutunut<br />

yleiskaavan mukaisesti<br />

• yleiskaavan laatiminen etenee<br />

aikataulun mukaisesti<br />

2. Elinvoimainen ja kehittyvä elinkeinoelämä<br />

talouden perustana<br />

• uuden yleiskaavan laatiminen • yleiskaavan laatiminen etenee<br />

aikataulun mukaisesti<br />

3. Vakaa talous • uuden yleiskaavan laatiminen • yleiskaavan laatiminen etenee<br />

aikataulun mukaisesti<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa • uuden yleiskaavan laatiminen • yleiskaavan laatiminen etenee<br />

aikataulun mukaisesti

173<br />

TUNNUSLUVUT 2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Asemakaavat ja asemakaavamuutokset / ha 50 24 29<br />

Asemakaavat ja asemakaavamuutokset / kpl 4 5 4 3<br />

Ranta-asemakaavat / kpl -<br />

Oikeusvaikutteiset yleiskaavat / ha 1 011 -<br />

Kaikki yleiskaavat / kpl 2 -<br />

Voimassa olevat asemakaavat 409 409 412<br />

Vanhentuneet kaavat (yli 10 vuotta) / % / kpl 83 84 84<br />

Poikkeamiset (poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut)<br />

30 36 alle 10 37<br />

/ kpl<br />

Poikkeamisten osuus rakennusluvista / % 11 alle 5<br />

Ympäristö ja kiinteistöt<br />

46000 Ympäristö ja kiinteistöt TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2011</strong> EROTUS T-% TOT 2010<br />

Myyntituotot 144 000 0 144 000 163 783 -19 783 113,7 191 115<br />

Maksutuotot 360 500 0 360 500 481 591 -121 091 133,6 459 228<br />

Tuet ja avustukset 2 000 12 520 14 520 85 829 -71 309 591,1 72 295<br />

Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0,0 21<br />

Muut tuotot 6 500 0 6 500 7 984 -1 484 122,8 6 984<br />

Toimintatuotot 513 000 12 520 525 520 739 187 -213 667 140,7 729 642<br />

Henkilöstökulut -1 436 350 -172 337 -1 608 687 -1 655 271 46 584 102,9 -1 537 105<br />

Palvelujen ostot -334 960 -893 -335 853 -333 091 -2 762 99,2 -340 973<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 830 0 -41 830 -76 319 34 489 182,5 -77 340<br />

Vuokrat -130 490 0 -130 490 -138 170 7 680 105,9 -119 027<br />

Muut kulut -33 930 0 -33 930 -5 394 -28 536 15,9 -11 092<br />

Toimintakulut -1 977 560 -173 230 -2 150 790 -2 208 245 57 456 102,7 -2 085 538<br />

Toimintakate -1 464 560 -160 710 -1 625 270 -1 469 059 -156 211 90,4 -1 355 896<br />

Poistot -113 990 0 -113 990 -181 691 67 701 -145 341<br />

KJ: Vähennetty korjausrakentamisneuvojan kustannukset, netto 19.500 euroa.<br />

Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strateginen tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä<br />

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja<br />

toimiva elinympäristö<br />

4. Vahvistetaan markkinointia <strong>Rauma</strong>n<br />

vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn<br />

kasvattamiseksi<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Kehitetään ja ylläpidetään paikkatietoja<br />

muuttuvien tarpeiden mukaisesti.<br />

• Osallistutaan toimenpiteisiin, joilla<br />

tonttitarjonta saadaan vastaamaan<br />

kysyntää. Kaupungin tulee olla valmis<br />

käyttämään kaikkia kunnalle<br />

kuuluvia oikeuksia kaavoitetun yksityismaan<br />

saamiseksi markkinoille<br />

rakentajien käyttöön.<br />

• Markkinoidaan aktiivisesti yritysalueiden<br />

tontteja mm. yhdessä RSK<br />

Oy:n kanssa (toimitilarekisteri).<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Valmisteltu digitaalisen paikkatietotekniikan<br />

käytön lisäämistä.<br />

Erityisenä aiheena on ollut eurooppalaisen<br />

koordinaattijärjetelmän<br />

käyttöönoton vaatimat<br />

muutokset.<br />

• Rakentamattomien asuntotonttien<br />

korotettua kiinteistöveroa varten<br />

on tehty tarvittavat selvitykset,<br />

ensimmäinen kanto elokuussa<br />

<strong>2011</strong>.<br />

• Kiinteistö- ja mittaustoimi on<br />

ollut yleisen <strong>Rauma</strong>n tonttitarjonta-internetpalvelun<br />

valmistelussa<br />

ja ylläpidossa.

174<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Jatketaan laatujärjestelmien ja työmenetelmien<br />

kehitystyötä.<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• Jatketaan kuntatietojen ja karttajärjestelmien<br />

muodostaman kokonaisuuden<br />

(paikkatiedot) ominaisuuksien<br />

kehittämistä siten, että kaupunki<br />

voi vastata nopeasti kehittyvän<br />

sähköisen asioinnin ja paikannusjärjestelmien<br />

asettamiin vaatimuksiin.<br />

Asiakkaina ovat omien hallintokuntien<br />

lisäksi ulkopuoliset viranomaiset,<br />

yritykset ja yksityishenkilöt.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kiinteistö- ja mittaustoimen henkilöstöstä<br />

kaupungintalolla vaihtuu<br />

2012 yli 40 %.<br />

Vuonna <strong>2011</strong> on muutosta ennakoitu<br />

rekrytointien, prosessien ja<br />

tehtävänjaon suunnittelulla yhdessä<br />

henkilöstön kanssa.<br />

• Kehitystyöhön ei sisälly erillistä<br />

laatujärjestelmää.<br />

• Valmisteltu digitaalisen paikkatietotekniikan<br />

käytön lisäämistä.<br />

Erityisenä aiheena on ollut eurooppalaisen<br />

koordinaattijärjestelmän<br />

käyttöönoton vaatimat<br />

muutokset.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Käydään kehittämiskeskustelut<br />

jokaisen työntekijän kanssa.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kiinteistö- ja mittaustoimen henkilöstöstä<br />

kaupungintalolla vaihtuu<br />

2012 yli 40 %. Vuonna <strong>2011</strong><br />

muutosta on ennakoitu rekrytointien<br />

, prosessien ja tehtävänjaon<br />

suunnittelulla yhdessä henkilöstön<br />

kanssa.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa • Ajanmukaistetaan ja tuotteistetaan<br />

viranomaispalveluja.<br />

• Rakennusvalvonnassa sähköinen<br />

rakennuslupa on testikäytössä.<br />

• Kiinteistö- ja mittaustoimen henkilöstömuutoksiin<br />

kuuluvana tehtävänä<br />

on valmisteltu prosessi- ja<br />

tehtäväjakomuutoksia.

175<br />

Kiinteistö- ja mittaustoimi<br />

TUNNUSLUVUT P 2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

(tilasto toteutuneesta)<br />

MAAOMAISUUS<br />

Kaupungin maaomaisuus (ha) 6 977 7 006 6 996<br />

Vuokra-alueet (ha) 604 617 619<br />

TONTTIEN LUOVUTUS<br />

(myynti ja vuokraus)<br />

Luov. pientalotontit (kpl) 36 44 38<br />

Luov. kerrostalotontit (kpl) - 3 1<br />

Luov. yritystontit (kpl) 8 9 14<br />

KIINTEISTÖREKISTERI JA<br />

KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS<br />

Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl) 5845 5 866 5994<br />

Lohkottu tontteja (kpl) 112 32 141<br />

Lohkottu yleisiä alueita (kpl) 81 105 67<br />

KARTASTOT<br />

Laserkeilaus korkeusmalli (ha)<br />

Tehty numeerista pohjakarttaa (ha)<br />

0<br />

4600<br />

0<br />

10 400<br />

7 000<br />

10 000<br />

Rakennusvalvonta<br />

TUNNUSLUVUT 2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Rakennus-, toimenpide- ja ilmoitusluvat<br />

787 886 760 972<br />

(kpl)<br />

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 75 70 50 51<br />

poikkeamisluvat (kpl)<br />

Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit 1 329 1 199 900 1 233<br />

(kpl)<br />

Korkotukilainat (kpl) 0 0 0 0<br />

Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset<br />

243 145 150 171<br />

(kpl)<br />

Rakennusvalvontamaksut ( 1000 €) 307 371 270 376<br />

Ympäristövalvonta<br />

TUNNUSLUVUT 2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Ympäristöluvat ja velvoitteet 11 2 5 6<br />

Merkinnät ympäristönsuojelun tietojärjestelmään<br />

12<br />

Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja kehotukset<br />

29 19 25 18<br />

Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin ja<br />

107 75 50 25<br />

vapautukset<br />

Vesioikeudelliset riitaratkaisut 1 1 2 2<br />

Määräykset ilmoitusten johdosta (ruoppaus,<br />

57 72 50 79<br />

jätevesi, lannan patterointi. melu ym. )<br />

Tarkastus- ja valvontakäynnit 90 224 160 194<br />

Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit 83 96 100 73<br />

Maa-ainesluvat 5 0 3 4<br />

Puunkaatoilmoitusten tarkastukset 223 150 254

176<br />

LIIKELAITOKSET<br />

<strong>Rauma</strong>n satamaliikelaitos<br />

SATAMA LYHYESTI <strong>2011</strong>:<br />

• Satamaliikenteessä huomattavaa kasvua alkuvuonna <strong>2011</strong>, loppuvuonna kasvu<br />

taittui<br />

• Sataman kautta kuljetettujen tavaroiden määrä nousi vajaat 10 prosenttia 6,1 miljoonaan<br />

tonniin ja konttiliikenne noin 35 % edellisvuodesta, joka mahdollisti uuden<br />

kaikkien aikojen konttiennätyksen, 223 000 TEU:ta.<br />

• Uusi Ro-Ro laivalinja aloitti <strong>Rauma</strong>n ja Gävlen välillä.<br />

• Korkein hallinto-oikeus antoi joulukuun lopulla myönteiset päätökset toiminnallisen<br />

ympäristöluvan muutoksesta ja sataman laajentamisesta Petäjäkseen.<br />

• Iso-Hakunin kenttien päällystys, 4 ha, toteutettiin.<br />

• Liikevaihto 16,8 milj. euroa, liikeylijäämä 6,9 milj. euroa ja tulos 5,3 milj. euroa<br />

Satamajohtajan katsaus<br />

Vuoden <strong>2011</strong> alkupuolella liikennemäärät kehittyivät erittäin positiivisesti erityisesti kemiallisen metsäteollisuuden<br />

tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetusten osalta. Kesällä tilanne tasoittui ja loppuvuosi mentiin edellisen<br />

vuoden 2010 tai jopa vähän alemmalla tasolla. Konttiliikenteen hyvä veto jatkui vuoden loppuun asti ja<br />

tämä merkitsikin uuden komean konttiennätyksen, 223 000 konttiyksikköä, syntymistä. Sataman noin 10<br />

vuotta sitten tehty strateginen linjaus, jossa suuryksiköiden osalta keskitytään konttiliikenteeseen, näyttää<br />

oikealta.<br />

Kasvua haittaa merkittävästi tilan puute, jonka vuoksi uusille ja nykyisille toimijoille ei voida osoittaa lisäalueita.<br />

Korkein hallinto-oikeus antoi joulukuun lopulla vuosien käsittelyn jälkeen myönteiset päätökset ympäristöluvista,<br />

jotka osaltaan mahdollistavat sataman laajennus- ja muutostyöt lähiaikoina.<br />

Liikenneviraston tilastojen mukaan Suomen satamien ulkomaanliikenne oli vuonna <strong>2011</strong> edellistä vuotta 5,6<br />

% korkeammalla tasolla. Konteissa kasvua oli noin 14,7 prosenttia. <strong>Rauma</strong> sijoittui niiden satamien joukkoon,<br />

joissa kokonaisliikenne oli kasvanut keskimääräistä enemmän. Konttiliikenteen kasvu oli sen sijaan<br />

huomattavasti keskimääräistä suurempaa (35,2 %), joka merkitsi <strong>Rauma</strong>n sataman markkinaosuuden kasvua<br />

Suomessa.<br />

Vuoden 2012 näkymät ovat erittäin vaikeasti ennustettavissa Euroopan taloutta uhkaavien rahoitus- ja talousongelmien<br />

vuoksi. Toisaalta asiakkaiden käsitykset lähiajan näkymistä ovat varsin myönteisiä, mutta tilanne<br />

voi muuttua nopeastikin.<br />

Liikenne<br />

Vuonna <strong>2011</strong> kuljetettiin <strong>Rauma</strong>n sataman kautta ennätykselliset 223 000 konttiyksikköä (TEU), mikä<br />

merkitsee 35,2 prosentin kasvua vuoteen 2010 verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä oli yhteensä<br />

1,9 milj. tonnia (+ 27,5 %). Konttiliikennemäärä oli sataman suurin kautta aikain ja ylitti sataman<br />

aikaisemman ennätyksen vuodelta 2007 lähes 50 000 konttiyksiköllä. Viime vuonna <strong>Rauma</strong>n sataman<br />

kokonaisliikenne oli yhteensä 6,1 milj. tonnia, jossa on lisäystä 9,8 prosenttia edelliseen vuoteen 2010<br />

verrattuna. Kasvu johtuu pääasiassa selluloosan, kappaletavaran ja viljan viennin sekä raakapuun,<br />

nesteiden ja kappaletavaran tuonnin merkittävästä noususta.<br />

Laivoja satamassa kävi vuoden <strong>2011</strong> aikana yhteensä 1464 kappaletta (+ 13,0 %), joiden yhteinen vetoisuus<br />

oli 5,2 milj. nettotonnia (+9,3 %).

177<br />

Satamaliikenteestä vientiä oli 3,97 milj. tonnia (+4,7 %), tuontia 2,05 milj. tonnia (+13,6 %) ja kotimaan liikennettä<br />

0,14 milj. tonnia (+727 %). Kotimaan liikenteen suuri muutos johtuu Pietarsaaresta <strong>Rauma</strong>lle kotimaanliikenteessä<br />

kuljetetusta sellusta, joka laivattiin <strong>Rauma</strong>lta edelleen vientiin. Tärkeimmät vientituotteet<br />

olivat paperi- ja kartonki, selluloosa, vilja, sahatavara sekä sekalainen kappaletavara. Tuontipuolella suurimmat<br />

olivat raakapuu, kaoliini, kappaletavara sekä kemikaalit.<br />

Talous<br />

Sataman liikevaihto vuonna <strong>2011</strong> oli 16,9 miljoonaa euroa, joka oli 13,9 prosenttia suurempi kuin vuonna<br />

2010. Myynti kokonaisuudessaan vuoden <strong>2011</strong> aikana oli 17,4 miljoonaa euroa, mikä oli 13,3 % suurempi<br />

kuin vuoden 2010 myynti. Materiaali- ja palvelukuluja kertyi 2,73 milj. euroa, henkilöstökuluja 3,34 milj. euroa<br />

ja poistoja 3,73 milj. euroa. Poistoissa tulee huomioida Ro-Ro 7:n tihtaalin korjaus, josta poistoihin kirjattiin<br />

0,375 milj. euroa. Liikeylijäämää muodostui vuoden aikana 6,95 miljoonaa euroa, joka vastaa 41,2 % liikevaihdosta.<br />

Liikeylijäämä oli 19,9 % suurempi kuin vuonna 2010. Rahoituserien jälkeen tulokseksi muodostui<br />

5,29 milj. euroa, mikä oli 31,3 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,5 prosenttia.<br />

Investoinnit<br />

Investointeihin käytettiin vuoden <strong>2011</strong> aikana yhteensä 2,85 miljoonaa euroa, joka vastaa 17,9 prosenttia<br />

koko vuodelle budjetoidusta 15,95 miljoonasta eurosta. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet raiteiston,<br />

kenttien ja teiden perusparannukset, Iso-Hakunin vuokra-alueiden päällystys sekä Karilan hankinta. Ympäristöluvista<br />

tehdyt valitukset ovat edelleen estäneet Petko-projektin eli konttisataman 2. vaiheen, Ulko-<br />

Petäjäksen kenttä- ja täyttötöiden 1, öljylaiturin syvennys- ja korjaustöiden sekä Laitsaaren väylän oikaisun<br />

aloittamisen, vaikkakin korkein hallinto-oikeus antoi oman päätöksensä asiassa joulukuussa 2012. Kaupunginvaltuuston<br />

vuonna 2009 tekemä hankkeen rahoituspäätös on edelleen KHO:n käsittelyssä. Hanke voidaan<br />

todennäköisesti aloittaa vuoden 2013 alkupuolella.<br />

Kehitys ja markkinointi<br />

<strong>Rauma</strong>n Satamaa johdettiin edelleen tasapainotetun tuloskortin menetelmällä. Määritetyt tavoitteet pyrittiin<br />

viemään käytäntöön laatimalla tuloskortti ensin koko organisaatiolle, jonka jälkeen siitä johdettiin omat tuloskortit<br />

jokaiselle osastolle. Koko sataman oleellisimmat tunnusluvut on kuvattu liitteenä olevassa taulukossa<br />

sekä yksityiskohtaisemmassa tuloskorttien pohjalta laaditussa selvityksessä.<br />

<strong>Rauma</strong>n Satamaa markkinoitiin vuoden <strong>2011</strong> aikana aktiivisesti useassa tilaisuudessa. Satamaa esiteltiin<br />

Transport Logistics -messuilla Münchenissa sekä BreakBulk –messuilla Antwerpenissä. Sataman markkinointia<br />

jatkettiin laajemmassa yhteistyössä satamassa toimivien yritysten kanssa. Satama on vuoden kuluessa<br />

ottanut aktiivisesti osaa myös Lounais-Suomen satamien (SW-Ports) markkinointiyhteistyöhön Keski-<br />

Euroopassa ja Straightway Finlandin toimintaan.<br />

Hallinto<br />

Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna <strong>2011</strong> Kari Halminen.<br />

Muut johtokunnan jäsenet olivat Simo Heino (varapuheenjohtaja), Päivi Karlsson, Heikki Koivisto, Anita Koivu,<br />

Tarja Malen ja Aarno Mannonen. Kaupunginhallituksen edustajana satamaliikelaitoksen johtokunnassa<br />

toimi Hanna Marva.<br />

Henkilöstö<br />

Vuonna <strong>2011</strong> Sataman palvelukseen rekrytoitiin kaksi työntekijää. Sataman palveluksesta jäi pois eläkkeen<br />

tai muun syyn takia yksi henkilö. Määräaikaisia työntekijöitä oli vuonna <strong>2011</strong> 8 henkilöä ja 6 oppisopimusoppilasta.<br />

Kokonaisuudessaan henkilötyövuodet kasvoivat, vuonna 2010 tehtiin noin 44 henkilötyövuotta ja<br />

vuonna <strong>2011</strong> noin 49.<br />

Sataman henkilöstön koulutuksen osalta pääpaino on ollut vuonna <strong>2011</strong> työturvallisuudessa, ympäristöasioissa<br />

sekä oman työn kehittämisessä. Lisäksi jokainen osasto on parantanut henkilöstönsä ammatillista<br />

osaamista henkilöstönkehittämissuunnitelman mukaisesti mm. taloushallinnon, ratatyötaitojen ja pelastustaitojen<br />

osalta.<br />

Sisäinen valvonta<br />

<strong>Rauma</strong>n satamaliikelaitos kuuluu <strong>Rauma</strong>n kaupunkikonsernin sisäisen tarkastuksen piiriin, jota suorittaa<br />

kaupungin reviisori. <strong>Rauma</strong>n satamaliikelaitoksen toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytän-

178<br />

nön työkaluna on käytössä toimintajärjestelmä, joka koostuu sertifioiduista laadun-, ympäristön- ja työturvallisuudenhallintajärjestelmistä.<br />

TUNNUSLUVUT TP TP TP-TP TA TP-TA<br />

2010 <strong>2011</strong> Muutos <strong>2011</strong> Ero<br />

Sataman liikenne (t) 5 575 941 6 135 757 10,03 6 319 830 -2,92<br />

Sataman henkilöstö (htv/hlö) 44,3 49,3 11,29 50,0 -1,4<br />

Liikenne/henkilöstö (t/hlö) 125 925 124 357 -1,25 126 397 -1,61<br />

Liikevaihto/liikenne (euroa/ tn) 2,66 2,75 3,38 2,75 0<br />

Liikevaihto/henkilöstö (euroa/hlö) 334 420 341 996 2,26 347 607 -1,61<br />

Liiketoiminnan kulut/liikenne (euroa/tn) (ei poistot) 1,08 1,09 0,93 1,09 0<br />

Liiketoiminnan kulut/hlöstö (euroa/hlö) (ei poistot) 135 596 135 988 0,29 138 093 -1,52<br />

Liikeylijäämä/liikenne (euroa/tn) 1,04 1,13 8,66 1,16 -2,59<br />

Liikeylijäämä/henkilöstö (euroa/hlö) 130 877 140 890 7,65 146 447 -3,79<br />

Liikeylijäämä % 39,1 41,2 5,37 42,1 -2,14<br />

Sijoitetun pääoman tuotto % 9,1 10,5 15,38 10,3 1,94<br />

Maksuvalmius (QR) 36,0 42,6 18,33 25,8 65,12

179<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

TULOSLASKELMA BUDJETTI TOT <strong>2011</strong> TOT-% muutos-% TOT 2010 TOT 2009<br />

LIIKEVAIHTO 15 745 000 16 742 635,21 106,3 13,3 14 781 191 13 474 180<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 128 000 650 802,24 1) 508,4 14,9 566 500 3) 344 886<br />

Materiaalit ja palvelut<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -928 040 -1 194 053,40 128,7 38,0 -865 027 -802 965<br />

Palvelujen ostot -1 410 825 -1 537 458,42 109,0 -4,7 -1 613 262 -1 209 964<br />

Materiaali ja palvelut yhteensä -2 338 865 -2 731 511,82 116,8 10,2 -2 478 289 -2 012 929<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -2 315 236 -2 492 967,13 107,7 15,0 -2 168 551 -2 169 187<br />

Eläkekulut -606 681 -697 700,89 115,0 14,5 -609 301 -660 078<br />

Muut henkilösivukulut -155 430 -156 007,02 100,4 19,0 -131 089 -148 865<br />

Henkilöstökulut yhteensä -3 077 346 -3 346 675,04 108,8 15,0 -2 908 941 -2 978 130<br />

Poistot -3 552 374 -3 732 288,60 2) 105,1 5,2 -3 548 267 -3 848 958<br />

Liiketoiminnan muut kulut -633 600 -631 468,87 99,7 2,4 -616 963 -636 463<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 6 270 815 6 951 493,12 110,9 20,0 5 795 231 4 342 587<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korkotuotot kaupungilta 120 000 533 116,08 444,3 261,8 147 360 206 269<br />

Muut rahoitustuotot 30 000 2 181,12 7,3 -25,0 2 910 4 306<br />

Korvaus peruspääomasta -2 200 000 -2 200 000,00 100,0 0,0 -2 200 000 -2 186 443<br />

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 050 000 -1 664 708,12 81,2 -18,8 -2 049 786 -1 975 893<br />

YLIJÄÄMÄ 4 220 815 5 286 785,00 125,3 41,2 3 745 445 2 366 694<br />

1) RoRo 7 Tihtaalin vahingonkorvaus 412 933,28<br />

2) kertapoisto 1.2. RoRo 7 Tihtaali -320 419,21<br />

3) myyntivoittoa Kalkken myynnistä 350 000<br />

Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />

Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,7 11,3 9,6 7,8<br />

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 9,7 11,3 9,6 7,8<br />

Voitto, % 26,8 31,6 25,3 17,6

180<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

RAHOITUSLASKELMA <strong>2011</strong> 2010<br />

TOIMINNAN RAHAVIRTA<br />

Liikeylijäämä (-alijäämä) 6 951 493,12 5 795 231,09<br />

Poistot ja arvonalentumiset 3 732 288,60 3 548 266,79<br />

Rahoitustuotot ja -kulut -1 664 708,12 -2 049 786,33<br />

Tulorahoituksen korjauserät -10 704,17 -367 730,92<br />

Toiminnan rahavirta yhteensä 9 008 369,43 6 925 980,63<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />

Investointimenot -2 852 007,23 -2 296 979,90<br />

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10 704,17 367 730,92<br />

Investointien rahavirta yhteensä -2 841 303,06 -1 929 248,98<br />

Toiminnan ja investointien rahavirta 6 167 066,37 4 996 731,65<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset<br />

Saamisten muutos -246 965,71 -363 176,50<br />

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muuto -56 198,91 82 575,21<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -303 164,62 -280 601,29<br />

Rahoituksen rahavirta yhteensä -303 164,62 -280 601,29<br />

Rahavarojen muutos 5 863 901,75 4 716 130,36<br />

Rahavarojen muutos 5 863 901,75 4 716 130,36<br />

Rahavarat 31.12. 37 472 513,87 31 608 612,12<br />

Rahavarat 1.1. 31 608 612,12 26 892 481,76<br />

Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />

Investointien tulorahoitus, % 316,2 317,5<br />

Pääomamenojen tulorahoitus, % 316,2 317,5<br />

Kassan riittävyys, pv 1 163 1 099<br />

Quick ratio 45,2 36,0<br />

Current ratio 45,2 36,0

181<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

TASE 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

VASTAAVAA<br />

Pysyvät vastaavat<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Muut pitkävaikutteiset menot 504 941,86 717 751,79<br />

Aineettomat hyödykkeet 504 941,86 717 751,79<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet 3 306 596,02 2 556 596,02<br />

Rakennukset 2 173 837,70 2 303 270,78<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet 23 438 172,34 24 798 727,49<br />

Koneet ja kalusto 224 888,63 240 196,42<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 263 726,00 178 484,42<br />

Aineelliset hyödykkeet 29 407 220,69 30 077 275,13<br />

Sijoitukset<br />

Osakkeet ja osuudet 10 000,00 10 000,00<br />

Muut saamiset 45 679,00 43 096,00<br />

Sijoitukset 55 679,00 53 096,00<br />

Pysyvät vastaavat 29 967 841,55 30 848 122,92<br />

Vaihtuvat vastaavat<br />

Saamiset<br />

Lyhytaikaiset myyntisaamiset 2 253 325,68 1 930 168,83<br />

Lyhytaikaiset muut saamiset 46 203,40 113 156,45<br />

Lyhytaikaiset siirtosaamiset 8 860,97 18 099,06<br />

Saamiset 2 308 390,05 2 061 424,34<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

Kassatilit 450,00 450,00<br />

Maksuliiketilit 22 472 063,87 16 608 162,12<br />

Talletustilit 15 000 000,00 15 000 000,00<br />

Rahat ja pankkisaamiset 37 472 513,87 31 608 612,12<br />

Vaihtuvat vastaavat 39 780 903,92 33 670 036,46<br />

VASTAAVAA 69 748 745,47 64 518 159,38<br />

VASTATTAVAA<br />

Oma pääoma<br />

Peruspääoma 23 325 968,21 23 325 968,21<br />

Muu oma pääoma<br />

Ed kausien yli-/alijäämä 40 256 358,94 36 510 914,18<br />

Tilikauden yli-/alijäämä 5 286 785,00 3 745 444,76<br />

Muu oma pääoma 45 543 143,94 40 256 358,94<br />

Oma pääoma 68 869 112,15 63 582 327,15<br />

Vieras pääoma<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma<br />

Ostovelat 321 849,17 437 159,00<br />

Muut velat 66 306,42 66 006,75<br />

Siirtovelat 491 477,73 432 666,48<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma 879 633,32 935 832,23<br />

Vieras pääoma 879 633,32 935 832,23<br />

VASTATTAVAA 69 748 745,47 64 518 159,38<br />

Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />

Omavaraisuusaste. % 98,7 98,5<br />

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 5,1 6,1<br />

Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 45 543 40 256

182<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> Erotus Tot-%<br />

85010 Hallinto ja talous<br />

LIIKEVAIHTO 9 950 000,00 10 337 332,79 -387 332,79 103,9<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 459 230,02 -459 230,02<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -43 350,00 -39 520,40 -3 829,60 91,2<br />

Palvelujen ostot -318 450,00 -215 906,62 -102 543,38 67,8<br />

Materiaalit ja palvelut -361 800,00 -255 427,02 -106 372,98 70,6<br />

Palkat ja palkkiot -308 107,50 -313 408,61 5 301,11 101,7<br />

Eläkekulut -164 380,50 -155 044,55 -9 335,95 94,3<br />

Muut henkilösivukulut -19 940,00 -19 261,95 -678,05 96,6<br />

Henkilöstökulut -492 428,00 -487 715,11 -4 712,89 99,0<br />

Poistot -2 172 669,00 -2 451 861,97 279 192,97 112,9<br />

Liiketoiminnan muut kulut -622 700,00 -611 713,67 -10 986,33 98,2<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 6 300 403,00 6 989 845,04 -689 442,04 110,9<br />

85020 Liikenneosasto<br />

LIIKEVAIHTO 1 065 000,00 1 183 056,16 -118 056,16 111,1<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 3 000,00 14 154,91 -11 154,91 471,8<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -37 400,00 -57 370,10 19 970,10 153,4<br />

Palvelujen ostot -253 810,00 -282 282,71 28 472,71 111,2<br />

Materiaalit ja palvelut -291 210,00 -339 652,81 48 442,81 116,6<br />

Palkat ja palkkiot -728 525,00 -801 722,85 73 197,85 110,1<br />

Eläkekulut -152 880,00 -173 224,22 20 344,22 113,3<br />

Muut henkilösivukulut -49 170,00 -50 128,01 958,01 102,0<br />

Henkilöstökulut -930 575,00 -1 025 075,08 94 500,08 110,2<br />

Poistot -112 895,00 -86 141,24 -26 753,76 76,3<br />

Liiketoiminnan muut kulut -1 750,00 -5 572,55 3 822,55 318,4<br />

LIIKEALIJÄÄMÄ -268 430,00 -259 230,61 -9 199,39 96,6<br />

85040 Nosturiosasto<br />

LIIKEVAIHTO 4 490 000,00 4 831 469,72 -341 469,72 107,6<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 12 276,28 -12 276,28<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -540 000,00 -780 580,39 240 580,39 144,6<br />

Palvelujen ostot -193 640,00 -218 678,46 25 038,46 112,9<br />

Materiaalit ja palvelut -733 640,00 -999 258,85 265 618,85 136,2<br />

Palkat ja palkkiot -950 353,00 -1 065 645,67 115 292,67 112,1<br />

Eläkekulut -231 530,00 -288 677,21 57 147,21 124,7<br />

Muut henkilösivukulut -64 150,00 -67 016,68 2 866,68 104,5<br />

Henkilöstökulut -1 246 033,00 -1 421 339,56 175 306,56 114,1<br />

Poistot -1 132 670,00 -1 030 478,48 -102 191,52 91,0<br />

Liiketoiminnan muut kulut -2 600,00 -8 992,51 6 392,51 345,9<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 1 375 057,00 1 383 676,60 -8 619,60 100,6

183<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> Erotus Tot-%<br />

85060 Rakennusosasto<br />

LIIKEVAIHTO 240 000,00 388 391,13 -148 391,13 161,8<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 33 673,71 -33 673,71<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -218 090,00 -214 228,43 -3 861,57 98,2<br />

Palvelujen ostot -600 185,00 -741 718,60 141 533,60 123,6<br />

Materiaalit ja palvelut -818 275,00 -955 947,03 137 672,03 116,8<br />

Palkat ja palkkiot -312 455,00 -301 304,13 -11 150,87 96,4<br />

Eläkekulut -55 360,00 -79 014,60 23 654,60 142,7<br />

Muut henkilösivukulut -21 100,00 -18 924,05 -2 175,95 89,7<br />

Henkilöstökulut -388 915,00 -399 242,78 10 327,78 102,7<br />

Poistot -20 230,00 -9 734,71 -10 495,29 48,1<br />

Liiketoiminnan muut kulut -6 050,00 -3 783,60 -2 266,40 62,5<br />

LIIKEALIJÄÄMÄ -993 470,00 -946 643,28 -46 826,72 95,3<br />

85070 Rakennukset<br />

LIIKEVAIHTO 2 385,41 -2 385,41<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 125 000,00 131 467,32 -6 467,32 105,2<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -89 200,00 -102 354,08 13 154,08 114,8<br />

Palvelujen ostot -44 740,00 -78 872,03 34 132,03 176,3<br />

Materiaalit ja palvelut -133 940,00 -181 226,11 47 286,11 135,3<br />

Palkat ja palkkiot -15 795,00 -10 885,87 -4 909,13 68,9<br />

Eläkekulut -2 530,00 -1 740,31 -789,69 68,8<br />

Muut henkilösivukulut -1 070,00 -676,33 -393,67 63,2<br />

Henkilöstökulut -19 395,00 -13 302,51 -6 092,49 68,6<br />

Poistot -113 910,00 -154 072,20 40 162,20 135,3<br />

Liiketoiminnan muut kulut -500,00 -1 406,54 906,54 281,3<br />

LIIKEALIJÄÄMÄ -142 745,00 -216 154,63 73 409,63 151,4<br />

KAIKKI<br />

LIIKEVAIHTO 15 745 000,00 16 742 635,21 -997 635,21 106,3<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 128 000,00 650 802,24 -522 802,24 508,4<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -928 040,00 -1 194 053,40 266 013,40 128,7<br />

Palvelujen ostot -1 410 825,00 -1 537 458,42 126 633,42 109,0<br />

Materiaalit ja palvelut -2 338 865,00 -2 731 511,82 392 646,82 116,8<br />

Palkat ja palkkiot -2 315 235,50 -2 492 967,13 177 731,63 107,7<br />

Eläkekulut -606 680,50 -697 700,89 91 020,39 115,0<br />

Muut henkilösivukulut -155 430,00 -156 007,02 577,02 100,4<br />

Henkilöstökulut -3 077 346,00 -3 346 675,04 269 329,04 108,8<br />

Poistot -3 552 374,00 -3 732 288,60 179 914,60 105,1<br />

Liiketoiminnan muut kulut -633 600,00 -631 468,87 -2 131,13 99,7<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 6 270 815,00 6 951 493,12 -680 678,12 110,9

184<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

Satama,hallinto- ja talousyksi<br />

771003 Atk-hankinnat<br />

Menot/Netto -10 000,00 0,00 0,00<br />

771004 Konttorikoneet, kalusteet<br />

Menot/Netto -30 000,00 0,00 0,00<br />

771007 Kehitys ja tutkimus<br />

Menot/Netto -50 000,00 0,00 0,00<br />

771008 Maa-alueiden hankinta<br />

Menot/Netto -750 000,00 -750 000,00 100,00<br />

771011 Satama 2030 selvitys<br />

Menot/Netto -100 000,00 -28 206,38 28,20<br />

771012 Taloushallinnon järjestelmät<br />

Menot/Netto -250 000,00 0,00 0,00<br />

Satama,hallinto- ja talousyksi<br />

Menot/Netto -1 190 000,00 -778 206,38 65,40<br />

Satama,liikenneosasto<br />

772002 Kamerajärjestelmä<br />

Menot/Netto -50 000,00 0,00 0,00<br />

772007 Porttijärjestelmä<br />

Menot/Netto -20 000,00 0,00 0,00<br />

772008 Yksiköiden kunnonvalvonta<br />

Menot/Netto -10 000,00 -103 380,01 1 033,80<br />

Satama,liikenneosasto<br />

Menot/Netto -80 000,00 -103 380,01 129,20<br />

Satama,nosturiosasto<br />

774005 Kauhat/konttitarraimet<br />

Menot/Netto -150 000,00 0,00 0,00<br />

774006 Nosturien peruskorjaukset<br />

Menot/Netto -150 000,00 -99 949,93 66,60<br />

774024 Nosturi 17 (konttipukkinosturi<br />

Menot/Netto -50 000,00 0,00 0,00<br />

774029 Materiaalinkäsittelynosturi 17<br />

Menot/Netto -600 000,00 0,00 0,00<br />

774030 Kurottaja<br />

Menot/Netto -40 000,00 0,00 0,00<br />

774031 Petäjäksen vaa'an peruskorjaus<br />

Menot/Netto -50 000,00 -19 605,00 39,20

185<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

Satama,nosturiosasto<br />

Menot/Netto -1 040 000,00 -119 554,93 11,50<br />

Satama,rakennusosasto<br />

775000 Kone- ja laitehankinnat<br />

Menot/Netto -20 000,00 0,00 0,00<br />

775003 Konttisatama ja -laituri<br />

Menot/Netto -3 000 000,00 -19 996,72 0,70<br />

775004 Raiteiston perusparannus<br />

Menot/Netto -450 000,00 -319 262,80 70,90<br />

775005 Kenttien ja teiden peruskorjau<br />

Menot/Netto -350 000,00 -200 141,77 57,20<br />

775006 Suojan satama<br />

Menot/Netto -20 000,00 0,00 0,00<br />

775007 Palavien nesteiden alueen peru<br />

Menot/Netto -200 000,00 -9 488,22 4,70<br />

775009 Rakennusten peruskorjaus<br />

Menot/Netto -20 000,00 0,00 0,00<br />

775013 Laitureiden peruskorjaus<br />

Menot/Netto -20 000,00 -32 744,32 163,70<br />

775014 Raiteiston laajennukset<br />

Menot/Netto -300 000,00 0,00 0,00<br />

775017 Satama-allas ja -väylät<br />

Menot/Netto -30 000,00 0,00 0,00<br />

775020 Laiturien tausta- ja kenttätyö<br />

Menot/Netto -30 000,00 0,00 0,00<br />

775028 Martinkarin täyttötyö<br />

Menot/Netto -30 000,00 0,00 0,00<br />

775030 Sataman tiejärjestelyt<br />

Menot/Netto -20 000,00 -26 087,03 130,40<br />

775033 Öljylaiturin syventäminen<br />

Menot/Netto -200 000,00 -13 171,84 6,60<br />

775034 Laitsaaren väylän oikaisu<br />

Menot/Netto -1 500 000,00 0,00 0,00<br />

775035 Syvävaylän ruoppaus 11/12 m<br />

Menot/Netto -100 000,00 -22 979,80 23,00

186<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

775041 Ulko-Petäjäs, kenttä- ja täytt<br />

Menot/Netto -1 000 000,00 0,00 0,00<br />

775044 Teknisen tiedon järjestelmä<br />

Menot/Netto -100 000,00 0,00 0,00<br />

775053 Öljylaiturin tuloväylä ja lait<br />

Menot/Netto -1 500 000,00 0,00 0,00<br />

775055 RORO 7 Tihtaali<br />

Menot/Netto -300 000,00 -375 375,07 125,10<br />

775056 Petäjäksen tie- ja ratayhteyde<br />

Menot/Netto -300 000,00 0,00 0,00<br />

775059 Auto nro 9 (uusitaan auto 2)<br />

Menot/Netto -40 000,00 -45 758,54 114,40<br />

775060 Iso-Hakunin vuokra-alueiden pä<br />

Menot/Netto -1 000 000,00 -785 859,80 78,60<br />

775061 Martinkarin täytön stabilointi<br />

Menot/Netto -1 000 000,00 0,00 0,00<br />

775062 Viranomaisalue<br />

Menot/Netto -2 400 000,00 0,00 0,00<br />

Satama,rakennusosasto<br />

Menot/Netto -13 930 000,00 -1 850 865,91 13,30<br />

YHTEENSÄ<br />

Menot/Netto -16 240 000,00 -2 852 007,23 17,60

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

187<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Tilinpäätöksen liitetiedot<br />

