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Document de gestion du budget 2013 - Bordeaux

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INFORMATION

Ce document de gestion est destiné à faciliter la lisibilité du Budget en

reprenant par politiques, secteurs et programmes les principaux crédits

inscrits en fonctionnement et en investissement.

Les frais de personnel sont désormais établis par poste au sein de chaque

programme. Afin de favoriser les comparaisons, la même méthode a été

adoptée sur les frais de personnel de l'exercice 2012.


1

POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT

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SECTEUR : RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN

♦ Programme : Rayonnement architectural et urbain

SECTEUR : PATRIMOINE CULTUREL

♦ Programme : Restauration des monuments historiques

♦ Programme : Restauration des édifices patrimoniaux

♦ Programme : Mises en lumière

♦ Programme : Animation du patrimoine

SECTEUR : RELATIONS INTERNATIONALES

♦ Programme : Relations internationales

SECTEUR : TOURISME

♦ Programme : Equipements fluviaux

♦ Programme : Tourisme urbain

♦ Programme : Tourisme d'affaires

♦ Programme : Centre culturel et touristique du vin

♦ Programme : Equipements fluviaux (TVA)

17

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL

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SECTEUR : ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

♦ Programme : Conservatoire de Bordeaux

♦ Programme : Ecole supérieure d'Art de Bordeaux

SECTEUR : MUSEES

♦ Programme : Musée d'Art Contemporain

♦ Programme : Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)

♦ Programme : Musée des Arts Décoratifs

♦ Programme : Musées des Beaux-Arts

♦ Programme : Muséum d'histoire naturelle


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SECTEUR : MUSEES (suite)

♦ Programme : Développement des musées

♦ Programme : Activités annexes des musées

SECTEUR : LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES

♦ Programme : Lecture publique

♦ Programme : Archives municipales

SECTEUR : DEVELOPPEMENT ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

♦ Programme : Opéra

♦ Programme : Actions de développement artistique

♦ Programme : Rayonnement culturel

♦ Programme : Auditorium

♦ Programme : Sécurité dans les bâtiments culturels

38

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

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SECTEUR : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

♦ Programme : Commerce et artisanat

♦ Programme : Economie créative

♦ Programme : Emploi

♦ Programme : Création et développement entreprises

♦ Programme : Innovation - Enseignement supérieur

SECTEUR : AMENAGEMENT URBAIN

♦ Programme : Aménagement

♦ Programme : Droit des sols

SECTEUR : HABITAT

♦ Programme : Logement

♦ Programme : Rénovation urbaine


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SECTEUR : VIE ET DEPLACEMENT DANS LES ESPACES URBAINS

♦ Programme : Déplacements doux

♦ Programme : Aménagement des espaces de circulation

SECTEUR : ECLAIRAGE

♦ Programme : Eclairage

SECTEUR : PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS

♦ Programme : Patrimoine naturel

♦ Programme : Paysages urbains

♦ Programme : Lycée horticole

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POLITIQUE - QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE

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SECTEUR : PROPRETE URBAINE

♦ Programme : Nettoyage des rues

♦ Programme : Enlèvement des déchets

♦ Programme : Sanitaires

SECTEUR : GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE

♦ Programme : Stationnement et circulation

♦ Programme : Occupation du domaine

♦ Programme : Occupation du domaine (opérations assujetties)

♦ Programme : Territoire et proximité

SECTEUR : GESTION MAINTIEN PATRIMOINE VERT

♦ Programme : Préservation et gestion du patrimoine vert

♦ Programme : Proximité et animation


73

POLITIQUE - PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE

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SECTEUR : TRANQUILLITE PUBLIQUE

♦ Programme : Police municipale

SECTEUR : PREVENTION DES RISQUES

♦ Programme : Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP

♦ Programme : Prévention des risques majeurs et lutte contre les nuisances

♦ Programme : SCHS - Activités assujetties

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POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

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SECTEUR : EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCTURANTS

Sous-Secteur : Equipements structurants délégués

♦ Programme : DSP Golf Bordeaux Lac

♦ Programme : Nouveau stade

♦ Programme : Patinoire

♦ Programme : Stadium

♦ Programme : Affermage Equip. Sport Loisirs

Sous-Secteur : Equipements structurants en régie

♦ Programme : Stade Chaban-Delmas

♦ Programme : Piscine Judaïque

♦ Programme : Palais des sports

♦ Programme : Salle Jean Dauguet

SECTEUR : SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERFORMANCE

♦ Programme : Soutien aux structures haut niveau

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SECTEUR : SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS

Sous-Secteur : PARTENARIATS ET ANIMATION

♦ Programme : Partenariats avec les clubs

♦ Programme : Politique d'animation


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SECTEUR : SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS (suite)

Sous-Secteur : CONSTRUCTION ET GESTION DES EQUIPEMENTS

♦ Programme : Gestion des équipements par les clubs

♦ Programme : Piscines

♦ Programme : Gestion salles et stades

♦ Programme : Réhabilitation et construction d'équipements sportifs

♦ Programme : Bowling et tennis Mériadec

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POLITIQUE - VIE EN SOCIETE

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SECTEUR : PETITE ENFANCE

♦ Programme : Structures sous gestion municipale

♦ Programme : Structures sous gestion externe

♦ Programme : Patrimoine et équipements de la petite enfance

SECTEUR : EDUCATION

♦ Programme : Patrimoine et équipements de l'éducation

♦ Programme : Actions éducatives

♦ Programme : Vie scolaire

♦ Programme : Vie étudiante

SECTEUR : JEUNESSE

♦ Programme : Accueil Educatifs et de Loisirs

♦ Programme : Accueil et hébergement

♦ Programme : Engagement et participations des jeunes

SECTEUR : DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

♦ Programme : Accompagnement des projets de quartier

♦ Programme : Santé

♦ Programme : Prévention de la délinquance

♦ Programme : Accompagnement de projets transversaux


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SECTEUR : SENIORS

Sous-Secteur : VIE A DOMICILE

♦ Programme : Activités des séniors

♦ Programme : Portage et restauration des séniors

SECTEUR : COHESION SOCIALE TRANSVERSALE

♦ Programme : Projet social

♦ Programme : Promouvoir l'égalité

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POLITIQUE - VIE DEMOCRATIQUE

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SECTEUR : VIE ASSOCIATIVE

♦ Programme : Développement de la vie associative

♦ Programme : Structures d'animation et proximité

♦ Programme : Réhabilitation et construction des équipements associatifs

♦ Programme : Aires d'accueil des gens du voyage

SECTEUR : DEMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE

♦ Programme : Démocratie locale et participation citoyenne

SECTEUR : ACCUEIL ET CITOYENNETE

♦ Programme : Services à la population

♦ Programme : Cimetières

139

POLITIQUE - PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE

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SECTEUR : DELEGATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

♦ Programme : Maison éco-citoyenne

♦ Programme : Développement durable


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SECTEUR : VIE MUNICIPALE

♦ Programme : Cabinet

♦ Programme : Elus

SECTEUR : PILOTAGE STRATEGIQUE ET EVALUATION

♦ Programme : Evaluation et performance

♦ Programme : Coopération territoriale et européenne

♦ Programme : Mission performance

SECTEUR : COMMUNICATION EXTERNE

♦ Programme : Communication externe

SECTEUR : E-ADMINISTRATION

♦ Programme : Gouvernance numérique

♦ Programme : Services numériques à la population

♦ Programme : Aménagement numérique du territoire

♦ Programme : Services numériques internes et SI transverses

♦ Programme : Performance technique du SI

♦ Programme : Sécurité du SI

♦ Programme : Territoire innovant - mobile

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POLITIQUE - PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE

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SECTEUR : GESTION DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES

♦ Programme : Communication interne

♦ Programme : Médecine et prévention

♦ Programme : Développement et aide à la personne

♦ Programme : Prestations aux services et frais généraux

♦ Programme : Restauration du personnel assujettie

SECTEUR : SECURITE JURIDIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE

♦ Programme : Sécurité juridique

♦ Programme : Concurrence et commande publique


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SECTEUR : STRATEGIE ET GESTION IMMOBILIERE

♦ Programme : Travaux et gestion du patrimoine administratif

♦ Programme : Acquisitions immobilières

♦ Programme : Cessions immobilières

♦ Programme : Gestion immobilière assujettie

♦ Programme : Constructions publiques, maintenance et énergies

♦ Programme : Ateliers du bâtiment

♦ Programme : Transactions assujetties à la TVA immobilières

SECTEUR : LOGISTIQUE ET EXPLOITATION

♦ Programme : Moyens opérationnels d'exploitation

♦ Programme : Editique et téléphonie

♦ Programme : Logistique


POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT

A-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 10 251 721,03 16 998 715,11

Frais de personnel 1 261 613,03 1 412 183,61

Dépenses de fonctionnement 2 334 800,00 1 967 850,00

Dépenses d'investissement 4 074 000,00 11 242 639,50

Subventions 2 581 308,00 2 376 042,00

TOTAL 2 535 793,43 9 255 466,00

Recettes de fonctionnement 2 072 000,00 2 233 000,00

Recettes d'investissement 463 793,43 7 022 466,00

SECTEURS :

RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET

URBAIN

1 092 537,60 703 208,84

RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET

URBAIN

25 000,00 25 000,00

PATRIMOINE CULTUREL 2 413 684,29 2 530 526,23

PATRIMOINE CULTUREL 452 643,43 348 800,00

RELATIONS INTERNATIONALES 995 175,57 951 307,34

RELATIONS INTERNATIONALES 20 000,00 20 000,00

TOURISME 5 750 323,57 12 813 672,70

TOURISME 2 038 150,00 8 861 666,00


saut

A-A-01

SECTEUR - RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 092 537,60 703 208,84

Frais de personnel 301 737,60 339 158,84

Dépenses de fonctionnement 651 800,00 249 050,00

Total 25 000,00 25 000,00

Recettes de fonctionnement 25 000,00 25 000,00

Dépenses d'investissement 139 000,00 115 000,00

PROGRAMMES :

Rayonnement architectural et urbain 1 092 537,60 703 208,84 Rayonnement architectural et urbain 25 000,00 25 000,00

Fin de page


P001

Rayonnement archi. et urbain

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 092 537,60 703 208,84

Total 25 000,00 25 000,00

Frais de personnel 301 737,60 339 158,84

Dépenses de fonctionnement 651 800,00 249 050,00

Dépenses d'investissement 139 000,00 115 000,00

Recettes de fonctionnement 25 000,00 25 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evolution SI Rayon archi urbai

Evolution du SI Rayonnement architectural

et urbain

Fonct 1 050,00

Invest 115 000,00

116 050,00

Rayonnement urbain

Rayonnement urbain Fonct 87 000,00 87 000,00

UNESCO

UNESCO Fonct 161 000,00 161 000,00 UNESCO Fonct 25 000,00

25 000,00


saut

SECTEUR - PATRIMOINE CULTUREL

A-A-02

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 413 684,29 2 530 526,23

Frais de personnel 555 684,29 652 326,23

Dépenses de fonctionnement 203 000,00 261 200,00

Dépenses d'investissement 1 655 000,00 1 617 000,00

Total 452 643,43 348 800,00

Recettes d'investissement 452 643,43 348 800,00

PROGRAMMES :

Restauration des monuments historiques 926 687,29 650 010,86

Restauration des monuments historiques 452 643,43 348 800,00

Restauration des édifices patrimoniaux 708 294,84 799 696,80

Restauration des édifices patrimoniaux

Mises en lumière 414 709,95 388 525,45

Mises en lumière

Animation du patrimoine 363 992,21 692 293,12

Animation du patrimoine

Fin de page


P002

Restauration monuments histor.

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 926 687,29 650 010,86

Total 452 643,43 348 800,00

Frais de personnel 26 687,29 60 010,86

Dépenses d'investissement 900 000,00 590 000,00

Recettes d'investissement 452 643,43 348 800,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Programme annuel MH

Programme annuel MH Invest 580 000,00 580 000,00 Programme annuel MH Invest 348 800,00

348 800,00

Rest. Synagogue - subv. Équip.

Restauration de la Synagogue - subvention

10 000,00

Invest 10 000,00

d'équipement

P003


Restauration édifices patrim.

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 708 294,84 799 696,80

Total 0,00

Frais de personnel 83 294,84 134 696,80

Dépenses d'investissement 625 000,00 665 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Eglise St Louis clocher

Eglise Saint Louis - Restauration du

clocher ouest

Invest 50 000,00

50 000,00

Mise en val. petit patrimoine

Mise en valeur du petit patrimoine Invest 30 000,00 30 000,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations aux

édifices patrimoniaux

Ste Marie clocher accès handi.

