Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti- - Neviso Oy

Kauhajoen kaupunki
-talouden tasapainopaketti-
Versio 01.11.2012
Ohjausryhmän esitys 6.10.2012
YT-tiedotus 29.10.2012
Henkilöstö- ja kuntalaisinfo 29.10.2012
Hallituksen iltakoulu 29.10.2012
Valtuuston iltakoulu 2.11.2012
Kaupunginhallitus 5.11.2012

Talouden tila, tarve
tasapainotukselle

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Veroprosentti 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00
Verotulo 24 023 23 579 23 772 24 792 26 925 29 297 31 992 32 979 33 833 33 971
Veroprosentilla euroja 1 335 1 310 1 321 1 340 1 417 1 502 1 641 1 649 1 611 1 618
Lainaa veroprosenttiyksikköä 4,0 5,0 7,3 9,5 12,7 12,9 13,4 18,4 22,9 27,8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kauhajoki Kumulatiivinen vuosikate 1000 e 4 179 6 663 6 766 11 361 13 308 17 264 18 670 19 686 22 177 22 261
Kauhajoki Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e 5 573 10 881 15 158 19 426 25 442 30 456 37 582 46 374 53 952 60 118
Kauhajoki Kumulatiiviset poistot 1000 e 2 747 5 533 8 402 11 244 14 318 17 434 20 512 23 833 27 721 31 439
Kumulatiiviset
…
ja taseen
velat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kauhajoki Lainakanta 1000 e 5 386 6 593 9 593 12 668 17 945 19 404 21 938 30 314 36 906 44 979
Kauhajoki Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e 1 603 1 461 -977 922 13 1 066 -398 -2 658 -3 994 -7 312
70 000
50 000
60 000
50 000
40 000
30 000
40 000
30 000
20 000
20 000
10 000
10 000
0
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kauhajoki Kumulatiivinen vuosikate 1000 e
Kauhajoki Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e
Kauhajoki Kumulatiiviset poistot 1000 e
Vuosikate > poistot ylijäämä
Vuosikate < nettoinvestoinnit lainakannan kasvu
Onko poistojen ja nettoinvestointien suhde oikea – mitä vaikuttaa, jos olisi
3
oikeampi? …
-10 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kauhajoki Lainakanta 1000 e
Kauhajoki Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e

Kriisikuntako…?
Kauhajoki
Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa -3 994 -7 312
Yli/alijäämä euroa/asukas -280 -515
Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas -500 -1 000
Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa
2010 2011
Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta 1 551 -1 116
Ei täyty Täyttyy Ei täyty
2010 2011
Veroprosentti 21,00 21,00
Oma veroprosentti ./.. Maan keskimääräinen vero-% 2,03 1,83
Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy
Taseen alijäämä 2010 2011
Täyttyy, jos taseessa on alijäämää -3 994 -7 312
Täyttyy Täyttyy Täyttyy
2010 2011
Lainakanta euroa/asukas, oma 2 586 3 170
Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas 1 689 1 824
Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,53 1,74
Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy
2010 2011
Omavaraisuus 44,92 39,61
Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy
2010 2011
Suhteellinen velkaantuneisuus 45,47 48,60
Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty
Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon?
Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa
4
Veroprosentti,
taseen alijäämä,
lainakanta ja
omavaraisuusaste
täyttävät kriteerit…
Ja suhteellinen
velkaantuneisuus,
jos LLKYn
toimintulot
poistettaisiin
tuloista.
Vuoden 2011
osalta täyttyivät
lisäksi vuosikate
Pakot?
Menettely
Liitoskunnan
uhka?

Menojen ja tulojen muutos (reaalimuutos)
Kauhajoella ja samalla tavalla kehittyneissä
kunnissa ja koko maassa?
Kauhajoki -0,51 % -0,36 % -0,37 %
Toimintamenojen suuri kasvu – kiihtyy jakson lopussa
Toimintakate ei ole sopeutunut
Verotettava tulo ei pysy toimintamenojen (toimintakatteen) kasvuvauhdissa.
Valtionosuus on kasvanut samalla tavalla, kuin muuallakin
Yhteisöverotulojen hyvä kasvu jakson loppupuolella
Kiinteistöverotulojen kasvu hyvällä tasolla.
Poistojen kasvu on voimistunut jakson loppupuolella huomattavasti
Sopeutuvuutta? Tulo-meno –ongelma.
5
1997...2011 2001…2011 2006…2011
Kauhajoki Sama kasvu Koko maa Kauhajoki Sama kasvu Koko maa Kauhajoki Sama kasvu Koko maa
Toimintatuotot 9,66 % 2,04 % 2,18 % 14,94 % 2,90 % 2,98 % 32,13 % 2,10 % 2,15 %
Toimintamenot 5,00 % 2,60 % 2,71 % 6,86 % 3,15 % 3,21 % 10,31 % 2,66 % 2,70 %
Toimintakate 3,23 % 2,63 % 2,73 % 4,02 % 3,07 % 3,13 % 3,82 % 2,63 % 2,66 %
Verotettava tulo 0,82 % 0,83 % 0,98 % 1,08 % 0,84 % 0,91 % 0,43 % 0,43 % 0,48 %
Veroprosentti 0,286 0,135 0,135 0,300 0,152 0,152 0,400 0,173 0,173
Yhteisöverot -1,14 % -3,59 % -3,42 % 0,46 % -3,20 % -3,17 % 12,67 % 3,32 % 3,37 %
Kiinteistöverot 4,39 % 5,72 % 5,85 % 5,49 % 5,35 % 5,42 % 6,54 % 6,30 % 6,37 %
Valtionosuudet 3,88 % 3,85 % 3,96 % 3,79 % 4,64 % 4,68 % 4,00 % 3,82 % 3,88 %
Poistot 0,11 % 1,40 % 1,54 % 1,20 % 1,54 % 1,63 % 1,60 % 1,27 % 1,32 %
Bruttoinv. eur/as 496 455 459 523 483 486 585 553 555

Mistä voidaan sopeuttaa –
rahan kulutus suhteessa muihin
Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yleishallinto eur/asukas 115 134 133 140 145 121
Maan keskiarvo eur/asukas 143 147 149 160 159 162
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 114 117 112 129 105 100
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -19 307 -238 373 -308 285 -155 567 -581 581 -287 810
Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muut palvelut eur/asukas 261 252 306 321 303 344
Maan keskiarvo eur/asukas 267 242 239 281 292 297
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 262 242 240 267 273 295
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 8 286 -144 757 -953 250 -787 546 -431 241 -701 991
Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sivistys eur/asukas 1 661 1 646 1 738 1 906 1 930 1 767
Maan keskiarvo eur/asukas 1 549 1 540 1 595 1 681 1 725 1 617
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 609 1 592 1 648 1 752 1 767 1 661
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -740 149 -785 398 -1 302 699 -2 209 732 -2 333 910 -1 522 734
+ luku – kunta käyttää vähemmän rahaa ja
-luku, kunta käyttää enemmän rahaa.
Ei ota kantaa palvelujen laatuun, voi olla myös strateginen valinta.
Myös ikärakenne vaikuttaa erityisesti sivistyksen ja perusturvan palveluissa.
6

