Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ... - Vantaan kaupunki
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ... - Vantaan kaupunki
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ... - Vantaan kaupunki
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong><br />
käyttösuunnitelma 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO<br />
Talousarvion täytäntöönpano<br />
Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä määrärahojen käyttöä <strong>ja</strong> tuloarvioiden toteutumisen seuraamista<br />
varten laadittu suunnitelma. Se sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman <strong>ja</strong> määräraha<strong>ja</strong>on tehtäväalueille,<br />
tulosalueille, tulosyksiköille <strong>ja</strong> toimintayksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen<br />
määrärahojen sallimiin rajoihin. Kaupungin talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet<br />
sisältyvät talousarvioon.<br />
Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta<br />
Tulosaluejohta<strong>ja</strong> vastaa siitä, että tulosalueelle myönnetty määräraha ei ylity <strong>ja</strong> että tulot peritään tehtyjen<br />
sopimusten <strong>ja</strong> annettujen ohjeiden mukaisesti. Tulosaluejohta<strong>ja</strong> vastaa oman tehtäväalueensa osalta sosiaali-<br />
<strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> strategian <strong>ja</strong> erityisesti siihen sisältyvien kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden<br />
toteuttamisesta. Tulosalueilla kukin esimies vastaa tulos- tai toimintayksikkönsä osalta omalle esimiehelleen<br />
käyttösuunnitelman <strong>ja</strong> muiden yksikköä koskevien tavoitteiden toteutumisesta.<br />
Strategiset tavoitteet<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> strategia perustuu <strong>Vantaan</strong> tasapainotettuun strategiaan, joka sisältyy<br />
kaupunginvaltuuston 19.11.2012 hyväksymään taloussuunnitelmaan. Toimialan strategian toimeenpanoa<br />
varten käyttösuunnitelma sisältää tuloskortin <strong>ja</strong> strategiset tavoitteet. Näihin on <strong>ja</strong>lkautettu valtuuston asettamat<br />
toimialaa koskevat sitovat tavoitteet. Strategia sisältää myös lautakunnan toimialalle asettamia muita<br />
tavoitteita. Toimialan strategian toimeenpanoa varten käyttösuunnitelma sisältää tulosalueiden tuloskorttien<br />
ns. etusivun.<br />
Vakanssien käyttö<br />
Vakituisen henkilökunnan palkkaaminen perustuu vakansseihin <strong>ja</strong> niihin kohdistettuihin määrärahoihin. Palkkauksessa<br />
noudatetaan täyttölupamenettelystä annettu<strong>ja</strong> määräyksiä. Vakanssin määräaikainen täyttö perustuu<br />
vakituisen henkilön si<strong>ja</strong>istukseen <strong>ja</strong> tällöin työsopimuksessa/ viranhoitomääräyksessä tulee olla si<strong>ja</strong>istettavan<br />
henkilön nimi <strong>ja</strong> lainmukainen määräaikaisuuden peruste. Muu määräaikainen, esim. projektityöhön<br />
ilman vakanssia palkattava henkilöstö päätetään etukäteen käyttösuunnitelman yhteydessä. Henkilöstö- <strong>ja</strong><br />
henkilöstövuokrausmäärärahojen käyttöä tarkastellaan kokonaisuutena.<br />
Seuranta <strong>ja</strong> raportointi<br />
Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ohella<br />
ennusteen budjetin toteutumisesta tulosyksiköittäin. Raportti käsitellään <strong>toimialan</strong>, tulosalueiden <strong>ja</strong> tulosyksiköiden<br />
johtoryhmissä sekä suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitoksen johtokunnassa.<br />
Neljännesvuosiraportti on kuukausiraporttia laajempi. Talouden toteuman <strong>ja</strong> ennusteen lisäksi neljännesvuosiraportti<br />
sisältää toiminnan raportoinnin, suunnitelman tarvittavista kor<strong>ja</strong>avista toimista, arvion strategisten<br />
tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan keskeiset tunnusluvut. Neljännesvuosikatsaus annetaan tiedoksi<br />
sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle <strong>ja</strong> -valtuustolle. Lisäksi toimielimet raportoivat<br />
osaltaan <strong>Vantaan</strong> talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman toimenpiteiden toteutumisesta taloussuunnittelun<br />
ohjeistuksen mukaisesti.<br />
Raportointivelvoite koskee kaikkia esimiehiä. Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelujen tulosalue antaa raportoinnista yksityiskohtaiset<br />
ohjeet, pitää yllä raportointijärjestelmää, tuottaa taloudellista tietoa raportoinnin poh<strong>ja</strong>ksi sekä<br />
neuvoo käyttösuunnitelman toteutumista <strong>ja</strong> raportointia koskevissa kysymyksissä.<br />
2
Sisällys<br />
1 <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> toimiala ............................................................................................ 4<br />
2 <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta .......................................................................................................13<br />
3 Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelut ............................................................................................................15<br />
4 Erikoissairaanhoito ......................................................................................................................19<br />
5 Terveydenhuollon palvelut ...........................................................................................................22<br />
5.1 Länsi-, Keski- <strong>ja</strong> Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut -tulosyksiköt.........................................26<br />
5.2 Kuntoutustoiminta ................................................................................................................28<br />
5.3 Mielenterveyspalvelut ...........................................................................................................30<br />
5.4 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto .........................................................................................31<br />
6 Perhepalvelut .............................................................................................................................34<br />
6.1 Psykososiaaliset palvelut .......................................................................................................37<br />
6.2 Päihdepalvelut .....................................................................................................................39<br />
6.3 Aikuissosiaalityö ...................................................................................................................41<br />
6.4 Lastensuojelu ......................................................................................................................43<br />
7 Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut ........................................................................................................46<br />
7.1 Vammaispalvelut ..................................................................................................................50<br />
7.2 Vanhusten avopalvelut..........................................................................................................53<br />
7.3 Hoiva-asumisen palvelut .......................................................................................................56<br />
7.4 Sairaalapalvelut ...................................................................................................................58<br />
liite 1: Toimialan hankkeet <strong>ja</strong> projektit<br />
liite 2: Käyttösuunnitelma 2013: ennakkovaikutusten arviointi<br />
liite 3: Tulot <strong>ja</strong> menot tehtäväalueittain, tulosyksiköittäin <strong>ja</strong> toiminnoittain<br />
liite 4: Irtaimen omaisuuden määrärahat<br />
liite 5: Suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitoksen käyttösuunnitelma 2013 (hyväksytty suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitoksen<br />
johtokunnassa 18.12.2012)<br />
liite 6: Taloudenpidon periaatteet sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimessa<br />
3
1 <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> toimiala<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 62 478 57 800 58 739<br />
Toimintakulut -545 058 -568 550 -584 868<br />
Toimintakate -482 580 -510 750 -526 128<br />
Tuloslaskelma<br />
Tulot Myyntituotot 11 490 8 019 7 402<br />
Maksutuotot 25 617 27 017 26 866<br />
Tuet <strong>ja</strong> avustukset 23 268 20 459 22 159<br />
Muut toimintatuotot 2 103 2 306 2 312<br />
Toimintatuotot yhteensä 62 478 57 800 58 739<br />
Menot Henkilöstökulut -121 264 -129 881 -132 774<br />
Asiakaspalvelujen ostot -298 448 -315 703 -324 512<br />
Muiden palvelujen ostot -46 797 -47 491 -43 776<br />
Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavarat -7 606 -8 334 -8 324<br />
Avustukset -47 604 -48 566 -56 383<br />
Vuokrat -22 885 -18 146 -18 680<br />
Muut toimintakulut -454 -430 -419<br />
Toimintakulut yhteensä -545 058 -568 550 -584 868<br />
Toimintakate -482 580 -510 750 -526 128<br />
Vuosikate -482 580 -510 750 -526 128<br />
Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -1 817 -1 888 -1 324<br />
Tilikauden tulos -484 397 -512 637 -527 452<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -484 397 -512 637 -527 452<br />
Yleiskustannuslisät -9 946 0 0<br />
Laskennalliset erät yhteensä -9 946 0 0<br />
Tuloslaskelma (sis.erät mukana) -494 343 -512 637 -527 452<br />
Toiminnan kuvaus<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> tehtävänä on sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunnan toimialaan sekä järjestämisvastuullisena<br />
tilaa<strong>ja</strong>na suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu<br />
<strong>ja</strong> täytäntöönpano.<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> tulosalueet ovat terveyspalvelut, perhepalvelut, vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut,<br />
talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelut sekä <strong>Vantaan</strong> suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitos. Tulosalue <strong>Vantaan</strong> suun<br />
<strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena <strong>ja</strong> on tuotannon osalta johtokuntansa alainen.<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> järjestämisestä <strong>ja</strong> tilaamisesta vastaa sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunnan alaisena terveyspalvelujen<br />
tulosalue. Terveydenhuoltolain mukaisena vastuulääkärinä järjestämisessä toimii terveyspalvelujen<br />
johta<strong>ja</strong>. Toiminnan järjestämisestä määrätään erillisessä johtosäännössä. Muut tulosalueet ovat sosiaali-<br />
<strong>ja</strong> terveyslautakunnan alaisia. Apulaiskaupunginjohta<strong>ja</strong> vastaa suoraan erikoissairaanhoidon tehtäväalueesta<br />
yhteistyössä tulosaluejohtajien kanssa.<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> taloussuunnitelmakauden strategia tiivistyy <strong>toimialan</strong> tuloskortissa. Strategian<br />
keskeinen lähtökohta on <strong>Vantaan</strong> talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.<br />
Taloussuunnitteluprosessin edetessä <strong>toimialan</strong> strategia on täsmentynyt <strong>ja</strong> <strong>ja</strong>lkautuu tulosalueiden<br />
tuloskorteille, joissa tavoitteiden toteutumisen varmistavat toimenpiteet tarkennetaan.<br />
Talousarvion perustelut <strong>ja</strong> toimintaympäristön muutokset<br />
Toimialan menomääräraha vuodelle 2013 on 584,9 milj. euroa, mikä on 2,9 prosenttia suurempi kuin vuoden<br />
2012 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2012 toteutumaennusteeseen kasvua on 1,7 prosenttia. Toimi-<br />
4
alan oman toiminnan menomääräraha on 387,7 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan<br />
2,6 prosenttia <strong>ja</strong> toteumaennusteeseen 0,8 prosenttia.<br />
Kaupungin taloussuunnittelu täsmentää sisäiset vuokrat 15.12.2012 jälkeen. Tarvittavat kor<strong>ja</strong>ukset tehdään<br />
teknisenä kor<strong>ja</strong>uksena lautakuntakäsittelyn jälkeen painettavaan <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong><br />
käyttösuunnitelmaan 2013.<br />
Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 197,3 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan<br />
3,5 prosenttia <strong>ja</strong> vuoden 2012 toteumaennusteeseen 3,4 prosenttia. HUS-palvelusopimuksen osalta<br />
talousarviossa on varauduttu talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman mukaiseen 1,5 prosentin menokehitykseen.<br />
Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on HUS-palvelusopimuksen lisäksi määrärahat HUSeläkevastuisiin<br />
5,8 milj. euroa, kiireellisen sairaankuljetuksen <strong>ja</strong> ensihoidon järjestämiseen 3,0 milj. euroa sekä<br />
ensihoidon tietojärjestelmän <strong>ja</strong> vastuulääkäripalvelujen menoihin 0,4 milj. euroa, myrkytystietokeskuksen<br />
<strong>ja</strong> lääkärihelikopterin menoihin 0,3 milj. euroa, psykiatrisiin kuntoutuspalveluihin 0,2 milj. euroa sekä terveysasemien<br />
erikoissairaanhoitoon 0,1 milj. euroa. Ennakoimattomiin erikoissairaanhoidon menoihin on varaus<br />
0,7 milj. euroa.<br />
Toimialan menokehyksen vuosittainen kasvu 2014 - 2016 on talous- <strong>ja</strong> velanhoito-ohjelman mukainen 1,5<br />
prosenttia sisältäen erikoissairaanhoidon. Toiminnan sisältö <strong>ja</strong> tarvittavat lisäsäästötoimenpiteet valmistellaan<br />
kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon a<strong>ja</strong>nkohtainen toimintaympäristöanalyysi.<br />
Talousarvion 2012 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> toimialalla ovat erikoissairaanhoito<br />
<strong>ja</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi ilman erikoissairaanhoitoa.<br />
Toimialan talousarviossa on tehty seuraavat merkittävimmät muutokset:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> (neuvola, koulu-, opiskeluterveydenhuolto) siirto perhepalvelujen<br />
tulosalueelta terveyspalvelujen tulosalueelle.<br />
Terveydenhuoltolain edellyttämä kiireellisen sairaankuljetuksen <strong>ja</strong> ensihoidon järjestämisvastuun siirto<br />
sairaanhoitopiirille (määrärahan siirto terveyspalvelujen tulosalueelta erikoissairaanhoitoon).<br />
Välinehuollon siirto terveyspalvelujen tulosalueelta suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitokselle.<br />
Lastensuojelun avohuollon <strong>ja</strong> si<strong>ja</strong>ishuollon tulosyksikköjen yhdistäminen lastensuojelun tulosyksiköksi.<br />
Tulomääräraha on 58,7 milj. euroa, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa.<br />
Tulomäärärahassa on vuoden 2012 toteumaennusteeseen verrattuna laskua 4,0 prosenttia johtuen mm.<br />
kiireellisestä sairaankuljetuksesta perittävien Kela- <strong>ja</strong> omavastuukorvausten perinnän siirtymisestä Keski-<br />
Uudenmaan pelastuslaitokselle <strong>ja</strong> 2012 toteumaennusteeseen sisältyneistä oikeuden päätöksellä muilta kunnilta<br />
saaduista korvauksista.<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> merkittävimpiä toimintaympäristön haasteita kuntatalouden kestävyyden rinnalla<br />
ovat väestön, alueen sosiaalisen eheyden <strong>ja</strong> lainsäädännön muutokset. Väestönkasvu <strong>ja</strong> erityisesti vanhusväestön<br />
määrän kasvu hei<strong>ja</strong>stuvat toimialalle kaikkien tulosalueiden palveluvelvoitteisiin, erityisesti vanhus-<br />
<strong>ja</strong> vammaispalveluihin. Lastensuojelun <strong>ja</strong> toimeentulotuen tarve ovat Vantaalla korkealla tasolla. Tiukan<br />
lainsäädännön vuoksi sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> liikkumavara palvelujen järjestämisessä on pieni. Merkittävimpiä<br />
valmisteilla olevia lainsäädäntöhankkeita ovat vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolain uudistus sekä<br />
sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> järjestämislaki.<br />
Valtion talous- <strong>ja</strong> menoarvioon sisältyviin mahdollisiin sosiaaliturvan etuuksia <strong>ja</strong> vanhuspalveluvelvoitteita<br />
koskeviin muutoksiin ei ole voitu varautua talousarvioesityksessä. Arvio niiden taloudellisista vaikutuksista on<br />
2 - 4 milj. euroa.<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> taloussuunnitelma <strong>ja</strong> talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman<br />
mukaiset toimenpiteet<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> talousarvioesitys vuosille 2013 – 2016 perustuu <strong>Vantaan</strong> talouden tasapainottamis-<br />
<strong>ja</strong> velkaohjelman täytäntöönpanoon. Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2012 hyväksymät toimenpiteet<br />
talouden tasapainottamiseksi sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimessa ovat:<br />
5
Toimistotyön vakanssien vähentäminen<br />
Asiakaskriteerien tiukentaminen<br />
Sähköisen asioinnin asiantunti<strong>ja</strong>n vakanssista luopuminen (0,05 milj. euroa v. 2012)<br />
Erikoissairaanhoidon käyttötalouden menokehitys max 1,5 %<br />
Kuntoutuksen ostopalvelujen vähentäminen (0,3 milj. euroa v. 2013)<br />
Terveysneuvontapalvelun lopettaminen (100 23) (0,3 milj. euroa v. 2014)<br />
Terveyspalvelujen henkilöstömenosuunnitelman mukaisesta vakanssien käyttöönotosta luopuminen<br />
(41 htv) (2,1 milj. euroa v. 2013 – 2015)<br />
Määräaikaisista toimeentulotuen etuuskäsittelijöiden vakansseista luopuminen (12 htv) (0,6 milj. euroa<br />
v. 2013)<br />
Määräaikaisista toimeentulotuen sosiaalioh<strong>ja</strong>ajien vakansseista luopuminen (3 htv) (0,1 milj. euroa v.<br />
2013)<br />
Määräaikaisista lapsiperheiden kotipalvelun <strong>ja</strong> neuvolatoiminnan perhetyöntekijöiden vakansseista<br />
luopuminen (10 htv) (0,5 milj. euroa v. 2013)<br />
Aurinkokiven äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvola, neuvolatilojen osalta käyttöönoton myöhentäminen (2016 -><br />
2018), (0,2 milj. euroa v. 2016)<br />
Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennuksen käyttöönoton myöhentäminen 2014 -> 2019<br />
(0,5 milj. euroa v. 2014)<br />
Perhepalvelujen henkilöstömenosuunnitelman mukaisesta vakanssien käyttöönotosta luopuminen<br />
(27 htv) (1,4 milj. euroa v. 2013 – 2015)<br />
Määräaikaisesta sosiaalityöntekijän vakanssista luopuminen vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalveluissa (1 htv)<br />
(0,05 milj. euroa v. 2013)<br />
<strong>Vantaan</strong> työkeskuksesta (Tuupakka) työkeskuksesta luopuminen (3 htv), (0,3 milj. euroa v. 2013)<br />
Vanhusten päivätoiminnan supistaminen 30 % (0,5 milj. euroa v. 2013)<br />
Palvelutalokokonaisuuden ulkoistuksen käänteinen kilpailutus, 10 % tuotto-odotus, 4 vuoden määräaika,<br />
liikkeenluovutusperiaate (0,7 milj. euroa v. 2013)/ Tämän si<strong>ja</strong>sta toteutetaan vaihtoehtoinen<br />
esitys palvelutalotoiminnan kehittämisestä (sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunta 10.9.2012 § 8)<br />
VpL:n mukaisten kuljetuspalvelumatkojen vähentäminen 15 % (1,3 milj. euroa v. 2013)<br />
Luopuminen vanhusten päivätoiminnan ostoista Vanhusten kotiapusäätiöltä (0,2 milj. euroa v. 2013)<br />
Selvitetään Kaunialan sairaalan käytöstä luopuminen sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimen osalta (0,8 milj. euroa<br />
v. 2013 - 2015)<br />
Korson vanhustenkeskuksen käyttöönoton lykkääminen 2015 -> 2017 (2,2 milj. euroa v. 2015)<br />
Geriatrisen arviointi- <strong>ja</strong> akuuttiosaston laajennus alkuperäisessä aikataulussa v. 2015 (edellyttää 2,3<br />
milj. euron sopeuttamista muusta toiminnasta)<br />
<br />
<br />
<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen henkilöstömenosuunnitelman mukaisesta vakanssien käyttöönotosta<br />
luopuminen (26 htv) (1,3 milj. euroa v. 2013 - 2115)<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> käyttötalouden menokehitys max 1,5 % / vuosi<br />
Selvitetään asiakasmaksutulojen periminen tällä hetkellä maksuttomista palveluista (puhe-, toiminta-,<br />
ravitsemus- <strong>ja</strong> <strong>ja</strong>lkaterapia).<br />
Kaupunginvaltuusto muutti toimenpidelistaa kokouksessaan 19.11.2012 siten, että vanhusten kotiapusäätiön<br />
ostopalvelumääräraha palautettiin.<br />
Lisäksi toimiala edistää seuraavia pitkän aikavälin toimenpiteitä osana <strong>Vantaan</strong> talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong><br />
velanhoito-ohjelman täytäntöönpanoa:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Kuntien <strong>ja</strong> HUS:n yhteisen asiakastietojärjestelmän hankinta<br />
Sähköisen asioinnin <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen<br />
Tietovaraston perustaminen<br />
Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto <strong>ja</strong> palvelusetelitoiminnan laajentaminen<br />
Palveluprosessien <strong>ja</strong>tkuva kehittäminen.<br />
Toimialalla on laadittu palvelustrategia vuosille 2013 - 2016 talousarviossa 2012 asetetun strategisen tavoitteen<br />
mukaisesti. Palvelustrategialla luotiin yhteisiä lin<strong>ja</strong>uksia palvelujen järjestämistapojen optimointia sekä<br />
organisaation rakenteellista kehittämistä koskevien ratkaisujen tueksi, <strong>ja</strong> niiden toimeenpanoa <strong>ja</strong>tketaan taloussuunnitelmakaudella<br />
erillisten päätösten poh<strong>ja</strong>lta. Talousarviovuoden keskeiset palvelustrategiset kehittämistoimet<br />
sisältyvät tulosalueiden talousarvioesityksiin. Palvelustrategia sisältää mm. lin<strong>ja</strong>uksia ennalta ehkäisevän<br />
<strong>terveydenhuollon</strong>, lastensuojelun sekä psykiatrian uudelleen organisoimisesta prosessien edelleen<br />
tehostamiseksi, kuljetuspalvelun <strong>ja</strong> kehitysvammaisten asumisen järjestämistapojen optimoimisesta sekä<br />
<strong>toimialan</strong> asumispalvelujen prosessien yhtenäistämisestä.<br />
6
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> toimiala kehittää <strong>ja</strong>tkuvasti toimintaansa lukuisin eri tavoin. Liitteessä 1 esitetään<br />
lyhyesti toimialalla vuonna 2013 toteutettavat hankkeet <strong>ja</strong> projektit.<br />
Käyttösuunnitelman ennakkoarviointi<br />
<strong>Vantaan</strong> kaupunginhallitus lin<strong>ja</strong>si v. 2009, että jokainen toimiala aloittaa pysyvän sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn<br />
kuluneella vaalikaudella. <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> toimialalla on edistetty sukupuolivaikutusten<br />
arviointimenettelyn käyttöönottoa pilotoimalla menetelmää mm. sitovien tavoitteiden sekä käyttösuunnitelman<br />
2012 valmistelun yhteydessä. Toimialan johtoryhmä on hyväksynyt ohjeen arviointinäkökulmaa<br />
laajentavan ennakkovaikutusten arviointimenettelyn käyttöönotosta toimialalla. Ennakkoarvioinnin tarkoituksena<br />
on jäsentää <strong>ja</strong> tuoda näkyväksi eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksia mm. eri väestöryhmiin jo<br />
valmisteluvaiheessa. Taloussuunnitelmakaudella toimialalla <strong>ja</strong>tketaan työtä ennakkovaikutusten arviointimenettelyn<br />
juurruttamiseksi osaksi arkista valmistelu- <strong>ja</strong> päätöksentekoprosessia.<br />
Käyttösuunnitelmaa 2013 laadittaessa tulosalueilla on toteutettu ennakkoarvioinnit keskeisimmistä toiminnan<br />
muutoksista (liite 2). Ennakkoarvioinneissa on tarkasteltu muutoksien vaikutuksia kuntalaisten, talouden,<br />
ympäristön <strong>ja</strong> henkilöstön kannalta. Ennakkoarviointien koostaminen toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi<br />
on mahdollistanut toimintojen laa<strong>ja</strong>-alaisen <strong>ja</strong> uuden tarkastelun, mikä on ollut perusteltua vuoden 2013<br />
käyttösuunnitelman haasteellisessa taloudellisesti tilanteessa. Arviointien valossa päätetyissä toiminnan muutoksissa<br />
painotetaan toimenpiteitä toimintojen keskittämiseen, toimintojen uudelleen tarkasteluun sekä palvelujen<br />
tarkennettuun kohdentamiseen.<br />
Tuottavuutta parantavat toimenpiteet<br />
Toimiala kehittää tuottavuuttaan <strong>ja</strong>tkuvasti. Myös talous- <strong>ja</strong> velkaohjelman <strong>ja</strong> <strong>toimialan</strong> palvelustrategian<br />
toimenpiteet perustuvat tuottavuuden parantamiseen. Tiukka menokuri edellyttää taloussuunnitelmavuosina<br />
keskimäärin 3 prosentin tuottavuuden parantamista, jotta lakisääteiset palvelut voidaan toteuttaa.<br />
Palveluintensiivisellä toimialalla merkittävin tuottavuuden lisäämisen mahdollisuus on tietojärjestelmien uudistamisessa<br />
<strong>ja</strong> sähköisten palveluratkaisujen käyttöönotossa <strong>ja</strong> toimintaprosessien uudistamisessa. Keskeisiä<br />
taloussuunnitelmakauden tuottavuuden parantamiseen tähtääviä kehittämistoimia ovat:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Palvelurakenteiden pitkäjänteisen muuttamisen <strong>ja</strong> keventämisen <strong>ja</strong>tkaminen entistä kustannustehokkaammaksi<br />
<strong>toimialan</strong> eri toiminnoissa.<br />
Palvelusetelin lisääminen vaihtoehdoksi yhä useammassa palvelussa sekä olemassa olevien palvelusetelien<br />
käytön laajentaminen asukkaiden omatoimisuuden sekä omavastuun lisäämiseksi.<br />
Sähköisen asioinnin <strong>ja</strong> sähköisten palvelujen käyttöönotto asiakkaiden yhteydenottojen helpottamiseksi<br />
sekä itsepalvelun <strong>ja</strong> omahoidon mahdollisuuksien parantamiseksi. Vuonna 2013 etenee eArkisto,<br />
Mobiiliavain kotihoidon asiakkaille, suo<strong>ja</strong>ttu sähköinen viestinvälitys, sähköisen a<strong>ja</strong>nvarauksen<br />
käytön laajentaminen, sähköisen palveluseteli- <strong>ja</strong> ostopalvelutietojärjestelmän hankinta suurten <strong>kaupunki</strong>en<br />
yhteistyönä sekä sähköinen toimeentulotuen hakeminen.<br />
Pyritään käynnistämään pilottina toimeentulotuen myöntämisen yhteistoiminta Kelan kanssa.<br />
Hyks-alueen kuntien <strong>ja</strong> HUS:n yhteisen asiakastietojärjestelmän hankinta.<br />
Tietovaraston perustaminen <strong>ja</strong> tiedolla johtamisen kehittäminen mahdollistamaan toiminnan johtamisen<br />
<strong>ja</strong> toimintamallien tehostamisen sekä kustannuslaskennan käyttöönoton; tietohallinnon määrärahat<br />
eivät mahdollistane toteutumista lähivuosina.<br />
Asiakaskriteerien tarkastaminen eri palveluissa palvelujen oikean kohdentaminen varmistamiseksi.<br />
Kotihoidon <strong>ja</strong> palvelutalojen toimintaa tehostetaan vuonna 2012 tehdyn konsulttiselvityksen poh<strong>ja</strong>lta<br />
lisääntyvään palvelutarpeeseen vastaamiseksi.<br />
Terveydenhuoltolain edellyttämä potilasturvallisuussuunnitelma laaditaan <strong>ja</strong> hoitopoikkeamien seurantaa<br />
kehitetään.<br />
Terveyspalvelujen malli nettobudjetoinnista valmistellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2014 alusta.<br />
Lisäksi selvitetään nettobudjetoinnin tarkoituksenmukaisuus koko toimialalla.<br />
Tilaa<strong>ja</strong>tukipalvelujen käyttöä arvioidaan tuottavuuden näkökulmasta.<br />
7
Palveluverkon keskeiset muutokset<br />
Talousarviovuonna 2013 valmistuu omana investointina toteutettava Viertolan vastaanottokodin Harjulan<br />
osasto sekä VAV:n rakennuttamina kehitysvammaisten asumisyksikkö Kaivokselaan sekä pitkäaikaisasunnottomuuden<br />
vähentämisohjelmaa toteuttava Pähkinärinteen asumisyksikkö.<br />
Vantaa-sopimuksen mukaisten palveluverkkomuutosten eteneminen:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Korson sosiaaliaseman palvelujen siirto Koivukylän sosiaaliaseman naapuriin Karsikkoku<strong>ja</strong> 17:ään<br />
varhaiskasvatukselta vapautuviin tiloihin vuonna 2013.<br />
Korson <strong>ja</strong> Leppäkorven neuvolat keskitetään Korson sosiaaliasemalle aikuissosiaalityön siirryttyä Korsosta<br />
Koivukylään. Korvaa uudisrakennuksen.<br />
Hakunilan <strong>ja</strong> Nissaksen neuvolat keskitetään nykyiselle Hakunilan sosiaaliasemalle. Korvaa uudisrakennuksen.<br />
Suunnittelua Martinlaakson sosiaaliaseman siirtymisestä Myyrmäen sosiaaliasemalle <strong>ja</strong>tketaan, toteutus<br />
haasteellista tilojen riittävyyden vuoksi.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Vuosien 2013 - 2016 henkilöstösuunnittelussa on otettu huomioon tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman edellyttämät<br />
toimenpiteet. Toimialalla luovutaan vuonna 2011 tehdyssä henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2012 -<br />
2015 suunnitellusta 182,5 uudesta vakanssista. Vuosina 2009 - 2016 tavoitteena on luopua 40 toimistotyön<br />
vakanssista. Toimialan palvelustrategian mukaisten organisaatiouudistusten mahdollinen toimeenpano sisältää<br />
henkilöstösiirto<strong>ja</strong> tulosalueiden välillä. Näitä tulosalueiden välisiä siirto<strong>ja</strong> ei ole huomioitu tulosaluetasoisissa<br />
henkilöstötaulukoissa.<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> toimialalle perustetaan talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman mukaisten<br />
karsintojen jälkeen vuosina 2013 - 2016 yhteensä 44,5 uutta vakanssia, joista 23,5 vuonna 2013. Vakanssien<br />
kustannusvaikutuksiin varaudutaan kulloisessakin käyttösuunnitelmassa.<br />
2011 2012 2013<br />
Henkilöstön kokonaismäärä 2 618 2 643 2 666,5<br />
Pää<strong>kaupunki</strong>seudun <strong>kaupunki</strong>en <strong>ja</strong> Helsingin seudun kuntien yhteistyö<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
HUS:n <strong>ja</strong> Hyks-alueen kuntien yhteinen hanke potilas- <strong>ja</strong> asiakastietojärjestelmien uudistamiseksi<br />
(APOTTI).<br />
Sähköisen palveluseteli- <strong>ja</strong> ostopalvelutietojärjestelmän hankinta suurten <strong>kaupunki</strong>en yhteistyönä.<br />
Terveydenhuoltolain edellyttämä <strong>terveydenhuollon</strong> järjestämissuunnitelman laadinta HYKS-alueen<br />
kuntien yhteistyönä, valmistuu vuonna 2013.<br />
<strong>Vantaan</strong> hallinnoimassa Mielen avain -hankkeessa ovat mukana Helsinki <strong>ja</strong> koko HUS-alue. Hanke <strong>ja</strong><br />
rahoitus päättyvät 10/2013 mennessä.<br />
Apuvälineyhteistyö (yhteinen tietojärjestelmä, yhteiset hankinnat <strong>ja</strong> saatavuusperusteiden yhtenäistäminen)<br />
sekä pää<strong>kaupunki</strong>seudun terapiakäytäntöjen yhtenäistäminen vuoteen 2014 mennessä<br />
(vapaa hakeutuminen).<br />
Pää<strong>kaupunki</strong>seudun kuntien työryhmä erityisen vaativaa hoitoa <strong>ja</strong> kuntoutusta tarvitsevien kehitysvammaisten<br />
<strong>ja</strong> autististen henkilöiden palvelujen kehittämiseksi.<br />
Pää<strong>kaupunki</strong>seudun kuntien <strong>ja</strong> valtion solmiman sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> kehittämisen aiesopimuksen<br />
osahankkeiden valmistelu.<br />
Pää<strong>kaupunki</strong>seudun kuntien sosiaali- <strong>ja</strong> terveysjohdon sekä tulosaluetason säännöllinen yhteistyö.<br />
Mahdolliset sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> rakenneuudistuksen toimenpiteet.<br />
8
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> tuloskortti<br />
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus <strong>ja</strong> asiakasvaikuttavuus<br />
kriittinen menestystekijä<br />
arviointikriteeri<br />
Toimialan tavoite 2013 mittari / toimenpiteet vastuu<br />
tavoitenro<br />
VTSyhteys<br />
Vaikuttavat sosiaali- <strong>ja</strong><br />
terveyspalvelut osa<br />
vetovoimaista Vantaata<br />
Lasten <strong>ja</strong> perheiden hyvinvointia tuetaan<br />
lastensuojelutarpeen vähentämiseksi<br />
1 <strong>Vantaan</strong> lasten <strong>ja</strong> nuorten hyvinvointisuunnitelman<br />
toimeenpanon toteutus koordinoidaan yhdessä<br />
muiden toimialojen kanssa varhaista tukea<br />
painottaen<br />
- Ls-avohuollon asiakasmäärä,<br />
< 9,2 % 0 - 17-vuotiaista v. 2013 lopussa<br />
- Kodin ulkopuolelle sijoitettu<strong>ja</strong> 0 - 17-vuotiaita<br />
=< 1, 5 % ikäluokasta v. 2013 lopussa<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
- perhep<br />
raportoi<br />
TA 14<br />
2 Suunnitelma lasten <strong>ja</strong> nuorten<br />
hyvinvointikeskukseksi laaditaan<br />
Esitys laadittu vuoden 2013 aikana - terveysp<br />
- perhep<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyspalvelujen saavutettavuutta<br />
parannetaan<br />
3 Asiakkaan yhteydenoton odotusaika lyhenee Tulosalueiden raportointi yhteyden saamisen<br />
odotusajoista osavuosikatsauksissa<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
Omassa kodissa asutaan turvallisesti<br />
mahdollisimman pitkään<br />
4 Omassa kodissa asuvien osuus 75-vuotiaista kasvaa Omassa kodissa asuvien osuus 75 vuotta<br />
täyttäneiden osuus, tavoitetaso 92,1 % v. 2013<br />
lopussa<br />
Terveyden <strong>ja</strong> hyvinvoinnin edistämisellä<br />
5 Ennalta ehkäisevässä työssä <strong>ja</strong> palveluissa<br />
vahvistetaan vantaalaisten oman elämän hallintaa <strong>ja</strong> edistetään vantaalaisten mahdollisuuksia ehkäistä<br />
päihteettömyyttä<br />
sairauksien <strong>ja</strong> sosiaalisten ongelmien syntymistä<br />
Raportoidaan keskeisistä vantaalaisten oman<br />
elämän hallintaa edistävistä toiminnan<br />
muutoksista<br />
- vahva<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
TA 14<br />
TA 13<br />
6 Tulosalueet kehittävät toimenpiteitä <strong>ja</strong> niiden<br />
vaikuttavuutta päihteiden käytön vähentämiseksi<br />
7 Savuton Vantaa -toimenpideohjelman toteutumista<br />
edistetään<br />
Raportoidaan keskeisistä vantaalaisten<br />
päihteettömyyttä edistävistä toiminnan<br />
muutoksista<br />
Raportoidaan Savuton Vantaa -ohjelman<br />
toteutuminen<br />
- kaikki<br />
tulosalueet TA 13<br />
- kaikki<br />
tulosalueet,<br />
talha raportoi TA 13<br />
Palvelujen onnistunut<br />
kohdentaminen<br />
Palvelu<strong>ja</strong> kohdennetaan eniten tukea tarvitseville 8 Toimialakohtainen <strong>ja</strong> tulosaluekohtaiset toimintojen<br />
priorisointisuunnitelmat laaditaan<br />
Suunnitelmat käsitelty lautakunnassa 30.6.2013<br />
mennessä<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
9 Ennakkovaikutusten arviointimenettely vakiintunut<br />
osaksi päätöksentekoprosessia<br />
Päätösten <strong>ja</strong> käyttösuunnitelman laa<strong>ja</strong><br />
ennakkovaikutusten arviointi toteutettu<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
Asiakkuuskriteerit tarkistetaan 10 Asiakkuuskriteerit tarkistetaan tulosalueittain<br />
palvelujen turvaamiseksi taloussuunnitelman<br />
mukaisesti<br />
Asiakkuuskriteerit käsitelty lautakunnassa<br />
30.6.2013 mennessä<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
Laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut 11 Tulosalueet käynnistävät toimenpiteet v. 2012<br />
asiakaspalauteraporttien poh<strong>ja</strong>lta.<br />
Raportoidaan keskeiset käynnistetyt<br />
toimenpiteet osavuosikatsauksissa<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
12 Potilasturvallisuussuunnitelma viedään käytäntöön<br />
koko toimialalla<br />
- Toimialatason suunnitelman poh<strong>ja</strong>lta<br />
laaditaan tulosyksikkötason<br />
potilasturvallisuussuunni-telmat sovituissa<br />
yksiköissä v. 2013 aikana<br />
- HaiPron käytöönotto toimialalla<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
13 Asiakasprosessit toimivat yhtenäisesti kaikilla<br />
tulosalueilla<br />
Prosessit kuvattu v. 2013 aikana <strong>toimialan</strong><br />
pääprosessin poh<strong>ja</strong>lta<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
10
Rakenteet <strong>ja</strong> prosessit<br />
kriittinen menestystekijä<br />
arviointikriteeri<br />
mittari / toimenpiteet<br />
vastuu<br />
tavoitenro<br />
VTSyhteys<br />
Palvelustrategia<br />
uudistusten toteutta<strong>ja</strong>na<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong><br />
palvelurakenneuudistus<br />
käynnistyy osana kansallista hanketta<br />
14 Uudistuksessa esitettävien mallien avulla<br />
parannetaan sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimen<br />
kustannusvaikuttavuutta<br />
Toimenpiteet raportoidaan lautakunnalle v.<br />
2013 loppuun mennessä<br />
- talha<br />
raportoi<br />
TA 14<br />
Palvelujen uusia, innovatiivisia järjestämisratkaisu<strong>ja</strong><br />
lisätään<br />
15 Toimiala ottaa käyttöön uusia toimintamalle<strong>ja</strong> Uudet toimintamallit käsitelty lautakunnassa v.<br />
2013 aikana<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
Palvelusetelikäytäntö laajenee 16 Käynnistetään palvelusetelimahdollisuus<br />
vaihtoehtona useissa palveluissa<br />
- Uudet palvelusetelivaihtoehdot, lkm<br />
- Palveluseteliä käyttävät asiakkaat, lkm<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
TA 14<br />
Tuottavuuden <strong>ja</strong>tkuva<br />
parantaminen<br />
Toimialan tuottavuussuunnitelma 17 Toimialan tuottavuussuunnitelma laaditaan Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelujen valmistelema<br />
tuottavuussuunitelma käsitelty johtoryhmässä<br />
31.4. mennessä<br />
- talha <strong>ja</strong><br />
tulosalueet<br />
Sähköisiä palvelu<strong>ja</strong> lisätään <strong>ja</strong> toimintaprosesse<strong>ja</strong><br />
uudistetaan<br />
18 Lisätään sähköistä asiointia <strong>ja</strong> palvelu<strong>ja</strong><br />
käytettävissä olevien resurssien puitteissa<br />
Tulosalueet raportoivat käyttöönotetut uudet<br />
sähköisen asioinnin <strong>ja</strong> palvelujen ratkaisut<br />
osavuosikatsauksissa<br />
- kaikki<br />
tulosalueet<br />
Asiakas- <strong>ja</strong> potilastietojärjestelmiä uudistetaan 19 Käynnistetään kuntien <strong>ja</strong> HUS:n yhteisen<br />
asiakastietojärjestelmän edellyttämä toiminnan<br />
kehittäminen<br />
Toimialan tilaprosesse<strong>ja</strong> tehostetaan 20 Toimialan yhdenmukaiset toimitilaprosessit kuvattu<br />
<strong>ja</strong> otettu käyttöön<br />
Raportoidaan eteneminen osavuosikatsauksissa - talha TA 16<br />
Toimitilaryhmän raportointi v. 2013 loppuun<br />
mennessä<br />
- talha<br />
Uudistuminen <strong>ja</strong> henkilöstön työhyvinvointi<br />
kriittinen menestystekijä<br />
arviointikriteeri<br />
mittari / toimenpiteet<br />
vastuu<br />
tavoitenro<br />
VTSyhteys<br />
Tuloksellinen <strong>ja</strong> energisoiva<br />
johtaminen<br />
Johtamisen periaatteet yhtenäistetään 21 Toimialan johtamisjärjestelmä kuvataan<br />
johtamisjärjestelmien arvioinnin poh<strong>ja</strong>lta<br />
Raportointi johtoryhmälle <strong>ja</strong> lautakunnalle 30.9.<br />
mennessä<br />
- talha TA 21<br />
22 Suorituksen, osaamisen <strong>ja</strong> viestinnän yhtenäiset<br />
periaatteet uudistettuna käytössä<br />
Yhtenäiset periaatteet uudistettuna käytössä v.<br />
2013 aikana<br />
- talha<br />
Henkilöstösuunnittelu optimoidaan 23 Jokaisen vapautuvan tehtävän täyttäminen<br />
arvioidaan täyttölupamenettelyssä<br />
Henkilöstöyksikkö raportoi johtoryhmälle<br />
kuukausittain<br />
- talha<br />