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />

Pysyvien vastaavien arvostus<br />

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla<br />

poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.<br />

Poistosuunnitelman mukaiset suunnittelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman<br />

liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />

Rahoitusomaisuuden arvostus<br />

Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2010 ja <strong>2011</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />

ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen<br />

pitoajan mukaan.Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />

Aineettomat hyödykkeet Tasapoisto 3 vuotta<br />

Rakennukset Tasapoisto 20-30 vuotta<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 10-20 %<br />

Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-20 vuotta<br />

Pienhankintaraja 10 000,00 €<br />

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Myyntivoitto, myyty satamahinaaja Kalkke 350 000,00<br />

Myyntivoitto, myyty kuorma-auto 1 626,02<br />

Myyntivoitto,myyty käytöstä poistettuja mm. ratakiskoja 9 078,15 17 730,92<br />

Pysyvät vastaavat<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Muut pitkävaik. Yhteensä<br />

menot<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 717 751,79 717 751,79<br />

Lisäykset tilikauden aikana 28 206,38 28 206,38<br />

Tilikauden poisto -241 016,31 -241 016,31<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 504 941,86 504 941,86<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät<br />

alueet<br />

rakenteet<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 2 556 596,02 2 303 270,78 24 798 727,49<br />

Lisäykset tilikauden aikana 750 000,00 1 940 217,73<br />

Kertapoisto -320 419,21<br />

Tilikauden poisto -129 433,08 -2 980 353,67<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 306 596,02 2 173 837,70 23 438 172,34<br />

Koneet ja Ennakkomaksut ja Yhteensä<br />

kalusto keskener hankinnat<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 240 196,42 178 484,42 30 077 275,13<br />

Lisäykset tilikauden aikana 45 758,54 85 241,58 2 821 217,85<br />

Kertapoisto -320 419,21<br />

Tilikauden poisto -61 066,33 -3 170 853,08

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

188<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Tilinpäätöksen liitetiedot<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 224 888,63 263 726,00 29 407 220,69<br />

Pysyvien vastaavien sijoitukset<br />

Osakkeet ja osuudet Muut saamiset,<br />

Osakkuusyhteisö- liittymismaksut Yhteensä<br />

osakkeet<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 10 000,00 43 096,00 53 096,00<br />

Lisäykset tilikaudella 2 583,00 2 583,00<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 10 000,00 45 679,00 55 679,00<br />

Oma pääoma<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Peruspääoma 23 325 968,21 23 325 968,21<br />

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 40 256 358,94 36 510 914,18<br />

Tilikauden ali-/ylijäämä 5 286 785,00 3 745 444,76<br />

Oma pääoma yhteensä 68 869 112,15 63 582 327,15<br />

Velat<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma<br />

Velat tytäryhteisöille<br />

Ostovelat 2 990,60 10 903,55<br />

Erittely siirtoveloista<br />

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />

Lomapalkkajaksotukset, työajan lyhennys 375 167,97 273 282,83<br />

KUEL-maksut 36 275,13 33 682,27<br />

Ed vuoden maksamattomat palkat 30 781,39 34 980,26<br />

Tulospalkkio 2010 49 186,59 90 694,27<br />

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset yhteensä 491 411,08 432 639,63<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot 2 505 777,63 2 215 983,54<br />

(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 83 270,72 -5 238,96 )<br />

Henkilösivukulut<br />

Eläkekulut 697 700,89 609 300,94<br />

(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 13 408,08 -817,37 )<br />

Muut henkilösivukulut 156 007,02 131 089,26<br />

(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 5 206,33 -319,43 )<br />

Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -12 810,50 -47 432,76<br />

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 3 346 675,04 2 908 940,98<br />

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin 75 661,29 49 108,92<br />

Yhteensä henkilöstökulut 3 422 336,33 2 958 049,90

189<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOS<br />

Käytetyt kirjanpitokirjat:<br />

Päiväkirja atk-tulosteena<br />

Pääkirja taseen tileistä atk-tulosteena<br />

-tili 1000-2999 kustannuspaikoittain<br />

Pääkirja toimintakateosan tileistä atk-tulosteena<br />

-kustannuspaikka 8510-8850/tili 3000-4999<br />

Pääkirja tileistä 5000-9500 atk-tulosteena<br />

-kustannuspaikoittain<br />

Pääkirja investoinneista atk-tulosteena<br />

-kustannuspaikka 8995, projekteittain ja tileittäin<br />

Sivukirjanpidot:<br />

-palkkakirjanpito, myyntireskontra,laskutus ja käyttöomaisuuskirjanpito<br />

Käytetyt tositelajit:<br />

1 Kassatositteet 14 Myyntireskontra, hyvitykset<br />

2 Pankkitositteet 37 Satamalaskutus<br />

5 Palkkatositteet 70 Muistiotositteet<br />

6 Myyntireskontrasuoritukset 71 Muistiotosittee, sisäiset<br />

7 Myyntireskontrasuoritukset, kassa 73 Muistiotositteet, kassa<br />

8 Myyntireskontra kuittaukset 74 Muistiotositteet, ulosotot<br />

10 Ostoreskontralaskut 77 Sataman palkkajaksotukset<br />

11 Ostoreskontramaksut 79 Käyttöomaisuuden poistotositteet<br />

12 Ostoreskontrakuittaukset<br />

Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavat:<br />

Päiväkirjat atk-tulosteena 10 v<br />

Pääkirjat atk-tulosteena pysyvästi<br />

Tasekirja sidottuna kirjana pysyvästi<br />

Tase-erittelyt 10 v<br />

Tositteet 10 v<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN ESITYS<br />

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ:<br />

-kirjataan tilikauden ylijäämätilille 5.286.785,- euroa.<br />

<strong>Rauma</strong> 15.2.2012<br />

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />

Kari Halminen<br />

Sirkka Mantere<br />

Päivi Karlsson<br />

Simo Heino<br />

Arno Mannonen<br />

Maarit Kordelin<br />

Anita Koivu<br />

Hannu Asumalahti<br />

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

190<br />

<strong>Rauma</strong>n vesi- ja viemäriliikelaitos (<strong>Rauma</strong>n Vesi)<br />

Toimintakertomus<br />

Kertomusvuotta <strong>2011</strong> leimasi kevään runsaat sulamisvedet ja rankkasadejaksot<br />

loppuvuonna, jotka osaltaan heikensivät käyttämämme pintaveden laatuominaisuuksia<br />

ja vaikuttivat mm. Lapin pohjavesilaitoksen toimintaan.<br />

Vuonna <strong>2011</strong> laitoksen toimesta toteutettiin poikkeuksellisen suuri määrä investointeja<br />

yhteensä n. 4,7 M€, mikä on yli 20% enemmän kuin aiempina vuosina<br />

keskimäärin. Korkea investointiaste tulee rasittamaan laitoksen taloutta<br />

myös lähivuosien aikana.<br />

Pintavesilaitoksellemme johdetun raakaveden laatu heikkeni loppuvuonna<br />

oleellisesti syksyn rankkasateista johtuen. Verkostoon pumpattu talousvesi<br />

täytti kuitenkin hyvin kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset. Laitokselta<br />

pumpattiin vettä verkostoon yhteensä 2 900 553 m 3 . Laskutettu vesimäärä<br />

(2 309 433 m 3 ) oli lähes samansuuruinen kuin vuonna 2010 (kasvua n. 4 000<br />

m 3 ).<br />

Lapin pohjavesilaitokselta pumpattiin vettä verkostoon yhteensä 89 770 m 3 .<br />

Talousveden pumppaus laitoksesta verkostoon keskeytettiin keväällä n. neljän<br />

(4) viikon ajaksi, koska runsaat sulamisvedet heikensivät pohjaveden laatua.<br />

Myös loppuvuonna pohjaveden laatu heikkeni siinä määrin, että veden pumppaus<br />

keskeytettiin n. kahden (2) viikon ajaksi.<br />

Verkostoon pumpattu talousvesi täytti kaikki viranomaisvaatimukset<br />

pois lukien em. häiriöjaksoja edeltäviä lyhyitä ajanjaksoja (1-2 vrk), jolloin talousveden<br />

rauta- ja mangaanipitoisuudet ylittyivät. Poikkeamat talousveden laatuominaisuuksissa<br />

eivät vaarantaneet terveyttä.<br />

Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin v <strong>2011</strong> jätevettä yht. 4 859<br />

447 m 3 (n. 600 000 m 3 enemmän kuin vuonna 2010). Em. määrästä yhteispuhdistamoon<br />

pumpattiin 94,7 % (4 599 265 m 3 ). Omalta puhdistamoltamme johdettiin<br />

suoraan mereen kemiallisesti puhdistettua jätevettä yhteensä 260 182<br />

m 3 . Kemiallisesti käsitellyn jäteveden määrään vaikutti erityisesti yhteispuhdistamon,<br />

noin kaksi viikkoa kestänyt toimintahäiriö. Syyskuussa tapahtuneen<br />

toimintahäiriön aikana merkittävä osa yhdyskuntajätevesistä käsiteltiin kemiallisesti<br />

ja ohjattiin mereen Maanpäänniemen puhdistamon kautta. Lisäksi runsaat<br />

sulamisvedet ja loppuvuoden rankkasateet aiheuttivat virtaamahuippuja, jotka<br />

aiheuttivat sen, että yhteispuhdistamoon pumpattavia vesimääriä jouduttiin<br />

”leikkaamaan” käsittelemällä osa vesistä omalla puhdistamollamme.<br />

Kertomusvuoden verkostoinvestoinnit keskittyivät uudisrakentamisen osalta<br />

Pirttialhon asuntoalueelle ja Pomppusten teollisuusalueelle sekä hajaasutusalueiden<br />

paineviemäriverkoston toteuttamiseen. Myös Kallionikulan<br />

asuntoalueen rakennustyöt alkoivat vuoden lopulla.<br />

Keväällä valmistui Vermuntilan alueen paineviemäriverkosto.<br />

Lapin Ylisenpään mittava, valtion vesihuoltotyönä toteutettava vesijohto- ja<br />

paineviemäriverkoston rakennustyö saatiin vuoden loppuun mennessä lähes<br />

valmiiksi. Näin kytkeytyi yksi, alueellista vesihuoltoa turvaava yhteys kun <strong>Rauma</strong>n<br />

kaupungin ja Euran kunnan vesijohto- ja viemäriverkostot liittyivät toisiinsa.<br />

Uudet yhteydet ovat omalta osaltaan parantamassa alueen vesihuollon<br />

varmuutta mahdollisissa poikkeustilanteissa.<br />

Haja-asutuksen paineviemäriverkostojen rakentamisohjelmaa muutettiin kesällä,<br />

kun Lapin Kivikylän alueella ei ilmennyt riittävää liittymishalukkuutta, mistä<br />

syystä verkoston rakentamisesta tälle alueelle päätettiin luopua. Kivikylän sijaan<br />

paineviemäri- ja vesijohtoverkosto päätettiin rakentaa Tiilivuoren alueelle.<br />

Vesijohdon ja paineviemärin lisäksi Tiilivuoren alueella putkikaivantoon tullaan<br />

asentamaan myös mittava määrä sähkökaapeleita, kun <strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

päätti hyödyntää yhteistyömahdollisuuden.

191<br />

Verkostojen peruskunnostustyötä tehtiin useilla eri alueilla (Keskusta, Monna,<br />

Lonsi, <strong>Rauma</strong>nmeri, Lappi). Verkostojen peruskunnostustöiden kokonaisarvo v<br />

<strong>2011</strong> oli n. 1,2 M€.<br />

Vuoden 2010 syksyllä alkoi pintavesilaitoksemme peruskorjaustyön ensimmäinen<br />

vaihe. Urakassa keskitytään erityisesti rakennuksen talotekniikan ja laboratoriotilojen<br />

uudistamiseen. Peruskorjaustyön toisessa vaiheessa keskitytään<br />

laitosprosessien uudistamiseen. Tämä työ alkaa syksyllä 2012.<br />

Myös Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamon tulevan peruskorjauksen yleissuunnitelman<br />

laadintatyö aloitettiin.<br />

Kuluneen vuoden kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 4 741 342 € (netto).<br />

Vuoden alussa toteutetusta taksojen tarkistuksesta (korotus keskim. 5 %) huolimatta<br />

päätyi kertomusvuoden tilinpäätös 159 024,48 € alijäämäiseksi. Tulos<br />

on 387 014,48 € heikompi kuin kaupunginvaltuuston asettama tavoite (227 990<br />

€).<br />

Liikevaihto oli 7 418 328,37 €, tulokertymän oltua n. 306 000 € arvioitua suurempi.<br />

Käyttötalousmenojen arvioitua suuremman kasvun aiheuttivat mm. yhteispuhdistukseen<br />

pumpatun vesimäärän kasvu sekä vesikemikaalien lisääntynyt tarve<br />

käsiteltävän pintaveden laadun heikkenemisestä johtuen.<br />

Liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurannassa on noudatettu <strong>Rauma</strong>n kaupungin<br />

sisäisen valvonnan ohjetta.<br />

Laitoksen toimintaa johtaa 11-jäseninen johtokunta, joka kuluneen vuoden aikana<br />

kokoontui yhteensä 15 kertaa.<br />

Laitoksen johtajana on toiminut Seppo Heikintalo ja sen palveluksessa on kuluneena<br />

vuonna<br />

ollut 27 vakituista työntekijää.

192<br />

TIIVISTELMÄ HALLINTOKUNNAN VUODEN <strong>2011</strong> TOIMINNASTA<br />

Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />

Liikelaitos varaa investointiohjelmaansa määrärahat uusien asuin- ja teollisuustonttien vesihuoltoverkostojen<br />

rakentamiseen kunnallisteknisen rakentamisohjelman mukaisesti.<br />

Taksat määritetään siten, että liikelaitoksille asetetut strategiset, vakaata taloutta koskevat tavoitteet saavutetaan.<br />

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />

Ei merkittäviä muutoksia.<br />

Henkilöstö:<br />

Ei merkittäviä muutoksia.<br />

Tärkeimmät investoinnit:<br />

Pirttialhon ja Kallionikulan ok-alueiden vesihuoltoverkostojen rakentaminen.<br />

Haja-asutusalueiden paineviemäriverkoston laajentaminen. V <strong>2011</strong> ohjelmassa ovat mm. Lapin Ylinenpää,<br />

Vermuntila, Kivikylä.<br />

Verkostojen peruskunnostus.<br />

Vesilaitoksen saneeraustöiden aloitus. Jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen suunnittelu.<br />

Projektit ja hankkeet:<br />

TULOSALUEEN TAVOITTEET VUONNA <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut.<br />

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja toimiva<br />

elinympäristö.<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Vakiinnutetaan Lapin uuden pohjavesilaitoksen<br />

toiminta osaksi kaupungin<br />

vesihuoltoa.<br />

• Varataan määrärahat uusien vesihuoltoverkostojen<br />

rakentamiseen<br />

riittävän tonttituotannon turvaamiseksi.<br />

• Jatketaan haja-asutusalueiden<br />

paineviemäri- ja vesijohtoverkostojen<br />

rakentamista.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Lapin pohjavesilaitoksen toiminta<br />

on vakiintunut tavoitteiden mukaiseksi.<br />

Laitostoimitusta koskevaa<br />

urakkaa ei ole lopullisesti<br />

vastaanotettu urakkasuoritukseen<br />

liittyvien puutteiden johdosta.<br />

• Pirttialhon ok-alueen kunnallistekninen<br />

verkosto on valmistunut<br />

kesäkuussa <strong>2011</strong>.<br />

• Kallionikulan kunnallisteknisten<br />

verkostojen rakentaminen alkoi<br />

vuoden <strong>2011</strong> lopulla.<br />

• Paineviemäriverkosto on valmistunut<br />

Vermuntilan alueelle toukokuussa.<br />

• Ylisenpään urakka toteutuu<br />

suunnitellusti.<br />

• Kivikylän paineviemäriverkoston<br />

rakentaminen ei toteutunut, koska<br />

alueella ei ollut riittävää liittymishalukkuutta.<br />

Kivikylän sijaan<br />

paineviemäriverkosto + vesijohto<br />

päätettiin rakentaa Tiilivuoren<br />

alueelle. Rakentaminen on alkanut<br />

vuoden lopulla.

193<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

5. Rakennetaan kannustavia palkitsemisjärjestelmiä.<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Tarkistetaan tulospalkkauksen perusteet<br />

toimintojen ja talouden kehitystä<br />

vastaavasti.<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Vuoden 2010 tulospalkan laskennan<br />

yhteydessä on todettu, että<br />

tulospalkkauksen perusteiden<br />

tarkistukseen ei ole tarvetta.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

3. Vakaa talous • Taksojen suuruus määritetään siten,<br />

että strategian mukainen tulostavoite<br />

saavutetaan.<br />

• Taksat on tarkistettu 1.2.<strong>2011</strong><br />

alkaen. Valtuuston asettama tavoite<br />

tilikauden ylijäämäksi ei toteutunut.<br />

Poikkeuksellisen suuri<br />

vuotovesien määrä kasvatti jätevesien<br />

puhdistuskustannuksia ja<br />

raakaveden huono laatu lisäsi<br />

vesikemikaalien tarvetta arvioitua<br />

enemmän. Em. tekijät vaikuttivat<br />

omalta osaltaan siihen, että laitoksen<br />

tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi.<br />

TUNNUSLUVUT<br />

2009 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Verkostoon pumpattu vesi (milj.m 3 /v) 2,9 2,81 2,7 2,9<br />

Käsitelty jätevesivirtaama (milj.m 3 /v) 0,1 0,07 0,1 0,3<br />

Yht. puhd. pumpattu vesi (milj. m 3 ) 3,8 4,20 3,8 4,6<br />

Vesijohtoverkostossa putkirikkoa/v 54 44

194<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

TULOSLASKELMA BUDJETTI TOT <strong>2011</strong> TOT-% muutos-% TOT 2010 TOT 2009<br />

LIIKEVAIHTO 7 111 500 7 418 328,37 104,3 5,7 7 018 285 6 222 008<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 55 200 81 939,44 148,4 52,8 53 630 105 241<br />

Materiaalit ja palvelut 0 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -870 790 -1 104 211,42 126,8 30,3 -847 303 -865 591<br />

Palvelujen ostot -1 600 430 -1 906 113,17 119,1 8,2 -1 762 381 -1 542 688<br />

Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 471 220 -3 010 324,59 121,8 15,4 -2 609 683 -2 408 279<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -1 084 850 -1 066 244,95 98,3 6,3 -1 002 770 -1 007 488<br />

Eläkekulut -267 330 -316 466,00 118,4 7,0 -295 825 -243 813<br />

Muut henkilösivukulut -72 610 -66 417,99 91,5 10,8 -59 945 -68 260<br />

Henkilöstökulut yhteensä -1 424 790 -1 449 128,94 101,7 6,7 -1 358 540 -1 319 561<br />

Poistot -2 624 520 -2 705 538,43 103,1 5,9 -2 553 952 -2 484 426<br />

Liiketoiminnan muut kulut -51 800 -106 435,90 205,5 12,1 -94 952 -123 248<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 594 370 228 839,95 38,5 -49,7 454 788 -8 266<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Muut rahoitustuotot 10 000 12 921,57 129,2 8,7 11 891 12 460<br />

Korkokulut kaupungille -40 004 -64 410,00 161,0 -15 511 -24 945<br />

Korkokulut muille 0 0,00 0,0 0 -84<br />

Peruspääoman korko kunnalle -336 376 -336 376,00 100,0 0,0 -336 376 -336 376<br />

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -366 380 -387 864,43 105,9 -339 996 -348 946<br />

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(+)/ALIJÄÄMÄ(-) 227 990 -159 024,48 -69,8 -238,5 114 792 -357 211<br />

Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />

Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,1 0,8 1,7 0,0<br />

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 2,1 0,8 1,7 0,0<br />

Voitto, % 3,2 -2,1 1,6 -5,7

195<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

RAHOITUSLASKELMA <strong>2011</strong> 2010<br />

TOIMINNAN RAHAVIRTA<br />

Liikeylijäämä (-alijäämä) 228 839,95 454 788,39<br />

Poistot ja arvonalentumiset 2 705 538,43 2 553 951,95<br />

Rahoitustuotot ja -kulut -387 864,43 -339 996,18<br />

Tulorahoituksen korjauserät -15 182,04 107,22<br />

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 531 331,91 2 668 851,38<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />

Investointimenot -4 745 087,09 -3 487 415,16<br />

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 18 926,83 6 777,73<br />

Investointien rahavirta yhteensä -4 726 160,26 -3 480 637,43<br />

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 194 828,35 -811 786,05<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset<br />

Vaihto-omaisuuden muutos 80,56 0,00<br />

Saamisten muutos -237 190,41 88 180,89<br />

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 518 007,84 794 511,28<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 280 897,99 882 692,17<br />

Rahoituksen rahavirta yhteensä -1 913 930,36 70 906,12<br />

Rahavarojen muutos<br />

Rahavarojen muutos -1 913 930,36 70 906,12<br />

Rahavarat 31.12. -5 249 150,49 -3 335 220,13<br />

Rahavarat 1.1. -3 335 220,13 -3 406 126,25<br />

Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />

Investointien tulorahoitus, % 53,7 77,7<br />

Pääomamenojen tulorahoitus, % 53,7 77,7<br />

Kassan riittävyys, pv 0 0<br />

Quick ratio 0,3 0,3<br />

Current ratio 0,3 0,3

196<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI<br />

TASE 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

VASTAAVAA<br />

Pysyvät vastaavat<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Muut pitkävaikutteiset menot 2 811 454,85 2 741 504,91<br />

Aineettomat hyödykkeet 2 811 454,85 2 741 504,91<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Rakennukset 2 064 180,97 2 147 115,51<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet 26 282 497,06 24 565 756,29<br />

Koneet ja kalusto 119 692,91 111 255,49<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 364 873,13 56 696,85<br />

Aineelliset hyödykkeet 28 831 244,07 26 880 824,14<br />

Sijoitukset<br />

Muut saamiset,liittymismaksut 67 941,00 52 507,00<br />

Sijoitukset 67 941,00 52 507,00<br />

Pysyvät vastaavat 31 710 639,92 29 674 836,05<br />

Vaihtuvat vastaavat<br />

Vaihto-omaisuus<br />

Aineet ja tarvikkeet 6 061,11 6 141,67<br />

Vaihto-omaisuus 6 061,11 6 141,67<br />

Saamiset<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Pitkäaikaiset myyntisaamiset 192 974,52 199 365,66<br />

Pitkäaikaiset saamiset 192 974,52 199 365,66<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Lyhytaikaiset myyntisaamiset 1 646 078,43 1 426 955,18<br />

Lyhytaik muut saamiset 42 715,68 13696,69<br />

Lyhytaikaiset siirtosaamiset 4 100,00 8 660,69<br />

Lyhytaikaiset saamiset 1 692 894,11 1 449 312,56<br />

Saamiset 1 885 868,63 1 648 678,22<br />

Vaihtuvat vastaavat 1 891 929,74 1 654 819,89<br />

VASTAAVAA 33 602 569,66 31 329 655,94<br />

VASTATTAVAA<br />

Oma pääoma<br />

Peruspääoma 18 802 279,76 18 802 279,76<br />

Ed tilikausien yli-/alijäämä 5 545 225,68 5 430 433,47<br />

Tilikauden ylijäämä -159 024,48 114 792,21<br />

Oma pääoma 24 188 480,96 24 347 505,44<br />

Vieras pääoma<br />

Pitkäaikainen vieras pääoma<br />

Liittymismaksut 3 318 489,35 2 790 050,35<br />

Pitkäaikainen vieras pääoma 3 318 489,35 2 790 050,35<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma<br />

Lainat kaupungilta 5 249 150,49 3 335 220,13<br />

Ostovelat 373 162,79 511 815,63<br />

Muut velat 232 724,55 145 777,79<br />

Siirtovelat 240 561,52 199 286,60<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma 6 095 599,35 4 192 100,15<br />

Vieras pääoma 9 414 088,70 6 982 150,50<br />

VASTATTAVAA 33 602 569,66 31 329 655,94<br />

Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />

Omavaraisuusaste. % 72,0 77,7<br />

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 125,5 98,7<br />

Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 5 386 5 545

197<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> Erotus Tot-%<br />

90010 Vv talous ja hallinto<br />

LIIKEVAIHTO 7 111 500,00 7 314 247,88 -202 747,88 102,9<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 20 000,00 11 001,62 8 998,38 55,0<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -6 000,00 -8 577,46 2 577,46 143,0<br />

Palvelujen ostot -169 150,00 -158 381,85 -10 768,15 93,6<br />

Materiaalit ja palvelut -175 150,00 -166 959,31 -8 190,69 95,3<br />

Palkat ja palkkiot -119 110,00 -136 295,08 17 185,08 114,4<br />

Eläkekulut -112 810,00 -139 631,15 26 821,15 123,8<br />

Muut henkilösivukulut -7 430,00 -7 713,11 283,11 103,8<br />

Henkilöstökulut -239 350,00 -283 639,34 44 289,34 118,5<br />

Poistot -880,00 -883,80 3,80 100,4<br />

Liiketoiminnan muut kulut -9 050,00 -16 344,36 7 294,36 180,6<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 6 707 070,00 6 857 422,69 -150 352,69 102,2<br />

90020 Vv laitokset<br />

LIIKEVAIHTO 1 954,14 -1 954,14<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 15 200,00 21 539,75 -6 339,75 141,7<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -704 700,00 -917 844,32 213 144,32 130,3<br />

Palvelujen ostot -1 031 410,00 -1 284 723,35 253 313,35 124,6<br />

Materiaalit ja palvelut -1 736 110,00 -2 202 567,67 466 457,67 126,9<br />

Palkat ja palkkiot -420 360,00 -464 869,22 44 509,22 110,6<br />

Eläkekulut -67 260,00 -76 040,70 8 780,70 113,1<br />

Muut henkilösivukulut -28 380,00 -29 384,17 1 004,17 103,5<br />

Henkilöstökulut -516 000,00 -570 294,09 54 294,09 110,5<br />

Poistot -584 910,00 -577 051,74 -7 858,26 98,7<br />

Liiketoiminnan muut kulut -30 700,00 -34 799,68 4 099,68 113,4<br />

LIIKEALIJÄÄMÄ -2 852 520,00 -3 361 219,29 508 699,29 117,8<br />

90030 Verkosto<br />

LIIKEVAIHTO 102 126,35 -102 126,35<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 20 000,00 49 398,07 -29 398,07 247,0<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -160 090,00 -177 789,64 17 699,64 111,1<br />

Palvelujen ostot -399 870,00 -463 007,97 63 137,97 115,8<br />

Materiaalit ja palvelut -559 960,00 -640 797,61 80 837,61 114,4<br />

Palkat ja palkkiot -545 380,00 -465 080,65 -80 299,35 85,3<br />

Eläkekulut -87 260,00 -100 794,15 13 534,15 115,5<br />

Muut henkilösivukulut -36 800,00 -29 320,71 -7 479,29 79,7<br />

Henkilöstökulut -669 440,00 -595 195,51 -74 244,49 88,9<br />

Poistot -2 038 730,00 -2 127 602,89 88 872,89 104,4<br />

Liiketoiminnan muut kulut -12 050,00 -55 291,86 43 241,86 458,9<br />

LIIKEALIJÄÄMÄ -3 260 180,00 -3 267 363,45 7 183,45 100,2<br />

KAIKKI<br />

LIIKEVAIHTO 7 111 500,00 7 418 328,37 -306 828,37 104,3<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 55 200,00 81 939,44 -26 739,44 148,4<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -870 790,00 -1 104 211,42 233 421,42 126,8<br />

Palvelujen ostot -1 600 430,00 -1 906 113,17 305 683,17 119,1<br />

Materiaalit ja palvelut -2 471 220,00 -3 010 324,59 539 104,59 121,8<br />

Palkat ja palkkiot -1 084 850,00 -1 066 244,95 -18 605,05 98,3<br />

Eläkekulut -267 330,00 -316 466,00 49 136,00 118,4<br />

Muut henkilösivukulut -72 610,00 -66 417,99 -6 192,01 91,5<br />

Henkilöstökulut -1 424 790,00 -1 449 128,94 24 338,94 101,7<br />

Poistot -2 624 520,00 -2 705 538,43 81 018,43 103,1<br />

Liiketoiminnan muut kulut -51 800,00 -106 435,90 54 635,90 205,5<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 594 370,00 228 839,95 365 530,05 38,5

198<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

780001 Verkostojärjestelyt (vj)<br />

Menot/Netto -120 000 0 -120 000 -57 978,63 48,30<br />

780003 Haja-asutuksen vesihuolto (vj)<br />

Menot -345 000 -82 000 -427 000 -225 211,56 52,70<br />

Tulot 0 50 000 50 000 0,00 0,00<br />

Netto -345 000 -32 000 -377 000 -225 211,56 59,70<br />

780004 Peruskunnostusohjelma (vj)<br />

Menot/Netto -360 000 -104 000 -464 000 -522 158,70 112,50<br />

780008 Susivuoren teollisuusalue (vj)<br />

Menot/Netto 0 -60 000 -60 000 0,00 0,00<br />

780028 Keskustan kehittäminen (vj)<br />

Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -51 148,94 255,70<br />

780031 Nummenk/Eteläk liikenneympyrä<br />

Menot/Netto -200 000 0 -200 000 -108 822,80 54,40<br />

780044 <strong>Rauma</strong>-Kodisjoki<br />

Menot/Netto 0 -10 000 -10 000 0,00 0,00<br />

780045 Lappi, Ylinenpää (vj)<br />

Menot -350 000 -200 000 -550 000 -125 841,27 22,90<br />

Tulot 0 125 000 125 000 0,00 0,00<br />

Netto -350 000 -75 000 -425 000 -125 841,27 29,60<br />

780046 Pomppusten teollisuusalue (vj)<br />

Menot/Netto 0 -29 000 -29 000 -20 312,91 70,00<br />

780047 Pirttialho (vj)<br />

Menot/Netto -170 000 0 -170 000 -270 450,20 159,10<br />

780048 Nikulanmäki (vj)<br />

Menot/Netto -60 000 0 -60 000 -35 622,44 59,40<br />

780049 Rajahorsmantie (vj)<br />

Menot/Netto -43 000 43 000 0 0,00 0,00<br />

780050 Vanhusten palvelutalojen vesih<br />

Menot/Netto 0 -75 000 -75 000 -137 947,31 183,90<br />

781003 Vesimittarit (vj)<br />

Menot/Netto -25 000 0 -25 000 -16 217,80 64,90<br />

781015 Veden puhdistamo<br />

Menot/Netto -500 000 0 -500 000 -308 176,28 61,60<br />

781021 Lapin vedenottamon saneeraus<br />

Menot/Netto 0 -88 000 -88 000 -6 608,90 7,50<br />

782001 Verkostojärjestelyt (vi)<br />

Menot/Netto -150 000 0 -150 000 -135 290,06 90,20<br />

782003 Haja-asutuksen vesihuolto (vi)<br />

Menot -395 000 -284 000 -679 000 -650 958,16 95,90<br />

Tulot 0 50 000 50 000 0,00 0,00<br />

Netto -395 000 -234 000 -629 000 -650 958,16 103,50

199<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

782004 Peruskunnostusohjelma (vi)<br />

Menot/Netto -540 000 -155 000 -695 000 -604 004,60 86,90<br />

782008 Susivuoren teollisuusalueen (v<br />

Menot/Netto 0 -130 000 -130 000 0,00 0,00<br />

782028 Keskustan kehittäminen (vi)<br />

Menot/Netto -15 000 0 -15 000 -48 980,89 326,50<br />

782041 Kaivopuiston alue (vi)<br />

Menot/Netto 0 -40 000 -40 000 -74 484,75 186,20<br />

782042 Silikallion alue (vi)<br />

Menot/Netto 0 -31 000 -31 000 1 822,36 -5,90<br />

782043 Polarin tulvaselvitys<br />

Menot/Netto 0 -10 000 -10 000 -3 543,50 35,40<br />

782046 Lappi, Ylinenpää (vi)<br />

Menot -350 000 -150 000 -500 000 -284 984,28 57,00<br />

Tulot 0 125 000 125 000 0,00 0,00<br />

Netto -350 000 -25 000 -375 000 -284 984,28 76,00<br />

782048 Pomppusten teollisuusalue (vi)<br />

Menot/Netto 0 -54 000 -54 000 -130 512,57 241,70<br />

782049 Pirttialho (vi)<br />

Menot/Netto -315 000 0 -315 000 -374 435,02 118,90<br />

782050 Nikulanmäki (vi)<br />

Menot/Netto -110 000 0 -110 000 -110 865,01 100,80<br />

782051 Rajahorsmantie(vi)<br />

Menot/Netto 0 -43 000 -43 000 -53 281,20 123,90<br />

782052 Vanhusten palvelutalojen vesih<br />

Menot/Netto 0 -285 000 -285 000 -275 894,62 96,80<br />

783007 Pumppaamoiden peruskunnostus<br />

Menot/Netto -30 000 -20 000 -50 000 -22 787,66 45,60<br />

783011 Jäteveden puhdistamo<br />

Menot/Netto -75 000 -45 400 -120 400 -40 295,78 33,50<br />

783021 Kuljetuskaluston uusiminen<br />

Menot -70 000 -60 000 -130 000 -50 093,61 38,50<br />

Tulot 0 0 0 3 744,79 0,00<br />

Netto -70 000 -60 000 -130 000 -46 348,82 35,70<br />

YHTEENSÄ<br />

Menot -4 243 000 -1 912 400 -6 155 400 -4 745 087,09 77,10<br />

Tulot 0 350 000 350 000 3 744,79 1,10<br />

Netto -4 243 000 -1 562 400 -5 805 400 -4 741 342,30 81,70

200<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Tilinpäätöksen liitetiedot<br />

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />

Pysyvien vastaavien arvostus<br />

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla<br />

poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.<br />

Poistosuunnitelman mukaiset suunnittelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman<br />

liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />

Vaihto-omaisuuden arvostus<br />

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman<br />

todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.<br />

Rahoitusomaisuuden arvostus<br />

Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2010 ja <strong>2011</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />

ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista<br />

arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Kv 19.11.2001 § 159 putkiverkoston poistoaikaa pidennettiin<br />

30 vuodesta 35 vuoteen (ennen 10 %, vuoden 2002 alusta 8 %).<br />

Lapin kunnalta siirtyneiden pysyvien vastaavien arvo on korjattu vastaamaan kaupungin poistosuunnitelmaa.<br />

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />

Aineettomat oikeudet Tasapoisto 3 vuotta<br />

Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 3-20 vuotta<br />

Asuinrakennukset Tasapoisto 30 vuotta<br />

Vedenpuhd, -pumpp, vesitornit Menojäännösp. 6%<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännösp. 8-25 %<br />

Koneet ja kalusto Tasapoisto 5 vuotta<br />

Pienhankintaraja 10 000,00 €<br />

Pysyvien vastaavien myyntivoitot <strong>2011</strong> 2010<br />

Myyty auto (2 kpl) 15 182,04 6 290,78<br />

Myyntivoiton korjaaminen (v.2009) 0,00 -6 398,00<br />

Myyntivoitot yhteensä 15 182,04 -107,22<br />

Pysyvät vastaavat<br />

Muut pitkävai- Rakennukset Kiinteät<br />

kutteiset menot<br />

rakenteet<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 2 741 504,91 2 147 115,51 24 565 756,29<br />

Lisäykset tilikaudella 280 000,00 46 904,68 4 044 478,52<br />

Tilikauden poisto -210 050,06 -129 839,22 -2 327 737,75<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 811 454,85 2 064 180,97 26 282 497,06<br />

Koneet ja Ennakkomaksut ja Sijoitukset, Yhteensä<br />

kalusto keskener.hankinnat liittymismaksut<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 111 255,49 56 696,85 52 507,00 29 674 836,05<br />

Lisäykset tilikaudella 50 093,61 308 176,28 15 434,00 4 745 087,09<br />

Vähennykset tilikaudella -3 744,79 -3 744,79<br />

Tilikauden poisto -37 911,40 -2 705 538,43<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 119 692,91 364 873,13 67 941,00 31 710 639,92

201<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Tilinpäätöksen liitetiedot<br />

Saamiset <strong>2011</strong> 2010<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Saamiset tytäryhteisöiltä<br />

