Henkilöstökertomus 2011 - Hyvinkaan kaupunki

155 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET5.1 PalkkausjärjestelmätHyvinkään kaupunki toimii palkkauksen perusteiden järjestämisessä kunta-alan suositusten jamääräysten mukaisella tavalla. Kaupungissa on tehty usean vuoden ajan systemaattista kehittämistyötätyön vaativuuden arviointijärjestelmän päivittämisessä.Tulospalkkausjärjestelmää on Hyvinkäällä sovellettu perinteisesti kahteen henkilöstöryhmään; siivoojiinsekä Hyvinkääsalin henkilöstöön. Vuonna 2011 tulospalkkausjärjestelmää ei sovellettu kaupunginhenkilöstöön. Vuoden aikana luotiin uudet tulospalkkausjärjestelmän perusteet ateria- japuhtauspalveluihin sekä muutamaan muuhun yksikköön vastaavan järjestelmän laatiminen on työnalla. Järjestelmää sovelletaan 2012 osalta ateria- ja puhtauspalveluissa.5.2 PalkkamenotVuonna 2011 toteutui 1,2% yleiskorotus (kustannusvaikutus koko kaupunki n. 1,1 Me) sekä 0,8%(n. 460.000e) järjestelyvaraerä.2009 2010 2011 muutos%Henkilöstökulut euroina 112 860 918 111 333 456 115 746 318 4,0Palkat ja palkkiot 86 081 009 86 346 500 89 818 660 4,0Henkilöstökulut %:na toimintakuluista 47,7 46,6 46,0Palkkojen osuus toimintakuluissa % 36,4 36,2 35,7Palkat asukasta kohden 1 901,5 1 897,9 1 972,6Henkilöstökulut kokonaisuudessaan kasvoivat vuonna 2011 4.412.863 eurolla eli kasvua tuli 4%.Muutos edelliseen tarkasteluajankohtaan on merkittävä sillä 2009 / 2010 henkilöstömenot pienenivätnoin 1,5 miljoonalla eurolla.Valtakunnallinen palkkaratkaisu nosti Hyvinkään kaupungin palkkauskustannuksia vuonna 2011noin 1,5 miljoonalla eurolla. Uusi 1.1.2012 voimaan tullut työ- ja virkaehtosopimus toi poikkeavallatavalla merkittävän kertakustannuserän vuodelle 2011. KVTES sopimuksesta poistettiin vuosilomienmääräytymisessä käytetty ns. B-taulukko. Em. asia on Kilan kirjaussuositusten mukaan pitänytkirjata lomapalkkavarauksena ja nimenomaan kohdentaa vielä vuodelle 2011. Ko. kirjaus toi770.000 euron ennakoimattoman kertakirjauksen henkilöstömenoihin.Palkattomien vapaaehtoisten vapaiden tuoma henkilöstömenosäästö oli 2010 vuonna n. 498.000euroa ja 2011 n. 520.000 euroa.5.3 KeskiansiotKeskiansiot sopimuksittain (täyttä työaikaa tekevät) kunta-alalla olivat seuraavat (2010 / 2011 tilastojaei vielä saatavilla): KVTES 2529 e/kk, OVTES 3551 e/kk, TS 2954 e/kk ja lääkärisopimus 6743e/kk. Kokonaisansio oli 2867 e /kk.