Document de gestion du budget 2013 - Bordeaux

INFORMATION
Ce document de gestion est destiné à faciliter la lisibilité du Budget en
reprenant par politiques, secteurs et programmes les principaux crédits
inscrits en fonctionnement et en investissement.
Les frais de personnel sont désormais établis par poste au sein de chaque
programme. Afin de favoriser les comparaisons, la même méthode a été
adoptée sur les frais de personnel de l'exercice 2012.

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POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT
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SECTEUR : RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN
♦ Programme : Rayonnement architectural et urbain
SECTEUR : PATRIMOINE CULTUREL
♦ Programme : Restauration des monuments historiques
♦ Programme : Restauration des édifices patrimoniaux
♦ Programme : Mises en lumière
♦ Programme : Animation du patrimoine
SECTEUR : RELATIONS INTERNATIONALES
♦ Programme : Relations internationales
SECTEUR : TOURISME
♦ Programme : Equipements fluviaux
♦ Programme : Tourisme urbain
♦ Programme : Tourisme d'affaires
♦ Programme : Centre culturel et touristique du vin
♦ Programme : Equipements fluviaux (TVA)
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POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL
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SECTEUR : ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
♦ Programme : Conservatoire de Bordeaux
♦ Programme : Ecole supérieure d'Art de Bordeaux
SECTEUR : MUSEES
♦ Programme : Musée d'Art Contemporain
♦ Programme : Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)
♦ Programme : Musée des Arts Décoratifs
♦ Programme : Musées des Beaux-Arts
♦ Programme : Muséum d'histoire naturelle

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SECTEUR : MUSEES (suite)
♦ Programme : Développement des musées
♦ Programme : Activités annexes des musées
SECTEUR : LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES
♦ Programme : Lecture publique
♦ Programme : Archives municipales
SECTEUR : DEVELOPPEMENT ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
♦ Programme : Opéra
♦ Programme : Actions de développement artistique
♦ Programme : Rayonnement culturel
♦ Programme : Auditorium
♦ Programme : Sécurité dans les bâtiments culturels
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POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
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SECTEUR : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
♦ Programme : Commerce et artisanat
♦ Programme : Economie créative
♦ Programme : Emploi
♦ Programme : Création et développement entreprises
♦ Programme : Innovation - Enseignement supérieur
SECTEUR : AMENAGEMENT URBAIN
♦ Programme : Aménagement
♦ Programme : Droit des sols
SECTEUR : HABITAT
♦ Programme : Logement
♦ Programme : Rénovation urbaine

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SECTEUR : VIE ET DEPLACEMENT DANS LES ESPACES URBAINS
♦ Programme : Déplacements doux
♦ Programme : Aménagement des espaces de circulation
SECTEUR : ECLAIRAGE
♦ Programme : Eclairage
SECTEUR : PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS
♦ Programme : Patrimoine naturel
♦ Programme : Paysages urbains
♦ Programme : Lycée horticole
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POLITIQUE - QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE
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SECTEUR : PROPRETE URBAINE
♦ Programme : Nettoyage des rues
♦ Programme : Enlèvement des déchets
♦ Programme : Sanitaires
SECTEUR : GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE
♦ Programme : Stationnement et circulation
♦ Programme : Occupation du domaine
♦ Programme : Occupation du domaine (opérations assujetties)
♦ Programme : Territoire et proximité
SECTEUR : GESTION MAINTIEN PATRIMOINE VERT
♦ Programme : Préservation et gestion du patrimoine vert
♦ Programme : Proximité et animation

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POLITIQUE - PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE
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SECTEUR : TRANQUILLITE PUBLIQUE
♦ Programme : Police municipale
SECTEUR : PREVENTION DES RISQUES
♦ Programme : Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP
♦ Programme : Prévention des risques majeurs et lutte contre les nuisances
♦ Programme : SCHS - Activités assujetties
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POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF
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SECTEUR : EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCTURANTS
Sous-Secteur : Equipements structurants délégués
♦ Programme : DSP Golf Bordeaux Lac
♦ Programme : Nouveau stade
♦ Programme : Patinoire
♦ Programme : Stadium
♦ Programme : Affermage Equip. Sport Loisirs
Sous-Secteur : Equipements structurants en régie
♦ Programme : Stade Chaban-Delmas
♦ Programme : Piscine Judaïque
♦ Programme : Palais des sports
♦ Programme : Salle Jean Dauguet
SECTEUR : SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERFORMANCE
♦ Programme : Soutien aux structures haut niveau
p94
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SECTEUR : SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS
Sous-Secteur : PARTENARIATS ET ANIMATION
♦ Programme : Partenariats avec les clubs
♦ Programme : Politique d'animation

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SECTEUR : SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS (suite)
Sous-Secteur : CONSTRUCTION ET GESTION DES EQUIPEMENTS
♦ Programme : Gestion des équipements par les clubs
♦ Programme : Piscines
♦ Programme : Gestion salles et stades
♦ Programme : Réhabilitation et construction d'équipements sportifs
♦ Programme : Bowling et tennis Mériadec
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POLITIQUE - VIE EN SOCIETE
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p121
SECTEUR : PETITE ENFANCE
♦ Programme : Structures sous gestion municipale
♦ Programme : Structures sous gestion externe
♦ Programme : Patrimoine et équipements de la petite enfance
SECTEUR : EDUCATION
♦ Programme : Patrimoine et équipements de l'éducation
♦ Programme : Actions éducatives
♦ Programme : Vie scolaire
♦ Programme : Vie étudiante
SECTEUR : JEUNESSE
♦ Programme : Accueil Educatifs et de Loisirs
♦ Programme : Accueil et hébergement
♦ Programme : Engagement et participations des jeunes
SECTEUR : DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL
♦ Programme : Accompagnement des projets de quartier
♦ Programme : Santé
♦ Programme : Prévention de la délinquance
♦ Programme : Accompagnement de projets transversaux

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SECTEUR : SENIORS
Sous-Secteur : VIE A DOMICILE
♦ Programme : Activités des séniors
♦ Programme : Portage et restauration des séniors
SECTEUR : COHESION SOCIALE TRANSVERSALE
♦ Programme : Projet social
♦ Programme : Promouvoir l'égalité
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POLITIQUE - VIE DEMOCRATIQUE
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SECTEUR : VIE ASSOCIATIVE
♦ Programme : Développement de la vie associative
♦ Programme : Structures d'animation et proximité
♦ Programme : Réhabilitation et construction des équipements associatifs
♦ Programme : Aires d'accueil des gens du voyage
SECTEUR : DEMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE
♦ Programme : Démocratie locale et participation citoyenne
SECTEUR : ACCUEIL ET CITOYENNETE
♦ Programme : Services à la population
♦ Programme : Cimetières
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POLITIQUE - PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE
p140
p141
p142
SECTEUR : DELEGATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
♦ Programme : Maison éco-citoyenne
♦ Programme : Développement durable

p143
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SECTEUR : VIE MUNICIPALE
♦ Programme : Cabinet
♦ Programme : Elus
SECTEUR : PILOTAGE STRATEGIQUE ET EVALUATION
♦ Programme : Evaluation et performance
♦ Programme : Coopération territoriale et européenne
♦ Programme : Mission performance
SECTEUR : COMMUNICATION EXTERNE
♦ Programme : Communication externe
SECTEUR : E-ADMINISTRATION
♦ Programme : Gouvernance numérique
♦ Programme : Services numériques à la population
♦ Programme : Aménagement numérique du territoire
♦ Programme : Services numériques internes et SI transverses
♦ Programme : Performance technique du SI
♦ Programme : Sécurité du SI
♦ Programme : Territoire innovant - mobile
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POLITIQUE - PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE
p161
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p168
p169
SECTEUR : GESTION DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES
♦ Programme : Communication interne
♦ Programme : Médecine et prévention
♦ Programme : Développement et aide à la personne
♦ Programme : Prestations aux services et frais généraux
♦ Programme : Restauration du personnel assujettie
SECTEUR : SECURITE JURIDIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE
♦ Programme : Sécurité juridique
♦ Programme : Concurrence et commande publique

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p180
p181
SECTEUR : STRATEGIE ET GESTION IMMOBILIERE
♦ Programme : Travaux et gestion du patrimoine administratif
♦ Programme : Acquisitions immobilières
♦ Programme : Cessions immobilières
♦ Programme : Gestion immobilière assujettie
♦ Programme : Constructions publiques, maintenance et énergies
♦ Programme : Ateliers du bâtiment
♦ Programme : Transactions assujetties à la TVA immobilières
SECTEUR : LOGISTIQUE ET EXPLOITATION
♦ Programme : Moyens opérationnels d'exploitation
♦ Programme : Editique et téléphonie
♦ Programme : Logistique

POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT
A-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 10 251 721,03 16 998 715,11
Frais de personnel 1 261 613,03 1 412 183,61
Dépenses de fonctionnement 2 334 800,00 1 967 850,00
Dépenses d'investissement 4 074 000,00 11 242 639,50
Subventions 2 581 308,00 2 376 042,00
TOTAL 2 535 793,43 9 255 466,00
Recettes de fonctionnement 2 072 000,00 2 233 000,00
Recettes d'investissement 463 793,43 7 022 466,00
SECTEURS :
RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET
URBAIN
1 092 537,60 703 208,84
RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET
URBAIN
25 000,00 25 000,00
PATRIMOINE CULTUREL 2 413 684,29 2 530 526,23
PATRIMOINE CULTUREL 452 643,43 348 800,00
RELATIONS INTERNATIONALES 995 175,57 951 307,34
RELATIONS INTERNATIONALES 20 000,00 20 000,00
TOURISME 5 750 323,57 12 813 672,70
TOURISME 2 038 150,00 8 861 666,00

saut
A-A-01
SECTEUR - RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 092 537,60 703 208,84
Frais de personnel 301 737,60 339 158,84
Dépenses de fonctionnement 651 800,00 249 050,00
Total 25 000,00 25 000,00
Recettes de fonctionnement 25 000,00 25 000,00
Dépenses d'investissement 139 000,00 115 000,00
PROGRAMMES :
Rayonnement architectural et urbain 1 092 537,60 703 208,84 Rayonnement architectural et urbain 25 000,00 25 000,00
Fin de page

P001
Rayonnement archi. et urbain
PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 092 537,60 703 208,84
Total 25 000,00 25 000,00
Frais de personnel 301 737,60 339 158,84
Dépenses de fonctionnement 651 800,00 249 050,00
Dépenses d'investissement 139 000,00 115 000,00
Recettes de fonctionnement 25 000,00 25 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evolution SI Rayon archi urbai
Evolution du SI Rayonnement architectural
et urbain
Fonct 1 050,00
Invest 115 000,00
116 050,00
Rayonnement urbain
Rayonnement urbain Fonct 87 000,00 87 000,00
UNESCO
UNESCO Fonct 161 000,00 161 000,00 UNESCO Fonct 25 000,00
25 000,00

saut
SECTEUR - PATRIMOINE CULTUREL
A-A-02
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 413 684,29 2 530 526,23
Frais de personnel 555 684,29 652 326,23
Dépenses de fonctionnement 203 000,00 261 200,00
Dépenses d'investissement 1 655 000,00 1 617 000,00
Total 452 643,43 348 800,00
Recettes d'investissement 452 643,43 348 800,00
PROGRAMMES :
Restauration des monuments historiques 926 687,29 650 010,86
Restauration des monuments historiques 452 643,43 348 800,00
Restauration des édifices patrimoniaux 708 294,84 799 696,80
Restauration des édifices patrimoniaux
Mises en lumière 414 709,95 388 525,45
Mises en lumière
Animation du patrimoine 363 992,21 692 293,12
Animation du patrimoine
Fin de page

P002
Restauration monuments histor.
PROGRAMME - Restauration des monuments historiques
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 926 687,29 650 010,86
Total 452 643,43 348 800,00
Frais de personnel 26 687,29 60 010,86
Dépenses d'investissement 900 000,00 590 000,00
Recettes d'investissement 452 643,43 348 800,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Programme annuel MH
Programme annuel MH Invest 580 000,00 580 000,00 Programme annuel MH Invest 348 800,00
348 800,00
Rest. Synagogue - subv. Équip.
Restauration de la Synagogue - subvention
10 000,00
Invest 10 000,00
d'équipement
P003

Restauration édifices patrim.
PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 708 294,84 799 696,80
Total 0,00
Frais de personnel 83 294,84 134 696,80
Dépenses d'investissement 625 000,00 665 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Eglise St Louis clocher
Eglise Saint Louis - Restauration du
clocher ouest
Invest 50 000,00
50 000,00
Mise en val. petit patrimoine
Mise en valeur du petit patrimoine Invest 30 000,00 30 000,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations aux
édifices patrimoniaux
Ste Marie clocher accès handi.
Eglise Sainte Marie de la Bastide - clocher
et accessibilité
P004
Invest 250 000,00
Invest 335 000,00
250 000,00
335 000,00

Mises en lumière
PROGRAMME - Mises en lumière
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 414 709,95 388 525,45
Total 0,00
Frais de personnel 254 709,95 258 525,45
Dépenses de fonctionnement 130 000,00 130 000,00
Dépenses d'investissement 30 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Mises en lumière
Mises en lumière Fonct 130 000,00 130 000,00
P005

Animation du patrimoine
PROGRAMME - Animation du patrimoine
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 363 992,21 692 293,12
Total 0,00
Frais de personnel 190 992,21 199 093,12
Dépenses de fonctionnement 73 000,00 131 200,00
Dépenses d'investissement 100 000,00 362 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
CIAP
Centre d'interprétation de l'architecture et
du patrimoine
Moyens généraux
Moyens généraux - Animation du
patrimoine
Invest 362 000,00
Fonct 131 200,00
362 000,00
131 200,00

saut
A-A-03
SECTEUR - RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 995 175,57 951 307,34
Frais de personnel 348 775,57 359 907,34
Dépenses de fonctionnement 460 000,00 430 000,00
Total 20 000,00 20 000,00
Recettes de fonctionnement 20 000,00 20 000,00
Subventions 186 400,00 161 400,00
PROGRAMMES :
Relations internationales 995 175,57 951 307,34 Relations internationales 20 000,00 20 000,00
Fin de page

P006
Relations internationales
PROGRAMME - Relations internationales
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 995 175,57 951 307,34
Total 20 000,00 20 000,00
Frais de personnel 348 775,57 359 907,34
Dépenses de fonctionnement 460 000,00 430 000,00
Subventions 186 400,00 161 400,00
Recettes de fonctionnement 20 000,00 20 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - RI Fonct 430 000,00 430 000,00 Moyens généraux - RI Fonct 20 000,00
20 000,00
Subventions
Subventions - RI Subv 161 400,00 161 400,00

saut
SECTEUR - TOURISME
A-A-04
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 5 750 323,57 12 813 672,70
Frais de personnel 55 415,57 60 791,20
Dépenses de fonctionnement 1 020 000,00 1 027 600,00
Dépenses d'investissement 2 280 000,00 9 510 639,50
Subventions 2 394 908,00 2 214 642,00
Total 2 038 150,00 8 861 666,00
Recettes de fonctionnement 2 027 000,00 2 188 000,00
Recettes d'investissement 11 150,00 6 673 666,00
PROGRAMMES :
Equipements fluviaux 295 472,23 71 264,14
Equipements fluviaux 23 150,00 20 000,00
Tourisme urbain 4 424 379,67 2 253 505,53
Tourisme urbain 1 885 000,00 2 076 000,00
Tourisme d'affaires 1 030 471,67 1 012 263,53
Tourisme d'affaires 130 000,00 92 000,00
Centre culturel et touristique du vin 9 176 639,50
Centre culturel et touristique du vin 6 673 666,00
Equipements fluviaux (TVA) 300 000,00
Equipements fluviaux (TVA)
Fin de page

P007
Equipements fluviaux
PROGRAMME - Equipements fluviaux
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 295 472,23 71 264,14
Total 23 150,00 20 000,00
Frais de personnel 18 472,23 20 264,14
Dépenses de fonctionnement 17 000,00 17 000,00
Dépenses d'investissement 260 000,00 34 000,00
Recettes de fonctionnement 12 000,00 20 000,00
Recettes d'investissement 11 150,00 0,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Gestion des pontons
Moyens généraux - Equipements
Moyens généraux - Equipements fluviaux Fonct 17 000,00 17 000,00
Rénovation entretien pontons
Rénovation et entretien des pontons Invest 34 000,00 34 000,00
Gestion des pontons Fonct 20 000,00 20 000,00
P008

Tourisme urbain
PROGRAMME - Tourisme urbain
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 4 424 379,67 2 253 505,53
Total 1 885 000,00 2 076 000,00
Frais de personnel 18 471,67 20 263,53
Dépenses de fonctionnement 11 000,00 18 600,00
Dépenses d'investissement 2 000 000,00
Subventions 2 394 908,00 2 214 642,00
Recettes de fonctionnement 1 885 000,00 2 076 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Gestion du CCTV
Gestion du CCTV Subv 130 442,00 130 442,00
Grands évènements
Grands évènements Subv 250 000,00 250 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Tourisme urbain Fonct 11 000,00 11 000,00
Recette Loyer et redevances
Tourisme Grand public subv
Subventions - Tourisme Grand public Fonct 7 600,00
P009
Subv 1 834 200,00
1 841 800,00
Recette Loyer et redevances tourisme
urbain
Fonct 2 076 000,00
2 076 000,00