Myyntisaamiset 45 038,20 63 173,53<br />

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä<br />

Myyntisaamiset 17 668,81 8 630,62<br />

Oma pääoma<br />

Peruspääoma 18 802 279,76 18 802 279,76<br />

Edellisten tilikausien alijäämä 5 545 225,68 5 430 433,47<br />

Tilikauden ylijäämä/-alijäämä -159 024,48 114 792,21<br />

Oma pääoma yhteensä 24 188 480,96 24 347 505,44<br />

Velat<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma<br />

Velat tytäryhteisöille<br />

Ostovelat 4 694,49 6 296,12<br />

Erittely siirtoveloista<br />

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />

Lomapalkkajaksotukset 221 884,43 174 095,89<br />

Kuel-maksut 13 246,25 13 849,36<br />

Ed vuoden maksamattomat palkat 5 430,84 11 341,35<br />

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset yhteensä 240 561,52 199 286,60<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot 1 079 511,47 1 018 242,85<br />

(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 39 057,57 13 472,64 )<br />

Henkilösivukulut<br />

Eläkekulut 316 466,00 295 824,60<br />

(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 6 288,97 2 101,97 )<br />

Muut henkilösivukulut 66 417,99 59 945,06<br />

(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 2 441,99 821,44 )<br />

Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -13 266,52 -15 472,47<br />

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 1 449 128,94 1 358 540,04<br />

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin 0,00 0,00<br />

Yhteensä henkilöstökulut 1 449 128,94 1 358 540,04

202<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

Käytetyt kirjanpitokirjat:<br />

Päiväkirja atk-tulosteena<br />

Pääkirja taseen tileistä atk-tulosteena<br />

-tilit 1000-2999/kustannuspaikoittain<br />

Pääkirja toimintakateosan tileistä atk-tulosteena<br />

-kustannuspaikoittain (9010-9260)<br />

Pääkirja tileistä 5000-9500 atk-tulosteena<br />

-kustannuspaikoittain<br />

Pääkirja investoinneista atk-tulosteena<br />

-kustannuspaikka 9295, projekteittain ja tileittäin<br />

Tasekirja<br />

Tase-erittelyt<br />

Sivukirjanpidot<br />

-palkkakirjanpito<br />

-myyntireskontra<br />

-laskutus<br />

-käyttöomaisuuskirjanpito<br />

-varastokirjanpito<br />

Käytetyt tositelajit:<br />

1 Kassatositteet<br />

2 Pankkitositteet<br />

5 Palkkatositteet<br />

6 Myyntireskontrasuoritukset<br />

7 Myyntireskontrasuoritukset, kassa<br />

8 Myyntireskontra kuittaukset<br />

10 Ostoreskontralaskut<br />

11 Ostoreskontramaksut<br />

12 Ostoreskontrakuittaukset<br />

14 Myyntireskontra, hyvitykset<br />

25 Yleislaskutus, tekninen virasto<br />

27 Yleislaskutus, vvl<br />

36 Vesi- ja jätevesilaskutus<br />

70 Muistiotositteet<br />

71 Muistiotositteet, sisäiset<br />

73 Muistiotositteet, kassa<br />

74 Muistiotositteet, ulosotot<br />

75 Muistiotositteet, MR<br />

79 Käyttöomaisuuden poistotositteet<br />

85 Varastotositteet<br />

86 Konevarikko<br />

Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavat:<br />

Päiväkirjat atk-tulosteena 10 v<br />

Pääkirjat atk-tulosteena pysyvästi<br />

Tasekirja sidottuna kirjana pysyvästi<br />

Tase-erittelyt 10 v<br />

Tositteet 10 v

203<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />

RAUMAN VEDEN JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ:<br />

-kirjataan tilikauden alijäämätilille 159.024,48 euroa.<br />

<strong>Rauma</strong> 14.2.2012<br />

RAUMAN VEDEN JOHTOKUNTA<br />

Seppo Heikintalo<br />

Pentti Vilo<br />

Pertti Peltonen<br />

Aila Nera<br />

Hanna Vehanen<br />

Seppo Toriseva<br />

Heljä Siitonen<br />

Susanna Ruponen<br />

Rauno Nieminen<br />

Olli Virtanen<br />

Sari Seimelä<br />

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

204<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

TOIMINTAKERTOMUS <strong>2011</strong><br />

Hallinto<br />

Ympäristöpolitiikka<br />

Toimintavuosi <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n seudun jätehuoltoliikelaitoksen osakaskuntia ovat <strong>Rauma</strong> ja Eurajoki. Yhteinen asukaspohja<br />

on n. 45 600 asukasta.<br />

Jätehuoltolaitos on <strong>Rauma</strong>n kaupunginhallituksen alainen kunnallinen liikelaitos.<br />

Jätehuoltolaitoksella on oma 7 jäseninen johtokunta, <strong>Rauma</strong>lta on 6 jäsentä ja Eurajoelta 1<br />

jäsen.<br />

Vuosi <strong>2011</strong> oli johtokunnan kahdeksastoista toimintavuosi ja johtokunta kokoontui 5 kertaa.<br />

Laitoksen palveluksessa on toimintavuotena ollut kuusi vakituista työntekijää.<br />

<strong>Rauma</strong>n seudun jätehuoltolaitoksen päätehtävänä on ylläpitää Hevossuon jäteasemaa. Tähän<br />

tehtävään kuuluu toimialueen yhdyskuntajätteiden vastaanotto, huolehtiminen niiden käsittelystä<br />

ja loppusijoituksesta sekä vastaanotettujen jätteiden hyödyntämisen ja kierrätyksen<br />

kehittäminen.<br />

<strong>Rauma</strong>n seudun jätehuoltolaitoksen johtokunta ja henkilökunta sitoutuvat jätevirtojen ohjailuun<br />

ja loppusijoittamiseen ympäristön pilaantumista ehkäisevästi sekä parantamaan käytettävissä<br />

olevin keinoin ja menetelmin ympäristönsuojelun tasoa ja vähentämään loppusijoitettavan<br />

jätteen kokonaismäärää. Samalla Hevossuon jätealueen jätteiden vastaanottoa ja jätetäyttöaluetta<br />

kehitetään niin, että hyödynnettävää jätettä tai ongelmajätettä joutuu loppusijoitettavaksi<br />

mahdollisimman vähän. Jätehuoltolaitos kokonaisuudessaan on sitoutunut toimintansa<br />

jatkuvaan parantamiseen.<br />

Jäteasemalle vastaanotettujen loppusijoitettavien jätteiden määrä on vähän noussut. Vuonna <strong>2011</strong> jätteitä oli<br />

yhteensä 15 382,62 tonnia.<br />

Jäteasemalle vastaanotetut jätteet<br />

17000<br />

16500<br />

16678,9<br />

16000<br />

15500<br />

15934,1<br />

15815,0<br />

15382,6<br />

15000<br />

15024,6<br />

14500<br />

14000<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong>

205<br />

Hyötykäyttöön toimitettiin metallia, lasia, pahvia, paperia, haketta, kestopuuta, SER:a ja energiajätettä<br />

yhteensä 4 470,6 tonnia, missä määrässä on selvästi nousua edelliseen vuoteen<br />

verrattuna. Lievästi pilaantuneita maita ja lentotuhkaa otettiin hyötykäyttöön yhteensä 5 436,8<br />

tonnia.<br />

Hyötykäyttöön toimitetut jätteet<br />

5000<br />

4500<br />

4470,6<br />

4000<br />

3753,6<br />

3500<br />

3683,3<br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

2503,8<br />

2901,9<br />

1500<br />

1000<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Jätehuoltolaitoksella on <strong>Rauma</strong>lla yhteensä 17 hyötyjätekeräyspistettä, joissa on keräysastiat paperille,<br />

kartongille, lasille ja metallille. Lisäksi on muutamia pelkästään paperin ja/tai kartongin keräyspisteitä.<br />

Ongelmajätteiden määrässä on nouseva suunta, tosin vuonna 2010 määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna<br />

vuosi 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

tonnia 59,4 61,6 70,6 66,1 75,6<br />

Maalien ja jäteöljyn osuus on nousut vuosittain. Nyt myös lyijyakkujen määrä on lisääntynyt aikaisempien<br />

vuosien laskusuunnasta.<br />

Jäteastioiden tyhjennysmäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta johtuen mm. asiakkaiden siirtymisestä<br />

syväkeräysastioiden käyttöön sekä ylimääräisten säkkien vähenemisestä.<br />

vuosi 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

tyhjennyksiä 241 569 238 474 231 715 249 325 247764<br />

Ulkoisten asiakkaiden määrä on vähentynyt viime vuoden 8 779 asiakkaasta 8 672 asiakkaaseen.<br />

Biojätetyhjennyskerrat ovat aikaisemmin nousseet vuosittain. Vuonna <strong>2011</strong> on kokonaistyhjennysmäärä<br />

laskenut, vaikka ulkoisten asiakkaiden tyhjennykset ovat hieman (98 tyhjennyskertaa) lisääntyneet. Tyhjennyskertojen<br />

vähentyminen johtuu kaupungin omien kiinteistöjen tyhjennyskertojen vähenemisestä,<br />

johon puolestaan on syynä Lapin koulujen sulkemiset sekä Satamanportin biojäteastioiden vaihtaminen<br />

syväkeräysastiaksi.<br />

vuosi 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

tyhjennyksiä 22 321 22 387 28 503 30 109 30 106<br />

Biojätteiden määrässä ei sen sijaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosittain.

206<br />

Vuonna <strong>2011</strong> biojätettä kerättiin 801,7 tonnia. Biojäte toimitettaan Satakierto Oy:n jätteenkäsittelylaitokselle<br />

Hallavaaran biokaasulaitokseen.<br />

Biojätekertymä t/vuosi<br />

900<br />

800<br />

809,56<br />

810,58 820,39<br />

801,68<br />

700<br />

704,92<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n kaupungissa on käytössä keskitetty kunnan järjestämä yhdyskuntajätteiden kuljetus, Eurajoella<br />

yhdyskuntajätteet kuljetetaan sopimusperusteisesti.<br />

Yhteenveto<br />

Toimintavuodelle asetetut toiminnalliset tulostavoitteet pääosin saavutettiin. Päätöstä tulevasta jätehuoltoratkaisusta<br />

ei tehty, vaan siitä päättäminen on siirtynyt lähinnä ulkoisten tekijöiden vuoksi. Selvitysten<br />

alla on useampiakin eri ratkaisumalleja.<br />

Taloudellinen tulostavoite alitettiin hieman johtuen jätemäärien vähenemisestä. Tilinpäätös näyttää silti<br />

536.004,59 euron ylijäämää.<br />

Vanhan jätepeittoalueen peittäminen edistyi toimintavuonna suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijana jatkoi<br />

YIT Rakennus Oy.

207<br />

TIIVISTELMÄ HALLINTOKUNNAN VUODEN <strong>2011</strong> TOIMINNASTA<br />

Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:<br />

- Laitoksen talous pidetään vakaana.<br />

- Yhteistyötä eri osapuolien kanssa lisätään ja vahvistetaan.<br />

Taksoja korotettiin vuoden <strong>2011</strong> alusta alkaen keskimäärin 7 %.<br />

Eurajokea informoitu uuden jätelain mukanaan tuomista muutoksista. Eurajoelle esitetty jätelain<br />

mukaista yhteistä jätehuoltoviranomaista.<br />

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:<br />

- Valmistellaan tulevaa jätehuoltoratkaisun toimintamallia, jatketaan neuvotteluja alueen yritysten ja kuntien<br />

kanssa.<br />

- Varaudutaan jäteveron nousuun.<br />

Jätehuollon toimintamalleista käynnistettiin selvitys eri vaihtoehtojen vaikutuksista liikelaitoksen<br />

talouteen. Tuleva jätehuoltoratkaisu on edelleen avoinna.<br />

Jäteveron nousu huomioitiin jätetaksassa.<br />

Henkilöstö:<br />

- Henkilöstön koulutus ja tiedot pidetään ajan tasalla. varaudutaan mahdollisesti tulevaan uuteen jätehuoltoratkaisuun.<br />

Käyttöpäällikkö ja toimistosihteeri ovat osallistuneet koulutuksiin, joissa on valotettu uuden jätelain<br />

mukanaan tuomia muutoksia jätehuollon järjestämiseen.<br />

Koulutusmateriaali on jaettu tiedoksi henkilökunnalle.<br />

Tärkeimmät investoinnit:<br />

- Vanhan kaatopaikka-alueen peittotyön rakennusvaiheen 4 loppuosa ja vaihe 5 toteutus<br />

- Jätekeskuksen toimistorakennuksen laajennusosan loppuun saattaminen<br />

- Hyötyjätekentän rakentamisen jatkaminen<br />

YIT rakennus Oy:n kanssa päästiin sopimukseen vuoden <strong>2011</strong> optiosta, joka käsittää rakennusvaiheen<br />

4 loppuosan ja rakennusvaiheen 5.<br />

Toimistorakennuksen laajennuksen ja muutoksen töistä solmittiin urakkasopimus ja työt aloitettiin.<br />

Projektit ja hankkeet:<br />

- Suunnitellaan jätetäyttöalueen laajennus<br />

- Jatketaan mahdollisen alueellisen jätehuoltomallin valmistelua<br />

Jätetäyttöalueen laajennuksen suunnitelma on lähes valmis, mutta odottaa ratkaisua tulevasta<br />

jätehuollontoimintamallista.<br />

TULOSALUEEN TAVOITTEET VUONNA <strong>2011</strong> (3-5/näkökulma)<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

Strategien tavoite: Vetovoimainen <strong>Rauma</strong> ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

Turvataan laadullisesti ja määrällisesti<br />

hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

Luodaan viihtyisä, turvallinen ja toimiva<br />

elinympäristö<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Otetaan käyttöön kierrätyssivusto,<br />

jossa kuntalaiset voivat maksutta<br />

kierrättää tavaroitaan<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kierrätyssivusto otettiin käyttöön,<br />

asiasta ilmoitettiin lehdissä<br />

joka toinen viikko kevätkauden<br />

ajan<br />

• Aluejätepisteitä kohennetaan • Unajaan lisättiin toinen sekajätekontti<br />

Tehdään aktiivisesti seudullista, maakunnallista<br />

, valtakunnallista ja kansainvälistä<br />

yhteistyötä<br />

• <strong>Rauma</strong>n seudun sisäisen yhteistyön<br />

kehittäminen<br />

• Lounaisrannikkoyhteistyön kehittäminen<br />

• Eurajokea informoitu uuden jätelain<br />

mukanaan tuomista muutoksista<br />

ja esitetty yhteistä viranomaista

208<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong>(johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

• Kierrätyssivuston suunnittelu ja<br />

käyttöönotto<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Kierrätyssivusto on käytössä.<br />

Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja • Jätehuollon henkilökunta muuttaa<br />

samaan toimipisteeseen jäteasemalle<br />

Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä<br />

palvelutuotannossa<br />

• Henkilökunnan kanssa keskusteltu<br />

tulevasta muutoksesta.<br />

• Kierrätyssivusto • Jätehuollolla yhteinen tiedostokansio,<br />

johon tallennetaan toimintaa<br />

koskevat tiedostot.<br />

Henkilöstö<br />

Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

Kehitetään työyhteisötaitoja. • Jatketaan aloitettua työyhteisötaitovalmennusta<br />

Määritetään henkilöstöresurssit vastaamaan<br />

palveluprosesseja.<br />

• Odotetaan tulevaa jätehuoltoratkaisua<br />

ja päivitetään henkilöstön tarve<br />

tilannetta vastaavaksi<br />

Turvataan osaava henkilöstö • Kannustetaan koulutuksiin ja kursseille<br />

osallistumista<br />

Tuetaan henkilöstön hyvinvointia • Järjestetään henkilökunnanyhteisiä<br />

virkistystapahtumia<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

• Henkilökunnan kanssa pidetty<br />

kehityskeskustelut ja keskusteltu<br />

asioista.<br />

• Osa töistä hoidettu tilapäisjärjestelyin.<br />

• Hyödynnetty kaupungin sisäistä<br />

koulutustarjontaa.<br />

• Keväällä vietettiin yhteinen virkistyspäivä.<br />

Taloudelliset resurssit<br />

Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />

A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />

vuonna <strong>2011</strong> (johdettu kaupunkikonsernin<br />

vuositavoitteista )<br />

C Tavoitteiden toteutuminen<br />

Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Laitoksen talous toteutuu strategian<br />

mukaisesti<br />

Vakaa talous • Investoinnit jaksotetaan niin, että ne<br />

voidaan turvata laitoksen tulorahoituksella<br />

Kustannustietoinen toimintatapa • Yhdyskuntajätteen vastaanottomaksuja<br />

tarkistetaan lähemmäksi maan<br />

keskitasoa<br />

• Talous on toteutunut päästrategian<br />

mukaisesti.<br />

• Investoinnit toteutettu suunnitelmien<br />

mukaisesti.<br />

• Taksoja korotettu n. 7 %.

209<br />

TUNNUSLUVUT<br />

asukasluku 46 200<br />

2007 2008 TP 2009 TP 2010 TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong><br />

Yhdyskuntajätekertymä (tn) 16005 16760 15820 15024 16000 15383<br />

*asukasta kohti (kg/as) 349 367 347 325 346 333<br />

Hyötykäyttöön ohjattu jäte (tn) 2534 2905 3770 3693 3000 4471<br />

*asukasta kohti (kg/as) 88,2 64 82 76 65 97<br />

Ongelmajätekertymä (tn) 60 55 71 70 60 75<br />

asukasta kohti (kg/as) 1,30 1,20 1,5 1,5 1,5 1,6<br />

Jäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 241569 238474 231715 249325 250000 247764<br />

Biojäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 22321 22387 28503 30109 29000 30106<br />

Biojätekertymä (tn) 810 705 811 820 1100 802

210<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

TULOSLASKELMA BUDJETTI TOT <strong>2011</strong> TOT-% muutos-% TOT 2010 TOT 2009<br />

LIIKEVAIHTO 3 289 400 2 962 868,92 90,1 13,5 2 609 484 2 633 857<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 4 500 9 644,37 32,6 7 274 5 843<br />

Materiaalit ja palvelut 0 0<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 420 -36 549,13 97,7 -26,1 -49 431 -29 704<br />

Palvelujen ostot -1 311 620 -1 191 969,82 90,9 3,7 -1 149 844 -1 113 432<br />

Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 349 040 -1 228 518,95 91,1 2,4 -1 199 275 -1 143 136<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -255 250 -264 772,61 103,7 -3,4 -274 009 -255 497<br />

Eläkekulut -40 400 -47 184,42 116,8 11,7 -42 259 -40 301<br />

Muut henkilösivukulut -17 060 -16 440,36 96,4 0,9 -16 295 -17 348<br />

Henkilöstökulut yhteensä -312 710 -328 397,39 105,0 -1,3 -332 562 -313 146<br />

Poistot -247 190 -228 111,30 92,3 16,3 -196 210 -145 857<br />

Liiketoiminnan muut kulut -692 350 -604 295,54 87,3 28,6 -469 754 -474 775<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 692 610 583 190,11 84,2 39,2 418 957 562 788<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korot kaupungilta 10 000 18 404,41 184,0 228,7 5 600 16 386<br />

Muut rahoitustuotot 6 000 7 080,07 118,0 12,6 6 286 6 922<br />

Peruspääoman korko kaupungille -66 910 -66 910,00 100,0 0,0 -66 910 -66 910<br />

Peruspääoman korko jäsenkunnille -5 760 -5 760,00 100,0 0,1 -5 752 -5 752<br />

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -56 670 -47 185,52 83,3 -60 776 -49 354<br />

YLIJÄÄMÄ 635 940 536 004,59 84,3 49,6 358 182 513 433<br />

Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />

Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,3 10,2 7,4 10,9<br />

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 11,3 10,2 7,4 10,9

211<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

RAHOITUSLASKELMA <strong>2011</strong> 2010<br />

TOIMINNAN RAHAVIRTA<br />

Liikeylijäämä 583 190,11 418 957,34<br />

Poistot ja arvonalentumiset 228 111,30 196 209,94<br />

Rahoitustuotot ja -kulut -47 185,52 -60 775,81<br />

Toiminnan rahavirta yhteensä 764 115,89 554 391,47<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />

Investointimenot -586 740,38 -504 590,34<br />

Investointien rahavirta yhteensä -586 740,38 -504 590,34<br />

Toiminnan ja investointien rahavirta 177 375,51 49 801,13<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset<br />

Saamisten muutos -40 165,71 -23 155,91<br />

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 92 486,06 -152 846,35<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 52 320,35 -176 002,26<br />

Rahoituksen rahavirta yhteensä 52 320,35 -176 002,26<br />

Rahavarojen muutos 229 695,86 -126 201,13<br />

Rahavarojen muutos 229 695,86 -126 201,13<br />

Rahavarat 31.12. 1 312 907,69 1 083 211,83<br />

Rahavarat 1.1. 1 083 211,83 1 209 412,96<br />

Liikelaitoksen tunnusluvut:<br />

Investointien tulorahoitus, % 130,23 109,87<br />

Pääomamenojen tulorahoitus, % 130,23 109,87<br />

Kassan riittävyys, pv 170 153<br />

Quick ratio 3,7 3,9<br />

Current ratio 3,7 3,9

212<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

TASE<br />

VASTAAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

Pysyvät vastaavat<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Rakennukset 141 288,91 132 576,19<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 491 974,67 4 503 303,31<br />

Koneet ja kalusto 94 324,89 23 699,39<br />

Keskeneräiset hankinnat 339 878,91 49 259,41<br />

Aineelliset hyödykkeet 5 067 467,38 4 708 838,30<br />

Pysyvät vastaavat 5 067 467,38 4 708 838,30<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Lyhytaikaiset myyntisaamiset 678 715,70 636 016,26<br />

Lyhytaikaiset muut saamiset 130,00 2 059,16<br />

Lyhytaikaiset siirtosaamiset 2 256,15 2 860,72<br />

Lyhytaikaiset saamiset 681 101,85 640 936,14<br />

Saamiset 681 101,85 640 936,14<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

Kassatilit 200,00 200,00<br />

Maksuliiketilit 1 312 707,69 1 083 011,83<br />

Rahat ja pankkisaamiset 1 312 907,69 1 083 211,83<br />

Vaihtuvat vastaavat 1 994 009,54 1 724 147,97<br />

VASTAAVAA 7 061 476,92 6 432 986,27<br />

VASTATTAVAA<br />

Oma pääoma<br />

Peruspääoma 1 219 362,47 1 219 362,47<br />

Ed tilikausien ylijäämä 4 766 933,25 4 408 751,72<br />

Tilikauden ylijäämä 536 004,59 358 181,53<br />

Oma pääoma 6 522 300,31 5 986 295,72<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma<br />

Ostovelat 400 349,51 362 070,98<br />

Muut velat 85 430,16 44 301,31<br />

Siirtovelat 53 396,94 40 318,26<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma 539 176,61 446 690,55<br />

Vieras pääoma 539 176,61 446 690,55<br />

VASTATTAVAA 7 061 476,92 6 432 986,27<br />

Liikelaitoksen tunnusluvut<br />

Omavaraisuusaste, % 92,4 93,1<br />

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 18,1 17,1<br />

Kertynyt ylijäämä, 1.000 € 5 303 4 767

213<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> TOT <strong>2011</strong> Erotus Tot-%<br />

95010 Hallinto<br />

LIIKEVAIHTO 2 133 000,00 1 087 430,04 1 045 569,96 51,0<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 783,29 -783,29 0,0<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -3 220,00 -2 107,18 -1 112,82 65,4<br />

Palvelujen ostot -52 160,00 -47 175,51 -4 984,49 90,4<br />

Materiaalit ja palvelut -55 380,00 -49 282,69 -6 097,31 89,0<br />

Palkat ja palkkiot -114 050,00 -107 412,32 -6 637,68 94,2<br />

Eläkekulut -17 810,00 -16 929,21 -880,79 95,1<br />

Muut henkilösivukulut -7 520,00 -6 562,57 -957,43 87,3<br />

Henkilöstökulut -139 380,00 -130 904,10 -8 475,90 93,9<br />

Poistot -2 840,00 -2 836,34 -3,66 99,9<br />

Liiketoiminnan muut kulut -676 350,00 -588 728,11 -87 621,89 87,0<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 1 259 050,00 316 462,09 942 587,91 25,1<br />

95020 Kuljetukset 133 200,00 162 391,50 -29 191,50 121,9<br />

LIIKEVAIHTO 794 500,00 731 628,18 62 871,82 92,1<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -265,60 265,60<br />

Palvelujen ostot -661 300,00 -568 971,08 -92 328,92 86,0<br />

Materiaalit ja palvelut -661 300,00 -569 236,68 -92 063,32 86,1<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 133 200,00 162 391,50 -29 191,50 121,9<br />

95030 Kaatopaikka -669 670,00 114 393,60 -784 063,60 -17,1<br />

LIIKEVAIHTO 212 900,00 989 135,25 -776 235,25 464,6<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 6 912,28 -6 912,28<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -34 200,00 -34 134,90 -65,10 99,8<br />

Palvelujen ostot -435 760,00 -420 999,19 -14 760,81 96,6<br />

Materiaalit ja palvelut -469 960,00 -455 134,09 -14 825,91 96,9<br />

Palkat ja palkkiot -141 200,00 -157 360,29 16 160,29 111,4<br />

Eläkekulut -22 590,00 -30 255,21 7 665,21 133,9<br />

Muut henkilösivukulut -9 540,00 -9 877,79 337,79 103,5<br />

Henkilöstökulut -173 330,00 -197 493,29 24 163,29 113,9<br />

Poistot -223 280,00 -213 503,88 -9 776,12 95,6<br />

Liiketoiminnan muut kulut -16 000,00 -15 522,67 -477,33 97,0<br />

LIIKEALIJÄÄMÄ -669 670,00 114 393,60 -784 063,60 -17,1<br />

95040 Ongelmajätehuolto -21 000,00 -21 994,10 994,10 104,7<br />

LIIKEVAIHTO 20 000,00 8 097,11 11 902,89 40,5<br />

Palvelujen ostot -41 000,00 -30 046,45 -10 953,55 73,3<br />

Materiaalit ja palvelut -41 000,00 -30 046,45 -10 953,55 73,3<br />

Liiketoiminnan muut kulut -44,76 44,76<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ -21 000,00 -21 994,10 994,10 104,7<br />

95050 Hyötykäyttö -8 970,00 11 937,02 -20 907,02 -133,1<br />

LIIKEVAIHTO 129 000,00 146 578,34 -17 578,34 113,6<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 4 500,00 1 948,80 2 551,20 43,3<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat 0,00 -41,45 41,45 0,0<br />

Palvelujen ostot -121 400,00 -124 777,59 3 377,59 102,8<br />

Materiaalit ja palvelut -121 400,00 -124 819,04 3 419,04 102,8<br />

Poistot -21 070,00 -11 771,08 -9 298,92 55,9<br />

LIIKEALIJÄÄMÄ -8 970,00 11 937,02 -20 907,02 -133,1<br />

KAIKKI<br />

LIIKEVAIHTO 3 289 400,00 2 962 868,92 326 531,08 90,1<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 4 500,00 9 644,37 -5 144,37 214,3<br />

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -37 420,00 -36 549,13 -870,87 97,7<br />

Palvelujen ostot -1 311 620,00 -1 191 969,82 -119 650,18 90,9<br />

Materiaalit ja palvelut -1 349 040,00 -1 228 518,95 -120 521,05 91,1<br />

Palkat ja palkkiot -255 250,00 -264 772,61 9 522,61 103,7<br />

Eläkekulut -40 400,00 -47 184,42 6 784,42 116,8<br />

Muut henkilösivukulut -17 060,00 -16 440,36 -619,64 96,4<br />

Henkilöstökulut -312 710,00 -328 397,39 15 687,39 105,0<br />

Poistot -247 190,00 -228 111,30 -19 078,70 92,3<br />

Liiketoiminnan muut kulut -692 350,00 -604 295,54 -88 054,46 87,3<br />

LIIKEYLIJÄÄMÄ 692 610,00 583 190,11 109 419,89 84,2

214<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA <strong>2011</strong> MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT <strong>2011</strong> TOT-%<br />

790004 Työkone<br />

Menot/Netto 0 -100 000 -100 000 -96 000,00 96,0<br />

790011 Vanhan kaatopaikan peitto<br />

Menot/Netto -350 000 -520 170 -870 170 -114 817,98 13,2<br />

790013 Hyötyjätepisteet<br />

Menot/Netto -15 000 0 -15 000 0,00 0,0<br />

790015 Jäteaseman rakennuksen laajenn<br />

Menot/Netto -155 000 -196 690 -351 690 -331 572,05 94,3<br />

790016 Hevossuon jäteas laaj II-vaihe<br />

Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -16 310,00 81,6<br />

790019 Hyötyjätekentän rakentaminen<br />

Menot/Netto -30 000 -50 500 -80 500 -7 715,00 9,6<br />

790021 Hiekkasiilon katos<br />

Menot/Netto -15 000 0 -15 000 -20 325,35 135,5<br />

790022 Aluejätepisteiden kunnostut<br />

Menot/Netto -15 000 0 -15 000 0,00 0,0<br />

790900 Investoinnit valmis<br />

Menot/Netto 0 0 0 228 111,30 0,0<br />

Menot/Netto -600 000 -867 360 -1 467 360 -586 740,38 40,0

215<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Tilinpäätöksen liitetiedot<br />

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />

Pysyvien vastaavien arvostus<br />

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla<br />

poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.<br />

Poistosuunnitelman mukaiset suunnittelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman<br />

liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />

Rahoitusomaisuuden arvostus<br />

Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2010 ja <strong>2011</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />

ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista<br />

arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.<br />

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />

Rakennukset Tasapoisto 30 vuotta<br />

Kaatopaikkojen maarakenteet,<br />

kiint. asenn. johdot ja laitteet Tasapoisto 30 vuotta<br />

Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-5 vuotta<br />

Pienhankintaraja 10 000,00 €<br />

Pysyvät vastaavat<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Rakennukset Kiinteät<br />

rakenteet<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 132576,19 4 503 303,31<br />

Lisäykset tilikaudella 20325,35 138 842,98<br />

Siirrot erien välillä 40 952,55<br />

Tilikauden poisto -11612,63 -191 124,17<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 141 288,91 4 491 974,67<br />

Koneet ja Keskeneräiset Yhteensä<br />

kalusto<br />

työt<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 23 699,39 49 259,41 4 708 838,30<br />

Lisäykset tilikaudella 96 000,00 290 619,50 545 787,83<br />

Siirrot erien välillä 40 952,55<br />

Tilikauden poisto -25 374,50 -228 111,30<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 94 324,89 339 878,91 5 067 467,38<br />

Saamiset<br />

Lyhytaikaiset saamiset <strong>2011</strong> 2010<br />

Saamiset tytäryhteisöiltä<br />

Myyntisaamiset 30 622,15 25 470,38<br />

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä<br />

Myyntisaamiset 56,08 48,70

216<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Tilinpäätöksen liitetiedot<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Oma pääoma<br />

Peruspääoma 1 219 362,47 1 219 362,47<br />

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 4 766 933,25 4 408 751,72<br />

Tilikauden yli-/alijäämä 536 004,59 358 181,53<br />

Oma pääoma yhteensä 6 522 300,31 5 986 295,72<br />

Erittely siirtoveloista<br />

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset<br />

Lomapalkkajaksotukset 48 724,89 36 848,72<br />

KUEL-maksut 3 329,13 3 469,54<br />

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset yhteensä 52 054,02 40 318,26<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot 265 801,67 275 805,55<br />

(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 9 706,39 1 232,28 )<br />

Henkilösivukulut<br />

Eläkekulut 47 184,42 42 258,63<br />

(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 1 562,90 192,26 )<br />

Muut henkilösivukulut 16 440,36 16 294,55<br />

(sisältää lomapalkkajaksotuksen muutosta 606,87 75,13 )<br />

Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -1 029,06 -1 796,73<br />

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 328 397,39 332 562,00<br />

Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0,00 0,00<br />

Yhteensä henkilöstökulut 328 397,39 332 562,00

217<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS<br />

Käytetyt kirjanpitokirjat:<br />

Päiväkirja atk-tulosteena<br />

Pääkirja taseen tileistä atk-tulosteena<br />

-tili 1000-2999/kustannuspaikoittain<br />

Pääkirja tuloslaskelman tileistä atk-tulosteena<br />

-kustannuspaikoittain (9520-9610)<br />

Tasekirja<br />

Tase-erittelyt<br />

Sivukirjanpidot:<br />

-palkkakirjanpito, myyntireskontra, laskutus, käyttöomaisuuskirjanpito<br />

Käytetyt tositelajit:<br />

1 Kassatositteet 12 Ostoreskontrakuittaukset<br />

2 Pankkitositteet 35 Jätehuoltolaskutus<br />

5 Palkkatositteet 70 Muistiotositteet<br />

6 Myyntireskontrasuoritukset 71 Muistiotositteet, sisäiset<br />

7 Myyntireskontrasuoritukset,kassa 73 Muistiotositteet, alitilittäjät<br />

8 Myyntireskontra kuittaukset 74 Muistiotositteet, ulosotot<br />

10 Ostoreskontralaskut 79 Käyttöomaisuuden poistotositteet<br />

11 Ostoreskontramaksut 86 Konevarikko<br />

Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavat:<br />

Päiväkirjat atk-tulosteena 10 v<br />

Pääkirjat atk-tulosteena pysyvästi<br />

Tilinpäätös(koko kaupungin) sidottuna kirjana pysyvästi<br />

Tase-erittelyt 10 v<br />

Tositteet 10 v<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN<br />

TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ:<br />

-kirjataan tilikauden ylijäämätilille 536.004,59 euroa.<br />

<strong>Rauma</strong>lla 29.2.2012<br />

RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />

Reijo Haapasalmi<br />

Elisa Riihimaa<br />

Muisto Peräntie<br />

Seppo Heikintalo<br />

Leena Peltoniemi<br />

Juuso Luodesmeri<br />

Merja Elo<br />

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

218<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNGIN JA LIIKELAITOSTEN YHDISTETTY TILINPÄÄTÖS<br />

SISÄINEN TULOSLASKELMA TA <strong>2011</strong> TP <strong>2011</strong> TOT-% muutos-% TP 2010<br />

Toimintatuotot:<br />

Myyntituotot 54 314 315 60 286 582,06 111,0 8,8 55 427 277<br />

Maksutuotot 15 310 890 15 740 420,89 102,8 -2,0 16 058 390<br />

Tuet ja avustukset *) 5 849 350 6 526 316,85 111,6 1,7 6 418 650<br />

Vuokratuotot 24 843 500 24 430 816,72 98,3 24,3 19 660 078<br />

Muut tuotot 8 993 480 9 348 348,94 103,9 -2,3 9 572 307<br />

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 109 311 535 116 332 485,46 106,4 8,6 107 136 702<br />

Toimintakulut:<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -85 206 097 -88 814 666,71 104,2 4,4 -85 072 688<br />

Henkilösivukulut<br />

Eläkekulut -22 711 086 -23 548 734,53 103,7 2,6 -22 957 290<br />

Muut henkilösivukulut -5 681 664 -5 618 101,59 98,9 8,9 -5 161 135<br />

Palvelujen ostot -101 600 463 -114 320 716,49 112,5 6,7 -107 189 552<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 159 277 -18 663 450,06 115,5 7,1 -17 424 095<br />

Avustukset -11 871 550 -11 954 050,18 100,7 3,3 -11 567 247<br />

Vuokrat -16 051 248 -17 358 672,24 108,1 33,4 -13 008 680<br />

Muut kulut -22 250 730 -8 570 942,47 38,5 6,1 -8 075 901<br />

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -281 532 115 -288 849 334,27 102,6 6,8 -270 456 589<br />

TOIMINTAVAJE -172 220 580 -172 516 848,81 100,2 5,6 -163 319 887<br />

Verotulot 145 000 000 145 672 419,56 100,5 4,1 139 968 373<br />

Valtionosuudet 45 037 180 46 497 866,00 103,2 7,4 43 304 272<br />

Rahoitustuotot ja -kulut:<br />

Korkotuotot 1 485 300 2 904 772,75 195,6 63,6 1 775 885<br />

Muut rahoitustuotot 3 195 286 4 453 364,50 139,4 9,1 4 081 567<br />

Korkokulut -240 004 -651 560,82 271,5 217,7 -205 102<br />

Muut rahoituskulut -2 614 046 -2 713 255,41 103,8 -0,1 -2 715 354<br />

RAH.TUOTOT JA -KULUT YHT. 1 826 536 3 993 321,02 218,6 36,0 2 936 997<br />

VUOSIKATE 19 643 136 23 646 757,77 120,4 3,3 22 889 755<br />

Poistot -18 124 084 -17 813 540,83 98,3 2,4 -17 392 819<br />

TILIKAUDEN TULOS 1 519 052 5 833 216,94 6,1 5 496 935<br />

Poistoeron lisäys -1 474 806,74 2 948<br />

Poistoeron vähennys 26 013,91 0<br />

Varausten vähennys 2 000 000,00 0<br />

Rahastojen lisäys -474 415,17 2,2 -464 120<br />

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 519 052 5 910 008,94 17,4 5 035 763<br />

Tunnusluvut:<br />

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 40,3 0,7 39,6<br />

Vuosikate/Poistot, % 132,7 1,1 131,6<br />

Vuosikate, e/asukas 594 17,5 576<br />

Asukasmäärä 39 820 105,0 39 715<br />

*)Yhdistymisavustus ja valtionosuuden<br />

vähenemisen korvaus: 2 705 973 2 742 235

219<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET<br />

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN <strong>2011</strong><br />

Alkuperäinen<br />

talousarvio<br />

Talousarviomuutokset<br />

Talousarvio<br />

muutosten<br />

jälkeen Toteutuma Poikkeama<br />

Toiminta ja investoinnit<br />

Toiminnan rahavirta<br />

Vuosikate 22 591 135,00 -2 947 998,72 19 643 136,28 23 646 757,77 4 003 621,49<br />