Eglise Sainte Marie de la Bastide - clocher

et accessibilité

P004

Invest 250 000,00

Invest 335 000,00

250 000,00

335 000,00


Mises en lumière

PROGRAMME - Mises en lumière

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 414 709,95 388 525,45

Total 0,00

Frais de personnel 254 709,95 258 525,45

Dépenses de fonctionnement 130 000,00 130 000,00

Dépenses d'investissement 30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Mises en lumière

Mises en lumière Fonct 130 000,00 130 000,00

P005


Animation du patrimoine

PROGRAMME - Animation du patrimoine

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 363 992,21 692 293,12

Total 0,00

Frais de personnel 190 992,21 199 093,12

Dépenses de fonctionnement 73 000,00 131 200,00

Dépenses d'investissement 100 000,00 362 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

CIAP

Centre d'interprétation de l'architecture et

du patrimoine

Moyens généraux

Moyens généraux - Animation du

patrimoine

Invest 362 000,00

Fonct 131 200,00

362 000,00

131 200,00


saut

A-A-03

SECTEUR - RELATIONS INTERNATIONALES

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 995 175,57 951 307,34

Frais de personnel 348 775,57 359 907,34

Dépenses de fonctionnement 460 000,00 430 000,00

Total 20 000,00 20 000,00

Recettes de fonctionnement 20 000,00 20 000,00

Subventions 186 400,00 161 400,00

PROGRAMMES :

Relations internationales 995 175,57 951 307,34 Relations internationales 20 000,00 20 000,00

Fin de page


P006

Relations internationales

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 995 175,57 951 307,34

Total 20 000,00 20 000,00

Frais de personnel 348 775,57 359 907,34

Dépenses de fonctionnement 460 000,00 430 000,00

Subventions 186 400,00 161 400,00

Recettes de fonctionnement 20 000,00 20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - RI Fonct 430 000,00 430 000,00 Moyens généraux - RI Fonct 20 000,00

20 000,00

Subventions

Subventions - RI Subv 161 400,00 161 400,00


saut

SECTEUR - TOURISME

A-A-04

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 5 750 323,57 12 813 672,70

Frais de personnel 55 415,57 60 791,20

Dépenses de fonctionnement 1 020 000,00 1 027 600,00

Dépenses d'investissement 2 280 000,00 9 510 639,50

Subventions 2 394 908,00 2 214 642,00

Total 2 038 150,00 8 861 666,00

Recettes de fonctionnement 2 027 000,00 2 188 000,00

Recettes d'investissement 11 150,00 6 673 666,00

PROGRAMMES :

Equipements fluviaux 295 472,23 71 264,14

Equipements fluviaux 23 150,00 20 000,00

Tourisme urbain 4 424 379,67 2 253 505,53

Tourisme urbain 1 885 000,00 2 076 000,00

Tourisme d'affaires 1 030 471,67 1 012 263,53

Tourisme d'affaires 130 000,00 92 000,00

Centre culturel et touristique du vin 9 176 639,50

Centre culturel et touristique du vin 6 673 666,00

Equipements fluviaux (TVA) 300 000,00

Equipements fluviaux (TVA)

Fin de page


P007

Equipements fluviaux

PROGRAMME - Equipements fluviaux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 295 472,23 71 264,14

Total 23 150,00 20 000,00

Frais de personnel 18 472,23 20 264,14

Dépenses de fonctionnement 17 000,00 17 000,00

Dépenses d'investissement 260 000,00 34 000,00

Recettes de fonctionnement 12 000,00 20 000,00

Recettes d'investissement 11 150,00 0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Gestion des pontons

Moyens généraux - Equipements

Moyens généraux - Equipements fluviaux Fonct 17 000,00 17 000,00

Rénovation entretien pontons

Rénovation et entretien des pontons Invest 34 000,00 34 000,00

Gestion des pontons Fonct 20 000,00 20 000,00

P008


Tourisme urbain

PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 4 424 379,67 2 253 505,53

Total 1 885 000,00 2 076 000,00

Frais de personnel 18 471,67 20 263,53

Dépenses de fonctionnement 11 000,00 18 600,00

Dépenses d'investissement 2 000 000,00

Subventions 2 394 908,00 2 214 642,00

Recettes de fonctionnement 1 885 000,00 2 076 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Gestion du CCTV

Gestion du CCTV Subv 130 442,00 130 442,00

Grands évènements

Grands évènements Subv 250 000,00 250 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Tourisme urbain Fonct 11 000,00 11 000,00

Recette Loyer et redevances

Tourisme Grand public subv

Subventions - Tourisme Grand public Fonct 7 600,00

P009

Subv 1 834 200,00

1 841 800,00

Recette Loyer et redevances tourisme

urbain

Fonct 2 076 000,00

2 076 000,00


Tourisme d'affaires (TVA)

PROGRAMME - Tourisme d'affaires

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 030 471,67 1 012 263,53

Total 130 000,00 92 000,00

Frais de personnel 18 471,67 20 263,53

Dépenses de fonctionnement 992 000,00 992 000,00

Dépenses d'investissement 20 000,00

Recettes de fonctionnement 130 000,00 92 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Loyers et redevances (tva)

Loyers et redevances (tva) Fonct 992 000,00 992 000,00 Loyers et redevances (tva) Fonct 92 000,00

92 000,00

P126


Centre culturel et touristique

PROGRAMME - Centre culturel et touristique du vin

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 9 176 639,50

Total 6 673 666,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement 9 176 639,50

Recettes d'investissement 6 673 666,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Construction du CCTV

Construction du CCTV Invest 9 176 639,50 9 176 639,50 Construction du CCTV Invest 6 673 666,00

6 673 666,00

P130


Equipements fluviaux (TVA)

PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 300 000,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement 300 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Ponton accueil paquebots

Création ponton accueil paquebots

fluviaux

Invest 300 000,00

300 000,00


POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL

B-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 64 763 937,35 67 611 023,36

Frais de personnel 26 923 404,35 25 835 716,36

Dépenses de fonctionnement 22 668 623,00 23 744 000,00

Dépenses d'investissement 11 463 000,00 14 250 297,00

Subventions 3 708 910,00 3 781 010,00

TOTAL 3 966 950,00 2 879 665,49

Recettes de fonctionnement 1 541 950,00 1 492 250,00

Recettes d'investissement 2 425 000,00 1 387 415,49

SECTEURS :

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 12 945 244,90 11 416 199,98

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 768 050,00 724 050,00

MUSÉES 13 092 495,06 11 109 296,14

MUSÉES 994 900,00 589 615,49

LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES 15 383 875,94 18 710 210,52

LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES 2 184 000,00 1 306 000,00

DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. 23 342 321,45 26 375 316,72

DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. 20 000,00 260 000,00


saut

SECTEUR - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

B-B-01

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 12 945 244,90 11 416 199,98

Frais de personnel 9 335 221,90 7 683 749,98

Dépenses de fonctionnement 3 467 873,00 3 488 300,00

Total 768 050,00 724 050,00

Recettes de fonctionnement 768 050,00 724 050,00

Dépenses d'investissement 135 000,00 237 000,00

Subventions 7 150,00 7 150,00

PROGRAMMES :

Conservatoire de Bordeaux 7 552 918,39 7 586 756,75

Conservatoire de Bordeaux 768 050,00 724 050,00

Ecole supérieure d'Art de Bordeaux 5 392 326,51 3 829 443,23

Ecole supérieure d'Art de Bordeaux

Fin de page


P010

Conservatoire de Bordeaux

PROGRAMME - Conservatoire de Bordeaux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 7 552 918,39 7 586 756,75

Total 768 050,00 724 050,00

Frais de personnel 7 061 168,39 7 094 306,75

Dépenses de fonctionnement 349 600,00 348 300,00

Dépenses d'investissement 135 000,00 137 000,00

Subventions 7 150,00 7 150,00

Recettes de fonctionnement 768 050,00 724 050,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acq. répar. Mat. musical

Acquisition et réparation de matériel

musical

Invest 75 000,00

75 000,00

Action culturelle

Action culturelle - Conservatoire J Thibaud Fonct 43 500,00 43 500,00

Conservatoire aménagement int.

Conservatoire J Thibaud - aménagement

intérieur

Invest 50 000,00

Evolution SI Conservatoire

Evolution du SI du Conservatoire Fonct 2 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Conservatoire J

Thibaud

Invest 12 000,00

50 000,00

14 000,00

Fonct 302 800,00

Subventions

Subventions - Conservatoires de quartier Subv 7 150,00 7 150,00

P011

302 800,00 Moyens généraux - Conservatoire J

724 050,00

Fonct 724 050,00

Thibaud


Ecole sup. d'Art de Bordeaux

PROGRAMME - Ecole supérieure d'Art de Bordeaux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 5 392 326,51 3 829 443,23

Total 0,00

Frais de personnel 2 274 053,51 589 443,23

Dépenses de fonctionnement 3 118 273,00 3 140 000,00

Dépenses d'investissement 100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

ESAB - Dotation à l'EPCC

Ecole Supérieure d'Art de Bordeaux -

Dotation à l'EPCC

Fonct 3 140 000,00

3 200 000,00

ESAB Travaux

Ecole Supérieure d'Art de Bordeaux -

sécurité et grosses réparations

Invest 60 000,00

Invest 40 000,00

40 000,00


saut

SECTEUR - MUSÉES

B-B-02

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 13 092 495,06 11 109 296,14

Frais de personnel 8 604 845,06 8 723 996,14

Dépenses de fonctionnement 1 333 650,00 1 326 800,00

Dépenses d'investissement 3 154 000,00 1 058 500,00

Total 994 900,00 589 615,49

Recettes de fonctionnement 569 900,00 522 200,00

Recettes d'investissement 425 000,00 67 415,49

PROGRAMMES :

Musée d'Art Contemporain 2 804 338,29 2 957 866,24

Musée d'Art Contemporain 173 250,00 145 000,00

Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean

Moulin) 3 037 369,41 3 431 098,40

Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean

Moulin) 105 000,00 105 000,00

Musée des Arts décoratifs 1 001 145,47 1 047 777,80

Musée des Arts décoratifs 77 000,00 83 000,00

Musée des Beaux-Arts 2 094 257,10 2 268 298,00

Musée des Beaux-Arts 217 650,00 129 200,00

Muséum d'histoire naturelle 3 416 419,21 754 488,27

Muséum d'histoire naturelle 350 000,00 67 415,49

Développement des musées 738 965,58 649 767,43

Développement des musées

Activités annexes des musées

Activités annexes des musées 72 000,00 60 000,00

Fin de page


P012

Musée d'Art Contemporain

PROGRAMME - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 804 338,29 2 957 866,24

Total 173 250,00 145 000,00

Frais de personnel 2 274 738,29 2 307 866,24

Dépenses de fonctionnement 529 600,00 650 000,00

Recettes de fonctionnement 173 250,00 145 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Action culturelle

Action culturelle - Art contemporain Fonct 420 400,00 420 400,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Art contemporain Fonct 229 600,00 229 600,00 Moyens généraux - Art contemporain Fonct 145 000,00

145 000,00

P013


Musée Aquitaine

PROGRAMME - Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 037 369,41 3 431 098,40

Total 105 000,00 105 000,00

Frais de personnel 2 728 369,41 2 739 098,40

Dépenses de fonctionnement 309 000,00 292 000,00

Dépenses d'investissement 400 000,00

Recettes de fonctionnement 105 000,00 105 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Action culturelle

Action culturelle - Musée d'Aquitaine Fonct 198 050,00 198 050,00

MAQ travaux salles permanentes

Musée d'Aquitaine travaux salles

permanentes

Invest 400 000,00

400 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Musée d'Aquitaine Fonct 93 950,00 93 950,00 Moyens généraux - Musée d'Aquitaine Fonct 105 000,00

105 000,00

P014


Musée des Arts décoratifs

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 001 145,47 1 047 777,80

Total 77 000,00 83 000,00

Frais de personnel 953 895,47 1 002 777,80

Dépenses de fonctionnement 47 250,00 45 000,00

Recettes de fonctionnement 77 000,00 83 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Action culturelle

Action culturelle - Arts décoratifs Fonct 3 300,00 3 300,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct 41 700,00 41 700,00 Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct 83 000,00

83 000,00

P015


Musée des Beaux-Arts

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 094 257,10 2 268 298,00

Total 217 650,00 129 200,00

Frais de personnel 1 784 957,10 1 795 498,00

Dépenses de fonctionnement 277 800,00 262 800,00

Dépenses d'investissement 31 500,00 210 000,00

Recettes de fonctionnement 142 650,00 129 200,00

Recettes d'investissement 75 000,00 0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Action culturelle

Action culturelle - Beaux Arts Fonct 130 000,00 130 000,00

MBA travaux musée, galerie

Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Invest 150 000,00 150 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Beaux Arts Fonct 132 800,00 132 800,00 Moyens généraux - Beaux Arts Fonct 129 200,00

129 200,00

Musée des Beaux Arts extension

Musée des Beaux Arts extension Invest 60 000,00 60 000,00

P016


Muséum d'histoire naturelle

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 416 419,21 754 488,27

Total 350 000,00 67 415,49

Frais de personnel 702 419,21 712 888,27

Dépenses de fonctionnement 44 000,00 41 600,00

Dépenses d'investissement 2 670 000,00

Recettes d'investissement 350 000,00 67 415,49

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Action culturelle

Action culturelle - Muséum d'histoire

naturelle

Moyens généraux

Moyens généraux - Muséum d'histoire

naturelle

Muséum rénovation

P017

Fonct 10 890,00

Fonct 30 710,00

10 890,00

30 710,00

Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation

et restructuration

Invest 67 415,49

67 415,49


Développement des musées

PROGRAMME - Développement des musées

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 738 965,58 649 767,43

Total 0,00

Frais de personnel 160 465,58 165 867,43

Dépenses de fonctionnement 126 000,00 35 400,00

Dépenses d'investissement 452 500,00 448 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acq. matériel et mob musées