Mistä voidaan sopeuttaa –
rahan kulutus suhteessa muihin
Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sosiaalitoimi (sis. terv.toimen hallinnon) eur/asukas 390 566 888 1 008 1 159 1 549
Maan keskiarvo eur/asukas 596 732 1 017 1 076 1 151 1 369
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 435 580 838 923 970 1 212
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 648 923 200 119 -721 707 -1 229 177 -2 727 291 -4 803 293
Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Terveydenhuolto eur/asukas 1 406 1 439 1 229 1 318 1 457 1 449
Maan keskiarvo eur/asukas 1 336 1 405 1 255 1 401 1 461 1 510
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 255 1 309 1 174 1 294 1 319 1 372
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -2 182 832 -1 878 349 -796 072 -346 719 -1 983 598 -1 096 368
+ luku – kunta käyttää vähemmän rahaa ja
-luku, kunta käyttää enemmän rahaa.
Ei ota kantaa palvelujen laatuun, voi olla myös strateginen valinta.
Myös ikärakenne vaikuttaa erityisesti sivistyksen ja perusturvan palveluissa.
7

Kaikki palvelut
Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kaikki yhteensä eur/asukas 3 832 4 037 4 294 4 693 4 994 5 230
Maan keskiarvo eur/asukas 3 891 4 066 4 255 4 599 4 788 4 956
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 674 3 840 4 011 4 364 4 434 4 640
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -2 285 079 -2 846 758 -4 082 013 -4 728 741 -8 057 621 -8 412 197
8

Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos
Kunnan nimi: Kauhajoki KNO 232
Muutos 2011-2040
2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v.
Asukasluku 14 191 kaikista %:ia13 830 kaikista %:ia13 773 kaikista %:ia13 629 kaikista %:ia -562 -19 -4,0 % -0,1 %
0…6 vuotiaat 1 013 7,1 % 1 056 7,6 % 1 027 7,5 % 1 026 7,5 % 13 0 1,3 % 0,0 %
6 vuotiaat 128 0,9 % 153 1,1 % 152 1,1 % 148 1,1 % 20 1 15,6 % 0,5 %
Peruskoulu, 7…16 vuotiaat 1 642 11,6 % 1 504 10,9 % 1 539 11,2 % 1 498 11,0 % -144 -5 -8,8 % -0,3 %
Lukio, 17…19 vuotiaat 606 4,3 % 467 3,4 % 487 3,5 % 491 3,6 % -115 -4 -19,0 % -0,7 %
Työikäiset, 20…64 vuotiaat 8 054 56,8 % 7 111 51,4 % 6 545 47,5 % 6 506 47,7 % -1 548 -53 -19,2 % -0,7 %
75…84 vuotiaat 937 6,6 % 1 109 8,0 % 1 762 12,8 % 1 558 11,4 % 621 21 66,3 % 2,3 %
Yli 84 vuotiaat 423 3,0 % 475 3,4 % 636 4,6 % 1 069 7,8 % 646 22 152,7 % 5,3 %
Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat 2 876 20,3 % 3 692 26,7 % 4 175 30,3 % 4 108 30,1 % 1 232 42 42,8 % 1,5 %
Mediaani 45,0 47,0 47,0 47,0
Asukasluku on viimeisen Tilastokeskuksen arvion mukaan kääntymässä
laskuun samalla kun
Väestö ikääntyy: työikäisten määrä alenee lähes samassa suhteessa kuin
eläkeikäisten määrä kasvaa.

1980
1980
1982
1982
1984
1984
1986
1986
1988
1988
1990
1990
1992
1992
1994
1994
1996
1996
1998
1998
2000
2000
2002
2002
2004
2004
2006
2006
2008
2008
2010
2010
2012
2012
2014
2014
2016
2016
2018
2018
2020
2020
2022
2022
2024
2024
2026
2026
2028
2028
2030
2030
2032
2032
2034
2034
2036
2036
2038
2038
2040
2040
Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
Yli 75-v. määrän muutos
Yli 75-vuotiaiden määrän osuus väestöstä
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
Ikääntyminen
on nopeinta
2020 … ja
alenee
nopeasti 2030-
puolenvälin
jälkeen.
Ikääntyneiden
osuus
kokonaisuudest
a kuitenkin
paljon
5,0 %
0,0 %
Kauhajoki Verrokkien ka koko maa

Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
Veroprosentin nousupaine 2010-2040
Ikääntymisen kustannus on Kauhajoella

Lähtötilanne, velkatasapaino
Kunnan nimi: Kauhajoki Kauhajokiver. 2012-10-20 2016-->reaalinousut
TpE2012 TA2013
TpE2012 TA2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
Asukasluku 14 155 14 119 14 083 14 047 14 011 13 974 13 938 13 902 13 866 13 830
Verotettavat tulot 167 648 169 995 177 304 183 510 185 015 186 532 188 062 189 604 191 158 192 726
Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Veroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
…toimintakatteen muutos 0 0 0 0 0
Toimintakate -77 600 -78 613 -80 316 -82 028 -84 678 -87 413 -90 236 -93 151 -96 159 -99 265
4,2 % 1,3 % 2,2 % 2,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 %
Verotulot 40 672 41 332 43 009 44 641 45 063 45 490 45 921 46 357 46 797 47 242
Valtionosuudet 34 400 34 100 35 764 36 897 38 328 39 815 41 360 42 965 44 632 46 364
Rahoitustuotot ja -kulut 229 -21 -179 -274 -426 -732 -962 -1 218 -1 502 -1 814
VUOSIKATE -2 299 -3 201 -1 723 -764 -1 712 -2 839 -3 917 -5 047 -6 232 -7 474
Poistot 3 867 3 742 3 896 3 995 4 140 4 451 4 631 4 811 4 992 5 172
Ylijäämä/alijäämä -6 166 -6 943 -5 618 -4 759 -5 852 -7 290 -8 548 -9 858 -11 224 -12 646
Kumulatiivinen ylij/alij. -13 478 -20 421 -26 040 -30 799 -36 651 -43 941 -52 488 -62 347 -73 571 -86 216
Kumulatiivinen ylij/alij./as -952 -1 446 -1 849 -2 193 -2 616 -3 144 -3 766 -4 485 -5 306 -6 234
VUOSIKATE -2 299 -3 201 -1 723 -764 -1 712 -2 839 -3 917 -5 047 -6 232 -7 474
Nettoinvestoinnit 8 851 7 572 5 123 3 315 4 844 10 346 6 012 6 012 6 012 6 012
TpE2012 TA2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettolaina 1000 eur 48 690 59 463 66 309 70 390 76 948 90 136 100 064 111 122 123 364 136 846
Nettolaina eur/as 3 440 4 212 4 709 5 011 5 492 6 450 7 179 7 993 8 897 9 895
Nettolaina vero-% 29,0 35,0 37,4 38,4 41,6 48,3 53,2 58,6 64,5 71,0
Kauhajoen kaupungin talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi joko
nykytilanteeseen nähden kolminkertaiseen velkaantumiseen tai korkeaan veroprosenttiin.