Tulorahoituksen korjauserät -200 000,00 -200 000,00 -249 696,01 -49 696,01<br />

Toiminnan rahavirta yhteensä 22 391 135,00 -2 947 998,72 19 443 136,28 23 397 061,76 3 953 925,48<br />

Investointien rahavirta<br />

Investointimenot -34 180 000,00 -19 175 661,28 -53 355 661,28 -23 428 071,75 29 927 589,53<br />

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />

myyntivoitot/-tappiot 175 000,00 1 757 000,00 1 932 000,00 1 785 980,07 -146 019,93<br />

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br />

luovutustulot 250 000,00 250 000,00 573 236,18 323 236,18<br />

Investointien rahavirta yhteensä -33 755 000,00 -17 418 661,28 -51 173 661,28 -21 068 855,50 30 104 805,78<br />

Toiminta ja investoinnit, netto -11 363 865,00 -20 366 660,00 -31 730 525,00 2 328 206,26 34 058 731,26<br />

Rahoitustoiminta<br />

Antolainauksen muutokset<br />

Antolainasaamisten vähennykset 460 000,00 460 000,00 654 763,51 194 763,51<br />

Antolainauksen muutokset yht. 460 000,00 460 000,00 224 763,51 -235 236,49<br />

Lainakannan muutokset<br />

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -321 500,00 -321 500,00 -318 785,11 2 714,89<br />

Lainakannan muutokset yht. -321 500,00 -321 500,00 -318 785,11 2 714,89<br />

Vaikutus maksuvalmiuteen -11 225 365,00 -20 366 660,00 -31 592 025,00 2 234 184,66 33 826 209,66

220<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNKI- JA LIIKELAITOKSET<br />

KOKONAISTULOT JA -MENOT <strong>2011</strong> 2010<br />

TULOT % %<br />

Toiminta<br />

Toimintatuotot 67 468 828,79 25,4 63 334 580,74 25,1<br />

Verotulot 145 672 419,56 54,8 139 968 373,22 55,5<br />

Valtionosuudet 46 497 866,00 17,5 43 304 272,00 17,2<br />

Korkotuotot 2 275 673,41 0,9 1 590 392,33 0,6<br />

Muut rahoitustuot 1 375 663,33 0,5 1 014 152,44 0,4<br />

Tulorahoituksen korjauserät<br />

- Pysyvien vastaavien hyöd. luov.voitot -246 009,85 -0,1 -617 347,74 -0,2<br />

Investoinnit<br />

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 785 980,07 0,7 1 366 137,36 0,5<br />

Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 573 236,18 0,2 1 629 939,15 0,6<br />

Rahoitustoiminta<br />

Antolainasaamisten vähennykset 654 763,51 0,2 663 424,34 0,3<br />

Kokonaistulot yhteensä 266 058 421,00 100,0 252 253 923,84 100,0<br />

MENOT<br />

Toiminta<br />

Toimintakulut -239 511 262,43 90,8 -226 190 347,87 91,0<br />

Korkokulut -22 461,48 0,0 -19 608,99 0,0<br />

Muut rahoituskulut -109 969,41 0,0 -112 059,04 0,0<br />

Tulorahoituksen korjauserät<br />

- Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tappiot 75 747,07<br />

- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) -79 433,23 0,0 -81 964,04 0,0<br />

Investoinnit<br />

Investointimenot -23 428 071,75 8,9 -21 518 857,79 8,7<br />

Rahoitustoiminta<br />

Antolainasaamisten lisäykset -430 000,00 0,2<br />

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -222 247,16 0,1 -319 623,42 0,1<br />

Lyhytaikaisten lainojen vähennys -96 537,95 0,0 -302 479,62 0,1<br />

Oman pääoman vähennys<br />

Kokonaismenot yhteensä -263 824 236,34 100,0 -248 544 940,77 100,0

221<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

TALOUSARVIOLAINAT, KAUPUNKI (LIIKELAITOKSILLA EI LAINOJA)<br />

Lainanantaja Lainan määrä Lyhennystä Lainan määrä Osuus<br />

1.1.<strong>2011</strong> v. <strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong> kaikista<br />

€ € € %<br />

SOSIAALITURVARAHASTOT 76 373,04 32 921,54 3,3<br />

Kuntien eläkevakuutus 76 373,04 43 451,50 32 921,54 3,3<br />

TALLETUSPANKIT 332 165,86 289 946,45 29,5<br />

Osuuspankit yhteensä 332 165,86 289 946,45 29,5<br />

-OP Pohjola 30 441,96 7 736,61 22 705,35 2,3<br />

-OKO 301 723,90 34 482,80 267 241,10 27,1<br />

KUNTARAHOITUS OYJ 894 682,20 233 114,20 661 568,00 67,2<br />

YHTEENSÄ 1 303 221,10 318 785,11 984 435,99 100,0

222<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN<br />

Sitovuustarkastelu<br />

Eliminoinnit<br />

Vaikutus<br />

Toteutuminen<br />

Sisäiset erät<br />

Tuloslaskelma<br />

kaupungin<br />

Kaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset tilinpäätöksessä<br />

Toimintatulot<br />

Ulkoiset 26 767 292 26 767 292<br />

Sisäiset 1 088 027 505 641 -1 088 027 -505 641<br />

Toimintamenot<br />

Ulkoiset -11 755 444 -11 755 444<br />

Sisäiset -505 641 -1 088 027 505 641 1 088 027<br />

Toimintakate 582 386 14 429 462 15 011 848<br />

Rahoitustulot ja -menot<br />

Ulkoiset tulot 22 183 22 183<br />

Sisäiset tulot 2 667 696 551 520 -2 667 696 -551 520<br />

Ulkoiset menot -5 765 -5 765<br />

Sisäiset menot -551 520 -2 667 696 551 520 2 667 696<br />

Vuosikate 2 698 562 12 329 703 -2 698 562 2 698 562 15 028 265<br />

Poistot -6 665 938 -6 665 938<br />

Tilikauden tulos 2 698 562 5 663 765 -2 698 562 2 698 562 8 362 327<br />

LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN<br />

Sitovuustarkastelu<br />

Eliminoinnit<br />

Vaikutus<br />

Toteutuminen<br />

Sisäiset erät<br />

Rahoituslaskelma<br />

kaupungin<br />

Kaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset tilinpäätöksessä<br />

Tulorahoitus<br />

Vuosikate 2 698 562 12 329 703 -2 698 562 2 698 562 15 028 265<br />

Tulorahoituksen kojauserät -25 886 -25 886<br />

Investointien rahavirta<br />

Investointimenot -8 183 834,70 -8 183 835<br />

Rahoitusosuudet<br />

Pysyvien vastaavien luovutustulot 29 631,00 29 631<br />

Toiminnan ja investointien 2 698 562 4 149 614 -2 698 562 2 698 562 6 848 175<br />

Rahoituksen rahavirta<br />

Lainakannan muutokset<br />

Lisäys<br />

Vähennys<br />

Saamisten muutos<br />

Korottomien velkojen muutos<br />

Vaikutus maksuvalmiuteen 2 698 562 4 149 614 -2 698 562 2 698 562 6 848 175

223<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />

Pysyvien vastaavien arvostus<br />

Pysyvät vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä<br />

suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset<br />

poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen<br />

laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten<br />

poistojen perusteet.<br />

Sijoitusten arvostus<br />

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.<br />

Vaihto-omaisuuden arvostus<br />

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman<br />

todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.<br />

Rahoitusomaisuuden arvostus<br />

Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2010 ja <strong>2011</strong>) avoimet saatavat. Perinnästä<br />

ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.<br />

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.<br />

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot<br />

Konsernitilinpäätöksen laajuus<br />

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.<br />

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet<br />

Sisäiset liiketapahtumat<br />

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen<br />

ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä<br />

liiketapahtumia lukuun ottamatta. Pysyviin vastaaviin sisältyviä olennaisia sisäisiä katteita ei ole.<br />

Keskinäisen omistuksen eliminointi<br />

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.<br />

Vähemmistöosuudet<br />

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin<br />

omasta pääomasta konsernitaseessa.<br />

Suunnitelmapoistojen oikaisu<br />

Kiinteistö- ja asunto-osaketytäryhteisöjen rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja<br />

jäännösarvojen ero kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille<br />

tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.<br />

Kiinteistö- ja asunto-osaketytäryhteisöjen muita käyttöomaisuuden poistoja ei ole oikaistu suunnitelman<br />

mukaisiksi. Kiinteistö Oy Kanaalintornista ei ole saatu tarvittavia tietoja rakennusten poistojen oikaisua varten.<br />

Kiinteistöverot<br />

Konserniyhtiöiden maksamat kiinteistöverot on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä sisäisinä erinä.<br />

Osakkuusyhteisöt<br />

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

224<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Poistoja ei ole muutettu kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi, koska tarvittavia tietoja ei ole ollut saatavissa.<br />

Yhdistämättä on jätetty seuraavat yhtiöt, joiden oman pääoman muutos on ollut alle tuhat euroa:<br />

Kiinteistö Oy Pläkkluat ja Lännen TV Oy.<br />

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy:n osakkuusyhteisöiltä (<strong>Rauma</strong>n Voima Oy, Vertek Oy ja Propel<br />

Voima Oy), jotka myös ovat <strong>Rauma</strong>n konserniin kuuluvia yhteisöjä, on jäänyt tilinpäätöstiedot pyytämättä.<br />

Konsernitaseen edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus<br />

Kiinteistö Oy Kanalintornin ja <strong>Rauma</strong>n Asunnot Oy:n fuusio on edelleen kesken, joten yhtiö on antanut<br />

erillisen tilinpäätöksen liitettäväksi konsernitilinpäätökseen.<br />

Tytäryhteisön <strong>Rauma</strong>n Seudun Kehitys Oy toiminta on loppunut 31.12.2010. Vuonna <strong>2011</strong> on myyty<br />

tytäryhteisö Vanha-Lahti Kartano Oy. Uutena osakkuusyhteisönä on Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy.<br />

Yhtiön toiminta alkaa 1.1.2012.<br />

Tuloslaskelman liitetiedot<br />

Toimintatuottojen erittely<br />

Konserni<br />

Kaupunki<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Yleishallinto 7 918 408 7 796 234 7 547 358 7 406 345<br />

Sosiaali- ja terveyspalvelut 60 473 630 57 428 205 12 869 539 13 461 253<br />

Opetus- ja kulttuuripalvelut 6 596 566 5 985 836 6 290 503 5 655 102<br />

Yhdyskuntapalvelut 49 010 568 48 733 524 22 086 162 20 194 634<br />

Muut palvelut 25 197 003 22 184 979 18 675 267 16 617 247<br />

Toimintatuoto yhteensä 149 196 175 142 128 778 67 468 829 63 334 581<br />

Verotulojen erittely<br />

Kunnan tulovero 123 812 331 122 892 889<br />

Kiinteistövero 5 448 575 5 319 915<br />

Osuus yhteisöveron tuotosta 16 411 514 11 755 570<br />

Verotulot yhteensä 145 672 420 139 968 373<br />

Valtionosuuksien erittely<br />

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 59 417 721 55 815 628<br />

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -7 741 747 -7 116 024<br />

Järjestelmämuutoksen tasaus 441 723 441 723<br />

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -5 619 831 -5 837 055<br />

Valtionosuudet yhteensä 46 497 866 43 304 272<br />

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista<br />

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.<br />

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista<br />

arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.<br />

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:<br />

Aineettomat oikeudet, atk-ohjelmat Tasapoisto 3 vuotta<br />

Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 3-30 vuotta<br />

Asuinrakennukset Tasapoisto 30 vuotta<br />

Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 30 vuotta<br />

joista väestönsuojatilat Tasapoisto 50 vuotta<br />

Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 30 vuotta<br />

Muut rakennukset Tasapoisto 15-20 vuotta

225<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Vedenpuhd, -pumpp, vesitornit Menojäännöspoisto 6%<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 8-25 %<br />

Kaatopaikkojen maarakenteet,<br />

kiint. asenn. johdot ja laitteet Tasapoisto 30 vuotta<br />

Koneet ja kalusto Tasapoisto 3-20 vuotta<br />

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.<br />

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta<br />

Vuosina 2010-2014:<br />

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 83 509 001<br />

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 158 991 223<br />

Ero (€) -75 482 222<br />

Ero % -47,48<br />

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu tarkastelujaksoon arviolta ajoittuva sataman suuri investointihanke.<br />

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot<br />

Konserni<br />

Kaupunki<br />

Muut toimintatuotot <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Maa-alueiden myyntivoitot 149 535 249 724 149 535 249 724<br />

Rakennusten myyntivoitot 56 550 0 56 550 0<br />

Muut myyntivoitot 23 638 7 625 14 038 0<br />

Sataman myyntivoitot 10 704 367 731 10 704 367 731<br />

<strong>Rauma</strong>n Veden myyntivoitot 15 182 -107 15 182 -107<br />

255 610 624 973 246 010 617 348<br />

<strong>Rauma</strong>n Veden myyntivoitot 2010 sisältävät myyntivoittoja 6.290 e sekä vuoden 2009 myyntivoiton<br />

oikaisua -6.398 e, netto -107 e<br />

Konserni<br />

Kaupunki<br />

Muut toimintakulut <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Maa-alueiden myyntitappiot 75 747 0 75 747 0<br />

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Osinkotuotot muista yhteisöistä 79 201 108 841<br />

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä (Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky) 342 866 223 172<br />

422 067 332 013<br />

Taseen liitetiedot<br />

Arvonkorotukset<br />

Konserni<br />

Kunta<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Rakennukset 378 423 378 423 0 0<br />

<strong>Rauma</strong>n Asunnot Oy, Kt Oy Sampaanhaka

226<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Pysyvät vastaavat<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Aineettomat Muut pitkävai- Maa-alueet Rakennukset<br />

oikeudet kutteiset menot<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 175 656 6 996 166 31 448 446 66 466 594<br />

Lisäykset tilikauden aikana 450 331 980 234 837 542 5 944 894<br />

Rahoitusosuudet tilikaudella 0 -25 092 0 -1 443 380<br />

Vähennykset tilikauden aikana 0 0 -97 218 -9 150<br />

Siirrot erien välillä 0 19 882 0 1 705 446<br />

Tilikauden poisto -95 996 -967 397 0 -5 709 503<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 529 990 7 003 793 32 188 769 66 954 901<br />

Kiinteät rakenteet Koneet ja Keskeneräiset Yhteensä<br />

ja laitteet kalusto hankinnat<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 72 968 028 2 504 913 2 663 430 183 223 232<br />

Lisäykset tilikauden aikana 11 056 481 2 041 414 1 439 992 22 750 888<br />

Rahoitusosuudet tilikaudella -267 508 0 -50 000 -1 785 980<br />

Vähennykset tilikauden aikana 0 -3 745 0 -110 113<br />

Siirrot erien välillä 192 997 0 -1 918 324 0<br />

Kertapoisto -320 419 -15 713 0 -336 132<br />

Tilikauden poisto -9 512 572 -1 191 940 0 -17 477 409<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 74 117 005 3 334 929 2 135 098 186 264 486<br />

Pysyvien vastaavien sijoitukset<br />

Osakkeet ja osuudet<br />

Osakkeet Kuntayhtymä- Osakkeet Muut osakkeet ja<br />

tytäryhteisöt osuudet osakkuus- ja osuudet<br />

muut omist.yht.<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 12 736 405 17 159 343 1 271 708 938 519<br />

Lisäykset tilikaudella 0 284 524 300 000 39 793<br />

Vähennykset tilikaudella -292 860 0 0 0<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 12 443 545 17 443 867 1 571 708 978 312<br />

Muut laina- ja muut saamiset<br />

Saamiset Saamiset Sijoitukset<br />

tytäryhteisöt muut yhteisöt Liittymismaksut Yhteensä<br />

Kirjanpitoarvo 1.1. 14 929 782 214 785 429 902 47 680 445<br />

Lisäykset tilikaudella 430 000 0 52 867 1 107 184<br />

Vähennykset tilikaudella -619 152 -35 611 0 -947 624<br />

Kirjanpitoarvo 31.12. 14 740 630 179 174 482 769 47 840 004<br />

Kuntayhtymäosuudet 1.1.<strong>2011</strong> lisäys+/vähennys- 31.12.<strong>2011</strong> Kunnan osuus ky:n<br />

peruspääomasta<br />

Satakunnan Sairaanhoitop ky 17 104 390 284 524 17 388 914 17 351 047<br />

Satakuntaliitto 54 953 0 54 953 58 253

227<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt<br />

Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1.000 e)<br />

omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden<br />

osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/<br />

tappiosta<br />

Tytäryhteisöt (yhdistelyn vaikutus konsernitaseeseen (KPA 4:3 §)<br />

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 17 900 32 684 2 954<br />

<strong>Rauma</strong>n Asunnot Oy <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 630 13 520 0<br />

Kiint Oy Kanalintorni <strong>Rauma</strong> 100 % 25 98 0<br />

Uotilan liikekiinteistö Oy <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 263 3 0<br />

As Oy Kodisjoen Alastenkulma <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 17 227 0<br />

As Oy <strong>Rauma</strong>n Jaaritus <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 3 553 0<br />

Kiint Oy Klupu-Sato <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 112 792 0<br />

Kiint Oy Lapin Hiedastenrivi <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 98 192 0<br />

Kiint Oy Lapin Vuokko <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 73 549 0<br />

Kiint Oy Lappi-Narvi <strong>Rauma</strong> 51 % 51 % 79 51 -4<br />

Kiint Oy Lappi-Euracon <strong>Rauma</strong> 51 % 51 % 94 244 7<br />

Kiint Oy Merisotka <strong>Rauma</strong> 60 % 60 % 0 805 0<br />

Kiint Oy Mylly-Sato <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 13 474 0<br />

Kiint Oy Paranvaha <strong>Rauma</strong> 86,9 % 86,9 % 167 2 421 0<br />

Kiint Oy Rn Kaivopuiston teknologiakylä<strong>Rauma</strong> 60 % 60 % 296 1 879 -6<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Mervi <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 9 4 003 0<br />

<strong>Rauma</strong>n Rouvat Oy <strong>Rauma</strong> 66,7 % 2 0 0<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Palvelutalot <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 15 5 223 15<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Pesutupa <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 81 0 0<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Rantakatu <strong>Rauma</strong> 51 % 51 % 103 636 0<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Sinkokatu 11 <strong>Rauma</strong> 80,1 % 80,1 % 75 7 303 6<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>nmerenkatu 11 <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 25 162 0<br />

Kiint Oy Sampaanhaka <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 262 118 0<br />

Kiint Oy Sampaankallio <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 18 176 0<br />

Kiint Oy Sinisaar <strong>Rauma</strong> 78,9 % 78,9 % 277 3 092 0<br />

Vanha-Lahti Oy <strong>Rauma</strong> 100 % 100 % 967 19 68<br />

<strong>Rauma</strong>n Taidemuseon Säätiö <strong>Rauma</strong> jäsen 356 92 -24<br />

Vanha <strong>Rauma</strong> Säätiö <strong>Rauma</strong> jäsen 243 2 -2<br />

Kuntayhtymät<br />

Satakunnan Sairaanhoitopiirin Ky Pori 18,4 % 18,3 % 17 743 11 679 -113<br />

Satakuntaliitto Pori 20,0 % 20,0 % 185 70 11<br />

Osakkuusyhteisöt<br />

Kiint Oy Uotilantie 5 <strong>Rauma</strong> 29 % 29 % 9 1 676 0<br />

Kiint Oy Valtakatu 15 <strong>Rauma</strong> 22,4 % 22,4 % 516 4 3<br />

Länsirannikon Koulutus Oy <strong>Rauma</strong> 27 % 27 % 255 3 042 -611<br />

Merirauman Lämpö Oy <strong>Rauma</strong> 24 % 46 12 1<br />

Mustikkapolun Paikoitus Oy <strong>Rauma</strong> 43 % 43 % 11 3 1<br />

Paroalhon Autopaikoitus Oy <strong>Rauma</strong> 32,8 % 1 3 -1<br />

<strong>Rauma</strong>n Linja-autoaseman Kt Oy <strong>Rauma</strong> 26,5 % 26,5 % 84 3 -2<br />

Sampaanalan Huolto Oy <strong>Rauma</strong> 23,5 % 3 26 2<br />

Satamatieto Oy Kotka 33,3 % 33,3 % 59 15 17<br />

Taloustuki Kuntapalvelut Oy <strong>Rauma</strong> 29,2 % 29,2 % 403 334 74<br />

Lännen Omavoima Oy <strong>Rauma</strong> 50 % 470 3 325 498<br />

Satavakka Laitila 50 % 488 513 71<br />

Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt<br />

Kiint Oy Pläkkluat <strong>Rauma</strong> 47,1 % 47,1 % 33 17 0<br />

Lännen TV Oy <strong>Rauma</strong> 35 % 35 % 1 0 0

228<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Saamiset<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Saamiset tytäryhteisöiltä<br />

Myyntisaamiset 163 953 109 807<br />

Siirtosaamiset<br />

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä<br />

Myyntisaamiset 137 440 176 466<br />

Siirtosaamiset 354 396 591 172<br />

Siirtosaamiset<br />

Konserni<br />

Kunta<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Ennakkomaksut 364 893 125 950 364 893 35 491<br />

Siirtyvät korot 198 275 11 437 195 751 11 282<br />

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 687 627 953 499 397 700 750 670<br />

EU-tuet 648 239 400 229 639 100 368 000<br />

Muut tulojäämät 1 342 504 1 107 833 620 200 874 843<br />

Siirtosaamiset yhteensä 2 876 645 2 472 998 2 217 644 2 040 286<br />

Oma pääoma<br />

Peruspääoma 1.1. 159 760 664 159 760 664 159 760 664 159 760 664<br />

Peruspääoma 31.12. 159 760 664 159 760 664 159 760 664 159 760 664<br />

Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 28 592 28 592<br />

Arvonkorotusrahasto 1.1 779 627 779 627<br />

Lisäykset 410<br />

Vähennykset -11 810 -252 283<br />

Arvonkorotusrahasto 31.12. 767 817 779 627<br />

Muut omat rahastot 1.1. 4 607 772 3 891 371 3 732 307 3 268 187<br />

Siirrot rahastoon tilikaudella 474 415 464 120 474 415 464 120<br />

korjaus 2009 252 283<br />

Vähennys -2<br />

Tapaturmarahasto 31.12. 5 082 187 4 607 772 4 206 722 3 732 307<br />

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1. 92 299 194 86 197 208 100 344 734 95 308 971<br />

Muutokset ed tilikausien yli/alij -498 553 -755 217<br />

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12. 91 800 641 85 441 991 100 344 734 95 308 971<br />

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 7 836 758 6 857 203 5 910 009 5 035 763<br />

Oma pääoma yhteensä 265 276 659 257 475 849 270 222 129 263 837 705<br />

Pitkäaikaiset velat<br />

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua:<br />

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 33 138 698 24 200 057 226 627 296 206

229<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Pakolliset varaukset<br />

Konserni<br />

Kunta<br />

Muut pakolliset varaukset <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Eläkevastuu 342 600 430 359 342 600 422 033<br />

Maisemointivaraus 130 000 130 000 130 000 130 000<br />

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1 155 397 1 061 949<br />

Muut pakolliset varaukset yhteensä 1 627 997 1 704 272 472 600 552 033<br />

Vieras pääoma<br />

Pitkäaikainen vieras pääoma<br />

Liittymismaksut tytäryhteisöillä 41 545 21 940<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma<br />

Velat tytäryhteisöille<br />

Ostovelat 282 770 382 752<br />

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä<br />

Ostovelat 3 894 029 3 987 685<br />

Muiden velkojen erittely<br />

Muut velat<br />

Liittymismaksut 15 044 632 13 965 539 3 289 403 2 771 449<br />

Muut velat 1 071 258<br />

Muut velat yhteensä 15 044 632 15 036 797 3 289 403 2 771 449<br />

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät<br />

Lyhytaikaiset siirtovelat<br />

Tuloennakot 100 404 834 828<br />

Menojäämät<br />

Henkilöstömenojen jaksotukset yht 22 009 192 18 749 530 16 490 696 13 935 700<br />

Korkojaksotukset 264 976 180 327 3 035 3 161<br />

Peruspääoman korko(Satak.Shp) 342 742 223 990<br />

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan<br />

jaksotukset 152 407 177 100<br />

Potilasvahinkovastuun lyhennys 230 473 213 249<br />

Erityistason ostopalvelujen hyvitykset<br />

kunnille 238 419<br />

Muut menojäämät 129 853 210 397 57 787 207 236<br />

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 23 129 643 19 993 012 17 386 347 14 146 096

230<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot<br />

Konserni<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta<br />

Annetut kiinnitykset 29 769 073 22 089 309<br />

Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 263 870 334 710 90 894 59 454<br />

Myöhemmin maksettavat 657 075 719 285 100 625 103 779<br />

Yhteensä 920 945 1 053 994 191 519 163 233<br />

Vastuusitoumukset<br />

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta<br />

31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010 alkuperäinen<br />

määrä<br />

Kiinteistö Oy Klupu-Sato 670 020,00 711 900,00 795 660,00<br />

Kiinteistö Oy Lapin Vuokko 491 178,11 500 734,13 634 068,48<br />

Kiinteistö Oy Lappi.-Euracon 100 000,00 150 000,00 300 000,00<br />

Kiinteistö Oy Merisotka 1 292 638,00 1 392 884,00 1 934 965,00<br />

Kiinteistö Oy Myllysato 367 346,70 387 754,90 500 000,00<br />

Kiinteistö Oy Paranvaha 1 636 734,00 1 820 256,00 3 361 398,00<br />

Kiinteistö Oy <strong>Rauma</strong>nmerenkatu 11 60 491,10 82 497,67 302 737,76<br />

Kiinteistö Oy <strong>Rauma</strong>n Mervi 3 955 741,67 4 087 465,93 4 530 000,00<br />

Kiinteistö Oy <strong>Rauma</strong>n Palvelutalot 1 408 319,00 719 170,00 1 438 283,00<br />

Kiinteistö Oy <strong>Rauma</strong>n Rantakatu 670 596,00 894 124,00 1 900 000,00<br />

Kiinteistö Oy <strong>Rauma</strong>n Sinkokatu 11 9 000 000,00 6 100 000,00 9 000 000,00<br />

Kiinteistö Oy Sampaanhaka 98 617,00 135 983,00 560 509,00<br />

Kiinteistö Oy Sampaankallio 146 976,00 191 826,00 672 751,00<br />

Kiinteistö Oy Sinisaar 117 027,66 212 334,84 1 429 626,56<br />

<strong>Rauma</strong>n Asunnot Oy 4 150 659,39 3 980 529,75 7 758 807,66<br />

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy 800 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00<br />

24 966 344,63 22 367 460,22 37 118 806,45<br />

Muut vastuusitoumukset<br />

Euran Energia Oy 22 744,05 36 390,57 181 000,00<br />

<strong>Rauma</strong>n Keilahalli Oy 42 500,00 57 500,00 75 000,00<br />

<strong>Rauma</strong>n Keilailuliitto ry 0,00 7 819,40 117 731,55<br />

<strong>Rauma</strong>n Lukko Oy 2 072 435,00 2 272 455,00 2 950 000,00<br />

<strong>Rauma</strong>n Seudun Katulähetys ry 460 350,00 498 150,00 745 000,00<br />

<strong>Rauma</strong>n Veljessäätiö rs 30 273,63 37 842,05 201 825,51<br />

2 628 302,68 2 910 157,02 4 152 825,51<br />

Konsernin vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta<br />

Konserni<br />

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhtiesöjen puolesta <strong>2011</strong> 2010<br />

Alkuperäinen pääoma 37 168 164 33 079 073<br />

Jäljellä oleva pääoma 24 986 088 22 388 447<br />

Konsernin muut vastuusitoumukset<br />

Konserni<br />

Takaukset muiden puolesta <strong>2011</strong> 2010<br />

Alkuperäinen pääoma 13 092 536 8 640 557<br />

Jäljellä oleva pääoma 11 358 013 7 073 413

231<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikausi 1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista<br />

Kunta<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 129 733 768 115 750 717<br />

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. 0 0<br />

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen<br />

rahastosta 31.12. 96 045 94 280<br />

Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Taseeseen sisältymättömät muut vastuut 120 926 120 926 16 819 16 819<br />

Sopimusvastuut<br />

Johdannaissopimukset<br />

Forwardit ja muut sähkötermiinit (myynti)<br />

Käypä arvo 2 352 932 2 352 932<br />

Kohde-etuuden arvo 10 615 720 10 615 720<br />

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien<br />

todennäköistä palautusvastuuta ei ole.<br />

Arvonlisäveron palautusvastuu<br />

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot<br />

ArvonlisäverotAlv-vastuu<br />

Winnovalle vuokratut kiinteistöt 291 642 194 428<br />

SAMK:lle vuokratut kiinteistöt 80 581 80 581<br />

Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.<strong>2011</strong> 275 009<br />

Henkilöstöä koskevat liitetiedot<br />

Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain<br />

Konsernihallinto 89 92<br />

Sisäiset palvelut 160 167<br />

Sosiaali- ja terveystoimi 1 061 1 036<br />

Kasvatus- ja opetustoimi 910 888<br />

Kulttuuri-vapaa-aikatoimi 228 202<br />

Tekninen virasto 397 409<br />

Jätehuoltolaitos 8 9<br />

Satamalaitos 58 47<br />

Vesi- ja viemärilaitos 29 28<br />

Yhteensä 2 940 2 878<br />

Vakinainen henkilöstö yhteensä 2 161 2 132<br />

Työllistetyt yhteensä 75 65<br />

Määräaikainen henkilöstö yhteensä 704 681<br />

2 940 2 878<br />

Henkilöstökulut<br />

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 117 507 088 112 726 994<br />

Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin 373 527 284 803<br />

Henkilöstökulut yhteensä 117 880 614 113 011 797<br />

Vuonna <strong>2011</strong> kirjattiin lomapalkkavelat A-taulukon mukaisesti (KILAn kuntajaoston lausunto 123).<br />

Henkilöstökuluihin sisältyi lomapalkkavelkojen muutosta yhteensä 2.328.953,50 e.

232<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Käytetyt kirjanpitokirjat (kaupunki ilman liikelaitoksia):<br />

Päiväkirja atk-tulosteena<br />

Pääkirja taseen tileistä atk-tulosteena (tili 1000-2999/kustannuspaikka 10, 1000-7600)<br />

Pääkirja tuloslaskelman tileistä atk-tulosteena (kustannuspaikka 1000-6000/tili 3000-4999)<br />

Pääkirja tileistä 5000-9500 atk-tulosteena (kustannuspaikoittain)<br />

Pääkirja investoinneista atk-tulosteena<br />

(hierarkia3 700000-769999, projekteittain, kustannuspaikoittan ja tileittäin)<br />

Liikelaitosten pääkirjojen tulostusvälit löytyvät liikelaitosten osuuksissa<br />

Tasekirja<br />

Sivukirjanpidot:<br />

-palkkakirjanpito<br />

-myyntireskontra<br />

-laskutukset<br />

-käyttöomaisuuskirjanpito<br />

-sosiaalityö (sosiaalitoimi)<br />

-varastokirjanpito<br />

-konevarikko<br />

Käytetyt tositelajit (kaupunki ilman liikelaitoksia):<br />

1 Kassatositteet 42 Effica, kotipalvelu<br />

2 Pankkitositteet 43 Asti, asuntolainat<br />

5 Palkkatositteet 52 Effica, vanhainkodit<br />

6 Myyntireskontrasuoritukset 53 Effica, tehostettu palvelu<br />

7 Myyntireskontrasuoritukset,kassa 65 Effica, terv, ulosottokelpoinen<br />

8 Myyntireskontra kuittaukset 66 Effica, terv, ei ulosottokelp<br />

10 Ostoreskontralaskut 67 Pro, terveysvirasto<br />

11 Ostoreskontramaksut 68 Pro, ympäristölaboratorio<br />

12 Ostoreskontrakuittaukset 70 Muistiotositteet<br />

14 Myyntireskontra ,hyvitykset 71 Muistiotositteet, sisäiset<br />

20 Yleislaskutus, keskusvirasto 73 Muistiotositteet, kassa<br />

21 Yleislaskutus, sosiaalitoimi 74 Muistiotositteet, ulosotot<br />

22 Yleislaskutus, opetustoimi 75 Muistiotositteet, MR<br />

23 Yleislaskutus, kulttuuri-vapaa-aika 78 Käyttöomaisuuden muistiotositteet<br />

24 Päivähoitolaskutus 79 Käyttöomaisuuden poistotositteet<br />

25 Yleislaskutus, tekninen virasto 85 Varastotositteet<br />

26 Yleislaskutus, ympäristövirasto 86 Konevarikko<br />

38 Maanvuokralaskutus<br />

Liikelaitosten tositelajit löytyvät liikelaitosten osuuksissa<br />

Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavat:<br />

Päiväkirjat atk-tulosteena 10 v<br />

Pääkirjat atk-tulosteena pysyvästi<br />

Tasekirja sidottuna kirjana pysyvästi<br />

Tase-erittelyt 10 v<br />

Tositteet 10 v

233<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ:<br />

-tapaturmarahastoon siirretään 474.415,17 euroa<br />

-yli-/alijäämät kirjataan kunkin yksikön tilikauden yli-/alijäämätilille: kaupunki +246.243,83 euroa,<br />

satamalaitos +5.286.785,- euroa, vesi- ja viemärilaitos -159.024,48 euroa ja<br />

jätehuoltolaitos +536.004,59 euroa. (yhteensä +5.910.008,94 euroa)<br />

<strong>Rauma</strong> 26.3.2012<br />

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUS<br />

Tilintarkastuksesta on annettu tänään kertomus.<br />

<strong>Rauma</strong> ___ / ___ 2012<br />

_____________________________

234<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KONSERNIYHTEISÖT 31.12.<strong>2011</strong><br />

KPL 1.1.<strong>2011</strong> LIS VÄH 31.12.<strong>2011</strong> %<br />

KUNTAYHTYMÄOSUUDET<br />

Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 17 104 390,05 284 523,61 17 388 913,66 18,3<br />

Satakuntaliitto 54 952,87 54 952,87 20,0<br />

TYTÄRYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDET<br />

As Oy Kodisjoen Alastenkulma 1000 16 818,79 16 818,79 100,0<br />

As Oy <strong>Rauma</strong>n Jaaritus 1000 2 522,82 2 522,82 100,0<br />

Kiint Oy Klupu-Sato 756 114 031,41 114 031,41 100,0<br />

Kiint Oy Lapin Hiedastenrivi 10000 100 912,76 100 912,76 100,0<br />

Kiint Oy Lapin Vuokko 10000 8 409,40 8 409,40 100,0<br />

Kiint Oy Lappi-Narvi 91 91 000,00 91 000,00 51,0<br />

Kiint Oy Lappi-Euracon 91 91 000,00 91 000,00 51,0<br />

Kiint Oy Merisotka 300 504,56 504,56 60,0<br />

Kiint Oy Myllysato 7 29 049,87 29 049,87 100,0<br />

Kiint Oy Paranvaha 1048 183 718,74 183 718,74 86,9<br />

Kiint Oy Kaivopuiston teknologiakylä 60 300 000,00 300 000,00 60,0<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Mervi 1 10 000,00 10 000,00 100,0<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Palvelutalot 150 15 000,00 15 000,00 100,0<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Pesutupa 100 80 313,60 80 313,60 100,0<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Rantakatu 51 102 000,00 102 000,00 51,0<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Sinkokatu 11 801 80 100,00 80 100,00 80,1<br />

Kiint Oy <strong>Rauma</strong>nmerenkatu 11 153 30 590,93 30 590,93 100,0<br />

Kiint Oy Sampaanhaka 280 21 441,95 21 441,95 100,0<br />

Kiint Oy Sampaankallio 480 29 027,64 29 027,64 100,0<br />

Kiint Oy Sinisaar 176 299 815,99 299 815,99 78,9<br />

<strong>Rauma</strong>n Asunnot Oy 1825 568 882,00 568 882,00 100,0<br />

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy 200 5 832 559,92 5 832 559,92 100,0<br />

<strong>Rauma</strong>n Seudun Kehitys Oy 61 152 500,00 -152 500,00 0,00 0,0<br />

Uotilan liikekiinteistö Oy 100 4 204,70 4 204,70 100,0<br />

Vanha-Lahti Oy 1000 4 431 639,60 4 431 639,60 100,0<br />

Vanha-Lahti Kartano Oy 1000 140 360,40 -140 360,40 0,00 0,0<br />

<strong>Rauma</strong>n Rouvat Oy (Kiint Oy <strong>Rauma</strong>n Mervi) 1 680,00 1 680,00 66,7<br />

Kiint Oy Kanalintorni (<strong>Rauma</strong>n Asunnot Oy) 1 592 580,00 1 592 580,00 100,0<br />

OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDET<br />

Kiint Oy Pläkkluat 400 33 637,59 33 637,59 47,1<br />

Kiint Oy Uotilantie 5 80 13 455,03 13 455,03 29,0<br />

Kiint Oy Valtakatu 15 1030 486 663,40 486 663,40 22,4<br />

Lännen TV Oy 42 897,11 897,11 35,0<br />

Länsirannikon Koulutus Oy 270 540 000,00 540 000,00 27,0<br />

Merirauman Lämpö Oy 0,00 0,00 24,0<br />

Mustikkapolun Paikoitus Oy 12 63,41 63,41 43,0<br />

Paroalhon Autopaikoitus Oy 0,00 0,00 32,8<br />

<strong>Rauma</strong>n linja-autoaseman Kiint Oy 254 46 991,71 46 991,71 26,5<br />