Acquisition de matériel et mobilier pour les

musées

Invest 17 000,00

17 000,00

Centre mutualisé des réserves

Centre mutualisé des réserves des musées Invest 50 000,00 50 000,00

Const. Fonds scientifique

Constitution du fonds scientifique des

musées

Invest 215 500,00

215 500,00

Création de boutiques

Création de boutiques dans les musées Invest 50 000,00 50 000,00

Evolution SI des musées

Evolution du SI des musées Fonct 35 400,00

Invest 86 000,00

121 400,00

Mise à niveau de l'outillage

Mise à niveau de l'outillage Invest 30 000,00 30 000,00

P119


Rec. activités ann. CAPC (TVA)

PROGRAMME - Activités annexes des musées

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total

Total 72 000,00 60 000,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement 72 000,00 60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Recettes du CAPC

Recettes du CAPC Fonct 60 000,00 60 000,00


saut

B-B-03

SECTEUR - LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 15 383 875,94 18 710 210,52

Frais de personnel 7 928 675,94 8 321 960,52

Dépenses de fonctionnement 931 200,00 1 147 700,00

Dépenses d'investissement 6 524 000,00 9 240 550,00

Total 2 184 000,00 1 306 000,00

Recettes de fonctionnement 184 000,00 226 000,00

Recettes d'investissement 2 000 000,00 1 080 000,00

PROGRAMMES :

Lecture publique 13 789 373,90 13 192 030,96

Lecture publique 2 175 000,00 1 297 000,00

Archives municipales 1 594 502,04 5 518 179,56

Archives municipales 9 000,00 9 000,00

Fin de page


P018

Lecture publique

PROGRAMME - Lecture publique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 13 789 373,90 13 192 030,96

Total 2 175 000,00 1 297 000,00

Frais de personnel 7 217 373,90 7 441 780,96

Dépenses de fonctionnement 891 000,00 1 109 700,00

Dépenses d'investissement 5 681 000,00 4 640 550,00

Recettes de fonctionnement 175 000,00 217 000,00

Recettes d'investissement 2 000 000,00 1 080 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acquisition de documents

Acquisition de documents Fonct 180 000,00

Invest 485 000,00

665 000,00

Action culturelle

Action culturelle - Lecture publique Fonct 141 000,00 141 000,00

Bibliothèques de quartier

Bibliothèques de quartier Invest 1 226 000,00 1 226 000,00

Documents précieux

Documents précieux - Lecture publique Invest 30 000,00 30 000,00

Evolution SI des bibliothèques

Evolution du SI des bibliothèques Fonct 87 700,00

507 250,00

Invest 419 550,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Lecture publique Fonct 701 000,00

Requal. bibliothèque Mériadeck

Requalification de la bibliothèque

Mériadeck

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations dans les

bibliothèques

P019

Invest 220 000,00

Invest 2 160 000,00

Invest 100 000,00

921 000,00 Moyens généraux - Lecture publique Fonct 217 000,00

217 000,00

2 160 000,00 Requalification de la bibliothèque

1 080 000,00

Invest 1 080 000,00

Mériadeck

100 000,00


Archives municipales

PROGRAMME - Archives municipales

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 594 502,04 5 518 179,56

Total 9 000,00 9 000,00

Frais de personnel 711 302,04 880 179,56

Dépenses de fonctionnement 40 200,00 38 000,00

Dépenses d'investissement 843 000,00 4 600 000,00

Recettes de fonctionnement 9 000,00 9 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Chantiers préparation des fond

Chantiers de préparation des fonds Invest 100 000,00 100 000,00

Evolution SI des Archives

Evolution du SI des Archives Fonct 5 950,00 5 950,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Archives municipales Fonct 32 050,00 32 050,00 Moyens généraux - Archives municipales Fonct 9 000,00

9 000,00

Relocalisation des Archives

Relocalisation des Archives municipales Invest 4 500 000,00 4 500 000,00


saut

B-B-04

SECTEUR - DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 23 342 321,45 26 375 316,72

Frais de personnel 1 054 661,45 1 106 009,72

Dépenses de fonctionnement 16 935 900,00 17 781 200,00

Dépenses d'investissement 1 650 000,00 3 714 247,00

Subventions 3 701 760,00 3 773 860,00

Total 20 000,00 260 000,00

Recettes de fonctionnement 20 000,00 20 000,00

Recettes d'investissement 240 000,00

PROGRAMMES :

Opéra 15 740 000,00 16 760 000,00

Opéra

Actions de développement artistique 5 704 429,31 5 473 139,49

Actions de développement artistique 20 000,00 260 000,00

Rayonnement culturel 492 892,14 327 930,23

Rayonnement culturel

Sécurité dans les bâtiments culturels 1 405 000,00 1 500 000,00

Sécurité dans les bâtiments culturels

Auditorium 2 314 247,00

Auditorium

Fin de page


P020

Opéra

PROGRAMME - Opéra

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 15 740 000,00 16 760 000,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 15 490 000,00 16 490 000,00

Dépenses d'investissement 250 000,00 270 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Dotation à l'Opéra

Dotation à l'Opéra Fonct 16 490 000,00 16 490 000,00

GTB modernisation cage scène

Grand-théâtre - modernisation de la cage

de scène

GTB travaux

Grand-théâtre - sécurité et grosses

réparations

P021

Invest 150 000,00

Invest 120 000,00

150 000,00

120 000,00


Actions développement artisti.

PROGRAMME - Actions de développement artistique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 5 704 429,31 5 473 139,49

Total 20 000,00 260 000,00

Frais de personnel 995 669,31 1 047 679,49

Dépenses de fonctionnement 297 000,00 281 600,00

Dépenses d'investissement 710 000,00 370 000,00

Subventions 3 701 760,00 3 773 860,00

Recettes de fonctionnement 20 000,00 20 000,00

Recettes d'investissement 0,00 240 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Base sous-marine

Base sous-marine Fonct 241 100,00

Invest 100 000,00

Gest. esp. Cult. municipaux

Gestion des espaces culturels municipaux Fonct 31 000,00

Invest 35 000,00

341 100,00 Base sous-marine Fonct 10 000,00

10 000,00

66 000,00 Gestion des espaces culturels municipaux Fonct 10 000,00

10 000,00

Maison des danses Ginko

Maison des danses - construction Invest 200 000,00 200 000,00 Maison des danses - construction Invest 240 000,00

240 000,00

Orchestre municipal

Orchestre municipal Fonct 9 500,00 9 500,00

Subventions

Subventions - développement artistique Subv 3 773 860,00 3 773 860,00

Subventions d'équipement

Subventions d'équipement aux

35 000,00

Invest 35 000,00

associations culturelles

P022


Rayonnement culturel

PROGRAMME - Rayonnement culturel

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 492 892,14 327 930,23

Total 0,00

Frais de personnel 58 992,14 58 330,23

Dépenses de fonctionnement 393 900,00 259 600,00

Dépenses d'investissement 40 000,00 10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct 259 600,00 259 600,00

Site internet des étab.

Site internet des établissements culturels Invest 10 000,00 10 000,00

P023


Sécurité bâtiments culturels

PROGRAMME - Sécurité dans les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 405 000,00 1 500 000,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 755 000,00 750 000,00

Dépenses d'investissement 650 000,00 750 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Gardiennage et sécurité

Gardiennage et sécurité Fonct 660 000,00 660 000,00

Remplacement des alarmes

Remplacement des alarmes Invest 100 000,00 100 000,00

Rempl. SSI étab. Cult.

Remplacement des SSI dans les

établissements culturels

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations dans les

bâtiments culturels

Invest 150 000,00

Fonct 90 000,00

Invest 500 000,00

150 000,00

590 000,00

P134


Auditorium

PROGRAMME - Auditorium

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 2 314 247,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement 2 314 247,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acquisition VEFA

Acquisition de l'auditorium (VEFA) Invest 2 314 247,00 2 314 247,00


POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

C-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 33 805 402,07 36 897 566,53

Frais de personnel 8 229 058,58 8 628 208,53

Dépenses de fonctionnement 5 968 424,30 6 822 069,00

Dépenses d'investissement 16 745 836,00 18 779 238,00

Subventions 2 862 083,19 2 668 051,00

TOTAL 1 926 955,49 2 520 162,90

Recettes de fonctionnement 982 417,00 856 254,00

Recettes d'investissement 944 538,49 1 663 908,90

SECTEURS :

DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. 2 998 631,51 3 037 848,25

DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. 279 187,00 629 639,00

AMÉNAGEMENT URBAIN 5 611 222,42 6 084 415,44

AMÉNAGEMENT URBAIN 272 742,00 339 936,00

HABITAT 6 711 833,12 6 334 704,14

HABITAT 50 000,00

VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB. 4 829 492,81 5 356 084,36

VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB. 100 000,00 250 000,00

ECLAIRAGE 7 369 396,91 8 611 625,76

ECLAIRAGE

PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS 6 284 825,30 7 472 888,58

PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS 1 225 026,49 1 300 587,90


saut

C-C-01

SECTEUR - DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP.

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 998 631,51 3 037 848,25

Frais de personnel 489 398,02 606 654,25

Dépenses de fonctionnement 360 264,30 516 869,00

Dépenses d'investissement 296 030,00 258 918,00

Subventions 1 852 939,19 1 655 407,00

Total 279 187,00 629 639,00

Recettes de fonctionnement 279 187,00 190 187,00

Recettes d'investissement 439 452,00

PROGRAMMES :

Commerce et artisanat 956 637,64 675 458,24

Commerce et artisanat 279 187,00 229 639,00

Economie créative 229 585,43 214 355,48

Economie créative

Emploi 617 539,36 655 500,18

Emploi

Création et développement entreprises 912 665,47 1 184 656,18

Création et développement entreprises 400 000,00

Innovation - Enseignement supérieur 282 203,61 307 878,17

Innovation - Enseignement supérieur

Fin de page


P024

Commerce et artisanat

PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 956 637,64 675 458,24

Total 279 187,00 229 639,00

Frais de personnel 120 651,15 144 443,24

Dépenses de fonctionnement 199 264,30 125 605,00

Dépenses d'investissement 216 030,00

Subventions 420 692,19 405 410,00

Recettes de fonctionnement 279 187,00 190 187,00

Recettes d'investissement 0,00 39 452,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

OUC

Opération urbaine collective Fonct 125 605,00

Subv 219 904,00

Soutien aux associations

Soutien aux associations Subv 185 506,00 185 506,00

P025

345 509,00 Opération urbaine collective Fonct 190 187,00

229 639,00

Invest 39 452,00


Economie créative

PROGRAMME - Economie créative

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 229 585,43 214 355,48

Total 0,00

Frais de personnel 139 585,43 164 355,48

Subventions 90 000,00 50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Soutien aux projets filières

Soutien aux projets filières Subv 50 000,00 50 000,00

P026


Emploi

PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 617 539,36 655 500,18

Total 0,00

Frais de personnel 69 626,36 92 817,18

Dépenses de fonctionnement 23 041,00 20 811,00

Subventions 524 872,00 541 872,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Animation réseaux

Animation réseaux emploi Fonct 20 811,00

Subv 4 000,00

24 811,00

Economie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire Subv 7 500,00 7 500,00

Soutien actions outils terr.

Soutien aux actions et outils territoriaux Subv 486 000,00 486 000,00

Soutien à l'orient. la format.

Soutien à l'orientation et à la formation Subv 44 372,00 44 372,00

P027


Création dévelop. entreprises

PROGRAMME - Création et développement entreprises

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 912 665,47 1 184 656,18

Total 400 000,00

Frais de personnel 111 831,47 137 160,18

Dépenses de fonctionnement 137 459,00 367 453,00

Dépenses d'investissement 30 000,00 208 918,00

Subventions 633 375,00 471 125,00

Recettes d'investissement 400 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Accueil, implant. Dév

Accueil, implantation, développement Fonct 10 000,00

Subv 215 775,00

225 775,00

Animation réseaux

Animation réseaux entreprises Subv 56 850,00 56 850,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Développement

360 643,00

Fonct 357 453,00

économique

Invest 3 190,00

Outils création entr.

Outils création d'entreprises Subv 198 500,00 198 500,00

Pépinière Darwin

Pépinière Darwin équipement Invest 65 780,00 65 780,00

Pépinière Darwin - acquisition

Pépinière Darwin - acquisition en VEFA Invest 139 948,00 139 948,00 Pépinière Darwin - acquisition en VEFA Invest 400 000,00

400 000,00

P028


Innovation - Enseig. supérieur

PROGRAMME - Innovation - Enseignement supérieur

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 282 203,61 307 878,17

Total 0,00

Frais de personnel 47 703,61 67 878,17

Dépenses de fonctionnement 500,00 3 000,00

Dépenses d'investissement 50 000,00 50 000,00

Subventions 184 000,00 187 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Animation réseaux

Animation réseaux enseignement

supérieur

Fonct 3 000,00

Subv 13 000,00

16 000,00

Fondation universitaire

Fondation universitaire Invest 50 000,00 50 000,00

Pôle recherche ens sup.