Tuloksesta palkitaan 24 Henkilöstöä palkitaan talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong><br />
velkaohjelman mukaisten toimenpiteiden<br />
saavuttamisesta kaupungin palkitsemisjärjestelmän<br />
mukaisesti<br />
Henkilöstöyksikkö raportoi<br />
- <strong>toimialan</strong> kannustuspalkkiojärjestelmien<br />
suunnitelman johtoryhmälle 2/2013 mennessä<br />
- kannustuspalkkiojärjestelmien toteutumisesta<br />
vuonna 2013<br />
- kaikki TA 23<br />
tulosalueet,<br />
talha raportoi<br />
Systemaattista esimiesvalmennusta vahvistetaan 25 Esimiehet osallistuvat henkilöstökeskuksen <strong>ja</strong><br />
<strong>toimialan</strong> esimiesvalmennukseen<br />
Uudet esimiehet osallistuvat 100 %:sti<br />
henkilöstökeskuksen järjestämään uusien<br />
esimiesten valmennukseen.<br />
- kaikki TA 22<br />
tulosalueet,<br />
talha raportoi<br />
11
Tuottava <strong>ja</strong> voimaantuva<br />
henkilöstö<br />
Työhyvinvointiin panostetaan 26 Toimialan <strong>ja</strong> työterveyshuollon uusi yhteistyöryhmä<br />
etsii aktiivisia ratkaisu<strong>ja</strong> yksilö- <strong>ja</strong> työyhteisötason<br />
työhyvinvointihaasteisiin korvaten yksittäiset<br />
työterveyshuollon palaverit<br />
- Sairaspoissaolojen määrä vähenee puoli<br />
prosenttiyksikköä<br />
- Uudelleen sijoittuminen terveyssyistä, lkm<br />
- talha TA 24<br />
Oppilaitosyhteistyötä lisätään rekrytoinnin tukena 27 Rekrytoinnin kehittämistä tehostetaan<br />
hyödyntämällä sähköisen opiskeli<strong>ja</strong>palautteen<br />
käyttöönottoa<br />
Vähintään 50 % vastanneista jättää<br />
yhteystietonsa<br />
- talha<br />
Taloudelliset resurssit <strong>ja</strong> mahdollisuudet<br />
kriittinen menestystekijä<br />
arviointikriteeri<br />
mittari / toimenpiteet<br />
vastuu<br />
tavoitenro<br />
VTSyhteys<br />
Talousarvio toteutuu<br />
suunnitellusti<br />
Talousarviopoikkeamiin reagoidaan välittömästi<br />
kaikilla tasoilla<br />
28 Menototeuma on talousarvion mukainen Raportointi osavuosikatsuksissa - kaikki<br />
tulosalueet<br />
TA 28<br />
Talouden tasapainottaminen Talous- <strong>ja</strong> velkaohjelman toimenpiteet toteutetaan<br />
<strong>ja</strong> niitä seurataan kuukausittain<br />
29 Talous- <strong>ja</strong> velkaohjelman toimenpiteiden<br />
eteneminen <strong>ja</strong> talousarvion toteutumisennuste<br />
käsitellään johtoryhmässä <strong>ja</strong> lautakunnassa<br />
kaupungin TVO-seurannan mukaisesti<br />
Aktiivista seudullista yhteistyötä <strong>ja</strong>tketaan 30 <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong><br />
palvelurakenneuudistukseen liittyen lisätään<br />
yhteistyötä PKS-kuntien, kehyskuntien <strong>ja</strong> HUS:n<br />
kanssa<br />
Toteutunut, ei toteutunut - kaikki<br />
tulosalueet<br />
TA 28<br />
Raportoidaan eteneminen osavuosikatsauksissa - akj TA 16<br />
12
2 <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 0 0 0<br />
Toimintakulut -60 -92 -113<br />
Toimintakate -60 -92 -113<br />
Tuloslaskelma<br />
Tulot Myyntituotot 0 0 0<br />
Maksutuotot 0 0 0<br />
Tuet <strong>ja</strong> avustukset 0 0 0<br />
Muut toimintatuotot 0 0 0<br />
Toimintatuotot yhteensä 0 0 0<br />
Menot Henkilöstökulut -46 -55 -56<br />
Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0<br />
Muiden palvelujen ostot -13 -35 -55<br />
Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavarat -1 -2 -2<br />
Avustukset 0 0 0<br />
Vuokrat 0 0 0<br />
Muut toimintakulut -0 0 0<br />
Toimintakulut yhteensä -60 -92 -113<br />
Toimintakate -60 -92 -113<br />
Vuosikate -60 -92 -113<br />
Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset 0 0 0<br />
Tilikauden tulos -60 -92 -113<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -60 -92 -113<br />
Yleiskustannuslisät 0 0 0<br />
Laskennalliset erät yhteensä 0 0 0<br />
Tuloslaskelma (sis.erät mukana) -60 -92 -113<br />
Toiminnan kuvaus<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi säädetystä sosiaalihuollosta <strong>ja</strong> terveydenhuollosta<br />
sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Yksilöä <strong>ja</strong> perhettä koskevat päätökset tekee sosiaali-<br />
<strong>ja</strong> terveyslautakunnan <strong>ja</strong>osto.<br />
Lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan, ellei lautakunta ole toisin määrännyt tai ellei toisin ole säädetty<br />
tai määrätty:<br />
- ratkaista laissa <strong>ja</strong> sen no<strong>ja</strong>lla annetussa asetuksessa säädetyt sekä kaupunginvaltuuston <strong>ja</strong> kaupunginhallituksen<br />
antamat tehtävät,<br />
- päättää työvoiman <strong>ja</strong> muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,<br />
- päättää palvelutuotannon kilpailuttamisesta <strong>ja</strong> palveluhankinnoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden<br />
mukaisesti,<br />
- vahvistaa maksut <strong>ja</strong> korvaukset,<br />
- myöntää avustukset <strong>ja</strong><br />
- päättää sopimuksista <strong>ja</strong> muista oikeustoimista sekä käyttää kaupungin puhevaltaa.<br />
Tehtäväalue sisältää sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunnan <strong>ja</strong> sen <strong>ja</strong>oston luottamushenkilötoiminnan kustannukset.<br />
Kustannukset koostuvat kokouspalkkioista, matkakuluista sekä muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista <strong>ja</strong><br />
luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista. Lautakunta kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kuukausittain.<br />
13
Lautakunnalla asiantunti<strong>ja</strong>elimenä on merkittävä tehtävä <strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveyspolitiikan lin<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>na sekä<br />
uusien toimintamallien toteutta<strong>ja</strong>na.<br />
14
3 Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 117 165 50<br />
Toimintakulut -3 948 -5 902 -5 796<br />
Toimintakate -3 831 -5 737 -5 746<br />
Tuloslaskelma<br />
Tulot Myyntituotot 31 45 0<br />
Maksutuotot 30 0 0<br />
Tuet <strong>ja</strong> avustukset 35 120 50<br />
Muut toimintatuotot 21 0 0<br />
Toimintatuotot yhteensä 117 165 50<br />
Menot Henkilöstökulut -2 925 -3 076 -3 108<br />
Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0<br />
Muiden palvelujen ostot -662 -2 492 -2 224<br />
Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavarat -70 -52 -53<br />
Avustukset 0 0 0<br />
Vuokrat -293 -274 -403<br />
Muut toimintakulut 2 -8 -8<br />
Toimintakulut yhteensä -3 948 -5 902 -5 796<br />
Toimintakate -3 831 -5 737 -5 746<br />
Vuosikate -3 831 -5 737 -5 746<br />
Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -76 -26 -24<br />
Tilikauden tulos -3 907 -5 763 -5 770<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 907 -5 763 -5 770<br />
Yleiskustannuslisät -9 946 0 0<br />
Laskennalliset erät yhteensä -9 946 0 0<br />
Tuloslaskelma (sis.erät mukana) -13 853 -5 763 -5 770<br />
Tulosyksiköt <strong>ja</strong> toiminnot<br />
Talous<br />
Kehittäminen<br />
Henkilöstö<br />
Yleishallinto<br />
Taloushallinto<br />
Talouden suunnittelu <strong>ja</strong><br />
seuranta<br />
Laskentapalvelut<br />
Toimialan talouden tuki,<br />
neuvonta <strong>ja</strong> opastus<br />
Kehittämistoiminnan<br />
koordinointi<br />
Terveyden <strong>ja</strong> hyvinvoinnin<br />
edistäminen<br />
Laadun kehittäminen<br />
Strategiatyö <strong>ja</strong> vuosisuunnittelu<br />
Toimitilat <strong>ja</strong> palveluverkko<br />
Henkilöstön kehittäminen<br />
Palvelussuhdeasiat<br />
Työsuojelu<br />
Työhyvinvointi<br />
Lautakunta-asiat<br />
Lakimiestyö<br />
Hankinta-asiat<br />
Tietojärjestelmät<br />
Asiakir<strong>ja</strong>hallinto<br />
Valmius<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti <strong>toimialan</strong> talouteen, hallintoon <strong>ja</strong> henkilöstöasioihin<br />
sekä kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä sekä tarjoaa tukipalvelu<strong>ja</strong> <strong>toimialan</strong> muille tulosalueille<br />
<strong>ja</strong> resurssien puitteissa muille kaupungin toimialoille. Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon<br />
<strong>ja</strong> palvelukeskusten kanssa, joita ovat tilakeskus, tietohallinnon palvelukeskus, talouspalvelukeskus,<br />
henkilöstökeskus <strong>ja</strong> hankintakeskus.<br />
15
Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2013 on 5,8 milj. euroa, mikä on 2,0 prosenttia pienempi kuin vuoden<br />
2012 käyttösuunnitelma. Tulomääräraha on 0,1 milj. euroa. Tulosalueen menomäärärahassa on varaus toimialalla<br />
ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin (0,6 milj. euroa).<br />
Toiminnan tavoitteet <strong>ja</strong> keskeiset päämäärät<br />
Tulosalueen tavoitteena on tarjota edellytykset laadukkaaseen johtamiseen <strong>ja</strong> päätöksentekoon korkeatasoisena<br />
asiantunti<strong>ja</strong>organisaationa. Keskeinen päämäärä on edistää <strong>toimialan</strong> teknistä, allokatiivista <strong>ja</strong> sosiaalista<br />
tehokkuutta <strong>Vantaan</strong> tuottavuusohjelman mukaisesti. Tuottavuuden kehittämisen keskeisiä kohteita ovat<br />
talouden hallinnan kehittäminen, sähköisten palvelujen lisääminen, tietojärjestelmien kehittäminen, <strong>toimialan</strong><br />
rakenteiden kehittäminen <strong>ja</strong> toimitilojen käytön tehostaminen. Lisäksi tulosalue tukee terveyden <strong>ja</strong> hyvinvoinnin<br />
edistämisen työtä toimialalla.<br />
Toiminnan keskeiset muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen vuonna 2013<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelujen tehtävänä on tukea <strong>toimialan</strong> tuottavuushankkeita. Keskeisiä kokonaisuuksia<br />
ovat:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Sähköisen asioinnin <strong>ja</strong> palvelujen toteuttaminen <strong>ja</strong> laajentaminen (esim. sähköinen a<strong>ja</strong>nvaraus, etähoitojärjestelmä,<br />
suo<strong>ja</strong>ttu sähköinen viestinvälitys).<br />
Asiakas- <strong>ja</strong> potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan valmistelu HUS:n <strong>ja</strong> Hyks-alueen kuntien yhteistyönä<br />
(APOTTI; käyttöönotto aikaisintaan 2016).<br />
Sähköisen palveluseteli- <strong>ja</strong> ostopalvelutietojärjestelmän hankinta suurten <strong>kaupunki</strong>en yhteistyönä.<br />
Finstar- <strong>ja</strong> Vatj -järjestelmien kehittäminen <strong>ja</strong> ylläpito.<br />
Terveydenhuollon valtakunnalliseen arkistointipalveluun liittymisen valmistelu.<br />
Toimialan tuottavuussuunnitelman laatiminen.<br />
Toimitilatehokkuuden kehittäminen.<br />
Hoivateknologian käyttöönoton edistäminen resurssien puitteissa.<br />
Muita toiminnan kehittämistä vuonna 2013 tukevia toimia ovat mm.:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Toimialan yhteisten käytäntöjen <strong>ja</strong> laadunhallinnan kehittäminen (osaamisen johtaminen, suorituksen<br />
johtaminen, asiakasprosessi, viestintä).<br />
Toimialan tuotekir<strong>ja</strong>n hyödyntäminen <strong>toimialan</strong> kehittämistyössä.<br />
Asiakir<strong>ja</strong>- <strong>ja</strong> dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto toimialalla.<br />
Esimiestyön tukeminen (optimaalisen henkilöstösuunnittelun, palkitsemisen, muutososaamisen <strong>ja</strong><br />
työhyvinvoinnin oh<strong>ja</strong>us <strong>ja</strong> tuki) sekä strategialähtöisen osaamisen kehittäminen toimialalla.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelujen henkilöstömäärä pysyy vuoden 2012 tasolla.<br />
2011 2012 2013<br />
Henkilöstön kokonaismäärä 55 51 51<br />
16
Tunnusluvut<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelut TP 2010 TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Tarve-indikaattorit<br />
Toimialan henkilöstömäärä 2 542 2 618 (1 2 643 2666,5<br />
Toimialan esimiesten määrä 162 175 181 182<br />
Toiminnan volyymi<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalv. henkilöstömäärä 54 55 51 51<br />
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika<br />
henkilötyövuosina 42,1 41,0 39,75 39,75<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelujen henkilöstö /<br />
<strong>toimialan</strong> henkilöstö 2,1 % 2,1 % 1,9 % 1,9 %<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelujen henkilöstö /<br />
<strong>toimialan</strong> esimiesten määrä 33,3 % 31,4 % 28,2 % 27,9 %<br />
1) sisältää vakinaisen <strong>ja</strong> määräaikaisen henkilökunnan<br />
17
4 Erikoissairaanhoito<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 1 001 900 0<br />
Toimintakulut -187 980 -194 455 -197 270<br />
Toimintakate -186 979 -193 555 -197 270<br />
Tuloslaskelma<br />
Tulot Myyntituotot 29 0 0<br />
Maksutuotot 93 0 0<br />
Tuet <strong>ja</strong> avustukset 879 900 0<br />
Muut toimintatuotot 0 0 0<br />
Toimintatuotot yhteensä 1 001 900 0<br />
Menot Henkilöstökulut -5 681 -5 850 -5 836<br />
Asiakaspalvelujen ostot -179 089 -184 550 -191 078<br />
Muiden palvelujen ostot -3 210 -4 055 -356<br />
Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavarat 0 0 0<br />
Avustukset 0 0 0<br />
Vuokrat 0 0 0<br />
Muut toimintakulut 0 0 0<br />
Toimintakulut yhteensä -187 980 -194 455 -197 270<br />
Toimintakate -186 979 -193 555 -197 270<br />
Vuosikate -186 979 -193 555 -197 270<br />
Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset 0 0 0<br />
Tilikauden tulos -186 979 -193 555 -197 270<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -186 979 -193 555 -197 270<br />
Yleiskustannuslisät 0 0 0<br />
Laskennalliset erät yhteensä 0 0 0<br />
Tuloslaskelma (sis.erät mukana) -186 979 -193 555 -197 270<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin <strong>ja</strong> Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS).<br />
Potilaat tarvitsevat lääkärin lähetteen erikoissairaanhoitoon hakeutumisessa. Lähetteistä noin kaksi kolmasosaa<br />
laaditaan terveysasemilla <strong>ja</strong> yksi kolmasosa potilaista hakeutuu hoitoon yksityissektorin tai toisen erikoissairaanhoidon<br />
klinikan kautta. Erikoissairaanhoito tekee hoidon tarpeen arvion lähetteen perusteella <strong>ja</strong><br />
hyväksyy hoitoon ne potilaat, joiden arvioidaan tarvitsevan erikoissairaanhoitoa. Voimaan astuneen terveydenhuoltolain<br />
mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on<br />
saapunut erikoissairaanhoitoon, tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä <strong>ja</strong> varsinaiseen<br />
hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa.<br />
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimen toimiala <strong>ja</strong> HYKS sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista<br />
terveyssuunnittelukokouksissa (sopimusoh<strong>ja</strong>us). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina ns. NordDRGtuotteita<br />
(hoitoepisodituotteita), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin<br />
konsultaatioita peruspalveluissa. <strong>Vantaan</strong> erikoissairaanhoidon palvelutuotannon volyymi <strong>ja</strong> kustannukset<br />
sovitaan tulosyksikkötasolla (medisiininen, operatiivinen, naisten <strong>ja</strong> lastentaudit sekä psykiatria)<br />
palvelusopimuksessa.<br />
Erikoislääkäritoimintaa terveysasemilla laajennetaan. Lastenlääkäritoiminta <strong>ja</strong> psykiatritoiminta käynnistetään<br />
vuoden 2013 alkupuoliskolla. Reumalääkärivastaanottoa <strong>ja</strong>tketaan Tikkurilan terveysasemalla <strong>ja</strong> aloitetaan<br />
Myyrmäen terveysasemalla.<br />
19
Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä <strong>kaupunki</strong>a edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa <strong>ja</strong> tukee <strong>Vantaan</strong><br />
HUS-omista<strong>ja</strong>oh<strong>ja</strong>usta. Talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelma määrittää erikoissairaanhoidon kustannusten<br />
nousun katoksi 1,5 prosenttia. Tavoitteen saavuttamien edellyttää sopimusoh<strong>ja</strong>uksen tehostamisen<br />
lisäksi omista<strong>ja</strong>oh<strong>ja</strong>usta.<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveysministeriön (STM) sekä pää<strong>kaupunki</strong>seudun kuntien välisen aiesopimuksen mukaiset<br />
hankkeet <strong>ja</strong>tkuvat vuoden 2013 aikana. Aiesopimuksen hankkeiden tavoitteena on turvata metropolialueen<br />
asukkaille ehyt sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> palvelukokonaisuus <strong>ja</strong> vahvistaa palvelujen asiakaskeskeisyyttä.<br />
Lisäksi mallinnetaan sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> uusia omista<strong>ja</strong>oh<strong>ja</strong>uksen ratkaisu<strong>ja</strong>. Uusilla malleilla tavoitellaan<br />
erityisesti peruspalvelujen <strong>ja</strong> erikoissairaanhoidon nykyistä parempaa integraatiota.<br />
Psykiatrian tulosyksikön kanssa tehtävä yhteistyö mielenterveyskuntoutujien palvelun tehostamisesta <strong>ja</strong>tkuu.<br />
Sairaalasta siirtyy asumispalveluihin kevyempää hoitoa tarvitsevat potilaat, joiden psykiatrisen avohoidon<br />
palvelut sairaanhoitopiiri tuottaa.<br />
Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy HYKS-alueella Helsingin <strong>ja</strong> Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2013 alkaen<br />
terveydenhuoltolain <strong>ja</strong> ensihoitoasetuksen mukaisesti. HYKS-alue <strong>ja</strong>kautuu kolmeksi ensihoidon järjestämisalueeksi.<br />
Nämä ovat Jorvin alue (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi), Pei<strong>ja</strong>ksen alue (Kerava, Vantaa) <strong>ja</strong><br />
Helsingin alue. Kiireellinen ensihoito järjestetään pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksilla. Pei<strong>ja</strong>ksen<br />
alueella <strong>ja</strong>tketaan KUP:n alihankki<strong>ja</strong>n (USK) sopimusta kahdella optiovuodella. Kunnille jää potilaiden<br />
siirtokuljetusten järjestäminen. (Kuntaneuvottelukokous 14.6.2012).<br />
Talousarvion perustelut<br />
Erikoissairaanhoidon menomääräraha vuodelle 2013 on 197,3 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2012<br />
käyttösuunnitelmaan 3,5 prosenttia. Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUSeläkevastuisiin<br />
5,8 milj. euroa sekä ensihoidon tietojärjestelmän <strong>ja</strong> vastuulääkäripalvelujen menoihin 0,4 milj.<br />
euroa, myrkytystietokeskuksen <strong>ja</strong> lääkärihelikopterin menoihin 0,3 milj. euroa, psykiatrisiin kuntoutuspalveluihin<br />
0,2 milj. euroa sekä terveysasemien erikoissairaanhoitoon 0,1 milj. euroa. Kiireellisen sairaankuljetuksen<br />
<strong>ja</strong> ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy terveydenhuoltolain edellyttämänä sairaanhoitopiirille 1.1.2013<br />
alkaen johon tarvittava 3,0 milj. euron määräraha on siirretty terveyspalvelujen tulosalueelta erikoissairaanhoidon<br />
määrärahaan. Ennakoimattomiin erikoissairaanhoidon menoihin on varaus 0,7 milj. euroa.<br />
Toimiala laati vuosittain HUS:n kanssa kir<strong>ja</strong>llisen palvelusopimuksen. Sopimuksessa määritellään erikoissairaanhoidon<br />
palvelusopimuksen arvo sekä tulosyksikkötasolla erikoissairaanhoidon palvelutuotanto. HUSpalvelusopimuksen<br />
arvo on HUS:n esityksen mukaan 192,8 milj. euroa. <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveystoimen talousarviossa<br />
on varauduttu 186,8 milj. euroon, joka muodostuu talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman edellyttämästä<br />
1,5 prosentin menokasvusta.<br />
20
Tunnusluvut<br />
ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Tarve-indikaattorit<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Sairastavuusindeksi (Vantaa) 1) 69 70 70 70 70<br />
Väestö 31.12 200 055 202 991 204 671 204 671 207 628<br />
Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä 31.12. 2 735 2 659 2 828<br />
75 vuotta täyttäneet 31.12. 8 842 9 342 9 890 9 890 10 496<br />
Toiminnan volyymi<br />
Hoito<strong>ja</strong>ksot (NordDRG),<br />
kertymä seuranta<strong>ja</strong>kson päätyttyä 71 672 74 082 74 158 76 139 76 410<br />
Käynnit, kertymä seuranta<strong>ja</strong>kson päätyttyä 206 994 215 544 214 700 223 006 224 218<br />
Hoitopäivät, kertymä seuranta<strong>ja</strong>kson päätyttyä 42 764 36 825 35 698 34 626 34 395<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Kaikki jonossa olevat 31.12. 2 361 1 912 2 220 2 101 2 084<br />
Yli 6 kk jonottaneita 31.12. 1 20 53 25 30<br />
Lasten psykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12. 0 0 0 0 0<br />
Nuorisopsykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12. 0 0 0 0 1<br />
Laskutetut siirtoviivepäivät 31.12. - 17 - - uusi<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
Euroa/asukas 887 880 884 899 925<br />
Euroa/NordDRG-tuote 1 478 1 501 1 552 1561 1608<br />
1) Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on<br />
suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100).<br />
21
5 Terveydenhuollon palvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 10 367 4 622 3 866<br />
Toimintakulut -78 444 -76 153 -77 445<br />
Toimintakate -68 078 -71 531 -73 579<br />
Tuloslaskelma<br />
Tulot Myyntituotot 4 184 2 312 1 491<br />
Maksutuotot 2 203 2 303 2 371<br />
Tuet <strong>ja</strong> avustukset 3 976 0 0<br />
Muut toimintatuotot 5 7 4<br />
Toimintatuotot yhteensä 10 367 4 622 3 866<br />
Menot Henkilöstökulut -28 534 -31 283 -31 826<br />
Asiakaspalvelujen ostot -21 966 -24 235 -24 565<br />
Muiden palvelujen ostot -17 037 -10 736 -11 133<br />
Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavarat -4 110 -4 555 -4 490<br />
Avustukset -766 -600 -620<br />
Vuokrat -5 912 -4 630 -4 692<br />
Muut toimintakulut -119 -114 -120<br />
Toimintakulut yhteensä -78 444 -76 153 -77 445<br />
Toimintakate -68 077 -71 531 -73 579<br />
Vuosikate -68 077 -71 531 -73 579<br />
Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -219 -420 -297<br />
Tilikauden tulos -68 296 -71 950 -73 876<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -68 296 -71 950 -73 876<br />
Yleiskustannuslisät 0 0 0<br />
Laskennalliset erät yhteensä 0 0 0<br />
Tuloslaskelma (sis.erät mukana) -68 296 -71 950 -73 876<br />
Tulosyksiköt <strong>ja</strong> toiminnot<br />
Tulosalueen<br />
johto<br />
Keski-<strong>Vantaan</strong><br />
terveysasemapalvelut<br />
Pohjois-<strong>Vantaan</strong><br />
terveysasemapalvelut<br />
Länsi-<strong>Vantaan</strong><br />
terveysasemapalvelut<br />
Kuntoutustoiminta<br />
Mielenterveyspalvelut<br />
Ennaltaehkäisevä<br />
terveydenhuolto<br />
Päivystys<br />
(Attendo<br />
MedOne Oy)<br />
Suun terveyden<br />
huollon<br />
tilaaminen<br />
Tikkurilan<br />
terveysasema<br />
Länsimäen<br />
terveysasema<br />
(Hakunilan<br />
terveysaseman<br />
palvelut ostetaan<br />
Attendo<br />
MedOne Oy:ltä<br />
2012 -2014)<br />
Tartuntatauti- <strong>ja</strong><br />
hygieniayksikkö<br />
Hoitotarvike<strong>ja</strong>kelu<br />
Koivukylän<br />
terveysasema<br />
Korson<br />
terveysasema<br />
Jalkaterapeutit<br />
Silmänpoh<strong>ja</strong>kuvaukset<br />
Myyrmäen<br />
terveysasema<br />
Martinlaakson<br />
terveysasema<br />
Skopiayksikkö<br />
Lääkinnällinen<br />
kuntoutus<br />
Fysioterapia <strong>ja</strong><br />
apuvälinetoiminta<br />
Toiminta-,<br />
puhe- <strong>ja</strong><br />
ravitsemusterapia<br />
Mielenterveysprosessi<br />
Etappiluokkien<br />
sairaanhoita<strong>ja</strong>t<br />
Depressiohoita<strong>ja</strong>t<br />
Työttömien terveystarkastukset<br />
Kaste-hanke<br />
Mielen avain<br />
Äitiys- <strong>ja</strong><br />
lastenneuvolat<br />
Koulu- <strong>ja</strong><br />
opiskeluterveydenhuolto<br />
Koulu- <strong>ja</strong><br />
neuvolalääkärit<br />
Neuvolan<br />
perhetyö<br />
22
Toiminnan kuvaus<br />
Terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää <strong>ja</strong> tuottaa terveydenhuoltolain edellyttämät perus<strong>terveydenhuollon</strong><br />
sairaanhoitopalvelut, neuvola, koulu- <strong>ja</strong> opiskelu<strong>terveydenhuollon</strong> palvelut, lääkinnällinen kuntoutus sekä perustason<br />
mielenterveyspalvelut. Terveyspalvelujen tulosalue muodostuu vastaanottotoiminnan kolmesta tulosyksiköstä<br />
sekä ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong>, kuntoutuksen <strong>ja</strong> mielenterveyspalvelut -<br />
tulosyksiköiden palveluista. Hakunilan terveysaseman palvelut on ulkoistettu 1.1.2012 <strong>ja</strong> ne hankitaan Attendo<br />
Oy:ltä. Katriinan terveysaseman toiminnot on toistaiseksi siirretty Martinlaakson terveysasemalle.<br />
Tulosalueen vastuulla on ostopalveluna järjestetty Pei<strong>ja</strong>ksen sairaalassa si<strong>ja</strong>itseva terveyskeskuspäivystys,<br />
joka toimii erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Suun <strong>terveydenhuollon</strong> palvelut tuottaa<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitos sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunnan toimiessa järjestäjänä <strong>ja</strong> tilaa<strong>ja</strong>na menomäärärahan<br />
ollessa budjetoituna terveyspalveluihin.<br />
Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2013 on 76,2 milj. euroa, mikä on 1,9 prosenttia suurempi kuin<br />
kuin vuoden 2012 toteutumisennuste pois lukien ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> siirto perhepalvelujen<br />
tulosalueelta <strong>ja</strong> kiireellisen sairaankuljetuksen siirto erikoissairaanhoitoon. Kasvu johtuu seitsemän ennaltaehkäisevän<br />
<strong>terveydenhuollon</strong> lääkärinvakanssin kokovuotistamisesta.<br />
Tulomääräraha on 3,9 milj. euroa, mikä on toiminnan osalta 29,7 prosenttia vuoden 2012 toteumaennustetta<br />
matalampi johtuen kiireellisestä sairaankuljetuksesta perittävien Kela- <strong>ja</strong> omavastuukorvausten perinnän<br />
siirtymisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle <strong>ja</strong> välinehuollon siirrosta Suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitokselle.<br />
Toiminnan tavoitteet <strong>ja</strong> keskeiset päämäärät<br />
Terveyspalvelujen tulosalue tuottaa vaikuttavia perus<strong>terveydenhuollon</strong> palvelu<strong>ja</strong>. Palvelut priorisoidaan lääketieteellinen<br />
<strong>ja</strong> hoitotieteellinen tarve huomioiden.<br />
Terveyspalvelujen keskeisenä päämääränä on varmistaa palvelujen saatavuus <strong>ja</strong> tavoitettavuus, hoitotakuun<br />
toteutuminen <strong>ja</strong> terveyserojen kaventaminen. Tulosalueen tehtävään kuuluu edistää kuntalaisten terveyttä <strong>ja</strong><br />
hyvinvointia ennaltaehkäisemällä <strong>ja</strong> hoitamalla sairauksia sekä parantamalla <strong>ja</strong> edistämällä toimintakykyä<br />
kuntoutustoimenpiteillä. Lisäksi ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> tehtävänä on tukea lasten <strong>ja</strong> nuorten<br />
tervettä kasvua <strong>ja</strong> kehitystä.<br />
Toiminnan keskeiset muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen vuonna 2013<br />
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (neuvola, koulu-, opiskeluterveydenhuolto) siirtyy terveyspalveluihin<br />
1.1.2013. Neuvolan puhelinjärjestelmä uudistetaan <strong>ja</strong> takaisinsoittomahdollisuus käynnistetään.<br />
Vastaanottotoiminnassa listamallin mukaisen omalääkärijärjestelmän kehittämistä <strong>ja</strong>tketaan. <strong>Vantaan</strong> terveysasemat<br />
valmistautuvat yli kuntara<strong>ja</strong>t ylittävään terveysasemien valintaoikeuden käynnistymiseen vuonna<br />
2014. Hoitajien ra<strong>ja</strong>ttuun lääkkeenmääräämisoikeuskoulutukseen osallistuminen mahdollistetaan vuonna<br />
2013.<br />
Terveysasemapalveluissa valmistaudutaan nettobudjetointiin, mikä suunnitelman mukaisesti käynnistyy vuoden<br />
2014 alussa. Tällä valmistaudutaan kuntara<strong>ja</strong>t ylittävään terveysasemapalvelujen valintaan <strong>ja</strong> siihen liittyvään<br />
kuntien väliseen laskutukseen. Hakunilan palveluhankinnan vaikuttavuutta selvitetään arvioimalla palvelujen<br />
saatavuutta <strong>ja</strong> saavutettavuutta sekä vertaamalla näitä omaan toimintaan. TS-kaudella käynnistetään<br />
selvitystyö osuuskuntamallin käyttökelpoisuudesta <strong>terveydenhuollon</strong> palvelutuotannon organisoimiseksi.<br />
Terveysasemien erikoislääkäritoiminnan laajentamista <strong>ja</strong>tketaan: lastenlääkäri- <strong>ja</strong> psykiatritoimintaa suunnitellaan<br />
käynnistettäväksi vuoden 2013 alussa.<br />
Talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman mukaisesti valmistellaan luopuminen terveysneuvontapuhelin<br />
10023:sta.<br />
Kahden hoivakodin lääkäripalvelujen ostopalvelupilotti toteutetaan Pohjois-Vantaalla, <strong>ja</strong> kotihoidon, palvelutalojen<br />
<strong>ja</strong> tehostetun asumispalvelun lääkärijärjestelyt arvioidaan yhdessä vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen<br />
kanssa.<br />
23
Kuntoutustoiminnassa tehostetaan hoidontarpeen arviointia ottamalla käyttöön sisäinen lähete <strong>ja</strong> kehittämällä<br />
puhelinpalvelua. Asiakassegmentointia tarkennetaan <strong>ja</strong> lymfaterapiapalvelut lopetetaan talouden tasapainottamis-<br />
<strong>ja</strong> velkaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimialan palvelustrategian mukainen fysio- <strong>ja</strong> toimintaterapian<br />
tarkoituksenmukainen organisointi toteutetaan syksyllä 2012 tehtävän selvityksen perusteella.<br />
Varaudutaan ottamaan asiakasmaksut käyttöön kaikissa terapioissa syksyn 2012 päätöksenteon poh<strong>ja</strong>lta.<br />
Mielenterveyspalvelut -tulosyksikkö hallinnoi Kaste-ohjelman Etelä-Suomen alueella toimivaa Mielen avain -<br />
hanketta. Tulosyksikkö laatii mielenterveys- <strong>ja</strong> päihdestrategian yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yksikön<br />
toimintaa <strong>ja</strong> työn vaikuttavuutta kehitetään keskittämällä yksikköön tulosalueen mielenterveystyötä tekevät<br />
ammattilaiset. Tulosalue osallistuu sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> palvelustrategian 2012 - 2016 mukaisen<br />
esityksen valmisteluun psykiatrian perustason toimintojen uudelleenjärjestämisestä. Mielenterveyskuntoutujien<br />
klubitalotoiminnan käynnistäminen taloussuunnittelukaudella selvitetään vuonna 2013.<br />
Terveyspalveluissa laajennetaan sähköisen a<strong>ja</strong>nvarauksen käyttöä <strong>ja</strong> sähköistä asiointia. Myös hoitotarvikkeiden<br />
sähköistä tilaamiskäytäntöä laajennetaan <strong>ja</strong> laboratoriovastausten sähköistä palvelua lisätään.<br />
Terveydenhuoltolain edellyttämä potilasturvallisuussuunnitelma laaditaan maaliskuun 2013 loppuun mennessä.<br />
Johto, esimiehet <strong>ja</strong> henkilökunta koulutetaan potilasturvallisuudesta suunnitelman valmistuttua. Tulosyksiköt<br />
laativat omat, yksikkökohtaiset potilasturvallisuussuunnitelmat vuoden 2013 aikana.<br />
Lasten- <strong>ja</strong> nuorten terveys- <strong>ja</strong> hyvinvointiaseman toimintamalli <strong>ja</strong> organisoituminen valmistellaan.<br />
Kiireellisen sairaankuljetuksen <strong>ja</strong> ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy terveydenhuoltolain edellyttämänä sairaanhoitopiirille<br />
(määräraha varataan erikoissairaanhoidon menokohtaan). Välinehuolto siirtyy kokonaisuudessaan<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitokselle, jolta tulosalue ostaa <strong>ja</strong>tkossa välinehuoltopalvelut. Suun erikoishoitojen<br />
siirtämistä PKS-Sehyk:stä liikelaitokselle soveltuvin osin valmistellaan.<br />
Terveydenhuoltolain mukainen <strong>terveydenhuollon</strong> järjestämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä HYKS-alueen<br />
kuntien <strong>ja</strong> HUS:n kanssa.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Tulosalueen vakanssit eivät lisäänny v. 2013.<br />
2011 2012 2013**<br />
Henkilöstön kokonaismäärä 451 458* 491<br />
* henkilöstön kokonaismäärästä puuttuu 33 avoimena olevaa/hoitamatonta vakanssia, jotka pääosin hoidetaan<br />
vuokratyövoimalla<br />
** mahdollisia palvelustrategian toimeenpanosta johtuvia tulosalueiden välisiä henkilöstösiirto<strong>ja</strong> ei ole huomioitu<br />
henkilöstön kokonaismäärässä<br />
24
Tunnusluvut<br />
Tarve-indikaattorit<br />
TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Sairastavuusindeksi (Vantaa) 1) 69 70 70 70 70<br />
Väestö 31.12. 200 055 202 991 204 671 204 671 207 628<br />
Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä 31.12. 2 735 2 659 - 2 828<br />
75 vuotta täyttäneet 31.12. 8 842 9 342 9 890 9 890 10 496<br />
1)<br />
Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta<br />
väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100).<br />
Päivystystoiminta TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
- lääkärikäynnit 36 071 36 263 38 500 39 141 38 736<br />
- sairaanhoita<strong>ja</strong>käynnit 11 088 47 303 22 000 30 387 28 119<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Ea-käyntien osuus % kaikista lääkärikäynneistä 2) 14,7 13,9 15 17,5 15<br />
Päivystystoiminnan odotusaika lääkärille alle 3 h % 99,8 99,4 100 96,8 100<br />
0 - 6-vuotiaiden odotusaika lääkärille alle 2h% - - - 100<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
Euroa/asukas<br />
terveyskeskuspäivystys 20,03 23,36 24,76 24,90 24,77<br />
Euroa/käynti<br />
terveyskeskuspäivystyksen lääkärikäynti 120,00 130,74 131,62 - 132,76<br />
2)<br />
Luku ei sisällä neuvola-, koulu- <strong>ja</strong> opiskeli<strong>ja</strong><strong>terveydenhuollon</strong> lääkärikäyntejä, joita toteutui 19 210 vuonna 2011.<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> palvelutilaus TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
painotettujen toimenpiteiden määrä (SFA 10) 222 814 400 279 390 311 406 785 417 263<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
painotettujen toimenpiteiden (SFA 10) hinta tuhatta euroa 8 624 14 812 15 108 14 886 15 334<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Hoitotakuun seuranta, yli 6 kk jonottaneet 0 0 0 0 0<br />
25
5.1 Länsi-, Keski- <strong>ja</strong> Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut -tulosyksiköt<br />
Länsi-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 737 768 821<br />
Toimintakulut -9 742 -10 770 -11 132<br />
Toimintakate -9 004 -10 002 -10 311<br />
Keski-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 941 953 976<br />
Toimintakulut -11 440 -11 634 -12 324<br />
Toimintakate -10 500 -10 681 -11 348<br />
Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 507 541 559<br />
Toimintakulut -7 181 -8 047 -8 371<br />
Toimintakate -6 674 -7 506 -7 812<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Vastaanottotoiminta muodostuu kolmesta tulosyksiköstä: Länsi-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut (Myyrmäen<br />
laa<strong>ja</strong>n palvelun terveysasema sekä skopiayksikkö <strong>ja</strong> Martinlaakson terveysasema sekä opetusterveyskeskuksen<br />
koordinointi), Keski-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut (Tikkurilan laa<strong>ja</strong>n palvelun terveysasema, Hakunilan<br />
[ulkoistettu Attendo Oy:lle] <strong>ja</strong> Länsimäen terveysasemat sekä tartuntatauti- <strong>ja</strong> hygieniayksikkö, tekstinkäsittely<br />
<strong>ja</strong> hoitotarvike<strong>ja</strong>kelu) sekä Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut (Koivukylän laa<strong>ja</strong>n palvelun terveysasema<br />
<strong>ja</strong> Korson terveysasema sekä <strong>ja</strong>lkaterapia <strong>ja</strong> silmänpoh<strong>ja</strong>valokuvaus). Vastaanottopalvelujen tehtävänä<br />
on edistää kuntalaisten terveyttä <strong>ja</strong> hyvinvointia ennalta ehkäisemällä <strong>ja</strong> hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut<br />
järjestetään laadukkaasti <strong>ja</strong> tasapuolisesti lääke - <strong>ja</strong> hoitotieteellinen tarve huomioiden. Kuntalaisille<br />
annetaan tukea <strong>ja</strong> keino<strong>ja</strong> omasta terveydestä huolehtimiseen. Vastaanottopalvelujen keskeisenä päämääränä<br />
on varmistaa palvelujen saatavuus <strong>ja</strong> tavoitettavuus, hoitotakuun toteutuminen <strong>ja</strong> terveyserojen kaventaminen.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Vastaanottopalvelut tuottavat käytössä olevien resurssien puitteissa terveydenhuoltolain <strong>ja</strong> muun lainsäädännön<br />
mukaiset perus<strong>terveydenhuollon</strong> palvelut tavoitteenaan vastata kysyntään parhaalla mahdollisella<br />
tavalla.<br />
Vastaanottopalveluissa listamallin mukaisen toiminnan kehittämistä <strong>ja</strong>tketaan terveydenhuoltopalveluiden<br />
saatavuuden <strong>ja</strong> saavutettavuuden parantamiseksi. Palvelut turvataan niitä eniten tarvitseville. Samalla valmistaudutaan<br />
kuntara<strong>ja</strong>t ylittävään terveysasemien valintaoikeuden käynnistymiseen v. 2014. Sähköinen palvelutuotanto<br />
otetaan käyttöön vastaanottotoiminnan a<strong>ja</strong>nvarauksessa <strong>ja</strong> sähköisten lomakkeiden käytössä.<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
Terveysasemien vastaanottotoiminnassa listamallia kehitetään <strong>ja</strong> hoitajien osallisuutta vahvistetaan listamallin<br />
toteutuksessa. Vastaanottopalvelujen saatavuutta <strong>ja</strong> saavutettavuutta parannetaan <strong>ja</strong> seurantaa lisätään<br />
tarkoituksenmukaisilla mittareilla. Terveydenhuoltolain mukaiseen kuntara<strong>ja</strong>t ylittävään terveysaseman valintaan<br />
valmistaudutaan kehittämällä perus<strong>terveydenhuollon</strong> tuotteistusta sekä nettobudjetointia. Hakunilan<br />
terveysaseman palveluhankinnan vaikuttavuutta arvioidaan sopimuksen mukaisten mittareiden valossa <strong>ja</strong><br />
verrataan arvioinnin tuloksia omaan toimintaan.<br />
26
Sähköinen a<strong>ja</strong>nvaraus otetaan käyttöön <strong>ja</strong> sähköistä asiointia laajennetaan. Vastaanottotoiminnan toimintaprosesse<strong>ja</strong><br />
arvioidaan <strong>ja</strong> kehitetään tukemaan kaupungin velkaohjelman toteuttamista. Terveysasemien erikoislääkäritoiminnan<br />
laajentamista <strong>ja</strong>tketaan toimintaprosessien kehittämisen rinnalla. Lastenlääkäritoiminta<br />
käynnistyy keväällä 2013. Reumalääkäritoiminta laajenee Länsi-Vantaalle.<br />
Terveyskeskuksen vetovoimaisuuden <strong>ja</strong> rekrytoinnin kehittämistoimenpiteitä arvioidaan <strong>ja</strong> lisätään oppilaitosyhteistyötä<br />
osana opetusterveyskeskustoimintaa. Henkilökunnan työhyvinvointiin panostetaan johtamisjärjestelmän<br />
kehittämisen rinnalla. Tulospalkkaus- <strong>ja</strong> kannustusjärjestelmiä kehitetään osana vetovoimaista<br />
terveyskeskustoimintaa.<br />
Vuonna 2013 kartoitetaan sairaanhoitajien ra<strong>ja</strong>tun lääkkeenmäärämiskoulutuksen tarve <strong>ja</strong> valmistellaan tehtäväkuva<br />
sekä siihen liittyvä palkkaus.<br />