Satamatieto Oy 200 10 000,00 10 000,00 33,3<br />

Sampaanalan Huolto Oy 0,00 0,00 23,5<br />

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 0,00 300 000,00 300 000,00 23,5<br />

Taloustuki Kuntapalvelut Oy 1 400 140 000,00 140 000,00 29,2<br />

Lännen Omavoima Oy (<strong>Rauma</strong>n Energia Oy) 1 000 000,00 1 000 000,00 50,0<br />

Satavakka Oy (<strong>Rauma</strong>n Energia Oy) 2 404 364,00 2 404 364,00 50,0<br />

<strong>Rauma</strong>n Voima Oy (<strong>Rauma</strong>n Energia Oy) 6 451 830,52 6 451 830,52 28,0<br />

Vertek Oy (<strong>Rauma</strong>n Energia Oy) 378 000,00 378 000,00 24,8<br />

Propel Voima Oy (<strong>Rauma</strong>n Energia Oy) 3 902,52 3 902,52 20,0

235<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki Konserni Eliminointi Yhteensä <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n Uotilan As Oy<br />

kaupunki Energia Oy Asunnot Oy Liikekiint Oy Kodisjoen<br />

Alastenkulma<br />

KONSERNITULOSLASKELMA <strong>2011</strong><br />

Toimintatuotot 149 196 175 -12 897 044 162 093 218 67 468 829 29 885 553 1 467 087 44 364 37 891<br />

Toimintakulut -307 512 898 13 096 257 -320 609 155 -239 511 262 -21 939 440 -825 104 -42 136 -23 916<br />

Osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta -444 384 -444 384 0 0 0 0 0 0<br />

Toimintakate -158 761 107 -245 171 -158 515 936 -172 042 433 7 946 113 641 983 2 228 13 975<br />

Verotulot 145 473 207 -199 213 145 672 420 145 672 420 0 0 0 0<br />

Valtionosuudet 46 603 979 0 46 603 979 46 497 866 0 0 0 0<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korkotuotot 1 287 166 -1 060 235 2 347 401 2 275 673 29 534 8 863 0 9<br />

Muut rahoitustuotot 1 401 216 -62 887 1 464 103 1 375 663 43 365 2 818 5 -6 276<br />

Korkokulut -1 251 045 1 060 235 -2 311 280 -22 462 -1 102 862 -218 095 0 0<br />

Muut rahoituskulut -392 155 62 887 -455 042 -109 969 0 -8 0 0<br />

Vuosikate 34 361 261 -444 384 34 805 645 23 646 758 6 916 150 435 561 2 233 7 708<br />

Poistot ja arvonalentumiset:<br />

Suunn.mukaiset poistot -24 539 666 -541 035 -23 998 631 -17 813 541 -2 821 183 -236 182 -11 760 -7 708<br />

Tilikauden yli- ja alipariarviot -38 -38 0 0 0 0 0 0<br />

Arvonalentumiset -111 0 -111 0 0 0 0 0<br />

Tilikauden tulos 9 821 447 -985 457 10 806 904 5 833 217 4 094 967 199 379 -9 527 0<br />

Tilinpäätössiirrot -1 978 536 0 -1 978 536 76 792 -1 140 755 -199 379 9 527 0<br />

Vähemmistöosuudet -6 152 -911 -5 241 0 0 0 0 0<br />

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 836 758 -986 368 8 823 126 5 910 009 2 954 212 0 0 0<br />

KONSERNITASE 31.12.<strong>2011</strong><br />

VASTAAVAA<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet 558 518 0 558 518 529 990 0 0 0 0<br />

Muut pitkävaikutteiset menot 7 235 807 0 7 235 807 7 003 793 227 805 0 0 0<br />

Ennakkomaksut 97 051 0 97 051 0 97 051 0 0 0<br />

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 891 377 0 7 891 377 7 533 783 324 856 0 0 0<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet 34 328 984 -565 749 34 894 733 32 188 769 0 374 836 3 027 6 761<br />

Rakennukset 123 591 992 -9 034 999 132 626 991 66 954 901 2 337 159 10 423 062 256 598 244 860<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet 107 787 301 0 107 787 301 74 117 005 33 530 405 0 0 0<br />

Koneet ja kalusto 6 261 750 -1 824 081 8 085 831 3 334 929 1 528 252 372 796 10 528 0<br />

Muut aineelliset hyödykkeet 375 879 0 375 879 0 0 33 276 0 0<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 049 798 0 5 049 798 2 135 098 1 396 808 1 327 196 0 0<br />

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 277 395 705 -11 424 829 288 820 534 178 730 702 38 792 624 12 531 166 270 153 251 621<br />

Sijoitukset<br />

Osakkusyhtiöosuudet 3 870 573 -805 439 4 676 012 1 271 708 3 404 304 0 0 0

236<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki Konserni Eliminointi Yhteensä <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n Uotilan As Oy<br />

kaupunki Energia Oy Asunnot Oy Liikekiint Oy Kodisjoen<br />

Alastenkulma<br />

Muut osakkeet ja osuudet 10 663 415 -33 838 026 44 501 441 31 165 723 10 671 143 1 639 143 0 0<br />

Muut lainasaamiset 676 300 -14 740 630 15 416 930 14 919 804 0 0 0 0<br />

Muut saamiset 93 516 -389 253 482 769 482 769 0 0 0 0<br />

Sijoitukset yhteensä 15 303 804 -49 773 348 65 077 152 47 840 004 14 075 447 1 639 143 0 0<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä 300 590 886 -61 198 177 361 789 063 234 104 489 53 192 927 14 170 309 270 153 251 621<br />

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 685 646 0 5 685 646 4 835 743 0 0 0 0<br />

VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />

Vaihto-omaisuus 1 940 486 0 1 940 486 129 988 576 587 0 0 0<br />

Saamiset<br />

Pitkäaikaiset saamiset 4 296 563 173 627 4 149 635 2 579 909 1 320 205 0 0 0<br />

Lyhytaikaiset saamiset 26 026 198 -1 484 620 27 510 818 13 061 350 7 012 369 31 885 0 1<br />

Saamiset yhteensä 30 322 761 -1 337 692 31 660 453 15 641 259 8 332 574 31 885 0 1<br />

Rahoitusarvopaperit 863 911 0 863 911 860 207 0 0 0 0<br />

Rahat ja pankkisaamiset 71 360 470 0 71 360 470 62 042 010 974 789 1 662 839 21 660 5 429<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 104 487 627 -1 337 692 105 825 320 78 673 464 9 883 950 1 694 724 21 660 5 430<br />

VASTAAVAA 410 764 159 -62 535 869 473 300 028 317 613 696 63 076 877 15 865 033 291 813 257 051<br />

VASTATTAVAA<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Peruspääoma 159 760 664 -21 583 078 181 343 742 159 760 664 1 681 879 306 600 4 205 16 819<br />

Säätiöiden peruspääomat 28 592 0 28 592 0 0 0 0 0<br />

Arvonkorotusrahasto 767 817 0 767 817 0 0 126 141 0 0<br />

Muut omat rahastot 5 082 187 -4 555 788 9 637 975 4 206 722 4 150 681 236 617 247 236 0<br />

Ed.tilikausien yli-/alijäämä 91 800 641 -18 577 224 110 377 865 100 344 734 9 113 169 -38 939 11 102 0<br />

Tilikauden yli-/alijäämä 7 836 758 -986 368 8 823 126 5 910 009 2 954 212 0 0 0<br />

Oma pääoma yhteensä 265 276 659 -45 702 458 310 979 117 270 222 129 17 899 941 630 419 262 543 16 819<br />

VÄHEMMISTÖOSUUDET 837 549 782 736 54 813 0 0 0 0 0<br />

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />

Poistoero 14 054 132 0 14 054 132 1 498 905 12 492 963 0 0 0<br />

Vapaaehtoiset varaukset 6 799 887 -661 106 7 460 993 0 0 1 714 689 26 745 12 975<br />

PAKOLLISET VARAUKSET<br />

Eläkevaraukset 348 052 0 348 052 342 600 0 0 0 0<br />

Muut pakolliset varaukset 1 285 397 0 1 285 397 130 000 0 0 0 0<br />

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 9 529 591 -129 230 9 658 822 8 718 156 0 0 0 0<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Pitkäaik korollinen vieras pääoma 45 947 843 -14 469 874 60 417 717 760 507 14 394 420 12 489 667 0 207 118<br />

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 15 044 632 -876 719 15 921 351 3 321 828 12 599 523 0 0 0<br />

Lyhytaik korollinen vieras pääoma 3 345 925 -123 828 3 469 753 223 929 440 000 564 777 0 15 011<br />

Lyhytaik koroton vieras pääoma 48 294 491 -1 355 390 49 649 881 32 395 642 5 250 030 465 481 2 525 5 128<br />

Vieras pääoma 112 632 891 -16 825 811 129 458 702 36 701 906 32 683 973 13 519 925 2 525 227 257<br />

VASTATTAVAA 410 764 159 -62 535 869 473 300 028 317 613 696 63 076 877 15 865 033 291 813 257 051

237<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KONSERNITULOSLASKELMA <strong>2011</strong><br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut<br />

Osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta<br />

Toimintakate<br />

Verotulot<br />

Valtionosuudet<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korkotuotot<br />

Muut rahoitustuotot<br />

Korkokulut<br />

Muut rahoituskulut<br />

Vuosikate<br />

Poistot ja arvonalentumiset:<br />

Suunn.mukaiset poistot<br />

Tilikauden yli- ja alipariarviot<br />

Arvonalentumiset<br />

Tilikauden tulos<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Vähemmistöosuudet<br />

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ<br />

As Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy<br />

Rn Jaaritus Lapin Hiedas- Lapin Lappi-Narvi Lappi- Merisotka Myllysato Paranvaha Kaivopuiston<br />

tenrivi Vuokko Euracon teknologiakylä<br />

97 250 47 104 69 340 15 750 135 600 343 861 88 282 1 215 696 697 786<br />

-42 284 -29 345 -50 494 -2 903 -18 599 -164 223 -55 300 -688 616 -368 215<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

54 966 17 759 18 846 12 847 117 001 179 638 32 982 527 080 329 571<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

11 182 171 0 -20 124 2 850 422 10 411 0<br />

0 75 45 0 0 817 10 2 048 0<br />

-13 147 -912 -14 576 -1 757 0 -43 687 -10 820 -73 942 -113 352<br />

0 -185 -264 -8 0 -80 0 -23 0<br />

41 830 16 919 4 222 11 082 96 877 139 538 22 594 465 574 216 219<br />

-23 687 -14 161 -4 222 -18 455 -82 279 -74 161 -21 441 -210 392 -172 221<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

18 143 2 758 0 -7 373 14 598 65 377 1 153 255 182 43 998<br />

-18 143 -2 758 0 0 0 -65 377 -1 153 -255 182 -54 010<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 -7 373 14 598 0 0 0 -10 012<br />

KONSERNITASE 31.12.<strong>2011</strong><br />

VASTAAVAA<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet<br />

Muut pitkävaikutteiset menot<br />

Ennakkomaksut<br />

Aineettomat hyödykkeet yhteensä<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet<br />

Rakennukset<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet<br />

Koneet ja kalusto<br />

Muut aineelliset hyödykkeet<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat<br />

Aineelliset hyödykkeet yhteensä<br />

Sijoitukset<br />

Osakkusyhtiöosuudet<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

11 891 5 939 13 605 0 0 68 199 11 170 106 334 326 250<br />

557 948 317 062 575 807 251 804 607 859 1 768 114 513 741 4 758 660 3 253 642<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

1 320 198 198 291 0 1 469 105 36 345 4 885<br />

0 7 956 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

571 159 331 155 589 610 252 095 607 859 1 837 782 525 016 4 901 339 3 584 777<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0

238<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

Muut lainasaamiset<br />

Muut saamiset<br />

Sijoitukset yhteensä<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä<br />

TOIMEKSIANTOJEN VARAT<br />

VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />

Vaihto-omaisuus<br />

Saamiset<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Saamiset yhteensä<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä<br />

VASTAAVAA<br />

As Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy<br />

Rn Jaaritus Lapin Hiedas- Lapin Lappi-Narvi Lappi- Merisotka Myllysato Paranvaha Kaivopuiston<br />

tenrivi Vuokko Euracon teknologiakylä<br />

0 0 0 0 0 1 505 0 15 624 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 1 505 0 15 624 0<br />

571 159 331 155 589 610 252 095 607 859 1 839 287 525 016 4 916 963 3 584 777<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 2 097 1 395 0 13 899 12 571 6 383 23 295 45 631<br />

0 2 097 1 395 0 13 899 12 571 6 383 23 295 45 631<br />

0 0 0 2 996 0 0 0 0 0<br />

25 619 16 439 30 832 0 40 797 292 876 30 173 891 887 48 705<br />

25 619 18 536 32 227 2 996 54 696 305 447 36 556 915 182 94 336<br />

596 778 349 691 621 837 255 091 662 555 2 144 734 561 572 5 832 145 3 679 113<br />

VASTATTAVAA<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Peruspääoma<br />

Säätiöiden peruspääomat<br />

Arvonkorotusrahasto<br />

Muut omat rahastot<br />

Ed.tilikausien yli-/alijäämä<br />

Tilikauden yli-/alijäämä<br />

Oma pääoma yhteensä<br />

VÄHEMMISTÖOSUUDET<br />

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSE<br />

Poistoero<br />

Vapaaehtoiset varaukset<br />

PAKOLLISET VARAUKSET<br />

Eläkevaraukset<br />

Muut pakolliset varaukset<br />

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Pitkäaik korollinen vieras pääoma<br />

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma<br />

Lyhytaik korollinen vieras pääoma<br />

Lyhytaik koroton vieras pääoma<br />

Vieras pääoma<br />

VASTATTAVAA<br />

2 523 100 913 8 409 180 000 180 000 841 11 773 202 835 500 000<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 67 466 0 0 0 0 0 0<br />

5 -3 201 -3 230 -17 327 -9 561 -69 1 320 -11 116 3 702<br />

0 0 0 -7 373 14 598 0 0 0 -10 012<br />

2 528 97 712 72 645 155 300 185 037 772 13 093 191 719 493 690<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 54 010<br />

41 479 60 403 0 0 0 801 663 74 535 2 853 969 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

508 801 170 006 519 216 50 666 330 000 1 192 392 436 639 2 389 552 2 868 481<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

30 621 17 159 21 962 21 556 130 000 100 246 25 608 251 312 173 567<br />

13 349 4 411 8 014 27 569 17 518 49 661 11 697 145 593 89 365<br />

552 771 191 576 549 192 99 791 477 518 1 342 299 473 944 2 786 457 3 131 413<br />

596 778 349 691 621 837 255 091 662 555 2 144 734 561 572 5 832 145 3 679 113

239<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KONSERNITULOSLASKELMA <strong>2011</strong><br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut<br />

Osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta<br />

Toimintakate<br />

Verotulot<br />

Valtionosuudet<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korkotuotot<br />

Muut rahoitustuotot<br />

Korkokulut<br />

Muut rahoituskulut<br />

Vuosikate<br />

Poistot ja arvonalentumiset:<br />

Suunn.mukaiset poistot<br />

Tilikauden yli- ja alipariarviot<br />

Arvonalentumiset<br />

Tilikauden tulos<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Vähemmistöosuudet<br />

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ<br />

Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy<br />

Klupu-Sato <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>nme- Sampaan- Sampaan-<br />

Mervi Palvelutalot Pesutupa Rantakatu Sinkokatu 11 renkatu 11 haka kallio<br />

329 818 385 193 217 917 0 126 700 856 745 107 365 165 985 238 127<br />

-234 618 -82 005 -100 764 -540 -36 553 -222 361 -64 855 -106 450 -142 042<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

95 200 303 188 117 153 -540 90 147 634 384 42 510 59 535 96 085<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

2 442 503 380 608 0 191 688 1 906 2 497<br />

1 900 0 0 0 0 0 146 244 345<br />

-10 808 -163 918 -5 0 -29 165 -260 877 -5 112 -2 034 -2 695<br />

-50 -18 0 0 0 0 -20 -85 -85<br />

88 684 139 755 117 528 68 60 982 373 698 38 212 59 566 96 147<br />

-37 445 -143 255 -102 708 0 -60 941 -366 159 -11 641 -13 354 -16 835<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

51 239 -3 500 14 820 68 41 7 539 26 571 46 212 79 312<br />

-51 239 3 500 0 0 0 0 -26 571 -46 212 -79 312<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 14 820 68 41 7 539 0 0 0<br />

KONSERNITASE 31.12.<strong>2011</strong><br />

VASTAAVAA<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet<br />

Muut pitkävaikutteiset menot<br />

Ennakkomaksut<br />

Aineettomat hyödykkeet yhteensä<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet<br />

Rakennukset<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet<br />

Koneet ja kalusto<br />

Muut aineelliset hyödykkeet<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat<br />

Aineelliset hyödykkeet yhteensä<br />

Sijoitukset<br />

Osakkusyhtiöosuudet<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

16 344 135 307 51 733 0 25 693 102 537 4 226 7 157 9 617<br />

898 134 3 619 337 4 308 738 0 1 389 950 8 607 890 274 876 567 219 397 823<br />

0 0 0 0 5 238 0 0 0 0<br />

68 0 561 079 0 0 243 750 563 683 778<br />

0 0 37 382 0 4 854 59 200 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

914 546 3 754 644 4 958 932 0 1 425 735 9 013 377 279 665 575 059 408 218<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0

240<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

Muut lainasaamiset<br />

Muut saamiset<br />

Sijoitukset yhteensä<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä<br />

TOIMEKSIANTOJEN VARAT<br />

VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />

Vaihto-omaisuus<br />

Saamiset<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Saamiset yhteensä<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä<br />

VASTAAVAA<br />

VASTATTAVAA<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Peruspääoma<br />

Säätiöiden peruspääomat<br />

Arvonkorotusrahasto<br />

Muut omat rahastot<br />

Ed.tilikausien yli-/alijäämä<br />

Tilikauden yli-/alijäämä<br />

Oma pääoma yhteensä<br />

VÄHEMMISTÖOSUUDET<br />

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSE<br />

Poistoero<br />

Vapaaehtoiset varaukset<br />

PAKOLLISET VARAUKSET<br />

Eläkevaraukset<br />

Muut pakolliset varaukset<br />

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Pitkäaik korollinen vieras pääoma<br />

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma<br />

Lyhytaik korollinen vieras pääoma<br />

Lyhytaik koroton vieras pääoma<br />

Vieras pääoma<br />

VASTATTAVAA<br />

Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy Kiint Oy<br />

Klupu-Sato <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>n <strong>Rauma</strong>nme- Sampaan- Sampaan-<br />

Mervi Palvelutalot Pesutupa Rantakatu Sinkokatu 11 renkatu 11 haka kallio<br />

235 85 828 0 0 0 0 672 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

235 85 828 0 0 0 0 672 0 0<br />

914 781 3 840 472 4 958 932 0 1 425 735 9 013 377 280 337 575 059 408 218<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 11 164 0 0 0 0 0 0<br />

16 682 1 662 3 690 0 23 057 60 710 645 5 258 5 966<br />

16 682 1 662 14 854 0 23 057 60 710 645 5 258 5 966<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

170 400 170 434 263 958 80 937 915 136 637 95 805 127 872 242 308<br />

187 082 172 096 278 812 80 937 23 972 197 347 96 450 133 130 248 274<br />

1 101 863 4 012 568 5 237 744 80 937 1 449 707 9 210 724 376 787 708 189 656 492<br />

114 031 10 000 15 000 80 000 200 000 100 000 25 732 11 773 20 183<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 252 282 0<br />

-2 329 -926 -14 824 869 2 753 -13 560 -1 035 -1 846 -2 604<br />

0 0 14 820 68 41 7 539 0 0 0<br />

111 702 9 074 14 996 80 937 202 794 93 979 24 697 262 209 17 579<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

198 460 0 0 0 0 0 189 910 328 389 462 483<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

715 093 3 824 271 4 864 171 0 447 068 9 000 000 117 788 61 251 102 126<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

41 880 131 470 238 046 0 223 528 0 30 366 37 366 44 850<br />

34 728 47 753 120 531 0 576 317 116 745 14 026 18 974 29 454<br />

791 701 4 003 494 5 222 748 0 1 246 913 9 116 745 162 180 117 591 176 430<br />

1 101 863 4 012 568 5 237 744 80 937 1 449 707 9 210 724 376 787 708 189 656 492

241<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

KONSERNITULOSLASKELMA <strong>2011</strong><br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut<br />

Osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta<br />

Toimintakate<br />

Verotulot<br />

Valtionosuudet<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Korkotuotot<br />

Muut rahoitustuotot<br />

Korkokulut<br />

Muut rahoituskulut<br />

Vuosikate<br />

Poistot ja arvonalentumiset:<br />

Suunn.mukaiset poistot<br />

Tilikauden yli- ja alipariarviot<br />

Arvonalentumiset<br />

Tilikauden tulos<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Vähemmistöosuudet<br />

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ<br />

Kiint Oy Vanha- <strong>Rauma</strong>n Kiint Oy Ky Satakn Ky Sata- Rn Taide- Vanha<br />

Sinisaar Lahti Oy Rouvat Oy Kanalin- Sairaan- kuntaliitto museon <strong>Rauma</strong>torni<br />

hoitopiiri Säätiö Säätiö<br />

824 017 85 195 5 897 217 392 56 053 029 558 512 306 063 870<br />

-492 854 -33 356 -6 330 -108 961 -54 249 320 -550 091 -409 034 -7 184<br />

0 0 0 0 0 0 0 0<br />

331 163 51 839 -433 108 431 1 803 710 8 421 -102 971 -6 314<br />

0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 106 113 0<br />

2 180 946 0 484 21 345 260 457 4 512<br />

65 19 509 0 35 21 406 1 883 0 0<br />

-153 096 -4 399 0 -4 113 -58 975 0 -471 0<br />

-8 -345 0 0 -343 894 0 0 0<br />

180 304 67 550 -433 104 837 1 443 591 10 565 3 128 -1 802<br />

-169 819 0 0 -14 344 -1 523 768 0 -26 969 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 -111 0 0 0<br />

10 485 67 550 -433 90 493 -80 287 10 565 -23 841 -1 802<br />

-10 490 0 0 -90 480 -27 294 0 0 0<br />

0 0 0 0 -5 241 0 0 0<br />

-5 67 550 -433 13 -112 823 10 565 -23 841 -1 802<br />

KONSERNITASE 31.12.<strong>2011</strong><br />

VASTAAVAA<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet<br />

Muut pitkävaikutteiset menot<br />

Ennakkomaksut<br />

Aineettomat hyödykkeet yhteensä<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet<br />

Rakennukset<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet<br />

Koneet ja kalusto<br />

Muut aineelliset hyödykkeet<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat<br />

Aineelliset hyödykkeet yhteensä<br />

Sijoitukset<br />

Osakkusyhtiöosuudet<br />

0 0 0 0 26 840 0 1 688 0<br />

0 0 0 0 4 209 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 31 050 0 1 688 0<br />

37 861 527 575 3 280 6 658 849 964 0 0 0<br />

4 031 097 0 0 338 761 15 135 236 0 236 713 0<br />

0 0 0 0 134 653 0 0 0<br />

4 491 0 439 0 1 955 209 0 27 455 0<br />

0 0 0 0 96 926 0 136 285 0<br />

0 0 0 0 190 696 0 0 0<br />

4 073 449 527 575 3 719 345 419 18 362 685 0 400 453 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0

242<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

Muut lainasaamiset<br />

Muut saamiset<br />

Sijoitukset yhteensä<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä<br />

TOIMEKSIANTOJEN VARAT<br />

VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />

Vaihto-omaisuus<br />

Saamiset<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Saamiset yhteensä<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä<br />

VASTAAVAA<br />

VASTATTAVAA<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Peruspääoma<br />

Säätiöiden peruspääomat<br />

Arvonkorotusrahasto<br />

Muut omat rahastot<br />

Ed.tilikausien yli-/alijäämä<br />

Tilikauden yli-/alijäämä<br />

Oma pääoma yhteensä<br />

VÄHEMMISTÖOSUUDET<br />

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSE<br />

Poistoero<br />

Vapaaehtoiset varaukset<br />

PAKOLLISET VARAUKSET<br />

Eläkevaraukset<br />

Muut pakolliset varaukset<br />

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Pitkäaik korollinen vieras pääoma<br />

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma<br />

Lyhytaik korollinen vieras pääoma<br />

Lyhytaik koroton vieras pääoma<br />

Vieras pääoma<br />

VASTATTAVAA<br />

Kiint Oy Vanha- <strong>Rauma</strong>n Kiint Oy Ky Satakn Ky Sata- Rn Taide- Vanha<br />

Sinisaar Lahti Oy Rouvat Oy Kanalin- Sairaan- kuntaliitto museon <strong>Rauma</strong>torni<br />

hoitopiiri Säätiö Säätiö<br />

12 475 316 040 0 3 381 540 953 47 247 1 472 0<br />

0 0 0 0 497 126 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0<br />

12 475 316 040 0 3 381 1 038 080 47 247 1 472 0<br />

4 085 924 843 615 3 719 348 800 19 431 814 47 247 403 613 0<br />

0 0 0 0 5 829 844 074 0 0<br />

0 0 0 0 1 233 911 0 0 0<br />

0 0 0 173 627 0 0 0 64 730<br />

16 274 958 0 1 281 7 068 607 79 159 15 993 0<br />

16 274 958 0 174 908 7 068 607 79 159 15 993 64 730<br />

0 0 0 0 193 515 0 0<br />

233 815 141 394 153 130 616 3 133 786 127 656 28 294 191 435<br />

250 089 142 352 153 305 524 11 436 497 207 330 44 287 256 165<br />

4 336 013 985 967 3 872 654 324 30 874 140 1 098 650 447 900 256 165<br />

375 059 2 500 2 520 20 183 17 351 047 58 253 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 16 819 11 773<br />

0 526 432 0 0 115 244 0 0 0<br />

0 164 452 0 4 037 0 0 308 482 0<br />

6 408 206 448 1 298 287 391 420 116 148 54 326 244 443<br />

-5 67 550 -433 13 -112 823 10 565 -23 841 -1 802<br />

381 462 967 382 3 385 24 520 17 744 889 184 965 355 786 254 414<br />

0 0 0 0 54 813 0 0 0<br />

0 0 0 0 8 254 0 0 0<br />

35 092 0 0 531 527 128 674 0 0 0<br />

0 0 0 0 5 452 0 0 0<br />

0 0 0 0 1 155 397 0 0 0<br />

0 0 0 0 96 592 844 074 0 0<br />

3 627 587 0 0 60 065 1 254 133 0 26 699 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0<br />

146 349 0 0 24 027 536 123 0 0 0<br />

145 523 18 585 487 14 185 9 889 812 69 612 65 415 1 751<br />

3 919 459 18 585 487 98 277 11 680 069 69 612 92 114 1 751<br />

4 336 013 985 967 3 872 654 324 30 874 140 1 098 650 447 900 256 165

TYTÄRYHTEISÖJEN KATSAUKSIA JA TULOSLASKEMIA<br />

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.<strong>2011</strong> – 31.12.<strong>2011</strong>.<br />

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA<br />

243<br />

Sähköverkossa vuoden aikana siirretty energiamäärä oli 301,1 GWh (2010: 315,3 GWh).<br />

Siirretty energiamäärä putosi viime vuodesta 4,5 %, mikä johtui pääasiassa viime vuotta<br />

leudomman talven aiheuttamasta lämmitystarpeen vähenemisestä.<br />

Kaukolämmön myynti oli 266,5 GWh (2010: 316,3 GWh), Lämmön myynti laski lähes 16 %<br />

viime vuodesta. Lämmöntarveluku oli vain 3890, joka oli 21,1 % pienempi kuin edellisenä<br />

vuonna ja myös pienempi kuin budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden<br />

lämmöntarveluku 4138.<br />

Tuotanto-osuuksista saatiin sähköä 119,3 GWh (2010: 112,2 GWh). <strong>Rauma</strong>n Voima Oy:n<br />

biovoimalaitos on toiminut suunnitellun mukaiseksi ja sen käyntiaste oli edelleen hyvä,<br />

vaikka tuotantomäärä jäikin selvästi alle edellisen vuoden. Tuotannon kokonaismäärä oli<br />

6,4 % viime vuotta suurempi, kun Jyväskylän Voima Oy:n biovoimalaitos tuotti sähköä 25,4<br />

GWh (2010:5,4 GWh). Tuotanto-osuuksista on yhtiön tavoitteen mukaisesti tulossa<br />

<strong>Rauma</strong>n Energialle merkittävä kivijalka - sähkön tuotannon osuus yhtiön liikevaihdosta oli<br />

jo lähes yhtä suuri kuin sähkön siirron.<br />

<strong>Rauma</strong>n Energian sähkön siirron kulutusmaksut nousivat 1.1.<strong>2011</strong> ja niiden<br />

kokonaisvaikutus sähkön siirron osuuteen oli keskimäärin viisi prosenttia. Siirron<br />

kallistuminen johtui investointikustannusten noususta. <strong>Rauma</strong>n Energia jatkoi säävarman<br />

sähköverkon rakentamista ja ilmajohdoista siirrytään vähitellen huomattavasti kalliimpaan<br />

maakaapeliverkkoon. Myös kanta- ja alueverkon kustannukset nousivat.<br />

Tilikauden alussa korotettiin myös kaukolämmön perusmaksuja. Korotuksen taustalla olivat<br />

yleinen kustannustason nousu ja kokonaishinnoittelun rakenteen muuttuminen.<br />

Perusmaksujen korotuksen vaikutus kaukolämmön kokonaishintoihin oli keskimäärin<br />

seitsemän prosenttia. Kokonaiskorotuksen suuruus vaihteli asiakaskohtaisesti riippuen<br />

nykyisen perusmaksun suhteesta kulutusmaksuihin.<br />

Tilikauden lopulla tehtiin päätös korottaa sähkön siirron ja kaukolämmön hintoja vuoden<br />

2012 alussa. Sähkön siirrossa korotuksen kokonaisvaikutus siirtohintaan on noin viisi<br />

prosenttia ja se toteutetaan perusmaksun korotuksena. Sähkön siirtohinnat sisältävät kantaja<br />

alueverkon kustannukset, jotka nousevat 30 % vuoden 2012 alusta. <strong>Rauma</strong>n Energian<br />

siirtohinnat ovat korotuksen jälkeenkin viranomaisen määrittelemän kohtuullisen<br />

hinnoittelun tasolla.<br />

Kaukolämmössä korotuksen taustalla ovat yleinen kustannustason nousu ja polttoaineiden<br />

kallistuminen. Korotus tehdään energiamaksuun - perusmaksut pysyvät ennallaan.<br />

Korotuksen vaikutus kaukolämmön kokonaishintoihin on keskimäärin alle kolme prosenttia.<br />

Tällä turvataan lämmönjakeluverkoston ja lämpökeskusten toimintavarmuus ja uudet<br />

investoinnit. Korotuksen jälkeenkin <strong>Rauma</strong>n Energian kaukolämpö on erittäin<br />

kilpailukykyinen muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Maanlaajuisessa hintavertailussa<br />

<strong>Rauma</strong>n Energia sijoittuu halvimpaan neljännnekseen.<br />

Aivan vuoden lopulla koettiin koko Suomea ravistaneet Tapanin- ja Hannunpäivän myrskyt<br />

myös <strong>Rauma</strong>n Energian verkkoalueella. Jakeluhäiriöiden määrä kasvoi, mutta<br />

kokonaisuutena myrskyistä selvittiin verkkoalueellamme hyvin. Häiriöit koskivat vain noin<br />

3000 asiakasta ja keskeytykset olivat pääosin muutaman tunnin mittaisia. Pisin keskeytys<br />

(yli 14 tuntia) oli saaristossa, jossa ei ole vakituista asutusta.

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

244<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Yhtiön palveluksessa oli vuoden päättyessä 38 kokopäiväistä henkilöä. Henkilöstön keskiikä<br />

oli tilikauden päättyessä 46,4 vuotta.<br />

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

Vakituinen henkilöstö 38 39 39<br />

Tilikauden palkat ja palkkiot 1 787 825 1 805 620 1 809 515<br />

INVESTOINNIT<br />

Sähköverkkoon investoitiin lähes 3 milj.euroa (2010: 1,7 milj.euroa). Yksittäisistä<br />

verkonrakennuskohteista merkittävin oli Puulun ja Sorkan kylien viemäröinnin yhteydessä<br />

toteutettu maakaapelointi, joka maksoi muuntamoineen noin 600.000 euroa. Vanha<br />

keskijännitelinja korvattiin maakaapelilla viiden kilometrin matkalla. Kaikkiaan uutta 20 kV<br />

maakaapelia tuli alueelle 8,6 kilometriä. Tänä vuonna työ jatkuu Taka-alhontiellä Sorkan ja<br />

Tiilivuoren välillä.<br />

Myös Uotilassa ja Vanhan Turuntien varrella korvattiin ilmajohtoa maakaapelilla.<br />

Maakaapelia rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä, yhteensä noin 45 kilometriä.<br />

Maakaapelin ansiosta kunnossapitotyöt ja myrskyjen aiheuttamat häiriöt vähenevät. Tämä<br />

havaittiin viimeksi joulunajan myrskyissä. Maakaapelointia alettiin lisätä määrätietoisesti<br />

viisi vuotta sitten. Nyt maakaapelin osuus on 60 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se 85<br />

prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.<br />

Viime vuonna vedettiin merikaapeli Otanmaan rannalta Omenapuumaan suntin suulle.<br />

Loppuosa linjasta rakennettiin maakaapelina, joka korvasi Omenapuumaan<br />

luonnonsuojelualueen kautta kulkeneen ilmajohdon.<br />

Uusia sähköliittymiä rakennettiin 93 kpl (2010: 84 kpl) ja liittymän suurennuksia tehtiin 22<br />

kpl (2010: 31 kpl).<br />

Kaukolämmön investointeihin käytettiin rahaa 0,9 milj.euroa (2010: 1,6 milj.euroa).<br />

Kaukolämpöverkkoa laajennettiin mm. Uotilassa ja Sampaanalassa. Vuonna <strong>2011</strong><br />

aloitettiin myös verkon perusparannus. Kaikki kaukolämpöasiakkaat ovat olleet<br />

etäluennassa jo maaliskuusta <strong>2011</strong> lähtien.<br />

Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin runkoverkon alueella yhteensä 40 kpl (2010: 49 kpl).<br />

Kaukolämpö oli edelleen erittäin ympäristöystävällinen lämmitysmuoto <strong>Rauma</strong>lla. 97 %<br />

lämmöstä tuli Ravon biovoimalaitokselta ja vain viisi prosenttia yhtiön koko<br />

lämmöntuotannosta tuotettiin öljyllä. Lämmön toimitusvarmuus pysyi korkeana.<br />

<strong>Rauma</strong>n Energian tavoitteena on saavuttaa täysi tuotanto-omavaraisuus vuona 2022 ja se<br />

on mahdollista osallistumalla Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoella. Lopullinen<br />

päätöksenteko investoinnille tulee ajankohtaiseksi tänä vuonna. Yhtiö on edelleen<br />

kiinnostunut myös uusista tuulivoimahankkeista. Selvityksiä tehdään mm. osakkuusyhtiö<br />

Propel Voiman puitteissa.<br />

<strong>Rauma</strong>n Energian seuraava merkittävä haaste on sähkömittareiden etäluentaan<br />

siirtyminen. Yhtiölle yli neljä miljoonaa euroa maksava projekti käynnistyy pilottiasennuksilla<br />

kevään aikana ja työ saadaan päätökseen vuonna 2014.

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

245<br />

Sähköverkon investointeihin on seuraavalle vuodelle budjetoitu kolme miljoonaa euroa.<br />

Merkittävimmät kohteet ovat sähkömittareiden etäluenta ja Tiilivuoren alueen ja Uotilan<br />

maakaapelointien jatkaminen. Uutta sähköverkkoa rakennetaan Kallionikulan<br />

asuntoalueelle. Kaukolämmön merkittävimmät investoinnit vuonna 2012 ovat uusien<br />

liittymien rakentaminen runkoverkon alueella.<br />

TALOUS<br />

Yhtiön liikevaihto oli 29,2 milj. euroa ja se laski viime vuodesta 4,8 prosenttia. Liikevaihdon<br />

laskun vuoksi myös yhtiön kannattavuus heikkeni edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 21,1<br />

% (25,6 %) liikevaihdosta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 5,1 M€ (6,7 M€) ja<br />

sijoitetun pääoman tuotto 12,8 % (17,3 %).<br />

Merkittävin tulosheikennyksen aiheuttaja oli tuotantoyksikön kohonneet<br />

tuotantokustannukset, kun vielä samaan aikaan sähkön hinta painui edellisvuotta<br />

alhaisemmaksi. Sähkönsiirto- ja kaukolämpöliiketoiminnan tulokset olivat viime vuoden<br />

tasolla.<br />

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

Liikevaihto € 29 194 393 30 650 231 25 615 310<br />

Liikevoitto € 6 163 134 7 836 128 5 700 722<br />

Liikevoitto % 21.1 % 25.6 % 22.3 %<br />

Sijoitetun pääoman tuotto % 12.8 % 17.3 % 12.3 %<br />

Omavaraisuusaste % 63.0 % 57.1 % 52.5 %<br />

Omavaraisuusaste %:<br />

Liittymismaksut on laskettu omiksi varoiksi.<br />

YMPÄRISTÖASIAT<br />

Vuoden <strong>2011</strong> merkittävimmät panostukset ympäristöasioissa suunnattiin<br />

energiasäästöneuvontaan. Energiasäästöviikolla jaettiin asiakkaille informaatiota<br />

energiasäästöstä ja pidettiin yleisöluentoja kirjastossa. Koululaisille jaettiin energiasäästöön<br />

liittyviä tietopaketteja. Oman toiminnan energiatehokkuutta parannettiin kiinteistön<br />

energiakatselmuksella.<br />

Energiasäästöneuvontaa toteutettiin yhteistyössä Lännen Omavoiman kanssa.<br />

Energiasäästöviikolla jaettiin asiakkaille informaatiota energiasäästöstä ja koululaisille<br />

jaettiin energiasäästöön liittyviä tietopaketteja.<br />

TUTKIMUS JA KEHITYS<br />

Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi Intranet, jolla parannettiin sisäistä viestintää ja<br />

yhteisten ohjeiden ja tallenteiden löydettävyyttä. WWW-sivut uudistettiin syksyllä<br />

yhteistyössä Lännen Omavoiman ja Vakka-Suomen Voiman kanssa. <strong>Rauma</strong>n Energia ja<br />

Vakka-Suomen Voima olivat mukana valtakunnallisessa Touko <strong>2011</strong> -harjoituksessa, jossa<br />

testattiin eri osapuolten yhteistyötä sähköjärjestelmän vakavassa häiriötilanteessa.<br />

Kyseessä oli Suomen suurin sähköhäiriöharjoitus, jossa oli mukana lähes 200 henkilöä ja<br />

noin kolmisenkymmentä organisaatiota.