Tourisme d'affaires (TVA)
PROGRAMME - Tourisme d'affaires
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 030 471,67 1 012 263,53
Total 130 000,00 92 000,00
Frais de personnel 18 471,67 20 263,53
Dépenses de fonctionnement 992 000,00 992 000,00
Dépenses d'investissement 20 000,00
Recettes de fonctionnement 130 000,00 92 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Loyers et redevances (tva)
Loyers et redevances (tva) Fonct 992 000,00 992 000,00 Loyers et redevances (tva) Fonct 92 000,00
92 000,00
P126

Centre culturel et touristique
PROGRAMME - Centre culturel et touristique du vin
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 9 176 639,50
Total 6 673 666,00
Frais de personnel
Dépenses d'investissement 9 176 639,50
Recettes d'investissement 6 673 666,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Construction du CCTV
Construction du CCTV Invest 9 176 639,50 9 176 639,50 Construction du CCTV Invest 6 673 666,00
6 673 666,00
P130

Equipements fluviaux (TVA)
PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA)
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 300 000,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses d'investissement 300 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Ponton accueil paquebots
Création ponton accueil paquebots
fluviaux
Invest 300 000,00
300 000,00

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL
B-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 64 763 937,35 67 611 023,36
Frais de personnel 26 923 404,35 25 835 716,36
Dépenses de fonctionnement 22 668 623,00 23 744 000,00
Dépenses d'investissement 11 463 000,00 14 250 297,00
Subventions 3 708 910,00 3 781 010,00
TOTAL 3 966 950,00 2 879 665,49
Recettes de fonctionnement 1 541 950,00 1 492 250,00
Recettes d'investissement 2 425 000,00 1 387 415,49
SECTEURS :
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 12 945 244,90 11 416 199,98
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 768 050,00 724 050,00
MUSÉES 13 092 495,06 11 109 296,14
MUSÉES 994 900,00 589 615,49
LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES 15 383 875,94 18 710 210,52
LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES 2 184 000,00 1 306 000,00
DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. 23 342 321,45 26 375 316,72
DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. 20 000,00 260 000,00

saut
SECTEUR - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
B-B-01
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 12 945 244,90 11 416 199,98
Frais de personnel 9 335 221,90 7 683 749,98
Dépenses de fonctionnement 3 467 873,00 3 488 300,00
Total 768 050,00 724 050,00
Recettes de fonctionnement 768 050,00 724 050,00
Dépenses d'investissement 135 000,00 237 000,00
Subventions 7 150,00 7 150,00
PROGRAMMES :
Conservatoire de Bordeaux 7 552 918,39 7 586 756,75
Conservatoire de Bordeaux 768 050,00 724 050,00
Ecole supérieure d'Art de Bordeaux 5 392 326,51 3 829 443,23
Ecole supérieure d'Art de Bordeaux
Fin de page

P010
Conservatoire de Bordeaux
PROGRAMME - Conservatoire de Bordeaux
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 7 552 918,39 7 586 756,75
Total 768 050,00 724 050,00
Frais de personnel 7 061 168,39 7 094 306,75
Dépenses de fonctionnement 349 600,00 348 300,00
Dépenses d'investissement 135 000,00 137 000,00
Subventions 7 150,00 7 150,00
Recettes de fonctionnement 768 050,00 724 050,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acq. répar. Mat. musical
Acquisition et réparation de matériel
musical
Invest 75 000,00
75 000,00
Action culturelle
Action culturelle - Conservatoire J Thibaud Fonct 43 500,00 43 500,00
Conservatoire aménagement int.
Conservatoire J Thibaud - aménagement
intérieur
Invest 50 000,00
Evolution SI Conservatoire
Evolution du SI du Conservatoire Fonct 2 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Conservatoire J
Thibaud
Invest 12 000,00
50 000,00
14 000,00
Fonct 302 800,00
Subventions
Subventions - Conservatoires de quartier Subv 7 150,00 7 150,00
P011
302 800,00 Moyens généraux - Conservatoire J
724 050,00
Fonct 724 050,00
Thibaud

Ecole sup. d'Art de Bordeaux
PROGRAMME - Ecole supérieure d'Art de Bordeaux
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 5 392 326,51 3 829 443,23
Total 0,00
Frais de personnel 2 274 053,51 589 443,23
Dépenses de fonctionnement 3 118 273,00 3 140 000,00
Dépenses d'investissement 100 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
ESAB - Dotation à l'EPCC
Ecole Supérieure d'Art de Bordeaux -
Dotation à l'EPCC
Fonct 3 140 000,00
3 200 000,00
ESAB Travaux
Ecole Supérieure d'Art de Bordeaux -
sécurité et grosses réparations
Invest 60 000,00
Invest 40 000,00
40 000,00

saut
SECTEUR - MUSÉES
B-B-02
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 13 092 495,06 11 109 296,14
Frais de personnel 8 604 845,06 8 723 996,14
Dépenses de fonctionnement 1 333 650,00 1 326 800,00
Dépenses d'investissement 3 154 000,00 1 058 500,00
Total 994 900,00 589 615,49
Recettes de fonctionnement 569 900,00 522 200,00
Recettes d'investissement 425 000,00 67 415,49
PROGRAMMES :
Musée d'Art Contemporain 2 804 338,29 2 957 866,24
Musée d'Art Contemporain 173 250,00 145 000,00
Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean
Moulin) 3 037 369,41 3 431 098,40
Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean
Moulin) 105 000,00 105 000,00
Musée des Arts décoratifs 1 001 145,47 1 047 777,80
Musée des Arts décoratifs 77 000,00 83 000,00
Musée des Beaux-Arts 2 094 257,10 2 268 298,00
Musée des Beaux-Arts 217 650,00 129 200,00
Muséum d'histoire naturelle 3 416 419,21 754 488,27
Muséum d'histoire naturelle 350 000,00 67 415,49
Développement des musées 738 965,58 649 767,43
Développement des musées
Activités annexes des musées
Activités annexes des musées 72 000,00 60 000,00
Fin de page

P012
Musée d'Art Contemporain
PROGRAMME - Musée d'Art Contemporain
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 804 338,29 2 957 866,24
Total 173 250,00 145 000,00
Frais de personnel 2 274 738,29 2 307 866,24
Dépenses de fonctionnement 529 600,00 650 000,00
Recettes de fonctionnement 173 250,00 145 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Action culturelle
Action culturelle - Art contemporain Fonct 420 400,00 420 400,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Art contemporain Fonct 229 600,00 229 600,00 Moyens généraux - Art contemporain Fonct 145 000,00
145 000,00
P013

Musée Aquitaine
PROGRAMME - Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 037 369,41 3 431 098,40
Total 105 000,00 105 000,00
Frais de personnel 2 728 369,41 2 739 098,40
Dépenses de fonctionnement 309 000,00 292 000,00
Dépenses d'investissement 400 000,00
Recettes de fonctionnement 105 000,00 105 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Action culturelle
Action culturelle - Musée d'Aquitaine Fonct 198 050,00 198 050,00
MAQ travaux salles permanentes
Musée d'Aquitaine travaux salles
permanentes
Invest 400 000,00
400 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine Fonct 93 950,00 93 950,00 Moyens généraux - Musée d'Aquitaine Fonct 105 000,00
105 000,00
P014

Musée des Arts décoratifs
PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 001 145,47 1 047 777,80
Total 77 000,00 83 000,00
Frais de personnel 953 895,47 1 002 777,80
Dépenses de fonctionnement 47 250,00 45 000,00
Recettes de fonctionnement 77 000,00 83 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Action culturelle
Action culturelle - Arts décoratifs Fonct 3 300,00 3 300,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct 41 700,00 41 700,00 Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct 83 000,00
83 000,00
P015

Musée des Beaux-Arts
PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 094 257,10 2 268 298,00
Total 217 650,00 129 200,00
Frais de personnel 1 784 957,10 1 795 498,00
Dépenses de fonctionnement 277 800,00 262 800,00
Dépenses d'investissement 31 500,00 210 000,00
Recettes de fonctionnement 142 650,00 129 200,00
Recettes d'investissement 75 000,00 0,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Action culturelle
Action culturelle - Beaux Arts Fonct 130 000,00 130 000,00
MBA travaux musée, galerie
Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Invest 150 000,00 150 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Beaux Arts Fonct 132 800,00 132 800,00 Moyens généraux - Beaux Arts Fonct 129 200,00
129 200,00
Musée des Beaux Arts extension
Musée des Beaux Arts extension Invest 60 000,00 60 000,00
P016

Muséum d'histoire naturelle
PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 416 419,21 754 488,27
Total 350 000,00 67 415,49
Frais de personnel 702 419,21 712 888,27
Dépenses de fonctionnement 44 000,00 41 600,00
Dépenses d'investissement 2 670 000,00
Recettes d'investissement 350 000,00 67 415,49
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Action culturelle
Action culturelle - Muséum d'histoire
naturelle
Moyens généraux
Moyens généraux - Muséum d'histoire
naturelle
Muséum rénovation
P017
Fonct 10 890,00
Fonct 30 710,00
10 890,00
30 710,00
Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation
et restructuration
Invest 67 415,49
67 415,49

Développement des musées
PROGRAMME - Développement des musées
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 738 965,58 649 767,43
Total 0,00
Frais de personnel 160 465,58 165 867,43
Dépenses de fonctionnement 126 000,00 35 400,00
Dépenses d'investissement 452 500,00 448 500,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acq. matériel et mob musées
Acquisition de matériel et mobilier pour les
musées
Invest 17 000,00
17 000,00
Centre mutualisé des réserves
Centre mutualisé des réserves des musées Invest 50 000,00 50 000,00
Const. Fonds scientifique
Constitution du fonds scientifique des
musées
Invest 215 500,00
215 500,00
Création de boutiques
Création de boutiques dans les musées Invest 50 000,00 50 000,00
Evolution SI des musées
Evolution du SI des musées Fonct 35 400,00
Invest 86 000,00
121 400,00
Mise à niveau de l'outillage
Mise à niveau de l'outillage Invest 30 000,00 30 000,00
P119

Rec. activités ann. CAPC (TVA)
PROGRAMME - Activités annexes des musées
DEPENSES DU PROGRAMME
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total
Total 72 000,00 60 000,00
Frais de personnel
Recettes de fonctionnement 72 000,00 60 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Recettes du CAPC
Recettes du CAPC Fonct 60 000,00 60 000,00

saut
B-B-03
SECTEUR - LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 15 383 875,94 18 710 210,52
Frais de personnel 7 928 675,94 8 321 960,52
Dépenses de fonctionnement 931 200,00 1 147 700,00
Dépenses d'investissement 6 524 000,00 9 240 550,00
Total 2 184 000,00 1 306 000,00
Recettes de fonctionnement 184 000,00 226 000,00
Recettes d'investissement 2 000 000,00 1 080 000,00
PROGRAMMES :
Lecture publique 13 789 373,90 13 192 030,96
Lecture publique 2 175 000,00 1 297 000,00
Archives municipales 1 594 502,04 5 518 179,56
Archives municipales 9 000,00 9 000,00
Fin de page

P018
Lecture publique
PROGRAMME - Lecture publique
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 13 789 373,90 13 192 030,96
Total 2 175 000,00 1 297 000,00
Frais de personnel 7 217 373,90 7 441 780,96
Dépenses de fonctionnement 891 000,00 1 109 700,00
Dépenses d'investissement 5 681 000,00 4 640 550,00
Recettes de fonctionnement 175 000,00 217 000,00
Recettes d'investissement 2 000 000,00 1 080 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acquisition de documents
Acquisition de documents Fonct 180 000,00
Invest 485 000,00
665 000,00
Action culturelle
Action culturelle - Lecture publique Fonct 141 000,00 141 000,00
Bibliothèques de quartier
Bibliothèques de quartier Invest 1 226 000,00 1 226 000,00
Documents précieux
Documents précieux - Lecture publique Invest 30 000,00 30 000,00
Evolution SI des bibliothèques
Evolution du SI des bibliothèques Fonct 87 700,00
507 250,00
Invest 419 550,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Lecture publique Fonct 701 000,00
Requal. bibliothèque Mériadeck
Requalification de la bibliothèque
Mériadeck
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations dans les
bibliothèques
P019
Invest 220 000,00
Invest 2 160 000,00
Invest 100 000,00
921 000,00 Moyens généraux - Lecture publique Fonct 217 000,00
217 000,00
2 160 000,00 Requalification de la bibliothèque
1 080 000,00
Invest 1 080 000,00
Mériadeck
100 000,00

Archives municipales
PROGRAMME - Archives municipales
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 594 502,04 5 518 179,56
Total 9 000,00 9 000,00
Frais de personnel 711 302,04 880 179,56
Dépenses de fonctionnement 40 200,00 38 000,00
Dépenses d'investissement 843 000,00 4 600 000,00
Recettes de fonctionnement 9 000,00 9 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Chantiers préparation des fond
Chantiers de préparation des fonds Invest 100 000,00 100 000,00
Evolution SI des Archives
Evolution du SI des Archives Fonct 5 950,00 5 950,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Archives municipales Fonct 32 050,00 32 050,00 Moyens généraux - Archives municipales Fonct 9 000,00
9 000,00
Relocalisation des Archives
Relocalisation des Archives municipales Invest 4 500 000,00 4 500 000,00

saut
B-B-04
SECTEUR - DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 23 342 321,45 26 375 316,72
Frais de personnel 1 054 661,45 1 106 009,72
Dépenses de fonctionnement 16 935 900,00 17 781 200,00
Dépenses d'investissement 1 650 000,00 3 714 247,00
Subventions 3 701 760,00 3 773 860,00
Total 20 000,00 260 000,00
Recettes de fonctionnement 20 000,00 20 000,00
Recettes d'investissement 240 000,00
PROGRAMMES :
Opéra 15 740 000,00 16 760 000,00
Opéra
Actions de développement artistique 5 704 429,31 5 473 139,49
Actions de développement artistique 20 000,00 260 000,00
Rayonnement culturel 492 892,14 327 930,23
Rayonnement culturel
Sécurité dans les bâtiments culturels 1 405 000,00 1 500 000,00
Sécurité dans les bâtiments culturels
Auditorium 2 314 247,00
Auditorium
Fin de page

P020
Opéra
PROGRAMME - Opéra
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 15 740 000,00 16 760 000,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement 15 490 000,00 16 490 000,00
Dépenses d'investissement 250 000,00 270 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Dotation à l'Opéra
Dotation à l'Opéra Fonct 16 490 000,00 16 490 000,00
GTB modernisation cage scène
Grand-théâtre - modernisation de la cage
de scène
GTB travaux
Grand-théâtre - sécurité et grosses
réparations
P021
Invest 150 000,00
Invest 120 000,00
150 000,00
120 000,00

Actions développement artisti.
PROGRAMME - Actions de développement artistique
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 5 704 429,31 5 473 139,49
Total 20 000,00 260 000,00
Frais de personnel 995 669,31 1 047 679,49
Dépenses de fonctionnement 297 000,00 281 600,00
Dépenses d'investissement 710 000,00 370 000,00
Subventions 3 701 760,00 3 773 860,00
Recettes de fonctionnement 20 000,00 20 000,00
Recettes d'investissement 0,00 240 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Base sous-marine
Base sous-marine Fonct 241 100,00
Invest 100 000,00
Gest. esp. Cult. municipaux
Gestion des espaces culturels municipaux Fonct 31 000,00
Invest 35 000,00
341 100,00 Base sous-marine Fonct 10 000,00
10 000,00
66 000,00 Gestion des espaces culturels municipaux Fonct 10 000,00
10 000,00
Maison des danses Ginko
Maison des danses - construction Invest 200 000,00 200 000,00 Maison des danses - construction Invest 240 000,00
240 000,00
Orchestre municipal
Orchestre municipal Fonct 9 500,00 9 500,00
Subventions
Subventions - développement artistique Subv 3 773 860,00 3 773 860,00
Subventions d'équipement
Subventions d'équipement aux
35 000,00
Invest 35 000,00
associations culturelles
P022

Rayonnement culturel
PROGRAMME - Rayonnement culturel
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 492 892,14 327 930,23
Total 0,00
Frais de personnel 58 992,14 58 330,23
Dépenses de fonctionnement 393 900,00 259 600,00
Dépenses d'investissement 40 000,00 10 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct 259 600,00 259 600,00
Site internet des étab.
Site internet des établissements culturels Invest 10 000,00 10 000,00
P023

Sécurité bâtiments culturels
PROGRAMME - Sécurité dans les bâtiments culturels
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 405 000,00 1 500 000,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement 755 000,00 750 000,00
Dépenses d'investissement 650 000,00 750 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Gardiennage et sécurité
Gardiennage et sécurité Fonct 660 000,00 660 000,00
Remplacement des alarmes
Remplacement des alarmes Invest 100 000,00 100 000,00
Rempl. SSI étab. Cult.
Remplacement des SSI dans les
établissements culturels
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations dans les
bâtiments culturels
Invest 150 000,00
Fonct 90 000,00
Invest 500 000,00
150 000,00
590 000,00
P134

Auditorium
PROGRAMME - Auditorium
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 2 314 247,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses d'investissement 2 314 247,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acquisition VEFA
Acquisition de l'auditorium (VEFA) Invest 2 314 247,00 2 314 247,00