Lähtötilanne, verotasapaino
Kunnan nimi: Kauhajoki Kauhajokiver. 2012-10-20 2016-->reaalinousut
TpE2012 TA2013
TpE2012 TA2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
Asukasluku 14 155 14 119 14 083 14 047 14 011 13 974 13 938 13 902 13 866 13 830
Verotettavat tulot 167 648 169 995 177 304 183 510 185 015 186 532 188 062 189 604 191 158 192 726
Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Veroprosentti 27,06 26,63 24,26 22,69 23,84 26,97 25,20 25,59 25,98 26,39
Kauhajoen kaupungin kunnan talous menneen perusteella samalla
tavalla jatkuessaan johtaisi verotasapainona laskien noin 24-26
veroprosenttiyksikön kunnallisverot
Tasapainotuksen tarve on noin 6-8 miljoonaa euroa.
Tasapainon löytyminen edellyttää myös sitä, että investointien tahti on
saatava kuriin. Investointien nykytasolla kaupungilla on myös
velkaantumisen korkomenojen kasvusta johtuva ongelma. Kaupungin
investoinnit eivät nykytasolla näytä olevan toteutetut, vaan kaupunki on
myös velkaantumassa samalla tasolla, kuin mitä Vantaan kaupunki.

Kumulatiivisen alijäämän kehitys eur/as
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Lavia 49 -132 -513 -825 -773 -857 -1 234 -1 854 -1 834 -1 873
2 Jalasjärvi 509 577 704 498 480 1 159 1 550 1 711 1 930 -1 702
3 Utsjoki -934 -655 -784 -1 456 -2 117 -2 575 -2 656 -3 022 -1 793 -1 445
4 Kitee -46 -7 -136 -399 -438 -529 -781 -762 -851 -1 148
5 Vihanti -174 93 -191 -327 264 -93 -141 -795 -1 126 -1 029
6 Hanko -478 -390 -454 -345 -308 -410 -629 -1 200 -1 238 -994
7 Honkajoki 301 215 -119 -504 -790 -818 -878 -988 -761 -896
8 Ähtäri 91 -273 -113 -617 -776 -1 137 -995 -983 -907 -857
9 Tarvasjoki 114 28 -40 102 81 -61 -266 -294 -631 -763
10 Vaala 162 -36 -181 -665 -912 -933 -1 057 -946 -706 -724
11 Kesälahti -122 -56 135 -73 -74 -132 -628 -1 037 -1 029 -699
12 Puumala -636 -630 -508 -1 084 -760 -770 -917 -991 -602 -678
13 Alavieska 306 220 50 -374 -574 -594 -910 -770 -741 -667
14 Paimio 239 222 11 13 12 155 -29 -429 -632 -645
15 Kerimäki -194 -232 -212 -596 -678 -673 -796 -724 -689 -633
16 Raasepori -270 -231 -378 -562 -631 -679 -839 -892 -614 -616
17 Yli-Ii -129 -189 -271 -716 -662 -367 -285 -99 -116 -612
18 Multia -709 -441 -499 -536 -292 -215 -374 -475 -307 -565
19 Tohmajärvi -535 -635 -471 -462 -492 -595 -701 -517 -551 -562
20 Hyrynsalmi -124 -250 -310 -369 -496 -579 -713 -665 -366 -540
21 Kauhajoki 109 100 -67 64 1 74 -28 -185 -280 -515 -934 -1 392
22 Rääkkylä -936 -1 028 -974 -1 013 -1 490 -1 578 -510 -733 -581 -503
23 Juankoski 206 326 145 197 298 134 -179 -156 -313 -484
24 Vähäkyrö 265 133 68 -304 -94 -345 -410 -281 -327 -457
25 Ylivieska 250 0 -195 -508 -634 -681 -714 -628 -546 -450
200
0
-200
-400
-600
-800
-1 000
-1 200
-1 400
-1 600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
• Taulukko ja kuvio osoittavat, että Kauhajoen kumulatiivinen alijäämä eur/as on ollut vielä
2007 tyydyttävällä tasolla (>0), mutta sen jälkeen kehitys on ollut vääränsuuntainen ja liian
nopea.
• Vuonna 2012-2013 Kauhajoki tulee olemaan ainakin kymmenen alijäämäisimmän kunnan
keskuudessa.
• Aidot – poikkeukselliset - valtionosuusleikkaukset ovat alkaneet vasta 2011.

Nokia Oyj:n maksuunpantu yhteisövero mrd €
!!!
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yhteensä
Koko maa 7,45 5,60 5,16 5,26 5,21 5,25 6,02 7,16 5,48 4,34 4,71 61,63
Nokia Oyj 1,09 0,75 1,06 1,07 0,72 0,53 0,65 1,26 0,48 0,07 0,00 7,67
Nokia Oyj eur/as 211 144 205 206 137 101 123 239 91 12 0 vrt. 118 eu
Suhde 14,6 % 13,3 % 20,6 % 20,3 % 13,7 % 10,1 % 10,7 % 17,6 % 8,8 % 1,5 % 0,0 % 12,4 %
1,40
Nokia Oyj
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
”Ei ole hätää”
”Valtio on vain vetäytynyt”
”Rahaa on tulossa lisää”
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6.11.2012

Yhteenveto taloudesta
Tulojen ja menojen epätasapaino on itse
poistettava – vaikka se johtuukin osin myös
valtion alentuneista valtionosuuksista.
Investointitasojen on alennuttava – muutoin
kaupunki on ongelmissa sekä käyttötalouden
mutta myös investointien (velka)rahoituksesta
johtuvista syistä (korkomeno)
Palvelurakenne on sopeutettavissa.
Ilman johtamista – ”ei mikään muutu eikä
minkään tarvitsekaan muuttua” tilanne vain
heikkenee.

Talouden tasapainotuksen prosessi
Talouden tasapainottamisprosessi on
valtuuston määräämä prosessi.
Valtuusto myös päättää prosessin
tuloksista.

