Pöytäkirja 15.04.2013 - Juupajoki
Pöytäkirja 15.04.2013 - Juupajoki
Pöytäkirja 15.04.2013 - Juupajoki
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 54<br />
VALTUUSTO 15.4.2013<br />
Verotulokertymä jäi n. 10 % talousarviossa arvioitua pienemmäksi eli n. 628.000<br />
euroa alle arvion, jossa laskua vuoden 2011 verokertymämäärään on peräti 6 %.<br />
Verokertymä on viimeksi vuonna 2007 ollut tilinpäätösvuotta heikompi. Verotulot<br />
kokonaisuudessaan olivat tilinpäätösvuonna 5,5 milj. euroa.<br />
Selvityksen perusteella kunnan verotulojen heikkoon kehitykseen ovat<br />
vaikuttaneet seuraavat tekijät:<br />
- yhteisöverojen osalta kuntien jako-osuus laski vuoden 2011 31,99 %:sta vuoden<br />
2012 28,34 %:iin. Tämä selittää yhteisöveron tilityksen tippumisesta suuren<br />
osan.<br />
- yhteisöveron koko kertymä on laskenut vuodesta 2011 ennakoitua enemmän<br />
kaikilla veronsaajilla suhdannetilanteesta johtuen<br />
- kunnan oma jako-osuus kuntien saamasta ryhmäosuudesta on laskenut<br />
kohtuullisen paljon vuodesta 2011 vuoteen 2012<br />
- marraskuun tilityksissä kunnilta perittiin takaisin vuosien 2008 - 2010<br />
yhteisöveroa silloisten jako-osuuksien mukaisesti, koska Verohallinto joutui<br />
palauttamaan verovelvollisen maksamia veroja kyseisiltä vuosilta noin 350 milj.<br />
euroa. Juupajoen osuus palautuksesta on n. 40.000 euroa<br />
- kunnallisveron osalta Juupajoelle on vuoden 2011 aikana tilitetty edellistä vuotta<br />
enemmän kuluvan vuoden veroja, joka on oikaistu marraskuussa 2011, mikä on<br />
ollut n. 150.000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna (johtuu kunnan<br />
kehityksestä epäsuotuisaan ja ennakoitua huonompaan suuntaan esim.<br />
asukasluku, verotulot)<br />
- lisäksi joulukuussa oikaistiin koko kuntaryhmän jako-osuutta alemmaksi, koska<br />
vuodelta 2011 verotettavien pääomatulojen määrä osoittautui ennakoitua<br />
suuremmaksi ja tästä syystä valtion tuli saada suurempi osuus verotuloista,<br />
tämä oikaisu oli Juupajoen osalta n. 137.000 euroa<br />
- kiinteistöverojen osalta ei erityistä poikkeamaa.<br />
Valtionosuudet kertyivät ennakoidusti ja niiden kokonaismäärä on 4,7 milj. euroa.<br />
Toimintamenot ylittyivät 540.843 eurolla ollen kokonaisuudessaan 12.359.282,61<br />
euroa. Toimintamenojen kasvu vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna on 8 %.<br />
Toimintatuloja kertyi 41.000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän.<br />
Toimintatulojen kokonaismäärä on 1.835.140,59 euroa.<br />
Talousarvion ylitykset aiheutuivat merkittävimmin yhteistoiminta-alueen<br />
järjestämästä perusterveydenhuollosta. Perusterveydenhuollon (lääkärien<br />
vastaanotto, päivystys, vuodeosastohoito, röntgen, hammashuolto,<br />
mielenterveystoimisto) menojen ylitys on n. 250.000 euroa. Koko sosiaali- ja<br />
terveystoimen ylitys on n. 300.000 euroa.<br />
Terveydenhuollon kustannusten nousuun vaikuttivat Oriveden terveyskeskuksen<br />
vuodeosaston tilapäisratkaisut ja evakkotilat. Hoitopäivän hinta nousi tilausvaiheen<br />
150 eurosta per htp tilinpäätöksen 250 euroon/htp. Käytettyjen hoitopäivien<br />
<strong>Pöytäkirja</strong>ntarkastajien merkinnät:<br />
Otteen oikeaksi todistaa:
Change language