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
C-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 33 805 402,07 36 897 566,53
Frais de personnel 8 229 058,58 8 628 208,53
Dépenses de fonctionnement 5 968 424,30 6 822 069,00
Dépenses d'investissement 16 745 836,00 18 779 238,00
Subventions 2 862 083,19 2 668 051,00
TOTAL 1 926 955,49 2 520 162,90
Recettes de fonctionnement 982 417,00 856 254,00
Recettes d'investissement 944 538,49 1 663 908,90
SECTEURS :
DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. 2 998 631,51 3 037 848,25
DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. 279 187,00 629 639,00
AMÉNAGEMENT URBAIN 5 611 222,42 6 084 415,44
AMÉNAGEMENT URBAIN 272 742,00 339 936,00
HABITAT 6 711 833,12 6 334 704,14
HABITAT 50 000,00
VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB. 4 829 492,81 5 356 084,36
VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB. 100 000,00 250 000,00
ECLAIRAGE 7 369 396,91 8 611 625,76
ECLAIRAGE
PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS 6 284 825,30 7 472 888,58
PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS 1 225 026,49 1 300 587,90

saut
C-C-01
SECTEUR - DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP.
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 998 631,51 3 037 848,25
Frais de personnel 489 398,02 606 654,25
Dépenses de fonctionnement 360 264,30 516 869,00
Dépenses d'investissement 296 030,00 258 918,00
Subventions 1 852 939,19 1 655 407,00
Total 279 187,00 629 639,00
Recettes de fonctionnement 279 187,00 190 187,00
Recettes d'investissement 439 452,00
PROGRAMMES :
Commerce et artisanat 956 637,64 675 458,24
Commerce et artisanat 279 187,00 229 639,00
Economie créative 229 585,43 214 355,48
Economie créative
Emploi 617 539,36 655 500,18
Emploi
Création et développement entreprises 912 665,47 1 184 656,18
Création et développement entreprises 400 000,00
Innovation - Enseignement supérieur 282 203,61 307 878,17
Innovation - Enseignement supérieur
Fin de page

P024
Commerce et artisanat
PROGRAMME - Commerce et artisanat
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 956 637,64 675 458,24
Total 279 187,00 229 639,00
Frais de personnel 120 651,15 144 443,24
Dépenses de fonctionnement 199 264,30 125 605,00
Dépenses d'investissement 216 030,00
Subventions 420 692,19 405 410,00
Recettes de fonctionnement 279 187,00 190 187,00
Recettes d'investissement 0,00 39 452,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
OUC
Opération urbaine collective Fonct 125 605,00
Subv 219 904,00
Soutien aux associations
Soutien aux associations Subv 185 506,00 185 506,00
P025
345 509,00 Opération urbaine collective Fonct 190 187,00
229 639,00
Invest 39 452,00

Economie créative
PROGRAMME - Economie créative
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 229 585,43 214 355,48
Total 0,00
Frais de personnel 139 585,43 164 355,48
Subventions 90 000,00 50 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Soutien aux projets filières
Soutien aux projets filières Subv 50 000,00 50 000,00
P026

Emploi
PROGRAMME - Emploi
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 617 539,36 655 500,18
Total 0,00
Frais de personnel 69 626,36 92 817,18
Dépenses de fonctionnement 23 041,00 20 811,00
Subventions 524 872,00 541 872,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Animation réseaux
Animation réseaux emploi Fonct 20 811,00
Subv 4 000,00
24 811,00
Economie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire Subv 7 500,00 7 500,00
Soutien actions outils terr.
Soutien aux actions et outils territoriaux Subv 486 000,00 486 000,00
Soutien à l'orient. la format.
Soutien à l'orientation et à la formation Subv 44 372,00 44 372,00
P027

Création dévelop. entreprises
PROGRAMME - Création et développement entreprises
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 912 665,47 1 184 656,18
Total 400 000,00
Frais de personnel 111 831,47 137 160,18
Dépenses de fonctionnement 137 459,00 367 453,00
Dépenses d'investissement 30 000,00 208 918,00
Subventions 633 375,00 471 125,00
Recettes d'investissement 400 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Accueil, implant. Dév
Accueil, implantation, développement Fonct 10 000,00
Subv 215 775,00
225 775,00
Animation réseaux
Animation réseaux entreprises Subv 56 850,00 56 850,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Développement
360 643,00
Fonct 357 453,00
économique
Invest 3 190,00
Outils création entr.
Outils création d'entreprises Subv 198 500,00 198 500,00
Pépinière Darwin
Pépinière Darwin équipement Invest 65 780,00 65 780,00
Pépinière Darwin - acquisition
Pépinière Darwin - acquisition en VEFA Invest 139 948,00 139 948,00 Pépinière Darwin - acquisition en VEFA Invest 400 000,00
400 000,00
P028

Innovation - Enseig. supérieur
PROGRAMME - Innovation - Enseignement supérieur
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 282 203,61 307 878,17
Total 0,00
Frais de personnel 47 703,61 67 878,17
Dépenses de fonctionnement 500,00 3 000,00
Dépenses d'investissement 50 000,00 50 000,00
Subventions 184 000,00 187 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Animation réseaux
Animation réseaux enseignement
supérieur
Fonct 3 000,00
Subv 13 000,00
16 000,00
Fondation universitaire
Fondation universitaire Invest 50 000,00 50 000,00
Pôle recherche ens sup.
Pôle recherche et enseignement supérieur Subv 174 000,00 174 000,00

saut
SECTEUR - AMÉNAGEMENT URBAIN
C-C-02
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 5 611 222,42 6 084 415,44
Frais de personnel 1 984 252,42 2 078 571,44
Dépenses de fonctionnement 358 000,00 342 000,00
Total 272 742,00 339 936,00
Recettes d'investissement 272 742,00 339 936,00
Dépenses d'investissement 2 259 826,00 2 651 200,00
Subventions 1 009 144,00 1 012 644,00
PROGRAMMES :
Aménagement 3 804 067,87 4 389 372,48
Aménagement 272 742,00 339 936,00
Droit des sols 1 807 154,55 1 695 042,96
Droit des sols
Fin de page

P029
Aménagement
PROGRAMME - Aménagement
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 804 067,87 4 389 372,48
Total 272 742,00 339 936,00
Frais de personnel 563 097,87 651 528,48
Dépenses de fonctionnement 120 000,00 104 000,00
Dépenses d'investissement 2 111 826,00 2 621 200,00
Subventions 1 009 144,00 1 012 644,00
Recettes d'investissement 272 742,00 339 936,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Concertation, communication
Concertation, communication Fonct 60 000,00 60 000,00
Etude Bastide Brazza
Etude Bastide Brazza Invest 450 000,00 450 000,00 Etude Bastide Brazza Invest 275 000,00
275 000,00
Etude Grand Parc
Etude Grand Parc marché de définition Invest 49 462,50 49 462,50
Etudes d'urba. et opé. d'amén.
Etudes d'urbanisme et opérations
d'aménagement
Invest 480 000,00
Evolution SI aménagement
Evolution du SI aménagement Invest 5 000,00 5 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Aménagement Fonct 44 000,00
Subv 1 012 644,00
480 000,00 Etudes d'urbanisme et opérations
15 473,50
Invest 15 473,50
d'aménagement
1 056 644,00
OIN EURATLANTIQUE
OIN EURATLANTIQUE Invest 1 262 000,00 1 262 000,00
Participation au bilan Ginko
Participation au bilan ZAC Ginko Invest 74 200,00 74 200,00
Projet urbain Caudéran
Elaboration du projet urbain et paysager
350 000,00
Invest 350 000,00
de Caudéran
P030

Droit des sols
PROGRAMME - Droit des sols
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 807 154,55 1 695 042,96
Total 0,00
Frais de personnel 1 421 154,55 1 427 042,96
Dépenses de fonctionnement 238 000,00 238 000,00
Dépenses d'investissement 148 000,00 30 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Conseil et communication
Conseil et communication Fonct 184 000,00 184 000,00
Etude PSMV
Etude PSMV Invest 30 000,00 30 000,00
Evolution SI du droit des sols
Evolution du SI du droit des sols Fonct 12 000,00 12 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Droit des sols Fonct 42 000,00 42 000,00

saut
SECTEUR - HABITAT
C-C-03
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012
Total 6 711 833,12 6 334 704,14
Frais de personnel 797 973,12 837 024,14
Dépenses de fonctionnement 7 860,00 227 200,00
Dépenses d'investissement 5 906 000,00 5 270 480,00
Total 50 000,00
Recettes d'investissement 50 000,00
PROGRAMMES :
Logement 4 862 133,20 3 482 082,85
Logement 50 000,00
Rénovation urbaine 1 849 699,92 2 852 621,29
Rénovation urbaine
Fin de page

P031
Logement
PROGRAMME - Logement
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012
Total 4 862 133,20 3 482 082,85
Total 50 000,00
Frais de personnel 538 273,20 574 882,85
Dépenses de fonctionnement 7 860,00 7 200,00
Dépenses d'investissement 4 316 000,00 2 900 000,00
Recettes d'investissement 50 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
2ème PIG communautaire
2ème PIG communautaire Invest 100 000,00 100 000,00
Aide au maintien à domicile
Dispositif d'aide au maintien à domicile Invest 30 000,00 30 000,00
Aides à la prod. logts sociaux
Aides à la production de logements
sociaux
Aides travaux éco d'énergie
Aides pour les travaux d'économies
d'énergie
Invest 2 500 000,00
Invest 140 000,00
2 500 000,00
140 000,00
Conventionnement sans travaux
Conventionnement sans travaux Invest 100 000,00 100 000,00
Evolution du SI Logement
Evolution du SI Logement Fonct 1 500,00 1 500,00
Habitat participatif
Habitat participatif Invest 30 000,00 30 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Logement Fonct 5 700,00 5 700,00
P032

Rénovation urbaine
PROGRAMME - Rénovation urbaine
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 849 699,92 2 852 621,29
Total 0,00
Frais de personnel 259 699,92 262 141,29
Dépenses de fonctionnement 220 000,00
Dépenses d'investissement 1 590 000,00 2 370 480,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
CPA centre historique
CPA centre historique - participation au
bilan
Invest 1 290 480,00
PNRQAD
PNRQAD - pilotage Fonct 220 000,00
Invest 400 000,00
1 290 480,00
620 000,00
PNRQAD - Développement écon.
PNRQAD - Développement économique Invest 40 000,00 40 000,00
PNRQAD - OPAH RU-HM
PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux
RECentre
Invest 240 000,00
PNRQAD - Réal. esp pub proxim.
PNRQAD - Réalisation espaces publics de
proximité
Invest 400 000,00
240 000,00
400 000,00

saut
C-C-04
SECTEUR - VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 4 829 492,81 5 356 084,36
Frais de personnel 1 558 002,81 1 578 444,36
Dépenses de fonctionnement 858 000,00 909 000,00
Dépenses d'investissement 2 413 490,00 2 868 640,00
Total 100 000,00 250 000,00
Recettes de fonctionnement 100 000,00 100 000,00
Recettes d'investissement 150 000,00
PROGRAMMES :
Déplacements doux 733 247,74 766 932,63
Déplacements doux 100 000,00 100 000,00
Aménagement des espaces de
circulation 4 096 245,07 4 589 151,73
Aménagement des espaces de
circulation 150 000,00
Fin de page

P033
Déplacements doux
PROGRAMME - Déplacements doux
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 733 247,74 766 932,63
Total 100 000,00 100 000,00
Frais de personnel 363 247,74 366 932,63
Dépenses de fonctionnement 120 000,00 110 000,00
Dépenses d'investissement 250 000,00 290 000,00
Recettes de fonctionnement 100 000,00 100 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Arceaux vélos
Arceaux vélos Invest 75 000,00 75 000,00
bornes véhicules électriques
Bornes recharges véhicules électriques Invest 100 000,00 100 000,00
Evolution SI déplacement doux
Evolution du SI déplacement doux Invest 15 000,00 15 000,00
Maison du vélo
Maison du vélo Fonct 110 000,00
P034
Invest 100 000,00
210 000,00 Maison du vélo Fonct 100 000,00
100 000,00

Aménag. espaces de circulation
PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 4 096 245,07 4 589 151,73
Total 150 000,00
Frais de personnel 1 194 755,07 1 211 511,73
Dépenses de fonctionnement 738 000,00 799 000,00
Dépenses d'investissement 2 163 490,00 2 578 640,00
Recettes d'investissement 150 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Aménagements d'espaces comm.
Aménagements d'espaces
communautaires
Fonct 130 000,00
Invest 350 240,00
Contrôle d'accès
Contrôle d'accès Fonct 550 000,00
Invest 600 000,00
480 240,00
1 150 000,00
Evolution SI espaces de circ.
Evolution du SI espaces de circulation Invest 10 400,00 10 400,00
Fibre optique
Maintenance des réseaux fibre optique
(interventions réparations)
Fonct 40 000,00
40 000,00
Installations de bornes taxis
Installations de bornes taxis Invest 18 000,00 18 000,00
Jalonnement
Jalonnement Invest 60 000,00 60 000,00
Mobilier anti-stationnement
Mobilier anti-stationnement Invest 500 000,00 500 000,00
Mobilier divers
Mobilier divers Invest 60 000,00 60 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - aménagement espaces
de circulation
Fonct 9 000,00
Invest 50 000,00
Opérations d'infrastr. voirie
Opérations d'infrastructures de voirie Fonct 70 000,00
Invest 300 000,00
59 000,00
370 000,00
Parking de foisonnement
Parking de foisonnement Invest 30 000,00 30 000,00

saut
SECTEUR - ECLAIRAGE
C-C-05
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR
Total 7 369 396,91 8 611 625,76
Total 0,00
Frais de personnel 602 396,91 611 625,76
Dépenses de fonctionnement 3 900 000,00 4 300 000,00
Dépenses d'investissement 2 867 000,00 3 700 000,00
PROGRAMMES :
Eclairage 7 369 396,91 8 611 625,76 Eclairage
Fin de page

P035
Eclairage
PROGRAMME - Eclairage
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 7 369 396,91 8 611 625,76
Total 0,00
Frais de personnel 602 396,91 611 625,76
Dépenses de fonctionnement 3 900 000,00 4 300 000,00
Dépenses d'investissement 2 867 000,00 3 700 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Energie
Energie Fonct 1 900 000,00 1 900 000,00
Enfouissement des réseaux
Enfouissement des réseaux Invest 800 000,00 800 000,00
Evolution du SI éclairage
Evolution du SI éclairage Fonct 12 750,00 12 750,00
Illuminations de Noël
Illuminations de Noël Invest 400 000,00 400 000,00
Réseaux et matériels EP
Réseaux et matériels Eclairage public Fonct 2 387 250,00
4 887 250,00
Invest 2 500 000,00

saut
C-C-06
SECTEUR - PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 6 284 825,30 7 472 888,58
Frais de personnel 2 797 035,30 2 915 888,58
Dépenses de fonctionnement 484 300,00 527 000,00
Dépenses d'investissement 3 003 490,00 4 030 000,00
Total 1 225 026,49 1 300 587,90
Recettes de fonctionnement 603 230,00 566 067,00
Recettes d'investissement 621 796,49 734 520,90
PROGRAMMES :
Patrimoine naturel 1 459 220,85 1 485 673,14
Patrimoine naturel 12 000,00 12 000,00
Paysages urbains 3 755 276,47 4 646 234,27
Paysages urbains 605 796,49 679 520,90
Lycée horticole 1 070 327,98 1 340 981,17
Lycée horticole 607 230,00 609 067,00
Fin de page

P036
Patrimoine naturel
PROGRAMME - Patrimoine naturel
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 459 220,85 1 485 673,14
Total 12 000,00 12 000,00
Frais de personnel 1 108 720,85 1 170 673,14
Dépenses de fonctionnement 210 500,00 205 000,00
Dépenses d'investissement 140 000,00 110 000,00
Recettes de fonctionnement 12 000,00 12 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Jardin botanique
Jardin botanique Fonct 163 400,00
Invest 110 000,00
Participations
Participations Fonct 41 600,00 41 600,00
P037
273 400,00 Jardin botanique Fonct 12 000,00
12 000,00

Paysages urbains
PROGRAMME - Paysages urbains
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 755 276,47 4 646 234,27
Total 605 796,49 679 520,90
Frais de personnel 921 786,47 946 234,27
Dépenses de fonctionnement 35 000,00
Dépenses d'investissement 2 833 490,00 3 665 000,00
Recettes d'investissement 605 796,49 679 520,90
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Aménagement Aubiers-Cracovie
Aménagement paysager secteur Aubiers-
Cracovie
Aménagement du Parc Céré
Aménagement du Parc Céré - création
d'une aire de jeux et abords
Invest 60 000,00
Invest 80 000,00
60 000,00
80 000,00
Aménagement du Parc Pinçon
Aménagement du Parc Pinçon Invest 200 000,00 200 000,00
Espace Saint Michel
Aménagement de l'espace Saint Michel Invest 1 000 000,00 1 000 000,00
Espaces de proximité
Aménagements d'espaces de proximité Fonct 35 000,00
Liaisons douces Pont J.Chaban
Aménagement liaisons douces Pont
J.Chaban-Delmas - Parc aux Angéliques
Invest 315 000,00
Invest 160 000,00
350 000,00
160 000,00
PAE Armagnac jardin traversant
PAE Armagnac jardin traversant Invest 150 000,00 150 000,00
Parc André Meunier aménagement
Parc André Meunier réaménagement Invest 300 000,00 300 000,00
Parc Angéliques Pont de Pierre
Parc aux Angéliques aménagement amont
Pont de Pierre
Invest 200 000,00
200 000,00
Parc aux angéliques
Aménagement du Parc aux angéliques Invest 1 100 000,00 1 100 000,00 Aménagement du Parc aux angéliques Invest 679 520,90
679 520,90
Réhab. des fascines des quais
Réhabilitation des fascines des quais Invest 100 000,00 100 000,00
P038