Talouden seurantaa tehostetaan osana velkaohjelman toimenpiteitä <strong>ja</strong> talousarviopoikkeamiin reagoidaan<br />
välittömästi kaikilla tasoilla.<br />
Mies 40 -hanke <strong>ja</strong>tkuu Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemilla. Kehittämishankkeen tavoitteena on ehkäistä keskiikäisten<br />
miesten sairastumista sydän- <strong>ja</strong> verisuonitauteihin sekä näiden keskeiseen riskitekijään, tyypin 2<br />
diabetekseen, kartoittamalla sairastumisriski <strong>ja</strong> tarjoamalla elämäntapaoh<strong>ja</strong>usta. Tutkimushankkeen kohderyhmänä<br />
ovat 35 - 45-vuotiaat Korso - Koivukylän alueen miehet.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Tulosyksikköön ei tule uusia vakansse<strong>ja</strong> v. 2013.<br />
Tunnusluvut<br />
Vastaanottotoiminta TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Toiminnan volyymi<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
- lääkärikäynnit 1) 190 859 193 750 209 000 188 851 192 616<br />
- hoitohenkilöstön käynnit, itsenäiset vastaanotot 205 038 190 745 206 000 169 308 183 841<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Vastaanottotoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä<br />
53<br />
(kokonaispeittävyys) - 52 arvio 55-58 -<br />
Listautuneiden osuus väestöstä % - 17 18 - 22<br />
Lääkärissäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) 2) 48 48 50 - 50<br />
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 60 min % - - uusi 65,1 100<br />
3. vapaa aika lääkärille - listautuneen potilaan odotusa<strong>ja</strong>n mediaani vrk 3) - - 14 20 14<br />
3. vapaa aika lääkärille - listautumattoman potilaan odotusa<strong>ja</strong>n mediaani vrk 3) - - 28 49 40<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
Euroa/asukas<br />
vastaanottotoiminta <strong>ja</strong> päivystys 170,43 186,97 197,26 194,57 202,91<br />
Euroa/käynti<br />
vastaanottotoiminnan lääkärikäynti 91,30 100,83 79,39 - 89,24<br />
vastaanottotoiminnan hoitotyönkäynti 34,25 38,42 34,41 - 39,95<br />
Henkilöstö<br />
Henkilötyövuotta<br />
- lääkärit (vastaanotto <strong>ja</strong> ennaltaehkäisevä terveydenhuolto) 71 83 81 - 89<br />
- sairaanhoita<strong>ja</strong>t, terveydenhoita<strong>ja</strong>t (vastaanotto) 89 91 86 - 90<br />
1)<br />
Luku ei sisällä neuvola-, koulu- <strong>ja</strong> opiskeli<strong>ja</strong><strong>terveydenhuollon</strong> lääkärikäyntejä, joita toteutui 19 210 vuonna 2011.<br />
2)<br />
<strong>Vantaan</strong> kaupungin avo<strong>terveydenhuollon</strong> lääkärissäkävijöiden osuus väestöstä.<br />
3)<br />
Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimmäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimmäisen luvun keskiarvo.<br />
27
5.2 Kuntoutustoiminta<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 491 578 416<br />
Toimintakulut -8 179 -8 162 -7 619<br />
Toimintakate -7 688 -7 584 -7 203<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Kuntoutustoiminnan tulosyksikön tehtävänä on tuottaa fysioterapeuttien, puheterapeuttien, toimintaterapeuttien,<br />
ravitsemusterapeuttien <strong>ja</strong> kuulontutki<strong>ja</strong>n kuntoutus- <strong>ja</strong> apuvälinepalveluita kuntalaisille. Kuntotustoiminta<br />
toimii yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa tarjoamalla konsultaatiopalveluita <strong>ja</strong> toimimalla<br />
verkostoissa. Terapia<strong>ja</strong>kso<strong>ja</strong> hankitaan ostopalveluina erityisesti pitkäaikaissairaille <strong>ja</strong> vaikeavammaisille. Tulosyksikkö<br />
järjestää sotaveteraanien kuntoutuksen <strong>ja</strong> sotainvalidien palvelut.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Tulosyksikön tavoitteena on tuottaa määrärahalla terapia- <strong>ja</strong> kuntoutuspalvelu<strong>ja</strong> oikea-aikaisesti <strong>ja</strong> vaikuttavasti<br />
väestön tarpeisiin. Kuntoutus keskittyy pitkäaikaissairaiden <strong>ja</strong> Kelan kuntoutusvastuulta kunnalle siirtyneiden<br />
kuntoutuspalveluihin tukien <strong>Vantaan</strong> strategian mukaisesti kotona asumista. Apuvälinehankintoihin<br />
käytetään noin 1,2 milj. euroa. Apuvälineteknologian kehittyminen aiheuttaa kustannusten kasvupaineita.<br />
Talouden tasapainottamisessa kuntoutusyksikön ostopalvelumääräraha vähenee. Lymfaterapiapalvelujen järjestäminen<br />
vähenee olennaisesti. Neuropsykologisten tutkimusten <strong>ja</strong> kuntoutuksen kriteereitä tiukennetaan<br />
<strong>ja</strong> palvelun kokonaisvastuun toteuttamisesta neuvotellaan psykologiyksikön kanssa. Osa kuntoutuksesta siirretään<br />
omana toimintana tapahtuvaksi (ryhmä)toiminnaksi.<br />
Keskeiset rakenteelliset muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Kuntoutusyksiköstä siirtyy 1.1.2013 vanhusten hoivapalveluihin ko. toiminnassa käytetty terapiahenkilöstö.<br />
Siirto perustuu <strong>toimialan</strong> palvelustrategiaan. Siirron vaikutuksia arvioidaan keväällä 2013.<br />
Asiakassegmentoinnin kehittämistä <strong>ja</strong>tketaan tavoitteena oikea-aikaiset <strong>ja</strong> vaikuttavat kuntoutuspalvelut.<br />
Asiakkaan yhteydensaantimahdollisuuksia parannetaan mm. hyödyntämällä puhelintekniikan <strong>ja</strong> sähköisen<br />
asioinnin mahdollisuuksia.<br />
Kuntoutusyksikön johtamisjärjestelmän kehittämistä <strong>ja</strong>tketaan tavoitteena vahvistaa lähiesimiehisyyttä,<br />
yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä <strong>ja</strong> parantaa asiakaspalvelua <strong>ja</strong> työtyytyväisyyttä.<br />
GFS:n kehittämishanketta <strong>ja</strong>tketaan (kir<strong>ja</strong>amisen kehittäminen), tavoitteena lisätä asiakastyön<br />
osuutta kokonaistyöa<strong>ja</strong>sta.<br />
HUS:n <strong>ja</strong> kuntien apuvälinehanke <strong>ja</strong>tkuu <strong>ja</strong> yhtenäistä apuvälineiden saatavuusperusteiden määrittelyä<br />
<strong>ja</strong>tketaan v. 2013.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Tulosyksikköön ei tule uusia vakansse<strong>ja</strong> v. 2013.<br />
28
Tunnusluvut<br />
Kuntoutustoiminta TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
Kuntoutustoiminta yhteensä 69 593 75 364 74 000 69 925 70 153<br />
- terapiakäynnit 58 029 62 982 64 000 59 925 65 153<br />
- ostopalveluterapiat 11 564 12 382 10 000 10 000 5 000<br />
- terapeuttien hoitopuhelut - - - - uusi<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä<br />
(kokonaispeittävyys) - 8 uusi - 8<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
Euroa/asukas<br />
kuntoutus (ei sisällä veteraanikuntoutusta) 36,28 38,86 38,31 37,54 36,50<br />
Euroa/käynti<br />
- oma toiminta - 99,02 - - 117,10<br />
- ostopalvelutoiminta - 58,47 - - 65,20<br />
29
5.3 Mielenterveyspalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 5 290 0 0<br />
Toimintakulut -5 529 -131 -801<br />
Toimintakate -239 -131 -801<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Mielenterveyspalvelut aloittaa toimintansa uutena tulosyksikkönä 1.1.2013. Mielenterveyspalvelujen toimintaa<br />
on laa<strong>ja</strong>n palvelun terveysasemilla (Myyrmäki, Tikkurila, Koivukylä) kaikkien kuntalaisten käytettävissä.<br />
Yksikön työntekijöiksi siirtyvät terveysasemien depressiohoita<strong>ja</strong>t sekä etappiluokkien sairaanhoita<strong>ja</strong>t.<br />
Yksikköön oh<strong>ja</strong>taan terveysasemilta masennuksesta <strong>ja</strong> muista mielenterveysongelmista kärsiviä. Hoito painottuu<br />
selkeisiin, ra<strong>ja</strong>ttuihin hoito<strong>ja</strong>ksoihin <strong>ja</strong> nopeaan avun saantiin. Yksikössä käynnistetään myös matalan<br />
kynnyksen palvelutoimintamalli. Mielenterveydellisen hoidon tarpeen arviointi tehdään kolmen päivän sisällä<br />
<strong>ja</strong> hoito aloitetaan tarpeen perusteella.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Vantaalla mielenterveystyön kehittämisen <strong>ja</strong> koordinoimisen tarve on suuri. Perustasolla tarvitaan omaa mielenterveystyötä,<br />
jotta lievistä <strong>ja</strong> keskivaikeista mielenterveyden ongelmista kärsivät kuntalaiset saavat apua<br />
jo omalla terveysasemalla. Oppilashuollon käytös- <strong>ja</strong> mielenterveysongelmista kärsivien lasten <strong>ja</strong> nuorten<br />
määrä lisääntyy <strong>ja</strong> kouluihin tarvitaan psykiatrista osaamista. Määräraha mahdollistaa mielenterveystyön kehittämisen<br />
<strong>ja</strong> koordinoinnin sekä hyvän asiakastyön terveysasemilla <strong>ja</strong> kouluissa. Mielen avain -hankkeen hallinnointi<br />
tuo myönteistä näkyvyyttä Vantaalle <strong>ja</strong> sen kuluista vain noin 4 % on kunnan omarahoitusta.<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
Tulosyksikkö luo toimintansa rakenteet alkuvuoden 2013 aikana <strong>ja</strong> asiakastyö <strong>ja</strong>tkuu keskeytyksettä<br />
<strong>ja</strong> samalla toiminnan volyymilla.<br />
Tulosyksikkö laatii mielenterveys- <strong>ja</strong> päihdestrategian yhdessä muiden tulosalueiden <strong>ja</strong> muiden toimijoiden<br />
kanssa. Kuntalaisten <strong>ja</strong> palvelujen käyttäjien näkökulmat huomioidaan <strong>ja</strong> osallisuutta lisätään.<br />
Tulosyksikkö osallistuu sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> palvelustrategian 2012 - 2016 mukaisen<br />
esityksen valmisteluun psykiatrian perustason toimintojen uudelleenjärjestämisestä.<br />
Mielenterveyskuntoutujien Klubitalotoiminnan käynnistäminen selvitetään vuonna 2013.<br />
Tulosyksikkö hallinnoi Kaste-ohjelman Etelä-Suomen alueella toimivaa Mielen avain -hanketta, Arkeen<br />
Voimaa -hanketta sekä työttömien terveystarkastuksia.<br />
Tulosyksikössä työskentelee hanketyöntekijöinä kaksi kokemusasiantunti<strong>ja</strong>a (entistä palvelujen käyttäjää),<br />
jotka osallistuvat asiakastyöhön <strong>ja</strong> palvelujen kehittämiseen uudella tavalla.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Mielenterveyspalveluissa työskentelee 1.1.2013 alkaen kahdeksan depressiohoita<strong>ja</strong>a <strong>ja</strong> kolme etappiluokkien<br />
sairaanhoita<strong>ja</strong>a sekä noin 10 Kaste-ohjelman hanketyöntekijää, joiden työpanoksesta yli puolet suuntautuu<br />
asiakastyöhön. Yksikön toimintaa tukee erikoissairaanhoidosta <strong>ja</strong>lkautuvat psykiatrit.<br />
Tunnusluvut<br />
Mielenterveyspalvelut KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
- mielenterveystyön käynnit 11 500<br />
Mielenterveyspalvelut -tulosyksikön toiminta käynnistyy 1.1.2013. Seurattavat tunnusluvut on määritelty, <strong>ja</strong><br />
niiden seuranta käynnistetään osavuosikatsausten yhteydessä.<br />
30
5.4 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 26 26 26<br />
Toimintakulut -8 714 -9 967 -10 112<br />
Toimintakate -8 688 -9 941 -10 086<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> perustehtävä on raskaana olevien, lasten, nuorten <strong>ja</strong> heidän perheidensä<br />
sekä opiskelijoiden terveen kasvun <strong>ja</strong> kehityksen, terveyden <strong>ja</strong> hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistäminen<br />
<strong>ja</strong> tukeminen.<br />
Tulosyksikkö koostuu kolmesta neuvolatoiminnan (läntinen, keskinen, itäinen) <strong>ja</strong> kahdesta koulu- <strong>ja</strong> opiskelu<strong>terveydenhuollon</strong><br />
yksiköstä sekä ehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> lääkäripalvelujen yksiköstä.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> toiminnan tavoitteena on edistää <strong>ja</strong> ylläpitää väestön terveyttä tunnistamalla<br />
lasta odottavien sekä lasten <strong>ja</strong> nuorten terveyden sekä kasvun <strong>ja</strong> kehityksen pulmat mahdollisimman<br />
varhaisessa vaiheessa, neuvoa <strong>ja</strong> tukea asiakkaita sekä tarvittaessa oh<strong>ja</strong>ta heidät <strong>ja</strong>tkotutkimuksiin <strong>ja</strong>/tai -<br />
hoitoon. Tavoitteena on puuttua pulmatilanteisiin varhain, jolloin sekä inhimilliset että yhteiskunnalliset kustannukset<br />
voidaan minimoida<br />
Ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> toiminta <strong>ja</strong>tkuu terveydenhoitotyön <strong>ja</strong> neuvolan perhetyön osalta samassa<br />
laajuudessa kuin vuonna 2012. Ennalta ehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> lääkärirekrytointia tehostetaan<br />
<strong>ja</strong> vuokralääkäreiden käyttöä vähennetään. Tavoitteena on, että neuvolan sekä koulu- <strong>ja</strong> opiskelu<strong>terveydenhuollon</strong><br />
lääkäripalvelut saadaan asetuksen 338/2011 mukaiselle tasolle virkalääkärein.<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto siirtyy terveyspalvelujen tulosalueelle 1.1.2013 alkaen <strong>ja</strong> ehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong><br />
lääkäripalvelut siirtyvät samalla ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> tulosyksikköön. Tavoitteena<br />
on ehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> lääkäripalvelujen saatavuuden parantaminen sekä lääkärien <strong>ja</strong> terveydenhoitajien<br />
yhteistyöprosessien kehittäminen neuvolassa sekä koulu- <strong>ja</strong> opiskeluterveydenhuollossa.<br />
Terveystarkastusohjelmia laajennetaan lääkärintarkastusten osalta niin, että lastenneuvolan ohjelmaan lisätään<br />
8 kk ikäisten lääkärintarkastus <strong>ja</strong> aloitetaan opiskelu<strong>terveydenhuollon</strong> lääkärintarkastukset. Äitiysneuvolan<br />
terveystarkastusohjelma päivitetään valmistuvan valtakunnallisen ohjeistuksen mukaiseksi vuoden 2013<br />
aikana. Koulu<strong>terveydenhuollon</strong> laajoihin terveystarkastuksiin liittyviä prosesse<strong>ja</strong> kehitetään edelleen perusopetuksen<br />
kanssa <strong>ja</strong> koulu- sekä opiskeluympäristön terveyden <strong>ja</strong> turvallisuuden tarkastusprosessit sovitaan<br />
yhdessä sivistystoimen kanssa.<br />
Palvelujen saavutettavuutta kehitetään ottamalla käyttöön sähköinen a<strong>ja</strong>nvaraus kaikissa neuvoloissa sekä<br />
koulu- <strong>ja</strong> opiskeluterveydenhuollossa. Neuvolahenkilöstön tavoitettavuutta parannetaan uudistamalla <strong>ja</strong> keskittämällä<br />
puhelinpalvelut.<br />
Korson <strong>ja</strong> Leppäkorven neuvolan siirtoa Korson uuteen neuvolaan Naalipolulle sekä Hakunilan <strong>ja</strong> Nissaksen<br />
neuvoloiden siirtoa Hakunilan uuteen neuvolaan Laukkarinteeseen v. 2013 alussa valmistellaan. Kivistön (Aurinkokiven)<br />
neuvolan suunnittelua <strong>ja</strong>tketaan.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Tulosyksikköön ei tule uusia vakansse<strong>ja</strong> v. 2013<br />
31
Tunnusluvut<br />
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
- lääkärikäynnit (suorat kontaktit) 18 460 19 210 - - 19 498<br />
Ennalta ehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> tulosyksikkö siirtyy perhepalveluista terveyspalveluihin 1.1.2013. Seurattavat<br />
tunnusluvut on määritelty, <strong>ja</strong> niiden seuranta käynnistetään osavuosikatsausten yhteydessä.<br />
32
6 Perhepalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 27 892 27 634 30 567<br />
Toimintakulut -122 207 -129 822 -138 382<br />
Toimintakate -94 315 -102 188 -107 815<br />
Tuloslaskelma<br />
Tulot Myyntituotot 4 942 3 333 3 827<br />
Maksutuotot 2 603 2 642 2 389<br />
Tuet <strong>ja</strong> avustukset 18 364 19 439 22 109<br />
Muut toimintatuotot 1 983 2 220 2 242<br />
Toimintatuotot yhteensä 27 893 27 634 30 567<br />
Menot Henkilöstökulut -32 820 -35 911 -37 532<br />
Asiakaspalvelujen ostot -36 627 -39 884 -39 298<br />
Muiden palvelujen ostot -4 139 -4 844 -4 985<br />
Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavarat -765 -876 -943<br />
Avustukset -41 930 -43 070 -50 239<br />
Vuokrat -5 850 -5 048 -5 252<br />
Muut toimintakulut -76 -190 -133<br />
Toimintakulut yhteensä -122 207 -129 822 -138 382<br />
Toimintakate -94 315 -102 188 -107 815<br />
Vuosikate -94 315 -102 188 -107 815<br />
Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -315 -423 -212<br />
Tilikauden tulos -94 630 -102 611 -108 027<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -94 630 -102 611 -108 027<br />
Yleiskustannuslisät 0 0 0<br />
Laskennalliset erät yhteensä 0 0 0<br />
Tuloslaskelma (sis.erät mukana) -94 630 -102 611 -108 027<br />
Tulosyksiköt <strong>ja</strong> toiminnot<br />
Aikuissosiaalityö<br />
Lastensuojelu<br />
Psykososiaaliset palvelut<br />
Päihdepalvelut<br />
Vastaanottopalvelut<br />
Aikuisten palvelut<br />
Nuorten palvelut<br />
Asumispalvelut<br />
Sovittelutoiminta<br />
<strong>Sosiaali</strong>nen luototus<br />
Lastensuojelun sosiaalityö<br />
Lastensuojelun tukipalvelut<br />
Si<strong>ja</strong>ishuollon sosiaalityö <strong>ja</strong><br />
jälkihuolto<br />
Perhehoito<br />
Perhekuntoutus <strong>ja</strong><br />
asumispalvelut<br />
Lastensuojelun laitoshoito<br />
Perheasiat<br />
Perhe- <strong>ja</strong> nuorisoneuvolat<br />
Psykologipalvelut<br />
Koulun sosiaalityö<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> kriisipäivystys<br />
Maahanmuuttajien<br />
vastaanottopalvelut<br />
Lapsiperheiden<br />
kotipalvelu<br />
Tukihenkilö- <strong>ja</strong><br />
tukiperhetoiminta<br />
A-klinikkatyö<br />
Huume- <strong>ja</strong> katkaisuhoito<br />
Asumispalvelut<br />
Ehkäisevä päihdetyö<br />
Lääkäripalvelut<br />
Ostopalvelut<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Perhepalvelujen tehtävänä on tukea moniammatillisella työllä lasten, nuorten <strong>ja</strong> aikuisten hyvinvointia <strong>ja</strong><br />
omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa <strong>ja</strong> muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa järjestetään<br />
pääsääntöisesti lakisääteisiä sosiaalihuollon <strong>ja</strong> sosiaaliturvan palvelu<strong>ja</strong> kuten lastensuojelu, päihde-<br />
34
huolto, toimeentulotuki, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut sekä laa<strong>ja</strong>-alaisia psykososiaalisia palvelu<strong>ja</strong>.<br />
Palvelu<strong>ja</strong> järjestetään sekä kaupungin omina palveluina että ostopalveluina. Ostopalvelu<strong>ja</strong> on erityisesti<br />
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa, lastensuojelussa <strong>ja</strong> päihdehuollossa.<br />
Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2013 on 139,9 milj. euroa, mikä on 1,0 prosenttia suurempi kuin vuoden<br />
2012 toteutumisennuste pois lukien ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> siirto terveyspalvelujen tulosalueelle.<br />
Toimeentulotuen menoissa on varauduttu 3,7 prosentin menokasvuun toteutumisennusteeseen<br />
2012 nähden.<br />
Tulomääräraha on 30,6 milj. euroa, josta toimeentulotuen käyttöön perustuvan valtionosuuden osuus on<br />
21,6 milj. euroa. Tulomääräraha on oman toiminnan osalta 1,1 prosenttia vuoden 2012 toteumaennustetta<br />
matalampi <strong>ja</strong> toimeentulotuen osalta 3,7 prosenttia korkeampi.<br />
Toiminnan tavoitteet <strong>ja</strong> keskeiset päämäärät<br />
Asiakkaiden omatoimisuuden <strong>ja</strong> vastuun tukeminen yhteistyössä peruspalveluiden kanssa on perhepalvelujen<br />
tulosalueen tavoitteena kaikissa toiminnoissa. Palveluiden tarjonta perustuu lakisääteisyyteen <strong>ja</strong> asiakkaiden<br />
kanssa yhteistyössä tehtävään laadukkaaseen palvelutarpeen arviointiin. Kuntouttavalla <strong>ja</strong> kor<strong>ja</strong>avalla työllä<br />
ehkäistään pitkäaikaisasiakkuuksien syntymistä.<br />
Toiminnan keskeiset muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen vuonna 2013<br />
Talousarvion mukainen määräraha mahdollistaa toiminnan suurimmaksi osaksi vuoden 2012 tasoisena.<br />
Haasteina ovat asiakkuusmäärien kasvu <strong>ja</strong> asiakkaiden ongelmien entistä suuremmat haasteet, lakisääteisten<br />
määräaiko<strong>ja</strong> noudattaminen toimeentulotuen myöntämisessä <strong>ja</strong> lastensuojelussa, korvaushoidon hoitotakuu<br />
sekä lakiuudistusten mahdollisesti tuomat uudet palveluvelvoitteet <strong>ja</strong> sosiaaliturvaetuuksien korotukset.<br />
Toimeentulotulotuen myöntämisen käytännöt arvioidaan, tehdään tarpeelliset muutokset <strong>ja</strong> johtamisjärjestelmää<br />
täsmennetään. Toimeentulotuen sähköinen järjestelmä otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti<br />
vuoden 2013 aikana.<br />
Lastensuojelun avopalvelut <strong>ja</strong> si<strong>ja</strong>ishuolto yhdistyvät lastensuojelun tulosyksiköksi. Lastensuojelusta luodaan<br />
toiminnallinen kokonaisuus, joka mahdollistaa entistä kustannustietoisemman asiakasprosessin, henkilöstön<br />
<strong>ja</strong> palveluiden johtamisen <strong>ja</strong> kehittämisen. Tavoitteena on välimaastopalveluiden kehittäminen <strong>ja</strong> painopisteen<br />
siirtäminen avohuoltopainotteisemmaksi. Sijoittaminen läheisverkostoon huostaanoton vaihtoehtona <strong>ja</strong><br />
perhehoitoon priorisoidaan.<br />
Ennalta ehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> tulosyksikkö siirtyy osaksi terveyspalvelu<strong>ja</strong>.<br />
Perheneuvolan <strong>ja</strong> lasten <strong>ja</strong> nuorten psykiatrian palvelurakennemuutos <strong>ja</strong> työn<strong>ja</strong>on kehittäminen viedään loppuun<br />
yhteistyössä HUS/Lasten <strong>ja</strong> nuorten psykiatrian kanssa. Tavoitteena on perhe- <strong>ja</strong> nuorisoneuvolan työn<br />
painopisteen siirtäminen varhaisemman tuen suuntaan sekä perustason lasten- <strong>ja</strong> nuorisopsykiatrian erottaminen<br />
omaksi kokonaisuudeksi perheneuvolatyön kokonaisuudessa.<br />
Asumispalvelujen asiakasprosesse<strong>ja</strong> tarkistetaan aikuissosiaalityön, päihdepalvelujen sekä vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen<br />
yhteistyönä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa tarjotaan yhä useammalle asiakkaalle<br />
riittävät tukipalvelut omaan kotiin, jotta palveluntarve edellyttäisi muuttamista omasta kodista yhä<br />
harvemmin.<br />
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille 2008 - 2011 <strong>ja</strong>tkuu pitkäaikaisasunnottomuuden<br />
poistamisohjelmana vuosina 2012 - 2015.<br />
Aikuissosiaalityön sosiaaliasemat pilotoivat sosiaalityön uutta tehtävärakennetta vuoden 2013 a<strong>ja</strong>n. Tavoitteena<br />
on kehittää vantaalainen aikuissosiaalityön malli.<br />
Päihdepalveluissa A-klinikoilla lisätään avo- <strong>ja</strong> laitoshoidon väliin asettuvaa intensiivistä <strong>ja</strong> määräaikaista<br />
ryhmämuotoista toimintaa laitoshoidon tarpeen vähentämiseksi. Kotiin vietävää tukea lisätään asumispalveluissa.<br />
Lastensuojelun kanssa tehdään yhteistyötä päihteitä käyttävien lastensuojelun asiakasperheiden kuntouttamisessa.<br />
Yhtäaikaisesta mielenterveys- <strong>ja</strong> päihdeongelmasta kärsivien hoitoa päihdepalveluissa kehitetään<br />
edelleen <strong>ja</strong> johdon yhteistyötä tiivistetään palvelujen tehostamiseksi.<br />
35
<strong>Vantaan</strong> <strong>kaupunki</strong> <strong>ja</strong> STM valmistelevat sopimusta psykososiaalisen työn valtakunnallisen toimintamallin osalta<br />
STM:n johdolla.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Perhepalveluihin perustetaan vuonna 2013<br />
- 7 oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n vakanssia päihde- <strong>ja</strong> mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön (nimikkeinä 3 oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>, 2 sosiaalioh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>,<br />
vastaava oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> sairaanhoita<strong>ja</strong>); valtionavustus enintään 50 % Kaste-ohjelmasta (pitkäaikaisasunnottomuuden<br />
poistamisohjelma)<br />
- 2 oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n vakanssia päihdepalveluihin (sosiaalioh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>, toimintaterapeutti; palvelurakenteen muutos, ei<br />
lisämäärärahan tarvetta)<br />
- 9 nuorten sosiaalioh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n vakanssia lastensuojelun intensiivityöhön<br />
- 3,5 vakanssia keskitettyyn rikos- <strong>ja</strong> riita-asioiden sovitteluun (3 sosiaalioh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>a <strong>ja</strong> 0,5 toimistotyöntekijää),<br />
valtion rahoitus<br />
Määräaikaisissa työ-/virkasuhteissa <strong>ja</strong>tkaa vuoden 2013 loppuun asti<br />
- 6 lastensuojelun sosiaalityöntekijää turvaamaan lastensuojelulain määräaikojen noudattamista sekä<br />
- 2 sosiaalityöntekijää <strong>ja</strong> 1 sosiaalioh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> turvaamaan lastensuojelutarpeen selvitysten tekemisen kolmen<br />
kuukauden määräa<strong>ja</strong>n sisällä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto seuraa <strong>Vantaan</strong> määräaikojen noudattamista<br />
päätöksellään keväältä 2012.<br />
- 1 perhetyöntekijä maahanmuutta<strong>ja</strong>lapsiperheiden tueksi aikuissosiaalityön <strong>ja</strong> maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston<br />
asiakkaille, perintörahoitus.<br />
- osa-aikainen verkostokoordinaattori <strong>kaupunki</strong>tasoisten dialogisten verkostoneuvottelun koordinointiin,<br />
perintörahoitus<br />
- 1 määräaikainen sosiaalioh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> maahanmuuttajien yhteispalvelutoimistoon, valtion rahoitus kattaa palkkakustannukset<br />
vuodeksi<br />
2011 2012 2013*<br />
Henkilöstön kokonaismäärä 972 990 978,5<br />
* mahdollisia palvelustrategian toimeenpanosta johtuvia tulosalueiden välisiä henkilöstösiirto<strong>ja</strong> ei ole huomioitu<br />
henkilöstön kokonaismäärässä<br />
36
6.1 Psykososiaaliset palvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 111 57 98<br />
Toimintakulut -8 020 -8 786 -8 991<br />
Toimintakate -7 908 -8 729 -8 893<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Psykologi- <strong>ja</strong> perheneuvolapalvelut kohdistuvat alle kouluikäisiin <strong>ja</strong> alakouluikäisiin lapsiin <strong>ja</strong> heidän perheisiinsä,<br />
nuorisoneuvolan palvelut 13 - 18-vuotiaille. Koulun sosiaalityön palvelut ovat kaikille vantaalaisille peruskoululaisille<br />
sekä Varian <strong>ja</strong> lukioiden opiskelijoille. Maahanmuuttajien vastaanottopalvelut on suunnattu<br />
pakolaisille <strong>ja</strong> entisen Neuvostoliiton alueen paluumuuttajille. <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> kriisipäivystyksen asiakkaina ovat<br />
kaikki vantaalaiset, jotka tarvitsevat akuuttia kriisitukea tai sosiaalipäivystyksen apua. Ennaltaehkäisevää tukihenkilö-<br />
<strong>ja</strong> tukiperhetoimintaa organisoidaan tulosyksikössä. Verkostotyön menetelmiä kohdennetaan moniammatilliseen<br />
asiakastyöhön <strong>ja</strong> moninaiseen suunnittelutyöhön. Lapsiperheiden kotipalvelu siirtyy psykososiaalisiin<br />
palveluihin 1.1.2013.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Palvelu<strong>ja</strong> toteutetaan pääosin samassa laajuudessa kuin vuonna 2012. Uutena toimintana psykososiaalisissa<br />
palveluissa toteutuu lapsiperheiden kotipalvelu. Perheneuvolan toimintaa kehitetään. Tavoitteena on suunnata<br />
perheiden saamaa tukipalvelua aikaisempaa varhaisemman tuen suuntaan. Psykososiaalisissa palveluissa<br />
toimintaa kohdistetaan ennalta ehkäisevää <strong>ja</strong> varhaista tukea painottaen. Oikein kohdennettuna työn tuloksellisuus<br />
näkyy vähäisempänä palvelutarpeena muissa palveluissa.<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Perheneuvolapalvelu<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> lasten- <strong>ja</strong> nuorisopsykiatrista työtä organisoidaan uudelleen perheneuvolan<br />
kehittämistyöryhmän <strong>ja</strong>tkotyönä yhteistyössä terveyspalveluiden <strong>ja</strong> HUS/Lasten <strong>ja</strong> nuorten psykiatrian<br />
kanssa.<br />
Koulun sosiaalityön yksikkö <strong>ja</strong>kautuu hallinnollisesti <strong>ja</strong> toiminnallisesti kahden esimiehen alaisuuteen<br />
<strong>ja</strong> alueellista tiimityön mallia kehitetään huomioiden perusopetuksen tukirakenteiden kehittämisen<br />
toimintamalli.<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> kriisipäivystys valmistelee kolmikantasopimuksen psykososiaalisen työn valtakunnallisen<br />
toimintamallin osalta STM:n johdolla. Sopi<strong>ja</strong>osapuolina ovat <strong>Vantaan</strong> <strong>kaupunki</strong>, STM <strong>ja</strong> HUS.<br />
Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimistossa aloitetaan kotouttamislain mukaisten alkukartoitusten<br />
laatiminen kaikille niille toimeentulotukiasiakkaille, joiden alkukartoitus on kunnan vastuulla. Mallia<br />
kehitetään yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa.<br />
Läheteoh<strong>ja</strong>usta psykologipalveluihin <strong>ja</strong> palvelujen sisällöllistä kehittämistä <strong>ja</strong>tketaan edelleen.<br />
Verkostokonsulttitoiminta laajenee <strong>ja</strong> malli vakiintuu ylisektorisesti toimivaksi verkostokonsulttipankiksi.<br />
Vastaamo -palvelusetelikokeilua <strong>ja</strong>tketaan yhteistyössä pää<strong>kaupunki</strong>seudun kuntien kanssa. Lapsiperheiden<br />
kotipalvelun toimintaa kehitetään kehittämishankkeesta saatujen kokemusten poh<strong>ja</strong>lta <strong>ja</strong><br />
palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuudet selvitetään.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Koulun sosiaalityön yksiköstä poistuu aluekuraattorimalli <strong>ja</strong> yksikkö <strong>ja</strong>kautuu kahden esimiehen alaisuuteen.<br />
Maahanmuuttajien yhteispalvelussa on määräaikaisesti palkattuna sosiaalioh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> alkukartoitusten tekemistä<br />
varten. Alkukartoituksista saadaan valtion tuki. Perheneuvolan kehittämistyön yhteydessä arvioidaan uudelleen<br />
eri palvelupisteiden henkilöstöresurssi. Kehittäjäsosiaalityöntekijän vakanssi muuttuu sosiaalityöntekijän<br />
vakanssiksi. Ko. työntekijä työskentelee osittain Kaste-rahoitteisessa Vastaamo -hankkeessa projektisuunnitteli<strong>ja</strong>na.<br />
37
Tunnusluvut<br />
PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
Psykologipalvelujen asiakastapaamiset 5 153 5 021 6 000 5 500 6 000<br />
Koulun sosiaalityön asiakkastapaamiset 9 789 11 385 10 150 11 600 11 600<br />
Perhe- <strong>ja</strong> nuorisoneuvonnan asiakastapaamiset 10 826 10 498 10 100 10 200 10 200<br />
Maahanmuuttajien yhteispalvelujen asiakastap. 11 735 11 735 11 500 12 600 11 500<br />
Lapsiperheiden kotipalvelu asiakastapaamiset 2 188 2 316 .. 2 350 2 400<br />
Yhteydenotot sosiaali- <strong>ja</strong> kriisipäivystykseen 12 478 12 933 14 000 12 500 13 000<br />
Yhteydenotot poliisin sosialaityöhön 4 000 4 000<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
€ / vantaalainen 35 37 40 39 44<br />
38
6.2 Päihdepalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 284 327 334<br />
Toimintakulut -10 530 -11 884 -11 982<br />
Toimintakate -10 246 -11 557 -11 648<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Päihdepalvelujen tulosyksikön tehtävänä on järjestää päihdehuollon erityispalvelu<strong>ja</strong> (PäihdehL 6 §). Tulosyksikössä<br />
on kolme toimintayksikköä, jotka vastaavat seuraavien palvelujen tuottamisesta: A-klinikkatyön yksikkö<br />
vastaa A-klinikoiden <strong>ja</strong> nuorisoaseman toiminnasta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä. Huume- <strong>ja</strong> katkaisuhoidon<br />
yksikkö vastaa avohuollon huumehoidosta mukaan lukien korvaushoito, laitosmuotoisesta alkoholikatkaisusta<br />
<strong>ja</strong> huume- <strong>ja</strong> lääkevieroituksesta sekä sosiaali- <strong>ja</strong> terveysneuvontapisteiden toiminnasta. Asumispalvelujen<br />
yksikkö vastaa Koisorannan palvelukeskuksen toiminnasta sekä tuetusta asumisesta <strong>ja</strong> työtoiminnasta.<br />
Kuntouttava laitoshoito <strong>ja</strong> osa katkaisu- <strong>ja</strong> vieroitushoidosta hankitaan ostopalveluna samoin kuin osa<br />
asumis- <strong>ja</strong> avopalveluista.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Päihdepalvelut tuotetaan ensisi<strong>ja</strong>isesti avopalveluina. Päihdepalvelujen ostopalveluista on siirretty määrärahaa<br />
avopalvelujen lisäämiseen <strong>ja</strong> kehittämiseen palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Laitoshoidon<br />
hoitovuorokausien määrä vähenee. Asumispalvelujen hoitovuorokausien määrä lisääntyy omassa toiminnassa.<br />
A-klinikoilla lisätään ilta-aikaan tarjottavaa ryhmämuotoista toimintaa. Katkaisu- <strong>ja</strong> vieroitushoitoon<br />
pääsy turvataan 3 vuorokauden kuluessa joko omalle katkaisuhoitoasemalle tai ostopalveluun. Kotona<br />
tapahtuvan katkaisuhoidon <strong>ja</strong> päihdekuntoutukseen määrä lisääntyy.<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Päihdehuollon palvelurakenneuudistusta <strong>ja</strong>tketaan sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunnan 4.4.2011 § 6 hyväksymän<br />
ohjelman mukaisesti siirtämällä toiminnan painopistettä <strong>ja</strong> resursse<strong>ja</strong> avohoitoon.<br />
Polikliinisissa palveluissa lisätään välimuotoisia, intensiivistä hoitoa tarjoavia palvelu<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> kehitetään<br />
perheterapeuttista työotetta. Välimuotoisilla <strong>ja</strong> kotiin vietävillä palveluilla korvataan osaa laitoshoidon<br />
tarpeesta <strong>ja</strong> niillä tavoitetaan muiden palvelujen ulkopuolelle jääneitä asiakkaita.<br />
Huumehoitoklinikalla suunnitellaan korvaushoidon polikliinisen arvioinnin <strong>ja</strong> hoidon aloittamista omana<br />
työnä, mitkä tähän asti on tehty HUS:n päihdepsykiatriassa. Yhteistyö HUS:n kanssa <strong>ja</strong>tkuu edelleen.<br />
Korvaushoidon aloittamisessa siirrytään 3 kuukauden hoitotakuuseen.<br />
Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman 2012 – 2015 mukainen Pähkinärinteen asumisyksikkö<br />
otetaan käyttöön. Yksikön palvelukonsepti suunnitellaan siten, että siinä otetaan huomioon nyt<br />
asuttamisessa väliinputoa<strong>ja</strong>ryhmänä olevat kaksoisdiagnoosiasiakkaat.<br />
Työllisyyspalvelujen kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan edelleen päihdepalvelujen eri yksiköissä.<br />
Vertaistuki- <strong>ja</strong> tukihenkilötoimintaa kehitetään.<br />
Rahapeliongelmaisten hoidon kehittämistä <strong>ja</strong>tketaan yhteistyössä Helsingin, Kauniaisten, THL:n,<br />
Soccan <strong>ja</strong> eräiden järjestöjen kanssa.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Päihdepalveluihin perustetaan palvelurakennemuutosohjelman <strong>ja</strong> asunnottomuuden poistamisohjelman mukaiset<br />
vakanssit. Kustannukset katetaan pääosin siirtämällä määrärahat ostopalveluista sekä valtion maksamalla<br />
valtionavustuksella.<br />
39
Tunnusluvut<br />
PÄIHDEPALVELUT TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
Päihdepalvelujen asiakkaat 2 035 2 041 2 350 2 200 2350<br />
lisäksi terveysneuvonnan huumehoitoasiakkaat 996 1 014 1 000 1 000 1000<br />
Ostetut kuntotusvuorokaudet 27 120 31 009 27 200 32 200 26 000<br />
Päihdepalvelujen asumispalvelut 1) 10 056 16 975 14 200 20 200 15000<br />
Päihdehuollon laitospalveluvuorokaudet 17 064 14 034 13 000 12 000 11000<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Asumispalveluasiakkaat, joilla suunnitelma % 81 73 75 75 80<br />
3 vuorokauden kuluessa katkaisuhoitoon päässeet % 100<br />
Hoitotakuun puitteissa korvaushoidon aloittaneet % 100<br />
Laitoshoito<strong>ja</strong>kson pituus vrk/asiakas 33 29 27 27 26<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
Pitkäaikaisasunnottomuus ks. aikuissosiaalityö<br />
Ostettujen palvelujen hoitovuorokaudet asiakasta kohden<br />
Päihdepalvelujen asumisvuorokaudet 186 191 167 167 160<br />
Päihdehuollon laitosvuorokaudet 51 48 57 45 42<br />
Euroa / koko väestö 50 52 59 55 58<br />
Euroa / asiakas 4 955 5 159 5 057 5 143 5 150<br />
1)<br />
Päihdehuollon palvelurakenneuudistus<br />
40
6.3 Aikuissosiaalityö<br />
12 40 6 Aikuissosiaalityön tulosyksikkö<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 2 779 2 787 2 470<br />
Toimintakulut -17 752 -21 151 -20 559<br />
Toimintakate -14 973 -18 364 -18 089<br />
12 40 7 Toimeentulotuki<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 20 896 22 244 25 623<br />
Toimintakulut -41 187 -42 379 -49 125<br />
Toimintakate -20 291 -20 135 -23 502<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Aikuissosiaalityössä järjestetään sosiaalihuollon <strong>ja</strong> sosiaaliturvan palvelu<strong>ja</strong>, toimeentulotuki, mielenterveyskuntoutujien<br />
sekä muiden asiakasryhmien asumisen tukipalvelut <strong>ja</strong> palveluasuminen, rikos- <strong>ja</strong> riita-asioiden<br />
sovittelutoiminta sekä sosiaalinen luototus.<br />
Aikuissosiaalityössä suurimmat haasteet ovat sosiaaliasematyössä. Vuoden 2012 määräaikaisten vakanssien<br />
<strong>ja</strong>tkamisesta luopuminen näkyy pidentyneissä toimeentulotuen käsittelyajoissa. Useilla sosiaaliasemilla toimeentulotukipäätöstä<br />
ei pystytä antamaan aina lain edellyttämässä seitsemässä vuorokaudessa.<br />
Palvelu<strong>ja</strong> järjestetään sekä kaupungin omina palveluina että ostopalveluina. Ostopalvelu<strong>ja</strong> käytetään erityisesti<br />
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa <strong>ja</strong> tuetussa asumisessa. Ostopalvelujen osalta sopimuskaudelta<br />
on otettu käyttöön ensimmäinen optiovuosi (yhteensä 2 - 4 vuotta, sopimuksesta riippuen).<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Aikuissosiaalityössä palvelu<strong>ja</strong> tuotetaan pääsääntöisesti samoilla resursseilla kuin vuoden 2012 lopulla.<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Aikuissosiaalityössä sosiaaliasemien asiakaspalvelu<strong>ja</strong> kehitetään määräaikaisessa hankkeessa<br />
1.9.2012 - 31.12.2013. <strong>Sosiaali</strong>asemat ovat aloittaneet kukin oman tehtävärakennemallinsa pilotoinnit,<br />
joita arvioidaan säännöllisesti. Vuoden 2013 lopulla tehdään päätös vantaalaisesta sosiaaliasematyön<br />
tehtävärakenteesta.<br />
Aikuissosiaalityön maahanmuutta<strong>ja</strong>työhön siirtyy Silkinportin toimintatila sekä siellä työskentelevä<br />
oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>.<br />
Aikuissosiaalityön asumispalvelujen <strong>ja</strong> tuetun asumisen osalta laaditaan palvelujen laadun seurannan<br />
suunnitelma.<br />
Aikuissosiaalityön asumispalveluissa tarkistetaan asiakasprosesse<strong>ja</strong> yhteistyössä päihdepalvelujen<br />
sekä vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen kanssa. Mielenterveyskuntoutujien omassa kodissa asumiseen<br />
tarjotaan tukea siten, että palveluntarve edellyttää muuttamista omasta kodista yhä harvemmin. Lisäksi<br />