Pôle recherche et enseignement supérieur Subv 174 000,00 174 000,00


saut

SECTEUR - AMÉNAGEMENT URBAIN

C-C-02

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 5 611 222,42 6 084 415,44

Frais de personnel 1 984 252,42 2 078 571,44

Dépenses de fonctionnement 358 000,00 342 000,00

Total 272 742,00 339 936,00

Recettes d'investissement 272 742,00 339 936,00

Dépenses d'investissement 2 259 826,00 2 651 200,00

Subventions 1 009 144,00 1 012 644,00

PROGRAMMES :

Aménagement 3 804 067,87 4 389 372,48

Aménagement 272 742,00 339 936,00

Droit des sols 1 807 154,55 1 695 042,96

Droit des sols

Fin de page


P029

Aménagement

PROGRAMME - Aménagement

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 804 067,87 4 389 372,48

Total 272 742,00 339 936,00

Frais de personnel 563 097,87 651 528,48

Dépenses de fonctionnement 120 000,00 104 000,00

Dépenses d'investissement 2 111 826,00 2 621 200,00

Subventions 1 009 144,00 1 012 644,00

Recettes d'investissement 272 742,00 339 936,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Concertation, communication

Concertation, communication Fonct 60 000,00 60 000,00

Etude Bastide Brazza

Etude Bastide Brazza Invest 450 000,00 450 000,00 Etude Bastide Brazza Invest 275 000,00

275 000,00

Etude Grand Parc

Etude Grand Parc marché de définition Invest 49 462,50 49 462,50

Etudes d'urba. et opé. d'amén.

Etudes d'urbanisme et opérations

d'aménagement

Invest 480 000,00

Evolution SI aménagement

Evolution du SI aménagement Invest 5 000,00 5 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Aménagement Fonct 44 000,00

Subv 1 012 644,00

480 000,00 Etudes d'urbanisme et opérations

15 473,50

Invest 15 473,50

d'aménagement

1 056 644,00

OIN EURATLANTIQUE

OIN EURATLANTIQUE Invest 1 262 000,00 1 262 000,00

Participation au bilan Ginko

Participation au bilan ZAC Ginko Invest 74 200,00 74 200,00

Projet urbain Caudéran

Elaboration du projet urbain et paysager

350 000,00

Invest 350 000,00

de Caudéran

P030


Droit des sols

PROGRAMME - Droit des sols

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 807 154,55 1 695 042,96

Total 0,00

Frais de personnel 1 421 154,55 1 427 042,96

Dépenses de fonctionnement 238 000,00 238 000,00

Dépenses d'investissement 148 000,00 30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Conseil et communication

Conseil et communication Fonct 184 000,00 184 000,00

Etude PSMV

Etude PSMV Invest 30 000,00 30 000,00

Evolution SI du droit des sols

Evolution du SI du droit des sols Fonct 12 000,00 12 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Droit des sols Fonct 42 000,00 42 000,00


saut

SECTEUR - HABITAT

C-C-03

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012

Total 6 711 833,12 6 334 704,14

Frais de personnel 797 973,12 837 024,14

Dépenses de fonctionnement 7 860,00 227 200,00

Dépenses d'investissement 5 906 000,00 5 270 480,00

Total 50 000,00

Recettes d'investissement 50 000,00

PROGRAMMES :

Logement 4 862 133,20 3 482 082,85

Logement 50 000,00

Rénovation urbaine 1 849 699,92 2 852 621,29

Rénovation urbaine

Fin de page


P031

Logement

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012

Total 4 862 133,20 3 482 082,85

Total 50 000,00

Frais de personnel 538 273,20 574 882,85

Dépenses de fonctionnement 7 860,00 7 200,00

Dépenses d'investissement 4 316 000,00 2 900 000,00

Recettes d'investissement 50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

2ème PIG communautaire

2ème PIG communautaire Invest 100 000,00 100 000,00

Aide au maintien à domicile

Dispositif d'aide au maintien à domicile Invest 30 000,00 30 000,00

Aides à la prod. logts sociaux

Aides à la production de logements

sociaux

Aides travaux éco d'énergie

Aides pour les travaux d'économies

d'énergie

Invest 2 500 000,00

Invest 140 000,00

2 500 000,00

140 000,00

Conventionnement sans travaux

Conventionnement sans travaux Invest 100 000,00 100 000,00

Evolution du SI Logement

Evolution du SI Logement Fonct 1 500,00 1 500,00

Habitat participatif

Habitat participatif Invest 30 000,00 30 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Logement Fonct 5 700,00 5 700,00

P032


Rénovation urbaine

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 849 699,92 2 852 621,29

Total 0,00

Frais de personnel 259 699,92 262 141,29

Dépenses de fonctionnement 220 000,00

Dépenses d'investissement 1 590 000,00 2 370 480,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

CPA centre historique

CPA centre historique - participation au

bilan

Invest 1 290 480,00

PNRQAD

PNRQAD - pilotage Fonct 220 000,00

Invest 400 000,00

1 290 480,00

620 000,00

PNRQAD - Développement écon.

PNRQAD - Développement économique Invest 40 000,00 40 000,00

PNRQAD - OPAH RU-HM

PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux

RECentre

Invest 240 000,00

PNRQAD - Réal. esp pub proxim.

PNRQAD - Réalisation espaces publics de

proximité

Invest 400 000,00

240 000,00

400 000,00


saut

C-C-04

SECTEUR - VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 4 829 492,81 5 356 084,36

Frais de personnel 1 558 002,81 1 578 444,36

Dépenses de fonctionnement 858 000,00 909 000,00

Dépenses d'investissement 2 413 490,00 2 868 640,00

Total 100 000,00 250 000,00

Recettes de fonctionnement 100 000,00 100 000,00

Recettes d'investissement 150 000,00

PROGRAMMES :

Déplacements doux 733 247,74 766 932,63

Déplacements doux 100 000,00 100 000,00

Aménagement des espaces de

circulation 4 096 245,07 4 589 151,73

Aménagement des espaces de

circulation 150 000,00

Fin de page


P033

Déplacements doux

PROGRAMME - Déplacements doux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 733 247,74 766 932,63

Total 100 000,00 100 000,00

Frais de personnel 363 247,74 366 932,63

Dépenses de fonctionnement 120 000,00 110 000,00

Dépenses d'investissement 250 000,00 290 000,00

Recettes de fonctionnement 100 000,00 100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Arceaux vélos

Arceaux vélos Invest 75 000,00 75 000,00

bornes véhicules électriques

Bornes recharges véhicules électriques Invest 100 000,00 100 000,00

Evolution SI déplacement doux

Evolution du SI déplacement doux Invest 15 000,00 15 000,00

Maison du vélo

Maison du vélo Fonct 110 000,00

P034

Invest 100 000,00

210 000,00 Maison du vélo Fonct 100 000,00

100 000,00


Aménag. espaces de circulation

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 4 096 245,07 4 589 151,73

Total 150 000,00

Frais de personnel 1 194 755,07 1 211 511,73

Dépenses de fonctionnement 738 000,00 799 000,00

Dépenses d'investissement 2 163 490,00 2 578 640,00

Recettes d'investissement 150 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Aménagements d'espaces comm.

Aménagements d'espaces

communautaires

Fonct 130 000,00

Invest 350 240,00

Contrôle d'accès

Contrôle d'accès Fonct 550 000,00

Invest 600 000,00

480 240,00

1 150 000,00

Evolution SI espaces de circ.

Evolution du SI espaces de circulation Invest 10 400,00 10 400,00

Fibre optique

Maintenance des réseaux fibre optique

(interventions réparations)

Fonct 40 000,00

40 000,00

Installations de bornes taxis

Installations de bornes taxis Invest 18 000,00 18 000,00

Jalonnement

Jalonnement Invest 60 000,00 60 000,00

Mobilier anti-stationnement

Mobilier anti-stationnement Invest 500 000,00 500 000,00

Mobilier divers

Mobilier divers Invest 60 000,00 60 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - aménagement espaces

de circulation

Fonct 9 000,00

Invest 50 000,00

Opérations d'infrastr. voirie

Opérations d'infrastructures de voirie Fonct 70 000,00

Invest 300 000,00

59 000,00

370 000,00

Parking de foisonnement

Parking de foisonnement Invest 30 000,00 30 000,00


saut

SECTEUR - ECLAIRAGE

C-C-05

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR

Total 7 369 396,91 8 611 625,76

Total 0,00

Frais de personnel 602 396,91 611 625,76

Dépenses de fonctionnement 3 900 000,00 4 300 000,00

Dépenses d'investissement 2 867 000,00 3 700 000,00

PROGRAMMES :

Eclairage 7 369 396,91 8 611 625,76 Eclairage

Fin de page


P035

Eclairage

PROGRAMME - Eclairage

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 7 369 396,91 8 611 625,76

Total 0,00

Frais de personnel 602 396,91 611 625,76

Dépenses de fonctionnement 3 900 000,00 4 300 000,00

Dépenses d'investissement 2 867 000,00 3 700 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Energie

Energie Fonct 1 900 000,00 1 900 000,00

Enfouissement des réseaux

Enfouissement des réseaux Invest 800 000,00 800 000,00

Evolution du SI éclairage

Evolution du SI éclairage Fonct 12 750,00 12 750,00

Illuminations de Noël

Illuminations de Noël Invest 400 000,00 400 000,00

Réseaux et matériels EP

Réseaux et matériels Eclairage public Fonct 2 387 250,00

4 887 250,00

Invest 2 500 000,00


saut

C-C-06

SECTEUR - PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 6 284 825,30 7 472 888,58

Frais de personnel 2 797 035,30 2 915 888,58

Dépenses de fonctionnement 484 300,00 527 000,00

Dépenses d'investissement 3 003 490,00 4 030 000,00

Total 1 225 026,49 1 300 587,90

Recettes de fonctionnement 603 230,00 566 067,00

Recettes d'investissement 621 796,49 734 520,90

PROGRAMMES :

Patrimoine naturel 1 459 220,85 1 485 673,14

Patrimoine naturel 12 000,00 12 000,00

Paysages urbains 3 755 276,47 4 646 234,27

Paysages urbains 605 796,49 679 520,90

Lycée horticole 1 070 327,98 1 340 981,17

Lycée horticole 607 230,00 609 067,00

Fin de page


P036

Patrimoine naturel

PROGRAMME - Patrimoine naturel

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 459 220,85 1 485 673,14

Total 12 000,00 12 000,00

Frais de personnel 1 108 720,85 1 170 673,14

Dépenses de fonctionnement 210 500,00 205 000,00

Dépenses d'investissement 140 000,00 110 000,00

Recettes de fonctionnement 12 000,00 12 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Jardin botanique

Jardin botanique Fonct 163 400,00

Invest 110 000,00

Participations

Participations Fonct 41 600,00 41 600,00

P037

273 400,00 Jardin botanique Fonct 12 000,00

12 000,00


Paysages urbains

PROGRAMME - Paysages urbains

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 755 276,47 4 646 234,27

Total 605 796,49 679 520,90

Frais de personnel 921 786,47 946 234,27

Dépenses de fonctionnement 35 000,00

Dépenses d'investissement 2 833 490,00 3 665 000,00

Recettes d'investissement 605 796,49 679 520,90

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Aménagement Aubiers-Cracovie

Aménagement paysager secteur Aubiers-

Cracovie

Aménagement du Parc Céré

Aménagement du Parc Céré - création

d'une aire de jeux et abords

Invest 60 000,00

Invest 80 000,00

60 000,00

80 000,00

Aménagement du Parc Pinçon

Aménagement du Parc Pinçon Invest 200 000,00 200 000,00

Espace Saint Michel

Aménagement de l'espace Saint Michel Invest 1 000 000,00 1 000 000,00

Espaces de proximité

Aménagements d'espaces de proximité Fonct 35 000,00

Liaisons douces Pont J.Chaban

Aménagement liaisons douces Pont

J.Chaban-Delmas - Parc aux Angéliques

Invest 315 000,00

Invest 160 000,00

350 000,00

160 000,00

PAE Armagnac jardin traversant

PAE Armagnac jardin traversant Invest 150 000,00 150 000,00

Parc André Meunier aménagement

Parc André Meunier réaménagement Invest 300 000,00 300 000,00

Parc Angéliques Pont de Pierre

Parc aux Angéliques aménagement amont

Pont de Pierre

Invest 200 000,00

200 000,00

Parc aux angéliques

Aménagement du Parc aux angéliques Invest 1 100 000,00 1 100 000,00 Aménagement du Parc aux angéliques Invest 679 520,90

679 520,90

Réhab. des fascines des quais

Réhabilitation des fascines des quais Invest 100 000,00 100 000,00

P038


Lycée horticole

PROGRAMME - Lycée horticole

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 070 327,98 1 340 981,17

Total 607 230,00 609 067,00

Frais de personnel 766 527,98 798 981,17

Dépenses de fonctionnement 273 800,00 287 000,00

Dépenses d'investissement 30 000,00 255 000,00

Recettes de fonctionnement 591 230,00 554 067,00

Recettes d'investissement 16 000,00 55 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acquisition de matériel