Lycée horticole
PROGRAMME - Lycée horticole
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 070 327,98 1 340 981,17
Total 607 230,00 609 067,00
Frais de personnel 766 527,98 798 981,17
Dépenses de fonctionnement 273 800,00 287 000,00
Dépenses d'investissement 30 000,00 255 000,00
Recettes de fonctionnement 591 230,00 554 067,00
Recettes d'investissement 16 000,00 55 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acquisition de matériel
Acquisition de matériel pour le lycée
Invest 55 000,00
horticole
Evolution SI lycée horticole
Evolution du SI lycée horticole Fonct 2 550,00
Invest 10 000,00
55 000,00 Acquisition de matériel pour le lycée
55 000,00
Invest 55 000,00
horticole
12 550,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Lycée horticole Fonct 284 450,00 284 450,00 Moyens généraux - Lycée horticole Fonct 554 067,00
554 067,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations au lycée
190 000,00
Invest 190 000,00
horticole

POLITIQUE - QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE
D-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 31 530 567,71 33 151 947,85
Frais de personnel 24 228 386,71 25 662 547,85
Dépenses de fonctionnement 4 446 600,00 4 945 700,00
Dépenses d'investissement 2 855 581,00 2 543 700,00
TOTAL 9 047 000,00 10 357 000,00
Recettes de fonctionnement 9 047 000,00 10 357 000,00
SECTEURS :
PROPRETÉ URBAINE 11 656 071,13 12 309 534,39
PROPRETÉ URBAINE 10 000,00 10 000,00
GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE 9 560 181,73 10 162 353,42
GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE 8 860 000,00 10 170 000,00
GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT 10 314 314,85 10 680 060,04
GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT 177 000,00 177 000,00

saut
SECTEUR - PROPRETÉ URBAINE
D-D-01
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 11 656 071,13 12 309 534,39
Frais de personnel 8 080 446,13 8 888 234,39
Dépenses de fonctionnement 2 565 500,00 2 581 300,00
Dépenses d'investissement 1 010 125,00 840 000,00
Total 10 000,00 10 000,00
Recettes de fonctionnement 10 000,00 10 000,00
PROGRAMMES :
Nettoyage des rues 7 744 743,55 8 165 820,13
Nettoyage des rues
Enlèvement des déchets 2 571 462,30 2 701 221,02
Enlèvement des déchets 10 000,00 10 000,00
Sanitaires 1 339 865,28 1 442 493,24
Sanitaires
Fin de page

P039
Nettoyage des rues
PROGRAMME - Nettoyage des rues
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 7 744 743,55 8 165 820,13
Total 0,00
Frais de personnel 6 135 618,55 6 770 520,13
Dépenses de fonctionnement 610 000,00 625 300,00
Dépenses d'investissement 999 125,00 770 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evolution SI propreté
Evolution du SI propreté Fonct 45 300,00 45 300,00
Graffitis
Graffitis Fonct 180 000,00 180 000,00
Matériel et engins de propreté
Matériel et engins de propreté Invest 735 000,00 735 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Propreté urbaine Fonct 400 000,00 400 000,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations dans les
35 000,00
Invest 35 000,00
centres de propreté
P040

Enlèvement des déchets
PROGRAMME - Enlèvement des déchets
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 571 462,30 2 701 221,02
Total 10 000,00 10 000,00
Frais de personnel 1 401 462,30 1 531 221,02
Dépenses de fonctionnement 1 170 000,00 1 170 000,00
Recettes de fonctionnement 10 000,00 10 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Autres déchets
Autres déchets Fonct 1 170 000,00 1 170 000,00 Autres déchets Fonct 10 000,00
10 000,00
P123

Sanitaires
PROGRAMME - Sanitaires
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 339 865,28 1 442 493,24
Total 0,00
Frais de personnel 543 365,28 586 493,24
Dépenses de fonctionnement 785 500,00 786 000,00
Dépenses d'investissement 11 000,00 70 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - Sanitaires Fonct 786 000,00 786 000,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations aux
70 000,00
Invest 70 000,00
chalets de nécessité

saut
D-D-02
SECTEUR - GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 9 560 181,73 10 162 353,42
Frais de personnel 8 303 081,73 8 715 953,42
Dépenses de fonctionnement 852 600,00 1 019 400,00
Total 8 860 000,00 10 170 000,00
Recettes de fonctionnement 8 860 000,00 10 170 000,00
Dépenses d'investissement 404 500,00 427 000,00
PROGRAMMES :
Stationnement et circulation 3 558 941,48 3 961 708,13
Stationnement et circulation 3 300 000,00 4 200 000,00
Occupation du domaine 2 476 025,19 2 521 794,85
Occupation du domaine 2 240 000,00 2 500 000,00
Occupation du domaine (opérations
assujetties)
Occupation du domaine (opérations
assujetties) 1 170 000,00 1 170 000,00
Territoire et proximité 3 525 215,06 3 678 850,44
Territoire et proximité 2 150 000,00 2 300 000,00
Fin de page

P041
Stationnement et circulation
PROGRAMME - Stationnement et circulation
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 558 941,48 3 961 708,13
Total 3 300 000,00 4 200 000,00
Frais de personnel 3 201 941,48 3 411 708,13
Dépenses de fonctionnement 157 000,00 300 000,00
Dépenses d'investissement 200 000,00 250 000,00
Recettes de fonctionnement 3 300 000,00 4 200 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Horodateurs
Horodateurs Invest 250 000,00 250 000,00 Horodateurs Fonct 4 200 000,00
4 200 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Stationnement Fonct 300 000,00 300 000,00
P042

Occupation du domaine
PROGRAMME - Occupation du domaine
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 476 025,19 2 521 794,85
Total 2 240 000,00 2 500 000,00
Frais de personnel 1 707 425,19 1 777 244,85
Dépenses de fonctionnement 578 600,00 592 550,00
Dépenses d'investissement 190 000,00 152 000,00
Recettes de fonctionnement 2 240 000,00 2 500 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Bornes Quinconces et CdG
Bornes place des Quinconces et
Invest 47 000,00
esplanade Charles de Gaulle
Evolution du SI Occupation du
Evolution du SI Occupation du domaine Fonct 2 550,00
Invest 15 000,00
Halles et marchés
Halles et marchés Fonct 215 097,80
47 000,00
17 550,00
Invest 60 000,00
Manifestations
Manifestations Fonct 165 242,20 165 242,20
Moyens généraux
Moyens généraux - Occupation du
domaine
Fonct 23 660,00
Plaçage
Plaçage Fonct 186 000,00
P043
Invest 30 000,00
275 097,80 Halles et marchés Fonct 140 000,00
140 000,00
23 660,00
216 000,00 Plaçage Fonct 2 360 000,00
2 360 000,00

Occupation du domaine (TVA)
PROGRAMME - Occupation du domaine (opérations assujetties)
DEPENSES DU PROGRAMME
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total
Total 1 170 000,00 1 170 000,00
Frais de personnel
Recettes de fonctionnement 1 170 000,00 1 170 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Halles et marchés assujettis
P082
Halles et marchés assujettis Fonct 1 170 000,00 1 170 000,00

Territoire et proximité
PROGRAMME - Territoire et proximité
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 525 215,06 3 678 850,44
Total 2 150 000,00 2 300 000,00
Frais de personnel 3 393 715,06 3 527 000,44
Dépenses de fonctionnement 117 000,00 126 850,00
Dépenses d'investissement 14 500,00 25 000,00
Recettes de fonctionnement 2 150 000,00 2 300 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evolution SI terr. et proxi.
Evolution du SI Territoire et proximité Fonct 53 450,00 53 450,00
Moyens généraux
Moyens généraux - DGVUP Fonct 40 000,00 40 000,00
Service territoire proximité
Service territoire et proximité Fonct 33 400,00
Invest 25 000,00
58 400,00 Service territoire et proximité Fonct 2 300 000,00
2 300 000,00

saut
D-D-03
SECTEUR - GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 10 314 314,85 10 680 060,04
Frais de personnel 7 844 858,85 8 058 360,04
Dépenses de fonctionnement 1 028 500,00 1 345 000,00
Total 177 000,00 177 000,00
Recettes de fonctionnement 177 000,00 177 000,00
Dépenses d'investissement 1 440 956,00 1 276 700,00
PROGRAMMES :
Préservation et gestion du patrimoine
vert 9 418 856,48 9 783 660,20
Préservation et gestion du patrimoine
vert 177 000,00 177 000,00
Proximité et animation 895 458,37 896 399,84
Proximité et animation
Fin de page

P044
Préserv. gestion patrim. vert
PROGRAMME - Préservation et gestion du patrimoine vert
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 9 418 856,48 9 783 660,20
Total 177 000,00 177 000,00
Frais de personnel 7 389 900,48 7 596 960,20
Dépenses de fonctionnement 912 000,00 1 235 000,00
Dépenses d'investissement 1 116 956,00 951 700,00
Recettes de fonctionnement 177 000,00 177 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evolution SI patrim. vert
Evolution du SI gestion patrimoine vert Fonct 32 910,00
Invest 16 700,00
Frais généraux entr. pat. vert
Moyens généraux - Gestion patrimoine vert Fonct 399 090,00
Invest 220 000,00
49 610,00
Insertion socio-économqiue
Insertion socio-économique Fonct 318 000,00 318 000,00
Patrimoine arboré
Patrimoine arboré Fonct 25 000,00
400 000,00
Invest 375 000,00
Performance environnementale
Performance environnementale Fonct 60 000,00
Invest 100 000,00
619 090,00 Moyens généraux - Gestion patrimoine vert Fonct 177 000,00
177 000,00
160 000,00
Productions végétales
Productions végétales Fonct 300 000,00 300 000,00
Qualité écologique du pat.
Qualité écologique du patrimoine et nature
90 000,00
Fonct 50 000,00
en ville
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations sur les
locaux des jardiniers
Invest 40 000,00
Fonct 50 000,00
Invest 200 000,00
250 000,00
P045

Proximité et animation
PROGRAMME - Proximité et animation
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 895 458,37 896 399,84
Total 0,00
Frais de personnel 454 958,37 461 399,84
Dépenses de fonctionnement 116 500,00 110 000,00
Dépenses d'investissement 324 000,00 325 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Réalisations de proximité
Réalisations de proximité Fonct 100 000,00
Invest 320 000,00
Sensibilisation, infor. éduc.
Sensibilisation, information et éducation Fonct 10 000,00
Invest 5 000,00
420 000,00
15 000,00

POLITIQUE - PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE
E-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 7 696 747,66 8 066 032,11
Frais de personnel 7 057 047,66 7 274 462,11
Dépenses de fonctionnement 492 800,00 601 370,00
Dépenses d'investissement 146 900,00 190 200,00
TOTAL 2 110 355,00 2 206 000,00
Recettes de fonctionnement 2 110 355,00 2 206 000,00
SECTEURS :
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 3 454 196,02 3 752 082,68
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 5 000,00 6 000,00
PRÉVENTION DES RISQUES 4 242 551,64 4 313 949,43
PRÉVENTION DES RISQUES 2 105 355,00 2 200 000,00

saut
SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
E-E-01
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 454 196,02 3 752 082,68
Frais de personnel 3 238 096,02 3 368 212,68
Dépenses de fonctionnement 106 100,00 238 870,00
Total 5 000,00 6 000,00
Recettes de fonctionnement 5 000,00 6 000,00
Dépenses d'investissement 110 000,00 145 000,00
PROGRAMMES :
Police municipale 3 454 196,02 3 752 082,68 Police municipale 5 000,00 6 000,00
Fin de page

P046
Police municipale
PROGRAMME - Police municipale
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 454 196,02 3 752 082,68
Total 5 000,00 6 000,00
Frais de personnel 3 238 096,02 3 368 212,68
Dépenses de fonctionnement 106 100,00 238 870,00
Dépenses d'investissement 110 000,00 145 000,00
Recettes de fonctionnement 5 000,00 6 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evolution SI Police municip.
Evolution du SI Police municipale Fonct 43 170,00 43 170,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Police municipale Fonct 85 700,00
Invest 45 000,00
Vidéoprotection, transmission
Vidéoprotection et transmission Fonct 110 000,00
Invest 100 000,00
130 700,00 Moyens généraux - Police municipale Fonct 6 000,00
6 000,00
210 000,00

saut
SECTEUR - PRÉVENTION DES RISQUES
E-E-02
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 4 242 551,64 4 313 949,43
Frais de personnel 3 818 951,64 3 906 249,43
Dépenses de fonctionnement 386 700,00 362 500,00
Total 2 105 355,00 2 200 000,00
Recettes de fonctionnement 2 105 355,00 2 200 000,00
Dépenses d'investissement 36 900,00 45 200,00
PROGRAMMES :
Prévention, sécurité incendie et
accessibilité dans les ERP 608 065,13 724 409,38
Prévention, sécurité incendie et
accessibilité dans les ERP
Prévention des risques majeurs et lutte
contre les nuisances 3 634 486,51 3 589 540,05
Prévention des risques majeurs et lutte
contre les nuisances 2 001 355,00 2 096 000,00
SCHS - Activités assujetties
SCHS - Activités assujetties 104 000,00 104 000,00
Fin de page

P047
Prév., sécurité inc. et acces.
PROGRAMME - Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 608 065,13 724 409,38
Total 0,00
Frais de personnel 600 065,13 687 209,38
Dépenses de fonctionnement 8 000,00 27 000,00
Dépenses d'investissement 10 200,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - Prévention sécurité
incendie
Fonct 27 000,00
Invest 10 200,00
37 200,00
P048

Prévention des risques majeurs
PROGRAMME - Prévention des risques majeurs et lutte contre les nuisances
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 634 486,51 3 589 540,05
Total 2 001 355,00 2 096 000,00
Frais de personnel 3 218 886,51 3 219 040,05
Dépenses de fonctionnement 378 700,00 335 500,00
Dépenses d'investissement 36 900,00 35 000,00
Recettes de fonctionnement 2 001 355,00 2 096 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evolution du SI Prévention des
Evolution du SI Prévention des risques
majeurs
Fonct 35 800,00
Invest 15 000,00
50 800,00
Gestion des périls
Gestion des périls Fonct 500,00 500,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Services d'hygiène et
Fonct 299 200,00
de santé
Invest 20 000,00
319 200,00 Moyens généraux - Services d'hygiène et
2 096 000,00
Fonct 2 096 000,00
de santé
P049

SCHS - Activités assuj (TVA)
PROGRAMME - SCHS - Activités assujetties
DEPENSES DU PROGRAMME
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total
Total 104 000,00 104 000,00
Frais de personnel
Recettes de fonctionnement 104 000,00 104 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Lutte contre les nuisances
Lutte contre les nuisances (assujettie) Fonct 104 000,00 104 000,00

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF
F-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 26 027 774,94 63 405 192,07
TOTAL 1 596 805,00 31 856 000,00
Frais de personnel 8 785 691,98 9 250 191,63
Dépenses de fonctionnement 2 100 000,00 4 137 096,00
Dépenses d'investissement 10 658 000,00 45 565 000,00
Subventions 4 484 082,96 4 452 904,44
Recettes de fonctionnement 1 447 000,00 1 696 000,00
Recettes d'investissement 149 805,00 30 160 000,00
SECTEURS :
EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.
Equipements structurants délégués 3 684 747,84 42 040 602,53
EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.
Equipements structurants délégués 30 000 000,00
Equipements structurants en régie 4 492 580,20 4 112 388,12
Equipements structurants en régie 668 500,00
SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF. 2 817 823,17 2 964 402,88
SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF. 130 000,00
SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
Partenariats et animation 2 260 249,06 2 422 024,06
SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
Partenariats et animation 160 000,00
Construction et gestion des équipements 12 772 374,67 11 865 774,48
Construction et gestion des équipements 1 596 805,00 897 500,00

saut
SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.
F-F-01F-0101
SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DÉLÉGUÉS
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2013
Total 3 684 747,84 42 040 602,53
Frais de personnel 84 747,84 93 386,53
Dépenses de fonctionnement 0,00 1 617 216,00
Total 30 000 000,00
Recettes d'investissement 30 000 000,00
Dépenses d'investissement 3 600 000,00 40 330 000,00
PROGRAMMES :
DSP Golf Bordeaux Lac 9 285,05 139 696,85
DSP Golf Bordeaux Lac
Nouveau stade 3 675 462,79 40 219 689,68
Nouveau stade 30 000 000,00
Patinoire 150 000,00
Patinoire
Stadium 50 000,00
Stadium
Affermage Equip. Sport Loisirs 1 481 216,00
Affermage Equip. Sport Loisirs
Fin de page

P050
DSP Golf Bordeaux Lac
PROGRAMME - DSP Golf Bordeaux Lac
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 139 696,85
Total 0,00
Frais de personnel 9 696,85
Dépenses d'investissement 130 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Golf de Bordeaux Lac - travaux
Sécurité et grosses réparations au Golf Invest 130 000,00 130 000,00
P051

Nouveau stade (TVA)
PROGRAMME - Nouveau stade
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 3 675 462,79 40 219 689,68
Total 30 000 000,00
Frais de personnel 75 462,79 83 689,68
Dépenses de fonctionnement 136 000,00
Dépenses d'investissement 3 600 000,00 40 000 000,00
Recettes d'investissement 30 000 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Aménagement du nouveau stade
Aménagement du nouveau stade Invest 40 000 000,00 40 000 000,00 Aménagement du nouveau stade Invest 30 000 000,00 30 000 000,00
Redevance terrain CUB
Redevance terrain Nouveau stade Fonct 136 000,00 136 000,00
P131

Patinoire
PROGRAMME - Patinoire
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 150 000,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses d'investissement 150 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Rénovation installations froid
Rénovation des installations de froid Invest 100 000,00 100 000,00
Travaux sécurité Patinoire
Grosses réparations et travaux de sécurité
50 000,00
Invest 50 000,00
Patinoire
P132

