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Business plan pour l'agence alimentaire - Favv

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Figure 21 : Budget 2008

Figure 21 : Budget 2008 avec 50 % de SAC validés (sans index) Dépenses Recettes ( projection nouveau système) Personnel 67.216.764 Rétributions 42.317.750 salaires 62.489.519 certifi cation 8.070.000 indemnités 4.626.012 expertise 23.781.000 autres dépenses 101.233 contrôle/inspection sur demande pm Fonctionnement 74.486.708 non-conformités 1.968.750 fonctionnement personnel lié 8.465.004 résidus 2.648.000 ICT 5.217.229 droits de contrôle 2.000.000 vétérinaires externes 22.649.529 ESB 3.850.000 labos externes 12.989.520 Contributions 30.837.500 dépenses ESB 20.900.000 contrôle/inspection - plan de contrôle 13.837.500 autres frais de fonctionnement 4.265.426 ESB 17.000.000 Investissements 4.027.282 Autres 4.075.503 Recettes totales 77.230.753 Dotation 66.500.000 UE 2.000.000 Total 145.730.753 Total 145.730.753 Validation SAC 2.676.950 Validation SAC 4.033.521 Total 148.407.703 Total 149.764.274 B U S I N E S S P L A N 65

66 6 Conclusion L’AGENCE ALIMENTAIRE Par ce business plan, nous voulons rencontrer les attentes croissantes qu’ont les différentes parties concernées à l’égard de l’AFSCA. Nous voulons parvenir à une prestation de services publics plus efficace, avec une meilleure transparence de l’action de l’agence et une optimalisation des moyens. Ensuite, ce business plan permet également de développer davantage la cohérence de l’organisation : en couplant les activités de l’AFSCA à la stratégie, les collaborateurs de l’organisation se font une meilleure idée de leur rôle au sein de l’ensemble, et ils peuvent prendre des décisions plus raisonnées. La réalisation de ce business plan sera régulièrement suivie. Les plans de management et les plans opérationnels des différents DG permettront de rendre ce plan opérationnel. En outre, à partir de 2005, un système de mesure sera également mis au point pour toute l’agence, et ce système préservera le lien avec les objectifs stratégiques, ceux-ci étant traduits en objectifs mesurables. Etant donné que le modèle de business va fortement changer sous l’influence des nouveaux systèmes et processus entourant le nouveau contenu des activités de contrôle, on prêtera également une attention suffisante au développement organisationnel et à la gestion du changement. Ceci permettra de fixer de (nouvelles) priorités, de limiter les risques et de préserver la qualité et la cohérence. Enfin est prévue une évaluation du nouveau financement pour l’AFSCA. Sur base d’une analyse des résultats de l’introduction de ce nouveau mécanisme de financement, celui-ci sera évalué après 2 ans avec tous les intéressés, et éventuellement adapté.

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