Ohjausryhmä ja paketti
Ohjausryhmä kokoontui 6 kertaa
Ohjausryhmään kuuluivat valtuuston ja hallituksen
puheenjohtajat: Lasse Hautala, Taija Hakola ja Sami
Yli-Rahnasto, Merja Kuusinen, Tarja Tapanainen ja
Tapio Pihlaja. Puheenjohtajana toimi
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen
Ohjausryhmää täydennettiin kaupunginhallituksen
edustajalla, Heikki Järviluomalla.
Henkilöstön edustajana ohjausryhmässä on toiminut
Tuula Välikorpi
Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat kaupungin
johtoryhmästä kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti,
hallintojohtaja Markku Vanhanen ja talouspäällikkö
Heli Silomäki

Ohjausryhmä ja paketti
Ohjausryhmä sopi menettelytavat ja
prosessin
Ohjausryhmä sopi sen, että tavoitellaan
pakettia, ratkaisua joka viedään yhdellä
kertaa päätökseen,
Eikä siis sellaista puitesopimusta, jonka
seurauksena jokainen keino päätettäisiin
erikseen.

Ohjausryhmä ja paketti
Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 11.10.2012
esittää pakettia hallituksen ja edelleen valtuuston
hyväksyttäväksi.
Ohjausryhmä ei ollut esityksessään täysin
yksimielinen: osa ohjausryhmästä
(perussuomalaisten edustus) esitti kyläkoulujen
säilyttämistä ja vastaavaa säästöä, jonka arvioitiin
syntyvän siitä, että koko liikuntatoimi olisi siirretty
kolmannelle sektorille ja liikuntapaikkojen maksut
olisi korotettu vastaamaan palvelun
tuotantokustannuksia. Lisäksi henkilöstön edustaja
ei hyväksynyt lomarahan vapaaksi vaihtamista
tasapainotuskeinona.

Ohjausryhmä ja paketti
Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ohjausryhmän
jäsen, sekä viranhaltijat että poliittiset
päätöksentekijät, saivat tilaisuuden esittää
paketista poikkeavat mielipiteensä esille
ilmoittaakseen, että eivät sitoudu pakettiin ja että
ovat sitä mieltä, että jokin paketin keino sinänsä ei
ole toteutettavissa. Tätä yllä olevaa asiaa
lukuunottamatta tätä mahdollisuutta ei käytetty.
Paketti ei ole siis yksittäisen viranhaltijan,
poliittisen päätöksentekijän saati konsultin
asiakirja, vaan asiaan sitoutuneen
ohjausryhmän esitys.
Muu, kuin ohjausryhmässä edustettu
johtoryhmä varmisti osaamisellaan, että keinot
on vietävissä operatiivisesti täytäntöön.

Menetelmä
Konsultti haastatteli ohjausryhmän
jäsenet.
Keinot löydettiin haastatteluiden ja
aiempien tasapainoprosessien
kokemusten avulla.
Ohjausryhmä valitsi valmisteluun
mahdolliset keinot.
Samaan aikaan on etsitty
liikelaitoskuntayhtymää sopeuttavia
toimenpiteitä.

Keinot

Tekniikka
2 013 2 014 2 015 HTV
Ulkoalueet, tason ja laajuuden alentaminen. Huolehditaan siitä, että
esimerkiksi sisääntuloväylät pidetään siistinä, muualla lasketaan laatua ja
laajuutta tavoitteen saavuttamiseksi. Kylvetään alueille esimerkiksi
auringonkukkia, kauraa, niittykukkia jne.
Teknisen sektorin useiden toimintojen uudelleenorganisoiminen, laadun
heikentäminen, tason lasku, edellyttää kiinteistömassasta luopumista
Puhtaus ja ruokapalvelut, töiden järjestely, laadun laskeminen, taajuuden
lasku, käytävien siivoaminen, ei huoneiden.
Aron koulu, lasten kadun ylitys kouluavustajille
Puistotyöntekijöiden työajan lyhennys (syyskuun loppuun)
Laadun heikentäminen puistoissa ja ja kiinteistjen alueella, puistojen ja
urheilualueiden yhdistäminen yhdeksi organisaatioksi.
Filppula, Aro ja Pukkila jakelukeittiöksi, vapautuu resursseja muille
työkohteille.
Siirrytään mahdollisuuksien mukaan omiin tiloihin, esimerkiksi
kunnallistekninen varikko, LLKY:n vuokratilat.
Tarkastelu kohdistuu myös teknisen osaston muihin toimihenkilöihin kuin
tiimiytettäviin.
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 190 000 260 000 220 000 22

Tekniikka
Liikuntapaikat mahdollisuuksien mukaan kolmannen sektorin
hoidettaviksi, lisäksi karsitaan esimerkiksi seuraavista liikuntapaikoista:
…tekojäärädan jäädyttäminen
…Kalkunmäenm hiekkakentän hoitaminen ja jäädytys
…Muita keskustan alueen jääkenttiä vähennetään kahdella. 20 000 20 000 20 000
Lämmitystason alentaminen kaupungin toimitiloissa
Katujen valaistuksesta illalla tunti pois, turvallisuusasia 40 000
MHY-sopimus, vuosimaksu puolittuu kun pinata-alat pienenevät
Kiinteistöjen vuokratuottojen kasvattaminen, neuvotteluja käyty
Nostetaan lupa- ja muita maksutuloja 60 000
Maankäyttösopimustulojen kasvattaminen, oman maan kaavoittaminen
Kaava-avaukset rajoitetaan yleiskaavaan, muut kaavakustannukset
veloitetaan tilaajalta
Nostetaan tonttien hintoja
Kiinteistöjen liittäminen huleveteen. 70 000 20 000 15 000
Teknisen sektorin oma työ - järjestämisvastuun tarkastelu - esimerkiksi
ulkoistaminen omille työntekijöille. Keskustellaan niistä teknisen
sektorin työntekijöistä, jotka voisivat tehdä töitä koko kaupungille ja
kaupungin organisaatiolle ostopalveluina (Esimerkiksi MBO-kauppa).
Kaupungin keskusvarastotarkastelu, varastoinnin tarpeen, laajuuden
(mm. koneet ja laitteet) ja aukioloaikojen tarkastelu. 63 000 96 000 20 000 5
Selvitetään kiinteistöjen kiinteistöverotusarvot ja kiinteistöjen
rekisteröiminen rekisteriin, vaikutus verokertymään - kahden-kolmen
vuoden prosessi 10 000 10 000 10 000
Tieavustukset 30 000 50 000 50 000
Muut henkilöstötavoitteet, tekninen toimisto, piha-alueilla
eläköitymiset 50 000 2
Prosessi: toimitilojen tilaamisen ohjaaminen 25 000 25 000 1
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 293 000 271 000 140 000 8