Stadium
PROGRAMME - Stadium
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 50 000,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses d'investissement 50 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Travaux Stadium
Grosses réparations et travaux de sécurité
Stadium
P135
Invest 50 000,00
50 000,00

Affermage Equip. Sport Loisirs
PROGRAMME - Affermage Equip. Sport Loisirs
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 481 216,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement 1 481 216,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Sports et Loisirs
Sports et Loisirs Fonct 1 481 216,00 1 481 216,00

saut
SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.
F-F-01F-0102
SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS EN RÉGIE
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2013
Total 4 492 580,20 4 112 388,12
Frais de personnel 1 823 280,20 1 911 088,12
Dépenses de fonctionnement 399 300,00 394 300,00
Total 668 500,00
Recettes de fonctionnement 668 500,00
Dépenses d'investissement 2 270 000,00 1 807 000,00
PROGRAMMES :
Stade Chaban-Delmas 1 750 880,98 1 264 706,27
Stade Chaban-Delmas 340 000,00
Piscine Judaïque 1 493 338,31 1 547 670,64
Piscine Judaïque 323 500,00
Palais des sports 1 080 554,49 1 021 022,60
Palais des sports
Salle Jean Dauguet 167 806,42 278 988,61
Salle Jean Dauguet 5 000,00
Fin de page

P052
Stade Chaban-Delmas
PROGRAMME - Stade Chaban-Delmas
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 1 750 880,98 1 264 706,27
Total 340 000,00
Frais de personnel 251 180,98 262 006,27
Dépenses de fonctionnement 299 700,00 302 700,00
Dépenses d'investissement 1 200 000,00 700 000,00
Recettes de fonctionnement 340 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas Fonct 302 700,00 302 700,00 Moyens généraux - Stade Chaban Delmas Fonct 340 000,00
340 000,00
Rénovation structure béton
Rénovation de la structure béton Invest 700 000,00 700 000,00
P053

Piscine Judaïque
PROGRAMME - Piscine Judaïque
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 1 493 338,31 1 547 670,64
Total 323 500,00
Frais de personnel 1 418 338,31 1 488 670,64
Dépenses de fonctionnement 75 000,00 59 000,00
Recettes de fonctionnement 323 500,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - piscine Judaïque Fonct 59 000,00 59 000,00 Moyens généraux - piscine Judaïque Fonct 323 500,00
323 500,00
P054

Palais des sports
PROGRAMME - Palais des sports
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 080 554,49 1 021 022,60
Total 0,00
Frais de personnel 10 554,49 11 022,60
Dépenses d'investissement 1 070 000,00 1 010 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Reconversion en salle de sport
Reconversion en salle de sport Invest 1 010 000,00 1 010 000,00
P125

Salle Jean Dauguet
PROGRAMME - Salle Jean Dauguet
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 167 806,42 278 988,61
Total 5 000,00
Frais de personnel 143 206,42 149 388,61
Dépenses de fonctionnement 24 600,00 32 600,00
Dépenses d'investissement 97 000,00
Recettes de fonctionnement 5 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Espaces réceptifs Jean Dauguet
Espaces réceptifs Jean Dauguet Invest 97 000,00 97 000,00
Moyens généraux - salle Jean D
Moyens généraux - salle Jean Dauguet Fonct 32 600,00 32 600,00 Moyens généraux - salle Jean Dauguet Fonct 5 000,00
5 000,00

saut
F-F-02
SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2013
Total 2 817 823,17 2 964 402,88
Frais de personnel 27 023,17 28 202,88
Dépenses de fonctionnement 301 200,00 614 200,00
Total 130 000,00
Recettes de fonctionnement 130 000,00
Subventions 2 489 600,00 2 322 000,00
PROGRAMMES :
Soutien aux structures haut niveau 2 817 823,17 2 964 402,88 Soutien aux structures haut niveau 130 000,00
Fin de page

P055
Soutien structures haut niveau
PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 2 817 823,17 2 964 402,88
Total 130 000,00
Frais de personnel 27 023,17 28 202,88
Dépenses de fonctionnement 301 200,00 614 200,00
Subventions 2 489 600,00 2 322 000,00
Recettes de fonctionnement 130 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Convention part. haut niveau
Convention partenariat clubs haut niveau Subv 939 500,00 939 500,00
Convention sports pro
Convention sports pro Fonct 270 000,00
1 520 000,00
Subv 1 250 000,00
Evènementiel haut niveau
Evènementiel haut niveau Fonct 344 200,00
Subv 132 500,00
476 700,00 Evènementiel haut niveau Fonct 130 000,00
130 000,00

saut
SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION
F-F-03F-0301
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2013
Total 2 260 249,06 2 422 024,06
Frais de personnel 473 336,10 503 949,62
Dépenses de fonctionnement 329 240,00 341 380,00
Total 160 000,00
Recettes de fonctionnement 160 000,00
Subventions 1 457 672,96 1 576 694,44
PROGRAMMES :
Partenariats avec les clubs 1 507 121,61 1 487 989,20
Partenariats avec les clubs
Politique d'animation 753 127,45 934 034,86
Politique d'animation 160 000,00
Fin de page

P056
Partenariats avec les clubs
PROGRAMME - Partenariats avec les clubs
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 507 121,61 1 487 989,20
Total 0,00
Frais de personnel 49 448,65 51 594,76
Subventions 1 457 672,96 1 436 394,44
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Contrat d'objectifs
Contrat d'objectifs "sport éducatif et de
loisirs"
P057
Subv 1 436 394,44
1 436 394,44

Politique d'animation
PROGRAMME - Politique d'animation
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 753 127,45 934 034,86
Total 160 000,00
Frais de personnel 423 887,45 452 354,86
Dépenses de fonctionnement 329 240,00 341 380,00
Subventions 140 300,00
Recettes de fonctionnement 160 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evènementiel
Evènementiel Fonct 70 000,00
Subv 140 300,00
210 300,00 Evènementiel Fonct 20 000,00
20 000,00
Sport pour tous
Sport pour tous Fonct 146 380,00 146 380,00
Sport scolaire
Sport scolaire Fonct 125 000,00 125 000,00 Sport scolaire Fonct 140 000,00
140 000,00

saut
SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
F-F-03F-0302
SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 12 772 374,67 11 865 774,48
Frais de personnel 6 377 304,67 6 713 564,48
Dépenses de fonctionnement 1 070 260,00 1 170 000,00
Dépenses d'investissement 4 788 000,00 3 428 000,00
Subventions 536 810,00 554 210,00
Total 1 596 805,00 897 500,00
Recettes de fonctionnement 1 447 000,00 737 500,00
Recettes d'investissement 149 805,00 160 000,00
PROGRAMMES :
Gestion des équipements par les clubs 767 553,74 871 949,63
Gestion des équipements par les clubs
Piscines 3 655 653,32 3 652 833,64
Piscines 902 000,00 627 500,00
Gestion salles et stades 5 149 167,61 5 400 991,21
Gestion salles et stades 545 000,00 110 000,00
Réhabilitation et construction
d'équipements sportifs 3 200 000,00 1 890 000,00
Réhabilitation et construction
d'équipements sportifs 149 805,00 160 000,00
Bowling et tennis de Mériadeck 50 000,00
Bowling et tennis de Mériadeck
Fin de page

P058
Gestion des équipements clubs
PROGRAMME - Gestion des équipements par les clubs
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 767 553,74 871 949,63
Total 0,00
Frais de personnel 45 743,74 47 739,63
Dépenses de fonctionnement 185 000,00 185 000,00
Dépenses d'investissement 85 000,00
Subventions 536 810,00 554 210,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Subventions
Subventions de gestion pour les clubs
sportifs
Subventions d'équipement
Subventions d'équipement aux clubs et
associations
P059
Fonct 185 000,00
Subv 554 210,00
Invest 85 000,00
739 210,00
85 000,00

Piscines
PROGRAMME - Piscines
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 655 653,32 3 652 833,64
Total 902 000,00 627 500,00
Frais de personnel 2 920 253,32 3 107 833,64
Dépenses de fonctionnement 245 400,00 240 000,00
Dépenses d'investissement 490 000,00 305 000,00
Recettes de fonctionnement 902 000,00 627 500,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evolution SI des piscines
Evolution du SI des piscines Fonct 30 660,00
Fonct. petites répar piscines
Fonctionnement et petites réparations des
piscines
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations aux
piscines
P060
Invest 60 000,00
Fonct 209 340,00
Invest 245 000,00
90 660,00
209 340,00 Fonctionnement et petites réparations des
627 500,00
Fonct 627 500,00
piscines
245 000,00

Gestion salles et stades
PROGRAMME - Gestion salles et stades
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 5 149 167,61 5 400 991,21
Total 545 000,00 110 000,00
Frais de personnel 3 411 307,61 3 557 991,21
Dépenses de fonctionnement 639 860,00 745 000,00
Dépenses d'investissement 1 098 000,00 1 098 000,00
Recettes de fonctionnement 545 000,00 110 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acquisition de matériel
Acquisition de matériel pour les salles et
stades
Invest 200 000,00
200 000,00
Eclairage des terrains
Eclairage des terrains Invest 50 000,00 50 000,00
Entretien équipements couverts
Moyens généraux - entretien équipements
couverts
Entretien espaces extérieurs
Moyens généraux - entretien espaces
extérieurs
Fonct 344 000,00
Fonct 365 300,00
Evolution du SI salles et stad
Evolution du SI salles et stades Fonct 17 200,00
Invest 28 000,00
344 000,00
365 300,00 Moyens généraux - entretien espaces
110 000,00
Fonct 110 000,00
extérieurs
45 200,00
Moyens généraux salles stades
Moyens généraux des salles et des stades Fonct 18 500,00 18 500,00
Préservation ress. eau
Préservation de la ressource en eau Invest 50 000,00 50 000,00
Sécur grosses répar stades
Sécurité et grosses réparations dans les
stades
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations salles
sportives
P061
Invest 270 000,00
Invest 500 000,00
270 000,00
500 000,00

Réhabilitation constr. sportif
PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements sportifs
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 200 000,00 1 890 000,00
Total 149 805,00 160 000,00
Frais de personnel
Dépenses d'investissement 3 200 000,00 1 890 000,00
Recettes d'investissement 149 805,00 160 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Aménagemt skate park Caudéran
Aménagement skate park de Caudéran Invest 40 000,00 40 000,00
Etude sur la réalisation d'un
Etude sur la réalisation d'un nouveau
stade
Invest 100 000,00
100 000,00
Gymnase Armagnac
Aménagement du gymnase Armagnac Invest 550 000,00 550 000,00
Gymnase des Berges du Lac
Construction du gymnase des Berges du
Lac
Invest 200 000,00
Gymnase Virginia
Rénovation du gymnase Virginia Invest 1 000 000,00 1 000 000,00
P133
200 000,00 Construction du gymnase des Berges du
160 000,00
Invest 160 000,00
Lac

Bowling et tennis de Mériadeck
PROGRAMME - Bowling et tennis de Mériadeck
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 50 000,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses d'investissement 50 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Travaux Bowling
Grosses réparations et travaux de sécurité
Bowling
Travaux tennis
Grosses réparations et travaux de sécurité
Tennis
Invest 25 000,00
Invest 25 000,00
25 000,00
25 000,00

POLITIQUE - VIE EN SOCIÉTÉ
G-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 106 802 609,21 103 388 564,46
Frais de personnel 48 034 492,16 48 772 203,85
Dépenses de fonctionnement 24 273 252,00 25 027 078,00
Dépenses d'investissement 18 545 000,00 11 591 228,00
Subventions 15 949 865,05 17 998 054,61
TOTAL 25 936 812,00 26 926 987,00
Recettes de fonctionnement 25 327 412,00 26 206 987,00
Recettes d'investissement 609 400,00 720 000,00
SECTEURS :
PETITE ENFANCE 30 790 375,10 31 113 705,67
PETITE ENFANCE 15 801 612,00 15 655 546,00
EDUCATION 47 689 465,42 43 555 214,93
EDUCATION 5 048 000,00 5 895 800,00
JEUNESSE 9 827 310,99 10 598 912,27
JEUNESSE 3 278 700,00 3 518 000,00
DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR. 3 221 781,43 3 284 809,44
DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR. 50 000,00 216 125,00
SENIORS
Vie à domicile 5 968 438,88 5 984 557,37
SENIORS
Vie à domicile 1 598 500,00 1 473 516,00
COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE 9 305 237,39 8 851 364,78
COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE 160 000,00 168 000,00

saut
SECTEUR - PETITE ENFANCE
G-G-01
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 30 790 375,10 31 113 705,67
Frais de personnel 20 670 465,66 20 860 704,67
Dépenses de fonctionnement 1 431 840,00 1 470 577,00
Dépenses d'investissement 3 521 000,00 2 552 000,00
Subventions 5 167 069,44 6 230 424,00
Total 15 801 612,00 15 655 546,00
Recettes de fonctionnement 15 223 412,00 15 655 546,00
Recettes d'investissement 578 200,00
PROGRAMMES :
Structures sous gestion municipale 20 210 226,33 20 414 361,05
Structures sous gestion municipale 15 223 412,00 15 655 546,00
Structures sous gestion externe 6 700 349,54 7 401 652,80
Structures sous gestion externe
Patrimoine et équipements de la petite
enfance 3 879 799,23 3 297 691,82
Patrimoine et équipements de la petite
enfance 578 200,00
Fin de page

P062
Structures sous gestion mun.
PROGRAMME - Structures sous gestion municipale
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 20 210 226,33 20 414 361,05
Total 15 223 412,00 15 655 546,00
Frais de personnel 19 607 246,33 19 790 861,05
Dépenses de fonctionnement 602 980,00 623 500,00
Recettes de fonctionnement 15 223 412,00 15 655 546,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Fonct. Accueil collectif
Fonctionnement Accueil collectif Fonct 616 000,00 616 000,00 Fonctionnement Accueil collectif Fonct 15 655 546,00 15 655 546,00
Fonct. Accueil familial
Fonctionnement Accueil familial Fonct 5 400,00 5 400,00
Fonct. Autres structures
Fonctionnement Autres structures Fonct 2 100,00 2 100,00
P063

Structures sous gestion ext.
PROGRAMME - Structures sous gestion externe
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 6 700 349,54 7 401 652,80
Total 0,00
Frais de personnel 421 280,10 417 151,80
Dépenses de fonctionnement 708 000,00 754 077,00
Dépenses d'investissement 404 000,00
Subventions 5 167 069,44 6 230 424,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement Fonct 150 000,00
Subv 6 230 424,00
6 380 424,00
DSP Berges du lac
DSP Berges du lac aide au fonctionnement Fonct 240 000,00 240 000,00
DSP Mirassou
Aide au fonctionnement DSP Mirassou Fonct 364 077,00 364 077,00
P064

Patrimoine et équipt enfance
PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012
Total 3 879 799,23 3 297 691,82
Total 578 200,00
Frais de personnel 641 939,23 652 691,82
Dépenses de fonctionnement 120 860,00 93 000,00
Dépenses d'investissement 3 117 000,00 2 552 000,00
Recettes d'investissement 578 200,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Crèche Albert Thomas
Création de la crèche Albert Thomas Invest 500 000,00 500 000,00
Crèche du Grand parc - constr.
Construction de la crèche du Grand Parc Invest 102 000,00 102 000,00
Crèche Gaspard Philippe
Crèche Gaspard Philippe - restructuration
partielle
Invest 300 000,00
300 000,00
Crèche rue Détrois
Construction d'une crèche rue Détrois Invest 500 000,00 500 000,00
Crèche sur l'eau
Réalisation d'une crèche sur l'eau Invest 750 000,00 750 000,00
Entretien et maintenance
Entretien et maintenance des crèches Fonct 60 000,00 60 000,00
Equipements
Equipements des crèches Invest 60 000,00 60 000,00
Evolution SI petite enfance
Evolution du SI petite enfance Fonct 33 000,00 33 000,00
Jeux de cour
Jeux de cour Invest 30 000,00 30 000,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations dans les
crèches
Invest 310 000,00
310 000,00

saut
SECTEUR - EDUCATION
G-G-02
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 47 689 465,42 43 555 214,93
Frais de personnel 21 823 003,42 22 239 585,93
Dépenses de fonctionnement 13 148 362,00 13 642 701,00
Dépenses d'investissement 12 669 000,00 7 597 228,00
Subventions 49 100,00 75 700,00
Total 5 048 000,00 5 895 800,00
Recettes de fonctionnement 5 048 000,00 5 175 800,00
Recettes d'investissement 720 000,00
PROGRAMMES :
Patrimoine et équipements de l'éducation 12 255 896,03 7 309 709,99
Patrimoine et équipements de l'éducation 720 000,00
Actions éducatives 2 047 570,00 2 034 990,00
Actions éducatives 200 000,00 171 800,00
Actions éducatives 129 479,43 130 462,80
Vie scolaire 4 848 000,00 5 004 000,00
Vie scolaire 33 128 080,51 33 942 133,86
Vie étudiante
Vie étudiante 128 439,45 137 918,28
Fin de page