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

246<br />

LÄHIAJAN NÄKYMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT<br />

Alkaneella tilikaudella yhtiön toimintaedellytyksissä ei odoteta tapahtuvan olennaisia<br />

muutoksia. Yhtiöllä on kolme pääliiketoimintaa: sähkön siirto, sähkön tuotanto ja<br />

kaukolämpö. Sähkön siirron ja kaukolämmön kannattavuuden ennakoidaan pysyvän<br />

nykyisellä tasolla, mutta tuotantoliiketoiminnossa tuskin päästään vuoden <strong>2011</strong> tasoon.<br />

Tuotantoliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi sähkön markkinahinnan<br />

lasku sekä tuotantokustannusten nousu nimenomaan biopolttoaineissa. Polttoaineiden<br />

hinnan nousu aiheuttaa jonkinasteista epävarmuutta myös kaukolämpöliiketoiminnassa,<br />

jossa lisäksi vuosittainen lämmöntarveluvun vaikea ennustettavuus saattaa aiheuttaa<br />

suuriakin muutoksia kannattavuudessa.<br />

OSAKKAAT, HALLINTO JA JOHTO<br />

Yhtiön koko osakekannan omistaa <strong>Rauma</strong>n kaupunki.<br />

Hallitus<br />

Rantanen Pekka<br />

Laiho Jari<br />

Elo Merja<br />

Kekki Ilkka<br />

Majaneva Sakari<br />

Marttinen Tarmo<br />

Pietilä Satu<br />

Raukko Raimo<br />

Salmela Aila<br />

Starck Erja<br />

puheenjohtaja<br />

varapuheenjohtaja<br />

5.4 alkaen<br />

4.4. asti<br />

5.4 alkaen<br />

4.4. asti<br />

Hallituksen sihteerinä on toiminut yhtiön talous- ja hallintopäällikkö Pauli Tuomola.<br />

Toimitusjohtaja<br />

Tilintarkastajat<br />

Marko Haapala<br />

KHT-yhteisö KPMG Oy<br />

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy<br />

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI<br />

Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma 31.12.<strong>2011</strong> taseen mukaan on 12.067.381,32<br />

euroa, josta käyttämättömät voittovarat<br />

edellisiltä vuosilta 9 113 169.90<br />

tilikauden voitto 2 954 211.42<br />

yhteensä 12 067 381.32<br />

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta makseta osinkoa, vaan voitto siirretään edellisten<br />

tilikausien voittotilille.

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

247<br />

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.<strong>2011</strong> 1.1. - 31.12.2010<br />

LIIKEVAIHTO 29 194 393.47 30 650 230.78<br />

Valmistus omaan käyttöön 170 360.61 141 974.82<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 520 798.59 571 807.04<br />

Materiaalit ja palvelut<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat:<br />

Ostot tilikauden aikana 16 545 224.67 16 232 245.97<br />

Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) -122 809.65 -61 849.55<br />

Ulkopuoliset palvelut 636 752.94 668 330.68<br />

17 059 167.96 16 838 727.10<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot 1 787 824.77 1 805 620.44<br />

Henkilösivukulut<br />

Eläkekulut 384 938.30 417 122.40<br />

Muut henkilösivukulut 63 783.65 63 722.67<br />

2 236 546.72 2 286 465.51<br />

Poistot arvonalentumiset<br />

Suunnitelman mukaiset poistot 2 821 183.25 2 837 189.62<br />

Liiketoiminnan muut kulut 1 605 520.93 1 565 502.85<br />

LIIKEVOITTO 6 163 133.81 7 836 127.56<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Muut korko- ja rahoitustuotot 72 899.11 34 796.48<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut -46 685.67 -58 563.18<br />

Korko- ja muut rahoituskulut/konserni -1 056 176.23 -1 069 981.85<br />

-1 029 962.79 -1 093 748.55<br />

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-<br />

SIIRTOJA JA VEROJA 5 133 171.02 6 742 379.01<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) -1 140 755.22 -1 320 650.59<br />

Tuloverot -1 038 204.38 -1 409 690.38<br />

TILIKAUDEN VOITTO 2 954 211.42 4 012 038.04

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

248<br />

TASE<br />

VASTAAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Muut pitkävaikutteiset menot 324 856.24 365 663.89<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Rakennukset ja rakennelmat 2 337 158.83 2 391 622.71<br />

Sähköverkko 19 207 820.47 18 460 993.77<br />

Kaukolämpöverkko 14 322 584.48 14 486 242.07<br />

Koneet ja kalusto 1 528 251.57 1 369 953.68<br />

Keskeneräiset hankinnat 1 396 808.40 762 037.60<br />

38 792 623.75 37 470 849.83<br />

Sijoitukset<br />

Muut osakkeet ja osuudet 14 075 446.94 13 115 446.94<br />

VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />

Vaihto-omaisuus<br />

Aineet ja tarvikkeet 576 587.05 453 777.40<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Lainasaamiset 1 320 205.41 1 326 554.12<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Myyntisaamiset 5 766 603.49 8 126 434.29<br />

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 269 187.77 381 474.69<br />

Muut saamiset 927 526.26 13 230.20<br />

Siirtosaamiset 49 051.46 47 459.15<br />

7 012 368.98 8 568 598.33<br />

Rahat ja pankkisaamiset 974 788.64 408 214.63<br />

63 076 877.01 61 709 105.14

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

249<br />

TASE<br />

VASTATTAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Osakepääoma 1 681 879.26 1 681 879.26<br />

Ylikurssirahasto 4 150 680.66 4 150 680.66<br />

Edellisten tilikausien voitto 9 113 169.90 5 101 131.86<br />

Tilikauden voitto 2 954 211.42 4 012 038.04<br />

17 899 941.24 14 945 729.82<br />

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ<br />

Poistoero 12 492 962.65 11 352 207.43<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Pitkäaikaiset<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 600 000.00 800 000.00<br />

Velat saman konsernin yrityksille 13 794 420.22 14 211 367.66<br />

Liittymismaksut 12 599 522.65 11 890 234.65<br />

26 993 942.87 26 901 602.31<br />

Lyhytaikaiset<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 200 000.00 1 465 846.85<br />

Ostovelat 2 967 006.01 3 381 164.34<br />

Velat saman konsernin yrityksille 240 000.00 416 947.36<br />

Muut velat 1 423 771.77 1 730 721.42<br />

Siirtovelat 859 252.47 1 514 885.61<br />

5 690 030.25 8 509 565.58<br />

63 076 877.01 61 709 105.14

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

250<br />

RAHOITUSLASKELMA<br />

Liiketoiminta <strong>2011</strong> 2010<br />

Tulorahoitus<br />

Liikevoitto ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita 6 153 533.81 7 828 502.56<br />

Poistot ja arvonalentumiset 2 821 183.25 2 837 189.62<br />

Rahoitustuotot ja kulut -1 029 962.79 -1 093 748.55<br />

Verot -1 038 204.38 -1 409 690.38<br />

6 906 549.89 8 162 253.25<br />

Käyttöpääoman muutos<br />

Vaihto-omaisuus, lisäys(-) / vähennys(+) -122 809.65 -61 849.55<br />

Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-) / vähennys(+) 1 556 229.35 -3 603 245.37<br />

Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys(+) / vähennys(-) -1 553 688.48 1 785 227.09<br />

-120 268.78 -1 879 867.83<br />

Liiketoiminnan kassavirta 6 786 281.11 6 282 385.42<br />

Investoinnit<br />

Käyttöomaisuusinvestoinnit -4 102 149.52 -3 465 765.06<br />

Käyttöomaisuuden myynnit 9 600.00 22 000.00<br />

Investoinnit sijoituksiin -960 000.00 -267 300.00<br />

Investointien kassavirta -5 052 549.52 -3 711 065.06<br />

Kassavirta ennen rahoitusta 1 733 731.59 2 571 320.36<br />

Rahoitus<br />

Pitkäaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -616 947.44 -616 947.36<br />

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -1 265 846.85 -1 969 967.57<br />

Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 6 348.71 -746 392.78<br />

Muut rahoituserät 709 288.00 538 746.00<br />

Rahoituksen kassavirta -1 167 157.58 -2 794 561.71<br />

Laskelman mukainen likvidien varojen muutos,<br />

lisäys (+) / vähennys (-) 566 574.01 -223 241.35<br />

Taseen mukainen likvidien varojen muutos,<br />

lisäys (+) / vähennys (-) 566 574.01 -223 241.35

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

251<br />

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT 31.12.<strong>2011</strong><br />

1 ARVOSTUSPERIAATTEET<br />

KÄYTTÖOMAISUUS<br />

Suunnitelmanmukaiset poistoajat:<br />

Muut pitkävaikutteiset menot<br />

Rakennukset ja rakennelmat<br />

Sähköverkko<br />

Kaukolämpöverkko<br />

Tiedonsiirtoverkko<br />

Koneet ja kalusto<br />

5-20 vuotta<br />

50 vuotta<br />

30 vuotta<br />

25 vuotta<br />

5 vuotta<br />

5-20 vuotta<br />

VAIHTO-OMAISUUS<br />

Polttoainevarasto, joka on arvostettu FIFO-periaatteen mukaisesti.<br />

2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT<br />

HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELIMIÄ KOSKEVAT TIEDOT <strong>2011</strong> 2010 2009<br />

Vakinainen henkilökunta 38 39 39<br />

toimihenkilöt 33 34 33<br />

työntekijät 5 5 6<br />

Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot 152 400.02 151 277.22 144 110.90<br />

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta.<br />

Tilintarkastajille maksetut palkkiot 5 541.70 7 344.40 26 683.55<br />

3 TASEEN LIITETIEDOT<br />

KÄYTTÖOMAISUUS<br />

Hankinta Lisäykset Vähennykset Hankinta- Kertyneet Tilikauden Kertyneet Kirjanpito<br />

Meno 1.1.201- 1.1.<strong>2011</strong>- meno sumupoistot <strong>2011</strong> sumupoistot arvo<br />

1.1.<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong> 1.1.<strong>2011</strong> sumupoistot 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong><br />

A 1 155 833.97 27 177.20 0.00 1 183 011.17 887 221.07 67 984.85 955 205.92 227 805.25<br />

B 3 584 969.62 51 848.87 0.00 3 636 818.49 1 193 346.91 106 312.75 1 299 659.66 2 337 158.83<br />

C 35 839 164.19 2 317 516.40 0.00 38 156 680.59 17 378 170.42 1 570 689.70 18 948 860.12 19 207 820.47<br />

D 23 550 374.81 710 556.60 0.00 24 260 931.41 9 064 132.74 874 214.19 9 938 346.93 14 322 584.48<br />

E 3 956 460.19 360 279.65 4 316 739.84 2 586 506.51 201 981.76 2 788 488.27 1 528 251.57<br />

F 762 037.60 634 770.80 0.00 1 396 808.40 1 396 808.40<br />

G 97 050.99 0.00 0.00 97 050.99 97 050.99<br />

A Muut pitkävaikutteiset menot<br />

B<br />

Rakennukset ja rakennelmat<br />

C<br />

Sähköverkko<br />

D<br />

Kaukolämpöverkko<br />

E<br />

Koneet ja kalusto<br />

F<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat<br />

G<br />

Ennakkomaksut aineettomista oikeuksista

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

252<br />

SIJOITUKSET 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

Voimatori Oy 8 050.00 8 050.00<br />

Energiameklarit Oy 7 988.93 7 988.93<br />

Lännen Puhelin Oy 496.15 496.15<br />

Propel Voima Oy 32 000.00 32 000.00<br />

Golfrauma Oy 3 902.52 3 902.52<br />

Jyväskylän Voima Oy 356 436.00 356 436.00<br />

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 1 615 378.82 1 415 378.82<br />

<strong>Rauma</strong>n Voima Oy 6 451 830.52 6 451 830.52<br />

Vertek Oy 378 000.00 378 000.00<br />

Lännen Omavoima Oy 1 000 000.00 1 000 000.00<br />

Satavakka Oy 2 404 364.00 2 404 364.00<br />

Voimaosakeyhtiö SF 1 817 000.00 1 057 000.00<br />

Yhteensä 14 075 446.94 13 115 446.94<br />

Yhtiön Oma Tilikauden<br />

omistusosuus pääoma tulos<br />

Lännen Omavoima Oy 50.00 % 940 279.84 996 294.23<br />

Propel Voima Oy 20.00 % 145 296.37 8 612.77<br />

<strong>Rauma</strong>n Voima Oy 28.00 % 22 947 135.06 -29 703.67<br />

Satavakka Oy 50.00 % 979 885.66 145 387.94<br />

Vertek Oy 24.77 % 889 032.88 -39 472.93<br />

SAAMISET<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Lännen Omavoima Oy, pääomalaina 750 000.00 750 000.00<br />

Jyväskylän Voima Oy 530 526.00 530 526.00<br />

Energiameklarit Oy, pääomalaina 39 679.41 46 028.12<br />

Yhteensä 1 320 205.41 1 326 554.12<br />

Lyhytaikaisiin muihin saamisiin sisältyvät<br />

päästöoikeusfutuurisaamiset (NEDEC-2 ja -3)<br />

vuosille 2012-2013 911 250.00 -<br />

Myyntisaamiset konsernilta 269 187.77 381 474.69<br />

Saamiset konsernilta yhteensä 269 187.77 381 474.69<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Osakepääoma 1 681 879.26 1 681 879.26<br />

Ylikurssirahasto 4 150 680.66 4 150 680.66<br />

Edellisten tilikausien voitto 9 113 169.90 5 101 131.86<br />

Tilikauden voitto 2 954 211.42 4 012 038.04

<strong>Rauma</strong>n Energia Oy<br />

253<br />

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA<br />

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden<br />

vuoden kuluttua 9 752 061.15 10 950 889.29<br />

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA<br />

Ostovelat konsernille 6 434.41 8 711.06<br />

Muut velat konsernille 240 000.00 416 947.36<br />

Yhteensä 246 434.41 425 658.42<br />

4 ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET<br />

JA MUUT VASTUUT 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

Omasta velasta annetut vakuudet:<br />

Sekkitililimiitti 6 000 000.00 6 000 000.00<br />

Annetut kiinnitykset 3 181 879.27 3 181 879.27<br />

Muiden puolesta annetut vakuudet:<br />

Omavelkaiset takaukset 8 729 710.00 4 163 256.42<br />

Investointisitoumus:<br />

Tuotanto-osuuksien hankinta 560 000.00 760 000.00<br />

Johdannaissopimukset:<br />

Forwardit ja muut sähkötermiinit (myynti)<br />

Käypä arvo 723 811.33 -2 352 931.88<br />

Kohde-etuuden arvo 6 321 790.00 10 615 720.00<br />

Trading<br />

Käypä arvo -193 596.00 -<br />

Kohde-etuuden arvo 2 417 760.00 -<br />

Päästöoikeudet<br />

Käypä arvo -1 288 200.00 -<br />

Kohde-etuuden arvo 1 336 100.00 -<br />

Käypä arvo = hinnan muutos ennen toimitusta tilinpäätöstilanteen mukaan<br />

Kohde-etuuden arvo = kaupan arvo tilinpäätöstilanteen mukaan<br />

Sopimukset erääntyvät vuosina 2012-2013.<br />

Koska avoimet forward- ja muut sähkötermiinisopimukset on solmittu pelkästään tulevaisuudessa tapahtuvan<br />

tuotannon suojaamiseksi, niiden realisoitumattomia arvonmuutoksia ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

254<br />

RAUMAN KAUPUNGIN TÄYSIN OMISTAMAT JA OSAKE-<br />

ENEMMISTÖISET KIINTEISTÖYHTIÖT<br />

Kiinteistöyhtiöiden talous on toteutunut ennakoidusti ja asuntojen käyttöaste on pysynyt korkeana.<br />

Kokonaiskäyttöaste vuodelta <strong>2011</strong> on 97,5 % (98,2 % v. 2010).<br />

RAUMAN ASUNNOT OY:<br />

Käyttöaste<br />

v. 2009<br />

Käyttöaste<br />

v. 2010<br />

Käyttöaste<br />

v. <strong>2011</strong><br />

Ahotie 1 ja 3 99,9 % 99,5 % 99,6 %<br />

Monnankatu 16 99,7 % 99,1 % 99,5 %<br />

Pyyvahe 3 99,9 % 99,8 % 99,4 %<br />

Sompapolku 3 99,2 % 99,5 % 99,4 %<br />

Tuomolanpolku 1 98,9 % 100 % 99,8 %<br />

Tuomolantie 11 99,2 % 98,8 % 99,1 %<br />

Meriraumantie 13 & 15 99,5 % 100 % 100 %<br />

Viljakuja 2 99,8 % 100 % 99,8 %<br />

KOy Kanaalintorni 98,0 % 98,7 % 100 %<br />

KOY PARANVAHA:<br />

Paranvahe 1-4 95,9 % 90,0 % 85,9 %<br />

Kasvitarhanpolku 5 ja 9 99,3 % 99,6 % 99,3 %<br />

Lensunkalliontie 8 100 % 99,2 % 99,5 %<br />

Mustikkapolku 4 99,2 % 100 % 99,5 %<br />

KOY MERISOTKA 95,5 % 97,6 % 96,4 %<br />

KOY MYLLY-SATO 100 % 99,9 % 100 %<br />

KOY RAUMANMERENKATU 11 98,9 % 100 % 99,8 %<br />

KOY SAMPAANHAKA 99,0 % 98,9 % 98,7 %<br />

KOY SAMPAANKALLIO 99,5 % 99,7 % 99,4 %<br />

KOY SINISAAR 98,4 % 98,1 % 97,8 %<br />

AS OY RAUMAN JAARITUS 100 % 100 % 100 %<br />

KOY KLUPU-SATO 94,6 % 98,2 % 98,5 %<br />

KOY LAPIN VUOKKO 96,3 % 98,8 % 99,6 %<br />

KOY LAPIN HIEDASTENRIVI 100 % 96,8 % 100 %<br />

KOY RAUMAN MERVI 100 % 100 % 100 %<br />

AS OY KODISJ. ALASTENKULMA 100 % 100 % 100 %<br />

Käyttöastetta heikentää Paranvahe 1-4:n suunniteltu peruskorjaus.

1 Liite 1<br />

RAUMAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 -ASIAKIRJAN TOTEUTUMISEN SEURANTARAPORTTI VUODELTA<br />

<strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong>n kaupungin strategia laaditaan valtuustokausittain. Näin valtuusto määrittelee itselleen strategisen toimintalinjan,<br />

joka ohjaa valtuustokauden ajan päätöksentekoa. Vaikka strategia laaditaan valtuustokausittain, koskee sen<br />

sisältö yhtä valtuustokautta pidempää aikaa. <strong>Rauma</strong>lla aikajänteeksi on valittu ajanjakso, joka käsittää kulumassa<br />

olevan valtuustokauden sekä sitä seuraavat kaksi valtuustokautta.<br />

Tasapainotettu tuloskortti -strategiassa asioita tarkastellaan neljän kehittämisnäkökulman kautta. Kuhunkin kehittämisnäkökulmaan<br />

hyväksytään yksi tuota näkökulmaa erityisesti toteuttava strategia valtuuston toimesta. Näin strategia<br />

konkretisoituu. Strategiamallissa painotetaan myös poliittisen päätöksenteon, erityisesti kaupunginvaltuuston<br />

roolia strategiaprosessissa ja strategisten valintojen tekijänä.<br />

Strategian toteutumista seurataan tällä vuosittain laadittavalla strategian seurantaraportilla. Raportissa on menestystekijöittäin<br />

esitetty toiminnan toteutuminen määritellyillä mittareilla. Seurantaraportti perustuu pääasiassa Tilastokeskuksen<br />

tilastoihin sekä hallintokunnilta saatuihin sanallisiin ja numerollisiin tietoihin. Sanallisessa analyysissa ei ole<br />

voitu mennä kovinkaan syvälle yksityiskohtiin ilman että raportin pituus kasvaa kohtuuttomasti. <strong>Rauma</strong>n kaupungin<br />

vision ja strategian toteutumisen ensimmäinen seurantaraportti laadittiin vuodelta 2003. Nyt käsillä oleva seurantaraportti<br />

2010 on siis järjestyksessään kahdeksas seurantaraportti. Raportti on koottu keskusviraston elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut -yksikössä.<br />

Seuraava kaavakuva valaisee strategian, talousarvion ja seurannan riippuvuussuhteita<br />

RAUMAN KAUPUNGIN<br />

STRATEGIA 2020<br />

TAVOITEASETTELU:<br />

SEURANTA:<br />

STRATEGIASSA<br />

MÄÄRITELLYT<br />

TOIMINNAN<br />

MENESTYSTEKIJÄT<br />

KEHITTÄMIS-<br />

NÄKÖKULMITTAIN<br />

TOIMINNAN<br />

MENESTYSTEKIJÖIHIN<br />

LIITTYVÄT<br />

MITTARIT<br />

RAUMAN KAUPUNGIN<br />

STRATEGIAN 2020<br />

TOTEUTUMISEN<br />

SEURANTARAPORTIT<br />

VUOSITTAISTEN<br />

AVAINTAVOITTEIDEN<br />

MÄÄRITTELY<br />

TALOUSARVIOISSA<br />

VUOSIKERTOMUKSET

2<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />

1. Turvataan rakenteellisesti, laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />

Palvelujen määrällä ja laadulla vaikutetaan väestökehitykseen, ihmisten haluun pysyä <strong>Rauma</strong>lla ja tulla <strong>Rauma</strong>lle.<br />

Palvelukokonaisuus vaikuttaa myös yritysten kiinnostukseen ja mahdollisuuksiin kehittää toimintojaan <strong>Rauma</strong>lla ja<br />

luoda tänne uusia työpaikkoja. Yksityisten ja julkisten palvelujen yhteistyötä kehittämällä sekä vapaaehtoistyötä tukemalla<br />

voidaan luoda monipuolinen ja houkuttelevan palvelukokonaisuus.<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki turvaa asukkailleen laadukkaat peruspalvelut, joista tärkeimmät ovat kasvatus-, koulutus-, sosiaali-<br />

ja terveyspalvelut. Asukkaiden terveyden, elämänlaadun sekä <strong>Rauma</strong>n houkuttelevuuden kannalta tärkeitä tekijöitä<br />

ovat kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, joita kehittämällä kaupunki tarjoaa kaikenikäisille ihmisille virkistystä, elämyksiä<br />

ja eväitä itsensä kehittämiseen. Hyvätasoiset palvelut ovat kaupunkilaisten hyvinvoinnin perusta.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Laadittujen kehittämisohjelmien toteuttaminen<br />

Keskusvirasto:<br />

Keskusviraston toteuttamana tai koordinoimana on vuoden <strong>2011</strong> aikana laadittu / ajantasaistettu seuraavat<br />

kehittämisohjelmat ja strategiat:<br />

- elinkeinopoliittinen ohjelma <strong>2011</strong> - 2013, kaupunginhallitus 13.6.<strong>2011</strong><br />

- tietohallinnon kehittämisohjelma <strong>2011</strong> – 2015, kaupunginhallitus 13.6.<strong>2011</strong><br />

- <strong>Rauma</strong>n kaupungin strategia 2020, päivitys kaupunginvaltuusto 20.6.<strong>2011</strong><br />

- hallitusohjelma 2010 - 2013 ja hallitusohjelman tarkennus <strong>2011</strong>, kaupunginvaltuusto 20.6.<strong>2011</strong><br />

- henkilöstöstrategia 2014 ja siihen liittyvän toimeenpanosuunnitelman päivitys, kaupunginvaltuusto<br />

20.6.<strong>2011</strong><br />

- palvelustrategia, kaupunginvaltuusto 20.6.<strong>2011</strong><br />

- kansainvälistymisohjelma 2012 - 2014 ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma, kaupunginhallitus<br />

16.1.2012<br />

- kotouttamisohjelma, kaupunginvaltuusto 30.1.2012<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 30.3.2010 kokouksessaan toimintaohjelman 2010-2015. Toimintaohjelma<br />

pohjautuu kaupungin päästrategiaan 2020 ja määrittelee ne toimenpiteet, joilla kasvatus- ja<br />

opetustoimi toteuttaa kaupungin strategiaa 2020. Vuoden <strong>2011</strong> osalta toimintaohjelmaa toteutettiin tavoitteiden<br />

mukaisesti.<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus:<br />

Taiteen perusopetuksen selvityksen pohjalta käynnistettiin syyskaudella käsityön yleisen oppimäärän mukainen<br />

opetus kahdella ryhmällä.<br />

<strong>Rauma</strong>-matkailun näkyvyyden tehostamista ja matkailumarkkinoinnin tehostamista jatkettiin yhteistyössä<br />

matkailupalveluiden ja vetovoimahankkeen kanssa.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

<strong>Rauma</strong>n sosiaali- ja terveysvirasto on ollut mukana Kaste-hankekokonaisuudessa ja kaikki kolme hanketta:<br />

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden, psykososiaalisen palveluverkoston kuvaus (LaNu),<br />

päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke (Länsi 2012) ja toimintakykyisenä Ikääntymisen hanke etenivät<br />

ja jatkuivat vuoden <strong>2011</strong> aikana. Kaikille hankkeille esitettiin jatkohakemusta Kaste II kokonaisuudesta<br />

hankkeen jalkauttamiseen.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto aloitti yhdistyneenä virastona toimintansa 1.1.<strong>2011</strong>.<br />

Medi<strong>Rauma</strong> neuvottelut johtivat läpimurtoon 25.10.2010. Medi<strong>Rauma</strong> projekti käynnistettiin 1.2.<strong>2011</strong> ja<br />

sen tavoitteena oli valmistella <strong>Rauma</strong>n kaupungin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin välinen työnjako. Vaikuttavuutta<br />

arvioidaan <strong>Rauma</strong>n seudun asukkaiden kannalta riittävien, oikea-aikaisten ja kustannustehokkaiden<br />

palvelujen tuottamisella.<br />

Väestön terveydentilaa seurattiin mm. alkoholin riskikulutuksen ja diabeteksen riskipistekartoitusten avulla.<br />

Tekninen virasto:<br />

Vuoden <strong>2011</strong> aikana valmistui Navico Oy:n tekemä kunnallistekniikan kehittämisohjelma. Ohjelman tarkoituksena<br />

on ollut selvittää, miten kunnallistekniset työt hoidetaan suurten ikäluokkien eläköityessä lähi vuosien<br />

aikana. Kehittämistyö jatkuu ja tulevaisuudessa on tarkoituksena tarkastella tarkemmin töiden toteuttamistapaa<br />

ja toimintaorganisaatiota.<br />

Puhtauspalveluissa on noudatettu laadittua kehittämisohjelmaa, jonka päivittäminen on tarkoitus käynnistää<br />

vuoden 2012 aikana.<br />

‣ Asukastyytyväisyyskyselyt<br />

Asukastyytyväisyyskysely tehdään 2012.<br />

Kaikkia hallintokuntia koskeva keskitetty asukastyytyväisyyskysely toteutetaan valtuustokausittain, viimek-

si vuonna 2008. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan 66 kunnallisen palvelun tasoa asteikolla 1-5.<br />

Arvosana 5 tarkoitti, että palvelu on hoidettu erittäin hyvin ja arvosana 1, että erittäin huonosti. Kaikkien<br />

vastausten keskiarvo oli 3,46 (vuonna 2004 tehdyssä kyselyssä 3,60).<br />

Kyselytutkimuksen mukaan raumalaiset ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, kansalaisopistoon, asuinalueen<br />

turvallisuuteen, museoihin, uimahalliin sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Tyytymättömimpiä<br />

puolestaan terveyskeskuksen lääkäripalveluihin, pientalotontin saantiin, katujen ja teiden hoitoon,<br />

kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin, uimarantoihin ja maauimalaan sekä julkiseen liikenteeseen.<br />

3<br />

‣ Sosiaali- ja terveydenhuollon jonotustilanne<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

potilasta<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

alle 3 kk 3 - 6 kk yli 6 kk yhteensä<br />

kesäkuu 2005 357 154 335 846<br />

joulukuu 2005 346 115 164 625<br />

joulukuu 2006 327 83 29 439<br />

joulukuu 2007 248 92 13 353<br />

joulukuu 2008 310 56 0 366<br />

joulukuu 2009 371 154 4 529<br />

joulukuu 2010 346 109 23 478<br />

joulukuu <strong>2011</strong> 304 67 10 381<br />

Hoitoon pääsy toteutui ei-kiireellisen hoidon osalta avosairaanhoidossa. Suun terveydenhuollossa eikiireeelliset<br />

potilaat ohjattiin jonoon ja hoitoon pääsy toteutui 8 kk:n kuluessa. Erikoissairaanhoidon osalta<br />

hoitoon pääsy toteutui 6 kk:n kuluessa. SatSHP:n operatiivisella toimialueella yli 6 kk jonossa olevia<br />

potilaita oli 8.<br />

‣ Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Kasvatus- ja opetustoimen toimialueella, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa,<br />

peruspalvelut pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa aloitti maahanmuuttajille<br />

tarkoitettu valmistavan opetuksen ryhmä aiempien perusopetuksen kahden ryhmän lisäksi.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

Sosiaali- ja terveydenhuollossa noudatetaan alakohtaisesti lainsäädäntöä, joissa säädetään kunnan velvollisuudesta<br />

järjestää sosiaali-, terveyden- ja sairaanhoitopalveluja ja niihin liittyvää toimintaa. Terveyspalvelujen<br />

käyttäjien asemaa säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Erikseen on säädetty muun<br />

muassa työterveyshuollosta, mielenterveyspalveluista, terveydensuojelusta sekä tartuntatautien ehkäisystä<br />

ja hoidosta. Sosiaalipalveluissa on laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

4<br />

Seurattava mittari<br />

‣ Nettomuutto<br />

150<br />

10,0<br />

100<br />

50<br />

0,0<br />

lkm<br />

0<br />

-50<br />

-100<br />

-150<br />

-200<br />

-250<br />

-300<br />

-10,0<br />

-20,0<br />

-30,0<br />

‰<br />

-350<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Nettomuutto -185 61 -148 -232 -96 -115 -287 -282 1 -96 88<br />

‰ asukasluvusta -5,0 1,6 -4,0 -6,3 -2,6 -3,1 -7,8 -7,1 0,0 -2,4 2,2<br />

-40,0<br />

Nettomuutto (tulomuutto – lähtömuutto) kääntyi positiiviseksi vuonna <strong>2011</strong>. <strong>Rauma</strong>n virallinen väkiluku 31.12.<strong>2011</strong> oli<br />

39 820.<br />

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä<br />

<strong>Rauma</strong>n seutu on yksi Suomen teollisuusvaltaisimmista seuduista ja siten hyvin avoin kansainvälisten markkinoiden<br />

muutoksille. Elinkeinopolitiikka on poikkihallinnollista ja sen kokonaisvastuu on seudun kunnilla. Hyvät peruspalvelut<br />

luovat osaltaan menestysedellytyksiä myös yrityksille.<br />

Yritystoiminnan toimintatapojen muutokset korostavat yritysten keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyökumppanuuden<br />

syvyyttä. Monipuolinen elinkeinorakenne pienentää kaupungin suhdanneherkkyyttä.<br />

<strong>Rauma</strong> tekee aktiivisesti työtä olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten, uusien yritysten ja liikeideoiden kehittymiseksi<br />

alueelle esimerkiksi palveluinnovaatioiden ja luovan talouden sekä ympäristöteknologian ja logistiikan alueelle.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Elinkeinostrategian toteuttaminen<br />

Tehtiin alkuvuodesta elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen yhteistyökumppanien kanssa. Uudistettu<br />

ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 13.6.<strong>2011</strong> ja annettiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle<br />

20.6 <strong>2011</strong>. Vuoden <strong>2011</strong> aikana on toteutettu laadittua ohjelmaa ja siinä asetettuja tavoitteita.

5<br />

‣ Luovutetut yritystontit<br />

14<br />

12<br />

10<br />

lkm<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Luovutetut<br />

teollisuustontit<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

7 6 7 13 9 12 12 8 8 9 14<br />

Yritystontteja luovutettiin vuoden <strong>2011</strong> aikana 14 kpl.<br />

Seurattavat mittarit<br />

‣ Yritykset<br />

2500<br />

600<br />

2000<br />

450<br />

lkm<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

300<br />

150<br />

muuotos (lkm)<br />

0<br />

0<br />

-500<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Yritystoimipaikat 2010 2126 2148 2179 2211 2242<br />

Muutos ed. vuodesta 116 22 31 32 31<br />

-150<br />

Aikasarja vuoden 2009 kuntajaolla.<br />

Lähde: Satamittari/Kuntataulukot, yritysten lukumäärä.

6<br />

‣ Työpaikat<br />

20000<br />

8000<br />

15000<br />

6000<br />

lkm<br />

10000<br />

5000<br />

4000<br />

2000<br />

muutos (lkm)<br />

0<br />

0<br />

-5000<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Työpaikat 17423 16959 17446 16961 17706 17941 18183 18071 17216<br />

Muutos ed.vuodesta 0 -464 487 -485 745 235 242 -112 -855<br />

-2000<br />

Aikasarja vuoden 2009 kuntajaolla.<br />

Lähde: Tilastokeskus / ALTIKA-aluetietokanta (alueella työssäkäyvät).<br />

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja toimiva elinympäristö ja huolehditaan perusinfrastruktuurista<br />

Kaupunkia rakennetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että palvelujen saatavuus, liikenteen<br />

toimivuus ja ympäristön viihtyvyys on aina turvattu. Ilmastomuutoksen torjumiseen ja siihen varautumiseen liittyen<br />

kaupungin tavoitteena on energia- ja ilmastosopimuksen täyttäminen, biopolttoainepohjaisen kaukolämmön edistäminen<br />

ja ilmastomuutoksen varautumissuunnitelman tekeminen.<br />

Monipuolisen ja alueellisesti tasapainoisen tontti- ja asuntotarjonnan avulla lisätään <strong>Rauma</strong>n vetovoimaisuutta. Sitoudutaan<br />

siihen, että vuosittain on luovutettavissa vähintään 50 pientalotonttia.<br />

Kaupungin yhdyskuntarakenne on tekijä, johon kaupunki voi käytännössä vaikuttaa lähes yksin. <strong>Rauma</strong> pitää yhdyskuntarakenteensa<br />

tiiviinä tukeutuen olemassa olevaan rakenteeseen, jotta palvelujen tuottaminen ja hallittavuus on<br />

mahdollisimman hyvällä tasolla. Laajan maaseutualueen elinvoimaisuus turvataan mahdollistamalla kylien suunnitelmallinen<br />

kehittäminen olemassa olevan ja lähitulevaisuudessa rakennettavan kunnallistekniikan piiriin.<br />

Asukkaiden elinympäristön viihtyisyyden, toimivuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi luodaan sellaisia toimintamalleja<br />

ja menettelytapoja, joiden avulla raumalaiset saadaan kiinnostumaan elinympäristönsä vaalimisesta. Toimintamallien<br />

luomisessa periaatteena on asukkaiden, luottamushenkilöiden ja kaupunkiorganisaation yhteistyö.<br />

Selkämeren kansallispuisto -hankeen kautta vaikutetaan merialueen tilaan ja merialueen ekologisesti järkevään käyttöön.<br />

Pintavesilähteiden kunnostamisella parannetaan raakaveden laatua.<br />

Kaupunkisuunnittelussa (maanhankinta, kaavoitus, tieverkot) keskitytään yleiskaavojen toteuttamiseen. Strategiajakson<br />

alussa aloitetaan uuden yleiskaavan laatiminen, joka täsmentää omalta osaltaan Satakunnan uuden maakuntakaavan<br />

määräyksiä.