Tekniikka
Prosessi: Teknisen osaston
organisaatiouudistus: Siirtymällä neljän
vastuualueen malliin saadaan säästöjä
tulevaisuudessa henkilöstökuluissa , kun
eläköityneiden tilalle palkataan vähemmän
henkilöitä: Tehdään ja rakennetaan/
rakennutetaan vähemmän, yhdistellään
toimenkuvia.
Prosessi: Viemärilaitos ja
jätevesiviemäriverkosto myydään Vesihuolto
Oy:lle, Viemäriverkkorakentaminen siirtyy
myös yhtiölle. Kustannusvaikutteinen kauppa
toteutetaan mahdollisimman pian.
Koko tekniikka 2 013 2 014 2 015 HTV
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 483 000 531 000 360 000 30

Sivistys
2 013 2 014 2 015 HTV
Erityisen tuen ryhmien vähentäminen
Alakoulujen jo päätetyt palveluverkkomuutokset
Koulunjohtajuuksien yhdistelyt
Yleiset eläköitymiset, muu henkilöstövähennys, koskee kaikkia sivistyksen
toimialoja 185 000 155 000 35 000 9
Esiopettajat OVTES-sopimuksesta KVTES-sopimukseen 30 000
Tilaisuvuoron käyttövelvollisuus kyläkouluilla, koulukyytiä käyttävät
koululaiset käyttävät vain sitä vuoroa, mikä on osoitettu heille. 13 000
Koulukuljetukset - kilpailutetaan - suunnitellaan uudelleen reitit ja vuorot,
keräilypaikat, muutetaan koulukuljetukset lakisääteiselle tasolle,
lukujärjestykset kyytien mukaan. Yhdistetään asiointikuljetusten kanssa. 35 000
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 263 000 155 000 35 000 9

Sivistys, alakouluverkko
Alakouluverkko käsittää Lustilan ja Sahankylän
koulujen lopettamisen sekä Filppulan koulun
toiminnan muuttamisen päiväkodiksi.
Filppulan koulun lakkauttamisen jälkeen koululle
saneerataan päiväkoti.
Lapset mahtuvat koulukeskukseen.
Koulumatkoissa ei ylitetä säädettyjä
maksimiaikoja.
Kasvavat kustannukset on otettu huomioon
mahdollisimman suurina, säästöt mahdollisimman
pieninä.
Lustilan ja Sahankylän koulukiinteistöt myydään.
Myyntihintaa ei ole otettu huomioon laskelmissa.

Lustilan koulu
Sivistys, alakouluverkko
2013 1.8.-31.12
Lakkaava: Vastaanottava:
Lustila Koulukeskus
oppilaat 31 31 0
opettajat (htv säästö) 2 1 -1 -22 667 -23 708
vuokra ym. Kiinteistökulut -6 042 -6 042 -6 042
kuljetus 5 000 0 5 000 5 000
2014 1.1.-31.7.
Lakkaava: Vastaanottava:
Lustila Koulukeskus
opettajat (htv säästö) 2 1 -1 -31 733
vuokra ym. Kiinteistökulut -8 458 -8 458 -8 458
kuljetus 5 000 0 5 000 5 000 -35 192
Lustilan ratkaisu, koko
vuoden säästö
Lakkaava
yksikkö
Vastaanottava
yksikkö
Erotus säästö / €
2013 yht.
Yhteensä Koulukeskus
oppilaat 31 31 0
opettajat (htv säästö) 2 1 -1 -54 400 -58 900
vuokra ym. Kiinteistökulut -14 500 -14 500 -14 500
kuljetus 10 000 10 000 10 000
Ensimmäisen puolen vuoden säästö 23.700 euroa, toisen vuoden
lisää 35.100 euroa, säästö yhteensä 58.900 euroa.
Kuljetuskustannusten kasvu arvioitiin 10.000 euroksi vuodessa.

Sahankylän koulu
Sivistys, alakouluverkko
2014 1.8.-31.12
Lakkaava: Vastaanottava:
Sahankylä Koulukeskus
oppilaat 27 27 0
opettajat (htv säästö) 3 0 -3 -68 000 -70 500
vuokra ym. Kiinteistökulut -10 000 -10 000 -10 000
kuljetus 7 500 7 500 7 500
2015 1.1.-31.7.
Lakkaava Vastaanottava
Erotus säästö / €
yksikkö
yksikkö
2015 yht.
Sahankylä Koulukeskus -101 700
oppilaat 27 27 0
opettajat (htv säästö) 3 0 -3 -95 200
vuokra ym. Kiinteistökulut -14 000 -14 000 -14 000
kuljetus 7 500 7 500 7 500
Sahankylän ratkaisu, koko
vuoden säästö
Lakkaava
yksikkö
Vastaanottava
yksikkö
Erotus säästö / €
2013 yht.
Sahankylä Koulukeskus
oppilaat 27 27 0
opettajat (htv säästö) 3 0 -3 -163 200 -172 200
vuokra ym. Kiinteistökulut -24 000 -24 000 -24 000
kuljetus 15 000 15 000 15 000
Ensimmäisen puolen vuoden säästö 70.500 euroa, toisen vuoden
lisää 101.700 euroa, säästö yhteensä 172.200 euroa.
Kuljetuskustannusten kasvu arvioitiin 15.000 euroksi vuodessa.

Filppulan koulu- ja päiväkotiratkaisu
2013 1.8.-31.12
Lakkaava
yksikkö
Sivistys, alakouluverkko
Vastaanottava
yksikkö
Erotus säästö / €
2013 yht.
Filppula Koulukeskus -33 583
oppilaat 55 55 0
opettajat (htv säästö) 3 2 -1 -22 667
vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut -10 917 -10 9170 -10 9170
2014 1.1.-31.7.
Lakkaava Vastaanottava
Erotus säästö / €
yksikkö
yksikkö
2014 yht.
Filppula Koulukeskus -47 017
opettajat (htv säästö) 3 2 -1 -31 733
vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut -15 283 -15 2830 -15 2830
Lakkaava Vastaanottava
Kouluratkaisu, koko vuoden säästö
Erotus säästö / €
yksikkö
yksikkö
Yhteensä
Filppula Koulukeskus -80 600
oppilaat 55 55 0
opettajat (htv säästö) 3 2 -1 -54 400
vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut -26 200 -26 2000 -26 2000
Filppulan kouluratkaisun yhteydessä käytettävä mahdollisuus 2014
Yhteensä
(Vuonna 2013 tulee vain pieni säästö rakentamisen vuoksi)
Perhepäivähoidosta 10
Tähkä Filppulan
Ryhmikset lakkaavat
Kerttuli päiväkoti
Lapset 50 60 10
Vuokra (tulevaisuus 1500 eur/kk) 51 350 52 763 1 413 1 413
Hoitajaetu, isompi ryhmä 1 0 -1 -40 000
Muu HTV-ratkaisu 5 4 -1 -40 000 -78 587
Filppulan ratkaisu, yhteissäästö, kun toiminta on käynnissä -159 187
Ensimmäisen
puolen vuoden
säästö 33.000
euroa, toisen
vuoden lisää 47.000
euroa, säästö
yhteensä 80.600
euroa.
Kustannusneutraali
kuljetuskustannuksis
ta.
Päiväkodin
investointikustannus
900.000 euroa.
Kolmen prosentin
korolla
käyttökustannuksek
si on arvioitu noin
2.900 eur/kk, nyt
4.300 eur/kk

Sivistys, alakouluverkko
Säästövaihtoehdot 2013 2014 2015 Yht.
Sahankylä -70 500 -101 700 -172 200
Lustila -23 708 -35 192 -58 900 -231 100
Filppulan ratkaisu, koulu -33 583 -80 600
Filppula, päiväkoti -78 587 -192 770
Kaikki yhteensä -57 292 -264 878 -101 700 -423 870
Yhteensä
-7 HTV
Alakouluverkkoratkaisu on säästövaikutuksiltaan
merkittävä, vaikutus on noin 0,25
veroprosenttiyksikköä.