P065
Patrimoine et équipt éduc
PROGRAMME - Patrimoine et équipements de l'éducation
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 12 255 896,03 7 309 709,99
Total 720 000,00
Frais de personnel 336 896,03 344 231,99
Dépenses d'investissement 11 919 000,00 6 965 478,00
Recettes d'investissement 720 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
A Dupeux - accessibilité
Ecole A Dupeux - restructuration et
accessibilité
Invest 130 000,00
130 000,00
Ecole A Thomas
Restructuration de l'école A Thomas Invest 2 430 000,00 2 430 000,00
Ecole B Adour - restaurant
Ecole Bernard Adour - Restructuration du
restaurant scolaire
Invest 70 000,00
70 000,00
Ecole Balguerie - tranche 2
Ecole Balguerie - restructuration tranche 2 Invest 170 000,00 170 000,00
Ecole Henri IV
Restructuration de l'école Henri IV Invest 552 110,00 552 110,00
Elém. Condorcet - restructur.
Elémentaire Condorcet - restructuration
partielle
Elémentaire Paul Lapie - rénov
Elémentaire Paul Lapie - rénovation des
menuiseries extérieures
Invest 114 972,00
114 972,00
100 000,00
Invest 100 000,00
Equipements
Equipements des écoles Invest 400 000,00 400 000,00
Esp. ext. et jardins pédago.
Espaces extérieurs et jardins
pédagogiques
Invest 430 000,00
430 000,00
Groupe scolaire Brazza
Groupe scolaire Brazza Invest 50 000,00 50 000,00
GS Bassins à flots 1 Chartrons
Construction du GS Bassins à flots 1
Chartrons
Invest 593 946,00
Mat. Naujac - agrandissement
Maternelle Naujac - agrandissement Invest 244 450,00 244 450,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations dans les
écoles
Invest 1 680 000,00
593 946,00 Construction du GS Bassins à flots 1
720 000,00
Invest 720 000,00
Chartrons
1 680 000,00

P066
Actions éducatives
PROGRAMME - Actions éducatives
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 177 049,43 2 165 452,80
Total 200 000,00 171 800,00
Frais de personnel 129 479,43 130 462,80
Dépenses de fonctionnement 1 248 470,00 1 335 840,00
Dépenses d'investissement 750 000,00 631 750,00
Subventions 49 100,00 67 400,00
Recettes de fonctionnement 200 000,00 171 800,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acc. activités pédagogiques
Accompagnement des activités
Fonct 418 870,00
pédagogiques
Evolution du SI Famille
Evolution du SI Famille Fonct 171 170,00
Subventions
Subventions activités pédagogiques et
éducatives
TIC pour l'éducation
Technologies de l'information et de la
communication pour l'éducation
Invest 131 750,00
Subv 67 400,00
Fonct 165 800,00
418 870,00 Accompagnement des activités
171 800,00
Fonct 171 800,00
pédagogiques
302 920,00
67 400,00
665 800,00
Invest 500 000,00
Transports
Transports Fonct 580 000,00 580 000,00
P067

Vie scolaire
PROGRAMME - Vie scolaire
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 33 128 080,51 33 942 133,86
Total 4 848 000,00 5 004 000,00
Frais de personnel 21 229 188,51 21 636 272,86
Dépenses de fonctionnement 11 898 892,00 12 305 861,00
Recettes de fonctionnement 4 848 000,00 5 004 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Ecoles privées sous contrat
Ecoles privées sous contrat Fonct 2 914 461,00 2 914 461,00
Fournitures scolaires
Fournitures scolaires Fonct 1 092 900,00 1 092 900,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Education Fonct 517 000,00 517 000,00 Moyens généraux - Education Fonct 104 000,00
104 000,00
Restauration scolaire
Restauration scolaire Fonct 7 781 500,00 7 781 500,00 Restauration scolaire Fonct 4 900 000,00
4 900 000,00
P068

Vie étudiante
PROGRAMME - Vie étudiante
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 128 439,45 137 918,28
Total 0,00
Frais de personnel 127 439,45 128 618,28
Dépenses de fonctionnement 1 000,00 1 000,00
Subventions 8 300,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Vie étudiante - action logist.
Vie étudiante - action logistique Fonct 1 000,00
Subv 8 300,00
9 300,00

saut
SECTEUR - JEUNESSE
G-G-03
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 9 827 310,99 10 598 912,27
Frais de personnel 991 526,99 1 047 793,27
Dépenses de fonctionnement 434 000,00 329 000,00
Dépenses d'investissement 385 000,00 270 000,00
Subventions 8 016 784,00 8 952 119,00
Total 3 278 700,00 3 518 000,00
Recettes de fonctionnement 3 247 500,00 3 518 000,00
Recettes d'investissement 31 200,00
PROGRAMMES :
Accueil éducatifs et de loisirs 8 572 129,62 9 463 166,93
Accueil éducatifs et de loisirs 2 731 200,00 2 976 000,00
Accueil et hébergement 1 109 464,90 1 007 484,66
Accueil et hébergement 540 000,00 540 000,00
Engagement et participations des jeunes 145 716,47 128 260,68
Engagement et participations des jeunes 7 500,00 2 000,00
Fin de page

P069
Accueil éducatifs et loisirs
PROGRAMME - Accueil éducatifs et de loisirs
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 8 572 129,62 9 463 166,93
Total 2 731 200,00 2 976 000,00
Frais de personnel 286 345,62 296 047,93
Dépenses de fonctionnement 174 000,00 115 000,00
Dépenses d'investissement 95 000,00 100 000,00
Subventions 8 016 784,00 8 952 119,00
Recettes de fonctionnement 2 700 000,00 2 976 000,00
Recettes d'investissement 31 200,00 0,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Actions en faveur des ado.
Actions en faveur des adolescents Fonct 8 000,00
Subv 404 297,00
Activités péri-scolaires
Activités péri-scolaires Fonct 25 000,00
Subv 1 090 039,00
412 297,00 Actions en faveur des adolescents Fonct 220 000,00
220 000,00
1 115 039,00 Activités péri-scolaires Fonct 650 000,00
650 000,00
Ateliers Co Education
Ateliers Co Education Fonct 30 500,00 30 500,00 Ateliers Co Education Fonct 6 000,00
6 000,00
CAL
CAL Fonct 42 000,00
Invest 100 000,00
Subv 7 074 853,00
Interclasse
Interclasse Subv 291 390,00 291 390,00
Journée FORUM de Coéducation
Journée FORUM de la Coéducation Fonct 9 500,00 9 500,00
Pôle spécifique 6-11
Pôle spécifique 6-11 Subv 91 540,00 91 540,00
P070
7 216 853,00 CAL Fonct 2 100 000,00
2 100 000,00

Accueil et hébergement
PROGRAMME - Accueil et hébergement
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 109 464,90 1 007 484,66
Total 540 000,00 540 000,00
Frais de personnel 604 464,90 647 484,66
Dépenses de fonctionnement 215 000,00 190 000,00
Dépenses d'investissement 290 000,00 170 000,00
Recettes de fonctionnement 540 000,00 540 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
La Dune
La Dune Fonct 190 000,00
P071
Invest 170 000,00
360 000,00 La Dune Fonct 540 000,00
540 000,00

Engagement et part. des jeunes
PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 145 716,47 128 260,68
Total 7 500,00 2 000,00
Frais de personnel 100 716,47 104 260,68
Dépenses de fonctionnement 45 000,00 24 000,00
Recettes de fonctionnement 7 500,00 2 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Conseil des jeunes de Bordeaux
Conseil des jeunes de Bordeaux Fonct 3 000,00 3 000,00
Conseil municipal des enfants
Conseil municipal des enfants Fonct 15 000,00 15 000,00
Dispositif AJC
Dispositif AJC Fonct 3 000,00 3 000,00 Dispositif AJC Fonct 2 000,00
2 000,00
Fais ta ville
Fais ta ville Fonct 3 000,00 3 000,00

saut
G-G-04
SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 221 781,43 3 284 809,44
Frais de personnel 663 669,82 690 397,83
Dépenses de fonctionnement 152 600,00 166 000,00
Total 50 000,00 216 125,00
Recettes de fonctionnement 50 000,00 216 125,00
Subventions 2 405 511,61 2 428 411,61
PROGRAMMES :
Accompagnement des projets de quartier 2 577 138,08 851 147,71
Accompagnement des projets de quartier 159 875,00
Santé 110 274,78 63 230,14
Santé 35 000,00
Prévention de la délinquance 534 368,57 329 163,98
Prévention de la délinquance 15 000,00
Accompagnement de projets
transversaux 2 041 267,61
Accompagnement de projets
transversaux 56 250,00
Fin de page

P072
Accomp. projets quartier
PROGRAMME - Accompagnement des projets de quartier
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 2 577 138,08 851 147,71
Total 159 875,00
Frais de personnel 286 026,47 298 003,71
Dépenses de fonctionnement 111 600,00
Subventions 2 179 511,61 553 144,00
Recettes de fonctionnement 159 875,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Bacalan
Bacalan Subv 82 497,00 82 497,00
Bastide Benauge
Bastide Benauge Subv 62 020,00 62 020,00
Chartrons
Chartrons Subv 65 207,00 65 207,00
Grand-Parc
Grand-Parc Subv 37 300,00 37 300,00
Interquartier
Interquartier Subv 113 970,00 113 970,00 Interquartier Fonct 159 875,00
159 875,00
Lac - Aubiers
Lac - Aubiers Subv 66 800,00 66 800,00
Saint Jean/Belcier Carle Verne
Saint Jean/Belcier Carle Vernet Subv 71 100,00 71 100,00
Saint Michel
Saint Michel Subv 54 250,00 54 250,00
P121

Santé
PROGRAMME - Santé
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012
Total 110 274,78
Total 35 000,00
Frais de personnel 61 274,78
Dépenses de fonctionnement 13 000,00
Subventions 36 000,00
Recettes de fonctionnement 35 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
P122

Prévention de la délinquance
PROGRAMME - Prévention de la délinquance
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012
Total 534 368,57
Total 15 000,00
Frais de personnel 316 368,57
Dépenses de fonctionnement 28 000,00
Subventions 190 000,00
Recettes de fonctionnement 15 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
P127

Accomp. projets transversaux
PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 2 041 267,61
Total 56 250,00
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement 166 000,00
Subventions 1 875 267,61
Recettes de fonctionnement 56 250,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Accompagnement social
Accompagnement social Subv 596 575,61 596 575,61 Accompagnement social Fonct 9 250,00
9 250,00
Education GIPREB
Education GIPREB Subv 35 000,00 35 000,00
Insertion
Insertion Subv 865 000,00 865 000,00
Médiation
Médiation Subv 215 076,00 215 076,00 Médiation Fonct 20 000,00
20 000,00
Moyens généraux DSU
Moyens généraux DSU Fonct 166 000,00 166 000,00 Moyens généraux DSU Fonct 20 000,00
20 000,00
Prévention
Prévention Subv 127 016,00 127 016,00 Prévention Fonct 7 000,00
7 000,00
Santé
Santé Subv 36 600,00 36 600,00

saut
SECTEUR - SENIORS
SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE
G-G-05G-0502
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 5 968 438,88 5 984 557,37
Frais de personnel 3 506 788,88 3 542 057,37
Dépenses de fonctionnement 2 190 650,00 2 193 000,00
Dépenses d'investissement 170 000,00 167 000,00
Subventions 101 000,00 82 500,00
Total 1 598 500,00 1 473 516,00
Recettes de fonctionnement 1 598 500,00 1 473 516,00
PROGRAMMES :
Activités des séniors 1 392 568,40 1 384 532,39
Activités des séniors 125 500,00 119 066,00
Portage et restauration des séniors 4 575 870,48 4 600 024,98
Portage et restauration des séniors 1 473 000,00 1 354 450,00
Fin de page

P075
Activités des séniors
PROGRAMME - Activités des séniors
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 392 568,40 1 384 532,39
Total 125 500,00 119 066,00
Frais de personnel 854 568,40 862 032,39
Dépenses de fonctionnement 267 000,00 273 000,00
Dépenses d'investissement 170 000,00 167 000,00
Subventions 101 000,00 82 500,00
Recettes de fonctionnement 125 500,00 119 066,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acq. de mobiliers et matériel
Acquisitions de mobiliers et matériel pour
les clubs seniors
Invest 67 000,00
67 000,00
Animation des clubs
Animation des clubs seniors Fonct 96 850,00 96 850,00 Animation des clubs seniors Fonct 99 076,00
99 076,00
Communication, manifestations
Communication, manifestations et sorties
extérieures
Entretien et maintenance
Entretien et maintenance des clubs
seniors
Fonct 85 750,00
Fonct 14 500,00
Evolution SI Séniors
Evolution du SI Seniors Fonct 23 000,00
Invest 10 000,00
85 750,00 Communication, manifestations et sorties
19 990,00
Fonct 19 990,00
extérieures
14 500,00
33 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Seniors Fonct 52 900,00 52 900,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations dans les
clubs seniors
Subventions
Subventions aux associations en faveur
des seniors
P076
Invest 90 000,00
Subv 82 500,00
90 000,00
82 500,00

Portage et restauration
PROGRAMME - Portage et restauration des séniors
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 4 575 870,48 4 600 024,98
Total 1 473 000,00 1 354 450,00
Frais de personnel 2 652 220,48 2 680 024,98
Dépenses de fonctionnement 1 923 650,00 1 920 000,00
Recettes de fonctionnement 1 473 000,00 1 354 450,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Portage TVA
Portage TVA Fonct 1 000 000,00 1 000 000,00
Restauration clubs seniors
Restauration clubs seniors Fonct 920 000,00 920 000,00 Restauration clubs seniors Fonct 1 354 450,00
1 354 450,00

saut
G-G-06
SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 9 305 237,39 8 851 364,78
Frais de personnel 379 037,39 391 664,78
Dépenses de fonctionnement 6 915 800,00 7 225 800,00
Total 160 000,00 168 000,00
Recettes de fonctionnement 160 000,00 168 000,00
Dépenses d'investissement 1 800 000,00 1 005 000,00
Subventions 210 400,00 228 900,00
PROGRAMMES :
Projet social 500 607,87 504 130,71
Projet social 160 000,00 168 000,00
Promouvoir l'égalité 8 804 629,52 8 347 234,07
Promouvoir l'égalité
Fin de page

P073
Projet social
PROGRAMME - Projet social
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 500 607,87 504 130,71
Total 160 000,00 168 000,00
Frais de personnel 162 207,87 170 730,71
Dépenses de fonctionnement 150 000,00 145 000,00
Subventions 188 400,00 188 400,00
Recettes de fonctionnement 160 000,00 168 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Conseil de développement soc.
Conseil de développement social Fonct 37 000,00
Subv 38 400,00
Moyens généraux
Moyens généraux - DGVSC Fonct 8 000,00
Moyens généraux - projet social Fonct 100 000,00
P074
Subv 150 000,00
75 400,00 Conseil de développement social Fonct 40 000,00
40 000,00
8 000,00
250 000,00
Moyens généraux - projet social Fonct 128 000,00
128 000,00

Promouvoir l'égalité
PROGRAMME - Promouvoir l'égalité
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 8 804 629,52 8 347 234,07
Total 0,00
Frais de personnel 216 829,52 220 934,07
Dépenses de fonctionnement 6 765 800,00 7 080 800,00
Dépenses d'investissement 1 800 000,00 1 005 000,00
Subventions 22 000,00 40 500,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
CCAS
CCAS Fonct 7 050 000,00 7 050 000,00
Handicap
Handicap Fonct 15 800,00
1 034 300,00
Invest 1 000 000,00
Subv 18 500,00
Lutte contre les discriminat.
Lutte contre les discriminations, diversité Fonct 11 000,00
Subv 22 000,00
lutte nouvelles précarités
Lutte contre les nouvelles précarités Fonct 4 000,00
Invest 5 000,00
33 000,00
9 000,00

POLITIQUE - VIE DEMOCRATIQUE
H-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 14 916 250,36 17 605 186,99
Frais de personnel 7 041 688,16 7 137 174,99
Dépenses de fonctionnement 656 260,00 745 240,00
Dépenses d'investissement 1 514 000,00 4 162 397,00
Subventions 5 704 302,20 5 560 375,00
TOTAL 714 000,00 1 132 860,00
Recettes de fonctionnement 714 000,00 632 860,00
Recettes d'investissement 0,00 500 000,00
SECTEURS :
VIE ASSOCIATIVE 8 069 892,98 10 500 004,34
VIE ASSOCIATIVE 236 500,00 736 500,00
DÉMOCRATIE LOCALE ET
PARTICIPATION CITOYENNE
705 550,80 886 922,05
DÉMOCRATIE LOCALE ET
PARTICIPATION CITOYENNE
ACCUEIL ET CITOYENNETÉ 6 140 806,58 6 218 260,60
ACCUEIL ET CITOYENNETÉ 477 500,00 396 360,00

saut
SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE
H-H-01
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 8 069 892,98 10 500 004,34
Frais de personnel 890 330,78 920 712,34
Dépenses de fonctionnement 325 260,00 413 240,00
Dépenses d'investissement 1 150 000,00 3 605 677,00
Subventions 5 704 302,20 5 560 375,00
Total 236 500,00 736 500,00
Recettes de fonctionnement 236 500,00 236 500,00
Recettes d'investissement 500 000,00
PROGRAMMES :
Développement de la vie associative 1 682 244,48 1 878 134,47
Développement de la vie associative 100 000,00 100 000,00
Structures d'animation et proximité 5 226 517,37 5 119 946,97
Structures d'animation et proximité
Réhabilitation et construction des
équipements associatifs 974 717,82 3 299 491,09
Réhabilitation et construction des
équipements associatifs 500 000,00
Aires d'accueil des gens du voyage 186 413,31 202 431,81
Aires d'accueil des gens du voyage 136 500,00 136 500,00
Fin de page

