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Business plan pour l'agence alimentaire - Favv

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5.4. Aperçus des

5.4. Aperçus des scénarios budgétaires pour 2008 Le budget 2008 est une projection basée sur le nouveau financement et sur les activités modifiées de l’AFSCA, y compris les nouveaux effectifs de personnel.Avec les données disponibles, il n’est pas possible de faire une estimation plus détaillée.La validation des SAC des entreprises est considérée comme une activité à part, qui est entièrement autosuffisante. Les effets d’une récupération éventuelle de la TVA n’ont pas été pris en compte. Deux exemples de scénarios ont été élaborés : un où toutes les entreprises disposent en 2008 d’un système d’autocontrôle validé, et un autre où ce n’est le cas que pour la moitié des entreprises. B U S I N E S S P L A N 63

64 L’AGENCE ALIMENTAIRE Figure 20 : Budget 2008 avec 100 % de SAC validés (sans index) Dépenses Recettes ( projection nouveau système) Personnel 60.641.645 Rétributions 42.317.750 salaires 55.914.400 certifi cation 8.070.000 indemnités 4.626.012 expertise 23.781.000 autres dépenses 101.233 contrôle/inspection sur demande pm Fonctionnement 73.596.024 non-conformités 1.968.750 fonctionnement personnel lié 7.574.320 résidus 2.648.000 ICT 5.217.229 droits de contrôle 2.000.000 vétérinaires externes 22.649.529 ESB 3.850.000 labos externes 12.989.520 Contributions 23.015.000 dépenses ESB 20.900.000 contrôle/inspection - plan de contrôle 6.015.000 autres frais de fonctionnement 4.265.426 ESB 17.000.000 Investissements 4.027.282 Autres 4.432.200 Recettes totales 69.764.950 Dotation 66.500.000 UE 2.000.000 Total 138.264.950 Total 138.264.950 Validation SAC 5.571.792 Validation SAC 8.395.351 Total 143.836.742 Total 146.660.301

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