Sivistys
Päntäneen sivukirjaston lopettaminen
Kirjastoauton toiminnan ja vanhuspalveluiden yhdistäminen
Kirjaston sakkomaksut
2013
5 000
2014
10 000
2015 HTV
Kansalaisopisto
Maksujen korotus 10 000 5 000
Tarjonnan vähentäminen, korkeampi aloitusmäärä
Kilometrikorvauksista karsiminen 6 000
Panula-opiston hallintoratkaisut, hallinnon yhdistäminen 20 000
Sivistyksen yhteistyö
Irrottautuminen Suupohjan kulttuuriyhdistyksestä, kulttuuritilaisuuksien
vähentäminen/rajaaminen 3 000 21 000
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 24 000 36 000 20 000 0
....

Päivähoitoratkaisu (ei varsinaisesti
paketissa päätettävä)
Varhaiskasvatuksen investoinnit K-siipi ja Aron
päiväkoti 8/2014, yhteisinvestointi noin 3,6 milj. euroa
Unituulen, Vesselin, Tuulenpesän ja parakkipäiväkodin
lapset elokuussa 2013 Äijälän päiväkotiin
Lehmuksen, Metsätähden ja nykyiset Aron päiväkodin
lapset Aron uuteen päiväkotiin elokuussa 2014.
Tämä ratkaisu ja alakouluverkkoratkaisun yhteydessä
tehtävä Filppulan koulun muuttaminen päiväkodiksi
tiivistää päivähoitoverkon ja poistaa
ryhmäperhepäiväkodit.
Ratkaisun kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida,
koska samassa yhteydessä tehdään myös lisää
päiväkotipaikkoja.

Päivähoidon rakenneratkaisu
Päivähoidon yksikkökustannus on kallis. Tätä
voidaan koettaa alentaa luopumalla
ryhmiksistä. (erillinen liite)
Päivähoitoverkon uudistaminen pl Filppulan
koulun ratkaisua ei ole paketissa. Arvioitu
muu henkilöstöhyöty (paketissa mukana) on -
1…-2 HTV
Sivistys
2 013 2 014 2 015 HTV
Äijön koulun myynti ja päivähoitotoiminnan
rajaaminen vain koulun yläkerran
huoneistoon 60 000 60 000
vähennetään APIP-toimintaa: jos yksikössä ei
esioppilaita, ei tarjota AP-toimintaa, taksojen
korotus 15 000 15 000
Seurakunnan pitämän APIP kerhon tuesta
luopuminen 18 000 18 000
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus
....
93 000 93 000 0 0

Sivistys
Liikunta 2 013 2 014 2 015 HTV
Uintimaksujen edelleen nostaminen 25 000 25 000
Uimahallin huolto edullisimpana
ajankohtana. 2 500 2 500
Uimahallin aukioloaikojen supistaminen,
sunnuntaisulku 22 000
Liikunta-avustusten karsiminen 20 000
Liikuntasalaille lähempänä oikeaa
kustannusta olevat maksut 30 000
Liikunnan ja vapaa-ajan prosessi: Lisätään
kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa 25 000 25 000
Muu tavoite: - vapaa-aika ja liikunta on
resurssoitu edelleen Kauhajoella erittäin
hyvin. Ei-lakisääteisenä toimintana resursseja
rajataan edelleen. 20 000 30 000
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 99 500 72 500 55 000 0

Sivistys
Koko sivistys 2 013 2 014 2 015 HTV
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 536 792 621 378 211 700 16

Hallinto ja muut
Hallinto 2 013 2 014 2 015 HTV
Elintarvikelaboratoriosta luopuminen 160 000 4
ATK-laitteet, vuokra-aikojen pidentäminen,
oheistulostimista luopuminen
Pankki-, puhelin ja tietoliikennepalveluiden
kilpailuttaminen 10 000 6 000 4 000
Ilmoituskoot pienennetään, kaupungin
paperiset ilmoituslehdet (mm. liikunnan
julkaisu) lopetetaan, siirrytään sähköiseen
tiedottamiseen.
Tilataan kaupungin lehdet vain kirjastoon. 24 000
Kuljetukset (sekä ihmisten - Joukkoliikenne,
shl ja vammaispalvelulaki- että tavaroiden)
kilpailutetaan ja lakisääteisen tason
ylittävistä luovutaan. 47 000
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 81 000 166 000 4 000 4

Hallinto ja muut
Hallinto 2 013 2 014 2 015 HTV
Hallinnon tiimiyttäminen, erityisesti koko toimistotyö
yhteen tiimiin. 90 000 90 000
...Toimenkuvien tarkastelu, kunnanviraston prosessit
ja uudelleen organisoituminen työpisteiden tasolla.
...Sisäinen hallinto, kokoustoiminta ja
materiaalihallinto, tehostaminen
...Edellyttää täysin sähköisen esityslista-pöytäkirja -
menettelyn ja kokoukset
Muu hallinnon uudelleentarkastelu 50 000 100 000
Sanssin kartanon kysymys, toimintakate 100.000 eur/v,
ei kuulu kaupungin järjestämisvastuulle. Kaikki keinot. 50 000 50 000
Erilaiset määrärahat
Asiantuntijarahat, kaupunginhallituksen määrärahat 50 000 10 000
Tuet ja avustukset
Erilaiset elinkeinotuet, teollistamissopimukset,
tavoitteena neutraali toimintakate 100 000 150 000 100 000
Kaupunginhallituksen suora tuki liikunnalle,
jäsenmaksut yhdistyksistä 92 000 28 000
Muu avustusten kriittinen tarkastelu
SEKin toiminta, edellyttää muiden kuntien
hyväksymistä. On todennäköisesti
henkilöstövaikutuksia. 120 000 50 000 30 000
Hallinnon osuus tapahtumissa (Ruokamessut, muut
tapahtumat, Hämes Havunen, talonpoikaismuseo jne.) 15 000 10 000
Peritään lämmitys- ja siivouskulut mm.
Taitokeskukselta, peritään piha-alueiden vuokrakulut
tapahtumissa. 5 000
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 572 000 488 000 130 000 15