Acquisition de matériel pour le lycée

Invest 55 000,00

horticole

Evolution SI lycée horticole

Evolution du SI lycée horticole Fonct 2 550,00

Invest 10 000,00

55 000,00 Acquisition de matériel pour le lycée

55 000,00

Invest 55 000,00

horticole

12 550,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Lycée horticole Fonct 284 450,00 284 450,00 Moyens généraux - Lycée horticole Fonct 554 067,00

554 067,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations au lycée

190 000,00

Invest 190 000,00

horticole


POLITIQUE - QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE

D-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 31 530 567,71 33 151 947,85

Frais de personnel 24 228 386,71 25 662 547,85

Dépenses de fonctionnement 4 446 600,00 4 945 700,00

Dépenses d'investissement 2 855 581,00 2 543 700,00

TOTAL 9 047 000,00 10 357 000,00

Recettes de fonctionnement 9 047 000,00 10 357 000,00

SECTEURS :

PROPRETÉ URBAINE 11 656 071,13 12 309 534,39

PROPRETÉ URBAINE 10 000,00 10 000,00

GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE 9 560 181,73 10 162 353,42

GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE 8 860 000,00 10 170 000,00

GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT 10 314 314,85 10 680 060,04

GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT 177 000,00 177 000,00


saut

SECTEUR - PROPRETÉ URBAINE

D-D-01

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 11 656 071,13 12 309 534,39

Frais de personnel 8 080 446,13 8 888 234,39

Dépenses de fonctionnement 2 565 500,00 2 581 300,00

Dépenses d'investissement 1 010 125,00 840 000,00

Total 10 000,00 10 000,00

Recettes de fonctionnement 10 000,00 10 000,00

PROGRAMMES :

Nettoyage des rues 7 744 743,55 8 165 820,13

Nettoyage des rues

Enlèvement des déchets 2 571 462,30 2 701 221,02

Enlèvement des déchets 10 000,00 10 000,00

Sanitaires 1 339 865,28 1 442 493,24

Sanitaires

Fin de page


P039

Nettoyage des rues

PROGRAMME - Nettoyage des rues

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 7 744 743,55 8 165 820,13

Total 0,00

Frais de personnel 6 135 618,55 6 770 520,13

Dépenses de fonctionnement 610 000,00 625 300,00

Dépenses d'investissement 999 125,00 770 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evolution SI propreté

Evolution du SI propreté Fonct 45 300,00 45 300,00

Graffitis

Graffitis Fonct 180 000,00 180 000,00

Matériel et engins de propreté

Matériel et engins de propreté Invest 735 000,00 735 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Propreté urbaine Fonct 400 000,00 400 000,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations dans les

35 000,00

Invest 35 000,00

centres de propreté

P040


Enlèvement des déchets

PROGRAMME - Enlèvement des déchets

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 571 462,30 2 701 221,02

Total 10 000,00 10 000,00

Frais de personnel 1 401 462,30 1 531 221,02

Dépenses de fonctionnement 1 170 000,00 1 170 000,00

Recettes de fonctionnement 10 000,00 10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Autres déchets

Autres déchets Fonct 1 170 000,00 1 170 000,00 Autres déchets Fonct 10 000,00

10 000,00

P123


Sanitaires

PROGRAMME - Sanitaires

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 339 865,28 1 442 493,24

Total 0,00

Frais de personnel 543 365,28 586 493,24

Dépenses de fonctionnement 785 500,00 786 000,00

Dépenses d'investissement 11 000,00 70 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - Sanitaires Fonct 786 000,00 786 000,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations aux

70 000,00

Invest 70 000,00

chalets de nécessité


saut

D-D-02

SECTEUR - GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 9 560 181,73 10 162 353,42

Frais de personnel 8 303 081,73 8 715 953,42

Dépenses de fonctionnement 852 600,00 1 019 400,00

Total 8 860 000,00 10 170 000,00

Recettes de fonctionnement 8 860 000,00 10 170 000,00

Dépenses d'investissement 404 500,00 427 000,00

PROGRAMMES :

Stationnement et circulation 3 558 941,48 3 961 708,13

Stationnement et circulation 3 300 000,00 4 200 000,00

Occupation du domaine 2 476 025,19 2 521 794,85

Occupation du domaine 2 240 000,00 2 500 000,00

Occupation du domaine (opérations

assujetties)

Occupation du domaine (opérations

assujetties) 1 170 000,00 1 170 000,00

Territoire et proximité 3 525 215,06 3 678 850,44

Territoire et proximité 2 150 000,00 2 300 000,00

Fin de page


P041

Stationnement et circulation

PROGRAMME - Stationnement et circulation

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 558 941,48 3 961 708,13

Total 3 300 000,00 4 200 000,00

Frais de personnel 3 201 941,48 3 411 708,13

Dépenses de fonctionnement 157 000,00 300 000,00

Dépenses d'investissement 200 000,00 250 000,00

Recettes de fonctionnement 3 300 000,00 4 200 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Horodateurs

Horodateurs Invest 250 000,00 250 000,00 Horodateurs Fonct 4 200 000,00

4 200 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Stationnement Fonct 300 000,00 300 000,00

P042


Occupation du domaine

PROGRAMME - Occupation du domaine

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 476 025,19 2 521 794,85

Total 2 240 000,00 2 500 000,00

Frais de personnel 1 707 425,19 1 777 244,85

Dépenses de fonctionnement 578 600,00 592 550,00

Dépenses d'investissement 190 000,00 152 000,00

Recettes de fonctionnement 2 240 000,00 2 500 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Bornes Quinconces et CdG

Bornes place des Quinconces et

Invest 47 000,00

esplanade Charles de Gaulle

Evolution du SI Occupation du

Evolution du SI Occupation du domaine Fonct 2 550,00

Invest 15 000,00

Halles et marchés

Halles et marchés Fonct 215 097,80

47 000,00

17 550,00

Invest 60 000,00

Manifestations

Manifestations Fonct 165 242,20 165 242,20

Moyens généraux

Moyens généraux - Occupation du

domaine

Fonct 23 660,00

Plaçage

Plaçage Fonct 186 000,00

P043

Invest 30 000,00

275 097,80 Halles et marchés Fonct 140 000,00

140 000,00

23 660,00

216 000,00 Plaçage Fonct 2 360 000,00

2 360 000,00


Occupation du domaine (TVA)

PROGRAMME - Occupation du domaine (opérations assujetties)

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total

Total 1 170 000,00 1 170 000,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement 1 170 000,00 1 170 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Halles et marchés assujettis

P082

Halles et marchés assujettis Fonct 1 170 000,00 1 170 000,00


Territoire et proximité

PROGRAMME - Territoire et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 525 215,06 3 678 850,44

Total 2 150 000,00 2 300 000,00

Frais de personnel 3 393 715,06 3 527 000,44

Dépenses de fonctionnement 117 000,00 126 850,00

Dépenses d'investissement 14 500,00 25 000,00

Recettes de fonctionnement 2 150 000,00 2 300 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evolution SI terr. et proxi.

Evolution du SI Territoire et proximité Fonct 53 450,00 53 450,00

Moyens généraux

Moyens généraux - DGVUP Fonct 40 000,00 40 000,00

Service territoire proximité

Service territoire et proximité Fonct 33 400,00

Invest 25 000,00

58 400,00 Service territoire et proximité Fonct 2 300 000,00

2 300 000,00


saut

D-D-03

SECTEUR - GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 10 314 314,85 10 680 060,04

Frais de personnel 7 844 858,85 8 058 360,04

Dépenses de fonctionnement 1 028 500,00 1 345 000,00

Total 177 000,00 177 000,00

Recettes de fonctionnement 177 000,00 177 000,00

Dépenses d'investissement 1 440 956,00 1 276 700,00

PROGRAMMES :

Préservation et gestion du patrimoine

vert 9 418 856,48 9 783 660,20

Préservation et gestion du patrimoine

vert 177 000,00 177 000,00

Proximité et animation 895 458,37 896 399,84

Proximité et animation

Fin de page


P044

Préserv. gestion patrim. vert

PROGRAMME - Préservation et gestion du patrimoine vert

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 9 418 856,48 9 783 660,20

Total 177 000,00 177 000,00

Frais de personnel 7 389 900,48 7 596 960,20

Dépenses de fonctionnement 912 000,00 1 235 000,00

Dépenses d'investissement 1 116 956,00 951 700,00

Recettes de fonctionnement 177 000,00 177 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evolution SI patrim. vert

Evolution du SI gestion patrimoine vert Fonct 32 910,00

Invest 16 700,00

Frais généraux entr. pat. vert

Moyens généraux - Gestion patrimoine vert Fonct 399 090,00

Invest 220 000,00

49 610,00

Insertion socio-économqiue

Insertion socio-économique Fonct 318 000,00 318 000,00

Patrimoine arboré

Patrimoine arboré Fonct 25 000,00

400 000,00

Invest 375 000,00

Performance environnementale

Performance environnementale Fonct 60 000,00

Invest 100 000,00

619 090,00 Moyens généraux - Gestion patrimoine vert Fonct 177 000,00

177 000,00

160 000,00

Productions végétales

Productions végétales Fonct 300 000,00 300 000,00

Qualité écologique du pat.

Qualité écologique du patrimoine et nature

90 000,00

Fonct 50 000,00

en ville

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations sur les

locaux des jardiniers

Invest 40 000,00

Fonct 50 000,00

Invest 200 000,00

250 000,00

P045


Proximité et animation

PROGRAMME - Proximité et animation

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 895 458,37 896 399,84

Total 0,00

Frais de personnel 454 958,37 461 399,84

Dépenses de fonctionnement 116 500,00 110 000,00

Dépenses d'investissement 324 000,00 325 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Réalisations de proximité

Réalisations de proximité Fonct 100 000,00

Invest 320 000,00

Sensibilisation, infor. éduc.

Sensibilisation, information et éducation Fonct 10 000,00

Invest 5 000,00

420 000,00

15 000,00


POLITIQUE - PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE

E-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 7 696 747,66 8 066 032,11

Frais de personnel 7 057 047,66 7 274 462,11

Dépenses de fonctionnement 492 800,00 601 370,00

Dépenses d'investissement 146 900,00 190 200,00

TOTAL 2 110 355,00 2 206 000,00

Recettes de fonctionnement 2 110 355,00 2 206 000,00

SECTEURS :

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 3 454 196,02 3 752 082,68

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 5 000,00 6 000,00

PRÉVENTION DES RISQUES 4 242 551,64 4 313 949,43

PRÉVENTION DES RISQUES 2 105 355,00 2 200 000,00


saut

SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

E-E-01

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 454 196,02 3 752 082,68

Frais de personnel 3 238 096,02 3 368 212,68

Dépenses de fonctionnement 106 100,00 238 870,00

Total 5 000,00 6 000,00

Recettes de fonctionnement 5 000,00 6 000,00

Dépenses d'investissement 110 000,00 145 000,00

PROGRAMMES :

Police municipale 3 454 196,02 3 752 082,68 Police municipale 5 000,00 6 000,00

Fin de page


P046

Police municipale

PROGRAMME - Police municipale

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 454 196,02 3 752 082,68

Total 5 000,00 6 000,00

Frais de personnel 3 238 096,02 3 368 212,68

Dépenses de fonctionnement 106 100,00 238 870,00

Dépenses d'investissement 110 000,00 145 000,00

Recettes de fonctionnement 5 000,00 6 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evolution SI Police municip.

Evolution du SI Police municipale Fonct 43 170,00 43 170,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Police municipale Fonct 85 700,00

Invest 45 000,00

Vidéoprotection, transmission

Vidéoprotection et transmission Fonct 110 000,00

Invest 100 000,00

130 700,00 Moyens généraux - Police municipale Fonct 6 000,00

6 000,00

210 000,00


saut

SECTEUR - PRÉVENTION DES RISQUES

E-E-02

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 4 242 551,64 4 313 949,43

Frais de personnel 3 818 951,64 3 906 249,43

Dépenses de fonctionnement 386 700,00 362 500,00

Total 2 105 355,00 2 200 000,00

Recettes de fonctionnement 2 105 355,00 2 200 000,00

Dépenses d'investissement 36 900,00 45 200,00

PROGRAMMES :

Prévention, sécurité incendie et

accessibilité dans les ERP 608 065,13 724 409,38

Prévention, sécurité incendie et

accessibilité dans les ERP

Prévention des risques majeurs et lutte

contre les nuisances 3 634 486,51 3 589 540,05

Prévention des risques majeurs et lutte

contre les nuisances 2 001 355,00 2 096 000,00

SCHS - Activités assujetties

SCHS - Activités assujetties 104 000,00 104 000,00

Fin de page


P047

Prév., sécurité inc. et acces.