lyhytaikaista palveluasumista lisätään kotona asumisen mahdollistamiseksi.<br />
Toimeentulotulotuen myöntämisen käytännöt arvioidaan, tehdään tarpeelliset muutokset <strong>ja</strong> johtamisjärjestelmää<br />
täsmennetään. Toimeentulotuen sähköinen järjestelmä otetaan käyttöön mahdollisimman<br />
nopeasti vuoden 2013 aikana.<br />
Pyritään käynnistämään pilottina toimeentulotuen myöntämisen yhteistoiminta Kelan kanssa.<br />
41
Henkilöstösuunnitelma<br />
<br />
<br />
Rikos- <strong>ja</strong> riita-asiain sovittelu laajenee <strong>Vantaan</strong> lisäksi Itä- <strong>ja</strong> Keski-Uudenmaan alueelle. Yksikköön<br />
tulee 3,5 vakanssia lisää.<br />
Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimistoon palkattava perhetyöntekijä <strong>ja</strong>tkaa <strong>Vantaan</strong> osaava vanhempi<br />
-hankkeessa alkanutta maahanmuutta<strong>ja</strong>lapsiperheiden perhetyötä. Perhetyöntekijän osalta<br />
0,5 resurssi kohdistuu aikuissosiaalityön asiakkaille.<br />
Tunnusluvut<br />
AIKUISSOSIAALITYÖ TP2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
Aikuissosiaalityön asiakkaat 20 157 20 317 20 700 21 000 21500<br />
josta toimeentulotuen asiakkaat 18 290 18 205 18 800 19 000 19570<br />
Ostetut asumispalveluvuorokaudet 76 057 88 293 87 840 88 300 88 300<br />
Aikuissosiaalityön asumispalvelut 64 950 62 220 54 300 54 300<br />
76 057<br />
Aikuissosiaalityön tuettu asuminen (oma, osto) 23 343 25 620 34 000 34 000<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista<br />
omaan kotiin siirtyneiden määrä<br />
12 .. 10 20 12<br />
Tehdyt toimeentulotuen päätökset 73 844 .. 75 200 77456<br />
Seitsemässä vrk:ssa käsiteltyjen hakemusten<br />
osuus<br />
91 % 90 % 93 % 80 % 85 %<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
Uudet asunnot pitkäaikaisasunnottomille 101 16 65 52 35<br />
Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit 1 202 881 1 200 1 000 1000<br />
Ostettujen palvelujen hoitovuorokaudet asiakasta<br />
kohden vuodessa<br />
295 270 280 250 250<br />
Euroa / vastuuväestö 31.12<br />
Aikuissosiaalityö euroa / 18- 64-vuotiaat 129 134 160 149 154<br />
Toimeentulotuki, euroa / koko väestö 196 203 209 231 237<br />
Maksettu toimeentulotuki euroa tukea saanutta<br />
kohden<br />
1 989 2 067 2 254 2 267 2 285<br />
42
6.4 Lastensuojelu<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 3 382 2 019 1 922<br />
Toimintakulut -42 936 -44 494 -46 801<br />
Toimintakate -39 554 -42 475 -44 879<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Vuoden 2013 alusta lastensuojelun avopalvelujen <strong>ja</strong> lasten si<strong>ja</strong>ishuollon tulosyksiköt yhdistyvät lastensuojelun<br />
tulosyksiköksi<br />
Lastensuojelun avopalvelujen perustehtävänä on toteuttaa lapsi- <strong>ja</strong> perhekohtaista lastensuojelua: vastata<br />
lastensuojeluilmoitusten vastaanottamisesta <strong>ja</strong> siihen liittyvästä lastensuojelutarpeen selvittämisestä, tukitoimien<br />
järjestämisestä sekä kiireellisistä sijoituksista <strong>ja</strong> huostaanotoista. Si<strong>ja</strong>ishuollon vastaanottokodeissa<br />
vastataan lasten kiireellisiin sijoitustarpeisiin, sijoitettujen lasten <strong>ja</strong> heidän perheidensä palvelutarpeen arviointiin<br />
<strong>ja</strong> tukipalvelujen järjestämiseen. Huostassa oleville lapsille pyritään suotuisten kasvuedellytysten turvaamiseen<br />
joko perhe- tai laitoshoitona. Jälkihuoltona tuetaan nuoria itsenäiseen asumiseen, omaan elämänhallintaan<br />
<strong>ja</strong> työllistymiseen.<br />
Lastensuojelun palvelukokonaisuuteen kuuluu kolme avopalvelutoimistoa (Koivukylä, Tikkurila <strong>ja</strong> Myyrmäki),<br />
lastensuojelun tukiyksikkö, Kuuselan perhekuntoutuskeskus, perheasiainyksikkö (lastenvalvo<strong>ja</strong>toiminta <strong>ja</strong> käräjäoikeudelle<br />
tehtävät huolto- <strong>ja</strong> tapaamisselvitykset), Tammirinteen pienten lasten vastaanottokoti, Viertolan<br />
nuorten vastaanottokoti, perhe- <strong>ja</strong> laitoshoito omana <strong>ja</strong> ostopalvelutoimintana sekä nuorten jälkihuolto<strong>ja</strong><br />
tukiasumistoiminta.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Lastensuojelussa palvelu<strong>ja</strong> tuotetaan samoilla resursseilla kuin vuonna 2012.<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
Lastensuojelussa suurin haaste on organisaatiomuutoksen läpivieminen.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Palveluprosessien sujuvoittaminen sekä asiakastyön että tuottavuuden näkökulmasta lapsen etu<br />
huomioiden.<br />
Läheisverkostoratkaisujen ensisi<strong>ja</strong>isuus sijoituksesta päätettäessä.<br />
Perhehoidon ensisi<strong>ja</strong>isuus si<strong>ja</strong>ishuollon hoitomuodoista päätettäessä.<br />
Si<strong>ja</strong>isperheiden rekrytointia tehostetaan <strong>ja</strong> haasteena on löytää perheitä, jotka pystyvät vastaamaan<br />
erityisesti nuoren hoidon <strong>ja</strong> kuntoutuksen vaatimuksiin.<br />
Riittävien tukimuotojen turvaaminen perhehoitajille sijoituksen aikana. Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen<br />
sekä avo- että si<strong>ja</strong>ishuollon palvelukokonaisuudessa.<br />
Vastaanottotoiminta omana toimintana vahvistuu, sijoituksia laitoshoidon ostopalveluihin pyritään<br />
vähentämään. Uudet sijoitukset arvioidaan sekä monialaisessa asiantunti<strong>ja</strong>ryhmässä että avo- <strong>ja</strong> si<strong>ja</strong>ishuollon<br />
yhteisessä asiakasoh<strong>ja</strong>uksessa.<br />
Viertolan vastaanottokodin Harjulan yksikön rakentaminen käynnistyy.<br />
Oikea-aikaisella siirtymisellä si<strong>ja</strong>ishuollosta jälkihuoltoon <strong>ja</strong> itsenäiseen elämään parannetaan tuottavuutta.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
<br />
<br />
Lapsi- <strong>ja</strong> perhekohtaisessa sosiaalityössä 6 määräaikaisen sosiaalityöntekijän työn <strong>ja</strong>tkuminen.<br />
Nuorten intensiivityössä 9 sosiaalioh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n vakinaistaminen.<br />
43
Tunnusluvut<br />
LASTENSUOJELU TP2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Tarve-indikaattorit<br />
Lapset, joista lastensuojeluilmoitus 3 670 4 103 4 500 4 600 4 500<br />
Toiminnan volyymi<br />
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat 0 - 17-v. 4 863 4 103 4 200 4 200 4400<br />
perhetyön asiakkasperheet toiminta alkoi 1.1.2011 250 .. 340 360<br />
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-v. 631 698 650 660 650<br />
Kuun lopussa kodin ulkopuolella sijoitettuna olevat 421 448 .. 445 443<br />
Jälkihuollon asiakkaat 156 200 240 250 250<br />
Omien laitosten vuorokaudet 23636 25 026 25 000 23 000 24 000<br />
Ostetut laitoshoitovuorokaudet 65089 73 933 65 000 72 000 72 500<br />
Perhehoidon hoitovuorokaudet (sis. perhekodit) 73189 75 135 79 900 80 100 81 000<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat % 0 - 17-v. 9,8 9,3 9,5 9,5 9,8<br />
Lähiverkostoratkaisut<br />
Kiireelliset sijoitukset 199 268 .. 220 220<br />
Päätetyt kiireelliset sijoitukset .. 93 .. 100 110<br />
Huostaanotot 105 100 .. 100 95<br />
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, % 0 - 17-v. 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5<br />
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset kuun lopussa, % 0 - 17-v. 1,0 1,0 .. 1,0 1,0<br />
7 vrk:ssa käsiteltyjen ilmoitusten osuus 94 % 93 % .. 94 % 95 %<br />
3 kk:ssa valmistuneet lastensuojelutarpeen selvitykset 53 % 60 % .. 86 % 87 %<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
Valmistuneet lastensuojelutarpeen selvitykset 982 1 265 1 200 1 400 1 400<br />
Euroa / 0 - 17-vuotias vantaalainen 866 954 1 006 1 040 1 047<br />
Euroa / lastensuojelun asiakas 1 815 8 586 8 741 9 177 8 838<br />
Euroa / kodin ulkopuolelle sijoitettu 48 276 48 027 50 453 54 302 51 953<br />
Sijoitusvuorokausista perhehoidossa 45 % 43 % 48 % 45 % 45 %<br />
44
7 Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 23 100 24 479 24 256<br />
Toimintakulut -152 418 -162 126 -165 862<br />
Toimintakate -129 317 -137 647 -141 606<br />
Tuloslaskelma<br />
Tulot Myyntituotot 2 304 2 329 2 084<br />
Maksutuotot 20 688 22 072 22 106<br />
Tuet <strong>ja</strong> avustukset 14 0 0<br />
Muut toimintatuotot 94 79 66<br />
Toimintatuotot yhteensä 23 100 24 479 24 256<br />
Menot Henkilöstökulut -51 258 -53 705 -54 415<br />
Asiakaspalvelujen ostot -60 766 -67 034 -69 571<br />
Muiden palvelujen ostot -21 735 -25 329 -25 023<br />
Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavarat -2 661 -2 849 -2 837<br />
Avustukset -4 907 -4 896 -5 525<br />
Vuokrat -10 830 -8 195 -8 333<br />
Muut toimintakulut -260 -118 -158<br />
Toimintakulut yhteensä -152 418 -162 126 -165 862<br />
Toimintakate -129 317 -137 647 -141 606<br />
Vuosikate -129 316 -137 647 -141 606<br />
Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -1 208 -1 019 -791<br />
Tilikauden tulos -130 524 -138 666 -142 396<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -130 524 -138 666 -142 396<br />
Yleiskustannuslisät 0 0 0<br />
Laskennalliset erät yhteensä 0 0 0<br />
Tuloslaskelma (sis.erät mukana) -130 524 -138 666 -142 396<br />
Tulosyksiköt <strong>ja</strong> toiminnot<br />
Vammaispalvelut<br />
Vanhusten avopalvelut<br />
Sairaalapalvelut<br />
Hoiva-asumisen palvelut<br />
Avopalvelut<br />
Työ- <strong>ja</strong> päivätoiminta<br />
Asumispalvelut <strong>ja</strong><br />
laitoshoito<br />
Kotihoito<br />
Palvelutalot<br />
Ennaltaehkäisevät palvelut:<br />
- vanhusten sosiaalityö<br />
- omaishoidon tuki<br />
- päivätoiminta<br />
- seniorineuvola<br />
Arviointi- <strong>ja</strong> akuuttiosastot<br />
Kuntoutusosastot<br />
Päiväsairaala<br />
Geriatrinen vastaanotto<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen<br />
lääkärityö<br />
Jatkohoidon järjestely<br />
Pitkäaikaishoito: asumispalvelut<br />
<strong>ja</strong> laitoshoito<br />
Lyhytaikaishoito<br />
Asiakasmaksutiimi<br />
46
65+-vuotiaiden määrä (1.1.) 2012 - 2017 <strong>ja</strong> 2022<br />
ikäryhmä 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022<br />
muutos<br />
2012-<br />
2017<br />
muutos<br />
2017-<br />
2022<br />
65-74 v 16 539 17 759 18 766 19 638 20 425 20 648 21 785 4 109 1 137<br />
75-84 v 7 427 7 863 8 322 8 764 9 133 9 830 13 105 2 403 3 275<br />
85+ v 1 912 2 027 2 174 2 365 2 534 2 762 3 784 850 1 022<br />
65+ v 25 878 27 649 29 262 30 767 32 092 33 240 38 674 7 362 5 434<br />
75+ v 9 339 9 890 10 496 11 129 11 667 12 592 16 889 3 253 4 297<br />
Eläkeiän saavuttaneiden vantaalaisten määrä kasvaa nopeasti: vuosittainen kasvu on lähes 1 500 henkilöä<br />
niin, että vuoteen 2017 mennessä vähintään 65 vuotta täyttäneitä on lähes 7 400 enemmän kuin vuoden<br />
2012 alussa. Vähintään 75-vuotiaiden osuus tuosta kasvusta on enemmän kuin kaksi viidennestä.<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen tehtäväalue vastaa vanhusten sosiaali- <strong>ja</strong> terveyspalvelujen sekä vammaispalvelujen<br />
järjestämisestä. Vanhusten avopalvelujen vastuulle kuuluvat kotihoito, palvelutalot sekä ennaltaehkäisevät<br />
toiminnot. Sairaalapalvelut tarjoaa tutkimusta, hoitoa <strong>ja</strong> kuntoutusta sekä erikoissairaanhoidosta<br />
<strong>ja</strong>tkohoitoon että kotoa tuleville potilaille. Hoiva-asumisen tulosyksikkö vastaa vanhainkotien toiminnasta <strong>ja</strong><br />
tehostetusta asumispalvelusta. Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut<br />
<strong>ja</strong> taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain mukaiset palvelut. Palvelut järjestetään ns. monituotta<strong>ja</strong>mallia<br />
noudattaen. Ostopalvelu<strong>ja</strong> on erityisesti kotihoidon tukipalveluissa, vanhusten <strong>ja</strong> vammaisten<br />
asumispalveluissa <strong>ja</strong> osin laitoshoidossa.<br />
Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2013 on 165,6 milj. euroa, mikä on 2,1 prosenttia suurempi kuin vuoden<br />
2012 käyttösuunnitelma <strong>ja</strong> 2,0 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste.<br />
Tulomääräraha on 24,3 milj. euroa, mikä on 2,5 prosenttia vuoden 2012 toteumaennustetta matalampi.<br />
Toiminnan tavoitteet <strong>ja</strong> keskeiset päämäärät<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen visio vuodelle 2015 on:<br />
Vantaalainen vanhus <strong>ja</strong> vammainen vaikuttaa <strong>ja</strong> valitsee. Hän elää mielekästä elämää. Oh<strong>ja</strong>amme monimuotoisten<br />
<strong>ja</strong> vaikuttavien palveluratkaisujen kokonaisuutta.<br />
Strategisina päämäärinä vuosille 2013 - 2016 ovat:<br />
Turvallinen <strong>ja</strong> aktiivinen asuminen<br />
Asiakkaan valinnanvapautta tukevat järjestämistavat<br />
Tasapainoinen <strong>ja</strong> kustannustehokas palvelurakenne<br />
Palvelujen priorisointi heikoimmassa asemassa olevien tarpeet erityisesti huomioiden<br />
Kriittiset menestystekijät <strong>ja</strong> tavoitteet vuodelle 2013 on kuvattu vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen tuloskortilla.<br />
Toiminnan keskeiset muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen vuonna 2013<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen talousarvion 2013 menojen kasvu on 2,1 prosenttia verrattuna vuoden 2012<br />
käyttösuunnitelmaan. Koska kustannustaso nousee <strong>ja</strong> sekä vanhuspalveluissa että kehitysvammahuollossa<br />
on väistämättömästi realisoituvia palvelutarpeen kasvu<strong>ja</strong>, talouden toteutuminen vuonna 2013 edellyttää talouden<br />
tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelmassa mainittu<strong>ja</strong> palvelujen supistuksia.<br />
Palvelujen saamisen kriteerit arvioidaan <strong>ja</strong> määritellään tarvittaessa uudelleen kaikissa toiminnoissa.<br />
47
Vuoden aikana valmistellaan toimintamalli, jolla asiakkaan valinnanvapautta lisätään nykyisestä. Tämä mahdollistaa<br />
varautumisen tuleviin lainsäädännön muutoksiin.<br />
Kehitysvammaisten tukiasumista lisätään kehitysvammaisten asumisohjelman mukaisesti osana normaalia<br />
vuokra-asuntotuotantoa toteutettavissa asunnoissa Kaivokselassa. Lisäksi Havukoskelle valmistuu S-<br />
asuntojen asumisyksikkö.<br />
Vanhusten lyhytaikaisen asumispalvelun uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuonna 2013. Tehostetun kotihoidon<br />
yksikkö perustetaan omaa toimintaa uudelleen järjestelemällä. Kotihoidon palvelutasoa parannetaan<br />
<strong>ja</strong> toimintaa tehostetaan tehdyn konsulttiselvityksen poh<strong>ja</strong>lta. Toiminnan tehostamisen kautta voidaan ottaa<br />
käyttöön 40 uutta vanhusten asumispalvelupaikkaa. Kotihoidon ostopalvelujen asema kotihoidossa arvioidaan<br />
ennen ostopalvelujen sopimuskauden loppumista.<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalveluissa toteutetaan sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> palvelustrategiassa 2012 -<br />
2016 mainitut toimenpiteet. Vuonna 2013 tehdään vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalveluissa terapiahenkilökunnan<br />
asemaan liittyvä arviointi sekä kotihoidon, palvelutalojen <strong>ja</strong> tehostetun asumispalvelun lääkärijärjestelyt arvioidaan<br />
yhdessä terveyspalvelujen kanssa.<br />
Talouden tasapainottaminen edellyttää toiminnan supistuksia talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman<br />
mukaisesti. Uudet omaishoidon asiakkuuskriteerit otetaan käyttöön 1.1.2013. Kaupunginvaltuuston 0,5 miljoonan<br />
euron määrärahalisäys omaishoidon tukeen mahdollisti myöntämiskriteerien suunniteltua vähäisemmät<br />
tiukennukset alimmassa palkkioryhmässä. Vanhusten päivätoiminnan volyymiä pienennetään lakkauttamalla<br />
Korson vanhusten päivätoimintakeskus. Vanhusten päivätoiminnan asiakkuuskriteerejä tiukennetaan <strong>ja</strong><br />
kriteerit täyttävät Korson asiakkaat oh<strong>ja</strong>taan <strong>Vantaan</strong> muihin päivätoimintakeskuksiin. Palvelutaloissa toteutetaan<br />
rakenteellinen <strong>ja</strong> toiminnallinen muutos, jolla saavutetaan talous- <strong>ja</strong> velkaohjelmassa edellytetty 0,7<br />
milj. euron kustannussäästö.<br />
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset arvioidaan uudelleen <strong>ja</strong> kuljetuspalvelut kilpailutetaan.<br />
Myös <strong>Vantaan</strong> työkeskuksen tiloista luovutaan, <strong>ja</strong> vastaava työtoiminta järjestetään muissa olemassa<br />
olevissa yksiköissä.<br />
Kaunialan sairaalasta luopuminen sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimen osalta selvitetään. Paikoista luopuminen on edellytys<br />
TVO:n 0,8 miljoonan euron säästötavoitteen toteuttamiseksi. Talousarviossa ei ole varauduttu kaupungin<br />
<strong>ja</strong> Veljesliiton sopimuksen mukaisten Kaunialan lisäpaikkojen käyttöönottoon.<br />
Talousarviossa ei ole myöskään huomioitu mahdollisia vanhuspalvelulain aiheuttamia lisäkustannuksia. Merkittävin<br />
kustannuksiin vaikuttava mahdollinen muutos on asiakkaan oikeus saada palvelu<strong>ja</strong> kolmen kuukauden<br />
kuluessa päätöksenteosta.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalveluissa palkataan uutta henkilöstöä ainoastaan kehitysvammaisten asumisohjelman<br />
<strong>ja</strong> palvelurakenteen muutoksen toteuttamiseksi. Muu uusi henkilöstötarve toteutetaan nimikkeenmuutoksin,<br />
jotka tarkentuvat kunkin vuoden käyttösuunnitelmassa. Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalveluihin perustetaan palvelurakenteen<br />
muutokseen liittyen 2 asumisoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n vakanssia v. 2013.<br />
2011 2012 2013*<br />
Henkilöstön kokonaismäärä 1 140 1 144 1 146<br />
* mahdollisia palvelustrategian toimeenpanosta johtuvia tulosalueiden välisiä henkilöstösiirto<strong>ja</strong> ei ole huomioitu<br />
henkilöstön kokonaismäärässä<br />
48
Tunnusluvut<br />
Tarve-indikaattorit TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Väestö, 31.12. 200 072 202 991 204 671 204 671 207 628<br />
75 vuotta täyttäneet, 31.12. 8 905 9 342 9 890 9 890 10 496<br />
Erityishuollon piirissä olevat asiakkaat 756 769 760 790 780<br />
Palvelurakenne<br />
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä / 75+ väestö, 31.12 8,50 % 8,80 % 9,50 % 9,00 % 9,50 %<br />
Avohoidon kattavuus, 31.12 1,90 % 1,70 % 2,00 % 2,00 % 1,90 %<br />
Omaishoidontuen peittävyys 75v / 75+ väestö, 31.12 2,50 % 2,70 % 2,50 % 2,50 % 2,40 %<br />
Pitkäaikaishoidon peittävyys / 75+ väestö, 31.12 8,54 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 10,67 %<br />
Tehostettu asumispalvelu 4,90 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 8,00 %<br />
Vanhainkoti tai vastaava laitoshoito 3,10 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 2,67 %<br />
75+ sään.kotihoidon asiakkaat (kh+pt) / 75+ PAH-asiakkaat, 31.12 8,5%/8,5% 8,8 %/8,0 % 9,5%/8,0 % 9,0%/8,0% 9,5/10,67%<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Erikoissairaanhoidon +75-vuotiaiden päättyneet hoito<strong>ja</strong>ksot 3 928 3 384 3 900 3 700 3 700<br />
49
7.1 Vammaispalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 1 917 1 910 1 813<br />
Toimintakulut -47 637 -51 173 -52 742<br />
Toimintakate -45 720 -49 263 -50 929<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Vammaispalvelut järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut <strong>ja</strong> taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain<br />
mukaiset palvelut. Palvelu<strong>ja</strong> ovat vammaispalvelulain mukaisina subjektiivisina oikeuksina kuljetuspalvelu,<br />
palveluasuminen, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt <strong>ja</strong> päivätoiminta. Lisäksi järjestetään<br />
asiakkaiden toimeentulotuki, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sekä sovitun työ<strong>ja</strong>on mukaan<br />
sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua alle 65-vuotiaille.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Käyttösuunnitelmassa on huomioitu <strong>Vantaan</strong> työkeskuksen lakkauttaminen, minkä säästövelvoite on 0,3 milj.<br />
euroa sekä säästövelvoite 1,3 miljoonaa euroa kuljetuspalveluissa. Kuljetuspalvelun sopeuttamistoimenpiteiden<br />
kustannussäästöt tulevat näkymään vasta loppuvuonna 2013. Kuljetuspalveluiden säästöjen aikaansaamiseksi<br />
tehostetaan nykyisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointia, koematkojen tekemistä sekä valmistellaan<br />
kuljetuspalvelujen kilpailutusta. Käyttösuunnitelmassa ei ole varauduttu uusien asiakkaiden palvelutarpeeseen.<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
Talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman mukaisesti toiminnassa korostuu vain lakisääteiset välttämättömät<br />
palvelut. <strong>Vantaan</strong> työkeskuksen toiminta osittain lakkautetaan <strong>ja</strong> toimitiloista luovutaan vuoden 2013<br />
alusta.<br />
Kehitysvammaisten asumisen rakennemuutosta viedään eteenpäin vuoden 2013 aikana. Omaan toimintaan<br />
tulee vuoden 2013 aikana 40 paikkaa. Kaivokselaan valmistuu 20 tukiasuntoa kehitysvammaisille. Vuoden<br />
lopulla valmistuu S-asuntojen asumishanke Havukoskelle, josta otetaan käyttöön 14 tukiasuntoa kehitysvammaisille<br />
sekä 6-paikkainen ympärivuorokautinen asumisyksikkö. Keroku<strong>ja</strong>n palvelutalosta otetaan asunto<strong>ja</strong><br />
kehitysvammaisten käyttöön. Omaa asumispalvelua kehitetään <strong>ja</strong> pyritään samalla henkilöstöllä oh<strong>ja</strong>amaan<br />
yhä suurempaa asiakasmäärää. Asiakkaiden yöaikaista turvallisuutta lisätään hyvinvointiteknologian<br />
avulla <strong>ja</strong> Videran hyvinvointi-TV otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana.<br />
Kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutus valmistui vuonna 2012 <strong>ja</strong> uusille palveluntuottajille valmistuu<br />
uusia asumisyksiköitä vuoden 2013 aikana.<br />
Laitoshoidon purku käynnistetään vuoden 2013 lopussa valmistuviin asumisyksiköihin yhteistyössä Rinnekodin<br />
<strong>ja</strong> palvelujentuotta<strong>ja</strong>n kanssa.<br />
Vuonna 2012 alkanutta työ- <strong>ja</strong> päivätoiminnan keskittämistä <strong>ja</strong>tketaan tilatehokkuuden <strong>ja</strong> henkilökunnan<br />
joustavan käytön lisäämiseksi <strong>ja</strong> Hämevaaran toimintakeskuksen muuttoa Myyrinkodin palvelutalon tiloihin<br />
selvitetään. Vuoden 2013 aikana lisätään yrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä tavoitteena vammaisten henkilöiden<br />
työllistyminen avoimille työmarkkinoille.<br />
Vammaispalveluissa otetaan käyttöön tukihenkilömalli uutena määrärahasidonnaisena palveluna sekä pyritään<br />
lisäämään perhehoidon osuutta varsinkin lasten <strong>ja</strong> nuorten tilapäishoidossa.<br />
Malminiitty-hankkeessa on luovuttu kehitysvammaisten <strong>ja</strong> vaikeavammaisten asumisesta, <strong>ja</strong> näille toiminnoille<br />
on etsitty korvaavia tilo<strong>ja</strong>. Kehitysvammaisten uuden autetun asumisen asumisyksikön suunnittelutyö Martinlaaksoon<br />
alkoi vuoden 2012 aikana <strong>ja</strong> suunnittelutyö <strong>ja</strong>tkuu 2013 aikana. Vaikeavammaisten palvelutaloa<br />
tulee korvaamaan Orvokkirinteen palvelutalon muuttaminen vaikeavammaisten palvelutaloksi. Suunnittelutyö<br />
alkaa vuoden 2013 aikana.<br />
50
<strong>Sosiaali</strong>työssä tuotetaan lakisääteiset palvelut <strong>ja</strong> lisäksi kehitetään palvelutarpeen arviointia osana koko tulosalueen<br />
palvelutarpeen arviointia.<br />
Palvelutarpeen arviointia <strong>ja</strong> palveluoh<strong>ja</strong>usta kehitetään, tavoitteena palvelun keskittäminen. RAI-Screenerin<br />
käyttöä palvelutarpeen arvioinnin välineenä lisätään sovituissa palveluissa. Vammaispalvelujen sosiaalityössä<br />
otetaan kevään 2013 aikana käyttöön sähköinen a<strong>ja</strong>nvaraus, millä pyritään parantamaan tavoitettavuutta.<br />
Vammaispalveluiden sosiaalityössä tiivistetään yhteistyötä vanhusten avopalvelujen sosiaalityön kanssa erityisesti<br />
omaishoidon tuen osalta.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
2 asumisoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n uutta vakanssia perustetaan 1.1.2013 alkaen.<br />
Kehitysvammaisten asumisen palvelurakenteen muutos <strong>ja</strong> asumisohjelman toteutus edellyttää tulosalueella<br />
vapautuvien vakanssien nimikkeenmuutoksia <strong>ja</strong> siirtoa vammaispalveluihin. Vakanssit rahoitetaan ostopalvelu<strong>ja</strong><br />
vähentämällä, joten lisäkustannuksia ei synny. Osa uusien hankkeiden vakansseista saadaan omaa toimintaa<br />
tehostamalla. Koivukodin asumisyksikön mitoitusta lasketaan asiakaskunnan vaihtuessa. Koivukodista<br />
siirtyy 3,5 vakanssia Havukosken ympärivuorokautiseen asumisyksikköön.<br />
51
Tunnusluvut<br />
VAMMAISPALVELUT TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
Asiakkaat yhteensä kehitysvammaisten asumispalveluissa 265 288 430 1) 303 340<br />
oma toiminta 39 56 61 70 90<br />
joista tuetusti asuvat 3 22 19 26 55<br />
joista oh<strong>ja</strong>tusti <strong>ja</strong> autetusti asuvat 36 34 42 36 35<br />
lisäksi tilapäisiä asiakkaita 5 4 7 10<br />
ostotoiminta 231 237 369 1) 240 250<br />
joista tuetusti asuvat 13 15 4 15 15<br />
joista oh<strong>ja</strong>tusti <strong>ja</strong> autetusti asuvat 218 222 365 365 235<br />
lisäksi tilapäisiä asiakkaita 100 117 135 135 140<br />
Hoitovuorokaudet kehitysvammaisten asumispalveluissa 89 956 97 896 143 586 1) 143 586 134 285<br />
oma toiminta 13 590 17 288 22 326 22 326 38 925<br />
lisäksi tilapäisiä 85 53 106 - -<br />
ostotoiminta 76 366 83 921 121 260 121 260 95 360<br />
lisäksi tilapäisiä 2 953 3 313 4 860 4 860 5 260<br />
Laitostoiminnan asukkaat 53 49 46 56 42<br />
Hoitovuorokaudet laitostoiminnassa 17 776 17 112 16 128 19 192 16 880<br />
lisäksi tilapäisiä 1 235 1 029 1 550 1 550 1 550<br />
Vammaisten asumispalvelujen asiakkaat 127 144 115 115 125<br />
oma toiminta 10 10 10 10 10<br />
ostotoiminta (VpL) 61 88 75 75 90<br />
ostotoiminta (ShL) 56 46 30 35 25<br />
Vammaisten asumispalvelujen asumisvuorokaudet 35 792 40 189 40 900 40 900 42 875<br />
oma toiminta 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650<br />
ostotoiminta (VpL) 18 071 26 783 26 250 26 250 31 025<br />
ostotoiminta (ShL) 14 071 9 756 11 000 11 000 8 200<br />
Kuljetuspalvelujen asiakkaat yhteensä 4 352 4 339 4 400 4 400 4 191<br />
Kuljetuspalveluasiakkaat(VpL) 3 696 3 671 3 546 3 546 3 191<br />
Kuljetuspalveluasiakkaat (ShL) 656 668 853 853 1 000<br />
Kuljetuspalvelujen matkat yhteensä 357 765 362 925 356 020 356 020 353 190<br />
Kuljetuspalvelumatkat (VpL) 331 424 335 104 327 520 327 520 311 144<br />
Kuljetuspalvelumatkat (ShL) 26 341 27 821 28 500 28 500 42 046<br />
Henkilökohtaisten avustajien asiakkaat 376 402 380 471 380<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Tuetusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa 6,04 % 12,90 % - 13,53 % 16,00 %<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
€ / erityishuollon asiakas 29 497 31 937 34 500 - 34 389<br />
€/hoitovuorokausi kehitysvammaisten asumispalveluissa, oma 111 79 113 113 113<br />
€/hoitovuorokausi kehitysvammaisten asumispalveluissa, osto 140 143 145 147 150<br />
€/hoitovuorokausi laitostoiminnassa, osto 238 247 250 243 247<br />
€/hoitovuorokausi vammaisten asumispalveluissa, oma 150 160 148 - 150<br />
€/hoitovuorokausi vammaisten asumispalveluissa, osto (VpL) 156 126 135 - 143<br />
€/hoitovuorokausi vammaisten asumispalveluissa, osto (ShL) 156 150 130 - 135<br />
€/matka (VpL) 27 27 28 28 29<br />
€/asiakas/kk (VpL) 198 207 210 210 220<br />
€/henkilökohtaisen avun asiakas/kk 917 904 1 200 - 1 200<br />
€/käyttöpäivä kehitysvammaisten työ- <strong>ja</strong> päivätoiminnassa, oma - 119 105 105 105<br />
Vammaispalvelujen kustannus €/asukas - 250 - 254<br />
1)<br />
KS 2012 -luvut sisältävät myös tilapäisiä asiakkaita<br />
52
7.2 Vanhusten avopalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 4 495 4 777 4 636<br />
Toimintakulut -28 602 -29 746 -30 706<br />
Toimintakate -24 107 -24 969 -26 069<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Tulosyksikkö vastaa vanhusten avopalvelujen järjestämisestä. Toiminta <strong>ja</strong>kaantuu kolmeen kokonaisuuteen:<br />
ennaltaehkäisevät palvelut, kotihoito <strong>ja</strong> palvelutalot. Ennaltaehkäiseviin palveluihin sisältyvät vanhusten sosiaalityö,<br />
omaishoidon tuki, kotihoidon tukipalvelut <strong>ja</strong> päivätoiminta. Päivätoiminta sisältää kuntouttavan <strong>ja</strong><br />
avoimen päivätoiminnan sekä seniorineuvolan. Seniorineuvolan palvelut <strong>ja</strong>kaantuvat kahteen kokonaisuuteen,<br />
seniorineuvolan <strong>ja</strong> muistikoordinaattorien palveluihin.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Tavoitteena on, että vuoden lopussa kotona asuu 92,1 % 75 vuotta täyttäneistä <strong>ja</strong> <strong>ja</strong>tkuvan kotihoidon peittävyys<br />
on 9,5 % (sisältää kotihoidon kentän <strong>ja</strong> palvelutalot). Kotihoito kohdennetaan eniten apua tarvitseville.<br />
Kotihoitoa saavien asiakkaiden hoidon tarve MapLe -mittarilla mitattuna nousee.<br />
Kotihoidon tuottavuutta parannetaan päivittäisen asiakastyön organisoinnin muutoksilla. Keskeisin tuottavuuden<br />
nostamistavoite on välittömään asiakastyöhön käytettävän a<strong>ja</strong>n lisääminen. Ostopalvelu<strong>ja</strong> käytetään<br />
kotihoidon kysynnän ruuhkahuippujen tasaamiseen. Kotihoidon <strong>ja</strong> kotihoidon tukipalvelujen myöntämisen<br />
kriteerit tarkistetaan, jotta ne vastaavat paremmin kasvavien palvelutarpeiden <strong>ja</strong> käytettävissä olevien resurssien<br />
suhteeseen. Palvelusetelin käyttömahdollisuuksien selvittelyä <strong>ja</strong>tketaan.<br />
Tehostetun kotihoidon toimintayksikkö käynnistetään 1.4.2013 alkaen yhteistyössä sairaalapalvelujen kanssa.<br />
Uusi toimintayksikkö mahdollistaa varhaiset kotiutumiset sairaaloista <strong>ja</strong> ennalta ehkäisee sairaalaan joutumista<br />
asiakkaan toimintakyvyn äkillisesti heikentyessä.<br />
Palvelutalotoiminnan meno<strong>ja</strong> karsitaan talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelman mukaisesti 700 000 euroa,<br />
mikä toteutetaan jättämällä vakansse<strong>ja</strong> täyttämättä, muuttamalla Keroku<strong>ja</strong>n palvelutalon toimintamallia<br />
<strong>ja</strong> ulkoistamalla Suopursun palvelutalon toiminta. Lisäksi palvelutalotoiminnasta siirretään hoiva-asumisen<br />
palveluihin 328 000 euroa Keroku<strong>ja</strong>n lakkautettavan ryhmäkodin korvaavien asiakaspaikkojen ostoihin.<br />
Päivätoimintaa supistetaan lakkauttamalla Korson päivätoimintakeskus. Meno<strong>ja</strong> karsitaan TVO:n mukaisesti<br />
524 000 euroa. Korson asiakkaita otetaan Simonkylän <strong>ja</strong> Hakunilan kuntouttavaan päivätoimintaan sekä oh<strong>ja</strong>taan<br />
käyttämään Koivukylän vanhustenkeskuksen kaikille ikäihmisille avoimia palvelu<strong>ja</strong>. Päivätoiminnan uusi<br />
toimintamalli suunnitellaan muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti. Kuntouttava päivätoiminta kohdennetaan<br />
ensisi<strong>ja</strong>isesti muistisairaille, omaishoidettaville <strong>ja</strong> syrjäytymisvaarassa oleville. Lyhytkestoinen, kerhomuotoinen<br />
toiminta otetaan mukaan päivätoiminnan tuotevalikkoon.<br />
Omaishoidon tuessa otetaan käyttöön uudet palvelun myöntämisen kriteerit. Tämä merkitsee noin 700 asiakkaan<br />
palvelutarpeen uudelleen arviointia, palvelupäätösten tekemistä sekä sopimusten solmimista omaishoitajien<br />
kanssa. Tulosyksiköiden välistä yhteistyötä tiivistetään asiakkaiden kokonaisvaltaisten palvelusuunnitelmien<br />
laatimiseksi. Kaupunginvaltuuston myöntämä lisämääräraha 500 000 euroa mahdollistaa suunniteltua<br />
useamman asiakkaan pääsyn omaishoidon tuen piiriin.<br />
<strong>Sosiaali</strong>työssä tuotetaan lakisääteiset palvelut <strong>ja</strong> kehitetään palvelutarpeen arviointia <strong>ja</strong> palveluoh<strong>ja</strong>usta yhteistyössä<br />
koko tulosalueen kanssa. Tavoitteena on palvelutarpeen arvioinnin <strong>ja</strong> palveluoh<strong>ja</strong>uksen keskittäminen<br />
tulosalueella. RAI-Screenerin käyttöä palvelutarpeen arvioinnin välineenä lisätään sovituissa palveluissa.<br />
53
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
Keskeiset muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen:<br />
Kotihoito<br />
tehostetun kotihoidon toimintayksikön käynnistäminen <strong>ja</strong> sen myötä nykyisen kotisairaalan <strong>ja</strong> kotihoidon<br />
yöhoidon vakanssien siirtyminen avopalveluihin<br />
kotihoidon päivittäisen työn organisoinnin kehittäminen tuottavuuden parantamiseksi<br />
toiminnanoh<strong>ja</strong>usjärjestelmän suunnittelu<br />
HUS:n kotinäytteenotto -palvelun laajentaminen<br />
Palvelutalot<br />
Suopursun palvelutalon ulkoistus <strong>ja</strong> kilpailutus<br />
selvitys Suopursun kotiutusryhmäasunnon sijoittumisesta tulosalueen organisaatiossa<br />
Keroku<strong>ja</strong>n palvelutalon toimintamallin kehittäminen<br />
senioritalojen aseman uudelleen määrittely palvelurakenteessa<br />
Päivätoiminta<br />
päivätoiminnan uuden toimintamallin rakentaminen <strong>ja</strong> toteutus kolmessa päivätoimintakeskuksessa<br />
avoimen päivätoimintakonseptin kehittäminen<br />
seniorineuvolatoiminnan kohdentaminen palvelutarpeen arviointiin, palveluoh<strong>ja</strong>ukseen <strong>ja</strong> omaishoitajien<br />
hyvinvointitapaamisiin<br />
muistiasiantuntijoiden verkoston rakentamiseen <strong>ja</strong> toteutukseen osallistuminen<br />
Omaishoidon tuki<br />
palvelun myöntämisen uusien kriteerien käyttöönotto<br />
koko asiakaskunnan palvelutarpeen arviointien toteutus <strong>ja</strong> kokonaisvaltaisten suunnitelmien laadinta<br />
asiakasanalyysin/asiakassegmentoinnin toteutus riskiasiakkaiden tunnistamiseksi<br />
<strong>Sosiaali</strong>työ<br />
sosiaalityön toimintamallin rakentaminen palvelutarpeen arvioinnin <strong>ja</strong> palveluoh<strong>ja</strong>uksen osana<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Tulosyksiköstä vähennetään yhteensä 24,5 olemassa olevaa vakanssia. Palvelutaloista vähennetään 8 vakanssia<br />
<strong>ja</strong> lisäksi Keroku<strong>ja</strong>n muutoksen myötä 11 vakanssia. Päivätoiminnasta vähennetään 5,5 vakanssia.<br />
Henkilöstösuunnitelman mukaista uutta sosiaalityöntekijää ei palkata. Nimikemuutoksen kautta vuonna 2012<br />
perustettu palveluoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n vakanssi otetaan käyttöön vuoden alussa. Henkilöstöresursse<strong>ja</strong> kohdennetaan<br />
uudelleen priorisoitaviin palveluihin.<br />
54
Tunnusluvut<br />
AVOPALVELUT TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
Asiakkaat yhteensä avopalveluissa 31.12 3 955 3 961 3 890 3 890 3 950<br />
oma toiminta 3 875 3 888 3 800 3 800 3 870<br />
ostotoiminta 80 73 90 80 80<br />
Asiakkaat kotihoito 3 518 3 496 3 300 3 300 3 300<br />
Asiakkaat palvelutalot 437 566 590 590 590<br />
oma toiminta 357 493 500 500 510<br />
ostotoiminta 80 73 90 80 80<br />
Kotihoidon käynnit yhteensä avopalveluissa 547 829 576 279 624 200 661 500 1) 632 000<br />
Kotihoidon käynnit, kotihoidon kenttä 240 729 252 727 265 000 303 500 305 000<br />
oma toiminta 240 729 252 246 260 000 300 000 300 000<br />
joista tehostetun kotihoidon käynnit - - - - 15 300 2)<br />
ostotoiminta - 481 5 000 3 500 5 000<br />
Kotihoidon käynnit, palvelutalot 307 100 323 552 359 200 358 000 327 000<br />
oma toiminta 283 324 300 214 335 000 335 000 304 000<br />
ostotoiminta (Havukoski) 23 776 23 338 24 200 23 000 23 000<br />
Tukipalvelut<br />
Ateriapalvelu, asiakkaat 1 052 1 122 1 250 1 250 1 280<br />
Ateriapalvelu, ateriat 130 000 170 977 170 000 170 000 173 000<br />
Turvapalvelu, asiakkaat 1 162 1 194 1 200 1 400 1 400<br />
Kauppapalvelu, asiakkaat 447 495 550 550 550<br />
Siivouspalvelu, asiakkaat 191 170 170 170 170<br />
Päivätoiminnan asiakkaat, oma toiminta 530 616 500 550 500<br />
Päivätoiminnan asiakkaat, ostotoiminta 260 243 280 250 250<br />
Päivätoimintakäynnit, oma toiminta 12 150 14 617 10 500 12 000 10 500<br />
Päivätoimintakäynnit, ostotoiminta - 10 156 9 100 10 000 10 000<br />
Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 682 705 690 225 3) 700<br />
ryhmä 1 (364,35 + indeksikorotus vuonna 2013) 461 477 465 0 3) 480<br />
ryhmä 2 (728,69 + indeksikorotus vuonna 2013) 184 192 185 185 200<br />
ryhmä 3 (1300,00) 37 36 40 40 20<br />
Omaishoidontukiasiakkaat vuoden aikana, yht. 850 850 870 870 850<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Kotihoidon asiakkaiden palvelutarve (MaPle 15)<br />
Vähäinen palveluntarve, % asiakkaista (15 % 4) ) 13 % 12 % 10 % 10 % 9 %<br />
Vähäinen-kohtalainen palvelutarve,% asiakkaista (11 % 4) ) 12 % 11 % 10 % 10 % 9 %<br />
Kohtalainen palvelutarve,% asiakkaista (21 % 4) ) 25 % 21 % 26 % 26 % 28 %<br />
Suuri palvelutarve,% asiakkaista (37 % 4) ) 35 % 35 % 37 % 37 % 37 %<br />
Erittäin suuri palvelutarve,% asiakkaista (16 % 4) ) 15 % 21 % 17 % 17 % 17 %<br />
Palvelutalojen asiakkaiden palvelutarve (MaPle 15)<br />
Vähäinen palveluntarve,,% asiakkaista (6 % 4) ) 11 % 10 % 8 % 8 % 8 %<br />
Vähäinen-kohtalainen palvelutarve,% asiakkaista (5 % 4) ) 8 % 9 % 6 % 6 % 6 %<br />
Kohtalainen palvelutarve, % asiakkaista (20 % 4) ) 24 % 26 % 21 % 21 % 21 %<br />
Suuri palvelutarve,% asiakkaista (38 % 4´) ) 31 % 32 % 35 % 35 % 35 %<br />
Erittäin suuri palvelutarve, % asiakkaista (31 % 4) ) 25 % 24 % 30 % 30 % 30 %<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
€/kotihoidon käynti, kotihoito oma 38 39 36 37 36<br />
€/kotihoidon käynti, pt oma 22 24 24 24 23<br />
€/päivätoimintakäynti, oma 126 133 136 129 135<br />
Avopalvelut kustannus / 75+ väestö - - 3 008 3 019 2 904<br />
Avopalvelut kustannus/asukas - - 145 146 147<br />
1)<br />
Johtuu tehostamistoimista<br />
2)<br />
Sisältää kotisairaalan käynnit<br />
3)<br />
Johtuu sopimusten irtisanomisesta<br />
4)<br />
Suomen keskiarvo<br />
55
7.3 Hoiva-asumisen palvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 14 470 15 540 15 720<br />
Toimintakulut -51 636 -56 757 -58 382<br />
Toimintakate -37 166 -41 217 -42 662<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Hoiva-asumisen palvelut järjestää ikääntyneiden <strong>ja</strong> erityisryhmien ympärivuorokautista lyhyt- <strong>ja</strong> pitkäaikaista<br />
hoivaa tehostetussa asumispalvelussa <strong>ja</strong> laitoshoidossa. Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista<br />
hoiva-asumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Oman toiminnan osuus<br />
palvelukokonaisuudesta on 30 % <strong>ja</strong> ostopalvelujen 70 %. Lisäksi tulosyksikkö tuottaa vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen<br />