P078
Dévelop. de la vie associative
PROGRAMME - Développement de la vie associative
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 682 244,48 1 878 134,47
Total 100 000,00 100 000,00
Frais de personnel 807 444,48 834 334,47
Dépenses de fonctionnement 163 000,00 200 000,00
Dépenses d'investissement 100 000,00 232 000,00
Subventions 611 800,00 611 800,00
Recettes de fonctionnement 100 000,00 100 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evolution du SI Vie asso
Evolution du SI Vie associative Fonct 33 000,00
54 000,00
Invest 21 000,00
FIL
FIL Subv 402 800,00 402 800,00
Gestion des salles
Gestion des salles Fonct 115 500,00 115 500,00 Gestion des salles Fonct 100 000,00
100 000,00
Pôle associatif
Pôle associatif Fonct 51 500,00
Invest 63 000,00
Subv 209 000,00
323 500,00
Sécurité réparation salles mun
Sécurité et grosses réparations des salles
100 000,00
Invest 100 000,00
municipales
Vie associative subv équip
Vie associative subventions d'équipement Invest 48 000,00 48 000,00
P079

Structures animation proximité
PROGRAMME - Structures d'animation et proximité
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 5 226 517,37 5 119 946,97
Total 0,00
Frais de personnel 34 015,17 35 391,97
Dépenses de fonctionnement 35 980,00
Dépenses d'investissement 100 000,00 100 000,00
Subventions 5 092 502,20 4 948 575,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
ACAQB
ACAQB Subv 3 132 615,00 3 132 615,00
Maisons de quartier
Maisons de quartier Fonct 35 980,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations aux
structures d'animation
P080
Subv 1 815 960,00
Invest 100 000,00
1 851 940,00
100 000,00

Réhab constr. vie asso.
PROGRAMME - Réhabilitation et construction des équipements associatifs
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total 974 717,82 3 299 491,09
Total 500 000,00
Frais de personnel 24 717,82 25 814,09
Dépenses d'investissement 950 000,00 3 273 677,00
Recettes d'investissement 500 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Immeuble 7 place St Martial
Immeuble 7 place St Martial rénovation Invest 70 000,00 70 000,00
Réaménagement du CA Argonne
Réaménagement du centre d'animation
Argonne
Invest 1 000 000,00
1 000 000,00
Réhab. de la halle des Douves
Réhabilitation de la halle des Douves Invest 1 000 000,00 1 000 000,00 Réhabilitation de la halle des Douves Invest 500 000,00
500 000,00
Rénov. amphi. de l'Athénée
Rénovation de l'amphithéâtre de l'Athénée Invest 180 000,00 180 000,00
Salle des fêtes Grand Parc
Réhabilitation de la salle des fêtes du
Grand Parc
Salle poly. des berges du Lac
Acquisition de la salle polyvalente des
berges du Lac
P081
Invest 269 840,00
Invest 753 837,00
269 840,00
753 837,00

Aires d'accueil gens du voyage
PROGRAMME - Aires d'accueil des gens du voyage
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 186 413,31 202 431,81
Total 136 500,00 136 500,00
Frais de personnel 24 153,31 25 171,81
Dépenses de fonctionnement 162 260,00 177 260,00
Recettes de fonctionnement 136 500,00 136 500,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Gestion aire accueil Buthaud
Gestion de l'aire d'accueil provisoire
15 000,00
Fonct 15 000,00
Buthaud
Gestion aire d'accueil Labarde
Gestion de l'aire d'accueil de Labarde Fonct 162 260,00 162 260,00 Gestion de l'aire d'accueil de Labarde Fonct 136 500,00
136 500,00

saut
H-H-02
SECTEUR - DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR
Total 705 550,80 886 922,05
Total 0,00
Frais de personnel 675 550,80 693 202,05
Dépenses de fonctionnement 10 000,00 30 000,00
Dépenses d'investissement 20 000,00 163 720,00
PROGRAMMES :
Démocratie locale et participation
citoyenne 705 550,80 886 922,05
Démocratie locale et participation
citoyenne
Fin de page

P083
Démocratie loc. Part. citoyen.
PROGRAMME - Démocratie locale et participation citoyenne
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 705 550,80 886 922,05
Total 0,00
Frais de personnel 675 550,80 693 202,05
Dépenses de fonctionnement 10 000,00 30 000,00
Dépenses d'investissement 20 000,00 163 720,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
FIQ 2013
Fonds d'investissement des quartiers 2013 Invest 163 720,00 163 720,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Vie des quartiers Fonct 30 000,00 30 000,00

saut
SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ
H-H-03
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 6 140 806,58 6 218 260,60
Frais de personnel 5 475 806,58 5 523 260,60
Dépenses de fonctionnement 321 000,00 302 000,00
Total 477 500,00 396 360,00
Recettes de fonctionnement 477 500,00 396 360,00
Dépenses d'investissement 344 000,00 393 000,00
PROGRAMMES :
Services à la population 3 161 561,00 3 212 559,83
Services à la population 197 500,00 116 360,00
Cimetières 2 979 245,58 3 005 700,77
Cimetières 280 000,00 280 000,00
Fin de page

P084
Services à la population
PROGRAMME - Services à la population
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 161 561,00 3 212 559,83
Total 197 500,00 116 360,00
Frais de personnel 2 931 561,00 2 950 559,83
Dépenses de fonctionnement 161 000,00 152 000,00
Dépenses d'investissement 69 000,00 110 000,00
Recettes de fonctionnement 197 500,00 116 360,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Elections, recensement
Elections, recensement Fonct 14 500,00 14 500,00 Elections, recensement Fonct 56 000,00
56 000,00
Evolution SI services à popu.
Evolution du SI services à la population Fonct 29 935,00
129 935,00
Invest 100 000,00
Formalités administratives
Formalités administratives Fonct 102 460,00
Invest 10 000,00
Qualiville
Qualiville Fonct 5 105,00 5 105,00
P085
112 460,00 Formalités administratives Fonct 60 360,00
60 360,00

Cimetières
PROGRAMME - Cimetières
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 979 245,58 3 005 700,77
Total 280 000,00 280 000,00
Frais de personnel 2 544 245,58 2 572 700,77
Dépenses de fonctionnement 160 000,00 150 000,00
Dépenses d'investissement 275 000,00 283 000,00
Recettes de fonctionnement 280 000,00 280 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acquisition de matériel
Acquisition de matériel pour les cimetières Invest 35 000,00 35 000,00
Evolution du SI des cimetières
Evolution du SI des cimetières Fonct 4 200,00 4 200,00
Moyens généraux
Moyens généraux - cimetières Fonct 145 800,00 145 800,00 Moyens généraux - cimetières Fonct 280 000,00
280 000,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations dans les
cimetières
Invest 248 000,00
248 000,00

POLITIQUE - PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE
I-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 19 198 977,28 19 983 028,68
Frais de personnel 10 508 454,18 10 916 011,68
Dépenses de fonctionnement 6 180 737,00 6 682 560,00
Dépenses d'investissement 2 298 535,00 2 301 657,00
Subventions 211 251,10 82 800,00
TOTAL 196 215,00 79 060,00
Recettes de fonctionnement 196 215,00 79 060,00
SECTEURS :
DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE 783 207,75 866 931,22
DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE 80 125,00 69 060,00
VIE MUNICIPALE 6 595 661,00 6 657 301,75
VIE MUNICIPALE
PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL. 1 111 173,31 1 056 734,88
PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL. 32 000,00
COMMUNICATION EXTERNE 2 502 785,08 2 905 586,48
COMMUNICATION EXTERNE
E ADMINISTRATION 8 206 150,14 8 496 474,35
E ADMINISTRATION 84 090,00 10 000,00

saut
I-I-01
SECTEUR - DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 783 207,75 866 931,22
Frais de personnel 485 407,75 569 131,22
Dépenses de fonctionnement 215 000,00 215 000,00
Total 80 125,00 69 060,00
Recettes de fonctionnement 80 125,00 69 060,00
Subventions 82 800,00 82 800,00
PROGRAMMES :
Maison éco-citoyenne 341 199,96 411 620,82
Maison éco-citoyenne
Développement durable 442 007,79 455 310,40
Développement durable 80 125,00 69 060,00
Fin de page

P086
Maison éco-citoyenne
PROGRAMME - Maison éco-citoyenne
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 341 199,96 411 620,82
Total 0,00
Frais de personnel 221 199,96 296 620,82
Dépenses de fonctionnement 120 000,00 115 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - maison éco-citoyenne Fonct 115 000,00 115 000,00
P087

Développement durable
PROGRAMME - Développement durable
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 442 007,79 455 310,40
Total 80 125,00 69 060,00
Frais de personnel 264 207,79 272 510,40
Dépenses de fonctionnement 95 000,00 100 000,00
Subventions 82 800,00 82 800,00
Recettes de fonctionnement 80 125,00 69 060,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - Développement
durable
Subventions
Subventions aux associations de
préservation environnement
Fonct 100 000,00
Subv 82 800,00
100 000,00 Moyens généraux - Développement
69 060,00
Fonct 69 060,00
durable
82 800,00

saut
SECTEUR - VIE MUNICIPALE
I-I-02
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR
Total 6 595 661,00 6 657 301,75
Total 0,00
Frais de personnel 4 243 901,00 4 265 541,75
Dépenses de fonctionnement 2 351 760,00 2 391 760,00
PROGRAMMES :
Cabinet 3 838 536,82 3 852 902,32
Cabinet
Elus 2 757 124,18 2 804 399,43
Elus
Fin de page

P088
Cabinet
PROGRAMME - Cabinet
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 3 838 536,82 3 852 902,32
Total 0,00
Frais de personnel 3 278 536,82 3 292 902,32
Dépenses de fonctionnement 560 000,00 560 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Manifestations publiques
Manifestations publiques Fonct 132 650,00 132 650,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Cabinet Fonct 31 920,00 31 920,00
Réceptions
Réceptions Fonct 395 430,00 395 430,00
P089

Elus
PROGRAMME - Elus
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 2 757 124,18 2 804 399,43
Total 0,00
Frais de personnel 965 364,18 972 639,43
Dépenses de fonctionnement 1 791 760,00 1 831 760,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Groupes élus
Groupes élus Fonct 331 760,00 331 760,00
Indemnités des élus
Indemnités des élus Fonct 1 400 000,00 1 400 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Elus Fonct 100 000,00 100 000,00

saut
I-I-03
SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012
Total 1 111 173,31 1 056 734,88
Frais de personnel 832 722,21 923 234,88
Dépenses de fonctionnement 150 000,00 133 500,00
Total 32 000,00
Recettes de fonctionnement 32 000,00
Subventions 128 451,10 0,00
PROGRAMMES :
Evaluation et performance 782 604,31 837 079,79
Evaluation et performance
Coopération territoriale et européenne 224 569,00 219 655,09
Coopération territoriale et européenne 32 000,00
Mission performance 104 000,00
Mission performance
Fin de page

P090
Evaluation et performance
PROGRAMME - Evaluation et performance
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 782 604,31 837 079,79
Total 0,00
Frais de personnel 639 153,21 727 079,79
Dépenses de fonctionnement 15 000,00 110 000,00
Subventions 128 451,10
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Evaluation et performance
Evaluation et performance Fonct 110 000,00 110 000,00
P097

Coopération terr. et europ.
PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012
Total 224 569,00 219 655,09
Total 32 000,00
Frais de personnel 193 569,00 196 155,09
Dépenses de fonctionnement 31 000,00 23 500,00
Recettes de fonctionnement 32 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - Coopération territoriale Fonct 23 500,00 23 500,00
P120

Mission performance
PROGRAMME - Mission performance
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012
RECETTES DU PROGRAMME
Total 104 000,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement 104 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

saut
SECTEUR - COMMUNICATION EXTERNE
I-I-04
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR
Total 2 502 785,08 2 905 586,48
Total 0,00
Frais de personnel 1 162 785,08 1 240 686,48
Dépenses de fonctionnement 1 300 000,00 1 624 900,00
Dépenses d'investissement 40 000,00 40 000,00
PROGRAMMES :
Communication externe 2 502 785,08 2 905 586,48 Communication externe
Fin de page

P091
Communication externe
PROGRAMME - Communication externe
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 2 502 785,08 2 905 586,48
Total 0,00
Frais de personnel 1 162 785,08 1 240 686,48
Dépenses de fonctionnement 1 300 000,00 1 624 900,00
Dépenses d'investissement 40 000,00 40 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Communication
Communication Fonct 1 500 000,00
1 540 000,00
Invest 40 000,00
Presse
Presse Fonct 124 900,00 124 900,00

saut
SECTEUR - E ADMINISTRATION
I-I-05
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 8 206 150,14 8 496 474,35
Frais de personnel 3 783 638,14 3 917 417,35
Dépenses de fonctionnement 2 163 977,00 2 317 400,00
Dépenses d'investissement 2 258 535,00 2 261 657,00
Total 84 090,00 10 000,00
Recettes de fonctionnement 84 090,00 10 000,00
PROGRAMMES :
Gouvernance numérique 624 027,65 695 925,63
Gouvernance numérique 84 090,00 10 000,00
Services numériques à la population 1 739 571,18 1 496 352,89
Services numériques à la population
Aménagement numérique du territoire 281 085,36 316 399,03
Aménagement numérique du territoire
Services numériques interne et SI
transverses 1 512 782,53 1 379 661,88
Services numériques interne et SI
transverses
Performance technique du SI 2 872 863,72 2 923 284,62
Performance technique du SI
Sécurité du SI 892 585,72 741 783,38
Sécurité du SI
Territoire innovant - mobile 283 233,98 943 066,92
Territoire innovant - mobile
Fin de page

P113
Gouvernance numérique
PROGRAMME - Gouvernance numérique
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 624 027,65 695 925,63
Total 84 090,00 10 000,00
Frais de personnel 452 772,65 462 925,63
Dépenses de fonctionnement 92 585,00 92 000,00
Dépenses d'investissement 78 670,00 141 000,00
Recettes de fonctionnement 84 090,00 10 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Gouvernance et qualité
Gouvernance et qualité Fonct 65 000,00
Invest 51 000,00
116 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - SI Fonct 27 000,00 27 000,00 Moyens généraux - SI Fonct 10 000,00
10 000,00
Schémas directeurs - stratégie
Shémas directeurs - stratégie Invest 90 000,00 90 000,00
P114

Services numériques à la pop.
PROGRAMME - Services numériques à la population
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 739 571,18 1 496 352,89
Total 0,00
Frais de personnel 1 161 871,18 1 227 552,89
Dépenses de fonctionnement 164 800,00 145 200,00
Dépenses d'investissement 412 900,00 123 600,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Bordeaux.net
Bordeaux.net Fonct 142 700,00
Invest 115 500,00
Gestion de la relation citoye.
Gestion de la relation citoyenne Fonct 2 500,00
Invest 8 100,00
258 200,00
10 600,00
P115

Aménagement numérique du terr.
PROGRAMME - Aménagement numérique du territoire
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 281 085,36 316 399,03
Total 0,00
Frais de personnel 120 935,36 116 399,03
Dépenses de fonctionnement 97 000,00 35 000,00
Dépenses d'investissement 63 150,00 165 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Point accès internet wifi urb.
Point d'accès internet et wifi urbain Fonct 35 000,00
Invest 80 000,00
115 000,00
Très haut débit
Très haut débit Invest 85 000,00 85 000,00
P116

Services num. int. SI trans.
PROGRAMME - Services numériques interne et SI transverses
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 512 782,53 1 379 661,88
Total 0,00
Frais de personnel 943 887,53 1 001 165,88
Dépenses de fonctionnement 242 395,00 216 000,00
Dépenses d'investissement 326 500,00 162 496,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Patrimoine applicatif
Patrimoine applicatif Fonct 4 380,00 4 380,00
SI collaboratif démat archi.
SI collaboratif dématérialisation et
77 896,00
Fonct 10 900,00
archivage
Invest 66 996,00
SI finances et gestion
SI finances et gestion Fonct 64 962,00
Invest 71 500,00
SI géographique outils décis.
SI géographique et outils décisionnels Fonct 62 558,00
Invest 24 000,00
136 462,00
86 558,00
SI ressources humaines
SI ressources humaines Fonct 73 200,00 73 200,00
P117

Performance technique du SI
PROGRAMME - Performance technique du SI
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 2 872 863,72 2 923 284,62
Total 0,00
Frais de personnel 635 340,72 642 684,62
Dépenses de fonctionnement 1 410 247,00 1 434 600,00
Dépenses d'investissement 827 276,00 846 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Administration et supervision
Administration et supervision du SI Fonct 6 000,00
Invest 20 000,00
Maintenance des architectures
Maintenance des architectures Fonct 1 011 000,00
Invest 45 000,00
Réseaux et télécom
Réseaux et télécom Fonct 19 600,00
Invest 295 000,00
Serveurs et postes de travail
Serveurs et postes de travail Fonct 398 000,00
P118
Invest 486 000,00
26 000,00
1 056 000,00
314 600,00
884 000,00

Sécurité du SI
PROGRAMME - Sécurité du SI
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 892 585,72 741 783,38
Total 0,00
Frais de personnel 185 596,72 183 622,38
Dépenses de fonctionnement 156 950,00 174 600,00
Dépenses d'investissement 550 039,00 383 561,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Continuité d'activité
Continuité d'activité Fonct 140 000,00
Invest 205 061,00
Outillage et audits
Outillage et audits Fonct 34 600,00
P128
Invest 178 500,00
345 061,00
213 100,00

Territoire innovant - mobile
PROGRAMME - Territoire innovant - mobile
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 943 066,92
Total 0,00
Frais de personnel 283 066,92
Dépenses de fonctionnement 220 000,00
Dépenses d'investissement 440 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Carte ville et mobilité
Carte ville et mobilité Fonct 20 000,00
Invest 250 000,00
E -inclusion
E -inclusion Fonct 50 000,00
Invest 20 000,00
Evénements et innovation
Evénements et innovation Fonct 120 000,00
Invest 50 000,00
Participation et concertation
Participation et concertation Fonct 30 000,00
Invest 120 000,00
270 000,00
70 000,00
170 000,00
150 000,00