PROGRAMME - Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 608 065,13 724 409,38

Total 0,00

Frais de personnel 600 065,13 687 209,38

Dépenses de fonctionnement 8 000,00 27 000,00

Dépenses d'investissement 10 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - Prévention sécurité

incendie

Fonct 27 000,00

Invest 10 200,00

37 200,00

P048


Prévention des risques majeurs

PROGRAMME - Prévention des risques majeurs et lutte contre les nuisances

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 634 486,51 3 589 540,05

Total 2 001 355,00 2 096 000,00

Frais de personnel 3 218 886,51 3 219 040,05

Dépenses de fonctionnement 378 700,00 335 500,00

Dépenses d'investissement 36 900,00 35 000,00

Recettes de fonctionnement 2 001 355,00 2 096 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evolution du SI Prévention des

Evolution du SI Prévention des risques

majeurs

Fonct 35 800,00

Invest 15 000,00

50 800,00

Gestion des périls

Gestion des périls Fonct 500,00 500,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Services d'hygiène et

Fonct 299 200,00

de santé

Invest 20 000,00

319 200,00 Moyens généraux - Services d'hygiène et

2 096 000,00

Fonct 2 096 000,00

de santé

P049


SCHS - Activités assuj (TVA)

PROGRAMME - SCHS - Activités assujetties

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total

Total 104 000,00 104 000,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement 104 000,00 104 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Lutte contre les nuisances

Lutte contre les nuisances (assujettie) Fonct 104 000,00 104 000,00


POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

F-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 26 027 774,94 63 405 192,07

TOTAL 1 596 805,00 31 856 000,00

Frais de personnel 8 785 691,98 9 250 191,63

Dépenses de fonctionnement 2 100 000,00 4 137 096,00

Dépenses d'investissement 10 658 000,00 45 565 000,00

Subventions 4 484 082,96 4 452 904,44

Recettes de fonctionnement 1 447 000,00 1 696 000,00

Recettes d'investissement 149 805,00 30 160 000,00

SECTEURS :

EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

Equipements structurants délégués 3 684 747,84 42 040 602,53

EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

Equipements structurants délégués 30 000 000,00

Equipements structurants en régie 4 492 580,20 4 112 388,12

Equipements structurants en régie 668 500,00

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF. 2 817 823,17 2 964 402,88

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF. 130 000,00

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Partenariats et animation 2 260 249,06 2 422 024,06

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Partenariats et animation 160 000,00

Construction et gestion des équipements 12 772 374,67 11 865 774,48

Construction et gestion des équipements 1 596 805,00 897 500,00


saut

SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

F-F-01F-0101

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DÉLÉGUÉS

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2013

Total 3 684 747,84 42 040 602,53

Frais de personnel 84 747,84 93 386,53

Dépenses de fonctionnement 0,00 1 617 216,00

Total 30 000 000,00

Recettes d'investissement 30 000 000,00

Dépenses d'investissement 3 600 000,00 40 330 000,00

PROGRAMMES :

DSP Golf Bordeaux Lac 9 285,05 139 696,85

DSP Golf Bordeaux Lac

Nouveau stade 3 675 462,79 40 219 689,68

Nouveau stade 30 000 000,00

Patinoire 150 000,00

Patinoire

Stadium 50 000,00

Stadium

Affermage Equip. Sport Loisirs 1 481 216,00

Affermage Equip. Sport Loisirs

Fin de page


P050

DSP Golf Bordeaux Lac

PROGRAMME - DSP Golf Bordeaux Lac

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 139 696,85

Total 0,00

Frais de personnel 9 696,85

Dépenses d'investissement 130 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Golf de Bordeaux Lac - travaux

Sécurité et grosses réparations au Golf Invest 130 000,00 130 000,00

P051


Nouveau stade (TVA)

PROGRAMME - Nouveau stade

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 3 675 462,79 40 219 689,68

Total 30 000 000,00

Frais de personnel 75 462,79 83 689,68

Dépenses de fonctionnement 136 000,00

Dépenses d'investissement 3 600 000,00 40 000 000,00

Recettes d'investissement 30 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Aménagement du nouveau stade

Aménagement du nouveau stade Invest 40 000 000,00 40 000 000,00 Aménagement du nouveau stade Invest 30 000 000,00 30 000 000,00

Redevance terrain CUB

Redevance terrain Nouveau stade Fonct 136 000,00 136 000,00

P131


Patinoire

PROGRAMME - Patinoire

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 150 000,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement 150 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Rénovation installations froid

Rénovation des installations de froid Invest 100 000,00 100 000,00

Travaux sécurité Patinoire

Grosses réparations et travaux de sécurité

50 000,00

Invest 50 000,00

Patinoire

P132


Stadium

PROGRAMME - Stadium

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 50 000,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement 50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Travaux Stadium

Grosses réparations et travaux de sécurité

Stadium

P135

Invest 50 000,00

50 000,00


Affermage Equip. Sport Loisirs

PROGRAMME - Affermage Equip. Sport Loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 481 216,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 1 481 216,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Sports et Loisirs

Sports et Loisirs Fonct 1 481 216,00 1 481 216,00


saut

SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

F-F-01F-0102

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS EN RÉGIE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2013

Total 4 492 580,20 4 112 388,12

Frais de personnel 1 823 280,20 1 911 088,12

Dépenses de fonctionnement 399 300,00 394 300,00

Total 668 500,00

Recettes de fonctionnement 668 500,00

Dépenses d'investissement 2 270 000,00 1 807 000,00

PROGRAMMES :

Stade Chaban-Delmas 1 750 880,98 1 264 706,27

Stade Chaban-Delmas 340 000,00

Piscine Judaïque 1 493 338,31 1 547 670,64

Piscine Judaïque 323 500,00

Palais des sports 1 080 554,49 1 021 022,60

Palais des sports

Salle Jean Dauguet 167 806,42 278 988,61

Salle Jean Dauguet 5 000,00

Fin de page


P052

Stade Chaban-Delmas

PROGRAMME - Stade Chaban-Delmas

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 1 750 880,98 1 264 706,27

Total 340 000,00

Frais de personnel 251 180,98 262 006,27

Dépenses de fonctionnement 299 700,00 302 700,00

Dépenses d'investissement 1 200 000,00 700 000,00

Recettes de fonctionnement 340 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - Stade Chaban Delmas Fonct 302 700,00 302 700,00 Moyens généraux - Stade Chaban Delmas Fonct 340 000,00

340 000,00

Rénovation structure béton

Rénovation de la structure béton Invest 700 000,00 700 000,00

P053


Piscine Judaïque

PROGRAMME - Piscine Judaïque

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 1 493 338,31 1 547 670,64

Total 323 500,00

Frais de personnel 1 418 338,31 1 488 670,64

Dépenses de fonctionnement 75 000,00 59 000,00

Recettes de fonctionnement 323 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - piscine Judaïque Fonct 59 000,00 59 000,00 Moyens généraux - piscine Judaïque Fonct 323 500,00

323 500,00

P054


Palais des sports

PROGRAMME - Palais des sports

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 080 554,49 1 021 022,60

Total 0,00

Frais de personnel 10 554,49 11 022,60

Dépenses d'investissement 1 070 000,00 1 010 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Reconversion en salle de sport

Reconversion en salle de sport Invest 1 010 000,00 1 010 000,00

P125


Salle Jean Dauguet

PROGRAMME - Salle Jean Dauguet

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 167 806,42 278 988,61

Total 5 000,00

Frais de personnel 143 206,42 149 388,61

Dépenses de fonctionnement 24 600,00 32 600,00

Dépenses d'investissement 97 000,00

Recettes de fonctionnement 5 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Espaces réceptifs Jean Dauguet

Espaces réceptifs Jean Dauguet Invest 97 000,00 97 000,00

Moyens généraux - salle Jean D

Moyens généraux - salle Jean Dauguet Fonct 32 600,00 32 600,00 Moyens généraux - salle Jean Dauguet Fonct 5 000,00

5 000,00


saut

F-F-02

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2013

Total 2 817 823,17 2 964 402,88

Frais de personnel 27 023,17 28 202,88

Dépenses de fonctionnement 301 200,00 614 200,00

Total 130 000,00

Recettes de fonctionnement 130 000,00

Subventions 2 489 600,00 2 322 000,00

PROGRAMMES :

Soutien aux structures haut niveau 2 817 823,17 2 964 402,88 Soutien aux structures haut niveau 130 000,00

Fin de page


P055

Soutien structures haut niveau

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 2 817 823,17 2 964 402,88

Total 130 000,00

Frais de personnel 27 023,17 28 202,88

Dépenses de fonctionnement 301 200,00 614 200,00

Subventions 2 489 600,00 2 322 000,00

Recettes de fonctionnement 130 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Convention part. haut niveau

Convention partenariat clubs haut niveau Subv 939 500,00 939 500,00

Convention sports pro

Convention sports pro Fonct 270 000,00

1 520 000,00

Subv 1 250 000,00

Evènementiel haut niveau

Evènementiel haut niveau Fonct 344 200,00

Subv 132 500,00

476 700,00 Evènementiel haut niveau Fonct 130 000,00

130 000,00


saut

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

F-F-03F-0301

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2013

Total 2 260 249,06 2 422 024,06

Frais de personnel 473 336,10 503 949,62

Dépenses de fonctionnement 329 240,00 341 380,00

Total 160 000,00

Recettes de fonctionnement 160 000,00

Subventions 1 457 672,96 1 576 694,44

PROGRAMMES :

Partenariats avec les clubs 1 507 121,61 1 487 989,20

Partenariats avec les clubs

Politique d'animation 753 127,45 934 034,86

Politique d'animation 160 000,00

Fin de page


P056

Partenariats avec les clubs

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 507 121,61 1 487 989,20

Total 0,00

Frais de personnel 49 448,65 51 594,76

Subventions 1 457 672,96 1 436 394,44

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Contrat d'objectifs

Contrat d'objectifs "sport éducatif et de

loisirs"

P057

Subv 1 436 394,44

1 436 394,44


Politique d'animation

PROGRAMME - Politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 753 127,45 934 034,86

Total 160 000,00

Frais de personnel 423 887,45 452 354,86

Dépenses de fonctionnement 329 240,00 341 380,00

Subventions 140 300,00

Recettes de fonctionnement 160 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evènementiel

Evènementiel Fonct 70 000,00

Subv 140 300,00

210 300,00 Evènementiel Fonct 20 000,00

20 000,00

Sport pour tous

Sport pour tous Fonct 146 380,00 146 380,00

Sport scolaire

Sport scolaire Fonct 125 000,00 125 000,00 Sport scolaire Fonct 140 000,00

140 000,00


saut

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

F-F-03F-0302

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 12 772 374,67 11 865 774,48

Frais de personnel 6 377 304,67 6 713 564,48

Dépenses de fonctionnement 1 070 260,00 1 170 000,00

Dépenses d'investissement 4 788 000,00 3 428 000,00

Subventions 536 810,00 554 210,00

Total 1 596 805,00 897 500,00

Recettes de fonctionnement 1 447 000,00 737 500,00

Recettes d'investissement 149 805,00 160 000,00

PROGRAMMES :

Gestion des équipements par les clubs 767 553,74 871 949,63

Gestion des équipements par les clubs

Piscines 3 655 653,32 3 652 833,64

Piscines 902 000,00 627 500,00

Gestion salles et stades 5 149 167,61 5 400 991,21

Gestion salles et stades 545 000,00 110 000,00

Réhabilitation et construction

d'équipements sportifs 3 200 000,00 1 890 000,00

Réhabilitation et construction

d'équipements sportifs 149 805,00 160 000,00

Bowling et tennis de Mériadeck 50 000,00

Bowling et tennis de Mériadeck

Fin de page


P058

Gestion des équipements clubs

PROGRAMME - Gestion des équipements par les clubs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 767 553,74 871 949,63

Total 0,00

Frais de personnel 45 743,74 47 739,63

Dépenses de fonctionnement 185 000,00 185 000,00

Dépenses d'investissement 85 000,00

Subventions 536 810,00 554 210,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Subventions

Subventions de gestion pour les clubs

sportifs

Subventions d'équipement

Subventions d'équipement aux clubs et

associations

P059

Fonct 185 000,00

Subv 554 210,00

Invest 85 000,00

739 210,00

85 000,00


Piscines

PROGRAMME - Piscines

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 655 653,32 3 652 833,64

Total 902 000,00 627 500,00

Frais de personnel 2 920 253,32 3 107 833,64

Dépenses de fonctionnement 245 400,00 240 000,00

Dépenses d'investissement 490 000,00 305 000,00

Recettes de fonctionnement 902 000,00 627 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evolution SI des piscines

Evolution du SI des piscines Fonct 30 660,00

Fonct. petites répar piscines

Fonctionnement et petites réparations des

piscines

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations aux

piscines

P060

Invest 60 000,00

Fonct 209 340,00

Invest 245 000,00

90 660,00

209 340,00 Fonctionnement et petites réparations des

627 500,00

Fonct 627 500,00

piscines

245 000,00


Gestion salles et stades

PROGRAMME - Gestion salles et stades

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 5 149 167,61 5 400 991,21

Total 545 000,00 110 000,00

Frais de personnel 3 411 307,61 3 557 991,21

Dépenses de fonctionnement 639 860,00 745 000,00

Dépenses d'investissement 1 098 000,00 1 098 000,00

Recettes de fonctionnement 545 000,00 110 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acquisition de matériel