asiakasmaksujen laskutuspalvelut.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Hoiva-asumisen palveluissa varaudutaan järjestämään palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaiset palvelut.<br />
Laskennallisten hoitopaikkojen kokonaismäärä vuonna 2013 on 1 123 paikkaa <strong>ja</strong> tästä 45 paikkaa varataan<br />
lyhytaikaishoitoon. Laitoshoidon purkaminen huomioidaan käyttösuunnitelmassa. Ostopalveluiden paikkamäärä<br />
kasvaa vuoden aikana 40 paikalla. Kaunialan sairaalasta <strong>Vantaan</strong> <strong>ja</strong> Veljesliiton sopimusvelvoitteen<br />
mukaisesti kaupungille osoitettaviin 45 uuteen pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaan ei ole määrärahavarausta.<br />
Palvelusetelin käyttöä pyritään lisäämään tehostetussa asumispalvelussa <strong>ja</strong> omaishoidontuen lakisääteisen <strong>ja</strong><br />
muun vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä. Palvelusetelin käytön tavoitteena on lisätä valinnanvapautta<br />
<strong>ja</strong> palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa <strong>ja</strong> hankintatapo<strong>ja</strong> sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen<br />
<strong>ja</strong> yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
Ikääntyneiden <strong>ja</strong> alle 65-vuotiaiden tehostetun asumispalvelun puitesopimuskausi alkaa 2013. Tarjouksessa<br />
esitetyt hoitovuorokausihinnat ovat kiinteät vuosina 2013 <strong>ja</strong> 2014.<br />
Laitoshoidon vähentämistä <strong>ja</strong>tketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Yksityisten laitoshoidon<br />
palveluntuottajien kanssa on sovittu muutosstrategia <strong>ja</strong> -aikataulut. Vuoden 2013 loppuun mennessä<br />
on 118 laitoshoidon ostopalvelupaikkaa muuttunut 97 tehostetuksi asumispalvelun paikaksi.<br />
Hoiva-asumisen palveluille on haasteellista saavuttaa tulosalueen asettamaa tavoitetta (2,5 %) laitoshoidon<br />
osuudesta palvelutuotannossa, vaikka palvelurakenteessa tehdään merkittäviä muutoksia laitoshoidon muuttamiseksi<br />
tehostetuksi asumispalveluksi.<br />
Palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti osallistutaan investointihankkeiden suunnitteluun Kaunialan<br />
sairaalan perusparannuksen, Malminiityn <strong>ja</strong> Korson vanhustenkeskuksen osalta. Omassa kodissa asumista<br />
tuetaan kehittämällä lyhytaikaishoitoa uuden toimintamallin mukaan. Rai-Screenerin käyttöönotto tukee palvelutarpeen<br />
arviointia lyhytaikaishoidossa. Aktiivista hoiva-asumista kehitetään niin omassa toiminnassa kuin<br />
ostopalveluissakin. Palvelujen laadunhallintaa kehitetään omavalvontasuunnitelman mukaisesti oman toiminnan<br />
auditoinnin <strong>ja</strong> ostopalvelujen yhteistyönä alkuvuodesta 2013. Metsonkodin osalta viedään muutosta laitoshoidosta<br />
tehostettuun asumispalveluun. Muutoksen toteuttaminen alkaa 1.1.2013 paikan vapauduttua asteittain.<br />
Tilakeskus toteuttaa sovitut sprinklaukset v. 2013. Osallistutaan sähköisten palveluratkaisujen, kuten<br />
palveluseteliportaalin kehittämiseen.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Hoiva-asumisen palvelujen asiakkaiden kuntoutustoiminta siirtyy hoiva-asumisen palvelujen vastuulle <strong>ja</strong> tässä<br />
yhteydessä neljä vakanssia siirretään vuoden alusta terveyspalvelujen tulosalueelta hoiva-asumisen palveluihin.<br />
56
Tunnusluvut<br />
HOIVA-ASUMISEN PALVELUT TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
Hoitopaikat laskennalliset paikat, kaikki 1 017 1 067 1 069 1 091 1 123<br />
Tehostettu asumispalvelu oma toiminta 61 75 89 79 147<br />
Tehostettu asumispalvelu ostotoiminta 550 589 590 595 669<br />
Vanhainkodit oma toiminta 244 242 225 235 144<br />
Vanhainkodit ostotoiminta 161 122 165 117 90<br />
Kaunialan hoitopaikat<br />
Pitkäaikashoiva (Kauniala) 39 39 41 41 64<br />
Tehostettu asumispalvelu (Kauniala) - - 24 24 24<br />
Lyhytaikaishoitoon varatut paikat<br />
oma toiminta 17 17 17 23 45<br />
ostotoiminta 18 23 23 23 0<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
Hoiva-asumisen palvelujen kustannus € / 75+ väestö 5 434 5624 5 739 5 691 5 561<br />
Hoiva-asumisen palvelujen kustannus €/asukas 249 259 277 275 281<br />
€ / hoitovuorokausi vanhainkodeissa / tehostetussa asumispalvelussa 136 138 138 - 140<br />
57
7.4 Sairaalapalvelut<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 2 218 2 252 2 087<br />
Toimintakulut -23 763 -23 431 -22 986<br />
Toimintakate -21 544 -21 179 -20 899<br />
Toiminnan kuvaus<br />
Sairaalapalvelut vastaa kaikesta perus<strong>terveydenhuollon</strong> sairaalatoiminnasta Vantaalla. Katriinan sairaalassa<br />
Seutulassa on 7 sairaalaosastoa, päiväsairaala, geriatrinen vastaanotto sekä <strong>ja</strong>tkohoidon järjestelyn konsultaatiotiimi<br />
Konsti. Pei<strong>ja</strong>ksen sairaalassa si<strong>ja</strong>itsevaan Geriatriseen akuuttiyksikköön kuuluvat 2 geriatrista arviointi-<br />
<strong>ja</strong> akuuttiosastoa <strong>ja</strong> hoitokoordinaatiotoiminta Pei<strong>ja</strong>ksen sairaalassa. Sairaalapalvelut vastaa lisäksi Hoiva-asumisen<br />
palvelujen omien yksiköiden lääkäripalveluista sekä kotihoidon lääkäripalveluista eniten lääkäritukea<br />
tarvitsevien asiakkaiden osalta. Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoitoa Kaunialan sairaalasta<br />
sekä palliatiivista osastohoitoa, päiväsairaalapalvelua <strong>ja</strong> kotisairaanhoitoa Terhokodista.<br />
Käyttösuunnitelman perustelut<br />
<strong>Vantaan</strong> omien sairaalatoimintojen muutos lyhytaikaisen <strong>ja</strong> kuntouttavan hoidon suuntaan <strong>ja</strong>tkuu, hoito<strong>ja</strong>ksot<br />
lyhenevät <strong>ja</strong> niiden määrä kasvaa edelleen. Sairaalahoidosta kotiin tai muuhun aiempaan asumiseen palaavien<br />
osuus päättyneistä sairaalahoito<strong>ja</strong>ksoista <strong>ja</strong>tkaa nousuaan niin, että kotiutumisaste on 72 % vuoden<br />
2013 loppuun mennessä.<br />
Geriatrinen akuuttihoito on edelleen tärkeä painopistealue, <strong>ja</strong> iäkkäiden päivystys- <strong>ja</strong> akuuttihoidon sujuvoittamista<br />
<strong>ja</strong>tketaan. Geriatrista arviointi- <strong>ja</strong> akuuttiosastohoitoa tarjotaan vähintään 90 %:lle sitä tarvitsevista.<br />
Samoin taataan edelleen viiveetön <strong>ja</strong>tkohoito erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille niin, ettei ylikäyttömaksu<strong>ja</strong><br />
synny. Geriatrista <strong>ja</strong> gerontologista osaamista vahvistetaan, <strong>ja</strong> iäkkäiden toimintakykyä heikentäviä<br />
tekijöitä pyritään tunnistamaan <strong>ja</strong> ennaltaehkäisemään aiempaa paremmin.<br />
Palliatiivisen hoidon osaston 5 paikkamäärä laskee 24 potilaspaikasta 17 potilaspaikkaan toiminnallisista <strong>ja</strong><br />
tilankäytöllisistä syistä. Korvaavat paikat järjestetään vapautuvilla resursseilla osastolle 2A (3 paikkaa) <strong>ja</strong> kotisairaalaan<br />
(5 paikkaa).<br />
Toiminnan muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen 2013<br />
Yhteistyön <strong>ja</strong> työn<strong>ja</strong>on kehittämistä erikoissairaanhoidon kanssa <strong>ja</strong>tketaan, <strong>ja</strong> omaa sairaalatoimintaa kehitetään<br />
Palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti huomioiden erityisesti suurimmat <strong>ja</strong> palvelutuotannon<br />
kannalta merkittävimmät sairausryhmät (kuten muistisairaudet <strong>ja</strong> geriatrinen kuntoutus, neurologinen <strong>ja</strong> ortopedinen<br />
kuntoutus, vaikeahoitoiset haavat, infektiosairaudet <strong>ja</strong> palliatiivinen hoito). Sairaalapalveluihin luodaan<br />
geriatrisen kuntoutuksen toimintamalli.<br />
Omahoitajuutta toteutetaan toimintayksiköissä toimenkuvan mukaisesti niin, että myös sekä potilas että<br />
omaiset tietävät kuka omahoita<strong>ja</strong> on. Määritellyt kuntoutuskokouskäytännöt <strong>ja</strong> -vastuut sekä RAI-Screenerin<br />
käyttö sairaalapotilaiden arviointivälineenä vakiinnutetaan. Haittatapahtumien kir<strong>ja</strong>amisessa <strong>ja</strong> seuraamisessa<br />
otetaan GFS:n vahinkoilmoitusten si<strong>ja</strong>an käyttöön valtakunnallisen vertailun mahdollistava HaiProohjelma.<br />
Välittömän asiakasa<strong>ja</strong>n lisäämisen mahdollisuudet sairaalapalveluissa selvitetään.<br />
Geriatrisen akuuttiyksikön laajennuksen vaihtoehtona selvitetään mahdollisuudet ottaa oman toiminnan käyttöön<br />
<strong>Vantaan</strong> omistamia <strong>ja</strong> HUS:in käytössä olevia Pei<strong>ja</strong>ksen sairaalan olemassa olevia tilo<strong>ja</strong>.<br />
58
Tehostetun kotihoidon yksikön toiminta käynnistetään sairaalapalvelujen <strong>ja</strong> vanhusten avopalvelujen yhteistyönä<br />
1.4.2013 alkaen yhdistämällä kotisairaalan, kotihoidon yöhoidon <strong>ja</strong> kotihoidon kotiutustiimien toiminta.<br />
Yksikkö sijoittuu vanhusten avopalveluihin.<br />
Kotihoidon, palvelutalojen <strong>ja</strong> tehostetun asumispalvelun lääkärijärjestelyt arvioidaan yhdessä terveyspalvelujen<br />
kanssa.<br />
Henkilöstösuunnitelma<br />
Kuntoutuspalvelusta siirtyy kaksi toimintaterapeuttia sairaalapalveluihin.<br />
Tunnusluvut<br />
SAIRAALAPALVELUT TP 2010 TP 2011 KS 2012<br />
Ennuste<br />
2012 KS 2013<br />
Toiminnan volyymi<br />
Sairaalapalvelujen päättyneet hoito<strong>ja</strong>ksot, yhteensä 2 667 3 197 3 200 3 170 2750 1)<br />
Katriinan päättyneet hoito<strong>ja</strong>ksot 1 467 1 575 1 600 1 500 1 600<br />
Akosien päättyneet hoito<strong>ja</strong>ksot 713 1 083 1 000 1 050 1 000<br />
Kaunialan päättyneet hoito<strong>ja</strong>ksot 2 34 100 50 100<br />
Terhokodin päättyneet hoito<strong>ja</strong>ksot 82 92 100 70 50<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
Kotiutukseen päättyneet osasto<strong>ja</strong>ksot % 58 % 65 % 70 % 70 % 72 %<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
€/hoito<strong>ja</strong>kso 7 561 6726 7 335 - 8 170<br />
Sairaalapalvelujen kustannus €/ 75+ väestö 2 264 2302 2 373 2 380 2 190<br />
Sairaalapalvelujen kustannus €/asukas 101 106 115 115 111<br />
Hoito<strong>ja</strong>kso/sairaansi<strong>ja</strong> 12,0 14,8 14,6 15,0 16,0<br />
1)<br />
Kotisairaala siirtyy avopalveluihin vuonna 2013<br />
59
Liite 1:<br />
Toimialan hankkeet <strong>ja</strong> projektit
liite 1<br />
TOIMIALALLA KÄYNNISSÄ JA SUUNNITTEILLA OLEVAT HANKKEET JA PROJEKTIT<br />
1. Kansainväliset projektit (kansainvälinen rahoitta<strong>ja</strong> <strong>ja</strong>/tai yhteistyökumppani)<br />
Toimialan yhteiset hankkeet:<br />
<br />
SILVER -hanke 2012 (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics).<br />
Silver on esikaupallisen hankinnan hanke, jossa ostetaan teknologian kehittämistä vanhusten kotona<br />
asumisen tukemiseen. Tarkoituksena saada kotihoidon asiakkaiden käyttöön teknologiaa,<br />
jonka avulle he pystyvät asumaan pidempään <strong>ja</strong> itsenäisemmin kodeissaan. Hankkeen toisena tavoitteena<br />
on kehittää <strong>ja</strong> lisätä esikaupallisten hankintojen osaamista hankkeeseen osallistuvissa<br />
maissa. Suomesta mukana ovat Vantaa <strong>ja</strong> Oulu, muita osallistuvia maita ovat Alankomaat, Iso-<br />
Britannia, Ruotsi <strong>ja</strong> Tanska. <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveystoimesta hankkeeseen osallistuu talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelut<br />
<strong>ja</strong> vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut. Silver-hankkeen <strong>Vantaan</strong> osuuden rahoittaa Tekes (50<br />
%), omarahoitus on 50 %.<br />
2. Hankkeet, joille myönnetty ulkopuolista rahoitusta vuodelle 2013<br />
(vain ulkopuolista tai sekä ulkopuolista että omaa rahoitusta)<br />
Toimialan yhteiset hankkeet:<br />
<br />
Kaste-ohjelmaan kuuluva Etelä-Suomen alueen väestön terveysero<strong>ja</strong> kaventava<br />
hanke Ester. Hanke sisältää hyvinvointi- <strong>ja</strong> terveyserojen seurannan <strong>ja</strong> raportoinnin sekä ihmisiin<br />
kohdistuvien vaikutusten arvioinnin. Vantaa osallistuu Ester-hankkeen (2011 - 2013) osakokonaisuuteen<br />
Terveys- <strong>ja</strong> hyvinvointierojen seuranta <strong>ja</strong> raportointi sekä ihmisiin kohdistuvien<br />
vaikutusten arviointi IVA (EVA). Hyvinvointi <strong>ja</strong> terveyserojen kaventamisen tietoperustaa <strong>ja</strong> hyviä<br />
käytäntöjä kehittävässä osahankkeessa <strong>Vantaan</strong> yhteistyökumppaneina ovat Etelä-Kar<strong>ja</strong>lan sosiaali-<br />
<strong>ja</strong> terveyspiiri EKSOTE (koordinointivastuu), Espoo, Kotka, Kouvola <strong>ja</strong> Vantaa. Itä-<br />
Uudeltamaalta mukana ovat Askola, Loviisa, Sipoo <strong>ja</strong> Porvoo. Ester -hankkeen kokonaisuutta hallinnoi<br />
Espoo.<br />
Terveyspalvelut:<br />
<br />
<br />
Kaste-ohjelmaan kuuluva Etelä-Suomen mielenterveys- <strong>ja</strong> päihdepalvelujen kehittämishanke<br />
Mielen avain, jota <strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> toimiala hallinnoi. Hanke<br />
<strong>ja</strong>tkuu v. 2013 kesäkuun loppuun saakka. Hankkeelle haetaan <strong>ja</strong>tkorahoitusta vuodenvaihteessa<br />
2012 - 13 Kaste II ohjelmasta, <strong>ja</strong> jos rahoitusta saadaan, <strong>ja</strong>tkuu hanke heinäkuun alusta 2013<br />
vuoden 2015 loppuun.<br />
Vantaalaisen hyvä mieli -hanke, joka on yksi Mielen avaimen yhdeksästä osahankkeesta.<br />
Hanke <strong>ja</strong>tkuu vuoden 2013 kesäkuun loppuun saakka <strong>ja</strong> on mukana Mielen avaimen <strong>ja</strong>tkohakemuksessa.<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut:<br />
<br />
Teknologia -hanke. Hankkeen kokonaistavoitteena on asiakkaan omatoimisuuden <strong>ja</strong> turvallisen<br />
selviytymisen <strong>ja</strong> osallisuuden tukeminen. Hankkeeseen on palkattu perintörahoituksella teknologiakoordinaattori<br />
vuosille 2011 - 2012. Alkuvuosi 2013 rahoitetaan perintörahoilla. Tavoitteena<br />
on integroida hanke Silver-hankkeeseen, johon haetaan erillistä rahoitusta.<br />
Perhepalvelut:<br />
<br />
Osallisena Suomessa -hanke <strong>ja</strong>tkuu v. 2011 - 2013. Hanke on pää<strong>kaupunki</strong>seudun yhteisen<br />
hankkeen <strong>Vantaan</strong> kaupungin osahanke. Tavoitteena on kehittää toimiva kotoutumispolku<br />
lastaan kotona hoitaville maahanmuutta<strong>ja</strong>taustaisille vanhemmille. Omavastuuosuus tulee <strong>Vantaan</strong><br />
kaupungin työntekijöiden työpanoksesta sekä tilakustannuksista. Hanke on myös osa vanhemmuushanketta.<br />
Sisäministeriön hankerahoituspäätös on saatu vuosille 2011 - 2013.<br />
1
Vastaamo-hanke. Vuoden 2011 marraskuussa Tukevasti alkuun - vahvasti kasvuun -<br />
hankkeesta irtosi omaksi hankkeeksi Vastaamo-hanke. Hanke toimii 2011 - 2013 välisenä aikana.<br />
Vastaamon tarkoituksena on kehittää sähköisiä palvelu<strong>ja</strong>. Vantaalla Vastaamo-palvelusetelikokeilu<br />
kohdennetaan varhaista tukea tarvitseviin perheisiin, <strong>ja</strong> palveluseteli nivotaan yhdeksi osaksi varhaista<br />
tukea tarvitsevien perheiden palveluprosessia.<br />
<br />
<br />
Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma vuosille 2012 - 2015 <strong>ja</strong>tkuu. Hallitusohjelman<br />
mukaisesti on käynnistetty kansallinen sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> kehittämisohjelma<br />
(KASTE II) painopisteinä muun muassa, pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen, syrjäytymisen<br />
ehkäisy, omaishoidon tukipalvelujen kehittäminen, yleinen palvelujen kehittäminen <strong>ja</strong> lähisuhdeväkivallan<br />
ehkäisy.<br />
Aktiiviseen asumiseen on Helsingin Diakonissalaitoksella käynnistynyt Euroopan<br />
<strong>Sosiaali</strong>rahaston (ESR) <strong>ja</strong> ELY-keskuksen rahoittama kaksivuotinen hanke. Uudenlaiseen yhteishankkeeseen<br />
osallistuvat Helsingin, Espoon <strong>ja</strong> <strong>Vantaan</strong> kaupungit. Ensimmäistä kertaa yhteisötyövalmennuksen<br />
menetelmiä sovelletaan sekä Diakonissalaitoksen että yhteistyökumppaneiden<br />
henkilöstön <strong>ja</strong> asiakkaiden valmennukseen samanaikaisesti. Vantaalla hanke on osa päihdepalvelu<strong>ja</strong>.<br />
Projektissa integroidaan myös vapaaehtoistoimijoita pilottikohteisiin tukemaan asukkaiden<br />
käynnistämää taide- <strong>ja</strong> kulttuuritoimintaa. Vapaaehtoiset saavat koulutusta <strong>ja</strong> työnoh<strong>ja</strong>usta. Projekti<br />
loppuu 31.7.2013.<br />
3. Hankkeet, joilla on määrärahavaraus käyttösuunnitelmassa 2013<br />
(ei ulkopuolista rahoitusta)<br />
Terveyspalvelut:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Akateeminen terveyskeskushanke on kehittävien <strong>ja</strong> tutkivien terveyskeskusten verkosto, joka<br />
toimii yhteistyö- <strong>ja</strong> tutkimusverkostona Helsingin yliopiston kanssa.<br />
Raportoinnin kehittäminen - QlikView. Tiedolla johtamisen kehittämishanke mm. suun <strong>terveydenhuollon</strong><br />
liikelaitoksen sopimusoh<strong>ja</strong>usraportoinnin kehittämiseen <strong>ja</strong> vastaanottotoiminnan<br />
lääkärien laboratoriotutkimusten seurantaan. QlikView-sopimushallinta on siirtynyt tietohallinnon<br />
palvelukeskukseen vuonna 2012, mutta kehittämistyöpanosta ostetaan it-asiantunti<strong>ja</strong>työnä kehittämistarpeen<br />
mukaan myös vuonna 2013.<br />
Mies 40 -hanke on satunnaistettu vertaileva tutkimus, jossa selvitetään ryhmäliikuntaintervention<br />
vaikutusta sydän- <strong>ja</strong> verisuonitautiriskissä olevan 35 - 45-vuotiaan miehen liikuntatottumuksiin<br />
<strong>ja</strong> valtimotautien kokonaisriskiin verrattuna pelkän terveysneuvonnan vaikutuksiin.<br />
Terveyspalvelujen Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemat (Koivukylä <strong>ja</strong> Korso) toteuttavat hankkeen yhteistyössä<br />
<strong>Vantaan</strong> kaupungin liikuntapalvelujen, Helsingin yliopiston Perus<strong>terveydenhuollon</strong> yksikön<br />
<strong>ja</strong> Liikuntalääketieteen yksikön kanssa vuosina 2011 - 2015.<br />
Arkeen Voimaa on kansainvälinen menetelmä, jossa ryhmästä saa tukea pitkäaikaissairauden<br />
oireiden hallintaan <strong>ja</strong> arjen sujuvuuteen. Arkeen Voimaa -ryhmien oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>t ovat maallikoita (asiantunti<strong>ja</strong>potilaita),<br />
jotka ovat saaneet 4 päivän ammattilaisten vetämän koulutuksen. Hanke järjestää<br />
koulutusta myös sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> ammattilaisille, jotta he ymmärtävät asiakkaan<br />
itsehoidon merkityksen <strong>ja</strong> luottavat itsehoitoryhmien tehokkuuteen. Hanketta hallinnoi Suomen<br />
Kuntaliitto <strong>ja</strong> siinä on mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku,<br />
Vantaa sekä Etelä-Kar<strong>ja</strong>lan sosiaali- <strong>ja</strong> terveyspiiri Eksote.<br />
Listamallin 2. vaihe. Valmistaudutaan kuntara<strong>ja</strong>t ylittävään vapaaseen terveysasemavalintaan<br />
vuonna 2014.<br />
Perhepalvelut:<br />
<br />
Aikuissosiaalityön tehtävärakenteen kehittäminen. Aikuissosiaalityössä sosiaaliasemien<br />
asiakaspalvelu<strong>ja</strong> kehitetään määräaikaisessa hankkeessa 1.9.2012 - 31.12.2013. <strong>Sosiaali</strong>asemat<br />
ovat aloittaneet kukin oman tehtävärakennemallinsa pilotoinnit, joita arvioidaan säännöllisesti.<br />
Vuoden 2013 lopulla tehdään päätös vantaalaisesta sosiaaliasematyön tehtävärakenteesta.<br />
2
Peliklinikkatoiminnan kehittäminen <strong>ja</strong>tkuu yhteistyössä THL:n, Soccan, Helsingin <strong>ja</strong> Kauniaisten<br />
<strong>kaupunki</strong>en sekä eräiden järjestöjen kanssa. Tavoitteena on luoda omille A-klinikoille siirrettäviä<br />
toimintamalle<strong>ja</strong> peliongelmaisten hoitoon.<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut:<br />
Palvelumuotoilu lisää palvelujen käyttäjäempatiaa. Hanke ajoittuu vuosille 2012 - 2013.<br />
Keskeisenä tavoitteena on kehittää ikäihmisten palvelujen käyttäjälähtöisyyttä. Painopistealueina<br />
on ikäihmisten oh<strong>ja</strong>us <strong>ja</strong> neuvonta, yhteisöllisyyden kehittäminen korttelikaveritoiminnan avulla,<br />
ikääntyvien osallisuuden parantaminen tietoyhteiskuntaan teknologialainaamon avulla sekä ennaltaehkäisevien<br />
palvelujen käyttäjälähtöinen fokusointi. Hanke toteutetaan Viksun <strong>ja</strong> Palmu inc -<br />
konsulttien yhteistyönä.<br />
4. Hankkeet, jotka toteutetaan osana omaa työtä ilman erillistä määrärahavarausta<br />
(ei ulkopuolista rahoitusta)<br />
Toimialan yhteiset hankkeet:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Palvelusetelien <strong>ja</strong> ostopalvelujen tietojärjestelmän kehittämisen <strong>ja</strong> käyttöönoton<br />
hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon, Helsingin, Kouvolan, Oulun, Tampereen <strong>ja</strong> Turun kanssa.<br />
Palveluseteli- <strong>ja</strong> ostopalvelujärjestelmä yksinkertaistaa <strong>ja</strong> automatisoi palvelujen järjestämistä<br />
<strong>ja</strong> tarjoamista sekä tarjoaa keskitetyn tietojärjestelmän palvelusetelien <strong>ja</strong> ostopalvelutilausten<br />
luomiseen, käyttämiseen <strong>ja</strong> annetuista palveluista tehtävään tilitykseen. Määrärahavaraukset tietohallinnon<br />
palvelukeskuksessa.<br />
Apotti-hanke HUS:n <strong>ja</strong> HYKS-alueen kuntien Helsingin, Espoon, <strong>Vantaan</strong>, Kirkkonummen, Keravan<br />
<strong>ja</strong> Kauniaisen yhteinen asiakas- <strong>ja</strong> potilastietojärjestelmän kehittämishanke. Hankkeessa<br />
kehitetään sosiaalihuollon, perus<strong>terveydenhuollon</strong> <strong>ja</strong> erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa<br />
yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi <strong>ja</strong> kustannustehokkaammaksi. Hankkeen<br />
määrärahavaraus tietohallinnon palvelukeskuksessa.<br />
Kanta-hanke. Kansallisen terveysarkisto (eArkisto, eKatselu) on lainsäädännön mukaisesti otettava<br />
käyttöön 1.9.2014 mennessä. Palvelujen käyttöönotto edellyttää muutoksia sekä GFSjärjestelmään<br />
että toimintaprosesseihin. Määrärahavaraukset ovat tietohallinnon palvelukeskuksessa.<br />
Sähköisen asioinnin <strong>ja</strong> palvelun kehittämiseksi otetaan sovittuihin toimintoihin käyttöön<br />
kansalaisen sähköinen a<strong>ja</strong>nvaraus sekä sähköisen reseptin uudistamispyyntö internetin kautta.<br />
Asiointitilin suo<strong>ja</strong>ttua sähköistä viestinvälitystä kokeillaan <strong>ja</strong> kokemusten perusteella käyttöä voidaan<br />
laajentaa. Kehitetään sähköisen asioinnin portaalia <strong>ja</strong> sähköisiä lomakkeita. Määrärahavaraukset<br />
ovat tietohallinnon palvelukeskuksessa.<br />
Koivukylä Meidän kylä -hanke. Toimiala osallistuu kaupungin eri toimialojen <strong>ja</strong> seurakunnan<br />
yhteiseen Koivukylässä toteutettavaan projektiin. Projekti kokoaa laa<strong>ja</strong>sti eri toimijoita, hyödyntää<br />
Koivukylässä jo olevia projekte<strong>ja</strong> sekä ottaa mukaan asukkaat <strong>ja</strong> kohderyhmät työn suunnitteluun.<br />
Projektin kärkitavoite on työllistyminen, <strong>ja</strong> sillä haetaan myös toimialojen välisten toimintatapojen<br />
kehittämistä. Hanke toimii <strong>Vantaan</strong> kaupungin hyvinvointityöryhmän (HYRY) alla, joka<br />
toimii hankkeen oh<strong>ja</strong>usryhmänä. Lisäksi hankkeella on <strong>Vantaan</strong> kaupungin oma projektiryhmä,<br />
puheenjohta<strong>ja</strong> on vapaa-a<strong>ja</strong>n <strong>ja</strong> asukaspalvelujen toimialalta.<br />
HYKS-alueen hoitoketjujen kehittämishanke Tehokas. HUS:n hallinnoima hanke, jossa<br />
mukana HYKS:n lisäksi pää<strong>kaupunki</strong>seudun kaupungit. Hankkeen tavoitteena on yhtenäinen koko<br />
potilaan palveluketjun kattava asiakasprosessi <strong>ja</strong> palvelurakenne, joissa toimijoiden roolit <strong>ja</strong><br />
työn<strong>ja</strong>ko on organisoitu potilaslähtöisesti.<br />
Savuton pää<strong>kaupunki</strong>seutu -hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää pää<strong>kaupunki</strong>seudun<br />
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) savuttomuutta vuosina 2011 - 2013. Hankkeessa luodaan<br />
kuntien savuttomuuspäätöstä tukeva toimenpideohjelma. Savuton pää<strong>kaupunki</strong>seutu -hankkeen<br />
3
painopistealueita ovat mm. tupakoinnin aloittamisen ehkäisy sekä kartoitettu kuntien savuttomuustilannetta.<br />
Savuton pää<strong>kaupunki</strong>seutu -hanketta koordinoi Socca.<br />
<br />
<br />
Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa (ESR-hanke). KT Kuntatyönanta<strong>ja</strong>t toteuttaa valtakunnallisen<br />
osaamisen ennakointihankkeen vuosina 2011 - 2013. Hanke toteutetaan neljässä<br />
alueellisessa pilotissa, joista pää<strong>kaupunki</strong>seudun pilotti on Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten<br />
organisaatioiden strategiatyötä. Tavoitteena on tunnistaa osaamistarpeet, joita tulevaisuuden<br />
asiakasprosessit sosiaali- <strong>ja</strong> terveysalalla edellyttävät työntekijöiltä, organisaatioilta <strong>ja</strong><br />
koulutukselta. Pilotin käytännön toteutta<strong>ja</strong> on Metropolia ammattikorkeakoulu yhteistyössä Helsingin<br />
<strong>ja</strong> <strong>Vantaan</strong> <strong>kaupunki</strong>en kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ESR-tuella sekä KT Kuntatyönanta<strong>ja</strong>t,<br />
Suomen Kuntaliitto <strong>ja</strong> Keva.<br />
Kaupunkitutkimus <strong>ja</strong> metropolipolitiikka (KatuMetro). Yliopistojen <strong>ja</strong> ammattikorkeakoulujen,<br />
ministeriöiden <strong>ja</strong> kuntien tutkimus- <strong>ja</strong> yhteistyöohjelma, jossa erityistä huomiota kiinnitetään<br />
tutkimustiedon hyödynnettävyyteen <strong>ja</strong> levittämiseen metropolialuetta kehitettäessä. Määrärahavaraus<br />
keskushallinnossa, toimiala osallistuu hankkeeseen tarvittaessa asiantunti<strong>ja</strong>panoksella.<br />
Terveyspalvelut:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
HUS-piirin <strong>ja</strong> kuntien apuvälinehanke (2008 - ) <strong>ja</strong> apuvälineiden saatavuuskriteerien määrittämishanke<br />
HUS-piirissä (2011 - ) <strong>ja</strong>tkuvat vuonna 2013.<br />
Maahanmuuttajien terveys- <strong>ja</strong> työkyky -seurantajärjestelmä kunnille (THL:n vetämä ESRhanke<br />
2010 - 2013).<br />
Sotaveteraanien kotiinkuntoutushanke. <strong>Vantaan</strong> <strong>kaupunki</strong> on aloittanut veteraanien kuntoutustarpeen<br />
arvioinnin <strong>ja</strong> kuntoutussuunnitelmien teon. Kuntoutustarpeen arviointi tehdään veteraanin<br />
kotona fysioterapeutin tai toimintaterapeutin <strong>ja</strong> lähihoita<strong>ja</strong>n kotikäynneillä (1 - 3 krt) <strong>ja</strong><br />
arvioinnin perusteella laaditaan yhdessä veteraanin kanssa kuntoutussuunnitelma. Hanke <strong>ja</strong>tkuu<br />
vuonna 2013.<br />
Sähköisen asioinnin kokeilu (Forsante). Viestinvälityspalvelu, joka välittää laboratoriovastauksia,<br />
neuvontaa <strong>ja</strong> lääkitysohjeita verenohennuspotilaille. Palvelussa on mukana myös hoitotarvike<strong>ja</strong>kelu<br />
<strong>ja</strong> diabetesyksiköt. Tavoitteena on saada merkittäviä tehostumishyötyjä vähentämällä<br />
puhelinliikennettä <strong>ja</strong> asiakaskäyntejä, jolloin aikaa jää varsinaiseen potilastyöhön enemmän.<br />
Terveyskeskus -foorum on NHG:N (Nordic Healthcare Group) ylläpitämä vastaanottotoiminnan<br />
benchmarking -hanke, jossa mukana useita kuntia. Sopimus on päivitettävänä.<br />
Hyvä Vastaanotto, Etelä-Suomen alueen kuntien Kaste-hanke, jota vetää Espoon <strong>kaupunki</strong>.<br />
Hanke on alkanut helmikuussa 2010, <strong>ja</strong> sen tarkoituksena on parantaa terveyskeskusten palvelujen<br />
saatavuutta <strong>ja</strong> parantaa työn hallintaa. Vantaa liittyi hankkeeseen v. 2010. Jatkuu vuonna<br />
2013.<br />
Perhepalvelut:<br />
<br />
<br />
Pää<strong>kaupunki</strong>seudun monitoimi<strong>ja</strong>inen lastensuojelun kehittäjäverkosto KEHRÄ. Hankkeen<br />
tavoitteena on saada aikaan seudullisia monitoimi<strong>ja</strong>isia lastensuojelun kehittämistä tukevia<br />
verkosto<strong>ja</strong> sekä rakenne kehittämistyölle. Hanke <strong>ja</strong>tkuu vuoden 2013 loppuun.<br />
Roottori - osallistavan kansallistoiminnan projekti. Vantaa osallistuu yhteistyöhankkeeseen<br />
Helsingin kaupungin <strong>ja</strong> Diakonissalaitoksen kanssa. Tavoitteena on synnyttää alueellista<br />
kansalaistoimintaa täydentämään kuntien palvelu<strong>ja</strong>, tukea asukkaita niiden käytössä <strong>ja</strong> vahvistaa<br />
yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Toiminta-alueena Vantaalla on Länsimäki. Kolmivuotinen projekti<br />
päättyy maaliskuun lopussa 2013.<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut:<br />
<br />
Kohti magneettisairaalaa. Hanke ajoittuu vuosille 2009 - 2015. Hankkeen tavoitteena on yksilövastuisen<br />
hoitotyön kehittäminen sekä hoitotyön johtamisen kehittäminen. Tavoitteena on myös<br />
4
näyttöön perustuvien menetelmien kehittäminen <strong>ja</strong> käyttöönotto. Hanketta on toteutettu yhteistyössä<br />
Laurean kanssa.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Toimiva Sairaala. Toimiva sairaala (2012 - 2014) keskittyy teknologiaosaamisen lisäämiseen<br />
sekä sairaalan prosessien <strong>ja</strong> työkäytäntöjen kehittämiseen teknologiaan poh<strong>ja</strong>utuvien tuotteiden<br />
<strong>ja</strong> palvelujen soveltamisella <strong>ja</strong> kehittämisellä. Vaikka hanke on aluksi määräaikainen, Toimivasta<br />
sairaalasta on tarkoitus tehdä pysyvä Living Lab, joka mahdollistaa uusien teknologiapoh<strong>ja</strong>isten<br />
innovaatioiden testaamisen <strong>ja</strong> käyttöönoton todellisessa, aidossa sairaalaympäristössä yhdessä<br />
potilaiden, henkilöstön, Laurean opiskelijoiden, opettajien <strong>ja</strong> tutkijoiden kanssa sekä CIDe klusterin<br />
yritysten <strong>ja</strong> kolmannen sektorin kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on pysyvä yhteistyö Laurean<br />
toimijoiden, <strong>Vantaan</strong> sairaalapalvelujen <strong>ja</strong> CIDe Clusterin yritysten kanssa. Toimiva sairaala<br />
Living Labin kaltaista yritysten, julkisen sektorin sairaalan <strong>ja</strong> muiden toimijoiden yhteistyömallia ei<br />
Suomessa ole. Sairaalapalvelut osallistuu hankkeeseen omalla työpanoksellaan, mutta Laurea saa<br />
hankkeeseen rahoitusta Uudenmaan liitolta.<br />
Kolmipyöränen -hanke 20112013. Hanke on POLLI ry:n hallinnoima <strong>ja</strong> RAY:n rahoittama<br />
hanke, jossa vanhusten avopalvelut on aktiivisesti mukana. Kolmipyöränen -hanke koostuu kolmesta<br />
osa-alueesta: kehittämis-, veto- <strong>ja</strong> etsivä pyörä. Kyseessä on <strong>ja</strong>tkuva hanke, jonka tavoitteena<br />
on mm. löytää uusia omaishoitajia, kehittää työkäytäntöjä <strong>ja</strong> <strong>ja</strong>lkauttaa omaishoidon tuen<br />
hyviksi havaittu<strong>ja</strong> toimintamalle<strong>ja</strong> myös Vantaalle. Vantaalla hanketta työstetään osana omaishoidon<br />
tuen työtä.<br />
Tiedän mitä tahdon - Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke. Kotona itsenäisesti asuvien<br />
kehitysvammaisten asumisen oh<strong>ja</strong>amisen hanke <strong>ja</strong>tkuu vuosina 2011 - 2013. Vammaispalveluissa<br />
toteutettava hanketta toteutetaan yhdessä kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa. Tavoitteena<br />
on valinnanvapauden lisääminen <strong>ja</strong> tuottavuuden parantaminen.<br />
Express to connect, E2C . Vuosille 2010 - 2013 ajoittuvan hankkeen tavoitteena on kehittää<br />
ikääntyneiden tarinankerrontaa <strong>ja</strong> sosiaalista vuorovaikutusta tukeva verkkopalvelu. Kyseessä on<br />
Laurean hallinnoima hanke, jossa ovat mukana PKS-kaupungit, Ruotsi, Tanska <strong>ja</strong> Hollanti. Vanhus-<br />
<strong>ja</strong> vammaispalveluilla on edustus hankkeen oh<strong>ja</strong>usryhmässä, <strong>ja</strong> hankkeessa tehdään yhteistyötä<br />
Viksun verkoston <strong>ja</strong> tulosalueen kanssa.<br />
Etähoitojärjestelmän kokeilu kotihoidossa, omaishoidon tuessa, vammaispalveluissa, päihdehuollossa<br />
<strong>ja</strong> lastensuojelun si<strong>ja</strong>isperheissä <strong>ja</strong>tkuu <strong>ja</strong> käyttöä laajennetaan kokemusten <strong>ja</strong> määrärahojen<br />
puitteissa. Määrärahat ovat tietohallinnon palvelukeskuksessa.<br />
5
Liite 2:<br />
Käyttösuunnitelma 2013: ennakkovaikutusten arviointi
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
liite 2<br />
Käyttösuunnitelman 2013 keskeisten toimenpiteiden ennakkoarviointien yhteenveto (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA)<br />
Ennakkoarvioinnit on käsitelty sosiaali- <strong>ja</strong> terveyspalvelujen johtoryhmässä, lautakunnassa, valtuustossa sekä YTR:ssä.<br />
Aihe Tulosyksikkö Vastuuhlö Keskeiset huomiot<br />
1. Fysio- <strong>ja</strong> toimintaterapian tarkoituksenmukainen<br />
organisointi erityisyksikössä<br />
2. Depressiohoitajien <strong>ja</strong> etappiluokkien sairaanhoitajien<br />
siirtyminen mielenterveyspalvelut<br />
-tulosyksikön työntekijöiksi<br />
Terveyspalvelut Aronkytö Timo Kaksi fysioterapeutin <strong>ja</strong> kaksi kuntohoita<strong>ja</strong>n vakanssia siirretään hoivapalveluihin<br />
<strong>ja</strong> kaksi toimintaterapeutin vakanssia siirretään sairaalapalveluihin<br />
osaksi kyseisten toimintojen asiakaspalvelutiimejä. Muutoksella pyritään<br />
entisestään lisäämään moniammatillista toiminnan kehittämistä.<br />
Terveyspalvelut Aronkytö Timo Muutos on lin<strong>ja</strong>ssa sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> strategian kanssa,<br />
missä kaupungin omaa mielenterveystyötä tulee muokata verkostoituvan<br />
työotteen suuntaan, sen koordinaatiota tulee parantaa <strong>ja</strong> toimintaa tehostaa.<br />
Muutos on lin<strong>ja</strong>ssa kansallisten mielenterveystyön suunnitelmien <strong>ja</strong><br />
suositusten kanssa.<br />
3. Kuntoutuksen 300 000 euron säästövelvoite<br />
kuntoutuksen ostopalveluissa<br />
4. Lastensuojelun si<strong>ja</strong>ishuollon <strong>ja</strong> avohuollon<br />
yhdistyminen<br />
5. Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma<br />
<strong>ja</strong>tkaminen vuosille 2012–2015<br />
6. Asetuksen mukaisten terveystarkastusten<br />
käyttöönotto äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvolassa<br />
Terveyspalvelut Aronkytö Timo Kuntoutuksen terapiapalveluista säästetään 300 000 euroa, mikä vähentää<br />
pitkäaikaissairaille <strong>ja</strong> vaikeavammaisille tarjottu<strong>ja</strong> palvelu<strong>ja</strong>. Asiakkaan<br />
omavastuu korostuu. Lymfaterapian supistumiset vaikuttavat erityisesti<br />
työikäisiin naisiin. Terapiakertojen määrä laskee, ryhmätoiminnan määrä<br />
lisääntyy. Kotiin tuotettavan palvelun määrä laskee laitoskäyntien lisääntymisen<br />
myötä. Jonotusa<strong>ja</strong>t voivat kasvaa.<br />
Perhepalvelut<br />
Perhepalvelut<br />
Perhepalvelut<br />
Cantel-Forsbom<br />
Anna<br />
Cantel-Forsbom<br />
Anna<br />
Cantel-Forsbom<br />
Anna<br />
Muutoksella pyritään painopisteen muutokseen, jossa vahvistamalla edelleen<br />
lastensuojelun avopalveluita <strong>ja</strong> palvelutarpeen arviointia si<strong>ja</strong>ishuollon<br />
kasvua voidaan hillitä. Lastensuojelusta luodaan kokonaisuus, joka mahdollistaa<br />
kustannustietoisen asiakasprosessin, henkilöstön sekä palveluiden<br />
johtamisen <strong>ja</strong> kehittämisen sekä välimaastopalveluiden kehittämisen <strong>ja</strong><br />
painopisteen siirtämisen perheitä kuntouttavaan työhön. Muutokset tukevat<br />
lastensuojelulain toteutumista.<br />
Pitkäaikaisasunnottomuusohjelmaa <strong>ja</strong>tkamalla asunnottomien <strong>ja</strong> pitkäaikaisasunnottomien<br />
määrä laskee <strong>ja</strong> asunnottomuuden poistaminen kohdistuu<br />
ohjelman kautta mielenterveys- <strong>ja</strong> päihdekuntoutujiin sekä nuoriin. Asunnottomuus<br />
painottuu sosiaalihuollon tilaston mukaan nuoriin miehiin.<br />
Muutoksella toteutetaan asetuksen mukaiset terveystarkastusohjelmat sisältäen<br />
laajo<strong>ja</strong> sekä määräaikaisia terveystarkastuksia. Laa<strong>ja</strong>lla terveystarkastuksella<br />
tuetaan vanhemmuutta <strong>ja</strong> ennaltaehkäisevää työotetta palvelua <strong>ja</strong>
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
7. Lapsiperheiden kotipalveluiden siirtyminen<br />
osaksi psykososiaalisia palvelu<strong>ja</strong><br />
8. Hoivan lyhytaikaisen hoidon uusi toimintamalli.<br />
9. Korson päivätoimintakeskuksen lakkauttaminen<br />
Perhepalvelut<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut<br />
Cantel-Forsbom<br />
Anna<br />
Lyytikäinen<br />
Matti<br />
Lyytikäinen<br />
Matti<br />
toimintaa kehittämällä. Muutoksella tuetaan perheeseen kohdistuvaa työtä.<br />
<strong>Sosiaali</strong>huoltolakiin perustuva lapsiperheiden kotipalvelu sijoittuu <strong>ja</strong>tkossa<br />
psykososiaalisten palveluiden tulosyksikköön, jonka työ perustuu sosiaalihuolto-<br />
<strong>ja</strong> lastensuojelulakeihin, joissa ennalta ehkäisevä lastensuojelutyö<br />
on keskiössä. Muutoksella vahvistetaan perheen voimavaro<strong>ja</strong>.<br />
Lyhytaikaishoito keskitetään kahteen tulosyksikköön. Palvelussa asiakkaan<br />
<strong>ja</strong> omaisen tarve huomioidaan. Toiminta tähtää asiakkaan kotiuttamiseen <strong>ja</strong><br />
voimavarojen tukemiseen. Toimintaa voidaan monipuolistaa, asiakasprosesse<strong>ja</strong><br />
täsmentää <strong>ja</strong> moniammatillista työotetta lisätä. Tehostettuun asumispalveluun<br />
siirtyminen säästää vuodessa 150 000 euroa.<br />
Korson päiväkeskuksen lakkauttamisen myötä TVO:n mukainen säästötavoite<br />
saavutetaan. Palvelun lakkauttaminen ei merkittävästi vaikuta ympäristöön<br />
tai henkilökuntaan. Palvelussa pyritään ennaltaehkäisemään kotihoidon<br />
tarvetta tavoittamalla myös vähemmän tukea tarvitsevat.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Asia: Fysio- <strong>ja</strong> toimintaterapian tarkoituksenmukainen organisointi erityisyksikössä<br />
Asiasta päättävä taho <strong>ja</strong> lopullinen päätöksentekijä: Apulaiskaupunginjohta<strong>ja</strong>, sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> johtoryhmä<br />
Valmisteli<strong>ja</strong>/t: Fysioterapian esimies Aira Tillström-Sinkko, toimintaterapian esimies Taina Kulmala, fysioterapeutti Mer<strong>ja</strong> Seidler, kuntoutuksen palvelupäällikkö Anita<br />
Korhonen kuntoutuksen palvelupäällikkö, jyl Kuntoutusyksikkö<br />
Muut valmisteluun osallistuneet: erityisasiantunti<strong>ja</strong> Kat<strong>ja</strong> Louhio, ylihoita<strong>ja</strong> Tuula Lahti/Hoiva<br />