POLITIQUE - PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE
J-
DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013
TOTAL 63 880 101,95 60 038 143,24
Frais de personnel 17 026 373,75 17 406 607,24
Dépenses de fonctionnement 26 138 542,00 26 817 045,00
Dépenses d'investissement 20 223 648,00 15 220 500,00
Subventions 491 538,20 593 991,00
TOTAL 20 422 747,08 20 635 794,79
Recettes de fonctionnement 11 335 284,00 12 556 220,00
Recettes d'investissement 9 087 463,08 8 079 574,79
SECTEURS :
GESTION DÉV. RESS. HUMAINES 6 610 688,99 7 102 903,71
GESTION DÉV. RESS. HUMAINES 910 000,00 680 000,00
SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB. 2 916 241,39 2 897 039,51
SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB. 630 000,00 600 000,00
STRATÉGIE ET GESTION IMMO. 43 673 788,79 39 067 334,35
STRATÉGIE ET GESTION IMMO. 17 522 747,08 17 945 794,79
LOGISTIQUE ET EXPLOITATION 10 679 382,78 10 970 865,67
LOGISTIQUE ET EXPLOITATION 1 360 000,00 1 410 000,00

saut
J-J-01
SECTEUR - GESTION DÉV. RESS. HUMAINES
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 6 610 688,99 7 102 903,71
Frais de personnel 2 382 450,79 2 421 912,71
Dépenses de fonctionnement 3 733 500,00 4 083 000,00
Total 910 000,00 680 000,00
Recettes de fonctionnement 910 000,00 680 000,00
Dépenses d'investissement 19 200,00 20 000,00
Subventions 475 538,20 577 991,00
PROGRAMMES :
Communication interne 250 103,38 251 598,53
Communication interne
Médecine et prévention 615 784,51 626 358,34
Médecine et prévention
Développement et aide à la personne 1 018 842,62 1 074 430,24
Développement et aide à la personne
Prestations aux services et frais
généraux 3 222 883,10 3 606 253,01
Prestations aux services et frais
généraux 380 000,00 130 000,00
Restauration du personnel assujettie 1 503 075,38 1 544 263,59
Restauration du personnel assujettie 530 000,00 550 000,00
Fin de page

P092
Communication interne
PROGRAMME - Communication interne
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 250 103,38 251 598,53
Total 0,00
Frais de personnel 200 103,38 201 598,53
Dépenses de fonctionnement 50 000,00 50 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - Communication interne Fonct 50 000,00 50 000,00
P093

Médecine et prévention
PROGRAMME - Médecine et prévention
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 615 784,51 626 358,34
Total 0,00
Frais de personnel 560 784,51 571 358,34
Dépenses de fonctionnement 55 000,00 55 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - Médecine et prévention Fonct 55 000,00 55 000,00
P094

Dévelop.aide à la personne
PROGRAMME - Développement et aide à la personne
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 018 842,62 1 074 430,24
Total 0,00
Frais de personnel 480 342,62 490 430,24
Dépenses de fonctionnement 538 500,00 584 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Aide à l'exercice syndical
Aide à l'exercice syndical Fonct 7 000,00 7 000,00
Cellule d'écoute
Cellule d'écoute Fonct 8 000,00 8 000,00
Formation
Formation Fonct 500 000,00 500 000,00
Service social
Service social Fonct 69 000,00 69 000,00
P095

Prestations aux services
PROGRAMME - Prestations aux services et frais généraux
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 3 222 883,10 3 606 253,01
Total 380 000,00 130 000,00
Frais de personnel 1 112 344,90 1 129 262,01
Dépenses de fonctionnement 1 635 000,00 1 899 000,00
Subventions 475 538,20 577 991,00
Recettes de fonctionnement 380 000,00 130 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Déplacement
Déplacement Fonct 164 500,00 164 500,00
Frais accident du travail
Frais accident du travail Fonct 140 000,00 140 000,00
Habillement
Habillement Fonct 481 000,00 481 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Prestations aux
Fonct 1 113 500,00
services
Subv 577 991,00
1 691 491,00 Moyens généraux - Prestations aux
130 000,00
Fonct 130 000,00
services
P096

Restauration personnel (TVA)
PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 503 075,38 1 544 263,59
Total 530 000,00 550 000,00
Frais de personnel 28 875,38 29 263,59
Dépenses de fonctionnement 1 455 000,00 1 495 000,00
Dépenses d'investissement 19 200,00 20 000,00
Recettes de fonctionnement 530 000,00 550 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Autres lieux de restauration
Autres lieux de restauration Fonct 350 000,00 350 000,00
SIVU
SIVU Fonct 670 000,00 670 000,00 SIVU Fonct 220 000,00
220 000,00
Snack Alfred Daney
Snack Alfred Daney Fonct 215 000,00
Invest 20 000,00
235 000,00 Snack Alfred Daney Fonct 180 000,00
180 000,00
Tickets restaurant
Tickets restaurant Fonct 260 000,00 260 000,00 Tickets restaurant Fonct 150 000,00
150 000,00

saut
J-J-03
SECTEUR - SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 916 241,39 2 897 039,51
Frais de personnel 1 026 241,39 1 057 039,51
Dépenses de fonctionnement 1 890 000,00 1 840 000,00
Total 630 000,00 600 000,00
Recettes de fonctionnement 630 000,00 600 000,00
PROGRAMMES :
Sécurité Juridique 2 114 804,25 2 137 236,30
Sécurité Juridique 630 000,00 600 000,00
Concurrence et commande publique 801 437,14 759 803,21
Concurrence et commande publique
Fin de page

P102
Sécurité Juridique
PROGRAMME - Sécurité Juridique
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 2 114 804,25 2 137 236,30
Total 630 000,00 600 000,00
Frais de personnel 474 804,25 497 236,30
Dépenses de fonctionnement 1 640 000,00 1 640 000,00
Recettes de fonctionnement 630 000,00 600 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Assurances et autres redevable
Assurances et autres redevables Fonct 1 525 000,00 1 525 000,00 Assurances et autres redevables Fonct 586 000,00
586 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Affaires juridiques Fonct 115 000,00 115 000,00 Moyens généraux - Affaires juridiques Fonct 14 000,00
14 000,00
P103

Concurrence et commande pub.
PROGRAMME - Concurrence et commande publique
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 801 437,14 759 803,21
Total 0,00
Frais de personnel 551 437,14 559 803,21
Dépenses de fonctionnement 250 000,00 200 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Moyens généraux
Moyens généraux - Achats et commande
publique
Fonct 200 000,00
200 000,00

saut
J-J-04
SECTEUR - STRATÉGIE ET GESTION IMMO.
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 43 673 788,79 39 067 334,35
Frais de personnel 8 426 198,79 8 680 789,35
Dépenses de fonctionnement 15 660 042,00 16 140 045,00
Dépenses d'investissement 19 587 548,00 14 246 500,00
Total 17 522 747,08 17 945 794,79
Recettes de fonctionnement 8 435 284,00 9 866 220,00
Recettes d'investissement 9 087 463,08 8 079 574,79
PROGRAMMES :
Travaux et gestion du patrimoine
administratif 13 883 465,44 13 278 058,40
Travaux et gestion du patrimoine
administratif 1 121 004,00 1 406 578,79
Acquisitions immobilières 4 831 848,00
Acquisitions immobilières
Cessions immobilières
Cessions immobilières 9 000 000,00 4 880 584,00
Gestion immobilière assujettie
Gestion immobilière assujettie 2 353 280,00 3 519 216,00
Construction publique, maintenance et
énergies 18 613 889,50 19 282 800,36
Construction publique, maintenance et
énergies 5 048 463,08 5 020 000,00
Ateliers du bâtiment 6 344 585,85 6 506 475,59
Ateliers du bâtiment
Transactions assujetties à la TVA
immobilières
Fin de page
Transactions assujetties à la TVA
immobilières 3 119 416,00

P104
Travaux et gestion du pat adm.
PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 13 883 465,44 13 278 058,40
Total 1 121 004,00 1 406 578,79
Frais de personnel 1 038 993,44 1 058 313,40
Dépenses de fonctionnement 2 108 172,00 1 928 745,00
Dépenses d'investissement 10 736 300,00 10 291 000,00
Recettes de fonctionnement 1 121 004,00 1 327 004,00
Recettes d'investissement 0,00 79 574,79
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Bourse travail - tx ascenseur
Bourse du travail - travaux sas ascenseur Invest 50 000,00 50 000,00
cité municipale
cité municipale à Mériadeck construction Invest 7 176 000,00 7 176 000,00
Hôtel de ville - Palais Rohan
Hôtel de ville - Palais Rohan Invest 683 000,00 683 000,00 Hôtel de ville - Palais Rohan Invest 79 574,79
79 574,79
Menuiseries Office du tourisme
Menuiseries Office du tourisme Invest 80 000,00 80 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - Gestion immobilière Fonct 1 928 745,00
Requal. site Saint Augustin
Requalification médiathèque et salle
municipale de Saint Augustin
Invest 2 000,00
Invest 1 000 000,00
1 930 745,00 Moyens généraux - Gestion immobilière Fonct 1 327 004,00
1 327 004,00
1 000 000,00
Schinazi - magasin mutualisé
Site Schinazi - magasin mutualisé Invest 600 000,00 600 000,00
Sécurité, grosses réparations
Sécurité et grosses réparations aux
bâtiments administratifs
P105
Invest 700 000,00
700 000,00

Acquisitions immobilières
PROGRAMME - Acquisitions immobilières
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012
RECETTES DU PROGRAMME
Total 4 831 848,00
Total 0,00
Frais de personnel
Dépenses d'investissement 4 831 848,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
P106

Cessions immobilières
PROGRAMME - Cessions immobilières
DEPENSES DU PROGRAMME
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total
Total 9 000 000,00 4 880 584,00
Frais de personnel
Recettes d'investissement 9 000 000,00 4 880 584,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Cession 72 rue des Faures
Cession parc eco+
Cessions diverses
Cession Victor Hugo
Immeuble Gaz de Bordeaux
Cession 72 rue des Faures Invest 300 000,00 300 000,00
Cession parc eco+ Invest 910 000,00 910 000,00
Cessions diverses Invest 370 584,00 370 584,00
Cession Victor Hugo Invest 150 000,00 150 000,00
Immeuble Gaz de Bordeaux Invest 3 150 000,00 3 150 000,00
P107

Gestion immo assujettie TVA
PROGRAMME - Gestion immobilière assujettie
DEPENSES DU PROGRAMME
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total
Total 2 353 280,00 3 519 216,00
Frais de personnel
Recettes de fonctionnement 2 353 280,00 3 519 216,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Recettes immoblières
P108
Recettes immoblières Fonct 3 519 216,00 3 519 216,00

Constr. Pub., maint. énergies
PROGRAMME - Construction publique, maintenance et énergies
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 18 613 889,50 19 282 800,36
Total 5 048 463,08 5 020 000,00
Frais de personnel 2 733 519,50 2 842 300,36
Dépenses de fonctionnement 12 309 870,00 13 000 000,00
Dépenses d'investissement 3 570 500,00 3 440 500,00
Recettes de fonctionnement 4 961 000,00 5 020 000,00
Recettes d'investissement 87 463,08 0,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Efficacité énergétique et ENR
Efficacité énergétique et ENR Fonct 50 000,00
Invest 3 300 000,00
Energie fluides
Energie fluides Fonct 7 980 000,00
Evolution du SI construction p
Evolution du SI construction publique,
maintenance et énergies
Invest 10 000,00
Fonct 37 750,00
3 350 000,00
7 990 000,00 Energie fluides Fonct 5 020 000,00
5 020 000,00
57 250,00
Invest 19 500,00
GER et maintenance des équip.
GER et maintenance des équipements Fonct 4 882 100,00
Invest 60 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - DCP Fonct 20 150,00
Invest 51 000,00
Moyens généraux - DGST Fonct 30 000,00
4 942 100,00
71 150,00
30 000,00
P109

Ateliers du bâtiment
PROGRAMME - Ateliers du bâtiment
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 6 344 585,85 6 506 475,59
Total 0,00
Frais de personnel 4 653 685,85 4 780 175,59
Dépenses de fonctionnement 1 242 000,00 1 211 300,00
Dépenses d'investissement 448 900,00 515 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Acquisitions diverses
Acquisitions pour les ateliers Invest 30 000,00 30 000,00
CEE - Ateliers -Frais généraux
CEE - Ateliers - Frais généraux Fonct 27 000,00 27 000,00
CEE - Ateliers - Honoraires
CEE - Ateliers - Honoraires Fonct 12 000,00 12 000,00
CEE - Ateliers - Travaux régie
CEE - Ateliers - Travaux régie Fonct 542 000,00 542 000,00
CEE - Ateliers - Tx entreprise
CEE - Ateliers - Travaux entreprise Fonct 230 000,00 230 000,00
CEE Evènement éclairage
CEE Evènementiel - éclairage Fonct 121 500,00
141 500,00
Invest 20 000,00
CEE - Evènementiel sonorisatio
CEE - Evènementiel - sonorisation Fonct 47 500,00
Invest 20 000,00
CEE - Evèn - signalétique
CEE - Evènementiel - signalétique Fonct 161 000,00
Invest 200 000,00
67 500,00
361 000,00
Direction CEE
Direction CEE Fonct 12 000,00 12 000,00
Direction CEE -PTM Chef d'étab
Direction CEE - PTM Chef d'établissement Fonct 47 000,00 47 000,00
Evolution du SI du CEE
Evolution du SI du CEE Fonct 11 300,00
41 300,00
Invest 30 000,00
Maintenance des fontaines
Maintenance des fontaines Invest 115 000,00 115 000,00
Pôle technique municipal - tx
Pôle technique municipal - travaux Invest 100 000,00 100 000,00
P129

P129
Transactions assuj. TVA immo
PROGRAMME - Transactions assujetties à la TVA immobilières
DEPENSES DU PROGRAMME
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013
Total
Total 3 119 416,00
Frais de personnel
Recettes d'investissement 3 119 416,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Cession CDC terrain L Faure
Cession CDC terrain Lucien Faure Invest 3 119 416,00 3 119 416,00

saut
J-J-05
SECTEUR - LOGISTIQUE ET EXPLOITATION
DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 10 679 382,78 10 970 865,67
Frais de personnel 5 191 482,78 5 246 865,67
Dépenses de fonctionnement 4 855 000,00 4 754 000,00
Total 1 360 000,00 1 410 000,00
Recettes de fonctionnement 1 360 000,00 1 410 000,00
Dépenses d'investissement 616 900,00 954 000,00
Subventions 16 000,00 16 000,00
PROGRAMMES :
Moyens opérationnels d'exploitation 7 505 188,15 7 884 908,80
Moyens opérationnels d'exploitation 40 000,00 40 000,00
Editique et téléphonie 1 492 693,50 1 348 224,87
Editique et téléphonie
Logistique 1 681 501,13 1 737 732,00
Logistique 1 320 000,00 1 370 000,00
Fin de page

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Moyens opérationnels d'expl.
PROGRAMME - Moyens opérationnels d'exploitation
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 7 505 188,15 7 884 908,80
Total 40 000,00 40 000,00
Frais de personnel 4 218 288,15 4 259 908,80
Dépenses de fonctionnement 2 720 000,00 2 760 000,00
Dépenses d'investissement 566 900,00 865 000,00
Recettes de fonctionnement 40 000,00 40 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
CEE - Manif - Frais généraux
CEE - Manifestations - Frais généraux Fonct 16 100,00 16 100,00
CEE - Manif - maint matériels
CEE - Manifestations - Maintenance des
Fonct 33 900,00
matériels
183 900,00 CEE - Manifestations - Maintenance des
10 000,00
Fonct 10 000,00
matériels
Invest 150 000,00
Gestion CEE - MG - Entr.locaux
Gestion CEE - Moyens généraux -
Fonct 27 900,00
Entretien des locaux
Parc auto
Parc auto Fonct 2 672 100,00
SI moyens operationnels exploi
Evolution du SI moyens opérationnels
d'exploitation
Invest 700 000,00
Fonct 10 000,00
27 900,00
3 372 100,00 Parc auto Fonct 30 000,00
30 000,00
25 000,00
Invest 15 000,00
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Editique et téléphonie
PROGRAMME - Editique et téléphonie
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME
Total 1 492 693,50 1 348 224,87
Total 0,00
Frais de personnel 325 693,50 328 224,87
Dépenses de fonctionnement 1 167 000,00 1 020 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Consommables
Consommables Fonct 80 000,00 80 000,00
Reprographie
Reprographie Fonct 185 000,00 185 000,00
Téléphonie
Téléphonie Fonct 755 000,00 755 000,00
P112

Logistique
PROGRAMME - Logistique
DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013
Total 1 681 501,13 1 737 732,00
Total 1 320 000,00 1 370 000,00
Frais de personnel 647 501,13 658 732,00
Dépenses de fonctionnement 968 000,00 974 000,00
Dépenses d'investissement 50 000,00 89 000,00
Subventions 16 000,00 16 000,00
Recettes de fonctionnement 1 320 000,00 1 370 000,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations
Courrier
les services
Equipements pour les services municipaux Invest 89 000,00 89 000,00
Moyens généraux
Moyens généraux - DLSI Fonct 163 020,00 163 020,00
Nettoyage
Nettoyage Fonct 312 300,00 312 300,00
Subventions
Subventions aux syndicats Subv 16 000,00 16 000,00
Courrier
Equip. pour
Fonct 498 680,00 498 680,00
Moyens généraux - DLSI Fonct 1 370 000,00
1 370 000,00