Acquisition de matériel pour les salles et

stades

Invest 200 000,00

200 000,00

Eclairage des terrains

Eclairage des terrains Invest 50 000,00 50 000,00

Entretien équipements couverts

Moyens généraux - entretien équipements

couverts

Entretien espaces extérieurs

Moyens généraux - entretien espaces

extérieurs

Fonct 344 000,00

Fonct 365 300,00

Evolution du SI salles et stad

Evolution du SI salles et stades Fonct 17 200,00

Invest 28 000,00

344 000,00

365 300,00 Moyens généraux - entretien espaces

110 000,00

Fonct 110 000,00

extérieurs

45 200,00

Moyens généraux salles stades

Moyens généraux des salles et des stades Fonct 18 500,00 18 500,00

Préservation ress. eau

Préservation de la ressource en eau Invest 50 000,00 50 000,00

Sécur grosses répar stades

Sécurité et grosses réparations dans les

stades

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations salles

sportives

P061

Invest 270 000,00

Invest 500 000,00

270 000,00

500 000,00


Réhabilitation constr. sportif

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 200 000,00 1 890 000,00

Total 149 805,00 160 000,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement 3 200 000,00 1 890 000,00

Recettes d'investissement 149 805,00 160 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Aménagemt skate park Caudéran

Aménagement skate park de Caudéran Invest 40 000,00 40 000,00

Etude sur la réalisation d'un

Etude sur la réalisation d'un nouveau

stade

Invest 100 000,00

100 000,00

Gymnase Armagnac

Aménagement du gymnase Armagnac Invest 550 000,00 550 000,00

Gymnase des Berges du Lac

Construction du gymnase des Berges du

Lac

Invest 200 000,00

Gymnase Virginia

Rénovation du gymnase Virginia Invest 1 000 000,00 1 000 000,00

P133

200 000,00 Construction du gymnase des Berges du

160 000,00

Invest 160 000,00

Lac


Bowling et tennis de Mériadeck

PROGRAMME - Bowling et tennis de Mériadeck

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 50 000,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement 50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Travaux Bowling

Grosses réparations et travaux de sécurité

Bowling

Travaux tennis

Grosses réparations et travaux de sécurité

Tennis

Invest 25 000,00

Invest 25 000,00

25 000,00

25 000,00


POLITIQUE - VIE EN SOCIÉTÉ

G-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 106 802 609,21 103 388 564,46

Frais de personnel 48 034 492,16 48 772 203,85

Dépenses de fonctionnement 24 273 252,00 25 027 078,00

Dépenses d'investissement 18 545 000,00 11 591 228,00

Subventions 15 949 865,05 17 998 054,61

TOTAL 25 936 812,00 26 926 987,00

Recettes de fonctionnement 25 327 412,00 26 206 987,00

Recettes d'investissement 609 400,00 720 000,00

SECTEURS :

PETITE ENFANCE 30 790 375,10 31 113 705,67

PETITE ENFANCE 15 801 612,00 15 655 546,00

EDUCATION 47 689 465,42 43 555 214,93

EDUCATION 5 048 000,00 5 895 800,00

JEUNESSE 9 827 310,99 10 598 912,27

JEUNESSE 3 278 700,00 3 518 000,00

DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR. 3 221 781,43 3 284 809,44

DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR. 50 000,00 216 125,00

SENIORS

Vie à domicile 5 968 438,88 5 984 557,37

SENIORS

Vie à domicile 1 598 500,00 1 473 516,00

COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE 9 305 237,39 8 851 364,78

COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE 160 000,00 168 000,00


saut

SECTEUR - PETITE ENFANCE

G-G-01

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 30 790 375,10 31 113 705,67

Frais de personnel 20 670 465,66 20 860 704,67

Dépenses de fonctionnement 1 431 840,00 1 470 577,00

Dépenses d'investissement 3 521 000,00 2 552 000,00

Subventions 5 167 069,44 6 230 424,00

Total 15 801 612,00 15 655 546,00

Recettes de fonctionnement 15 223 412,00 15 655 546,00

Recettes d'investissement 578 200,00

PROGRAMMES :

Structures sous gestion municipale 20 210 226,33 20 414 361,05

Structures sous gestion municipale 15 223 412,00 15 655 546,00

Structures sous gestion externe 6 700 349,54 7 401 652,80

Structures sous gestion externe

Patrimoine et équipements de la petite

enfance 3 879 799,23 3 297 691,82

Patrimoine et équipements de la petite

enfance 578 200,00

Fin de page


P062

Structures sous gestion mun.

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 20 210 226,33 20 414 361,05

Total 15 223 412,00 15 655 546,00

Frais de personnel 19 607 246,33 19 790 861,05

Dépenses de fonctionnement 602 980,00 623 500,00

Recettes de fonctionnement 15 223 412,00 15 655 546,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Fonct. Accueil collectif

Fonctionnement Accueil collectif Fonct 616 000,00 616 000,00 Fonctionnement Accueil collectif Fonct 15 655 546,00 15 655 546,00

Fonct. Accueil familial

Fonctionnement Accueil familial Fonct 5 400,00 5 400,00

Fonct. Autres structures

Fonctionnement Autres structures Fonct 2 100,00 2 100,00

P063


Structures sous gestion ext.

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 6 700 349,54 7 401 652,80

Total 0,00

Frais de personnel 421 280,10 417 151,80

Dépenses de fonctionnement 708 000,00 754 077,00

Dépenses d'investissement 404 000,00

Subventions 5 167 069,44 6 230 424,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Aide au fonctionnement

Aide au fonctionnement Fonct 150 000,00

Subv 6 230 424,00

6 380 424,00

DSP Berges du lac

DSP Berges du lac aide au fonctionnement Fonct 240 000,00 240 000,00

DSP Mirassou

Aide au fonctionnement DSP Mirassou Fonct 364 077,00 364 077,00

P064


Patrimoine et équipt enfance

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012

Total 3 879 799,23 3 297 691,82

Total 578 200,00

Frais de personnel 641 939,23 652 691,82

Dépenses de fonctionnement 120 860,00 93 000,00

Dépenses d'investissement 3 117 000,00 2 552 000,00

Recettes d'investissement 578 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Crèche Albert Thomas

Création de la crèche Albert Thomas Invest 500 000,00 500 000,00

Crèche du Grand parc - constr.

Construction de la crèche du Grand Parc Invest 102 000,00 102 000,00

Crèche Gaspard Philippe

Crèche Gaspard Philippe - restructuration

partielle

Invest 300 000,00

300 000,00

Crèche rue Détrois

Construction d'une crèche rue Détrois Invest 500 000,00 500 000,00

Crèche sur l'eau

Réalisation d'une crèche sur l'eau Invest 750 000,00 750 000,00

Entretien et maintenance

Entretien et maintenance des crèches Fonct 60 000,00 60 000,00

Equipements

Equipements des crèches Invest 60 000,00 60 000,00

Evolution SI petite enfance

Evolution du SI petite enfance Fonct 33 000,00 33 000,00

Jeux de cour

Jeux de cour Invest 30 000,00 30 000,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations dans les

crèches

Invest 310 000,00

310 000,00


saut

SECTEUR - EDUCATION

G-G-02

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 47 689 465,42 43 555 214,93

Frais de personnel 21 823 003,42 22 239 585,93

Dépenses de fonctionnement 13 148 362,00 13 642 701,00

Dépenses d'investissement 12 669 000,00 7 597 228,00

Subventions 49 100,00 75 700,00

Total 5 048 000,00 5 895 800,00

Recettes de fonctionnement 5 048 000,00 5 175 800,00

Recettes d'investissement 720 000,00

PROGRAMMES :

Patrimoine et équipements de l'éducation 12 255 896,03 7 309 709,99

Patrimoine et équipements de l'éducation 720 000,00

Actions éducatives 2 047 570,00 2 034 990,00

Actions éducatives 200 000,00 171 800,00

Actions éducatives 129 479,43 130 462,80

Vie scolaire 4 848 000,00 5 004 000,00

Vie scolaire 33 128 080,51 33 942 133,86

Vie étudiante

Vie étudiante 128 439,45 137 918,28

Fin de page


P065

Patrimoine et équipt éduc

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de l'éducation

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 12 255 896,03 7 309 709,99

Total 720 000,00

Frais de personnel 336 896,03 344 231,99

Dépenses d'investissement 11 919 000,00 6 965 478,00

Recettes d'investissement 720 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

A Dupeux - accessibilité

Ecole A Dupeux - restructuration et

accessibilité

Invest 130 000,00

130 000,00

Ecole A Thomas

Restructuration de l'école A Thomas Invest 2 430 000,00 2 430 000,00

Ecole B Adour - restaurant

Ecole Bernard Adour - Restructuration du

restaurant scolaire

Invest 70 000,00

70 000,00

Ecole Balguerie - tranche 2

Ecole Balguerie - restructuration tranche 2 Invest 170 000,00 170 000,00

Ecole Henri IV

Restructuration de l'école Henri IV Invest 552 110,00 552 110,00

Elém. Condorcet - restructur.

Elémentaire Condorcet - restructuration

partielle

Elémentaire Paul Lapie - rénov

Elémentaire Paul Lapie - rénovation des

menuiseries extérieures

Invest 114 972,00

114 972,00

100 000,00

Invest 100 000,00

Equipements

Equipements des écoles Invest 400 000,00 400 000,00

Esp. ext. et jardins pédago.

Espaces extérieurs et jardins

pédagogiques

Invest 430 000,00

430 000,00

Groupe scolaire Brazza

Groupe scolaire Brazza Invest 50 000,00 50 000,00

GS Bassins à flots 1 Chartrons

Construction du GS Bassins à flots 1

Chartrons

Invest 593 946,00

Mat. Naujac - agrandissement

Maternelle Naujac - agrandissement Invest 244 450,00 244 450,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations dans les

écoles

Invest 1 680 000,00

593 946,00 Construction du GS Bassins à flots 1

720 000,00

Invest 720 000,00

Chartrons

1 680 000,00


P066

Actions éducatives

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 177 049,43 2 165 452,80

Total 200 000,00 171 800,00

Frais de personnel 129 479,43 130 462,80

Dépenses de fonctionnement 1 248 470,00 1 335 840,00

Dépenses d'investissement 750 000,00 631 750,00

Subventions 49 100,00 67 400,00

Recettes de fonctionnement 200 000,00 171 800,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acc. activités pédagogiques

Accompagnement des activités

Fonct 418 870,00

pédagogiques

Evolution du SI Famille

Evolution du SI Famille Fonct 171 170,00

Subventions

Subventions activités pédagogiques et

éducatives

TIC pour l'éducation

Technologies de l'information et de la

communication pour l'éducation

Invest 131 750,00

Subv 67 400,00

Fonct 165 800,00

418 870,00 Accompagnement des activités

171 800,00

Fonct 171 800,00

pédagogiques

302 920,00

67 400,00

665 800,00

Invest 500 000,00

Transports

Transports Fonct 580 000,00 580 000,00

P067


Vie scolaire

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 33 128 080,51 33 942 133,86

Total 4 848 000,00 5 004 000,00

Frais de personnel 21 229 188,51 21 636 272,86

Dépenses de fonctionnement 11 898 892,00 12 305 861,00

Recettes de fonctionnement 4 848 000,00 5 004 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Ecoles privées sous contrat

Ecoles privées sous contrat Fonct 2 914 461,00 2 914 461,00

Fournitures scolaires

Fournitures scolaires Fonct 1 092 900,00 1 092 900,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Education Fonct 517 000,00 517 000,00 Moyens généraux - Education Fonct 104 000,00

104 000,00

Restauration scolaire

Restauration scolaire Fonct 7 781 500,00 7 781 500,00 Restauration scolaire Fonct 4 900 000,00

4 900 000,00

P068


Vie étudiante

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 128 439,45 137 918,28

Total 0,00

Frais de personnel 127 439,45 128 618,28

Dépenses de fonctionnement 1 000,00 1 000,00

Subventions 8 300,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Vie étudiante - action logist.

Vie étudiante - action logistique Fonct 1 000,00

Subv 8 300,00

9 300,00


saut

SECTEUR - JEUNESSE

G-G-03

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 9 827 310,99 10 598 912,27

Frais de personnel 991 526,99 1 047 793,27

Dépenses de fonctionnement 434 000,00 329 000,00

Dépenses d'investissement 385 000,00 270 000,00

Subventions 8 016 784,00 8 952 119,00

Total 3 278 700,00 3 518 000,00

Recettes de fonctionnement 3 247 500,00 3 518 000,00

Recettes d'investissement 31 200,00

PROGRAMMES :

Accueil éducatifs et de loisirs 8 572 129,62 9 463 166,93

Accueil éducatifs et de loisirs 2 731 200,00 2 976 000,00

Accueil et hébergement 1 109 464,90 1 007 484,66

Accueil et hébergement 540 000,00 540 000,00

Engagement et participations des jeunes 145 716,47 128 260,68

Engagement et participations des jeunes 7 500,00 2 000,00

Fin de page


P069

Accueil éducatifs et loisirs

PROGRAMME - Accueil éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 8 572 129,62 9 463 166,93

Total 2 731 200,00 2 976 000,00

Frais de personnel 286 345,62 296 047,93

Dépenses de fonctionnement 174 000,00 115 000,00

Dépenses d'investissement 95 000,00 100 000,00

Subventions 8 016 784,00 8 952 119,00

Recettes de fonctionnement 2 700 000,00 2 976 000,00

Recettes d'investissement 31 200,00 0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Actions en faveur des ado.