Yleishallinto
Muut palvelut
Tekninen sektori
Sivistys
Varhaiskasvatus
Sosiaalitoimi
Terveydenhuolto
Yleishallinto
Muut palvelut
Tekninen sektori
Sivistys
Varhaiskasvatus
Sosiaalitoimi
Terveydenhuolto
Tukipalvelut – varsinaiset palvelut
• Kunnan organisaatio tuottaa ja järjestää varsinaisesti järjestettävät palvelut, kuten päivähoidon,
perusopetuksen ja vanhuspalvelut.
• Hallinto ja hallinnon tukipalvelut avustavat tätä kokonaisuutta. Nykyisin hallinto ja hallinnon tuki on jakaantunut
kaikille sektoreille tekemään eriytyneesti oman sektorin tukipalvelutöitä.
• Työmenetelmien muuttuminen ja tietotekniikka sekä muutokset varsinaisesti järjestämisvastuulla olevien
asioiden organisoinnissa tekevät mahdolliseksi tukipalveluiden yhdistämisen yhdeksi tiimiksi, joka vastaa
pienessä kunnassa yleisesti kokouksista (listat ja pöytäkirjat), laskuista, palkoista, puhelinvaihteesta jne.
• Tämä tiivistää ja monipuolistaa työtä ja mahdollistaa eläköitymisen yms hyväksikäyttämisen.
Varsinaiset
järjestettävät
palvelut
Lakisääteiset ja
lakisääteinen taso
Ei-lakisääteiset,
lakisääteisen tason
ylittämät
Siivous,ruokah.
Yhdistetty tuki A
kiinteistönhuolto,
kuljetus, muu
logistiikka
Yhdistetty tuki B
hallinto, laskutus,
kirjanpito, palkat,
arkisto, tulostus,
hankinnat.
Yhdistetty tuki C
tietotekniikka,
puhelut, netti,
demokratia.
Yhdistettu tuki D
6.11.2012 Copyright Eero Laesterä / Audiapro Oy 2011
40

Toimistopalvelutiimi
Osastot
Osastoilla
työskentelevät
sihteerit huolehtivat
vastuualueen
erityskysymyksistä,
joita
Hallinto-osastolla
ovat
• hallinto
• henkilöstö
Sivistysosastolla
• osasto
• oppilasasiat
• kuljetukset ja
hankinnat
• varhaiskasvatus
Teknisellä
osastolla
• Kaupunkisuunnitt
elu
• Kunnallistekniikka
• Toimitilapalvelut
• Rakennusvalvont
a
Osastojen henkilöstön
tehtäviin kuuluvat mm.
hallituksen ja
lautakuntien
valmisteluasiat
vhp-valmistelu
henkilöstöpäätösten
valmistelu/-päätökset
lautakuntien sihteerin
tehtävät
täytäntöönpanoluettel
ot ja –toimenpiteet
sopimushallinta
laskujen
asiatarkastus,
vastaanotto
Osastoilla valmisteluja
toimistotehtävissä
työskentelee 10
henkilöä.
Toimistopalvelutiimi
Toimistopalvelutiimin
tehtävänä on tuottaa
yleisiä/yhteisiä
toimistopalveluja
kaikille osastoille.
Toimistopalvelutiimin
tehtäviä ovat mm.
• arkistointi ja
asianhallinta
• lautakuntien listojen
kokoaminen ja
lähettäminen
• täytäntöönpanot
(otteet yms.) nähtävillä
pidot jne.
• tarvittavat kopioinnit
(vähenee merkittävästi
sähköisten
palveluiden myötä)
• laskujen tiliöinti,
asiatarkastus ja
vastaanotto
• sisäiset laskutukset
• tilastoinnit
• vaalit
Toimistopalvelutiimiin
kuuluu 6-7
toimistosihteeriä
Tavoitellut
työjärjestelyt
Suupohjan
seutupalvelukeskus
Oy:ssä
Jotta toimistopalvelut
voidaan järjestää
keskitetysti, tulee
Suupohjan
Seutupalvelukeskuksen
kanssa käydä neuvotteluja
siitä, mitä töitä yhtiö tekee
vastaisuudessa.
Keskusteltavia asioita ovat
mm. laskutusten
täysimääräinen siirto
SPK:lle,
työsuhdetallennusten
tekeminen osana
palkanlaskentaa ja
sähköisten menetelmien
hyväksikäyttö tehtävien
uudelleen järjestämisessä
(mm. tuntilistojen ja
läsnäolotietojen
käsittelyssä).
Eläköityminen sekä
kaupungilla että
Seutupalvelukeskuksella
on pyrittävä hyödyntämään
täysimääräisesti sisäisillä
työjärjestelyillä.

Hallinto ja muut
Prosessit 2 013 2 014 2 015 HTV
Useita organisaatioita, joissa toimistohenkilöitä ja
hallintoa: kaupunki, LLKY, Seutupalvelukeskus.
Tuottavuuden kasvu, myös ulkoisia
henkilöstövaikutuksioa (3-5 HTV) 40 000 40 000 40 000
Sijaisuudet jne, vain esim. kaupunginjohtajan luvalla,
avoimet virat ja toimet, täyttö harkiten, jätetään
toistaiseksi tayttämättä 10 000
Koulutusmäärärahojen supistaminen,
koulutustapahtuma vain kunnan omissa tiloissa. 10 000
Hankintakielto, luovutaan hankinnoista, keskitetyt
hankinnat 10 000
Kaupunginjohtajan, hallintojohtajan ja talouspäällikön
toimenkuvien tarkastelu, päällekkäisyydet pois
esimerkiksi hallintojohtajan ja talouspäällikön
tehtävistä.
Selvitetään Lämpöhuolto Oy:n toiminnan
taloudellisuus - ja koko Lämpöhuolto - myös myynti
Toimitilojen käytön limittäminen, ei-kiinteät
työpisteet
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 70 000 40 000 40 000

Hallinto ja muut
Koko hallinto 2 013 2 014 2 015 HTV
Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 723 000 694 000 174 000 19

• Anottu harkinnanvarainen rahoitusavustus, 2,3 miljoonaa
euroa/2012.
• Kauhajoen taloustilannetta ja esittelyhetkellä vielä keskeneräistä
pakettia esiteltiin kuntaministerille Helsingissä 12.09.2012
• Käydyt keskustelut kuntaministerin kanssa osoittivat, että
Kauhajoen mahdollisuus saada harkinnanvaraista ei ole suuri,
koska kaupunki on sitä jo kahtena peräkkäisenä vuotena saanut –
puuttumatta kuitenkaan kaupungin talouden pitoon.
• Nyt harkinnanvaraisen myöntäminen edellyttää hyväksyttyjä
toimenpiteitä.
Koko kaupunki
• Koko kaupungin henkilöstön lomautus kahdeksi viikoksi, kolmen
vuoden ajan.
• 600.000 euroa/v
• Vaikutus poistuu vuonna 2016
• Vastaavaa säästöä voidaan tavoitella esimerkiksi vaihtamalla
lomaraha vapaaksi.