7<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Asukastyytyväisyyskyselyt<br />

Erittäin tai melko tyytyväinen (%)<br />

100 %<br />

80 %<br />

60 %<br />

40 %<br />

20 %<br />

0 %<br />

Yleinen järjestys ja<br />

turvallisuus<br />

Puistojen ja<br />

viheralueiden hoito<br />

Lasten leikkipaikat<br />

<strong>Rauma</strong>, 2004 90 % 85 % 34 %<br />

<strong>Rauma</strong>, 2008 91 % 73 % 35 %<br />

Muut kunnat, 2008* 86 % 72 % 45 %<br />

Viimeksi toteutetun (2008) asukastyytyväisyyskyselyn mukaan raumalaisten tyytyväisyys yleiseen järjestykseen<br />

ja turvallisuuteen sekä lasten leikkipaikkoihin on hieman parantunut vuonna 2004 tehtyyn kyselyyn<br />

nähden. Puistojen ja viheralueiden hoidon osalta tyytyväisten osuus on laskenut 85 %:sta 73 %:iin. Asteikolla<br />

1-5 arvosana yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen oli 4,00, puistojen ja viheralueiden hoitoon 3,66 ja lasten<br />

leikkipaikkoihin 3,26.<br />

* Muut vuonna 2008 kyselyssä mukana olleet kunnat olivat Espoo, Forssa, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää,<br />

Kemi, Kempele, Kokkola, Kouvola, Lahti, Lappi, Nurmijärvi, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa ja Valkeakoski.<br />

‣ Yleiskaavatyö<br />

<strong>Rauma</strong>n yleiskaavatyö 2025 käynnistyi vuoden 2010 alkupuolella. Vuoden <strong>2011</strong> valmisteltiin strategisia rakennemalleja.<br />

Hanke on edennyt vaiheeseen ”alustava Visio 2025 ”, joka on tarkoitus laittaa nähtäville ja pyytää<br />

eri tahojen lausunnot kevään 2012 aikana. Valtuuston käsittelyyn asia on tarkoitus saada vuoden 2012<br />

aikana.<br />

‣ Tonttitarjonta<br />

Vuoden <strong>2011</strong> aikana luovutettiin 38 omakotitonttia ja 1 kerrostalotontti.<br />

Varattavissa asemakaava-alueilla on 1.2.2012; 81 omakotitonttia ja –rakennuspaikkaa seuraavasti<br />

Kallionikulassa 25, Kaarolla 5, Pirttialhossa 14 ja Silikalliossa 6. Lisäksi Lapin ja Kodisjoen alueella on yhteensä<br />

31 rakennuspaikkaa.<br />

kpl<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Saadut tonttihakemukset* 127 150 150 119 132<br />

Uudet vuokrasopimukset 42 46 37 54 42<br />

Vuoden aikana haettavana olleet tontit ** 51 60 67 53 125<br />

* henkilö voi olla mukana useammassa haussa, jolloin hänet on rekisteröity useampaan kertaan<br />

** sama tontti voi olla mukana useammassa haussa

8<br />

‣ Ilmastomuutoksen varautumissuunnitelman laatiminen<br />

Ympäristötoimen alaa koskevana on Muuttuva Selkämeri –hankkeessa laadittu ja/tai julkistettu selvitykset<br />

mm. ilmastoskenaariosta maakunnan osissa, maatalouden ja sen vesistökuormituksen, kalaston ja kalastuksen<br />

ja jääpeitteisyyden muutoksista.<br />

Paikalliset tulvakarttatarkastelut ovat korvautumassa laajalla tulvariskiyhteistyöllä lounaisella rannikkoalueella.<br />

Seurattavat mittarit<br />

‣ Merialueen tilan kehittyminen<br />

Merialueen tilan aiempi hyvä kehitys saattaa olla yleisen käyttökelpoisuusluokituksen perusteella arvioiden<br />

heikentynyt.<br />

‣ Energia- ja ilmastosopimuksen täyttäminen<br />

Kaupunki on sitoutunut KTM:n kanssa tekemällään sopimuksella tehostamaan energian käyttöään niin, että<br />

tarkastelujaksolla 2008 - 2016 energiankulutus koko kaupungin tasolla alentuisi 9 %. Budjettiin on jo kahden<br />

vuoden ajan sisältynyt alkurahoitus Esco-hankkeen käynnistämiseksi. Muiden kiireellisten rakennushankkeiden<br />

läpiviemisen ja alan voimakkaan kehittymisen takia on hankkeen toteutusta siirretty edelleen.<br />

(ESCO-palvelu tarkoittaa energian säästötoimenpidettä kohteessa, jonka ulkopuolinen energia-asiantuntija<br />

(ESCO-yritys) toteuttaa. ESCO-palvelu ja energiansäästöinvestointi maksetaan alentuneista energiakustannuksista<br />

syntyneillä säästöillä)<br />

‣ Kaukolämpöön liittyneiden rakennuskiinteistöjen tilavuus<br />

Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen kokonaistilavuus oli vuoden <strong>2011</strong> lopussa 1.028.522 m 3<br />

Vuoden <strong>2011</strong> aikana ei uusia kiinteistöjä liitetty kaukolämpöverkkoon.<br />

4. Vahvistetaan markkinointia <strong>Rauma</strong>n vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi<br />

Tehdään aktiivista yhteistyötä markkinoinnissa eri sidosryhmien kanssa <strong>Rauma</strong>n vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn<br />

parantamiseksi. Tehostetaan kaupungin markkinointi- ja matkailuviestintää ja tiedottamista sekä kehitetään kaupungin<br />

henkilöstön viestintä- ja maineenhallintataitoja positiivisen imagon vahvistamiseksi. Profiloidaan <strong>Rauma</strong>a pitkäjänteisesti<br />

ja suunnitelmallisesti tavoiteltavan <strong>Rauma</strong>-kuvan suuntaisesti.<br />

Tavoitteena on <strong>Rauma</strong>n ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen, asenteisiin ja maineeseen vaikuttaminen, uusien<br />

asukkaiden ja opiskelijoiden saaminen, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien tukeminen sekä matkailun edistäminen.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Kaupungin markkinointipanokset ja -tulokset<br />

Toteutettiin kaksivuotinen vetovoimaisuusprojekti, jota hoitamaan palkattiin markkinointisuunnittelija. Projekti<br />

sisälsi mm.:<br />

- alueellisia ja valtakunnallisia mediakampanjoita<br />

- paikallisia aktivointikampanjoita (Kehittämisfoorumi, Ensiviisaat)<br />

- markkinoinnin koordinointia kaupunkiorganisaation sisällä<br />

- yhteistyötä ja verkostoitumista seudun toimijoiden kanssa (mm. messuyhteistyö)<br />

Tuloksia:<br />

- Kehittämisfoorumista luotu uusi kuntalaisten vaikuttamiskanava<br />

- Syntynyt pysyviä yhteistyöverkostoja elinkeinoelämän, koulutuslaitosten, kulttuuri- ja matkailutoimijoiden<br />

yms. kanssa<br />

- Syntynyt uusia tuotteita, toimintoja ja tapahtumia (esim. ympäristö siistiksi -tapahtuma, joulutapahtumat)<br />

- Toteutettu useita raumalaisten ehdottamia kehittämishankkeita ja selvityksiä (lasten liikennepuisto,<br />

kirjeet uusille raumalaisille jne.)<br />

- osallistettu raumalaisia brändinrakennustyöhön ja kotikaupungin kehittämiseen.<br />

- Tehty imagoesite ja lisätty kaupungin verkkopalvelun houkuttelevuutta mm. tervetulosivulla ja visions-sivuilla.

9<br />

‣ <strong>Rauma</strong>n imagon kehittyminen<br />

Imagon rakentaminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Keskeistä on se, että saadaan <strong>Rauma</strong>-yhteisön<br />

toimijat laajasti mukaan yhteiseen imagonrakennustyöhön ja <strong>Rauma</strong>n asukkaat sitoutettua<br />

oman kaupunkinsa lähettiläiksi.<br />

Markkinointityön vaikutukset <strong>Rauma</strong>n imagon kehittymiseen näkyvät pitkällä aikavälillä. <strong>Rauma</strong>n myönteistä<br />

ja vahvaa imagoa on entisestään vahvistaneet lukuisat myönteiset lehtijutut ja positiivinen näkyvyys. Paikallinen<br />

media on ollut mukana luomassa myönteistä imagoa.<br />

Kaupungin markkinointituotteet on otettu laajasti käyttöön ja toimijat ovat sitoutuneet yhteiseen visioon<br />

<strong>Rauma</strong>n vahvuuksista: omasta kielestä, puutaloidyllistä, hienosta historiasta, monista museoista ja kunnossa<br />

olevasta taloudesta, kulttuurista, persoonallisista yrityksistä jne.<br />

‣ Matkailijamäärät<br />

150 000<br />

40,0 %<br />

125 000<br />

35,0 %<br />

100 000<br />

75 000<br />

30,0 %<br />

50 000<br />

25,0 %<br />

25 000<br />

0<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

20,0 %<br />

yöpymiset<br />

osuus Satakunnan yöpymisistä<br />

Kokonaisyöpymiset <strong>Rauma</strong>n seudun majoitusliikkeissä ja osuus Satakunnan yöpymisistä,<br />

2001 – <strong>2011</strong>.<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus:<br />

Yöpymiset <strong>Rauma</strong>n majoitusliikkeissä olivat arvioitua suuremmat. Tammikuusta marraskuun loppuun mennessä<br />

majoitusvuorokausien määrä oli 108 253. Matkailuneuvonnan suorat asiakaskontaktit laskivat lähes<br />

kolmanneksen edellisvuodesta, joka on yleinen trendi matkailupalveluiden siirtyessä yhä enemmän sähköiseen<br />

muotoon ja verkkoympäristöön. Matkailupalveluiden kautta varattujen ryhmien määrä on pysynyt ennallaan.

10<br />

Seurattavat mittarit<br />

‣ Oppilaitoksiin hakeneiden määrä<br />

<strong>Rauma</strong>n opettajankoulutuslaitos<br />

Hakijoita/paikka<br />

25<br />

lkm<br />

20<br />

15<br />

10<br />

18,3<br />

15,5<br />

13,8<br />

12,8<br />

19,8<br />

16,9 16,4<br />

17,0 17,0<br />

15,4<br />

19,8<br />

17,9<br />

18,4<br />

17,5<br />

6,5 7,2<br />

Lastentarhanopettaja<br />

Luokanopettaja<br />

Käsityön<br />

aineenopettaja<br />

5<br />

4,6<br />

4,2 3,5<br />

2,6<br />

4,5<br />

0<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Vuosi<br />

<strong>Rauma</strong>n opettajankoulutuslaitoksessa hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin nousi vuonna <strong>2011</strong> kaikilla<br />

koulutusaloilla.<br />

<strong>Rauma</strong>n ammattiopisto<br />

6<br />

Hakijoita/paikka<br />

lkm<br />

4<br />

2<br />

2,3<br />

2,7<br />

3,5<br />

3,2<br />

2,2<br />

2,9<br />

3,0<br />

2,8<br />

3,5<br />

3,9<br />

2,9<br />

3,7<br />

2,6<br />

3,6<br />

2,9<br />

3,2<br />

3,8<br />

3,7<br />

Kauppa ja hallinto<br />

Matkailu‐, ravitsemis‐ ja talousala<br />

Sosiaali‐ ja terveysala, lähihoitajat<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong>

11<br />

Hakijoita/paikka<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

9,6<br />

8,5<br />

8,9<br />

9,3<br />

11,8<br />

Sosiaali‐ ja terveysala,<br />

parturikampaaja<br />

Merenkulkuala<br />

Tekniikka‐ala<br />

lkm<br />

6<br />

4<br />

2<br />

5,4<br />

3,4 3,1<br />

1,6<br />

1,2<br />

1,9<br />

3,9<br />

4,5<br />

4,9<br />

4,0<br />

2,2 2,5 2,6<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Lähde: Winnova/Opetushallitus/KOULUTA –järjestelmä<br />

5. Kehitetään <strong>Rauma</strong>a koulutus- ja tutkimuskaupunkina<br />

<strong>Rauma</strong>n elinvoimaisuuden, kilpailukyvyn ja houkuttavuuden tärkeinä tekijöinä ovat laadukkaat ja monipuoliset koulutus-<br />

ja tutkimuspalvelut. <strong>Rauma</strong>n kaupunki ylläpitää aktiivisesti yhteistyötä elinkeinoelämän, muun työelämän sekä<br />

korkeakoulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kesken. Tavoitteena on, että seudun korkeakoulutus ja tutkimus palvelevat<br />

seudun elinkeinoelämän ja muun työelämän tarpeita. <strong>Rauma</strong>n kaupunki panostaa erityisesti hankkeisiin, jotka<br />

palvelevat tätä tavoitetta. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen osalta yhteistyötä ohjaa korkeakoulustrategia, ja yhteistyö<br />

organisoituu strategisen ja operatiivisen verkoston kautta.<br />

<strong>Rauma</strong>n kaltaiselle teolliselle seudulle ensiarvoisen tärkeä on elinkeinoelämän tarpeita laadukkaasti ja joustavasti<br />

palveleva toisen asteen ammatillinen koulutus. Perustettu Länsirannikon Koulutus Oy antaa entistä paremmat mahdollisuudet<br />

ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Kaupunginhallituksen kehittämisrahat<br />

Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahoilla toteutettiin hyväksytyn ”<strong>Rauma</strong>n alueen korkeakoulutuksen ja<br />

tutkimuksen kehittämiskärjet 2010 – 2013 –ohjelman” mukaisia tavoitteita sekä kaupungin elinkeinopoliittisen<br />

ohjelman <strong>2011</strong> – 2013 mukaisia tavoitteita. Kaupunginhallituksen kehittämisrahojen käyttö ja tuloksellisuus oli<br />

vuoden <strong>2011</strong> aikana hyvällä tasolla sekä koulutuksen ja tutkimuksen että elinkeinoelämää kehittävän hanketyön<br />

osalta. Satakunnan osaamiskeskusohjelmiin käytetyn määrärahan seurannassa ja osaamiskeskusohjelmien<br />

tavoitteiden konkretisoinnissa oli vuoden <strong>2011</strong> aikana tiedonsaannin ja seurannan ongelmakohtia, joita<br />

selvitettiin.

12<br />

‣ Toisen asteen aloituspaikat, <strong>Rauma</strong>n ammattiopisto<br />

Aloituspaikat<br />

100<br />

90<br />

80<br />

88<br />

94<br />

80<br />

84<br />

94 92<br />

93<br />

88<br />

80<br />

lkm<br />

70<br />

60<br />

66<br />

68 68 68<br />

55<br />

60<br />

50<br />

46 46 46<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Kauppa ja hallinto 88 66 68 68 68 93<br />

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 94 80 84 94 92 88<br />

Sosteri, lähihoitajat 46 46 46 55 60 80<br />

Aloituspaikat<br />

250<br />

200<br />

222 222<br />

206<br />

220<br />

234<br />

214<br />

lkm<br />

150<br />

100<br />

82<br />

82 80 82 82 82<br />

50<br />

14<br />

14 14 14 14 14<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Sosteri, parturikampaaja 14 14 14 14 14 14<br />

Merenkulkuala 82 82 80 82 82 82<br />

Tekniikka-ala 222 222 206 220 234 214<br />

Lähde: Winnova/Opetushallitus/KOULUTA –järjestelmä

13<br />

Seurattavat mittarit<br />

‣ Tutkinnon suorittaneiden määrä, <strong>Rauma</strong>n ammattiopisto<br />

90<br />

Valmistuneet<br />

80<br />

77<br />

70<br />

60<br />

lkm<br />

50<br />

40<br />

30<br />

58<br />

52<br />

40<br />

59<br />

29<br />

36<br />

44 47<br />

43<br />

42 43 44<br />

34<br />

26<br />

27 28<br />

34<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Kauppa ja hallinto 58 40 36 43 34 28<br />

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 77 59 44 42 43 44<br />

Sosteri, lähihoitajat 52 29 47 26 27 34<br />

Valmistuneet<br />

160<br />

140<br />

140 138<br />

146<br />

120<br />

109<br />

112<br />

lkm<br />

100<br />

99<br />

80<br />

60<br />

40<br />

43<br />

34<br />

44<br />

39<br />

45 46<br />

20<br />

15<br />

9<br />

15<br />

12 10 12<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Sosteri, parturikampaaja 15 9 15 12 10 12<br />

Merenkulkuala 43 34 44 39 45 46<br />

Tekniikka-ala 109 99 112 140 138 146<br />

Lähde: Winnova/Opetushallitus/KOULUTA -järjestelmä

14<br />

‣ Valmistuneiden sijoittuminen työelämään<br />

<strong>Rauma</strong>n ammattiopistosta valmistuneiden sijoittuminen työelämään<br />

Kevät <strong>2011</strong><br />

opintojen päättyessä?<br />

Vastauksia<br />

N = 266<br />

%-osuus<br />

vastaajista<br />

Minulla on työpaikka ja menen töihin 171 65<br />

Haluan mennä töihin, mutta minulla ei ole vielä työpaikkaa 31 12<br />

Jatkan opiskelua 12 5<br />

Haluan jatkaa opiskelua, mutta minulla ei ole vielä opiskelupaikkaa 14 5<br />

Menen armeijaan / siviilipalvelukseen 15 6<br />

En ole vielä varma, mitä aion tehdä tulevaisuudessa 14 5<br />

Muu 8 3<br />

Vuonna <strong>2011</strong> tehdyn kyselyn mukaan vakituisen työpaikan pian valmistumisensa jälkeen sai 65 % vastaajista.<br />

6. Tehdään aktiivisesti seudullista, maakunnallista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä<br />

<strong>Rauma</strong> sijaitsee Satakunnan ja Varsinais-Suomen rajalla muodostaen noin 70 000 asukkaan toiminnallisen keskuksen.<br />

<strong>Rauma</strong> tekee aktiivisesti yhteistyötä seudullisesti ja maakunnallisesti, lounaisrannikon muiden keskuskaupunkien<br />

(Pori, Turku, Uusikaupunki) kanssa sekä elinkeinoelämän ja etujärjestöjen kanssa. Tämän yhteistyön tavoitteena on<br />

edistää seudun kehityksen kannalta merkittäviä infrastruktuurihankkeita, julkisten palvelujen säilymistä ja kehittämistä<br />

sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan vahvistamista.<br />

Seudun toimijoiden yhteistyönä toteutetaan <strong>Rauma</strong>n seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO) sekä muuta<br />

seudullista yhteistyötä. Tavoitteena on yhteistyöverkostoja (oppilaitokset, yritykset) hyödyntämällä lisätä seudun<br />

kilpailukykyä ja erityisosaamista.<br />

Maakunnallisten ja muiden yhteistyöprojektien avulla edistetään infrastruktuurihankkeita, hoidetaan yhteistä edunvalvontaa<br />

ja palvelurakenteen kehittymistä, palvelujen yhteiskäyttöä sekä yhteistä muuta kehittämistyötä.<br />

Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus korostuvat jatkossa myös seudun<br />

muuttoliikkeessä. <strong>Rauma</strong>n tulee laatia kansainvälistymisohjelma.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ KOKO -ohjelman toteuttaminen<br />

Koheesio- ja kilpailukyky (KOKO) –ohjelmaa toteutettiin <strong>Rauma</strong>n seudulla seudullisesti laaditun ja Satakuntaliiton<br />

hyväksymän sisältö- ja rahoitusresurssin puitteissa. KOKO –ohjelman rahoitus toteutui seudun ja valtion<br />

välillä jaolla 50 % - 50 %. <strong>Rauma</strong>n seudun KOKO –ohjelman painopisteinä vuonna <strong>2011</strong> olivat kilpailukykyä<br />

puhtaasta ruoasta ja puhtaasta ympäristöstä, luova talous, lounaisrannikkoyhteistyö ja meritekniikan ylemmän<br />

tutkimuksen kehittäminen <strong>Rauma</strong>n seudulla. Painopisteasiat etenivät vuoden aikana hyvin. Loppuvuoden<br />

<strong>2011</strong> aikana KOKO –ohjelman toteutusta alkoi haitata se, että ohjelman jatko tuli epävarmaksi, kunnes<br />

aivan loppuvuonna tuli valtiolta tieto, että KOKO –ohjelmat päättyvät koko maassa vuoden <strong>2011</strong> loppuun.<br />

<strong>Rauma</strong>n seutu toimi vuoden <strong>2011</strong> ajan valtakunnallisen KOKO –ohjelmaperusteisen Luovien alojen verkoston<br />

koordinaattorina. Verkosto toimi aktiivisesti koko maan alueella kehittäen luovan sektorin toimintaa. Vaikka<br />

KOKO –ohjelmat päättyivät vuoden <strong>2011</strong> loppuu, Luovien alojen kehittämistoiminta jatkuu erillistoimintona<br />

vuodesta 2012 alkaen.<br />

‣ Kansainvälistymisohjelman laatiminen<br />

Kaupunginhallitus on hyväksynyt <strong>Rauma</strong>n kaupungin kansainvälistymisohjelman ja siihen liittyvän toimenpideohjelman<br />

16.1.2012. Kansainvälistymisohjelman ja yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi ja tausta-aineistoksi<br />

tehtiin tilastoselvitys ’Vakinaisesti ja tilapäisesti <strong>Rauma</strong>lla asuvat ulkomaalaiset’.

15<br />

Seurattavat mittarit<br />

‣ Seudullisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten hankkeiden määrä ja vaikuttavuus<br />

Keskusvirasto:<br />

<strong>Rauma</strong>n seudun seututoiminta keskittyi vuonna <strong>2011</strong> <strong>Rauma</strong>n seudun KOKO –ohjelman toteuttamiseen,<br />

seudullisesti maakunnan kehittämisohjelman toteuttamissuunnitelmaan esitettävien hankkeiden valmisteluun<br />

sekä seudun kuntien yhteistyön mahdollisuuksia ja muutoksia käsitteleviin kunnanjohtajakokouksiin ja seutuhallituksen<br />

kokoontumisiin.<br />

Maakunnallisella tasolla yhteistyö Satakuntaliiton sekä Satakunnan (liikenne- ja ympäristöasioissa Varsinais-<br />

Suomen) ELY-keskuksen kanssa oli aktiivista ja suoraa. Maakuntatasolla isoja valmisteluja olivat Satakunnan<br />

maakuntasuunnitelman valmisteluun osallistuminen sekä yhteinen edunvalvonta mm. maakunnan kärkihankkeiden<br />

kautta maakuntaliiton kanssa.<br />

Lounaisrannikkoyhteistyö (LOURA) vakiintui Porin, <strong>Rauma</strong>n, Turun ja Uudenkaupungin vetämäksi yhteistoimintamuodoksi<br />

vuonna <strong>2011</strong>. LOURA –yhteistyön kautta toteutettiin erityisesti meriteollisuuden tutkimukseen<br />

ja toimintaedellytyksiin liittyviä kehittämistoimia. Myös muut LOURA –lippulaivahankkeet olivat valmistelussa<br />

mukana. LOURA –yhteistyö on merkittävää erityisesti alueen tarpeiden valtakunnallisen edunvalvonnan näkökulmasta.<br />

Valtakunnallisesti <strong>Rauma</strong> on ollut aktiivisesti yhteistyökumppaniensa kanssa vaikuttamassa niin eri ministeriöiden<br />

suuntaan kuin esim. myös Kuntaliiton edunvalvonnan suuntaan (esim. seutukaupunkiverkosto).<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Maakunnallista ja seudullista yhteistyö toteutettiin yhteisten hankkeiden muodossa (Perusopetuksen laatuhanke,<br />

Osaava Satakunta ja koulutusyhteistyö Porin ja Karhukuntien kanssa). Yhteistyöhankkeet jatkuvat<br />

vuonna 2012. Hallinnon yhteistyötä Porin koulutoimen kanssa jatkettiin edellisen vuoden tapaan.<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus:<br />

Verkostoissa toimimista on tehostettu mm. osallistumalla Lounaisrannikko –yhteistyöhön.<br />

Museo oli mukana Satakunnan keskusvarasto –hankkeessa, Satakunnan museoiden yhteisessä digitointiprojektissa,<br />

maailmanperintökoulussa, Satakunnan museoiden yhteismarkkinointiprojektissa ja Pisarahankkeessa.<br />

Kirjasto osallistuu Satakirjastot –verkoston yhteistoimintaan.<br />

Musiikkiopisto osallistui Soiva Satakunta –hankkeeseen, sekä musiikkioppilaitosten arvioinnin Virvatuli –<br />

hankkeeseen.<br />

Kansalaisopisto osallistui Satakunnan kansalaisopistojen yhteiseen kestävän kehityksen hankkeeseen.<br />

Kulttuuripalvelut osallistui valtakunnalliseen Indikaattorit –hankkeeseen.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

Valtakunnallinen Kaste-hankekokonaisuus toteutui ja vaikuttavuuden arviointi toteutetaan hankkeissa. Suun<br />

terveydenhuolto on ollut mukana kansallisen tason SUHAT verkostossa.<br />

Tekninen virasto:<br />

Tekninen virasto on kuluneen vuoden aikana osallistunut mm. seuraaviin yhteishankkeisiin:<br />

- VT-8; <strong>Rauma</strong>-Pori yhteysvälin kehittäminen; ohjausryhmätyöhön osallistuminen (maakunnallinen hanke)<br />

- Pori-<strong>Rauma</strong> seudun ajoharjoitteluratatoiminnan kehittäminen (seudullinen hanke)<br />

- KUPERA –hanke(valtakunnallinen kunnallistekniikan kehityshanke ksokien kuntien perusrakenteiden ja<br />

perusrakenteiden rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatioita)<br />

- KEHTO –hanke (teknisten palveluiden kehittämisen haltuunotto ja toteutus; 15 suurinta kuntaa ym.)<br />

- KÄPY –hanke (valtakunnallinen kävely-pyöräily –toimintasuunnitelman laatiminen)<br />

- Pohjoismaiset maailmanperintötapaamiset<br />

- Pohjois-Eurooppalaiset maailmanperintötapaamiset<br />

- Elävä kaupunkikeskusta ry:n toimintaan osallistuminen<br />

Prosessit ja rakenteet<br />

1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita palveluiden tuottajana ja palveluiden järjestäjänä<br />

<strong>Rauma</strong> ennakoi toimintaympäristönsä muutosvaatimukset ja järjestää palvelutuotantonsa ja palvelurakenteensa niin,<br />

että palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Suurten globaalien trendien lisäksi väestön ikääntyminen, muuttuvat palvelutarpeet<br />

sekä tulorahoituksen ja tehtävien välinen epätasapaino luovat paineita palvelujen uudistamiseksi. <strong>Rauma</strong><br />

tiedostaa vastuunsa kehittämishankkeiden vetäjänä. Kehittämistä linjaa laadittava palvelustrategia.

16<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Keskusvirasto:<br />

1. Kaupungin uusi asiakaspalvelupiste<br />

Yhteispalvelupiste Pyyrman on muuttunut nimeltään palvelupiste Pyyrmaniksi ja sen toiminta<br />

on jakautunut kahdeksi.<br />

1. Kaupungintalon aulassa toimii kaupungintalon neuvontapiste, jossa hoidetaan edelleen<br />

kaupungintalon tilavarauksia, postitusta, sekä puhelinvaihdetta ja kulunvalvonta-asioita. Neuvonnassa<br />

työskentelee 4 ihmistä.<br />

2. Uudessa palvelupiste Pyyrmanissa, vanhassa kaupungintalossa, hoidetaan ulkoista asiakaspalvelua.<br />

Palvelupisteeseen yhdistettiin palveluita eri hallintokunnista silmälläpitäen sitä,<br />

mitä palveluita kuntalaiset eniten kysyvät. Näitä olivat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, teknisen<br />

viraston asiakaspalvelu, matkailuneuvonta, maahanmuuttajien palvelut sekä rakennuslupatarkastajien<br />

palvelut. Pisteessä hoidetaan mm. kassa-asioita, lipunmyyntiä sekä tonttiesittelyä<br />

ja palveluneuvontaa koskien kaikkia kaupungin hallintokuntia. Palvelupisteessä on<br />

myös esillä erilaisia kaavoja, karttoja, kuulutuksia, päätöksiä yms. Nämä ovat kiinnostaneet<br />

kuntalaisia enenevässä määrin.<br />

Yleisöpäätteitä on kolme. Näillä pyritään opastamaan kuntalaisia enemmän sähköisten palveluiden<br />

pariin.<br />

Uusi palvelupiste esiteltiin kaupungin henkilöstölle 4.11.<strong>2011</strong> ja avattiin kuntalaisille<br />

14.11.<strong>2011</strong>. Virallisia avajaisia vietetään 9.1.2012 kaupungin 570-juhlavuoden ensimmäisenä<br />

tapahtumana. Palvelupisteen toiminta on lähtenyt suunnitellusti käyntiin ja kuntalaiset ovat<br />

löytäneet hyvin pisteeseen. Kaikki pisteen toiminnot ovat saaneet kiitosta hyvästä sijainnistaan<br />

ja palvelustaan. Palvelupisteessä työskentelee 9 ihmistä.<br />

2. Puhepalvelujärjestelmän suunnittelu ja kilpailutus<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunki on kilpailuttanut puhelupalvelut kokonaisuutena. Nykyiset sopimukset ovat<br />

päättymässä ja ko. palveluissa on nyt useita eri toimittajia sekä teknisesti erilaisia ja osin vanhoja<br />

ratkaisuja. Hankinnan tavoitteena oli saavuttaa nykyaikainen ja laadukas toteutus puhepalvelukokonaisuudessa.<br />

Puhepalveluratkaisun ennakkomäärittelyssä tärkeimpinä osa-alueina on painotettu mm. seuraavia<br />

asioita:<br />

- yksi kokonaistoimittaja, joka vastaa kokonaisuudesta palveluna pois lukien puheluiden välityspalvelut<br />

- monipuoliset ja nykyaikaiset puhelunvälitystyökalut<br />

- puhepalvelu hankitaan kokonaan palveluna ja täten järjestelmän investointikustannukset pysyvät<br />

maltillisina<br />

- kustannustehokas kokonaisuus<br />

- terveyskeskusten ajanvaraukseen ja vastaaviin tarpeisiin tulee laadukas ContactCenter –<br />

toteutus sisältäen mm. takaisinsoittoratkaisun sekä erittäin monipuoliset raportointityökalut.<br />

Näillä toimenpiteillä on mahdollista toteuttaa Valviran edellyttämät raportoinnit sekä muu puhelupalvelu<br />

laadukkaasti.<br />

Puhelupalvelun osalta kaikki määritellyt tavoitteet täyttyivät ja lisäksi kustannustehokkuus saatiin<br />

varmistettua.<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Kasvatus- ja opetustoimi toteutti palvelustrategiaa tavoitteiden mukaisesti.<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus:<br />

Kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen välillä on tarkasteltu palvelutarjontaa ja sovittu työnjaosta kurssien<br />

järjestämisessä.<br />

Liikuntatiloihin on sijoitettu käyttöseuranta vihkoja tilojen käytön seurannan kehittämiseksi.<br />

Kirjastoverkon toiminnan tarkastelua on kehitetty perustamalla laskujen tiliöintiä varten erilliset toiminnot<br />

jokaiselle kirjastopisteelle.<br />

Lapin uuden lähikirjaston suunnittelu on käynnistetty.<br />

Nuorten kuulemisjärjestelmä on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja sen käyttöönottoa on valmisteltu.

Tekninen virasto:<br />

Teknisen viraton suurimpia haasteita tulee lähi vuosien aikana olemaan palveluiden turvaaminen mittavan<br />

henkilöstömäärän eläköityessä. Em. perusteella on kunnallistekniikassa käynnistetty kehittämisselvitys,<br />

jolla pyritään kartoittamaan sekä henkilöstöresursseja että omantyön ja ostopalvelun suhdetta.<br />

Puhtauspalveluiden kehittämissuunnitelma on tarkoitus päivittää vuoden 2012 aikana. Tällä hetkellä<br />

puhtauspalveluissa oman työn/ostopalvelun suhde (siivottavien pinta-alojen mukaan laskettuna) on<br />

79/21 %.<br />

Ympäristö- ja kiinteistöt tulosalueen henkilöstöstä eläköityy vuonna 2012 noin 40 %. Koska ko. pääasiassa<br />

viranomaistehtävät, tulee tilalle palkata uudet viranhaltijat. Palveluprosessien uudistamisen tavoitteena<br />

on saada aikaan säästöä henkilöstökuluissa.<br />

17<br />

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja<br />

Sisäisten toimintatapojen jatkuva kehittäminen kuuluu jokaiselle kaupungin työntekijälle. Henkilöstölle annetaan<br />

mahdollisuudet kehittää omaa työtään. Tätä kehittämistä tuetaan koulutuksella.<br />

Kaupungin toimintoihin laaditaan laatujärjestelmiä hallintokuntien tarpeiden mukaan. Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua<br />

ja organisaation tehokkuutta.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Tuottavuus<br />

Keskusvirasto:<br />

Kaupungin uusi palvelupiste ja uusi puhepalvelujärjestelmä (kuvattu edellä) lisäävät toimintojen tuottavuutta<br />

ja tehokkuutta.<br />

Asianhallintajärjestelmän (Tweb) kehittämisen mukanaan tuomista muutoksista järjestelmiin ja toimintatapoihin<br />

toteutettiin alkuvuodesta esimiehille sekä arkisto- ja osa-arkistovastaaville tiedotustilaisuudet .<br />

Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eAMS) laadinta on hallintokunnissa aloitettu. Nykyinen paperinen<br />

arkistonmuodostussuunnitelma muutetaan Arkistolaitoksen vaatimusten mukaiseksi sähköiseksi<br />

valtakunnalliseksi tehtäväluokituspohjaiseksi eAMS:ksi. Lisäksi <strong>Rauma</strong>n kaupunki liittyi valtakunnallisen<br />

kuntatoimijoiden yhteisen ICT -yhtiön, Kuntien Tiera Oy:n, osakkaaksi mahdollistaen näin mm. sähköisten<br />

arkistopalveluiden kehittämisen tulevaisuudessa.<br />

Sähköisten työsopimusten tekeminen sähköisen järjestelmän eli ESS:n kautta otettiin käyttöön kaikissa<br />

hallintokunnissa. Lisäkoulutuksia ESS:n käytössä järjestettiin. Sähköinen rekrytointijärjestelmä ”Kuntarekry”<br />

otettiin käyttöön kaikissa hallintokunnissa. Sijaisten rekrytointi järjestelmän kautta aloitettiin sosiaalija<br />

terveysvirastossa.<br />

Ruokapalvelussa toteutettiin kokopäivälaitosten ateriapalvelujen tuotanto- ja palveluprosessien kehittämissuunnitelman<br />

mukaisia muutoksia. Vanhainkodit ja palvelutalot siirtyivät viiden aterian päivärytmiin.<br />

Lounaiden ja päivällisten toimittamisessa otettiin käyttöön jäähdytetty, keskitetty toimitustapa ja ruuan<br />

valmistusta keskitettiin Steniuksen tuotantokeittiöön. Lapin alueen päivähoidon ja koulun keittiöt muutettiin<br />

palvelukeittiöksi ja ruuan valmistus keskitettiin Nanun tuotantokeittiöön. Toiminnan kehittämisen ja<br />

toimintatapojen muutosten vuoksi, ruokapalvelu teki tilipäätöksen yhteydessä ateriahintojen tarkistuksen.<br />

Hallintokuntia hyvitettiin 3,4 %:lla, yhteensä 276 985 eurolla.<br />

Tekninen virasto:<br />

Tuottavuuden mittaaminen teknisen viraston palveluissa on erittäin vaikeaa. Periaatteena on, että tuottavuus<br />

kasvaa, kun tuotannon tekijöiden määrä vähenee. Palveluiden, kuten esim. teiden kunnossapidon<br />

hintaa on kuitenkin vaikeaa verrata yrityksen markkinahintaan,; sen sijaan kunnan palveluiden tavoitteena<br />

on lisätä hyvinvointia (vaikuttavuutta) ja helpottaa kuntalaisten elämää. Kustannusten muodostumista<br />

seurataan kuitenkin tarkkaan ja poikkeamiin puututaan välittömästi.<br />

‣ Laatujärjestelmät<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus:<br />

Nuorten työpajalla on käynnistetty tiimityöskentelyyn siirtymisen valmistelut.<br />

Kansalaisopisto hyödyntää valtakunnallista laatukriteeristöä toiminnan kehittämisessä. Opiston vakinainen<br />

henkilökunta piti lukuvuoden arviointipäivän kesäkuussa.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

Sosiaali- ja terveysviraston ISO 9001 laatujärjestelmän käyttöönotto eteni hyvin. Laatujärjestelmä on kuvattu<br />

SharePoint ohjelmiston avulla. Se koostuu laatukäsikirjasta ja toimintojen keskeisistä prosesseista<br />

ja niiden arvioinnista. Sisäisiä auditointeja tehtiin ja ulkoinen auditointi toteutettiin Satakunnan ammatti-

korkeakoulun toimesta. Laatutyöryhmä sai Kehittävä työyhteisö 2010 palkinnon.<br />

Tekninen virasto:<br />

Teknisessä virastossa käytössä olevat laatujärjestelmät:<br />

- Kunnallistekniikan rakentamisen laatujärjestelmä, päivitys käynnistynyt <strong>2011</strong>; kesken<br />

- Kunnallistekniikan suunnittelun laatujärjestelmä<br />

- Wihertoimen laatujärjestelmä<br />

Puhtauspalveluissa suoritetaan laadun tarkkailua.<br />

18<br />

3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä palvelutuotannossa<br />

Julkisen sektorin toimintamallien ja palveluprosessien odotetaan uudistuvan siten, että tieto- ja viestintäteknologian<br />

soveltaminen on mielekästä ja tuloksellista niin hallinnon kuin kansalaistenkin kannalta. Uuden teknologian soveltamismahdollisuuksia<br />

on kaupungin kaikissa toiminnoissa. Tavoitteena on palveluiden helpompi saavutettavuus ja<br />

tuottavuuden nosto. Yhteistyö muiden toimijoiden ja kuntien kesken on tärkeää, koska resurssit eivät riitä kaikkien<br />

järjestelmien kehittämiseen omin voimin.<br />

Lisätään sähköisiä palveluja kaupunkilaisten asioinnissa ja kaupungin sisäisessä toiminnassa.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Tietohallinnon kehittämisohjelman laatiminen<br />

Kaupunginhallitus on hyväksynyt tietohallinnon kehittämisohjelman <strong>2011</strong> - 2015 13.6.<strong>2011</strong> § 390.<br />

Henkilöstö<br />

1. Kehitetään työyhteisötaitoja<br />

<strong>Rauma</strong>n kaupunkiorganisaation johtamistapa perustuu yhteistoimintaan. Yhteistoiminnan onnistumisen edellytyksenä<br />

on avoin vuorovaikutus ja luottamuksen ilmapiiri. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa työtään<br />

ja työyhteisöään koskeviin asioihin.<br />

Esimiestyön periaatteena on toimia henkilöstöä arvostavasti ja oikeudenmukaisesti. Henkilöstön ja esimiehen välisessä<br />

avoimessa vuorovaikutuksessa luodaan luottamusta ja vastuullisuutta sekä sitoutumista kaupungin toiminnallisten<br />

tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on oikeus hyvään ja laadukkaaseen johtamiseen<br />

ja jokaisella esimiehellä oikeus hyviin alaisiin. Työyhteisötaitoja kehitetään koulutuksilla.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Henkilöstöstrategian toteuttaminen<br />

Toteutettu henkilöstösrategian toimeenpanosuunnitelmaa ( järjestetty koulutuksia ja esimiesvalmennusta<br />

sekä ryhmätyönohjauksia).<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Kasvatus- ja opetustoimi on toteuttanut kaupungin henkilöstöstrategiaa tavoitteiden mukaisesti. Työyhteisötaitoja<br />

on kehitetty erilaisten koulutusten avulla. Yksiköissä kiinnitettiin erityistä huomiota tiedonkulun<br />

kehittämiseen ja tyhy-toimintaan.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

On osallistuttu Osku-Osaava Kunta-Esimiesvalmennukseen (Tampereen teknillinen yliopisto).<br />

On osallistuttu Pysy Fölis ja vaikeiden tilanteiden käsittelyn mallin käyttöönottoon. (<strong>Rauma</strong>n kaupunki)<br />

Tekninen virasto:<br />

- kehityskeskusteluja käyty toimipisteestä riippuen<br />

- kunnallistekniikan yksikössä toteutettu konsultin johdolla organisaation toiminnan kehittämistä<br />

- talotoimen tuottajayksikössä toteutettu konsultin johdolla organisaation toiminnan kehittämistä<br />

- osallistuttu työnohjausvalmennukseen<br />

‣ Työhyvinvointikyselyjen tulokset<br />

Työhyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi (seuraava kysely v. 2012 syksyllä).

