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Business plan pour l'agence alimentaire - Favv

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5.2. Dépenses Les

5.2. Dépenses Les dépenses de l’AFSCA sont subdivisées en les catégories suivantes :coûts de personnel, coûts de fonctionnement, et investissements Au Conseil des Ministres spécial des 20 et 21 mars 2003, il a été décidé qu’une proposition serait formulée, qui doit permettre à l’AFSCA d’éviter une double imputation de la TVA. En 2008, l’AFSCA sera entièrement ou partiellement assujettie à la TVA pour ce qui concerne les rétributions, de sorte que la double imputation pourra être évitée. B U S I N E S S P L A N 59

60 L’AGENCE ALIMENTAIRE 5.3. Aperçu du Budget 2005 Le budget 2005 est une estimation basée sur le nouveau système de financement. Figure 19 : budget 2005 Dépenses Recettes ( projection nouveau système) Personnel 71.504.686 Rétributions 47.977.750 salaires 66.786.644 certifi cation 8.070.000 indemnités 4.626.012 expertise 23.781.000 autres dépenses 92.030 contrôle/inspection sur demande 1.660.000 Fonctionnement 79.290.933 non-conformités 1.968.750 fonctionnement personnel lié 9.047.104 résidus 2.648.000 ICT 5.796.921 droits de contrôle 6.000.000 vétérinaires externes 26.091.413 ESB 3.850.000 labos externes 14.432.800 Contributions 35.450.000 dépenses ESB 20.850.000 contrôle/inspection - plan de contrôle 18.450.000 autres frais de fonctionnement 3.072.695 ESB 17.000.000 Investissements 4.474.758 Autres 4.342.627 Recettes totales 87.770.377 Dotation 63.500.000 UE 4.000.000 Total 155.270.377 Total 155.270.377

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