ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 - Neviso Oy

6Ympäristöosastolla on ruuhkautuneita työtehtäviä mm. asuntolainoitukseen ja kaavoitukseenliittyen. Työtehtävien organisointi osastolla tulee arvioida uudelleen asioiden saattamiseksi ajantasalle ja mikäli uudelleen organisointi ei riitä tulee tehdä esitys lisäresurssien saamiseksi.Kaavoituksen merkitys kaupungin kehittämiselle on elintärkeää.C. InvestoinnitTalousarviossa investointeihin varattiin 9,166 milj. euroa ja toteutuneet investoinnit olivat 7,257milj. euroa. Poistot vuonna 2006 olivat 3,074 milj. euroa.Suurin investointikohde vuonna 2006 oli terveyskeskuksen vuodeosasto I peruskorjaus. Senkustannukset olivat vuonna 2006 925.000 euroa.Sanssin koulun Terijoen siiven peruskorjauksen kustannukset olivat 429 100 euroa.Eduskunnalta saatiin avustusta Museoviraston kautta 400.000 euroa. Korjaukset saatiinvalmiiksi Kauhajoella pidetyn eduskunnan 100-vuotisjuhlaistuntoon mennessä.Lukion hallintosiiven peruskorjauksen kustannukset olivat 914 606 euroa.Tulorahoitus investointeihin on riittämätön. Näin ollen kaupungin investoinnit joudutaanrahoittamaan lainalla. Kaupungin lainakantaa on kasvatettu investointien johdosta vuonna 20065,2 milj. eurolla.3. KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINENTalousarviossa vuodelle 2006 konserniyhtiöille asetetut tavoitteet ja tunnusluvut ovatvaikeaselkoisia lisäksi konsernien toiminnalliset liitetiedot puuttuvat.Vuonna 2004 voimaan tulleiden konserniohjeiden mukaan talousarviossa määritelläänyhteisöjen tavoitteet sekä toimintaa ja taloutta kuvaavat tunnusluvut. Tilinpäätöksessä 2006annetut tunnusluvut ovat hankalasti verrattavissa talousarviossa esitettyihin tunnuslukuihin jatavoitteisiin. Vuoden 2007 talousarviossakaan ei ole parannusta tapahtunut, vaan samat asiatpuuttuvat edelleen. Konsernin lainakanta oli 44,9 milj. euroa 31.12.2006, 3 106 euroa / asukas.Kasvua edellisvuodesta 494 euroa / asukas.4. MUUT HAVAINNOTKaupungin velkaantuminen sekä kaupunki- että konsernitasolla on jatkunut. Kauhajoenkaupungilla on velkaa 1 392 euroa/asukas, nousua edellisestä vuodesta on 366 euroa /asukas. Kaupungin ja konserniyhtiöiden yhteinen lainakanta on 44,9 milj. euroa.Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan lausuntoon pitkistä sopimuksista. Tavoitteena on,etteivät lautakunnat tekisi pidempiä sopimuksia, vaan pidemmät sopimukset kuuluisivatvaltuuston toimivaltaan.5. HENKILÖSTÖKauhajoen kaupungissa on vakinaista henkilökuntaa 715, vakinaisen henkilökunnan määrä onlaskenut yhdellä. Määräaikaista henkilöstöä oli 262, joka on sama määrä kuin edellisenävuonna. Osastoittain suurimmat henkilöstömäärät ovat perusturvaosastolla 448 henkilöä jasivistysosastolla 332 henkilöä.Työllistämistuella palkattujen ja oppisopimussuhteessa olevien henkilöiden määrä on kasvanutvuoden aikana huomattavasti (46 henkilöä vuonna 2005, 66 henkilö vuonna 2006).