19<br />

Tekninen virasto:<br />

Tyhy-kyselyn tulosten perusteella käynnistetty erilaisia organisaation toiminnan kehittämistoimenpiteitä<br />

(usean eri yksikön tiedottamista tehostettu ja mm. kunnallistekniikassa otettu käyttöön säännölliset mestaripalaverit).<br />

2. Määritetään henkilöstösuunnittelulla henkilöstöresurssit vastaamaan palveluprosesseja<br />

Palvelujen kysynnän muutokset, tiivistyvä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja vaatimukset palvelujen laadun<br />

sekä tuottavuuden kasvun osalta tuovat väistämättä muutoksia myös kaupungin organisaatiorakenteeseen ja henkilöiden<br />

tehtäviin. Henkilöstöresurssit mitoitetaan määrällisesti ja laadullisesti riittäviksi.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Henkilöstöstrategian toteuttaminen<br />

Toteutettu henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Henkilöstöhallinnon päätöksenteon ohjeen<br />

päivitys on kesken. Uudelleensijoitusohjeistuksen päivitys on työn alla.<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Kasvatus- ja opetustoimessa on tehty eri työ- ja tehtäväprosessien arviointia, joiden avulla palvelujen laatua<br />

ja tehokkuutta on pystytty lisäämään. Samalla on tarkistettu henkilöstöresurssien mitoitusta.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

Henkilöstöresurssit on mitoitettu määrällisesti ja laadullisesti vastaamaan palveluprosesseja. On otettu<br />

käyttöön KuntaRekry -ohjelmisto (<strong>Rauma</strong>n kaupunki).<br />

On osallistuttu Motivoiva haastattelu –koulutukseen (<strong>Rauma</strong>n kaupunki).<br />

Tekninen virasto:<br />

- katutoimi laatinut oman henkilöstösuunnitelman<br />

- puhtauspalveluiden henkilöstösuunnitelmaa toteutettu, päivitys 2012<br />

- kiinteistö- ja mittaustoimessa valmisteltu henkilöstösuunnitelmaa > 2012<br />

- yleisesti voidaan todeta, että henkilöstön irtisanoutuessa tai eläköityessä tarkastellaan kunkin työyksikön<br />

henkilöstöresurssia/toimintaprosessia tapauskohtaisesti.<br />

‣ Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen<br />

Henkilöstöpalvelut seuraa tasa-arvon toteutumista. Henkilöstöön kohdennetut toimenpiteet sekä palkitseminen<br />

ollut tasa-arvoista.<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Kasvatus- ja opetustoimen henkilöstöpolitiikassa ja rekrytoinnissa noudatetaan <strong>Rauma</strong>n kaupungin tasaarvosuunnitelman<br />

ohjeita.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

Tasa-arvosuunnitelma on huomioitu suunnittelussa ja päätöksenteossa.<br />

Tekninen virasto:<br />

Rekrytoinnissa noudatetaan kaupungin tasa-arvosuunnitelman ohjeistusta.

20<br />

‣ Henkilöstömäärä<br />

3500<br />

3000<br />

2500<br />

Kpl<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Vakinaiset 1680 1656 1660 1724 2282 2132 2161<br />

Työllistetyt 52 39 34 63 43 65 75<br />

Määräaikaiset 458 487 486 536 751 681 704<br />

Yhteensä 2190 2182 2180 2323 3076 2878 2940<br />

Vuoden 2009 alusta henkilöstömäärää nostivat <strong>Rauma</strong>n kansanterveystyön kuntayhtymästä (noin 400 vakinaista<br />

ja 115 määräaikaista) ja Lapin kunnasta (125 vakinaista ja 30 määräaikaista) siirtynyt henkilöstö.<br />

Henkilöstömäärä vaihtelee kuukausittainkin melko paljon johtuen määräaikaisten lukumäärävaihteluista.<br />

Tästä syystä henkilötyövuosi on oikeellisempi tunnusluku, jota jatkossa tullaan käyttämään.<br />

Henkilöstömäärä kasvoi v. <strong>2011</strong> 62 henkilöllä.<br />

Uusia täyttölupia loppuvuoden osalta 69. Koko vuoden osalta 156 (v. 2010 93 täyttölupaa).<br />

3. Turvataan osaava henkilöstö<br />

Laadukkaiden palvelujen tuottamisen ja järjestämisen kannalta olennainen osaaminen on turvattava henkilöstön<br />

voimakkaasta eläköitymisestä huolimatta. On huolehdittava siitä, että kehitetään organisaation toimivuutta, nykyisen<br />

henkilöstön osaamista sekä kyetään rekrytoimaan uutta osaavaa henkilöstöä. Rekrytointien lisääntyessä rekrytointitoiminta<br />

on organisoitava ja resursoitava uudella tavalla.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Henkilöstöstrategian toteuttaminen<br />

Järjestetty syksyn aikana 9 eriaiheista koulutustilaisuutta.<br />

Kehitetty rekrytointimarkkinointia.<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus:<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen on rekrytoitu päteviä työntekijöitä.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

On osallistuttu asiakaspalveluun liittyvään koulutukseen mm. koulutukseen Vaativan asiakkaan kohtaamisesta<br />

(<strong>Rauma</strong>n kaupunki).

21<br />

‣ Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen<br />

Henkilöstöpalvelut seuraa tasa-arvon toteutumista. Henkilöstöön kohdennetut toimenpiteet sekä palkitseminen<br />

ollut tasa-arvoista.<br />

Tekninen virasto:<br />

Teknisessä virastossa noudatettava pääperiaate on sama tehtäväkohtainen palkka samasta työstä sukupuoleen<br />

katsomatta.<br />

‣ Hakijamäärä avoimiin vakansseihin<br />

Hakijamäärä kaikkiin avoimiin vakansseihin yht. 1435.<br />

Saatavissa olevat luvut ovat sähköisen rekrytoinnin käyttöönoton jälkeen ajalta 1.5.<strong>2011</strong>-31.12.<strong>2011</strong>.<br />

Tekninen virasto:<br />

Rekrytointeja:<br />

- vakituisiin virkoihin/toimiin ollut 17 kpl (naisia 5 ja miehiä 12); hakijoita ollut yhteensä 398 (naisia 79<br />

ja miehiä 258),<br />

- määräaikaisia toimia ollut 12 kpl (naisia 7 ja miehiä 5); hakijoita ollut yhteensä 198 (naisia 106 ja<br />

miehiä 92).<br />

4. Tuetaan työhyvinvointia<br />

Työhyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluvat yksilön osaaminen, terveys, työmotivaatio ja henkilökohtaiset arvotekijät<br />

sekä työhön, työyhteisöön ja työympäristöön liittyvät tekijät. Työhyvinvointia edistää työ, jossa vaatimukset ja työntekijän<br />

resurssit ovat tasapainossa. Laadukkaalla perehdyttämisellä, hyvillä työn organisointitavoilla, työroolien selkeydellä<br />

sekä vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumismahdollisuuksien lisäämisellä on merkittävä vaikutus yksilön työhyvinvointiin.<br />

Työhyvinvointi vaikuttaa myös haluun siirtyä eläkkeelle. Tavoitteena on, että eläkkeelle siirrytään myöhemmin.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Henkilöstöstrategian toteuttaminen<br />

Toteutettu toimeenpanosuunnitelmaa. Koulutettu ja jalkautettu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa<br />

kehitettyä Pysy Fölis eli mukana pysymisen mallia (työkyvyn aktiivinen tukeminen ja seuranta). Järjestetty<br />

henkilöstöjuhlat. Opastettu ja oltu mukana sovittelemassa työyhteisöjen ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa.<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus:<br />

Henkilöstöstrategian ohjaamat toimenpiteet ovat käytössä. Henkilöstölle suositellaan oman ammattitaidon<br />

ylläpitämistä edistävään sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen. Sisäisen tiedonkulun ongelmiin on<br />

puututtu korostamalla henkilöstölle henkilöstön yhteisiin säännöllisiin palavereihin osallistumista.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

Tyky toimintaa on jatkettu.<br />

‣ Työhyvinvointikyselyjen tulokset<br />

Kyselyä ei toteutettu <strong>2011</strong>.<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Tyhy-kyselyn tuloksia käsitelty jokaisessa tulosyksikössä ja tulosten pohjalta valittu yksikkökohtaiset<br />

kehittämisalueet.<br />

Tekninen virasto:<br />

Teknisen viraton osalta vuoden 2010 kyselyn tulos oli parantunut vuodesta 2008 eniten mittarissa esimiestyöskentely<br />

ja vastaavasti heikentynyt eniten mittarissa terveys. Terveyttä koskeva mittaritieto selittynee<br />

sillä, että viraston henkilöstön keski-ikä on melko korkea eli n. 51,2 vuotta.<br />

Parhaimmat tulokset vertailuryhmään ”<strong>Rauma</strong> kaikki” olivat mittareissa: työturvallisuus ja ergonomia sekä<br />

työn rasittavuus. Vastaavasti parannettavaa oli mittareissa: tasa-arvo, johtaminen ja tiedonkulku,<br />

työyksikön toiminta ja osaaminen.

22<br />

‣ Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen<br />

Henkilöstöpalvelut seuraa tasa-arvon toteutumista. Henkilöstöön kohdennetut toimenpiteet sekä palkitseminen<br />

ovat olleet tasa-arvoista.<br />

Tekninen virasto:<br />

Teknisessä virastossa noudatetaan esim. rekrytoinnissa tasa-arvo-ohjelman periaatteita. Tyky-toiminta<br />

koskee niin naisia kuin miehiä.<br />

‣ Toteutuneiden kehityskeskustelujen osuus<br />

Tietoja ei saatavilla. Seuraava tulos kehityskeskusteluista vasta 2012 työhyvinvointikyselyn jälkeen.<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Eri yksiköissä kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. Keskustelut toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluina<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

Kehityskeskustelut on käyty jokaisella tulosalueella.<br />

Tekninen virasto:<br />

Yleisesti voidaan todeta, että kehityskeskustelukäytäntöä noudatetaan eri yksiköissä. Joissakin yksiköissä<br />

kuten esim. puhtauspalveluissa on suuren henkilöstömäärän johdosta käytössä joustava/jatkuva<br />

kehityskeskustelukäytäntö.<br />

Tevi, hallinto 90 %<br />

Talotoimi: rakennuttaminen 30 %, lvi-palvelut 100 %, sähköpalvelut 100 %, kunnossapitoyksikössä ei<br />

käyty, isännöinti 100 %, puhtauspalvelut 80 %<br />

Kunnallistekniikka: suunnittelu 100 %, katuyksikkö; mestarit 100 %, liikuntapaikkatoimi: tavoitteen käydä<br />

joka toinen vuosi, muutoin käydään ”vapaamuotoisempia keskusteluja”, wihertoimi 70 %.<br />

Kaavoitus: 100 %<br />

Ympäristö ja kiinteistöt; kiinteistö- ja mittaus: kehityskeskustelut korvattu koko henkilöstön yhteissuunnittelupalaverilla,<br />

rakennusvalvonta: käyty osittain, ympäristönsuojelu: 100 %.<br />

5. Rakennetaan kannustavia ja tuloksellisuuteen liittyviä palkitsemisjärjestelmiä<br />

Oikeudenmukaiseksi koettu palkka on henkilöstön sitoutumisen ja motivoitumisen kannalta keskeinen tekijä. Palkan<br />

kilpailukykyisyydellä on merkitystä erityisesti tulevaisuudessa, kun osaavan henkilöstön saatavuus uhkaa kiristyä<br />

suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Voimassa olevat kunnalliset virka- ja työehtosopimukset antavat mahdollisuuden<br />

kehittää palkkausjärjestelmiä siten, että henkilöstölle voidaan maksaa kilpailukykyistä palkkaa. Yksilöiden<br />

lisäksi voidaan palkita myös työyhteisöjä. Uralla etenemismahdollisuudet, kannustaminen ja palautteen saaminen<br />

ovat osa palkitsemisen käytäntöjä.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Henkilöstöstrategian toteuttaminen<br />

Työn alla.<br />

‣ Työhyvinvointikyselyjen tulokset<br />

Seuraava kysely toteutetaan syksyllä 2012.<br />

‣ Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen<br />

Henkilöstöpalvelut seuraa tasa-arvon toteutumista. Henkilöstöön kohdennetut toimenpiteet sekä palkitseminen<br />

ollut tasa-arvoista.

23<br />

Taloudelliset resurssit<br />

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus<br />

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätöksenteolta edellytetään <strong>Rauma</strong>-kuvan 2020 toteuttamiseen<br />

tähtääviä päätöksiä.<br />

Kaupungin omistajapolitiikalla vaikutetaan siihen, että pääomasijoituksille sekä maa- ja kiinteistöomaisuudelle saadaan<br />

riittävä tuotto. Huolehditaan siitä, että tytäryhtiöiden, liikelaitosten ja kuntayhtymien toiminta on kannattavaa ja<br />

tehokasta.<br />

Kaupunkisuunnittelussa (maanhankinta, kaavoitus, tieverkot) ja elinkeinopolitiikassa pyritään ennakoivaan ja pitkäjänteiseen<br />

päätöksentekoon.<br />

Uuden valtuustokauden alkaessa laaditaan hallitusohjelma. Ohjelmassa luodataan seuraavan nelivuotiskauden<br />

hankkeita taloudellisten resurssien mahdollistamissa puitteissa.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Hallitusohjelman toteuttaminen<br />

Kaupunginvaltuuston ryhmät allekirjoittivat 20.6.<strong>2011</strong> hallitusohjelman päivityksen. Päivitetty hallitusohjelma<br />

toimii poliittisena ohjauksena valtuustokaudella tavoiteltavista asioista. Päivitetty hallitusohjelma<br />

toimi vuoden 2012 talousarvion laadinnan lähtökohtana.<br />

Kasvatus- ja opetusvirasto:<br />

Normaalikoulun opetuksen järjestämislupaan ei ole tullut päätöstä Opetusministeriöstä vuonna <strong>2011</strong><br />

(myönteinen päätös 2012). Muilta osin hallitusohjelma on toteutunut kasvatus- ja opetustoimen osalta.<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus:<br />

Musiikkiopiston, kansalaisopiston ja kuvataidekoulun tilakysymykset odottavat edelleen ratkaisua. Kordelinin<br />

taidemuseohanketta on selvitetty kuluvana vuonna ja rajattu laitoksen sijoittumiseen sopivia kiinteistö-<br />

ja tonttivaihtoehtoja. Liikuntapalveluissa on panostettu erityisesti kuntalaisten hyvinvointiin tähtäävään<br />

ennalta ehkäisevään terveysliikuntaan.<br />

Tekninen virasto:<br />

Talotoimen ja kunnallistekniikan tehtävänä on vastata kaupungin omaisuuden arvon säilymisestä. Vuoden<br />

<strong>2011</strong> aikana käytettiin talonrakennuksen investoinneista vanhojen rakennusten kunnossapitoon lähes<br />

1.2 M€, minkä lisäksi vuosi- ja ylläpitokorjauksiin käytettiin käyttötalouden määrärahoja noin 2 M€.<br />

Katujen peruskunnostukseen käytettiin n. 0,8 M€, vanhojen huonokuntoisten katujen pintaukseen n. 0.3<br />

M€ ja sorakatujen päällystämiseen n. 0.2 M€.<br />

- energiansäästötoimenpiteitä tehtiin mm. Lapin kirkonkylän koululla (n. 28.000 €)<br />

- kaupunki on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen, jonka mukaan vuoden 2008 energiankulutustasosta<br />

päästäisiin vuoteen 2016 mennessä 9 % alemmalle tasolle.<br />

- Selkämeren kansallispuistoa koskeva laki tuli voimaan 1.7.<strong>2011</strong>. Kuluneen vuoden aikana on panostettu<br />

erilaisin toimenpitein alueen virkistyskäytön lisäämiseen mm. uusimalla laitureita (Karttu,<br />

Kuuskajaskari, Puuvalli/Päiväranta jne.)<br />

- Kuuskajaskarin infrastrutuurin tulevaa käyttöä koskeva ”tarjouskilpailu” on käynnistetty syksyllä<br />

<strong>2011</strong>. Asiaa koskevat päätökset tehtäneen keväällä 2012.<br />

‣ Omistajapoliittisen ohjelman laatiminen ja toteuttaminen<br />

Kaupungin omistajapoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksen toimesta 18.10.2010. Omistajapoliittinen<br />

ohjelma toimii kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana niin kiinteän omaisuuden hankinnassa,<br />

ylläpidossa kuin liikelaitosten ja osakkuusyhtiöiden toiminnassakin.<br />

2. Elinvoimainen ja kehittyvä elinkeinoelämä talouden perustana<br />

Elinvoimainen, monipuolinen ja kehittyvä elinkeinoelämä on <strong>Rauma</strong>-yhteisön menestyksen perusta. Yritysten itsensä<br />

maksamien yhteisö- ja kiinteistöverojen lisäksi niiden palveluksessa oleva henkilöstö maksaa nykyisin ja myös jatkossa<br />

suurelta osin kunnallisveronsa <strong>Rauma</strong>n kaupunkiin tai ainakin <strong>Rauma</strong>n seudulle, vaikka pendelöinti lisääntyy.

24<br />

Mittarit<br />

Seurattavat mittarit<br />

‣ Kunnallisveron veroäyrimäärän kehittyminen suhteessa muihin kuntiin<br />

€<br />

18 000<br />

16 000<br />

14 000<br />

12 000<br />

10 000<br />

8 000<br />

6 000<br />

4 000<br />

2 000<br />

0<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

<strong>Rauma</strong>, €/asukas 12 640 12 918 13 184 13 550 14 375 15 636 16 576 16 626 16 854<br />

Koko maa, €/asukas 12 275 12 453 12 684 13 054 13 680 14 605 15 404 15 260 15 413<br />

<strong>Rauma</strong> koko maasta (%) 103,0 103,7 103,9 103,8 105,1 107,1 107,6 109,0 109,3<br />

135,0<br />

120,0<br />

105,0<br />

90,0<br />

75,0<br />

60,0<br />

45,0<br />

30,0<br />

15,0<br />

0,0<br />

%<br />

Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot €/asukas ovat kasvaneet <strong>Rauma</strong>lla enemmän kuin maassa<br />

keskimäärin.<br />

Vuoden <strong>2011</strong> keskimääräinen kunnallisveroprosentti oli 19,17 (vuonna 2010 18,98, vuonna 2012 19,25) ja <strong>Rauma</strong>n<br />

kaupungin kunnallisveroprosentti on koko ajan ollut 18,00. Kunnallisveron tuoton vertaileminen kuntien kesken ei ole<br />

relevanttia eri vuosina, koska veroprosenttien muuttuessa epätasaisesti myös verotulojen tuotto muuttuu epätasaisesti.<br />

Kaikkiaan voidaan todeta, että vuonna <strong>2011</strong> kuntien kokonaisverotuotto oli 3,9 % suurempi kuin vuonna 2010,<br />

Satakunnan kuntien verotuotto kasvoi keskiarvona 2,1 % ja <strong>Rauma</strong>n kokoluokan kuntien 2,9 %. <strong>Rauma</strong>n verotulot<br />

kasvoivat vuonna <strong>2011</strong> 4,1 % vuoteen 2010 verrattuna. <strong>Rauma</strong>n kokonaisverotulot vuonna <strong>2011</strong> olivat 145.672.000<br />

euroa, josta kunnallisveroa 123.812.000 euroa (osuus kokonaisverotulosta 85, 0% ja kasvu edellisestä vuodesta 0,7<br />

%)<br />

‣ Yhteisövero-osuuden kehittyminen suhteessa muihin kuntiin<br />

1000<br />

200,0<br />

800<br />

160,0<br />

€<br />

600<br />

400<br />

120,0<br />

80,0<br />

%<br />

200<br />

40,0<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

<strong>Rauma</strong>, €/asukas 349 351 279 276 296 331 262 306 313<br />

Koko maa, €/asukas 286 201 198 222 253 301 229 262 283<br />

<strong>Rauma</strong>n osuus (€/asukas)<br />

suhteutettuna koko maan<br />

keskiarvoon (%)<br />

0<br />

122,0 174,6 140,9 124,3 117,0 110,0 114,4 116,8 110,6<br />

0,0<br />

<strong>Rauma</strong>n osuus yhteisöveron tuotosta (€/asukas) on ollut koko 2000-luvun parempi kuin kunnissa keskimäärin.<br />

Vuonna 2010 yhteisöverojen osuus kaikista vuoden loppuun mennessä tilitetyistä veroista oli valtakunnassa keskimäärin<br />

vähän alle viidennes. Vuonna <strong>2011</strong> tammi–marraskuussa maksetuista veroista enää hieman yli kymmenes<br />

tuli yhteisöveroista. Tuloverojen osuus oli puolestaan paisunut 80 prosenttiin. <strong>Rauma</strong>n osalta yhteisöverojen tuotto<br />

on kehittynyt koko valtakuntaan verrattuna huomattavasti positiivisemmin vuonna <strong>2011</strong>. <strong>Rauma</strong>n kokonaisvero-

tuotosta vuonna <strong>2011</strong> 16.412.000 euroa oli yhteisöverotuottoa, mikä on 11,3 % kokonaisverotuotosta ja 39,6 %<br />

enemmän kuin vuonna 2010. Yhteisöverotuoton määrään vaikuttaa jatkossa yritysten maksukyvyn ohella vuoden<br />

2012 alusta pienenevä kunnille tilitettävä yhteisöverotuoton jako-osuus.<br />

25<br />

‣ Työpaikkaomavaraisuus<br />

<strong>Rauma</strong>n työpaikkaomavaraisuus on edelleen kehittynyt hyvään suuntaan: kaupungin alueen työpaikkaomavaraisuus<br />

on yli 100 % ja työllisyystilanne on vuoden <strong>2011</strong> ajan ollut tasaisesti hieman vuotta 2010 parempi.<br />

3. Vakaa talous<br />

Kaupungin strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää riittävän hyvää taloudellista liikkumavaraa. Se turvaa<br />

mahdollisuudet kehittää kaupunkia suunnitelmallisesti ja tehdä tarvittavia uudis- ja perusparannusinvestointeja.<br />

Taloudellista liikkumavaraa syntyy pitämällä tulotekijät kilpailukykyisinä ja menopuoli kurissa. Käyttötalouden menojen<br />

ei anneta kasvaa taloudellisia mahdollisuuksia nopeammin. Vuosikatteen (eli vuosittaisten tulojen ja menojen<br />

erotuksen) tulee olla investointien määrään nähden riittävä.<br />

<strong>Rauma</strong>n kansainvälisille suhdannevaihteluille avoin elinkeinorakenne aiheuttaa suuria vaihteluja yhteisöverokertymässä.<br />

Tätä varten kaupungilla tulee olla riittävän suuri taloudellinen liikkumavara.<br />

Tavoitteena on, että<br />

• Emon ja kunkin liikelaitoksen edellisen vuoden tilinpäätöksen, kuluvan vuoden talousarvion ja laadittavan talousarvion<br />

yhteenlaskettu tulos on positiivinen, jolloin vuosikate vastaa vähintään poistoja.<br />

• Emon investoinnit katetaan kolmen vuoden taloussuunnittelussa keskimäärin tulorahoituksella.<br />

• Emon investointien tulee vastata vähintään poistojen määrää<br />

• Tulovero-% on alle maan keskiarvon<br />

• Emon toimintakatteen vuotuinen kasvu ei ylitä verorahoituksen kasvua<br />

• Ulkoisten tulojen ja menojen suhde paranee<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Emon kolmen vuoden yhteenlaskettu tulos<br />

milj. €<br />

60,0<br />

50,0<br />

40,0<br />

30,0<br />

20,0<br />

10,0<br />

0,0<br />

-10,0<br />

2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-<strong>2011</strong><br />

Emon tilikauden tulos Me 25,1 25,3 13,8 4,2<br />

Emon vuosikate Me 48,7 53,7 45,5 38,6<br />

Emon poistot Me 23,4 27,6 31,2 33,9<br />

Emon vuosikate - poistot Me 25,3 26,1 14,3 4,7<br />

Jaksolla 2009–<strong>2011</strong> emon yhteenlaskettu tulos on positiivinen. Kolmen vuoden yhteenlasketut poistot alittavat yhteenlasketun<br />

vuosikatteen 4,7 miljoonalla eurolla.

26<br />

‣ Kunkin liikelaitoksen kolmen vuoden yhteenlaskettu tulos<br />

Satamaliikelaitos:<br />

30,0<br />

25,0<br />

milj. €<br />

20,0<br />

15,0<br />

10,0<br />

5,0<br />

0,0<br />

2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-<strong>2011</strong><br />

Tilikauden tulos Me 13,2 12,1 10,8 11,4<br />

Vuosikate Me 24,9 23,6 22,1 22,5<br />

Poistot Me 11,7 11,5 11,2 11,0<br />

Vuosikate - poistot Me 13,2 12,1 10,9 11,5<br />

Vesi- ja viemäriliikelaitos:<br />

10,0<br />

8,0<br />

milj. €<br />

6,0<br />

4,0<br />

2,0<br />

0,0<br />

-2,0<br />

2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-<strong>2011</strong><br />

Tilikauden tulos Me 0,8 0,0 -0,3 -0,5<br />

Vuosikate Me 6,7 6,6 7,0 7,3<br />

Poistot Me 5,9 6,6 7,2 7,7<br />

Vuosikate - poistot Me 0,8 0,0 -0,2 -0,4<br />

Jätehuoltoliikelaitos:<br />

2500<br />

2000<br />

1.000 €<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-<strong>2011</strong><br />

Tilikauden tulos 1.000 e 1 578 1 633 1 428 1 371<br />

Vuosikate 1.000 e 1 874 2 015 1 918 1 941<br />

Poistot 1.000 e 297 382 490 570<br />

Vuosikate - poistot 1.000 e 1 577 1 633 1 428 1 371

27<br />

‣ Emon investoinnit<br />

60,0<br />

50,0<br />

milj. €<br />

40,0<br />

30,0<br />

20,0<br />

10,0<br />

0,0<br />

-10,0<br />

2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-<strong>2011</strong><br />

Emon tulorahoitus Me 48,7 53,7 45,5 38,6<br />

Emon nettoinvestoinnit Me 38,3 41,4 40,8 40,3<br />

Emon tulorahoitus - nettoinv Me 10,4 12,3 4,7 -1,7<br />

Kaudella 2009 – <strong>2011</strong> emon investoinnit ei ole pystytty rahoittamaan keskimääräisellä tulorahoituksella eli vuosikatteella.<br />

16,0<br />

14,0<br />

12,0<br />

milj. €<br />

10,0<br />

8,0<br />

6,0<br />

4,0<br />

2,0<br />

0,0<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Emon nettoinvestoinnit Me 8,0 11,2 13,5 13,6 14,3 12,9 13,1<br />

Emon poistot Me 7,2 7,5 7,5 8,4 11,7 11,1 11,1<br />

Emon nettoinv - poistot Me 0,8 3,7 6,0 5,2 2,6 1,8 2,0<br />

Emon investoinnit ovat vastanneet vähintään poistojen määrää. Vuonna <strong>2011</strong> emon nettoinvestoinnit ylittivät poistot<br />

2,0 miljoonalla eurolla.

28<br />

‣ Tulovero-%<br />

20,0<br />

19,5<br />

19,0<br />

18,5<br />

18,0<br />

17,5<br />

17,0<br />

16,5<br />

16,0<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

<strong>Rauma</strong> 16,50 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00<br />

%<br />

Koko maa (painotettu<br />

keskiarvo)<br />

17,78 18,04 18,12 18,29 18,39 18,45 18,55 18,59 18,98 19,17<br />

Erotus -1,28 -1,03 -1,12 -0,29 -0,39 -0,45 -0,55 -0,59 -0,98 -1,17<br />

Vuonna <strong>2011</strong> <strong>Rauma</strong>n kunnallisvero- % oli 1,17 prosenttiyksikköä alle maan keskiarvon.<br />

‣ Emon toimintakatteen kasvu verrattuna verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvuun<br />

13,0 %<br />

Kasvu ed. vuodesta (%)<br />

11,0 %<br />

9,0 %<br />

7,0 %<br />

5,0 %<br />

3,0 %<br />

1,0 %<br />

Emon toimintakate, kasvu ed.<br />

vuodesta (%)<br />

Verorahoitus, kasvu ed.<br />

vuodesta (%)<br />

-1,0 %<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010* <strong>2011</strong><br />

4,3 % 4,2 % 4,5 % 8,6 % 12,5 % 4,3 % 6,0 %<br />

6,7 % 5,1 % 9,7 % 9,3 % 10,4 % 2,9 % 4,9 %<br />

* Vuoden 2010 kasvuprosenttien laskemisessa käytetty tilinpäätös 2009 lukuja, joista <strong>Rauma</strong>n ammattiopisto eliminoitu pois.<br />

Vuonna <strong>2011</strong> verorahoituksen (= verotulot + valtionosuudet) kasvu oli pienempi kuin toimintakatteen kasvu. Veroprosentti<br />

oli sama kuin vuosina 2005 - 2010 eli 18,00 %.<br />

Kotikuntakorvausmenot on kirjattu tilinpäätöksessä käyttötalouteen ja talousarviossa valtionosuuksiin.<br />

Lapin kuntaliitos vuoden 2009 alusta lisäsi sekä toimintakatteen kasvua että verotulojen kasvua vuoteen 2008 nähden.

29<br />

‣ Ulkoisten tulojen ja menojen suhde<br />

Me<br />

100,0<br />

50,0<br />

0,0<br />

-50,0<br />

-100,0<br />

-150,0<br />

-200,0<br />

30 %<br />

29 %<br />

28 %<br />

27 %<br />

26 %<br />

25 %<br />

24 %<br />

23 %<br />

22 %<br />

21 %<br />

%-osuus<br />

-250,0<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Ulkoiset toimintatuotot Me 42,8 42,9 47,9 47,9 52,9 57,6 63,3 67,4<br />

Ulkoiset toimintamenot Me -160,8 -167,2 -176,2 -181,6 -200,2 -227,1 -226,2 -239,5<br />

Ulkoisten toimintatuottojen osuus<br />

toimintamenoista (%)<br />

26,6 % 25,6 % 27,2 % 26,4 % 26,4 % 25,4 % 28,0 % 28,1 %<br />

20 %<br />

Ulkoisten toimintatuottojen osuus ulkoisista toimintamenoista pysyi <strong>2011</strong> vuoden 2010 tasolla.<br />

4. Kustannustietoinen toimintatapa<br />

Kuntatalouden kehitysnäkymät ennakoivat, ettei taloudellisten resurssien määrä kasva. Kustannustietoisuuden parantamisella<br />

ja kustannustietoisella toimintatavalla palvelutuotantoa voidaan tiukankin talouden oloissa kehittää. Palvelujen<br />

tuotteistamisella nostetaan kustannustietoisuutta. Palveluprosesseja tarkastellaan kokonaisuutena yli hallintorajojen.<br />

Mittarit<br />

Oman toiminnan mittarit<br />

‣ Tuotteistetut palvelut<br />

Kaupungin palvelujen tuotteistamis- ja kustannuslaskentaosaamisen kehittäminen on kaupunginstrategisissa<br />

asiakirjoissa yksi keskeinen kehittämiskohde. Tämän toiminnan merkitys korostuu entisestään<br />

<strong>Rauma</strong>n aluesairaalan toimintojen pääosan siirtyessä <strong>Rauma</strong>n kaupungin vastuulle 1.1.2012 alkaen.<br />

Tuotteistamiseen ja kustannuslaskentaan tartutaan erityisen painokkaasti vuonna 2012.<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus:<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa on panostettu erityisesti opistoja koskevaan kustannuslaskentaan. Musiikkiopisto<br />

osallistui Soiva Satakunta –hankkeeseen jossa vertailtiin Satakunnan musiikkiopistojen kustannuksia.<br />

Kulttuuripalvelut osallistui valtakunnalliseen Indikaattori-hankkeeseen jossa tuotettiin tietoa<br />

kulttuuripalvelujen järjestämistavoista ja niistä aiheutuneista kustannuksista. Liikuntapalveluissa on valmisteltu<br />

kustannuslaskennan kehittämistä.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

Palvelujen tuotteistamisen osalta keskeisimmät toimijat olivat työterveyshuolto ja ympäristölaboratorio.<br />

Myös vanhuspalveluilla on palvelukohtainen hinnoittelukäytäntö.<br />

Tekninen virasto:<br />

Viraston henkilöstöä on perehtynyt kustannuslaskenta-asiaan joulukuussa <strong>2011</strong> ja tammikuussa 2012 järjestetyissä<br />

tilaisuuksissa. Kustannuslaskenta ja tuotteistamistyö on päätetty käynnistää kevään 2012 aikana<br />

puhtauspalveluiden tulosyksikössä.<br />

Investointihankkeiden kustannuksia seurataan TCM-rakennuskustannuslaskenta-ohjelmistolla.

30<br />

‣ Merkittävimpien palvelujen suoritekohtaiset kustannukset<br />

Seuraavassa on kuvattu muutamien merkittävien palvelujen suoritekohtaisten kustannusten kehittymistä<br />

vuosina 2005-2010 ja niiden suhdetta kuluttajahintaindeksillä painotettuun suoritehintaan. Suoritekohtaiset<br />

hinnat ovat ao. vuoden tilinpäätöksestä.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto:<br />

Vanhainkotien käyttömenot hoitopäivää kohti 116,50 €.<br />

Tehostetussa asumispalvelussa palvelutalojen käyttömenot hoitopäivää koti 56,10 €<br />

Kotipalvelutunnin hinta 49,80 €. Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot hoitopäivää kohti 189 €.<br />

Päivähoito<br />

60,0<br />

50,0<br />

€/päivä<br />

40,0<br />

30,0<br />

20,0<br />

Hoitopäivän hinta<br />

päiväkodissa (nto) €<br />

10,0<br />

0,0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

41,0 42,0 50,0 48,0 52,0 52,0<br />

Muutos ed. vuodesta (%) 27,7 % 2,4 % 19,0 % -4,0 % 8,3 % 0,0 %<br />

Indeksoitu suoritehinta* 32,6 33,4 34,8 34,8 35,2 36,4<br />

* Kuluttajahintaindeksillä (2000 = 100) vuodesta 2001 eteenpäin indeksoitu suoritehinta.<br />

Vanhainkotihoito<br />

140<br />

120<br />

€/päivä<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

Hoitopäivän hinta<br />

vanhainkodissa (nto) €<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

92,4 94,6 103,8 120,1 116,5 114,92<br />

Muutos ed. vuodesta (%) 12,3 % 2,4 % 9,7 % 15,7 % -3,0 % -1,4 %<br />

Indeksoitu suoritehinta* 83,6 85,7 89,1 89,1 90,3 93,4<br />

* Kuluttajahintaindeksillä (2000 = 100) vuodesta 2001 eteenpäin indeksoitu suoritehinta.

31<br />

Perusopetus<br />

8000<br />

7000<br />

€/opp./vuosi<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Perusopetus €/opp./vuosi 5644 5911 6276 6715 7133 7415<br />

Muutos ed. vuodesta (%) 2,6 % 4,7 % 6,2 % 7,0 % 6,2 % 4,0 %<br />

Indeksoitu suoritehinta* 5590 5728 5959 5959 6036 6245<br />

* Kuluttajahintaindeksillä (2000 = 100) vuodesta 2001 eteenpäin indeksoitu suoritehinta.<br />

Lukio-opetus (päivälukio)<br />

6000<br />

€/opp./vuosi<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

Päivälukioiden opetus<br />

€/opp./vuosi<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

5001 5132 5024 5559 5427 5597<br />

Muutos ed. vuodesta (%) 7,3 % 2,6 % -2,1 % 10,6 % -2,4 % 3,1 %<br />

Indeksoitu suoritehinta* 4736 4852 5048 5048 5113 5290<br />

* Kuluttajahintaindeksillä (2000 = 100) vuodesta 2001 eteenpäin indeksoitu suoritehinta.

Yumpu Logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie settings
Accessibility Statement
Accessibility Statement
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2026 Yumpu.com, all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!