Päivämäärä: 19.11.2012<br />
Vaikutukset Kuntoutusyksikön organisaatio säilyy entisellään. Kahden fysioterapeutin <strong>ja</strong> kahden kuntohoita<strong>ja</strong>n vakanssin<br />
siirto hoivapalveluihin. Kahden toimintaterapeutin vakanssin<br />
siirto sairaalapalveluihin.<br />
Asiakas <strong>ja</strong> <strong>kaupunki</strong>lainen<br />
Kuntoutusyksikön terapiapalvelut kohdistuvat tasapuolisesti <strong>ja</strong><br />
tasalaatuisesti eri-ikäisiin <strong>ja</strong> eri puolilla Vantaata asuviin kuntalaisiin.<br />
Fysioterapiaan <strong>ja</strong> toimintaterapiaan hakeudutaan pääsääntöisesti<br />
muiden ammattihenkilöiden lähettämänä, kun tarvitaan lisäselvitystä<br />
diagnostisointiin tai tukea toimintakyyn.<br />
Kuntoutusyksikkö tuottaa muihin kuin hoiva- <strong>ja</strong> sairaalapalveluihin<br />
kohdistetut terapiapalvelut.<br />
Strategian mukaisesti keskitetään kaikki kuntoutuspalvelut <strong>ja</strong> terapeutit<br />
kuntoutusyksikköön.<br />
Palvelujen järjestäminen<br />
Kuntoutuspalvelut on organisoitu tukemaan ennaltaehkäisyä, toimintakykyä<br />
<strong>ja</strong> itsenäistä kotona selviytymistä. Hoivapalveluihin <strong>ja</strong><br />
sairaalapalveluihin tuotetaan tavoitteelliset terapiapalvelut yksilöllisen<br />
suunnitelman mukaisesti olemassa olevien resurssien puitteissa.<br />
Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti.<br />
Vuonna 2011 fysioterapiassa oli asiakkaita 7987 <strong>ja</strong><br />
toimintaterapiassa 1742. (Lähde avoHilmo)<br />
Tavoitteellinen terapiasuunnitelma, joka perustuu yksilölliseen<br />
arvioon, tehdään aina yhteistyössä asiakkaan <strong>ja</strong>/tai läheisen kanssa.<br />
Hoitajien kuntoutumista tukeva työote on tärkeä osa terapiaa.<br />
Monialainen verkostotyö takaa sen, että asiakas saa tasavertaiset<br />
palvelut <strong>ja</strong> palveluketjut sujuvat mahdollisimman hyvin. Asiakkaan<br />
siirtyminen kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon<br />
varmistetaan toimivilla palveluketjuilla. Henkilöstö tekee<br />
laa<strong>ja</strong>sti verkostotyötä. Asiakkaan toimintakyvyn paraneminen <strong>ja</strong><br />
Henkilöstön <strong>ja</strong> resurssin siirto kohdistaa terapiapalvelu<strong>ja</strong> ra<strong>ja</strong>ttuun<br />
<strong>ja</strong> jo muutenkin palvelujen piirissä oleviin asiakkaisiin. Henkilöstön<br />
kohdentaminen Hoivan omaan toimintaan varmistaa, että hoivalle<br />
laskennallisesti osoitettu terapiahenkilöstön työpanos kohdentuu<br />
kokonaisuudessaan vanhainkotien asukkaiden toimintakyvyn edistämiseen<br />
<strong>ja</strong> pitämiseen. Vanhainkodeissa asuvilla on oikeus saada<br />
terapiakoulutetun henkilöstön osaamista oman toimintakyvyn edistämiseen<br />
<strong>ja</strong> ylläpitämiseen ilman rajoitteita.<br />
Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti.<br />
Vuonna 2011 Hoivapalveluissa oli käyntejä 10 190 <strong>ja</strong> sairaalapalveluissa<br />
toimintaterapian vuodeosastokäyntejä oli 1554 (asiakkaiden<br />
lukumäärää tilastoista ei saada)<br />
Tavoitteellinen terapiasuunnitelma on osa asukkaan hoito- <strong>ja</strong> palvelusuunnitelmaa.<br />
Monialaisuus toteutuu lähitiimissä. Hoitoketjujen toimivuus <strong>ja</strong><br />
tiedonkulku on varmistettava muutoksessa. Omassa toiminnassa<br />
Hoiva on järjestänyt muutosvaiheissa hyvissä ajoin kuulemistilaisuuksia,<br />
talokokouksia <strong>ja</strong> hoitanut YT-neuvottelut. Hoivalla on<br />
toimiva johtamisjärjestelmä, minkä avulla tieto kulkee alhaalta
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
ylläpysyminen on aina osa monialaista yhteistyötä.<br />
Asiakassegmentointia kehitetään. Asiakaskriteerejä tarkistetaan.<br />
Johtaminen on organisoitu niin, että jokaisella ammattiryhmällä on<br />
oman alansa asiantunti<strong>ja</strong> esimiehenä. Tämä mahdollistaa palvelujen<br />
tasapuolisen <strong>ja</strong>kautumisen <strong>ja</strong> palvelujen laadun.<br />
Kuntoutusyksikössä toteutuu monialainen yhteistyö sekä yhteistyö<br />
myös muihin <strong>Vantaan</strong> toimijoihin.<br />
Pää<strong>kaupunki</strong>seudun <strong>ja</strong> HUS:n välinen yhteistyö toimii terapia toiminnoissa<br />
<strong>ja</strong> apuvälinetoiminnassa.<br />
ylöspäin <strong>ja</strong> päinvastoin.<br />
Hoivan sisäinen asiakassegmentointi vaikuttaa terapiapalveluiden<br />
saatavuuteen. Hoivassa varmistetaan asiakaslähtöisesti terapiatarpeet.<br />
Johtamisen organisointi on vielä kesken.<br />
Ha<strong>ja</strong>utetussa mallissa terapiapalvelut eriytyvät eri toimijoiden välillä<br />
erilaisiksi. Hoivassa huolehditaan palvelulupauksen mukaisesti<br />
moniammatillisesti hoivasta.<br />
Yksittäisellä työntekijällä ei ole mahdollisuutta tehdä yhteistyötä<br />
pää<strong>kaupunki</strong>seudun <strong>ja</strong> HUS:n kanssa.<br />
Henkilöstö<br />
Palvelu<strong>ja</strong> toteutetaan omana toimintana <strong>ja</strong> vähenevässä määrin<br />
ostopalveluina. Palvelusetelin käyttöönottoa selvitellään yksilöllisesti<br />
sovitettavien apuvälineiden kohdalla (esim. peruukit, rintaproteesit).<br />
Henkilöstö koostuu johtavasta ylilääkäristä, lääkinnällisen kuntoutuksen<br />
viidestä työntekijästä, kuulontutki<strong>ja</strong>sta <strong>ja</strong> kahdesta ravitsemusterapeutista.<br />
Fysioterapiahenkilöstö koostuu yhdestä esimiehestä,<br />
39 fysioterapeutista, 5 kuntohoita<strong>ja</strong>sta, yhdestä terveyskeskusavusta<strong>ja</strong>sta<br />
<strong>ja</strong> erikoisammattimiehestä. Toimintaterapia koostuu<br />
yhdestä toimintaterapian esimiehestä <strong>ja</strong> 11 toimintaterapeutista.<br />
Puheterapia johtavasta puheterapeutista <strong>ja</strong> 31 puheterapeutista.<br />
Kelpoisuusvaatimuksena on <strong>terveydenhuollon</strong> ammattihenkilöistä<br />
annetun lain edellyttämä pätevyys.<br />
Kuntoutusyksikössä hoidetaan si<strong>ja</strong>isjärjestelyt liikuttamalla henkilöstöä<br />
työpisteistä toiseen tarpeen mukaan<br />
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.<br />
Työ vaatii <strong>ja</strong>tkuvaa ammatillista kouluttautumista <strong>ja</strong> tiedon päivittämistä.<br />
Henkilöstä hakeutuu aktiivisesti myös omaehtoiseen koulu-<br />
Sairaalasta kotiutuvien terapiapalvelut järjestetään kuntoutusyksiköstä<br />
sovittujen toimintalin<strong>ja</strong>usten <strong>ja</strong> resurssien mukaisesti. Ostopalveluissa<br />
säästövelvoite 300 000 euroa..<br />
Sairaalapalveluissa on kaksi toimintaterapeuttia <strong>ja</strong> hoivapalveluissa<br />
kaksi fysioterapeuttia <strong>ja</strong> kolme kuntohoita<strong>ja</strong>a.<br />
Kelpoisuusvaatimukset pysyvät samana.<br />
Si<strong>ja</strong>isjärjestelyistä ei ole sovittu.<br />
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.<br />
Koulutussuunnitelmat tehdään yhteistyössä. Kaikille työntekijöille<br />
taataan ammattialakohtaista koulutusta sekä yhteistä koulutusta eri
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
tukseen. Sisäistä koulutusta järjestetään säännöllisesti.<br />
Työhyvinvointi kyselyissä (esim. kunta 10) kuntoutuksen henkilöstön<br />
tulokset ovat olleet sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong><br />
keskiarvoa paremmat. Johtamisjärjestelmä koetaan oikeudenmukaisena<br />
<strong>ja</strong> tasapuolisena. Säännöllisillä työyhteisökokouksilla varmistetaan<br />
henkilöstön työhyvinvointi <strong>ja</strong> varhainen puuttuminen. Koulutus-<br />
<strong>ja</strong> kehittämissuunnitelmat tehdään tavoitteellisiksi <strong>ja</strong> omaa<br />
työtä hyödyntäviksi.<br />
yksiköiden kanssa. Koulutusasiassa voidaan neuvotella myös<br />
HUS:n kanssa tehtävää yhteistyön lisäämistä liittyen KASTE -<br />
hankkeeseen. Hoiva huolehtii muutosvalmennuksesta.<br />
Muutoksen myötä toimintaterapiayksikkö ei saa yksikkökohtaisia<br />
kunta 10 tuloksia. Hoivassa on pohdittu alustavasti Kunta 10 ratkaisua.<br />
Hoivassa on käytössä aktiiviset puutumis-käytännöt. Tulos- <strong>ja</strong><br />
kehityskeskustelut käydään läpi vuosittain osaamiskartoituksineen<br />
<strong>ja</strong> kehittymissuunnitelmineen.<br />
Talous<br />
Ympäristö<br />
Kuntoutusyksikössä rakenteet mahdollistavat viestinnän <strong>ja</strong> toiminnan<br />
kehittämiseen osallistumisen. Vältetään pieniä yksiköitä, jossa<br />
terapeutit toimivat yksin.<br />
Siirtyviin vakansseihin varatut rahat siirtyvät pois kuntoutusyksiköltä.<br />
Kuntoutusyksiköllä on säästövelvoite ostopalveluihin<br />
300 000 euroa.<br />
Isossa toimintayksikössä palvelujen tuottaminen on taloudellisempaa<br />
<strong>ja</strong> tehokkaampaa eikä niin haavoittuvaa kuin pienissä yksiköissä.<br />
Esim. si<strong>ja</strong>istaminen <strong>ja</strong> loma-a<strong>ja</strong>n toiminta. Si<strong>ja</strong>ismääräraho<strong>ja</strong> ei<br />
ole ollut käytettävissä.<br />
Monien eri toimintojen suunnitellut muutokset lisäävät kuntoutuspalvelujen<br />
kysyntää (päiväsairaala, päivätoiminta, vammaispalvelut).<br />
Keskitetyssä kuntoutustoiminnassa kaikki ympäristöä kuormittavat<br />
tekijät pystytään huomioimaan paremmin tilojen <strong>ja</strong> laitteiden tehokkaalla<br />
käytöllä <strong>ja</strong> keskitetyllä käyttöön opastamisella <strong>ja</strong> kierrätyksellä.<br />
Ekotukihenkilö toiminta toimii hyvin.<br />
Tilojen <strong>ja</strong> laitteiden yhteiskäytöstä on sovittava.<br />
Kuntoutuksen palvelut ovat hyvin saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä<br />
<strong>ja</strong> ovat esteettömiä.<br />
Sairaalapalveluissa <strong>ja</strong> hoivapalveluissa yksittäiset terapeutit työskentelevät<br />
osana osastoa <strong>ja</strong> osana vanhainkotien moniammatillista<br />
tiimiä.<br />
Siirtyviin vakansseihin rahoitus tulee kuntoutusyksiköltä.<br />
Si<strong>ja</strong>ismäärärahat lisäävät kustannuksia.<br />
Hoivapalvelut <strong>ja</strong> sairaalapalvelut hoitavat fysio- <strong>ja</strong> toimintaterapiapalvelut<br />
omana toimintana.<br />
Hoivan <strong>ja</strong> sairaalapalvelujen ympäristöstrategia.<br />
Tilojen <strong>ja</strong> laitteiden yhteiskäytöstä on sovittava.<br />
Palvelujen saatavuus julkisten liikennevälineiden kautta on hyvä.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Johtopäätökset<br />
Kuntoutuksen terapiatoiminnat järjestetään asiakaslähtöisesti, hyviin<br />
käytänteisiin <strong>ja</strong> näyttöön perustuen. Toiminta on kaupungin<br />
strategian mukaista. Toimintaa oh<strong>ja</strong>avat lait <strong>ja</strong> asetukset (terveydenhuoltolaki,<br />
vanhuspalvelulaki, laki lääkinnällisen kuntoutuksen<br />
järjestämisestä, apuvälineasetus). Kansallisissa ohjelmissa painotetaan<br />
asiakaslähtöisyyttä, joka on kuntoutusyksikössä toimintatapa.<br />
Toiminnan arviointia <strong>ja</strong> suunnitelmallisuutta <strong>ja</strong>tketaan yhteistyössä<br />
verkostojen <strong>ja</strong> pää<strong>kaupunki</strong>seudun kesken. Ha<strong>ja</strong>utettu kuntoutustoiminnan<br />
järjestäminen vaikeuttaa kuntalaisten kuntoutuspalvelujen<br />
saamista merkittävästi, terapiapalvelut eriytyvät <strong>ja</strong> kohdentuvat<br />
epäoikeudenmukaisesti <strong>ja</strong> yhä harvemmille asiakkaille. Ha<strong>ja</strong>utetussa<br />
kuntoutusyksikössä muutoksen läpivieminen on aikaa vievä <strong>ja</strong><br />
haastava prosessi <strong>ja</strong> suoraan asiakastyöhön käytettävä aika vähenee.<br />
Hoiva- <strong>ja</strong> sairaalapalveluihin tuotetaan kysyntää vastaava terapiatoiminta.<br />
Painopisteet toiminnassa ovat erilaiset. Hoivan toimintaa oh<strong>ja</strong>avat<br />
lait <strong>ja</strong> asetukset. Muutoksen vaikutusta toimintaan arvioidaan. Hoiva<br />
on aloittanut oman toimintansa laadunvalvonnan.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Asia: Depressiohoitajien <strong>ja</strong> etappiluokkien sairaanhoitajien siirtyminen mielenterveyspalvelut -tulosyksikön työntekijöiksi<br />
Asiasta päättävä taho <strong>ja</strong> lopullinen päätöksentekijä: Terveyspalvelujen johta<strong>ja</strong><br />
Valmisteli<strong>ja</strong>/t: Palvelupäällikkö Lauri Kuosmanen<br />
Muut valmisteluun osallistuneet: Esimiesneuvottelu 10.10.2012, työntekijöiden <strong>ja</strong> luottamushenkilöiden yhteistoimintaneuvottelu 8.11.2012, erityisasiantunti<strong>ja</strong> Kat<strong>ja</strong> Louhio<br />
Päivämäärä: 19.11.2012<br />
Vaikutukset<br />
Asiakas <strong>ja</strong> <strong>kaupunki</strong>lainen<br />
Nykytila: Depressiohoita<strong>ja</strong>t työskentelevät terveysasemien <strong>ja</strong><br />
etappiluokkien sairaanhoita<strong>ja</strong>t kuntoutuksen tulosyksikön<br />
työntekijöinä<br />
Kahdeksan depressiohoita<strong>ja</strong>a työskentelee <strong>Vantaan</strong> terveysasemilla<br />
(ei Hakunilassa) hoitaen lievistä <strong>ja</strong> keskivaikeista masennustiloista<br />
kärsiviä potilaita. Potilaat ovat pääosin opiskelijoita <strong>ja</strong> työikäisiä,<br />
naisia 60 %. Etappiluokkien kolme sairaanhoita<strong>ja</strong>a työskentelee<br />
osana oppilashuoltotyöryhmää yläkouluissa.<br />
Muutosesitys: Depressiohoitajien <strong>ja</strong> etappiluokkien sairaanhoitajien<br />
siirtyminen mielenterveyspalvelut -tulosyksikön työntekijöiksi<br />
Tähän ei muutosta.<br />
Palvelujen järjestäminen<br />
Henkilöstö<br />
Depressiohoita<strong>ja</strong>t <strong>ja</strong> etappiluokkien sairaanhoita<strong>ja</strong>t eivät tee suunnitelmallista<br />
<strong>ja</strong> pitkäjänteistä yhteistyötä <strong>Vantaan</strong> mielenterveystyön<br />
kehittämiseksi.<br />
Depressiohoitajien työmallissa (ns. kolmiomalli) on edelleen vaihtelevuutta<br />
<strong>ja</strong> esimerkiksi vastaanottokäyntien määrissä alueellista<br />
vaihtelua. Ryhmämuotoisten hoitojen toteuttamisessa myös vaihtelua.<br />
Nykytilassa ei ole huomioitu masennuksenhoidon alueellisia ero<strong>ja</strong><br />
palvelun kysynnässä, mikä tarkoittaa sitä, että on mahdollista, että<br />
palvelunvolyymi on epätarkoituksenmukaisesti <strong>ja</strong>kautunut terveysasemien<br />
välillä. Etappiluokkien sairaanhoitajien palvelu on riittämätöntä<br />
tarpeeseen nähden.<br />
Jokaisella depressiohoita<strong>ja</strong>lla on oma esimies (terveysaseman osastonhoita<strong>ja</strong>)<br />
<strong>ja</strong> etappiluokkien sairaanhoitajien esimiehenä toimii<br />
kuntoutustoiminnan ylilääkäri. Erityisesti depressiohoitajien lähiesimiestyössä<br />
on erilaisia käytäntöjä.<br />
Mielenterveystyön ammattilaiset verkostoituvat nykyistä paremmin<br />
<strong>ja</strong> näin tavoitellaan lisääntynyttä yhteistyötä <strong>ja</strong> uusia innovaatioita.<br />
Mielenterveystyön ammattilaisten osaaminen kumuloituu työryhmässä<br />
<strong>ja</strong> asiakkaalle tarjottavan palvelun laatu paranee.<br />
Muutoksen myötä depressiohoitajien <strong>ja</strong> etappiluokkien sairaanhoitajien<br />
toiminnan tilastointi yhtenäistetään <strong>ja</strong> säännöllinen kuukausiseuranta<br />
aloitetaan.<br />
Muutoksessa huomioidaan <strong>Vantaan</strong> alueelliset tarpeet masennuksen<br />
tunnistamisessa <strong>ja</strong> hoidossa. Muutoksessa tavoitellaan palvelun tasalaatuisuutta<br />
<strong>ja</strong> sitä, että kaikki lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta<br />
kärsivät kuntalaiset saavat avun nopeasti omalta terveysasemalta.<br />
Resurssi ei tule lisääntymään, mutta depressiohoitajien kanssa<br />
tehtävä yhteistyö voi lisätä työn tehokkuutta <strong>ja</strong> vaikuttavuutta.<br />
Muutoksessa kaikille depressiohoitajille <strong>ja</strong> etappiluokkien sairaanhoitajille<br />
tulee yksi esimies, mielenterveyspalvelut tulosyksikön palvelupäällikkö.<br />
Muutoksella tavoitellaan työntekijöiden tasa-arvoista<br />
kohtelua. Mielenterveystyön ammattilaiset ovat edelleen osa terveysaseman<br />
<strong>ja</strong> oppilashuollon tiimiä mutta toiminnanjohtaminen <strong>ja</strong> -tuki<br />
saadaan yhdeltä esimieheltä.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Talous<br />
Henkilöstömenot ovat depressiohoitajien osalta 260 374 euroa <strong>ja</strong><br />
etappiluokkien sairaanhoitajien osalta 94 549 euroa vuodessa.<br />
Henkilöstömenoissa ei muutosta. Neuvottelut etappiluokkien sairaanhoitajien<br />
palkan korottamisesta luokkaan kaksi on odotettavissa<br />
vuonna 2013.<br />
Ympäristö<br />
Toiminta on vastaanottotoimintaa, jossa esimerkiksi hoitotarvikkeita<br />
ei käytetä, joten depressiohoitajien osalta ympäristövaikutukset<br />
liittyvät vastaanottohuoneen käyttöön. Etappiluokkien sairaanhoita<strong>ja</strong>t<br />
toimivat koulu- <strong>ja</strong> luokkaympäristössä.<br />
Muutoksella ei ole mainittavia vaikutuksia ympäristöön.<br />
Johtopäätökset<br />
Toiminta on nykymuodossaan modernia <strong>ja</strong> ennakkoluulotonta mutta<br />
toiminnan johtamisessa, tehokkuudessa <strong>ja</strong> koordinaatiossa on<br />
parantamisen varaa.<br />
Muutos on lin<strong>ja</strong>ssa sosiaali- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> strategian<br />
kanssa, missä kaupungin omaa mielenterveystyötä tulee muokata<br />
verkostoituvan työotteen suuntaan, sen koordinaatiota tulee parantaa<br />
<strong>ja</strong> toimintaa tehostaa. Muutos on lin<strong>ja</strong>ssa kansallisten mielenterveystyön<br />
suunnitelmien <strong>ja</strong> suositusten kanssa.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Asia: Kuntoutuksen 300 000 euron säästövelvoite kuntoutuksen ostopalveluissa<br />
Asiasta päättävä taho <strong>ja</strong> lopullinen päätöksentekijä: Kaupunginvaltuusto<br />
Valmisteli<strong>ja</strong>/t: kuntoutuksen palvelupäällikkö Anita Korhonen, fysioterapian esimies Aira Tillström-Sinkko, toimintaterapian esimies Taina Kulmala <strong>ja</strong> vs osastonhoita<strong>ja</strong><br />
Mer<strong>ja</strong> Seidler<br />
Muut valmisteluun osallistuneet: erityisasiantunti<strong>ja</strong> Kat<strong>ja</strong> Louhio<br />
Päivämäärä: 19.11.2012<br />
Vaikutukset<br />
Kuntoutuksen terapiapalveluiden ostopalvelu määrärahat pysyvät<br />
Kuntoutuksen terapiapalveluiden säästövelvoite 300 000€<br />
entisellään<br />
Asiakas <strong>ja</strong> <strong>kaupunki</strong>lainen<br />
Kuntoutuksen ostopalvelu<strong>ja</strong> pystytään tarjoamaan pitkäaikaissairaille<br />
<strong>ja</strong> vaikeavammaisille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista <strong>ja</strong> säännöllistä<br />
terapiaa, jota Kela ei korvaa. Ostopalveluilla täydennetään<br />
omaa toimintaa. Ostopalvelut on kohdennettu tukemaan toimintakykyä<br />
<strong>ja</strong> toimintaympäristössä selviytymistä.<br />
Kuntoutuksen ostopalvelu<strong>ja</strong> pystytään tarjoamaan rajoitetusti <strong>ja</strong><br />
resurssien puitteissa pitkäaikaissairaille <strong>ja</strong> vaikeavammaisille, jotka<br />
tarvitsevat pitkäaikaista <strong>ja</strong> säännöllistä terapiaa, jota Kela ei korvaa.<br />
Ostopalveluilla täydennetään omaa toimintaa.<br />
Palvelujen järjestäminen<br />
Asiakkaan osallistaminen on osa kuntoutusta.<br />
Vuonna 2011 ostopalveluterapiakulut olivat 722 410 euroa, yhteensä<br />
664 asiakkaalle. 12 382 käyntiä, keskimääräinen käynnin hinta<br />
58 euroa.<br />
Ei vaikutusta sukupuoleen.<br />
Tavoitteellinen ostopalvelujen terapiasuunnitelma, joka perustuu<br />
yksilölliseen arvioon, tehdään aina yhteistyössä asiakkaan <strong>ja</strong>/tai<br />
läheisen kanssa.<br />
Monialainen kuntoutustyöryhmä kokoaa terapiasuunnitelmat <strong>ja</strong><br />
muut tukipalvelut, esim. päivätoiminta kuntoutussuunnitelmaksi.<br />
Asiakkaan siirtyminen kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon<br />
varmistetaan toimivilla palveluketjuilla.<br />
Asiakkaan omavastuu kuntoutumisestaan korostuu. Asiakas, joka<br />
sairauden tai vamman vuoksi ei pysty ottamaan itse vastuuta, vaatii<br />
työpanosta muilta toimijoilta, mm. kotihoidon henkilöstön osuus<br />
korostuu.<br />
Vuoden 2012 ostopalvelumäärärahan vähennyksen vuoksi palvelu<strong>ja</strong><br />
pystytään järjestämään 383 500 eurolla.<br />
Terapiapalveluiden ostopalvelujen lymfaterapian supistukset kohdentuvat<br />
työikäisten osalta naisiin.<br />
Tavoitteellinen terapiasuunnitelma, joka perustuu yksilölliseen<br />
arvioon, tehdään aina yhteistyössä asiakkaan <strong>ja</strong>/tai läheisen kanssa.<br />
Säästövelvoitteen vuoksi yksittäisen asiakkaan kohdalla käyntikerto<strong>ja</strong><br />
tullaan vähentämään.<br />
Erikoissairaanhoidosta siirtyvien kuntoutusta vaativien asiakkaiden<br />
siirtyminen perusterveydenhuoltoon vaatii erikoisosaamista, jota<br />
joudutaan järjestämään ostopalveluina.<br />
Asiakkuuskriteerejä tarkennetaan <strong>ja</strong> tiukennetaan. Lymfaterapian<br />
ostaminen lopetetaan kokonaan lukuun ottamatta synnynnäisiä<br />
imusuonten epämuodostumia, joihin liittyy massiivisia turvotuksia<br />
(säästö 90 000 –100 000 euroa). Neuropsykologisen kuntoutuksen
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Kehitetään asiakassegmentointia edelleen. Palvelu<strong>ja</strong> toteutetaan<br />
omana toimintana <strong>ja</strong> vähenevässä määrin ostopalveluina.<br />
Palvelusetelin käyttöönottoa selvitellään yksilöllisesti sovitettavien<br />
apuvälineiden kohdalla (esim. peruukit, rintaproteesit)<br />
ostamisen siirrosta psykologien yksikköön neuvotellaan (säästö<br />
100 000 euroa).<br />
Ryhmätoiminnan lisääminen <strong>ja</strong> toiminnan kehittäminen.<br />
Palvelusetelin käyttöönottoa selvitellään yksilöllisesti sovitettavien<br />
apuvälineiden kohdalla (esim. peruukit, rintaproteesit)<br />
Henkilöstö<br />
Talous<br />
Ympäristö<br />
Johtopäätökset<br />
Henkilöstö koostuu johtavasta ylilääkäristä, lääkinnällisen kuntoutuksen<br />
viidestä työntekijästä, fysioterapian esimiehestä, 39 fysioterapeutista,<br />
viidestä kuntohoita<strong>ja</strong>sta, erikoisammattimiehestä <strong>ja</strong> terveyskeskusavusta<strong>ja</strong>sta,<br />
toimintaterapian esimiehestä, 11 toimintaterapeutista,<br />
johtavasta puheterapeutista <strong>ja</strong> 31 puheterapeutista, kahdesta<br />
ravitsemusterapeutista sekä yhdestä kuulotutki<strong>ja</strong>sta.<br />
Ostopalvelukriteerit on tiukennettu vuosittain. Asiakaslähtöisessä<br />
arviointitilanteessa tiukentuneiden ostopalvelukriteerien käsitteleminen<br />
on haasteellista.<br />
Kuntoutus on aina moniammatillista yhteistyötä.<br />
Ostopalvelumääräraha pysyy ennallaan 683 500 eurossa.<br />
Monien eri toimintojen suunnitellut muutokset lisäävät kuntoutuspalvelujen<br />
kysyntää (päiväsairaala, päivätoiminta, vammaispalvelut).<br />
Vaikeavammaisten yli 65 -vuotiaiden lukumäärä lisääntyy,<br />
joka aiheuttaa painetta kuntoutuspalveluihin. Ostopalveluilla pystytään<br />
täydentämään omaa toimintaa.<br />
Palvelut tuotetaan joko koti- tai laitoskäynteinä terapiasuunnitelman<br />
mukaisesti<br />
Lain <strong>ja</strong> asetuksen mukaiset kuntoutustoimenpiteet pystytään järjestämään<br />
hoitotakuun puitteissa.<br />
Kaksi toimintaterapeuttia siirtyy sairaalapalveluihin. Kaksi fysioterapeuttia<br />
<strong>ja</strong> kaksi kuntohoita<strong>ja</strong>a siirtyy hoivapalveluihin.<br />
Säästövelvoite aiheuttaa työntekijälle kuormituksen lisääntymistä<br />
karsimispäätöksiä tehtäessä.<br />
Muiden toimintojen osuus kuntouttavista toimenpiteistä lisääntyy.<br />
Vuoden 2012 ostopalvelumäärärahan vähennyksen vuoksi palvelu<strong>ja</strong><br />
pystytään järjestämään 383 500 eurolla.<br />
Kuntoutuspalvelujen saatavuus esim. sairaalasta kotiutuville potilaille<br />
heikkenee, terapiakertojen määrä vähenee, ryhmätoiminta<br />
lisääntyy.<br />
Asiakkaiden kotiin tuotettu ostopalvelu vähenee <strong>ja</strong> siirtyy laitoskäynneiksi.<br />
Kotikäynnin hinta on n. 50 % kalliimpi.<br />
Kuntoutustoimenpiteiden järjestäminen hoitotakuun puitteissa ei<br />
todennäköisesti toteudu. Resurssien väheneminen ei vähennä terapiatarvetta,<br />
joten asiakaan jonotusaika palvelujen piiriin pitenee.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Asia: Lastensuojelun si<strong>ja</strong>ishuollon <strong>ja</strong> lastensuojelun avopalveluiden yhdistäminen<br />
Asiasta päättävä taho <strong>ja</strong> lopullinen päätöksentekijä: <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveystoimen apulaiskaupunginjohta<strong>ja</strong><br />
Valmisteli<strong>ja</strong>t: Si<strong>ja</strong>ishuollon palvelupäällikkö Anne Kaatra<br />
Muut valmisteluun osallistuneet: erityisasiantunti<strong>ja</strong>t Tiina Turkia <strong>ja</strong> Kat<strong>ja</strong> Louhio<br />
Päivämäärä: 12.11.2012<br />
Vaikutukset<br />
Nykytila - Si<strong>ja</strong>ishuolto <strong>ja</strong> lastensuojelun avopalvelut ovat kaksi<br />
tulosyksikköä<br />
Muutosesitys - Si<strong>ja</strong>ishuolto <strong>ja</strong> lastensuojelun avopalvelu yhdistetään<br />
yhdeksi tulosyksiköksi<br />
Asiakas <strong>ja</strong> <strong>kaupunki</strong>lainen Lastensuojelun avopalvelut <strong>ja</strong> lasten si<strong>ja</strong>ishuolto ovat rinnakkaisesti<br />
toimivia palvelukokonaisuuksia (1.1.2007 alk.). Perheasiain tulosyksikkö<br />
<strong>ja</strong> perhekuntoutuspalvelut siirtyivät si<strong>ja</strong>ishuollosta osaksi<br />
avopalvelu<strong>ja</strong>. Lastensuojelun tulosyksikkö on osa perhepalvelujen<br />
tulosaluetta <strong>ja</strong> se on osa sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimen toimialaa.<br />
Lastensuojelun avopalvelut <strong>ja</strong> lasten si<strong>ja</strong>ishuolto yhdistyvät yhdeksi<br />
lastensuojelun tulosyksiköksi.<br />
Palvelujen järjestäminen<br />
Si<strong>ja</strong>ishuollossa on ollut sijoitettuna 651 lasta (0–9/2012), joista<br />
tyttöjä oli 288 <strong>ja</strong> poikia 363. Alle 12 -vuotiaita oli 254.<br />
Lastensuojelun asiakkaat näyttäytyvät moniulotteisina, mikä vaatii<br />
palveluiden moninaisuutta <strong>ja</strong> saumatonta yhteistyötä.<br />
Lastensuojelun tukipalvelut on keskitetty yhteiseen tukiyksikköön,<br />
jolloin ne ovat sekä avo- että si<strong>ja</strong>ishuollon käytössä.<br />
Nykyisin haasteena on palveluiden järjestäminen erillään niin, että<br />
lastensuojelun avohuolto vastaa lapsen <strong>ja</strong> perheen tarvitsemista<br />
palveluista ennen huostaanottoa <strong>ja</strong> sijoittamista.<br />
Si<strong>ja</strong>ishuollossa olevien lasten määrä pysynee samana. Pyritään<br />
painopisteen muutokseen, jossa vahvistamalla edelleen lastensuojelun<br />
avopalveluita <strong>ja</strong> palvelutarpeen arviointia si<strong>ja</strong>ishuollon kasvua<br />
voidaan hillitä.<br />
Lastensuojelun asiakkaat näyttäytyvät moniulotteisina, mikä vaatii<br />
palveluiden moniammatillista <strong>ja</strong> saumatonta yhteistyötä myös <strong>ja</strong>tkossa.<br />
Lastensuojelun tukipalvelut <strong>ja</strong>tkavat toimintaan samoin kuin ennen.<br />
Lastensuojelun tulosyksiköissä lapsen <strong>ja</strong> hänen perheen <strong>ja</strong> verkostojen<br />
kokonaistarpeet tulevat huomioiduksi <strong>ja</strong> siirrytään lähettämisen<br />
kulttuurista yhdessä tekemiseen <strong>ja</strong> yhteiseen vastuuseen.<br />
Nykyisin asiakkuudet siirtyvät, kun lapsi siirtyy avohuollosta si<strong>ja</strong>ishuoltoon.<br />
Siirtämävaiheet <strong>ja</strong> oikea aikaisuus eivät toteudu parhaalla<br />
mahdollisella tavalla.<br />
Si<strong>ja</strong>ishuollon uusissa palvelumuodoissa (Potkuri, Puntari, Tammenterho)<br />
korostuu perhekuntoutus (nk. Välimaastopalvelut)<br />
Tukiyksiköiden ra<strong>ja</strong>pinnoille on muodostunut toisiaan täydentäviä<br />
<strong>ja</strong> vaihtoehtoisia palvelu<strong>ja</strong>, jotka palvelevat koko lastensuojelun<br />
Selkeämpi asiakasprosessi lisää sujuvuutta sekä oikea aikaisuutta<br />
<strong>ja</strong>tkossa.<br />
Uusien palvelumuotojen kehittämistä <strong>ja</strong>tketaan.<br />
Ra<strong>ja</strong>pintojen työskentelyn hiominen <strong>ja</strong> kehittäminen <strong>ja</strong>tkuu.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
kokonaisuutta.<br />
Henkilöstö<br />
Lastensuojelulaki edellyttää laatimaan vanhemmuuden tukemiseksi<br />
suunnitelman huostaan otetulle lapselle. Suunnitelmassa on arvioitava<br />
lapsen mahdollisuutta kotiinpaluuseen.<br />
Asiakasvirtojen hallintaan on käynnistetty asiakastyön tukirakenteiksi<br />
Pysäkki <strong>ja</strong> Seisake.<br />
Kaksi tulosyksikköä (si<strong>ja</strong>ishuolto <strong>ja</strong> lastensuojelun avopalvelut)<br />
johtaa kaksi palvelupäällikköä.<br />
Vanhemmille laadittavaan suunnitelmaan panostetaan. Suunnitelmallinen<br />
työ parantaa lastensuojelun kuntouttavaa <strong>ja</strong> kor<strong>ja</strong>avaa<br />
työtä, lisäten vaikuttavuutta.<br />
Pysäkin <strong>ja</strong> Seisakkeen toiminta <strong>ja</strong>tkuu.<br />
Lastensuojelun tulosyksikköä johtaa palvelupäällikkö. Nykyinen<br />
lastensuojelun avopalvelujen palvelupäällikkö johtaa uutta yhdistynyttä<br />
yksikköä. Si<strong>ja</strong>ishuollon palvelupäällikön vakanssi muutetaan<br />
sijoituksen <strong>ja</strong> jälkihuollon aikaisen sosiaalityön esimieheksi.<br />
Talous<br />
Ympäristö<br />
Si<strong>ja</strong>ishuollossa on 141 työntekijää. Tammirinteen vastaanottokodissa<br />
on 51 työntekijää, viisi vastaavaa oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> yksi johta<strong>ja</strong>. Viertolan<br />
vastaanottokodissa on 59 työntekijää, kuusi vastaavaa oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>a<br />
<strong>ja</strong> yksi johta<strong>ja</strong>. Si<strong>ja</strong>is- <strong>ja</strong> jälkihuollon palvelun palveluissa on 32<br />
työntekijää, kolme johtavaa sosiaalityöntekijää <strong>ja</strong> yksi johta<strong>ja</strong>. Lastensuojelun<br />
avopalveluissa työskentelee 84 työntekijää, yksi palvelupäällikkö,<br />
24 työntekijää, kolme johtavaa sosiaalityöntekijää <strong>ja</strong><br />
yksi sosiaalityön esimies. Perheasiain yksikössä on 12 työntekijää<br />
<strong>ja</strong> yksi esimies. Kuuselan perhekuntoutus yksikössä on 34 henkilöä,<br />
viisi vastaavaa oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> yksi johta<strong>ja</strong>.<br />
Toimintakulut 33 295 000 euroa <strong>ja</strong> lastensuojelun avopalveluiden<br />
toimintakulut 11 198 000 euroa (2012 käyttösuunnitelma).<br />
Organisaation pysyessä samana, pysyisivät myös kulut samana.<br />
Lastensuojelun avopalveluiden kehittäminen on vähentänyt toimipisteiden<br />
määrää seitsemästä kolmeen. Jokaisessa toimipisteessä on<br />
vastaanotto tiimi, joka käsittelee lastensuojeluilmoitukset <strong>ja</strong> tekee<br />
lastensuojelutarpeen selvitykset.<br />
Tulosyksiköllä on laa<strong>ja</strong>t <strong>ja</strong> toimivat yhteistyörakenteet sekä <strong>toimialan</strong><br />
sisällä että <strong>toimialan</strong> ra<strong>ja</strong>t ylittävissä yhteistyöverkostoissa.<br />
Henkilöstössä ei tapahdu muita muutoksia.<br />
Toimintakulut pysyvät samana.<br />
Organisaatio uudistuksella ei haeta taloudellisia säästöjä vaan kustannusten<br />
kasvun hillintää työprosesse<strong>ja</strong> kehittämällä.<br />
Lastensuojelun tulosyksikön yhteistyörakenteet säilyvät ennallaan,<br />
mutta yhteistyö <strong>ja</strong> prosessien sujuvuus paranee. Uusia yhteistyörakenteita<br />
ei synny, mutta osallisuus voi laajentua asiantuntijuuden tai<br />
osaamisen mukaan.<br />
Lastensuojelun tulosyksikkö <strong>ja</strong>tkaa yhteistyötä pää<strong>kaupunki</strong>tasoisena<br />
<strong>ja</strong> valtakunnallisilla forumeilla sekä kolmannen sektorin lastensuojelun<br />
toimijoiden kanssa.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Johtopäätökset<br />
Lastensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008. Laki oh<strong>ja</strong>a lastensuojeluprosessia<br />
<strong>ja</strong> palvelujen kehittämistä. Laki oh<strong>ja</strong>a erityisesti lapsi- <strong>ja</strong><br />
perhekohtaisen lastensuojelun rakennetta <strong>ja</strong> yhtenäisiä työkäytäntöjä.<br />
Lastensuojelutyön prosessin omista<strong>ja</strong>ksi on laissa määritelty<br />
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Tärkeänä näkökulmana<br />
asiakasoh<strong>ja</strong>uksissa on ollut kokonaistaloudellisuus <strong>ja</strong> räätälöityjen<br />
vaihtoehtojen etsiminen sijoitusta uhkaavissa tilanteissa, lapsen<br />
etua unohtamatta. Organisaation säilyminen kahtena erillisenä yksikkönä<br />
ei mahdollistaisi tehokasta yhteistä kehittämistä <strong>ja</strong> haasteisiin<br />
vastaamista.<br />
Lastensuojelusta luodaan toiminnallinen kokonaisuus, joka mahdollistaa<br />
kustannustietoisen asiakasprosessin, henkilöstön <strong>ja</strong> palveluiden<br />
johtamisen <strong>ja</strong> kehittämisen sekä välimaastopalveluiden kehittämisen<br />
<strong>ja</strong> painopisteen siirtymisen perheitä kuntouttavammaksi.<br />
Muutokset tukevat lastensuojelulain velvoitteiden toteuttamista.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Asia: Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman <strong>ja</strong>tkaminen vuosille 2012–2015<br />
Asiasta päättävä taho <strong>ja</strong> lopullinen päätöksentekijä: Kaupungin valtuusto huhtikuussa 2012<br />
Valmisteli<strong>ja</strong>t: <strong>Vantaan</strong> pitkäaikaisasunnottomuus ohjelman työryhmä (<strong>Vantaan</strong> Paavo)<br />
Muut valmisteluun osallistuneet: erityisasiantunti<strong>ja</strong> Tiina Turkia, suunnitteli<strong>ja</strong> Leena Kai<strong>ja</strong>la <strong>ja</strong> erityisasiantunti<strong>ja</strong> Kat<strong>ja</strong> Louhio<br />
Päivämäärä: 8.10.2012<br />
Vaikutukset<br />
Nykytila: Pitkäaikaisasunnottomuusohjelma 2008–2011 on Muutosesitys: Pitkäaikaisasunnottomuus ohjelmaa <strong>ja</strong>tketaan<br />
päättynyt, uutta ei <strong>ja</strong>tketa<br />
2012–2015<br />
Asiakas <strong>ja</strong> <strong>kaupunki</strong>lainen<br />
Vantaalla on ollut aiesopimus pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi<br />
vuosille 2008–2011. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen<br />
tukeminen ei <strong>ja</strong>tku aiesopimuksessa.<br />
Vantaa allekirjoittaa aiesopimuksen pitkäaikaisasunnottomuuden<br />
poistamisohjelmalle 2012–2015. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen<br />
<strong>ja</strong>tkuu.<br />
Palvelujen järjestäminen<br />
Asunnottomia on Vantaalla sosiaalihuollon tilastoimana 430 <strong>ja</strong><br />
VAV:n tilastoimana 115 eli yhteensä 545. Heistä pitkäaikaisasunnottomia<br />
on 148 (11/2011). Ensimmäisen ohjelmakauden aikana<br />
118 pitkäaikaisasunnotonta sai asunnon.<br />
Asunnottomista suuri osa on eläkkeellä tai työttöminä, vain muutamat<br />
opiskelevat tai ovat töissä. <strong>Sosiaali</strong>huollon tilaston mukaan<br />
asunnottomuus painottuu nuoriin. Asunnottomista miehiä on 320<br />
(74%) <strong>ja</strong> naisia 110 (26%), (sosiaalihuollon tilasto 11/2011)<br />
Ikä<br />
määrä<br />
18–24 100<br />
25–34 121<br />
35–44 95<br />
45–54 76<br />
55–64 34<br />
yli 65 4<br />
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan on osallistunut<br />
aikuissosiaalityö <strong>ja</strong> päihdepalvelut.<br />
Aikuissosiaalityössä osa palveluista on suunnattu oman kodin saamisen<br />
tukemiseksi tai sen säilyttämiseksi (eli asunnottomuuden<br />
estämiseksi). Asumisyksiköihin pääsyn prosessi edellyttää, että<br />
asiakkaalla on asunnon puuttumisen lisäksi palvelun tarve sellainen,<br />
että hän tarvitsee <strong>ja</strong> hyötyy asumisyksikköjen tiiviistä oh<strong>ja</strong>uksesta<br />
sekä yhteisöllisyydestä (ryhmätoiminnot sekä vertaisryhmäntuki).<br />
Hankkeen aikana perustetut aikuissosiaalityön asumisyksiköt<br />
Ohjelmaa <strong>ja</strong>tkamalla saadaan 288 pitkäaikaisasunnottomalle asunto<br />
vuosien 2012–2015 aikana.<br />
Asunnottomien <strong>ja</strong> pitkäaikaisasunnottomien määrä laskee. Asunnottomuusohjelma<br />
kohdentuu erityisesti mielenterveys- <strong>ja</strong> päihdekuntoutujiin<br />
sekä nuoria. Asumisen järjestäminen auttaa paluussa<br />
työmarkkinoille <strong>ja</strong> koulutukseen hakeutumisessa. Asunnottomuus<br />
on yleisempää miesten keskuudessa, mutta viimeaikaisten selvitysten<br />
mukaan naisten asunnottomuus on lisääntynyt <strong>ja</strong> tämä halutaan<br />
huomioida ohjelmakaudella 2012–2015.<br />
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan osallistuu <strong>ja</strong>tkossakin<br />
aikuissosiaalityö <strong>ja</strong> päihdepalvelut.<br />
Ohjelmakaudella palveluiden järjestäminen kohdentuu samoin kuin<br />
aikaisemminkin aikuissosiaalityön <strong>ja</strong> päihdepalveluiden asiakkaisiin.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
on suunnattu mielenterveyskuntoutujille (osalla myös päihdeongelma).<br />
Henkilöstö<br />
Talous<br />
Päihdepalveluiden asunnottomat hakeutuvat joko Koisorannan<br />
palvelukeskuksen päivystykseen tai sosiaaliasemalle. Palvelutarve<br />
arvioidaan <strong>ja</strong> suunnitellaan tarpeenmukainen kuntoutusohjelma <strong>ja</strong><br />
asuminen yhteistyössä asiakkaan kanssa.<br />
Aikuissosiaalityön <strong>ja</strong> päihdepalvelujen asukaspalveluissa on siirretty<br />
painopistettä laitospalveluista <strong>ja</strong> ryhmäasumisesta kotiin tehtäviin<br />
palveluihin.<br />
Asunto ensin mallissa yksilön asuminen turvataan tarvittaessa tukipalveluin<br />
<strong>ja</strong> tarvittavat sosiaalisen kuntoutumisen prosessit käynnistetään<br />
asumisen vakiinnuttua. Toimenpiteitä on arvioitu <strong>ja</strong> kehitetty.<br />
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman aikana perustettiin<br />
26 vakanssia, joiden kustannuksiin saatiin valtiolta 50 %. Aikuissosiaalityöhön<br />
palkattiin henkilöstöä työskentelemään asunnottomien<br />
kanssa. Tällaista henkilökuntaa ei aiemmin ole ollut.<br />
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimen ohjelman aikaiset henkilöstön<br />
kokonaiskustannukset ovat olleet 1 787 858 euroa, joihin tukea on<br />
valtiolta tullut 893 926 euroa joka on 50 % kuluista.<br />
Yhden asunnottoman asuttaminen säästää 14 000 euroa (Tampere,<br />
Mittaritiimin laskelma), 118 asunnottoman asuttaminen on tuonut<br />
1 652 000 euron säästöt. Kun tästä vähennetään 893 926 euron<br />
kulut, saadaan kokonaissäästöksi 758 074 euroa.<br />
Asukkaat solmivat asuntoihin omat vuokrasopimukset. Valtio maksaa<br />
tarvittaessa asumistukea, pienentäen kunnan toimeentulotuen<br />
määrää.<br />
Palvelu toteutuu, kuten aiemmin. Asuntojen lisäksi asukkaille saadaan<br />
tarvittava kuntoutus <strong>ja</strong> riittävät kotiin vietävän tuen palvelut.<br />
Ohjelman mukaiset asunnot kohdennetaan tasapuolisesti eri asunnottomien<br />
ryhmiin.<br />
Asunto ensin toimintamalli <strong>ja</strong>tkuu.<br />