Kaikki yhteensä
Kaikki yhteensä 2 013 2 014 2 015 HTV
Tekniikka 483 000 531 000 360 000 30
Sivistys 536 792 621 378 211 700 16
Hallinto 723 000 694 000 174 000 19
Rakenteelliset ratkaisut yhteensä 4,33 milj. 1 742 792 1 846 378 745 700 65
Lomautus - poistuu 2016 600 000
Rahoitus
Kiinteistöveron korotus, kaikkia eri 0,1
veroprosenttiyksikköä 400 000
Kiinteistöjen myynti erillisen liitteen mukaisesti, ei
lasketa rahoittamaan pakettia
Omat keinot yhteensä 5,3 milj. 2 742 792 1 846 378 745 700
Harkinnanvarainen rahoitusavustus 2 300 000
Veroprosenttiyksikön tuotto on noin 1,8 meuroa.

Kaikki yhteensä, henkilöstö
2013 2014 2015 Yht.
Puhtaus, ruoka, kiinteistöt, ulkoalueet 8 12 6
Opettajat, avustajat, päivähoito 11 6 1
Muu sivistys-koulut, liikunta, vapaa-aika 2 2
Elintarvikelaboratorio, hallinnon tiimiytys, muu hallinto 3 9 5
Yhteensä 24 29 12 65
• Lisäksi alenemat ostopalveluissa (esim. SEK, SPK)
tulevat tarkoittamaan henkilöstömuutoksia
kumppaniorganisaatioissa.
• Tämä kasvattanee henkilöstövaikutusta 4-7 HTV:lla.

Rahoitus
Pakettiin ei otettu keinona tuloveroprosentin nostamista,
mutta sitä joudutaan nostamaan yhden tai useamman
kerran valtuustokaudella. Kaupunginhallitus esittääkin
veroprosentin nostoa omana, paketista erillisenä
esityksenä.
Kiinteistöveroprosenttien nostot – kaikki
kiinteistöveroperusteet nousevat 0,1
veroprosenttiyksiköllä vuonna 2013. Arvioitu tulonlisäys
on 400.000 euroa.
Kiinteistöt myydään liitteenä olevan listan mukaisesti
(liite 1). Ei arvioitu rahoitusvaikutusta, mutta tämä on
edellytys teknisen sektorin henkilöstömuutosten
läpiviennille.
Nettoinvestointien tasoa lasketaan vuoden 2016 jälkeen
viiteen miljoonaan euroon.
Rahoituksessa lähdetään siitä, että kaupunki ei

Mihin riittää?
Kunnan nimi: Kauhajoki Kauhajokiver. 2012-11-01 2016-->reaalinousut
TpE2012 TA2013
TpE2012 TA2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
Asukasluku 14 159 14 126 14 094 14 061 14 029 13 996 13 964 13 931 13 899 13 866
Verotettavat tulot 167 648 169 995 177 304 183 510 185 015 186 532 188 062 189 604 191 158 192 726
Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Veroprosentti 21,00 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
…toimintakatteen muutos -2 343 -1 846 -746 600 0
Toimintakate -77 600 -76 270 -76 076 -76 952 -80 038 -82 623 -85 291 -88 046 -90 890 -93 826
4,2 % -1,7 % -0,3 % 1,2 % 4,0 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 %
Verotulot 40 672 41 732 45 198 46 911 47 354 47 802 48 254 48 712 49 174 49 641
Valtionosuudet 34 400 34 100 35 764 36 895 38 326 39 813 41 358 42 963 44 630 46 361
Rahoitustuotot ja -kulut 284 100 97 183 207 215 208 184 143 83
VUOSIKATE -2 244 -338 4 983 7 037 5 849 5 207 4 529 3 812 3 056 2 260
Poistot 3 867 3 742 3 896 3 995 4 140 4 286 4 431 4 576 4 721 4 867
Ylijäämä/alijäämä -3 811 -4 080 1 087 3 042 1 709 922 98 -764 -1 665 -2 607
Kumulatiivinen ylij/alij. -11 123 -15 203 -14 116 -11 074 -9 365 -8 443 -8 345 -9 109 -10 774 -13 381
Kumulatiivinen ylij/alij./as -786 -1 076 -1 002 -788 -668 -603 -598 -654 -775 -965
VUOSIKATE -2 244 -338 4 983 7 037 5 849 5 207 4 529 3 812 3 056 2 260
Nettoinvestoinnit 8 851 7 572 5 123 3 315 4 843 4 843 4 843 4 843 4 843 4 843
Nettolaina 1000 eur 46 335 54 245 54 385 50 663 49 657 49 291 49 603 50 630 52 413 54 991
Nettolaina eur/as 3 273 3 840 3 859 3 603 3 540 3 522 3 552 3 634 3 771 3 966
Nettolaina vero-% 27,6 31,9 30,7 27,6 26,8 26,4 26,4 26,7 27,4 28,5
Paketti toteutuessaan hidastaa merkittävästi Kauhajoen talouden tilan syöksyä.
Tasapainottomuus on niin suuri, että Kaupunki joutunee nostamaan kunnallisveroja melko pian tulevan
valtuustokauden alussa. Tätä korotusta ei kuitenkaan ole sovittu paketissa.
Liikelaitoskuntayhtymälle samaan aikaan tehtävät sopeutustoimet vahvistavat kaupungin talouden tilaa.
Kaupungin olisi syytä alkaa ponnistella päällekkäisten hallintorakenteiden purkamiseksi (kaupunki,
liikelaitoskuntayhtymä, seutupalvelukeskus, elinkeinoyhtiö).

Paketin täytäntöönpano
Hyväksytyn paketin jokainen keino
vastuutetaan jollekin johtoryhmän
jäsenelle.
Vastuuhenkilö vastaa siitä, että jokainen
keino toteutetaan sovittuna vuonna.
Tarkastuslautakunta valvoo paketin
toteutumista ja raportoi siitä valtuustolle.

Aikataulu
29.10. Tiedottaminen
• Yhteistoimintaelimille ja kaupungin työntekijöille
• Kaupunginhallituksen iltakoulussa
• Paketti laitetaan nähtäville kaupungin
verkkosivuille
2.11. valtuuston iltakoulu
5.11.2012. koulujen kuuleminen.
5.11.2012 hallituksen kokous, päätetään
paketin esittämisestä valtuustolle.
12.11. kunnanvaltuuston kokous;
veroprosentit ja paketti