Asunnottomuuden poisto-ohjelman mukainen asuntojen <strong>ja</strong> tuen<br />
saaminen mahdollistaa siirtymisen kevyemmin tuettuun asumiseen.<br />
Kehitettyjen työmallien käyttöönotto <strong>ja</strong>tkuu.<br />
Arvion mukaan ohjelmakauden aikana perustetaan 25 uutta vakanssia.<br />
Tämän hetkisen arvioin mukaan ohjelmakauden aikana perustetaan<br />
25 uutta vakanssia, joiden palkkamenoihin saada valtiolta 50<br />
% korvaus. Lisäksi ostetaan ostopalveluna sopimuskumppaneilta<br />
tarvittavaa tukea asunnon saaville ihmisille, tai tukea tarvitsevat<br />
oh<strong>ja</strong>taan omiin palveluihin.<br />
Myös uudella ohjelmakaudella valtio rahoittaa henkilöstökuluista<br />
50 %.<br />
Säästöarvio ohjelmakaudelle on 4 032 000 euroa (288 asuntoa).<br />
Säästöillä voi kattaa henkilöstö-, vuokra- <strong>ja</strong> toimintakulu<strong>ja</strong>.<br />
Asukkaat solmivat asuntoihin omat vuokrasopimukset. Valtio maksaa<br />
tarvittaessa asumistukea, pienentäen kunnan toimeentulotuen<br />
määrää. Lisäksi asukkaiden omanelämänhallinta mahdollistuu, kun<br />
itsenäisyys arkisten asioiden hoidossa lisääntyy esim. henkilökohtaisen<br />
talouden hoidossa.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Ympäristö<br />
Toiminnassa kehitettiin selkeä toimintamalli ympäristötyöhön.<br />
Asunto ensin periaatteen mukaan asunto on lähtökohtana sosiaalisenkuntoutumisenprosessin<br />
käynnistämiselle <strong>ja</strong> onnistumiselle.<br />
Asunnottomat näkyvät katukuvassa, kun heillä ei ole kotia minne<br />
mennä <strong>ja</strong> he esim. hakautuvat öisin nukkumaan rappukäytäviin.<br />
Asumisen onnistuminen <strong>ja</strong> alueen yhteisöllinen tukeminen edellyttää<br />
ympäristön, asukkaiden <strong>ja</strong> kaikkien toimijoiden tuntemista.<br />
Alueella tehdään perusteellinen kerättyyn tietoon <strong>ja</strong> havainnointiin<br />
perustuva kartoitus yhteisön poh<strong>ja</strong>ksi.<br />
Toiminnassa kehitetty toimintamalli ympäristötyöhön tulee olemaan<br />
kiinteä osa ohjelmassa toteuttavia asumiskokonaisuuksia<br />
ohjelman jälkeenkin.<br />
Tuetaan periaatteen mukaista sosiaalisen kuntoutumisen prosessin<br />
käynnistymistä <strong>ja</strong> onnistumista.<br />
Kodittomien määrä katukuvassa vähenee.<br />
Asumisyksiköitä ympäröivä yhteisö on tarpeellisessa määrin tietoinen<br />
yksikön toimintatavoista.<br />
Johtopäätökset<br />
Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on tukea<br />
asumisen järjestymistä. Päihdehuoltolaki velvoittaa myös asumisen<br />
järjestämiseen. Vantaalla on saatu hyviä tuloksia asunnottomuuden<br />
vähentämiseksi <strong>ja</strong> löydetty sekä kehitetty pitkäaikaisasunnottomuuden<br />
vähentämisohjelmaa <strong>ja</strong> toimintamalle<strong>ja</strong> sekä tutkimusta laa<strong>ja</strong>sti.<br />
Lainsäädännöllinen poh<strong>ja</strong> <strong>ja</strong>tkamiselle löytyy perustuslaista, päihdehuolto-<br />
sekä lastensuojelulaista. Jatkosopimus Ympäristöministeriön,<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveysministeriön sekä Oikeusministeriön kanssa<br />
<strong>ja</strong>tkaa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämispyrkimyksiä Vantaalla.<br />
Uudella ohjelmakaudella saadaan 50 % valtionavustusta<br />
syntyviin palkkakustannuksiin, joka mahdollistaa uusien toimintayksiköiden<br />
perustamisen. Jos Vantaa ei lähtisi mukaan uuteen<br />
ohjelmakauteen, ei olisi mahdollista saada valtionavustusta.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Asia: Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyttöönotto äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvolassa<br />
Asiasta päättävä taho <strong>ja</strong> lopullinen päätöksentekijä: <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveystoimen johtoryhmä<br />
Valmisteli<strong>ja</strong>t: Ennalta ehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> palvelupäällikkö Arpa Ruponen<br />
Muut valmisteluun osallistuneet: erityisasiantunti<strong>ja</strong> Tiina Turkia, suunnitteli<strong>ja</strong> Leena Kai<strong>ja</strong>la <strong>ja</strong> erityisasiantunti<strong>ja</strong> Kat<strong>ja</strong> Louhio<br />
Päivämäärä: 12.11.2012<br />
Vaikutukset Äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvola ennen laajo<strong>ja</strong> terveystarkastuksia Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyttöönotto äitiys<strong>ja</strong><br />
lastenneuvolassa<br />
Asiakas <strong>ja</strong> <strong>kaupunki</strong>lainen Suomessa n. 1,4 milj. lasta <strong>ja</strong> nuorta, 1,1 miljoonaa vanhempaa,<br />
n.100 000 lasta odottavaa, (noin puolet Suomen väestöstä) esim.<br />
lasta odottavat n. 60 000 + puolisot 50 000 alle kouluikäisiä: 406<br />
000 + vanhemmat.<br />
Suomessa n. 1,4 Milj. lasta <strong>ja</strong> nuorta, 1,1 miljoonaa vanhempaa,<br />
n.100 000 lasta odottavaa, (noin puolet Suomen väestöstä) esim.<br />
lasta odottavat n. 60 000 + puolisot 50 000 alle kouluikäisiä: 406<br />
000 + vanhemmat.<br />
Palvelujen järjestäminen<br />
Vuonna 2009 on äitiysneuvolassa ollut 5 820 <strong>ja</strong> lastenneuvolassa<br />
19 510 asiakasta. Äitiysneuvolan käyntikerto<strong>ja</strong> on ollut 46 310 <strong>ja</strong><br />
lastenneuvolakäyntejä 56 296.<br />
Äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvolan terveystarkastusohjelma ei sisällä laajo<strong>ja</strong><br />
terveystarkastuksia. Terveystarkastukset toteutetaan määräajoin<br />
sovitun terveystarkastusohjelman mukaisesti.<br />
Äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvolassa painopiste on äidin <strong>ja</strong> lapsen fyysisen<br />
terveyden seurannassa sekä lapsen kasvun tukemisessa.<br />
Äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvoloita on Vantaalla ollut 15 <strong>ja</strong> ne sijoittuvat<br />
ympäri Vantaata. Kaikissa toimipisteissä on ollut äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvola.<br />
Sama terveydenhoita<strong>ja</strong> on <strong>ja</strong>tkanut äitiysneuvolan jälkeen<br />
lapsen terveydenhoita<strong>ja</strong>na.<br />
Äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvolan terveystarkastuksiin on kutsuttu yleensä<br />
raskaana oleva äiti <strong>ja</strong> <strong>ja</strong>tkossa äiti lapsen kanssa.<br />
Vuonna 2011 on äitiysneuvolassa ollut 5 541 asiakasta <strong>ja</strong> lastenneuvolassa<br />
19 510 asiakasta. Käyntejä äitiysneuvolassa oli 51 392<br />
<strong>ja</strong> lastenneuvolassa 64 830.<br />
Asetuksen mukainen terveystarkastusohjelma sisältää laajo<strong>ja</strong> sekä<br />
määräaikaisia terveystarkastuksia. Laa<strong>ja</strong> terveystarkastus tarjotaan<br />
kerran keskiraskaudessa sekä neuvolaikäiselle <strong>ja</strong> hänen vanhemmilleen,<br />
kun lapsi on 4 kuukauden, 18 kuukauden <strong>ja</strong> neljän vuoden<br />
ikäinen.<br />
Laajoissa terveystarkastuksissa painopisteenä on koko perheen<br />
hyvinvoinnin arviointi terveydenhoita<strong>ja</strong>n <strong>ja</strong> lääkärin yhteistyönä.<br />
Vantaalla on keskitetty neuvolatoimintaa Vantaa sopimuksen mukaisesti,<br />
joten vuonna 2011 toimipisteitä on yhteensä 13, joissa<br />
kaikissa on äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvola. Sama terveydenhoita<strong>ja</strong> on <strong>ja</strong>tkanut<br />
äitiysneuvolan jälkeen lapsen terveydenhoita<strong>ja</strong>na.<br />
Laa<strong>ja</strong> terveystarkastus on terveystarkastus, johon kutsutaan molemmat<br />
vanhemmat <strong>ja</strong> ainakin toinen osallistuu <strong>ja</strong> jonka terveydenhoita<strong>ja</strong><br />
<strong>ja</strong> lääkäri tekevät yhteistyössä eri aikoina tai samalla kerralla.<br />
Laa<strong>ja</strong>an terveystarkastukseen sisältyy arvio vanhempien <strong>ja</strong> koko<br />
perheen hyvinvoinnista. Tapaamisessa kartoitetaan perheen voimavaro<strong>ja</strong><br />
<strong>ja</strong> tuen tarvetta.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Yhteistyö muiden tahojen kanssa on suppeaa.<br />
Lisäksi huolta<strong>ja</strong>n suostumuksella pyydetään päiväkodista arvio<br />
lapsen selviytymisestä <strong>ja</strong> tarvittaessa myös esim. arvio eri tahoilta<br />
psykososiaalisesta kehityksestä.<br />
Henkilöstö<br />
Vuonna 2009 äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvoloissa oli yhteensä 71 terveydenhoita<strong>ja</strong>n<br />
vakanssia.<br />
Vantaalle palkattiin vuosien 2010 <strong>ja</strong> 2011 aikana yhteensä 11 uutta<br />
terveydenhoita<strong>ja</strong>a, joista suurin osa sijoitettiin äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvoloihin.<br />
Henkilöstön osaaminen on ollut riittävää vaadittujen terveystarkastusten<br />
näkökulmasta.<br />
Talous Terveydenhoitotyön menot vuonna 2009 ovat olleet 6 677 000<br />
euroa, mikä on ollut 34 euroa/asukas <strong>ja</strong> 43 euroa/per käyntikerta.<br />
Laajojen terveystarkastusten toteuttaminen on edellyttänyt henkilöstön<br />
laa<strong>ja</strong>-alaista koulutusta, joka on kohdentunut sekä vanhempien<br />
kohtaamiseen että uusien työmenetelmien käyttöön. Lisäksi on<br />
kiinnitetty huomiota yhteistyörakenteisiin <strong>ja</strong> luotu uusia yhteistyöprosesse<strong>ja</strong>.<br />
Koulutuspäivien määrä oli vuonna 2011 keskimäärin<br />
6,4 päivää/ työntekijä.<br />
Korotetun valtionosuuden hyödyntäminen: kunnat saavat 18,5 Milj.<br />
euroa/vuosi lisähenkilöstön rekrytointiin 2009: 34 % kunnista otti<br />
huomioon talousarvion valmistelussa 2011: 56 % kunnista hyödynsi<br />
kokonaan tai osittain, 27 % ei, 17 % ei tietoa<br />
Ympäristö<br />
Äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvoloita on Vantaalla ollut 15 <strong>ja</strong> ne sijoittuvat<br />
ympäri Vantaata.<br />
Vuonna 2012: saadaan tietoa 2010–2011 palkatun henkilöstön<br />
määrästä. Vantaalla terveydenhoitotyönmenot olivat vuonna 2011<br />
yhteensä 7 541 000 euroa, mikä on 37 euroa/asukas <strong>ja</strong> 41 euroa/per<br />
käyntikerta. Vantaa on hyödyntänyt valtionosuuden osittain uuden<br />
henkilöstön palkkaukseen.<br />
Vantaalla on keskitetty neuvolatoimintaa Vantaa -sopimuksen mukaisesti,<br />
joten toimipisteitä on vuonna 2011 yhteensä 13, joissa<br />
kaikissa on äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvola. Palvelu pyritään järjestämään<br />
lähipalveluperiaatteen mukaisesti.<br />
Neuvola toiminnan <strong>ja</strong>tkuminen samanlaisena ei aiheuta muutoksia<br />
toimintaympäristössä.<br />
Sähköisiä palveluita olisi kehitetty osana koko <strong>toimialan</strong> sähköisten<br />
palveluiden kehittämistyötä.<br />
Neuvola toiminnan henkilöstönlisäys edellytti mittavia tilajärjestelyitä,<br />
sekä neuvola-asiakkuuksien uudelleen järjestelyä.<br />
Lisäksi on kehitetty <strong>ja</strong> kehitetään sähköisiä palveluita, joista parhaiten<br />
laajo<strong>ja</strong> terveystarkastuksia palvelee Nettineuvolasta löytyvät<br />
sähköiset lomakkeet vanhempien käyttöön.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Johtopäätökset<br />
Äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvolan terveystarkastukset ovat painottuneet<br />
fyysisen terveydentilan seurantaan. Samalla lin<strong>ja</strong>lla <strong>ja</strong>tkaminen ei<br />
olisi mahdollistanut asetuksen toimeenpanoa.<br />
Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) painoalueina ovat<br />
terveyden <strong>ja</strong> hyvinvoinnin edistäminen, kustannusten kasvun hillintä,<br />
asiakaskeskeisyys, perus<strong>terveydenhuollon</strong> vahvistaminen, laatu<br />
<strong>ja</strong> potilasturvallisuus sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö. Asetus<br />
neuvolatoiminnasta, koulu- <strong>ja</strong> opiskeluterveydenhuollosta sekä<br />
lasten <strong>ja</strong> nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettiin<br />
vuonna 2009 <strong>ja</strong> asetuksen mukaiset terveystarkastukset on järjestettävä<br />
viimeistään 1.1.2011 alkaen. Vantaa on toimeenpannut asetuksen<br />
338/2011 vaatimukset niin hyvin kuin mahdollista. Laajoista<br />
terveystarkastuksista on saatu runsaasti positiivista palautetta asiakkailta<br />
sekä yhteistyötahoilta. Terveydenhoitajilla on työvälineitä<br />
ottaa puheeksi vaikeitakin elämäntilanteita <strong>ja</strong> asiakkaiden elämäntilanteisiin<br />
on nyt mahdollista löytää tukea varhaisemmassa vaiheessa.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Asia: Lapsiperheiden kotipalveluiden siirtyminen osaksi psykososiaalisia palvelu<strong>ja</strong><br />
Asiasta päättävä taho <strong>ja</strong> lopullinen päätöksentekijä: Sosaali- <strong>ja</strong> terveyspalvelujen johtoryhmä<br />
Valmisteli<strong>ja</strong>t: Psykososiaalisten palvelujen palvelupäällikkö Hanna Pösö<br />
Muut valmisteluun osallistuneet: erityisasiantunti<strong>ja</strong> Tiina Turkia, suunnitteli<strong>ja</strong> Leena Kai<strong>ja</strong>la <strong>ja</strong> erityisasiantunti<strong>ja</strong> Kat<strong>ja</strong> Louhio<br />
Päivämäärä: 12.11.2012<br />
Vaikutukset<br />
Lapsiperheiden kotipalvelu osana ennalta ehkäisevää terveydenhuolto<br />
Lapsiperheiden kotipalvelun siirtyminen osaksi psykososiaalisia<br />
palvelu<strong>ja</strong><br />
Asiakas <strong>ja</strong> <strong>kaupunki</strong>lainen Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista <strong>ja</strong><br />
määräaikaista yhdessä perheen <strong>ja</strong> yhteistyötahojen kanssa tehtävää<br />
vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista.<br />
Kotipalvelun sisältö pysyy ennallaan.<br />
Palvelujen järjestäminen<br />
Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.<br />
Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten <strong>ja</strong> kodinhoidossa<br />
<strong>ja</strong> vahvistamalla arjentaito<strong>ja</strong>.<br />
Vuonna 2011 lapsiperheiden kotipalvelussa on ollut 425 asiakasta<br />
<strong>ja</strong> käyntejä 2316. Tilastoinnin mukaan kotipalvelua saamisen kolme<br />
suurinta kriteeriä ovat: vanhemman masennus 22 %, vanhemman<br />
sairaus tai vamma 14 % sekä vanhemman uupuminen <strong>ja</strong> tukeminen<br />
molemmat 10 %.<br />
Lapsiperheiden kotipalvelu on osa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa<br />
joka on osa perhepalveluiden tulosyksikköä.<br />
Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada tilapäisesti alentuneen<br />
toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden,<br />
synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.<br />
Vuonna 2011 lapsiperheiden kotipalvelussa on ollut 425 asiakasta<br />
<strong>ja</strong> käyntejä 2316. Keskimääräinen asiakaskäynnin pituus on ollut<br />
3,3 tuntia <strong>ja</strong> käyntejä asiakasta kohden on ollut 5,4 kertaa.<br />
Kotipalvelu on ongelmia ennaltaehkäisevää työtä <strong>ja</strong> sitä tehdään<br />
asiakkaan luvalla tarvittaessa, useimmiten neuvolan terveydenhoita<strong>ja</strong>n<br />
tai perhetyöntekijän havaittua avun tarpeen.<br />
Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.<br />
Lisäksi kotipalvelua halutaan kehittää lapsiperheiden kotipalvelun<br />
kehittämistyöryhmän asettamisen kautta.<br />
Asiakaskriteerit <strong>ja</strong> asiakasoh<strong>ja</strong>utuvuus tullaan tarkastelemaan myöhemmin.<br />
Tilastointia <strong>ja</strong> seurantaa <strong>ja</strong>tketaan ainakin vuoden 2013<br />
osalta samoin kuin aikaisempina vuosina.<br />
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto siirtyy osaksi terveyspalveluita.<br />
Terveyspalveluihin siirtyvät myös äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvolatoiminta,<br />
koulu- <strong>ja</strong> oppilasterveydenhuolto sekä neuvolan perhetyö. <strong>Sosiaali</strong>huoltolakiin<br />
perustava lapsiperheiden kotipalvelu jää perhepalveluihin<br />
<strong>ja</strong> sijoittuu psykososiaalisten palveluiden tulosyksikköön.<br />
Palvelut tullaan järjestämään samalla tavalla kuin aikaisemminkin.<br />
Kotipalvelun asiakasmäärä <strong>ja</strong> käyntien määrä tulee pysymään hyvin<br />
samansuuruisina myös uudessa organisaatiossa.<br />
Lisäksi tullaan tarkastelemaan miten varhainen tuki tulee parhaiten<br />
toteutumaan kotipalvelussa.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Kotipalvelun lähi- <strong>ja</strong> kodinhoitajien tehtäviin kuuluvat päivittäiset<br />
kodinhoidolliset tehtävät <strong>ja</strong> lastenhoito, kasvatuksessa oh<strong>ja</strong>aminen<br />
sekä vanhemmuuden tukeminen. Pelkkään siivoukseen kotipalvelua<br />
ei ole mahdollista antaa. Perheiden avun tarvetta arvioidaan ennen<br />
työskentelyn aloittamista <strong>ja</strong> sen kuluessa.<br />
Henkilöstö<br />
Lapsiperheiden kotipalvelussa on 12 työntekijää <strong>ja</strong> yksi esimies.<br />
Henkilöstö on osa ennalta ehkäisevää terveydenhuolto <strong>ja</strong> sitä johtaa<br />
ennalta ehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> palvelupäällikkö.<br />
Palvelun sisältö pysyy ennallaan.<br />
Henkilöstö määrä pysyy samana sekä lähiesimies säilyy.<br />
Tulosyksikkö vaihtuu, joten palvelupäälliköksi vaihtuu psykososiaalisten<br />
palveluiden palvelupäällikkö.<br />
Talous<br />
Ympäristö<br />
Lapsiperheiden kotipalvelun menot olivat vuonna 2011 yhteensä<br />
414 000 euroa.<br />
Lisäksi käytössä on 50 000 euron suuruinen ostopalvelumääräraha<br />
Työntekijät ovat kolmessa toimipisteessä <strong>ja</strong> muodostavat kolme<br />
tiimiä.<br />
Menot tulevat olemaan <strong>ja</strong>tkossakin samaa suuruusluokkaa.<br />
Ostopalvelumääräraha pyritään säilyttämään samansuuruisena.<br />
Työntekijät <strong>ja</strong>tkavat samoissa toimipisteissä <strong>ja</strong> samalla tiimirakenteella.<br />
Johtopäätökset<br />
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 20§ mukaista<br />
sosiaalipalvelua. Kunnan tulee huolehtia sosiaalipalvelujen järjestämisestä<br />
lain sisältöisenä <strong>ja</strong> siinä laajuudessa kuin kulloinkin säädetään<br />
<strong>ja</strong> toimia muutoinkin sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä<br />
sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi. Vantaalla lapsiperheiden<br />
kotipalvelun myöntämisen kriteerit on hyväksytty sosiaali- terveyslautakunnassa<br />
19.11.2008. Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto siirtyy<br />
1.1.2013 lukien osaksi terveyspalveluita. Siirron myötä myös<br />
lapsiperheiden kotipalvelu siirtyisi terveyspalveluihin. Tässä vaihtoehdossa<br />
sosiaalihuoltolakiin perustuva palvelu olisi osa vahvasti<br />
terveydenhuoltolakiin perustuvia palveluita.<br />
<strong>Sosiaali</strong>huoltolakiin perustuva lapsiperheiden kotipalvelu sijoittuu<br />
<strong>ja</strong>tkossa psykososiaalisten palveluiden tulosyksikköön jonka työ<br />
perustuu sosiaalihuolto- <strong>ja</strong> lastensuojelulakeihin joissa ennalta<br />
ehkäisevä lasten suojelutyö on keskiössä. Lapsiperheiden kotipalvelun<br />
myöntämisen kriteerit on hyväksytty sosiaali- terveyslautakunnassa<br />
19.11.2008 <strong>ja</strong> toiminta <strong>ja</strong>tkuu näiden kriteerien poh<strong>ja</strong>lta.<br />
Lapsiperheiden palvelut olisivat siirron myötä osana psykososiaalisia<br />
palvelu<strong>ja</strong>. Vaihtoehdossa toiminta olisi osana sosiaalihuollon<br />
lain mukaista toimintaa.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Asia: Hoivan lyhytaikaishoidon uusi toimintamalli<br />
Asiasta päättävä taho <strong>ja</strong> lopullinen päätöksentekijä: <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
Valmisteli<strong>ja</strong>t: Tulosalueen johta<strong>ja</strong> Matti Lyytikäinen, Minna Lahnalampi-Lahtinen, ylihoita<strong>ja</strong> Tuula Lahti, erityisasiantunti<strong>ja</strong> Kristiina Matikainen <strong>ja</strong> projektityöntekijä Nina<br />
Lin<strong>ja</strong>.<br />
Muut valmisteluun osallistuneet: Suunnitteli<strong>ja</strong> Jenni Koskinen <strong>ja</strong> erityisasiantunti<strong>ja</strong> Kat<strong>ja</strong> Louhio.<br />
Päivämäärä: 5.11.2012<br />
Vaikutukset Nykytila: Hoivan lyhytaikaishoidon nykyinen toimintamalli Muutosesitys: Hoivan lyhytaikaishoidon uusi toimintamalli<br />
Asiakas <strong>ja</strong> <strong>kaupunki</strong>lainen<br />
Lyhytaikaishoito järjestetään neljässä omassa pitkäaikaishoidon<br />
yksikössä <strong>ja</strong> Hoivakoti Hopeassa. Paikkamäärä on 45.<br />
Hoito toteutetaan laitoshoitona, joka on tarkoitettu statukseltaan<br />
raskashoitoisille asiakkaille.<br />
Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea kotihoitoa. Suurin asiakasryhmä<br />
on omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttäjät<br />
Lyhytaikaishoidon sisältö <strong>ja</strong> laatu riippuvat hoitoa järjestävästä<br />
yksiköstä.<br />
Asiakas ei ole saanut tietoa/päätöstä palveluiden jonoon pääsemisestä.<br />
Siksi asiakas on saattanut hakea palvelua useita kerto<strong>ja</strong> eri<br />
työntekijöiltä.<br />
Lyhytaikaishoidon järjestämisen yhteydessä ei systemaattisesti<br />
tarkisteta asiakkaan palveluiden kokonaistarvetta. Myös pitkäaikaishoidon<br />
asiakkaita asuu Simonkylän <strong>ja</strong> Myyrinkodin tiloissa,<br />
joista ollaan tekemässä lyhytaikaishoidon yksiköitä.<br />
Pitkäaikaishoidon yksiköissä käy vaihtuvia lyhytaikaishoidon asiakkaita.<br />
Lyhytaikaishoito keskitetään kahteen yksikköön Itä-Vantaalle Simonkylään<br />
<strong>ja</strong> Länsi-Vantaalle Myyrinkotiin, joihin tulee yhteensä<br />
45 paikkaa.<br />
Hoito toteutetaan keveämpänä tehostettuna asumispalveluna.<br />
Suurin asiakasryhmä tulee omaishoidosta. Lakisääteisten vapaiden<br />
järjestämisen lisäksi lyhytaikaishoidon yksiköt voivat asiakaslähtöisesti<br />
toimia myös esimerkiksi yö- <strong>ja</strong> päivähoitopaikkana omaishoidettaville.<br />
Myös toimintakyvyn arviointe<strong>ja</strong> tarvitsevia <strong>ja</strong> sairaalasta<br />
kotiutuvia on mahdollisuus sijoittaa uusille LA-osastoille<br />
Lyhytaikaishoidolle on luotu yhtenäiset tavoitteet <strong>ja</strong> toimintatavat,<br />
joten kuntalaisten saama hoito tulee olemaan tasa-arvoista.<br />
Jonoon ottamisesta tehdään päätös, joka menee asiakkaalle tiedoksi.<br />
Asiakkaan ei tarvitse itse ottaa selvää, onko hänet hyväksytty jonoon<br />
vai ei.<br />
Lyhytaikaishoito on vain yksi osa asiakkaan saamaa palvelua. Katsotaan<br />
systemaattisesti, mitä tukitoimia asiakas tarvitsee kotiin.<br />
Pitkäaikaishoidon asiakkaita siirretään muihin pitkäaikaishoidon<br />
yksiköihin, mihin osa omaisista suhtautuu varauksella. Asiakkaiden<br />
siirrossa kuullaan omaisia <strong>ja</strong> sijoittelussa pyritään huomioimaan<br />
si<strong>ja</strong>inti lähellä omaista. Sijoitukset perustuvat yksilöllisiin palvelutarpeen<br />
arviointeihin.<br />
Pitkäaikaishoidon yksiköt rauhoittuvat kodinomaisemmiksi.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Palvelujen järjestäminen<br />
Palvelun saantiin ei ole selkeitä kriteerejä eikä virallisia päätöspohjia.<br />
Palvelun sisältö riippuu järjestävästä yksiköstä <strong>ja</strong> työntekijöistä.<br />
Luodaan asiakaskriteerit, annetaan asiakkaille päätös palvelun saamisesta,<br />
<strong>ja</strong> osoitetaan heille paikka tai jonopaikka.<br />
Uudessa toimintamallissa luodaan näyttöön perustuva käytännön<br />
käsikir<strong>ja</strong>, jossa on määritelty muun muassa lyhytaikaishoidon perustehtävä<br />
<strong>ja</strong> tavoitteet.<br />
Henkilöstö<br />
Talous<br />
Nykyisistä tietojärjestelmistä ei saada systemaattista tietoa asiakkaista,<br />
<strong>ja</strong>kson pituudesta, tulosyystä tai vaikuttavuudesta.<br />
Lyhytaikaishoitoa antaa sairaanhoita<strong>ja</strong>, lähihoita<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> tukipalveluiden<br />
(kuntoutus-, virike-) työntekijät. <strong>Sosiaali</strong>työntekijä <strong>ja</strong> lääkäripalvelut<br />
avopalveluna.<br />
Lyhytaikaishoitoa antava henkilöstö on ha<strong>ja</strong>llaan eri yksiköissä, <strong>ja</strong><br />
he antavat pääasiassa pitkäaikaista hoitoa. Pitkäaikaishoitoon suuntautunut<br />
työntekijä antaa myös lyhytaikaishoitoa.<br />
Lyhytaikaishoidossa on pitkäaikaishoidon resursointi.<br />
Lyhytaikaishoidon optimi- <strong>ja</strong> minimimiehitystä ei ole tarkistettu.<br />
Uupunut henkilöstö ei voi hyvin, sairauspoissaolot <strong>ja</strong> työssä <strong>ja</strong>ksaminen<br />
vaativat huomiota.<br />
Paikko<strong>ja</strong> voi olla samanaikaisesti tyhjillään eri yksiköissä, mikä<br />
aiheuttaa kustannuksia.<br />
Lyhytaikaishoidon asiakkaat sijoitetaan useamman henkilön huoneeseen.<br />
Sijoitettavan sukupuoli vaikuttaa sijoittamiseen. Eri sukupuolta<br />
olevia ei voi sijoittaa yhteiseen huoneeseen <strong>ja</strong> paikka voi olla<br />
täyttämättä.<br />
Laitoshoito sisältää hoidon <strong>ja</strong> ruokahuollon lisäksi kaikki asiakkaiden<br />
tarvitsemat hoito- <strong>ja</strong> apuvälineet sekä lääkkeet.<br />
Keskittämällä toiminta omaan toimintaan varmistetaan tiedon kulku<br />
saman potilastietojärjestelmän avulla <strong>ja</strong> tilastotietojen kerääminen<br />
helpottuu.<br />
Lyhytaikaishoito toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon<br />
tulee kuulumaan sosiaalipuolen työntekijöitä. Sairaalapalveluiden<br />
lääkäri käy säännöllisesti osastolla.<br />
Lyhytaikaishoidon yksiköihin haetaan motivoitunutta <strong>ja</strong> osaavaa<br />
henkilöstöä (ml. esimiehiä) hoivan muista yksiköistä <strong>ja</strong> talon ulkopuolelta.<br />
Hoita<strong>ja</strong>t keskittyvät omiin asiakasryhmiinsä.<br />
Lyhytaikaishoitoon siirretään hoivan kaksi avointa esimiesvakanssia.<br />
Vakansse<strong>ja</strong> koetetaan saada enemmän erityisesti terapiahenkilöstölle.<br />
Myös lääkäriresursointi tulee paranemaan.<br />
Minimi- <strong>ja</strong> optimimiehitys määritellään, jolloin toiminnan <strong>ja</strong>tkuminen<br />
turvataan henkilöstön poissaolotilanteissa.<br />
Motivoitunut henkilöstö voi hyvin, sairauspoissaolot vähenevät <strong>ja</strong><br />
työssä <strong>ja</strong>ksaminen lisääntyy.<br />
Lyhytaikaishoidon keskittämisen <strong>ja</strong> uuden sähköisen varausjärjestelmän<br />
avulla paikko<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> henkilöstöä pystytään käyttämään optimaalisesti<br />
Asiakkaat sijoitetaan yhden hengen huoneisiin. Tämä helpottaa<br />
huoneiden täyttöä, koska ei tarvitse ottaa huomioon huonetoverin<br />
sukupuolta tai tarttuvia infektioita.<br />
Tehostettuun asumispalveluun siirtyminen säästää 150 000 euroa<br />
vuodessa, mihin vaikuttaa mm. lääkekustannusten lasku.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Lyhytaikaishoito ei toimi omaishoidon tukea saavan kriisipaikkana,<br />
vaan omaishoita<strong>ja</strong> saattaa joutua viemään hoidettavansa esimerkiksi<br />
ensiapuun.<br />
Ostopalveluille maksetaan etukäteen riippumatta siitä, ovatko hoitopaikat<br />
vapaina vai täynnä.<br />
Toimistotyöntekijän toimenkuva pysyy samana.<br />
Lyhytaikaishoito ei tue kotona <strong>ja</strong>ksamista eikä siksi viivästytä pitkäaikaisen<br />
hoivan tarvetta.<br />
Lyhytaikaishoito toimii asiakaslähtöisesti <strong>ja</strong> säästää muiden palvelujen<br />
resursse<strong>ja</strong>.<br />
Lyhytaikaishoito järjestetään omana toimintana. Hoitopaikat täysimääräisemmin<br />
käytössä, pienentää va<strong>ja</strong>akäyttöä.<br />
Toimistotyöntekijän vapautuneen vakanssin muutos hoito-<br />
/terapiahenkilöstöksi aiheuttaa hieman lisäkustannuksia.<br />
Lyhytaikaishoito on vaikuttavaa <strong>ja</strong> lykkää/poistaa pitkäaikaisen<br />
ympärivuorokautisen hoivan tarvetta.<br />
Ympäristö<br />
Johtopäätökset<br />
Hoiva-palvelut toimivat vastaanotta<strong>ja</strong>na <strong>ja</strong> hoivan anta<strong>ja</strong>na<br />
Asiakkaat si<strong>ja</strong>itsevat fyysisesti erillään.<br />
Palvelu ei pysty huomioimaan asiakkaan tarvetta optimaalisesti.<br />
Lyhyt- <strong>ja</strong> pitkäaikaisasiakkaat ovat sekaisin, mikä ei tue lyhytaikaisasiakkaan<br />
optimaalista palvelua <strong>ja</strong> kotiuttamisen tukemista. Sirpaleisessa<br />
hoivassa on vaikeaa arvioida prosessin toimivuutta <strong>ja</strong> kustannusvaikuttavuutta.<br />
Hoiva-palvelut ottavat prosessia haltuunsa: vaikuttavat asiakkaan<br />
ympäristöön verkostomaisesti yhdessä avopalvelujen, omaisten <strong>ja</strong><br />
asiakkaiden kanssa.<br />
Lyhytaikaiset asiakkaat keskittyvät lähelle toisiaan.<br />
Palvelussa asiakkaan <strong>ja</strong> omaisen tarve huomioidaan. Toiminta tähtää<br />
asiakkaan kotiuttamiseen <strong>ja</strong> voimavarojen tukemiseen. Prosessin<br />
toimivuus <strong>ja</strong> kustannusvaikuttavuus pystytään arvioimaan.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Asia: Korson päivätoimintakeskuksen lakkauttaminen<br />
Asiasta päättävä taho <strong>ja</strong> lopullinen päätöksentekijä: Kaupunginvaltuuston TVO-toimenpiteet,18.6., sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunta 10.9.,<br />
lopullinen päätöksentekijä kaupungin valtuusto 19.11.<br />
Valmisteli<strong>ja</strong>t: Tulosalueen johta<strong>ja</strong> Matti Lyytikäinen, johtava ylilääkäri Juha Jolkkonen, palvelupäällikkö Anna-Liisa Korhonen, palvelutalojen päällikkö Päivi Keskinen,<br />
kotihoidon esimies Tiina Lauhde, (sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimen johtoryhmä).<br />
Muut valmisteluun osallistuneet: suunnitteli<strong>ja</strong> Jenni Koskinen, erityisasiantunti<strong>ja</strong> Kat<strong>ja</strong> Louhio<br />
Päivämäärä: 1.11.2012<br />
Vaikutukset Nykytila (Korson päivätoimintakeskus <strong>ja</strong>tkaa toimintaa) Muutosesitys 1 (Korson päivätoimintakeskus lakkautetaan)<br />
Asiakas <strong>ja</strong> <strong>kaupunki</strong>lainen<br />
Korson päivätoimintakeskus tarjoaa päivätoimintaa Korsossa. Asiakkaana<br />
apua tarvitsevat.<br />
Korson päivätoimintakeskus kokoaa alueen asukkaita <strong>ja</strong> toimii<br />
lähipalveluna asukkaille.<br />
Korson päivätoimintakeskuksen vuoden 2011 asiakasmäärä oli 126<br />
<strong>ja</strong> käyntimäärä 3 219. Päivittäin noin 16 asiakasta.<br />
Tilat toimineet aktiivisesti alueen toimijoiden iltakäytössä.<br />
Ryhmät ylibuukataan 4+2 asiakasta. Asiakasryhmässä 1020 % ei<br />
saavu palveluun esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Palvelu ehkäisee<br />
syrjäytymistä. Korson suuralueella sairastavuus- (Korso 91, Vantaa<br />
ka 88,9) kuolleisuus- (94,7; 94,3) <strong>ja</strong> erityiskorvausindeksit (97,5;<br />
95,7) ovat <strong>Vantaan</strong> korkeimpia, myös työttömyys (9,2; 9,1) on<br />
hieman keskimääräistä korkeampaa.<br />
Palvelulla ei ole vaikutusta sukupuoleen.<br />
Asiakkaat valitaan. Asiakaskriteerinä yhden avusta<strong>ja</strong>n tuella pärjääminen.<br />
Todellisuudessa toimintaan osallistuu pitkittyneiden<br />
asiakkuuksien vuoksi suuremmalla tuella autettavia. Toimintaan<br />
soveltuvista asiakkaista kukaan ei jää toiminnasta pois.<br />
Päivätoiminta järjestetään Hakunilan, Simonkylän <strong>ja</strong> Myyrmäen<br />
alueella. Asiakkaana enemmän apua tarvitsevia (päivätoiminta)<br />
sekä itsenäisesti toimivat (kerhotoiminta). Asiakkaita oh<strong>ja</strong>taan<br />
myös avoimeen toimintaan Koivukylään tai Havurastiin.<br />
Korson alueella ei ole vastaavaa palvelua tarjolla. Asiakkaiden<br />
matkan piteneminen voi karsia joitakin, esim. iäkkäitä asiakkaita.<br />
Hakunilan päivätoimintakeskuksen vuoden 2011 asiakasmäärä oli<br />
125 <strong>ja</strong> käyntimäärä 2 783. Simonkylän päivätoimintakeskuksen<br />
vuoden 2011 asiakasmäärä oli 134 <strong>ja</strong> käyntimäärä 2 735. Päivittäinen<br />
asiakasmäärä ei kasva. Vuosittaista asiakasmäärää kasvatetaan<br />
tiivistämällä palvelu<strong>ja</strong>kso<strong>ja</strong>.<br />
On mahdollista, etteivät tilat toimi iltakäytössä.<br />
Ryhmät ylibuukataan 4+23 asiakasta. Asiakasryhmässä 1020 %<br />
ei saavu palveluun esimerkiksi sairastumisen vuoksi.<br />
Palvelu ehkäisee syrjäytymistä.<br />
Toiminnan siirtämisellä ei ole vaikutusta sukupuoleen.<br />
Asiakkaat valitaan. Järjestetään hyväkuntoisille lyhyttä kerhomuotoista<br />
toimintaa <strong>ja</strong> enemmän tukea tarvitseville päivätoimintaa.<br />
Toimintaan soveltuvista asiakkaista kukaan ei jää toiminnasta pois.<br />
Priorisoidaan muistisairaat <strong>ja</strong> huonokuntoiset.
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
Palvelujen järjestäminen Nykyinen päivätoiminnan toimintamalli.<br />
Asukkaille järjestetään kuljetuspalvelu sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimen<br />
puolesta.<br />
Päivätoiminnassa asiakkaalle järjestetään ruokailu.<br />
Jono<strong>ja</strong> ei ole tai ne ovat hyvin lyhyet.<br />
Päivätoiminta tekee tiivistä yhteistyötä Korson kotihoidon kanssa.<br />
Toiminta pysyy nykyisellään. Asiakkaan hoitoaika kestää noin<br />
puoli vuotta. Ei tarjota lyhyttä hoitoa.<br />
Päivätoiminnan uusi toimintamalli; lyhyitä, kerhotyyppisiä ryhmiä<br />
kotihoidossa oleville. Kohdennetaan muistisairaisiin <strong>ja</strong> omaishoidettaviin.<br />
Päivätoiminta-asiakkaille järjestetään kuljetus. Kerhotoimintaan ei<br />
järjestetä kuljetusta, kotihoito avustaa omien kuljetusten järjestämisessä.<br />
Päivätoiminnassa asiakkaalle järjestetään ruokailu. Kerhotyyppisessä<br />
toiminnassa ei järjestetä ateriapalvelua.<br />
Jonotusaika saattaa kasvaa.<br />
Yhteistyö <strong>Vantaan</strong> kotihoidon kanssa laajenee.<br />
Toimintaa tehostetaan. Asiakkaan päivätoiminta<strong>ja</strong>kson pituutta<br />
lyhennetään. Lyhytkestoista kerhotoimintaa lisätään.<br />
Henkilöstö<br />
Talous<br />
Toiminta on <strong>ja</strong>tkunut pitkään <strong>ja</strong> osa asiakkaista on laitostunut päivätoimintaan.<br />
Palvelukeskuksessa on viisi työntekijää: yksi toiminnanoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> <strong>ja</strong><br />
neljä oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>a.<br />
Hallinnollinen rakenne ei muutu.<br />
Työntekijöiden ammattitaito <strong>ja</strong> osaaminen pysyy nykyisellä tasolla.<br />
Ei si<strong>ja</strong>isjärjestelyjä.<br />
Oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>t eivät muutu.<br />
Korson päivätoiminnan budjetti on 580 000 euroa.<br />
Talousarviossa 2012 (käyttösuunnitelma):<br />
Vanhusten päivätoiminnan toimintakulut<br />
Muutos tukee uusia toimintatapo<strong>ja</strong>, laitostuminen vähenee.<br />
Päivätoiminnasta vähenee Korson viisi vakanssia. Hakunilan, Simonkylän<br />
<strong>ja</strong> Myyrmäen vakanssimäärät pysyvät entisellään, Korsosta<br />
kolme oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>a siirtyy näihin keskuksiin. Muut työntekijät<br />
sijoittuvat muihin <strong>Vantaan</strong> kaupungin tehtäviin.<br />
Hallinnollinen rakenne ei muutu, mutta toiminnanoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n työmäärä<br />
kasvaa koska toiminnanoh<strong>ja</strong>ajia on yksi vähemmän.<br />
Työntekijöiden ammattitaito <strong>ja</strong> osaaminen säilyvät. Korson hyviä<br />
käytäntöjä saattaa siirtyä muihin yksiköihin henkilön mukana.<br />
Ei si<strong>ja</strong>isjärjestelyjä, 5 työntekijää vähemmän.<br />
Osa oh<strong>ja</strong>ajista on tuttu<strong>ja</strong> asiakkaille.<br />
Säästö 524 000 euroa. Säästöt kertyvät ateriakulujen, siivouksen,<br />
vuokrien, kuljetusten <strong>ja</strong> henkilöstövakanssien muutoksista.<br />
Toteuma syyskuun 2012 loppuun mennessä:<br />
Vanhusten päivätoiminnan toimintakulut
<strong>Vantaan</strong> sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi/ Ennakkoarviointi<br />
2 637 614 euroa.<br />
Vanhusten päivätoiminnan palkat <strong>ja</strong> palkkiot 900 863 euroa.<br />
Myyrmäen päivätoimintakeskuksen toimintakulut 741 715 euroa.<br />
Myyrmäen päivätoimintakeskuksen palkat <strong>ja</strong> palkkiot 264 966<br />
euroa.<br />
Simonkylän päivätoimintakeskuksen toimintakulut 336 130 euroa.<br />
Simonkylän päivätoimintakeskuksen palkat <strong>ja</strong> palkkiot 114 423<br />
euroa.<br />
Hakunilan päivätoimintakeskuksen toimintakulut<br />
375 894 euroa.<br />
Hakunilan päivätoimintakeskuksen palkat <strong>ja</strong> palkkiot 138 078 euroa.<br />
Korson päivätoimintakeskuksen toimintakulut 587 686 euroa.<br />
Korson päivätoimintakeskuksen palkat <strong>ja</strong> palkkiot 145 008 euroa.<br />
1 542 732 euroa.<br />
Vanhusten päivätoiminnan palkat <strong>ja</strong> palkkiot 648 593 euroa.<br />
Myyrmäen päivätoimintakeskuksen toimintakulut 373 539 euroa.<br />
Myyrmäen päivätoimintakeskuksen palkat <strong>ja</strong> palkkiot 181 714<br />
euroa.<br />
Simonkylän päivätoimintakeskuksen toimintakulut 183 050 euroa.<br />
Simonkylän päivätoimintakeskuksen palkat <strong>ja</strong> palkkiot 75 252<br />
euroa.<br />
Hakunilan päivätoimintakeskuksen toimintakulut<br />
210 085 euroa.<br />
Hakunilan päivätoimintakeskuksen palkat <strong>ja</strong> palkkiot 94 510 euroa.<br />
Korson päivätoimintakeskuksen toimintakulut 345 109 euroa.<br />
Korson päivätoimintakeskuksen palkat <strong>ja</strong> palkkiot 111 447 euroa.<br />
Ympäristö<br />
Johtopäätökset<br />
Kuljetusmatkat ovat lyhyitä.<br />
Korson päiväkeskus tulisi peruskor<strong>ja</strong>ta (hissi, kosteusvauriot)<br />
<strong>Sosiaali</strong>nen ympäristö pysyy ennallaan.<br />
Korson tilo<strong>ja</strong> ei ole suunniteltu kuntouttavaan päivätoimintaan.<br />
Tiloissa portaita. Paloturvallisuusriski. Toimintatilat tilavat.<br />
Alueen väestöä palveleva toiminta toteutetaan lähipalveluna. Ennaltaehkäisevän<br />
työn panostus on kir<strong>ja</strong>ttu Viksuun, lainsäädäntöön<br />
(vanhuspalvelulaki) <strong>ja</strong> kansallisiin ohjelmiin. Palvelussa painottuu<br />
vaikeammin hoidettava asiakasryhmä.<br />
Kuljetusmatkat pitenevät. Kuljetus tapahtuu inva-autoilla. Kustannukset<br />
eivät lisäänny, koska matkat hinta/henkilö.<br />
Metsokodin vanhainkodin <strong>ja</strong> päivätoimintakeskuksen peruskor<strong>ja</strong>us<br />
on taloussuunnitelmassa.<br />
<strong>Sosiaali</strong>nen ympäristö muuttuu. Päivätoimintakeskuksen, ryhmän<br />
sekä oh<strong>ja</strong>ajien vaihtuminen voi vaikuttaa osaan asiakkaista myönteisesti,<br />
osaan kielteisesti.<br />
Päivätoimintakeskukset ovat turvallisia. Hakunilaa ei ole suunniteltu<br />
päivätoimintakeskukseksi, ei ole pihaa. Simonkylä ahdas.<br />
Tavoitteen mukainen säästö tavoitetaan. Matka palveluun pitenee,<br />
mutta se ei kohtuuttomasti heikennä tai hankaloita palveluun hakeutumista.<br />
Muutos ei myöskään merkittävästi vaikuta henkilöstön<br />
toimintaan. Alueellinen ennaltaehkäisevä palvelu saattaa supistua,<br />
mutta kuntouttavaa toimintaa jää Vantaalle suhteellisen paljon (vrt.<br />
Kuusikko). Palvelussa pyritään ennaltaehkäisemään kotihoidon<br />
tarvetta tavoittamalla myös vähemmän tukea tarvitsevat asiakkaat.
Liite 3:<br />
Tulot <strong>ja</strong> menot<br />
tehtäväalueittain, tulosyksiköittäin <strong>ja</strong> toiminnoittain
TULOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
( 1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
<strong>Sosiaali</strong>-<strong>ja</strong> terveydenhuolto 62 478 57 800 58 739 2 % 939<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelut 117 165 50 -70 % -115<br />
Henkilöstöyksikkö 1 0 0 0 % 0<br />
Hallintoyksikkö 0 0 0 0 % 0<br />
Erittelemätön toiminta 41 45 50 11 % 5<br />
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat projektit <strong>ja</strong><br />
kehittämishankkeet<br />
74 120 0 0 % -120<br />
Erikoissairaanhoito 1 001 900 0 0 % -900<br />
Muu erikoissairaanhoito 29 0 0 0 % 0<br />
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos 972 900 0 0 % -900<br />
Terveyspalvelut 10 367 4 622 3 866 -16 % -756<br />
Tulosalueen johto <strong>ja</strong> yhteiset toiminnat 1 085 1 206 518 -57 % -688<br />
Tulosalueen johto <strong>ja</strong> yhteiset toiminnat 1 0 0 0 % 0<br />
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta 13 3 18 503 % 15<br />
Ulkokuntalaskutus 421 500 500 0 % 0<br />
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset 48 56 0 0 % -56<br />
Välinehuolto 601 647 0 0 % -647<br />
Länsi-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut 737 768 821 7 % 53<br />
Länsi-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelujen yhteiset 161 145 147 1 % 2<br />
Myyrmäen terveysasema 417 370 418 13 % 48<br />
Martinlaakson terveysasema 158 202 211 4 % 9<br />
Katriinan terveysasema 2 6 0 0 % -6<br />
Skopiapalvelut 0 45 45 0 % 0<br />
Keski-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut 941 953 976 2 % 23<br />
Keski-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelujen yhteiset 208 208 228 10 % 20<br />
Tikkurilan terveysasema 494 497 492 -1 % -5<br />
Hakunilan terveysasema 129 143 146 2 % 3<br />
Länsimäen terveysasema 102 100 104 4 % 4<br />
Tartuntatauti-<strong>ja</strong> hygieniayksikkö 8 5 6 20 % 1<br />
Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut 507 541 559 3 % 18<br />
Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelujen yhteiset 38 45 45 0 % 0<br />
Koivukylän terveysasema 228 238 252 6 % 14<br />
Korson terveysasema 242 258 262 2 % 4<br />
Päivystystoiminta 1 289 550 550 0 % 0<br />
Terveyskeskuspäivystys 1 289 550 550 0 % 0<br />
Kuntoutustoiminta 491 578 416 -28 % -162<br />
Kuntoutustoiminnan yhteiset toiminnat 0 2 0 0 % -2<br />
Puheterapiatoiminta 8 0 0 0 % 0<br />
Fysioterapiatoiminta 70 76 66 -13 % -10<br />
Toimintaterapiatoiminta 8 0 0 0 % 0<br />
Sotavammaiset 405 500 350 -30 % -150
TULOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
( 1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
Mielenterveyspalvelut 5 290 0 0 0 % 0<br />
Mielen avain hanke 5 290 0 0 0 % 0<br />
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto 26 26 26 0 % 0<br />
Neuvolatoiminta 10 10 10 0 % 0<br />
Kouluterveydenhuolto 14 15 15 0 % 0<br />
Opiskeluterveydenhuolto 2 1 1 0 % 0<br />
Perhepalvelut 27 892 27 634 30 567 11 % 2 933<br />
Tulosalueen johto <strong>ja</strong> yhteiset toiminnat 440 200 120 -40 % -80<br />
Projektit <strong>ja</strong> kehittämishankkeet 280 0 0 0 % 0<br />
Pakolaisten tulkkipalvelut 160 200 120 -40 % -80<br />
0<br />
Psykososiaaliset palvelut 111 57 98 72 % 41<br />
Koulun sosiaalityön yksikkö 1 1 1 0 % 0<br />
Perhe- <strong>ja</strong> nuorisoneuvolat 8 3 10 300 % 8<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> kriisipäivystys 84 31 31 0 % 0<br />
Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto 2 1 37 3000 % 36<br />
Lapsiperheiden kotipalvelu 17 23 20 -11 % -3<br />
Lastensuojelun palvelut 3 382 2 019 1 922 -5 % -97<br />
Lastensuojelun tukiyksikkö / yhteiset menot 1 1 0 0 % -1<br />
Perhetyö 1 1 2 100 % 1<br />
Perhehoito 4 4 0 0 % -4<br />
Perhekodit / ostopalvelut 52 47 47 0 % 0<br />
Kuusela 4 4 4 0 % 0<br />
Nuorten tukiasunnot 43 42 40 -5 % -2<br />
Tammirinne 2 2 1 -39 % -1<br />
Viertola 9 6 5 -21 % -1<br />
Lastensuojelun laitoshoito / ostopalvelu 2 338 862 703 -18 % -159<br />
Muut lastensuojelun palvelut 928 1 050 1 120 7 % 70<br />
Aikuissosiaalityön tulosyksikkö 2 779 2 787 2 470 -11 % -317<br />
Aikuissosiaalityön asunnottomuusohjelma 296 374 30 -92 % -344<br />
Läntinen toimintayksikkö 2 1 2 100 % 1<br />
Itäinen toimintayksikkö 3 1 2 100 % 1<br />
Asumispalvelut / yhteiset menot 2 0 0 0 % 0<br />
Variston asumisyksikkö 1 0 0 0 % 0<br />
Viidakkoku<strong>ja</strong>n asumisyksikkö (oma toiminta) 1 0 0 0 % 0<br />
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut / ostopalvelut 300 350 50 -86 % -300<br />
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 1 292 1 200 1 200 0 % 0<br />
Välivuokraus 570 560 580 4 % 20<br />
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen /<br />
ostopalvelut<br />
102 100 150 50 % 50<br />
Mielenterveyskuntoutujien muut palvelut 1 0 0 0 % 0<br />
Maahanmuutta<strong>ja</strong>työ 3 1 2 54 % 1<br />
Sovittelutoiminta 206 200 454 127 % 254
TULOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
( 1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
Toimeentulotuki 20 896 22 244 25 623 15 % 3 379<br />
Perustoimeentulotuen valtionosuus 16 694 18 244 21 252 16 % 3 008<br />
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki 1 253 1 500 1 500 0 % 0<br />
Pakolaisten toimeentulotuki 2 494 1 900 2 200 16 % 300<br />
Paluumuuttajien toimeentulotuki 455 600 671 12 % 71<br />
Päihdepalvelut 284 327 334 2 % 7<br />
Päihdepalvelujen asunnottomuusohjelma 71 91 0 0 % -91<br />
A-klinikkatoiminta / avopäihdehuolto 2 1 1 -29 % 0<br />
<strong>Vantaan</strong> huumehoitoklinikka 1 1 1 100 % 1<br />
Koisorannan palvelukeskus 84 96 96 0 % 0<br />
Tuettu asuminen <strong>ja</strong> työtoiminta 79 94 94 0 % 0<br />
Pähkinärinteen asumisyksikkö 0 0 97 97<br />
Katkaisuhoitoasema 43 43 43 0 % 0<br />
Nuorisoasema 4 2 2 0 % 0<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut 23 100 24 479 24 256 -1 % -223<br />
Vammaispalvelut 1 917 1 910 1 813 -5 % -97<br />
Vammaispalvelujen yhteiset toiminnat 4 4 4 0 % 0<br />
Vammaisavustukset <strong>ja</strong> -palvelut 297 245 248 1 % 4<br />
Henkilökohtaiset avusta<strong>ja</strong>t 18 20 25 25 % 5<br />
Vammaisavustukset 199 115 123 7 % 9<br />
Kuljetuspalvelut (Vpl <strong>ja</strong> Shl) 80 110 100 -9 % -10<br />
Vammaisten <strong>ja</strong> kehitysvammaisten päivä- <strong>ja</strong><br />
työtoiminta<br />
300 280 183 -35 % -97<br />
Vammaisten työtoiminta 134 118 0 0 % -118<br />
Päivä- <strong>ja</strong> työtoiminnan omat yksiköt 137 128 140 10 % 13<br />
Kehitysvammaisten työ- <strong>ja</strong> päivätoiminnan ostopalvelut 30 34 43 26 % 9<br />
Kehitysvammaisten perhehoito 133 130 130 0 % 0<br />
Kehitysvammaisten perhehoito (oma toiminta) 69 70 70 0 % 0<br />
Kehitysvammaisten perhehoito (ostopalvelut) 64 60 60 0 % 0<br />
Vammaisten <strong>ja</strong> kehitysvammaisten<br />
asumispalvelut<br />
824 846 848 0 % 2<br />
Shl:n mukainen asumispalvelu 290 300 300 0 % 0<br />
Keltamokoti 3 3 3 -13 % 0<br />
Kumpukodit 86 82 82 0 % 0<br />
Koivukodit 128 126 126 0 % 0<br />
Ruukkukoti 35 35 35 0 % 0<br />
Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostopalvelut 282 300 302 1 % 2<br />
Vammaisten <strong>ja</strong> kehitysvammaisten laitoshoito 360 405 400 -1 % -5
TULOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
( 1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
Vanhusten palvelut 21 183 22 569 22 443 -1 % -126<br />
Vanhusten avopalvelut 11 12 12 0 % 0<br />
Vanhusten avopalvelujen yhteiset toiminnat 1 0 0 0 % 0<br />
Vanhusten asuntojen muutostyöt <strong>ja</strong><br />
välivuokraustoiminta<br />
10 12 12 0 % 0<br />
Kotihoito 2 815 2 912 2 923 0 % 11<br />
Kotihoidon yhteiset toiminnat 59 35 50 43 % 15<br />
Kotihoidon tukipalvelut 1 411 1 456 1 476 1 % 20<br />
Kotihoidon omat toimintayksiköt 1 345 1 421 1 339 -6 % -82<br />
Tehostetun kotihoidon yksikkö 0 0 58 58<br />
Omaishoidon tuki 17 35 35 0 % 0<br />
Vanhusten palvelutalotoiminta 1 364 1 530 1 461 -4 % -69<br />
Palvelutalotoiminnan ostopalvelut 76 80 80 0 % 0<br />
Palvelutalotoiminnan tukipalvelut 40 49 107 118 % 58<br />
Palvelutalotoiminnan omat yksiköt 1 248 1 401 1 274 -9 % -127<br />
Vanhusten päivätoiminta 288 288 205 -29 % -83<br />
Hoiva-asumisen palvelut 14 470 15 540 15 720 1 % 180<br />
Asumispalvelujen ostopalvelut 8 240 9 035 9 901 10 % 866<br />
Laitoshoidon ostopalvelut 2 171 2 380 1 886 -21 % -494<br />
Myyrinkoti 1 457 1 454 1 294 -11 % -160<br />
Simonkylän vanhustenkeskus 1 908 1 949 1 902 -2 % -47<br />
Metsonkoti 694 722 736 2 % 14<br />
Sairaalapalvelut 2 218 2 252 2 087 -7 % -165<br />
Yhteiset toiminnat 58 39 39 0 % 0<br />
Katriinan osastot 1 561 1 596 1 613 1 % 17<br />
Geriatrinen vastaanotto 6 7 7 0 % 0<br />
Päiväsairaala 26 23 23 0 % 0<br />
Ostopalvelut 19 12 22 83 % 10<br />
Geriatrinen akuuttiyksikkö 405 441 384 -13 % -58<br />
Lääkekeskus 143 135 0 0 % -135
MENOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
(1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
<strong>Sosiaali</strong>-<strong>ja</strong> terveydenhuolto -545 058 -568 550 -584 868 3 % 16 318<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta -60 -92 -113 23 % 21<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelut -3 948 -5 902 -5 796 -2 % -106<br />
Talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelut -882 -879 -940 7 % 61<br />
Talousyksikkö -500 -508 -533 5 % 24<br />
Henkilöstöyksikkö -697 -505 -464 -8 % -41<br />
Työpaikkakoulutus -120 -245 -245 0 % 0<br />
Henkilöstön palkitseminen -48 -85 -85 0 % 0<br />
Tyky -11 -30 -30 0 % 0<br />
Työsuojelu -281 -292 -306 5 % 14<br />
Henkilöstöyksikkö -1 157 -1 157 -1 130 -2 % -27<br />
Hallintoyksikkö -872 -873 -931 7 % 58<br />
Kehittämisyksikkö 0 -363 -344 -5 % -19<br />
Puhelinpalvelut -242 -330 -330 0 % 0<br />
Erittelemätön toiminta -174 -662 -836 26 % 174<br />
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat projektit <strong>ja</strong><br />
kehittämishankkeet<br />
-120 -1 129 -752 -33 % -377<br />
Erikoissairaanhoito -187 980 -194 455 -197 270 1 % 2 815<br />
Hus-palvelusopimus -178 623 -182 600 -186 760 2 % 4 160<br />
Kalliin hoidon tasaus -52 0 0 0 % 0<br />
Siirtoviivepäivät -1 0 0 0 % 0<br />
Psykiatrinen hoito -193 -196 -203 4 % 7<br />
Ensihoito -389 -450 -3 603 701 % 3 153<br />
HUS:n eläkevastuut -5 681 -5 850 -5 836 0 % -14<br />
Myrkytystietokeskus -49 -54 -56 4 % 2<br />
Muu erikoissairaanhoito -2 992 -5 305 -812 -85 % -4 493<br />
Terveyspalvelut -78 444 -76 153 -77 445 2 % 1 292<br />
Tulosalueen johto <strong>ja</strong> yhteiset toiminnat -21 804 -22 345 -21 887 -2 % -458<br />
Tulosalueen johto <strong>ja</strong> yhteiset toiminnat -448 -361 -502 39 % 141<br />
Projektit <strong>ja</strong> kehittämishankkeet -93 -52 -113 115 % 60<br />
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta -196 -200 -197 -2 % -4<br />
Yhteydenottopalvelut -242 -328 -79 -76 % -249<br />
Narkomaanien <strong>ja</strong> hiv-potilaiden hoito -185 -190 -190 0 % 0<br />
Ulkokuntalaskutus -1 347 -1 375 -1 607 17 % 232<br />
Suun terveydenhuolto -15 578 -15 708 -15 954 2 % 247<br />
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset -714 -354 -85 -76 % -269<br />
Hoitotarvike<strong>ja</strong>kelu -1 867 -2 521 -2 538 1 % 18<br />
Mammografia -257 -250 -255 2 % 5<br />
Papa-seulonnat 0 -55 -60 9 % 5<br />
Välinehuolto -771 -848 -264 -69 % -584<br />
Pandemia -104 -104 -43 -58 % -60
MENOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
(1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
Länsi-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut -9 742 -10 770 -11 132 3 % 362<br />
Länsi-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelujen yhteiset -315 -333 -264 -21 % -69<br />
Vuokralääkäripalvelut -411 -328 -162 -51 % -166<br />
Laboratoriopalvelut -1 436 -1 506 -1 540 2 % 35<br />
Röntgenpalvelut -556 -566 -574 1 % 8<br />
Myyrmäen terveysasema -4 162 -4 347 -4 583 5 % 236<br />
Martinlaakson terveysasema -1 972 -2 432 -3 003 24 % 572<br />
Katriinan terveysasema -261 -410 -103 -75 % -307<br />
Muu toiminta -629 -848 -901 6 % 53<br />
Keski-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut -11 440 -11 634 -12 340 6 % 706<br />
Keski-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelujen yhteiset -413 -404 -241 -40 % -163<br />
Vuokralääkäripalvelut -1 195 -261 -270 3 % 9<br />
Laboratoriopalvelut -1 653 -1 216 -1 244 2 % 28<br />
Röntgenpalvelut -672 -523 -530 1 % 7<br />
Tikkurilan terveysasema -4 273 -4 840 -5 039 4 % 199<br />
Hakunilan terveysasema -1 251 -2 113 -2 102 -1 % -11<br />
Länsimäen terveysasema -1 281 -1 512 -1 779 18 % 267<br />
Muu toiminta -702 -766 -1 136 48 % 370<br />
Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelut -7 181 -8 047 -8 371 4 % 324<br />
Pohjois-<strong>Vantaan</strong> terveysasemapalvelujen yhteiset -431 -257 -345 34 % 88<br />
Vuokralääkäripalvelut -555 -392 -324 -17 % -68<br />
Laboratoriopalvelut -1 144 -1 095 -1 120 2 % 25<br />
Röntgenpalvelut -431 -442 -447 1 % 5<br />
Koivukylän terveysasema -2 089 -2 792 -2 846 2 % 54<br />
Korson terveysasema -2 121 -2 535 -2 714 7 % 179<br />
Muu toiminta -410 -532 -574 8 % 42<br />
Päivystystoiminta -5 855 -5 097 -5 183 2 % 86<br />
Terveyskeskuspäivystys -5 832 -5 067 -5 142 1 % 75<br />
Sairaankuljetus -23 -30 -40 33 % 10<br />
Selviämishoitoasema -1 0 -1 1<br />
Kuntoutustoiminta -8 179 -8 162 -7 619 -7 % -543<br />
Kuntoutustoiminnan yhteiset toiminnat -301 -303 -346 14 % 44<br />
Puheterapiatoiminta -1 865 -1 770 -1 783 1 % 13<br />
Fysioterapiatoiminta -3 989 -2 558 -2 358 -8 % -200<br />
Toimintaterapiatoiminta -920 -632 -546 -14 % -86<br />
Ravitsemusterapia -112 -112 -114 1 % 2<br />
Lääkinnällinen kuntoutus -685 -2 232 -1 983 -11 % -249<br />
Sotavammaiset -292 -547 -480 -12 % -67<br />
Muu kuntoutustoiminta -15 -9 -8 -6 % 0<br />
Mielenterveyspalvelut -5 529 -131 -801 512 % 670<br />
Mielenterveyspalvelut 0 0 -698 698<br />
Projektit -5 529 -131 -103 -21 % -28<br />
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto -8 714 -9 967 -10 112 1 % 145<br />
Ennaltaehkäisevän <strong>terveydenhuollon</strong> yhteiset -464 -489 -460 -6 % -29<br />
Neuvolatoiminta -5 013 -5 323 -5 395 1 % 72<br />
Neuvolatoiminnan perhetyö -364 -474 -379 -20 % -94<br />
Kouluterveydenhuolto -1 948 -2 039 -2 109 3 % 70<br />
Opiskeluterveydenhuolto -581 -625 -659 5 % 34<br />
Koulu- <strong>ja</strong> neuvolalääkärit -345 -1 018 -1 110 9 % 91
MENOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
(1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
Perhepalvelut -122 207 -129 822 -138 382 7 % 8 560<br />
Tulosalueen johto <strong>ja</strong> yhteiset toiminnat -1 783 -1 127 -925 -18 % -202<br />
Perhepalvelujen johto <strong>ja</strong> hallinto -350 -403 -328 -19 % -76<br />
Projektit <strong>ja</strong> kehittämishankkeet -329 -60 -64 7 % 4<br />
Perhepalvelujen erittelemätön toiminta -1 104 -664 -533 -20 % -131<br />
Psykososiaaliset palvelut -8 020 -8 786 -8 991 2 % 205<br />
Psykososiaalisten palvelujen yhteiset toiminnat -183 -224 -344 54 % 120<br />
Psykologipalvelut -570 -732 -811 11 % 78<br />
Koulun sosiaalityön yksikkö -1 947 -2 058 -2 112 3 % 54<br />
Perhe- <strong>ja</strong> nuorisoneuvolat -2 893 -2 926 -3 005 3 % 79<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> kriisipäivystys -1 338 -1 416 -1 463 3 % 47<br />
Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto -674 -702 -716 2 % 14<br />
Lapsiperheiden kotipalvelu -414 -728 -541 -26 % -188<br />
Lastensuojelun palvelut -42 936 -44 494 -46 801 5 % 2 307<br />
Lastensuojelun yhteiset toiminnat -673 -773 -660 -15 % -113<br />
Myyrmäen yksikkö -1 151 -1 275 -1 404 10 % 129<br />
Myyrmäen yksikön nuorten intensiivisosiaalioh<strong>ja</strong>us -139 -144 -144 0 % 0<br />
Myyrmäen yksikön läheisverkostokustannukset 0 0 -120 120<br />
Myyrmäen yksikön taloudellinen tuki -171 -100 -97 -3 % -3<br />
Tikkurilan yksikkö -1 362 -1 465 -1 501 2 % 36<br />
Tikkurilan yksikön nuorten intensiivisosiaalioh<strong>ja</strong>us -135 -144 -145 1 % 1<br />
Tikkurilan yksikön läheisverkostokustannukset 0 0 -120 120<br />
Tikkurilan yksikön taloudellinen tuki -120 -100 -97 -3 % -3<br />
Koivukylän yksikkö -991 -1 201 -1 358 13 % 157<br />
Koivukylän yksikön nuorten intensiivisosiaalioh<strong>ja</strong>us -123 -144 -143 0 % -1<br />
Koivukylän yksikön läheisverkostokustannukset 0 0 -120 120<br />
Koivukylän yksikön taloudellinen tuki -45 -100 -97 -3 % -3<br />
Tukiyksikkö / Yhteiset menot -331 -389 -419 8 % 30<br />
Perhetyö -828 -1 033 -1 073 4 % 40<br />
Valvottu tapaaminen -11 -45 -32 -28 % -13<br />
Tukipalvelujen ostot -675 -950 -900 -5 % -50<br />
Läheisneuvonpito -47 -60 -21 -65 % -39<br />
Si<strong>ja</strong>ishuollon sosiaalityö <strong>ja</strong> jälkihuolto -1 073 -1 181 -1 219 3 % 38<br />
Perhehoito -940 -974 -1 085 11 % 110<br />
Perhehoidon korvaukset -3 747 -3 890 -4 951 27 % 1 061<br />
Perhehoito / ostopalvelut 0 -300 -200 -33 % -100<br />
Perhekodit / ostopalvelut -2 037 -1 785 -2 000 12 % 215<br />
Asumispalvelut -411 -400 -410 2 % 10<br />
Nuorten tukiasunnot -55 -75 -75 0 % 0<br />
Laurinkoti -95 -105 -87 -17 % -18<br />
Ensikodit -443 -274 -301 10 % 26<br />
<strong>Vantaan</strong> turvakoti -527 -568 -581 2 % 13<br />
Muut turvakodit -85 -52 -53 2 % 1<br />
Kuuselan yhteiset toiminnat -708 -797 -791 -1 % -6<br />
Päiväkuntoutus -421 -350 -349 0 % -1<br />
Ympärivuorokautinen perhekuntoutus -303 -358 -382 7 % 23<br />
Kuntouttava lyhytaikainen hoito -446 -477 -493 3 % 16<br />
Lastensuojelulaitosten yhteiset toiminnat -18 -34 -27 -18 % -6<br />
Tammirinne -3 020 -3 215 -3 144 -2 % -70<br />
Viertola -3 119 -3 192 -3 851 21 % 659<br />
Lastensuojelun laitoshoito / ostopalvelut -17 928 -17 819 -17 619 -1 % -200<br />
Perheasiainyksikkö -685 -677 -711 5 % 34<br />
Muut lastensuojelun palvelut -74 -47 -19 -59 % -28
MENOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
(1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
Aikuissosiaalityön tulosyksikkö -17 752 -21 151 -20 559 -3 % -592<br />
Aikuissosiaalityön tulosyksikön yhteiset toiminnat -317 -460 -379 -18 % -81<br />
Aikuissosiaalityön asunnottomuusohjelma -573 -763 -764 0 % 1<br />
Läntinen toimintayksikkö -3 010 -3 110 -3 271 5 % 161<br />
Itäinen toimintayksikkö -2 949 -3 233 -2 933 -9 % -300<br />
Asumispalvelut / yhteiset menot -523 -540 -495 -8 % -45<br />
Variston asumisyksikkö 0 0 0 0 % 0<br />
Nuorten kuntoutuskoti -118 -188 -132 -30 % -56<br />
Veturipolun asumisyksikkö 0 0 -22 22<br />
Viidakkoku<strong>ja</strong>n asumisyksikkö (oma toiminta) -119 -150 -125 -17 % -26<br />
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut / ostopalvelut -577 -909 -497 -45 % -412<br />
Asumispalvelut / Villenpirtti -167 -160 -164 3 % 4<br />
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut -5 656 -7 150 -6 017 -16 % -1 133<br />
Välivuokraus -631 -639 -750 17 % 111<br />
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen /<br />
ostopalvelut<br />
-565 -1 025 -981 -4 % -44<br />
Mielenterveyskuntoutujien muut palvelut -2 030 -2 266 -3 200 41 % 934<br />
Maahanmuutta<strong>ja</strong>työ -141 -179 -212 19 % 33<br />
Sovittelutoiminta -228 -228 -454 99 % 226<br />
<strong>Sosiaali</strong>nen luototus -147 -152 -163 8 % 12<br />
Toimeentulotuki -41 187 -42 379 -49 125 16 % 6 746<br />
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki -38 431 -39 519 -45 875 16 % 6 356<br />
Nuorten sosiaalityön toimeentulotuki -1 266 -1 250 -1 430 14 % 180<br />
Pakolaisten toimeentulotuki -1 257 -1 350 -1 520 13 % 170<br />
Paluumuuttajien toimeentulotuki -234 -260 -300 15 % 40<br />
Päihdepalvelut -10 530 -11 884 -11 982 1 % 97<br />
Päihdehuollon tukiyksikkö -392 -464 -497 7 % 33<br />
Päihdehuollon lääkäripalvelut -331 -500 -434 -13 % -66<br />
Päihdepalvelujen asunnottomuusohjelma -158 -182 -198 9 % 17<br />
Päihdepalvelujen ostopalvelutiimi -206 -186 -180 -3 % -6<br />
A-klinikoiden yhteiset menot -168 -167 -97 -42 % -70<br />
Itä-<strong>Vantaan</strong> A-klinikka -545 -531 -731 38 % 200<br />
Länsi-<strong>Vantaan</strong> A-klinikka -282 -461 -422 -9 % -39<br />
Peliklinikka -66 -71 -70 -2 % -1<br />
<strong>Vantaan</strong> huumehoitoklinikka -986 -1 153 -1 171 2 % 18<br />
Avopäihdehuolto/ostopalvelut -231 -450 -510 13 % 60<br />
Ehkäisevä päihdetyö -298 -354 -346 -2 % -8<br />
Koisorannan palvelukeskus -1 531 -1 592 -1 636 3 % 44<br />
Tuettu asuminen <strong>ja</strong> työtoiminta -672 -712 -725 2 % 13<br />
Pähkinärinteen asumisyksikkö 0 0 -266 266<br />
Asumispalvelujen ostopalvelut -730 -1 067 -889 -17 % -178<br />
Katkaisuhoitoasema -1 184 -1 200 -1 260 5 % 60<br />
Katkaisu- <strong>ja</strong> vieroitushoito / ostopalvelut -199 -361 -319 -12 % -42<br />
Laitoshoito / ostopalvelut -1 949 -1 666 -1 460 -12 % -206<br />
Lääkkeellinen huumehoito / avopalvelut -109 -250 -205 -18 % -46<br />
Lääkkeellinen huumehoito / laitoshoito -95 -103 -153 49 % 50<br />
Nuorisoasema -399 -415 -411 -1 % -4
MENOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
(1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut -152 418 -162 126 -165 862 2 % 3 736<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaisneuvostot -35 -44 -45 2 % 1<br />
Vanhusneuvosto -27 -31 -31 1 % 0<br />
Vammaisneuvosto -8 -13 -14 5 % 1<br />
Johto <strong>ja</strong> yhteiset toiminnat -745 -975 -1 001 3 % 26<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen johto <strong>ja</strong> hallinto -378 -410 -428 4 % 18<br />
Vanhus <strong>ja</strong> vammaispalvelujen projektit <strong>ja</strong><br />
kehittämishankkeet<br />
-21 -87 -131 51 % 45<br />
Vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelujen erittelemätön<br />
toiminta<br />
-346 -479 -442 -8 % -37<br />
Vammaispalvelut -47 637 -51 173 -52 742 3 % 1 569<br />
Vammaispalvelujen yhteiset toiminnat -1 625 -1 682 -2 146 28 % 464<br />
Vammaispalvelujen yhteiset toiminnat -466 -489 -639 31 % 150<br />
Kehitysvammahuollon erityispalvelut -495 -478 -399 -16 % -78<br />
Vammaispalvelujen työntekijät -664 -715 -822 15 % 107<br />
Vammaisten tuettu työ 0 0 -286 286<br />
Vammaisavustukset <strong>ja</strong> -palvelut -14 534 -15 461 -15 685 1 % 224<br />
Henkilökohtaiset avusta<strong>ja</strong>t -4 362 -4 649 -5 004 8 % 356<br />
Vammaisavustukset -1 047 -952 -967 2 % 15<br />
Tukihenkilöpalkkiot 0 0 -27 27<br />
Kuljetuspalvelut (Vpl <strong>ja</strong> Shl) -9 125 -9 860 -9 687 -2 % -173<br />
Vammaisten <strong>ja</strong> kehitysvammaisten päivä- <strong>ja</strong><br />
työtoiminta<br />
-7 132 -7 654 -6 079 -21 % -1 575<br />
Vammaisten päivä- <strong>ja</strong> työtoiminta -883 -868 -287 -67 % -581<br />
Vammaisten työvalmennus -234 -277 0 0 % -277<br />
Vpl:n mukainen päivätoiminta 0 -66 -84 27 % 18<br />
Päivä- <strong>ja</strong> työtoiminnan omat yksiköt -2 816 -3 073 -3 311 8 % 238<br />
Kehitysvammaisten päivä- <strong>ja</strong> työtoiminnan<br />
ostopalvelut<br />
-3 199 -3 370 -2 398 -29 % -973<br />
Kehitysvammaisten perhehoito -559 -624 -661 6 % 37<br />
Kehitysvammaisten perhehoito (oma toiminta) -342 -387 -419 8 % 32<br />
Kehitysvammaisten perhehoito (ostopalvelut) -217 -237 -242 2 % 5<br />
Vammaisten <strong>ja</strong> kehitysvammaisten<br />
asumispalvelut<br />
-18 921 -20 735 -21 755 5 % 1 020<br />
Vpl:n mukainen palveluasuminen -3 370 -3 650 -3 950 8 % 300<br />
Shl:n mukainen asumispalvelu -1 461 -1 580 -1 580 0 % 0<br />
Keltamokoti -584 -569 -630 11 % 61<br />
Hakopolku -13 -104 -223 115 % 119<br />
Kumpukodit -334 -332 -325 -2 % -7<br />
Koivukodit -1 060 -1 215 -1 202 -1 % -13<br />
Ruukkukoti -135 -136 -141 4 % 5<br />
Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostopalvelut -11 964 -13 150 -13 704 4 % 554<br />
Kehitysvammaisten laitoshoito -4 482 -4 655 -4 822 4 % 167<br />
Kehitysvammaisten muiden palvelujen<br />
ostopalvelut<br />
Vaikeavammaisten päivätoiminnan<br />
ostopalvelut<br />
-249 -246 -1 477 501 % 1 232<br />
-135 -116 -116 0 % 0
MENOT<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunta<br />
(1 000 euroa)<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
KS 2013<br />
muutos KS<br />
2012:sta<br />
EUR EUR EUR % EUR<br />
Vanhusten palvelut -104 001 -109 934 -112 073 2 % 2 139<br />
Vanhusten avopalvelut -1 168 -903 -921 2 % 18<br />
Vanhusten avopalvelujen yhteiset toiminnat -718 -824 -841 2 % 16<br />
Kuljetuspalvelut (Shl) -362 0 0 0 % 0<br />
Vanhusten asuntojen muutostyöt <strong>ja</strong><br />
välivuokraustoiminta<br />
-88 -79 -80 2 % 2<br />
Kotihoito -11 796 -11 698 -13 158 12 % 1 459<br />
Kotihoidon yhteiset toiminnat -1 212 -1 318 -1 148 -13 % -170<br />
Kotihoidon tukipalvelut -1 828 -2 009 -2 034 1 % 25<br />
Kotihoidon omat toimintayksiköt -8 353 -8 267 -8 483 3 % 216<br />
Tehostetun kotihoidon yksikkö 0 0 -1 492 1 492<br />
Kotihoidon ostopalvelut -404 -105 0 0 % -105<br />
Omaishoidon tuki -4 830 -4 903 -5 728 17 % 826<br />
Omaishoidon tuki -4 661 -4 726 -5 362 13 % 636<br />
Omaishoidontuen työntekijät -169 -177 -243 38 % 66<br />
Omaishoidontuen si<strong>ja</strong>ishoito 0 0 -123 123<br />
Vanhusten palvelutalotoiminta -8 616 -9 604 -8 809 -8 % -796<br />
Palvelutalotoiminnan yhteiset toiminnat -449 -476 -494 4 % 18<br />
Palvelutalotoiminnan ostopalvelut -380 -389 -398 2 % 9<br />
Palvelutalotoiminnan tukipalvelut -47 -64 -66 3 % 2<br />
Palvelutalotoiminnan omat yksiköt -7 739 -8 675 -7 851 -10 % -824<br />
Vanhusten päivätoiminta -2 192 -2 638 -2 090 -21 % -548<br />
Päivätoiminnan yhteiset toiminnat -54 -54 -61 13 % 7<br />
Päivätoiminnan ostopalvelut -201 -211 -200 -5 % -11<br />
Seniorineuvola -244 -230 -249 8 % 19<br />
Päivätoiminnan omat päivätoimintakeskukset -1 693 -2 143 -1 580 -26 % -563<br />
Hoiva-asumisen palvelut -51 636 -56 757 -58 382 3 % 1 625<br />
Hoiva-asumisen palvelujen yhteiset toiminnat -592 -632 -648 3 % 16<br />
Asumispalvelujen ostopalvelut -24 688 -27 390 -32 390 18 % 5 001<br />
Laitoshoidon ostopalvelut -9 721 -11 398 -7 527 -34 % -3 870<br />
Omien laitos- <strong>ja</strong> asumispalvelujen hallinto -67 -96 -97 1 % 1<br />
Fysioterapia 0 0 -158 158<br />
Myyrinkoti -5 697 -5 889 -5 960 1 % 70<br />
Simonkylän vanhustenkeskus -7 854 -7 954 -8 127 2 % 173<br />
Metsonkoti -3 019 -3 399 -3 474 2 % 76<br />
Sairaalapalvelut -23 763 -23 431 -22 986 -2 % -445<br />
Yhteiset toiminnat -4 484 -4 765 -5 036 6 % 271<br />
Katriinan osastot -12 938 -12 508 -12 727 2 % 220<br />
Geriatrinen vastaanotto -145 -179 -192 8 % 14<br />
Päiväsairaala -367 -351 -357 2 % 7<br />
Ostopalvelut -832 -808 -946 17 % 137<br />
Geriatrinen akuuttiyksikkö -4 193 -4 070 -3 209 -21 % -860<br />
Konsti-yksikkö -278 -273 -327 20 % 55<br />
Lääkekeskus -526 -478 -191 -60 % -287
Liite 4:<br />
Irtaimen omaisuuden määrärahat
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA<br />
IRTAIMEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAT 2013<br />
94 IRTAIMISTO ( 1000 euroa ) KS 2013<br />
TULOT<br />
MENOT YHTEENSÄ 930<br />
TOIMITILOJEN KALUSTAMINEN<br />
Pitkäaikaisasunnottomuushanke 70<br />
Psykologitoiminnan keskittäminen 50<br />
Aikuissosiaalityön keskittäminen 50<br />
Koivukylän sosiaaliasema 100<br />
Viertolan vastaanottokoti 100<br />
Naalipolun äitiys- <strong>ja</strong> lastenneuvola 70<br />
Hakunilan neuvola 70<br />
Keh.vamm.as.palv.yks Kaivoksela (Vav) 50<br />
Keh.vamm.as.yks Havukoski (Vav) 50<br />
Katriinan sairaala/Yhteiset 70<br />
MUU IRTAIMISTO<br />
Hälytysjärjestelmät 100<br />
Terveydenhuollon kojeet <strong>ja</strong> laitteet 150
Liite 5:<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitoksen käyttösuunnitelma<br />
2013
Käyttösuunnitelma 2013<br />
1 SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS<br />
tuloslaskelma, vuositaso liite 1<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveydenhuolto<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitos<br />
TULOSLASKELMA 2013<br />
TP2011 KS2012 KS2013<br />
LIIKEVAIHTO 20 090 506 19 989 950 20 708 374<br />
Sisäiset asiakasmaksutuotot 14 826 302 15 107 783 15 334 395<br />
Muut myyntituotot 264 000<br />
Asiakasmaksutuotot 5 264 204 4 882 167 5 109 979<br />
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 790 369 600 000 620 000<br />
Tuet <strong>ja</strong> avustukset 790 369 600 000 620 000<br />
Muut toimintatuotot<br />
MATERIAALIT JA PALVELUT -5 278 911 -26 % -4 816 302 -24 % -4 859 520 -23 %<br />
AINEET, TARVIKKEET JA<br />
TAVARAT<br />
-1 262 506 -6 % -1 212 588 -6 % -1 236 060 -6 %<br />
PALVELUJEN OSTOT -4 016 405 -20 % -3 603 714 -18 % -3 623 460 -17 %<br />
Asiakaspalveluiden ostot -885 405 -789 460 -684 500<br />
Muiden palveluiden ostot -3 131 000 -2 814 254 -2 938 960<br />
HENKILÖSTÖKULUT -13 594 983 -68 % -14 033 765 -70 % -14 809 421 -72 %<br />
Palkat <strong>ja</strong> palkkiot -10 665 168 -11 172 554 -11 627 910<br />
Henkilösivukulut -3 091 815 -3 006 442 -3 332 674<br />
Henkilöstökorvaukset 162 000 145 231 151 163<br />
POISTOT JA ARVONALENTUMISEST -438 060 -2 % -268 518 -1 % -123 132 -1 %<br />
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -1 259 040 -6 % -1 124 365 -6 % -1 246 293 -6 %<br />
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ++ 309 881 2 % 347 000 2 % 290 008 1 %<br />
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -222 124 -1 % -227 368 -1 % -227 368 -1 %<br />
Kunnalle maksetut korkokulut -159 158 -1 % -159 158 -1 % -159 158 -1 %<br />
Korvaus peruspääomasta -68 210 0 % -68 210 0 % -68 210 0 %<br />
TILIKAUDEN TULOS 87 757 0 % 119 632 1 % 62 640 0 %<br />
Varausten lisäys (-) tai<br />
vähennys (+)<br />
-87 000<br />
Investointisuunnitelma:<br />
Vuodelle 2013 investoinnin määrä on 260 000 €, joka muodostuu hammashoidon koneyksiköiden hankinnasta.<br />
Vuoden 2013 investoinnit tehdään leasingillä.<br />
1.1 Toiminnan kuvaus<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Toiminnan poh<strong>ja</strong>na on palvelusopimus<br />
tilaa<strong>ja</strong>n(sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimi) <strong>ja</strong> tuotta<strong>ja</strong>n (liikelaitos) välillä. Suun <strong>terveydenhuollon</strong><br />
liikelaitos muodostuu Länsi-, Keski- <strong>ja</strong> Pohjois-<strong>Vantaan</strong> sekä terveyden edistämisen <strong>ja</strong><br />
oikomishoidon tulosyksiköistä. Liikelaitoksen tuottamia väestön palvelu<strong>ja</strong> ovat kiireellinen<br />
ensiapuhoito, kiireetön kor<strong>ja</strong>ava <strong>ja</strong> kuntouttava hammashoito, terveyden edistäminen sekä<br />
erikoishammashoitona oikomishoito. Suun terveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa.<br />
Toiminta perustuu asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnille.<br />
Virka-a<strong>ja</strong>n ulkopuolinen päivystys tuotetaan PKS yhteistyössä Haartmanin sairaalassa ostopalveluna.<br />
Suun erikoishammashoito toteutetaan, oikomishoitoa lukuun ottamatta, PKS<br />
yhteistyönä Helsingin kaupungin Suun erikoishoidon yksikössä.<br />
1
Ostopalvelua <strong>ja</strong> vuokrahammaslääkäritoimintaa ostetaan seuraavasti: Mediverkko tuottaa<br />
osan arkipoliklinikkatoiminnasta (kaksi työparia). Mediradix korvaa puuttuvaa omaa työvoimaa<br />
sairauslomissa <strong>ja</strong> avoimissa vakansseissa. Anestesiahammashoidon anestesiapalvelut<br />
ostetaan Aiderix Oy:ltä 28.2.2013 saakka <strong>ja</strong> siitä eteenpäin toimintaa toteuttaa<br />
MedFlight Oy. Lisäksi jonkin verran palvelu<strong>ja</strong> ostetaan yksityisiltä hammaslääkäreiltä.<br />
Suun terveydenhuollossa on käytössä palveluseteli. Asiakkaiden halukkuus palveluseteliin<br />
on hyvin matala.<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten suun terveyttä <strong>ja</strong> hyvinvointia.<br />
Suun terveydenhuolto ehkäisee suusairauksia, hoitaa suusairauksia <strong>ja</strong> parantaa<br />
suun toimintakykyä kuntoutustoimenpiteillä. Työn<strong>ja</strong>ko on oleellinen osa kustannustehokasta<br />
suun <strong>terveydenhuollon</strong> toimintaa.<br />
Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään hoidon vaikuttavuuteen<br />
<strong>ja</strong> asiakaspalvelun laatuun.<br />
Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä soster-<strong>toimialan</strong> tulosalueiden <strong>ja</strong> tulosyksikköjen<br />
kanssa, toimien esimerkiksi neuvoloissa, kotihoidossa sekä vanhuspalvelulaitoksissa.<br />
Suun terveyden edistämisessä suun terveydenhuolto on verkottunut useiden toimialojen<br />
kanssa.<br />
1.2 Käyttösuunnitelman perustelut<br />
Määräraha tarvitaan henkilöstön palkkaamiseen sekä vuokratyövoiman <strong>ja</strong> ostopalvelujen<br />
hankkimiseen lakisääteisen palvelun <strong>ja</strong> hoitotakuun toteuttamiseksi. Hoidon kysyntä pysyy<br />
korkealla tasolla. Hampaallisten aikuisten määrä kasvaa yhä, joka lisää hoidon tarvetta.<br />
Hoidon tarpeen arvioinnissa suuhygienistien osuutta lisätään. Lasten <strong>ja</strong> nuorten hammashoidossa<br />
painoalueena on syrjäytymisen esto <strong>ja</strong> sitä kautta suun terveyden ylläpito.<br />
Terveyserojen kaventamiseen <strong>ja</strong> hammasterveyden kasvuun pyritään yhteistyössä sisäisten<br />
<strong>ja</strong> ulkoisten partnereiden kanssa. Arkipoliklinikka tuotetaan osin vuokrahammaslääkäreillä,<br />
jolla turvataan perustehtävään oman henkilökunnan työpanos. Anestesiahammashoidolla<br />
sekä erikoishammaslääkäritasoisella oikomishoidolla säästetään HUSkuluissa.<br />
Oma hammaslaboratorio vähentää ulkopuolelta ostettavia oikomislaitteita. Terveyden<br />
edistämiseen panostamalla <strong>ja</strong> yhteistyössä eri toimi- <strong>ja</strong> tulosalueiden kanssa saavutetaan<br />
parempaa suun terveyttä. Väestön kasvusta <strong>ja</strong> lisääntyvästä hoitoon hakeutumisesta<br />
aikuispotilaiden määrä kasvaa vuositasolla 2000-5000 henkeä. Hoitoprosesse<strong>ja</strong> analysoidaan<br />
<strong>ja</strong> kehitetään edelleen.<br />
Palvelujen turvaaminen <strong>ja</strong> talouden tasapainottaminen <strong>ja</strong> ovat ensisi<strong>ja</strong>isia suun <strong>terveydenhuollon</strong><br />
liikelaitoksen toiminnassa. Hoitotakuu <strong>ja</strong> lisääntynyt hoidon kysyntä ovat haasteita<br />
toiminnan toteutuksessa. Suun <strong>terveydenhuollon</strong> palvelu<strong>ja</strong> tarkastellaan <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveyslautakunnan<br />
<strong>ja</strong> suun <strong>terveydenhuollon</strong> johtokunnan välisen palvelusopimuksen mukaan.<br />
Vuoden 2013 käyttösuunnitelma perustuu siihen, että liikelaitokselle tehtävä tilaus on 4%<br />
suurempi kuin vuonna 2012. Volyymin kasvulla katetaan kasvavia tarveaine <strong>ja</strong> erillispalkkiokulu<strong>ja</strong>.<br />
Suun terveydenhuollossa hoidon kysyntä <strong>ja</strong> tarve kasvavat <strong>kaupunki</strong>tasolla 5<br />
prosenttia vuodessa. Kansanterveyslain15§ hoitotakuuvelvoitteiden täyttäminen on haastavaa.<br />
Taloudellinen epävarmuus yhteiskunnassa lisää kunnallisen hammashoidon käyttöä.<br />
Käyttösuunnitelmassa on huomioitu VTO:n maltillinen 1½% kasvu.<br />
1.3 Rakenteelliset muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen<br />
Vantaa-sopimukseen sisältyvät rakenteelliset muutokset liikelaitoksessa<br />
liikelaitos on aloittanut 1.6.2010.<br />
palveluverkkoa kehitetään<br />
sähköinen palveluseteli on yhteensopivien tietojärjestelmien kanssa käytössä<br />
Muut rakenteelliset muutokset <strong>ja</strong> palvelujen kehittäminen<br />
Palvelustrategian muutokset <strong>ja</strong> palvelujen sisällöllinen kehittäminen:<br />
2
Prepaid-kortti käytössä palvelusetelilaskutuksessa<br />
Monihuonemalli vakiinnutetaan <strong>ja</strong> uusia käyttökohteita haetaan<br />
Hakunila-mallin soveltuvuus Vantaa-tasoisena mallina arvioidaan<br />
Työn<strong>ja</strong>koa tehostetaan yhä <strong>ja</strong> hammashoitajien itsenäistä työtä laajennetaan.<br />
Kanta-hankkeen e-resepti otetaan suun terveydenhuollossa käyttöön 1.4.2013<br />
sähköisiä toiminto<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> palvelu<strong>ja</strong> lisätään asiakkaille <strong>ja</strong> henkilöstölle<br />
Vuokra- <strong>ja</strong> ostopalvelukustannuksia alennetaan osaavalla kilpailutuksella.<br />
Henkilökunnan kannusteet ovat käytössä<br />
lasten <strong>ja</strong> nuorten terveyden edistämishankeen käynnistetään (perintö)<br />
sosiaalisten medioiden suunnatun käytön arviointi suun terveydenhuoltoon<br />
kustannustietoisuutta lisätään yksilö <strong>ja</strong> yksikkötasolla, hoitolabudjetit käytössä<br />
tulo- <strong>ja</strong> tulostavoitteet kliinisessä työssä käytössä<br />
resursse<strong>ja</strong> tasataan <strong>ja</strong> kohdennetaan väestö- <strong>ja</strong> terveysperustaisesti<br />
sth uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.4.2013<br />
asiakkaiden segmentoinnilla parannetaan prosesse<strong>ja</strong><br />
2014 valinnanvapauden valmistelu<br />
laatu- <strong>ja</strong> potilasturvallisuussuunnitelma laadittu<br />
uusia innovatiivisia järjestämisratkaisu<strong>ja</strong> kehitetään (ulosvuokraus, kumppanuus)<br />
ennakoivaa rekrytointia parannetaan oppilaitosyhteistyötä kehittämällä<br />
toimitilatehokkuutta lisätään<br />
suukirurgiaa hankitaan ostopalveluna Sehykin pitkien odotusaikojen takia tarvittaessa<br />
Kriittisiä kohteita vuonna 2013 suun terveydenhuollossa ovat:<br />
-henkilökunnan saatavuus <strong>ja</strong> henkilökunnan <strong>ja</strong>ksaminen<br />
-vuokratyövoiman käyttö <strong>ja</strong> saatavuus<br />
-ikääntyvän väestön kasvava hoitoon hakeutuminen<br />
-hampaallisuuden kasvu väestössä <strong>ja</strong> sitä kautta kor<strong>ja</strong>avan hoidon lisääntyminen<br />
-hoitotakuun toteuttaminen<br />
-PKS kustannukset suhteessa omaan hoitoon<br />
-hammashoidon kysynnän kasvu heikkenevän yleisen taloustilanteen takia<br />
Palveluverkkomuutokset 2013:<br />
<strong>Vantaan</strong>joen, Pallastunturintien <strong>ja</strong> Kaivokselan hammashoitolat lakkautetaan<br />
Länsimäen terveysaseman hammashoitolan laajennus valmistuu<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> palveluverkon tehokkuutta kehitetään keskittämällä aikuishammashoitoa<br />
suuriin yksiköihin <strong>ja</strong> kouluhammashoitoloiden työn<strong>ja</strong>koa tehostamalla<br />
2-5:n hoitotuolin liikkuvan yksikön suunnittelu aloitetaan. Tavoitteena on löytää<br />
toimintamalli koululaisten <strong>ja</strong> vanhuslaitosten asiakkaiden hammashoitoon palveluverkkosuunnitelman<br />
mukaisesti.<br />
Vakanssimuutokset<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> tulee vastata hoitotakuuseen <strong>ja</strong> kasvavaan kysyntään. Kaupungin<br />
taloussuunnitelmaan sisältyy maltillinen henkilöstönlisäys. Väestönkasvun <strong>ja</strong> ikääntymisen<br />
aiheuttamaa palvelutarpeen kasvu vastaa yhden hammaslääkäri-hammashoita<strong>ja</strong>työparin<br />
<strong>ja</strong> yhden suuhygienistin lisätarvetta n. 1½ vuoden välein. Palvelujen turvaaminen edellyttää<br />
ammattirakenteen muutoksia.<br />
<br />
Vuonna 2013 muutetaan ylihammaslääkärin vakanssi työpariksi – hammaslääkäri<br />
hammashoita<strong>ja</strong> määrärahan puitteissa.<br />
3
Taulukko 1. Henkilöstön kokonaismäärä: suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitos<br />
Vuosi 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Henkilöstön<br />
kokonaismäärä<br />
293 293 293 295 295<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitoksen sitovat tavoitteet:<br />
<br />
<br />
liikelaitoksen tuottavuutta kehitetään<br />
palvelusopimus toteutetaan<br />
1.4 Tunnusluvut: liite 2<br />
4
Suun <strong>terveydenhuollon</strong><br />
tunnusluvut<br />
Tarve-indikaattorit<br />
tp<br />
2008<br />
TP<br />
2009<br />
TP<br />
2010<br />
TP<br />
2011<br />
TA<br />
2012<br />
ennuste<br />
2012 KS<br />
2013<br />
Väestö 31.12. 195<br />
397<br />
197<br />
655<br />
200<br />
055<br />
202<br />
011<br />
204<br />
671<br />
204 671 207<br />
628<br />
75 vuotta täyttäneet 31.12. 7 954 8 426 8 842 9 394 9 890 9 890 10 496<br />
Väestön non-cumul d+D - - laskee laskee laskee laskee laskee<br />
Kela (0-17,18-64,65) ka käyttöprosentti<br />
19,8 20 20 20 21<br />
toiminnan volyymi 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013<br />
hammaslääkärikäynnit 144<br />
047<br />
139<br />
678<br />
133<br />
735<br />
138<br />
942<br />
145<br />
000<br />
141 000 150<br />
000<br />
suuhygienistikäynnit 39<br />
274<br />
39<br />
431<br />
46 387 48 183 48 000 49 200 50 000<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> palvelutilaus<br />
painotettujen toimenpiteiden<br />
määrä (SFA10)<br />
painotettujen toimenpiteiden<br />
hinta (SFA10), tuhatta euroa<br />
- - 222 400 390 411 000 417<br />
814 279 311<br />
263<br />
- - 8 624 14 812 15 108 15 108 15 334<br />
Laatu <strong>ja</strong> vaikuttavuus<br />
aikuishammashoidon peittävyys - 18,2 19,2 20,5 22 22 22<br />
Hoitotakuun seuranta, yli 6 kk<br />
jonottaneet<br />
254 75 0 0 0 0 0<br />
Tuottavuus <strong>ja</strong> tehokkuus<br />
euro/asukas 89,99 89,27 88 85 82 82 82<br />
euro/käynti<br />
suun <strong>terveydenhuollon</strong> aikuis 80,45 81,5 80 73 70 70 70<br />
suun <strong>terveydenhuollon</strong> suuhygienistikäynti<br />
47,12 46,16 46 34 30 30 30<br />
Henkilöstö<br />
Henkilötyövuotta<br />
hammasläääkäri 58 60 58 60 62 62 64<br />
suuhygienistit 23 25 27 30 31 31 32<br />
hammashoita<strong>ja</strong>t 92 92 92 92 94 94 96<br />
Toimitilat<br />
toimitilojen määrä 38 38 38 38 37 37 34<br />
pinta-ala<br />
toimitilakustannukset<br />
5
Liite 6:<br />
Taloudenpidon periaatteet sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimessa
VANTAAN KAUPUNKI OHJE 1/2<br />
VANDA STAD<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveystoimi<br />
Käsitelty johtoryhmässä: 21.12.2012<br />
Käyttöönotto: 1.1.2013<br />
Ohjeen anta<strong>ja</strong>: Jukka T. Salminen<br />
Valmisteli<strong>ja</strong>t: Ari Toiva, Anneli Airola, Heli Bäckmand, Hanna Romu, Satu Siikander<br />
TALOUDENPIDON PERIAATTEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA<br />
Henkilöstömenot<br />
Taloudenpidossa on noudatettava käyttösuunnitelman yhteydessä vahvistettu<strong>ja</strong> käyttösuunnitelman<br />
täytäntöönpanomääräyksiä. Jokainen esimiesasemassa oleva vastaa yksikkönsä<br />
osalta siitä, ettei yksikön menomääräraha ylity <strong>ja</strong> että hän ryhtyy tarvittaviin<br />
toimenpiteisiin poikkeamien ilmetessä.<br />
Koska noudatamme tiukkaa talouden pitoa, kaikilla sosiaali- <strong>ja</strong> terveystoimen tulosalueilla,<br />
tulosyksiköissä <strong>ja</strong> toimintayksikössä pätee seuraavat periaatteet:<br />
Täyttölupien hakemisessa noudatetaan erityistä harkintaa. Jos päädytään työntekijän<br />
palkkaamiseen, niin se toteutetaan viiveellä, jos suinkin mahdollista.<br />
Henkilöstöyksikössä selvitetään kunkin täyttöluvan yhteydessä voidaanko kyseinen<br />
tehtävä täyttää jo olemassa olevalla henkilöstöllä (esim. uudelleensijoitus terveydellisistä<br />
syistä tai muutosten vuoksi uudelleen sijoitettava henkilöstö).<br />
Nimikemuutokset toteutetaan ilman lisäkustannuksia, paitsi silloin jos kustannusvaikutus<br />
pystytään kattamaan esim. toiminnan muutoksella ostopalveluista omaksi<br />
toiminnaksi.<br />
Si<strong>ja</strong>isten palkkaamisessa käytetään Palvelussuhdekäsikir<strong>ja</strong>n ohjetta OA-10.<br />
Palkattomia vapaita suositaan mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti huomioidaan<br />
kaupungin toive siitä, että jokainen pitää 5 päivää palkatonta vapaata. Tätä vapaata<br />
ei voida si<strong>ja</strong>istaa, koska tavoiteltua säästöä ei silloin synny. Lääkärit voivat pitää<br />
vaihtoehtoehtoisesti joko lomarahavapaata tai palkatonta tai kummankin yhdistelmää<br />
vastaavan määrän. Mikäli työtilanne ei mahdollista palkatonta vapaata, voidaan<br />
se pitää vuosiloman si<strong>ja</strong>an <strong>ja</strong> siirtää vuosilomaa myöhemmin pidettäväksi.<br />
Työvoiman tehokkaan käytön mahdollistamiseksi keskitetään kesälomat <strong>ja</strong>/tai palkattomat<br />
vapaat juhannuksen <strong>ja</strong> heinäkuun lopun väliseen a<strong>ja</strong>n<strong>ja</strong>ksoon pois lukien<br />
ympärivuorokautisesti toimiva hoito- <strong>ja</strong> hoivatyö.<br />
Koulutukset <strong>ja</strong> muut vapaat järjestetään siten, että si<strong>ja</strong>isten tarve on vähäinen.<br />
Lyhyet äkilliset poissaolot: si<strong>ja</strong>istarve arvioidaan tapauskohtaisesti <strong>ja</strong> pyritään hoitamaan<br />
mahdollisuuksien mukaan omilla työjärjestelyillä.<br />
Toimintaa/prosesse<strong>ja</strong> arvioidaan <strong>ja</strong> kehitetään tehokkaan työvoiman käytön näkökulmasta.
Muut menot<br />
Hankintoihin sovelletaan <strong>Vantaan</strong> kaupungin yleistä hankintaohjetta. Tavara- <strong>ja</strong><br />
palveluhankinnat tehdään kaupungin sopimustoimittajilta lukuun ottamatta laillisia<br />
suorahankinto<strong>ja</strong> esim. tapauksissa, joissa asiakasta ei voida siirtää nykyisestä hoitopaikastaan<br />
palvelun tuotta<strong>ja</strong>n vaihtuessa kilpailutuksen seurauksena. Suorahankinnan<br />
laillisuus selvitetään kaikissa ko. tilanteissa. Sopimustoimitta<strong>ja</strong>t <strong>ja</strong> heidän<br />
yhteystietonsa löytyvät intranetissä olevista osto-ohjeista (tai muusta kaupungin<br />
käytössä olevasta toimitta<strong>ja</strong>rekisteristä).<br />
Kalusto yms. hankintojen osalta suositaan kierrätystä.<br />
Toimitilojen käyttöä tehostetaan pitkäjänteisesti. Tehottomista toimitiloista pyritään<br />
luopumaan.<br />
Kopiointia <strong>ja</strong> painatusta vältetään <strong>ja</strong> sähköisen materiaalin käyttöä suositaan. Erityisesti<br />
henkilökunnan sisäinen tiedotus hoidetaan vain sähköisesti aina kun se on<br />
mahdollista. Kopiot <strong>ja</strong> tulosteet otetaan kaksipuolisina aina, kun se on mahdollista.<br />
Väritulostamista vältetään.<br />
Kaupungin kirjeet lähetään 2.-luokassa.<br />
Matkakustannusten korvaukset virka- <strong>ja</strong> virantoimitusmatkoista (ainoastaan matkakulut,<br />
mahdollinen päiväraha, ateriakorvaus tai majoituskorvaus) maksetaan<br />
KVTES:n matkakustannusliitteen (KVTES liite 16) mukaisesti. Matkojen tarpeellisuus<br />
arvioidaan aina kriittisesti (Palvelussuhdekir<strong>ja</strong>: matkustusohje KO03). Matkat<br />
on tehtävä niin lyhyessä a<strong>ja</strong>ssa <strong>ja</strong> vähin kustannuksin kuin mahdollista ottaen<br />
huomioon matkan <strong>ja</strong> hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen.<br />
Matkat tehdään pääsääntöisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Matkakustannuksina<br />
voidaan korvata myös omalla autolla tehtyjä matko<strong>ja</strong>, mikäli toimivaltainen esimies<br />
harkitsee sen kokonaisarvion perusteella edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Taksia<br />
käytetään vain välttämättömissä tilanteissa.<br />
Koulutusmatkoista ei makseta päivärahaa. Koulutukseen oikeutetaan, ei määrätä.<br />
Eläkkeelle jäännin yhteydessä työnanta<strong>ja</strong> tarjoaa esimiehen kohtuulliseksi katsoman<br />
kahvitarjoilun.<br />
Toimialan sisäisissä palavereissa voidaan tarjota ainoastaan kahvi/tee. Poikkeuksena<br />
ovat erityistilaisuudet esim. ansiomerkkien luovutustilaisuudet tms.<br />
Toimialan ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa noudatetaan normaalia<br />
vieraanvaraisuutta <strong>ja</strong> huomioidaan tapaamisen a<strong>ja</strong>nkohdasta riippuen kahvitus- tai<br />
esim. lounastarjoilu.<br />
Esimies voi harkintansa mukaan tarjota alaisilleen joulukahvin tai -lounaan.<br />
Henkilökunnan palkitseminen (esim. henkilökuntalah<strong>ja</strong>t) sekä edustusmenot eivät<br />
oikeuta arvonlisäverovähennykseen, vaan laskut kir<strong>ja</strong>taan bruttosummaisena.<br />
2/2
Julkaisi<strong>ja</strong> <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> terveystoimi<br />
Kannen ulkoasu Kirsi Unhola<br />
Kannen kuva Sakari Manninen<br />
Paino <strong>Vantaan</strong> kaupungin paino 1/2013
Change language