Actions en faveur des adolescents Fonct 8 000,00

Subv 404 297,00

Activités péri-scolaires

Activités péri-scolaires Fonct 25 000,00

Subv 1 090 039,00

412 297,00 Actions en faveur des adolescents Fonct 220 000,00

220 000,00

1 115 039,00 Activités péri-scolaires Fonct 650 000,00

650 000,00

Ateliers Co Education

Ateliers Co Education Fonct 30 500,00 30 500,00 Ateliers Co Education Fonct 6 000,00

6 000,00

CAL

CAL Fonct 42 000,00

Invest 100 000,00

Subv 7 074 853,00

Interclasse

Interclasse Subv 291 390,00 291 390,00

Journée FORUM de Coéducation

Journée FORUM de la Coéducation Fonct 9 500,00 9 500,00

Pôle spécifique 6-11

Pôle spécifique 6-11 Subv 91 540,00 91 540,00

P070

7 216 853,00 CAL Fonct 2 100 000,00

2 100 000,00


Accueil et hébergement

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 109 464,90 1 007 484,66

Total 540 000,00 540 000,00

Frais de personnel 604 464,90 647 484,66

Dépenses de fonctionnement 215 000,00 190 000,00

Dépenses d'investissement 290 000,00 170 000,00

Recettes de fonctionnement 540 000,00 540 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

La Dune

La Dune Fonct 190 000,00

P071

Invest 170 000,00

360 000,00 La Dune Fonct 540 000,00

540 000,00


Engagement et part. des jeunes

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 145 716,47 128 260,68

Total 7 500,00 2 000,00

Frais de personnel 100 716,47 104 260,68

Dépenses de fonctionnement 45 000,00 24 000,00

Recettes de fonctionnement 7 500,00 2 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Conseil des jeunes de Bordeaux

Conseil des jeunes de Bordeaux Fonct 3 000,00 3 000,00

Conseil municipal des enfants

Conseil municipal des enfants Fonct 15 000,00 15 000,00

Dispositif AJC

Dispositif AJC Fonct 3 000,00 3 000,00 Dispositif AJC Fonct 2 000,00

2 000,00

Fais ta ville

Fais ta ville Fonct 3 000,00 3 000,00


saut

G-G-04

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 221 781,43 3 284 809,44

Frais de personnel 663 669,82 690 397,83

Dépenses de fonctionnement 152 600,00 166 000,00

Total 50 000,00 216 125,00

Recettes de fonctionnement 50 000,00 216 125,00

Subventions 2 405 511,61 2 428 411,61

PROGRAMMES :

Accompagnement des projets de quartier 2 577 138,08 851 147,71

Accompagnement des projets de quartier 159 875,00

Santé 110 274,78 63 230,14

Santé 35 000,00

Prévention de la délinquance 534 368,57 329 163,98

Prévention de la délinquance 15 000,00

Accompagnement de projets

transversaux 2 041 267,61

Accompagnement de projets

transversaux 56 250,00

Fin de page


P072

Accomp. projets quartier

PROGRAMME - Accompagnement des projets de quartier

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 2 577 138,08 851 147,71

Total 159 875,00

Frais de personnel 286 026,47 298 003,71

Dépenses de fonctionnement 111 600,00

Subventions 2 179 511,61 553 144,00

Recettes de fonctionnement 159 875,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Bacalan

Bacalan Subv 82 497,00 82 497,00

Bastide Benauge

Bastide Benauge Subv 62 020,00 62 020,00

Chartrons

Chartrons Subv 65 207,00 65 207,00

Grand-Parc

Grand-Parc Subv 37 300,00 37 300,00

Interquartier

Interquartier Subv 113 970,00 113 970,00 Interquartier Fonct 159 875,00

159 875,00

Lac - Aubiers

Lac - Aubiers Subv 66 800,00 66 800,00

Saint Jean/Belcier Carle Verne

Saint Jean/Belcier Carle Vernet Subv 71 100,00 71 100,00

Saint Michel

Saint Michel Subv 54 250,00 54 250,00

P121


Santé

PROGRAMME - Santé

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012

Total 110 274,78

Total 35 000,00

Frais de personnel 61 274,78

Dépenses de fonctionnement 13 000,00

Subventions 36 000,00

Recettes de fonctionnement 35 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

P122


Prévention de la délinquance

PROGRAMME - Prévention de la délinquance

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012

Total 534 368,57

Total 15 000,00

Frais de personnel 316 368,57

Dépenses de fonctionnement 28 000,00

Subventions 190 000,00

Recettes de fonctionnement 15 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

P127


Accomp. projets transversaux

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 2 041 267,61

Total 56 250,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 166 000,00

Subventions 1 875 267,61

Recettes de fonctionnement 56 250,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Accompagnement social

Accompagnement social Subv 596 575,61 596 575,61 Accompagnement social Fonct 9 250,00

9 250,00

Education GIPREB

Education GIPREB Subv 35 000,00 35 000,00

Insertion

Insertion Subv 865 000,00 865 000,00

Médiation

Médiation Subv 215 076,00 215 076,00 Médiation Fonct 20 000,00

20 000,00

Moyens généraux DSU

Moyens généraux DSU Fonct 166 000,00 166 000,00 Moyens généraux DSU Fonct 20 000,00

20 000,00

Prévention

Prévention Subv 127 016,00 127 016,00 Prévention Fonct 7 000,00

7 000,00

Santé

Santé Subv 36 600,00 36 600,00


saut

SECTEUR - SENIORS

SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE

G-G-05G-0502

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 5 968 438,88 5 984 557,37

Frais de personnel 3 506 788,88 3 542 057,37

Dépenses de fonctionnement 2 190 650,00 2 193 000,00

Dépenses d'investissement 170 000,00 167 000,00

Subventions 101 000,00 82 500,00

Total 1 598 500,00 1 473 516,00

Recettes de fonctionnement 1 598 500,00 1 473 516,00

PROGRAMMES :

Activités des séniors 1 392 568,40 1 384 532,39

Activités des séniors 125 500,00 119 066,00

Portage et restauration des séniors 4 575 870,48 4 600 024,98

Portage et restauration des séniors 1 473 000,00 1 354 450,00

Fin de page


P075

Activités des séniors

PROGRAMME - Activités des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 392 568,40 1 384 532,39

Total 125 500,00 119 066,00

Frais de personnel 854 568,40 862 032,39

Dépenses de fonctionnement 267 000,00 273 000,00

Dépenses d'investissement 170 000,00 167 000,00

Subventions 101 000,00 82 500,00

Recettes de fonctionnement 125 500,00 119 066,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acq. de mobiliers et matériel

Acquisitions de mobiliers et matériel pour

les clubs seniors

Invest 67 000,00

67 000,00

Animation des clubs

Animation des clubs seniors Fonct 96 850,00 96 850,00 Animation des clubs seniors Fonct 99 076,00

99 076,00

Communication, manifestations

Communication, manifestations et sorties

extérieures

Entretien et maintenance

Entretien et maintenance des clubs

seniors

Fonct 85 750,00

Fonct 14 500,00

Evolution SI Séniors

Evolution du SI Seniors Fonct 23 000,00

Invest 10 000,00

85 750,00 Communication, manifestations et sorties

19 990,00

Fonct 19 990,00

extérieures

14 500,00

33 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Seniors Fonct 52 900,00 52 900,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations dans les

clubs seniors

Subventions

Subventions aux associations en faveur

des seniors

P076

Invest 90 000,00

Subv 82 500,00

90 000,00

82 500,00


Portage et restauration

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 4 575 870,48 4 600 024,98

Total 1 473 000,00 1 354 450,00

Frais de personnel 2 652 220,48 2 680 024,98

Dépenses de fonctionnement 1 923 650,00 1 920 000,00

Recettes de fonctionnement 1 473 000,00 1 354 450,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Portage TVA

Portage TVA Fonct 1 000 000,00 1 000 000,00

Restauration clubs seniors

Restauration clubs seniors Fonct 920 000,00 920 000,00 Restauration clubs seniors Fonct 1 354 450,00

1 354 450,00


saut

G-G-06

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 9 305 237,39 8 851 364,78

Frais de personnel 379 037,39 391 664,78

Dépenses de fonctionnement 6 915 800,00 7 225 800,00

Total 160 000,00 168 000,00

Recettes de fonctionnement 160 000,00 168 000,00

Dépenses d'investissement 1 800 000,00 1 005 000,00

Subventions 210 400,00 228 900,00

PROGRAMMES :

Projet social 500 607,87 504 130,71

Projet social 160 000,00 168 000,00

Promouvoir l'égalité 8 804 629,52 8 347 234,07

Promouvoir l'égalité

Fin de page


P073

Projet social

PROGRAMME - Projet social

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 500 607,87 504 130,71

Total 160 000,00 168 000,00

Frais de personnel 162 207,87 170 730,71

Dépenses de fonctionnement 150 000,00 145 000,00

Subventions 188 400,00 188 400,00

Recettes de fonctionnement 160 000,00 168 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Conseil de développement soc.

Conseil de développement social Fonct 37 000,00

Subv 38 400,00

Moyens généraux

Moyens généraux - DGVSC Fonct 8 000,00

Moyens généraux - projet social Fonct 100 000,00

P074

Subv 150 000,00

75 400,00 Conseil de développement social Fonct 40 000,00

40 000,00

8 000,00

250 000,00

Moyens généraux - projet social Fonct 128 000,00

128 000,00


Promouvoir l'égalité

PROGRAMME - Promouvoir l'égalité

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 8 804 629,52 8 347 234,07

Total 0,00

Frais de personnel 216 829,52 220 934,07

Dépenses de fonctionnement 6 765 800,00 7 080 800,00

Dépenses d'investissement 1 800 000,00 1 005 000,00

Subventions 22 000,00 40 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

CCAS

CCAS Fonct 7 050 000,00 7 050 000,00

Handicap

Handicap Fonct 15 800,00

1 034 300,00

Invest 1 000 000,00

Subv 18 500,00

Lutte contre les discriminat.

Lutte contre les discriminations, diversité Fonct 11 000,00

Subv 22 000,00

lutte nouvelles précarités

Lutte contre les nouvelles précarités Fonct 4 000,00

Invest 5 000,00

33 000,00

9 000,00


POLITIQUE - VIE DEMOCRATIQUE

H-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 14 916 250,36 17 605 186,99

Frais de personnel 7 041 688,16 7 137 174,99

Dépenses de fonctionnement 656 260,00 745 240,00

Dépenses d'investissement 1 514 000,00 4 162 397,00

Subventions 5 704 302,20 5 560 375,00

TOTAL 714 000,00 1 132 860,00

Recettes de fonctionnement 714 000,00 632 860,00

Recettes d'investissement 0,00 500 000,00

SECTEURS :

VIE ASSOCIATIVE 8 069 892,98 10 500 004,34

VIE ASSOCIATIVE 236 500,00 736 500,00

DÉMOCRATIE LOCALE ET

PARTICIPATION CITOYENNE

705 550,80 886 922,05

DÉMOCRATIE LOCALE ET

PARTICIPATION CITOYENNE

ACCUEIL ET CITOYENNETÉ 6 140 806,58 6 218 260,60

ACCUEIL ET CITOYENNETÉ 477 500,00 396 360,00


saut

SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

H-H-01

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 8 069 892,98 10 500 004,34

Frais de personnel 890 330,78 920 712,34

Dépenses de fonctionnement 325 260,00 413 240,00

Dépenses d'investissement 1 150 000,00 3 605 677,00

Subventions 5 704 302,20 5 560 375,00

Total 236 500,00 736 500,00

Recettes de fonctionnement 236 500,00 236 500,00

Recettes d'investissement 500 000,00

PROGRAMMES :

Développement de la vie associative 1 682 244,48 1 878 134,47

Développement de la vie associative 100 000,00 100 000,00

Structures d'animation et proximité 5 226 517,37 5 119 946,97

Structures d'animation et proximité

Réhabilitation et construction des

équipements associatifs 974 717,82 3 299 491,09

Réhabilitation et construction des

équipements associatifs 500 000,00

Aires d'accueil des gens du voyage 186 413,31 202 431,81

Aires d'accueil des gens du voyage 136 500,00 136 500,00

Fin de page


P078

Dévelop. de la vie associative

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 682 244,48 1 878 134,47

Total 100 000,00 100 000,00

Frais de personnel 807 444,48 834 334,47

Dépenses de fonctionnement 163 000,00 200 000,00

Dépenses d'investissement 100 000,00 232 000,00

Subventions 611 800,00 611 800,00

Recettes de fonctionnement 100 000,00 100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evolution du SI Vie asso

Evolution du SI Vie associative Fonct 33 000,00

54 000,00

Invest 21 000,00

FIL

FIL Subv 402 800,00 402 800,00

Gestion des salles

Gestion des salles Fonct 115 500,00 115 500,00 Gestion des salles Fonct 100 000,00

100 000,00

Pôle associatif

Pôle associatif Fonct 51 500,00

Invest 63 000,00

Subv 209 000,00

323 500,00

Sécurité réparation salles mun

Sécurité et grosses réparations des salles

100 000,00

Invest 100 000,00

municipales

Vie associative subv équip

Vie associative subventions d'équipement Invest 48 000,00 48 000,00

P079


Structures animation proximité

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 5 226 517,37 5 119 946,97

Total 0,00

Frais de personnel 34 015,17 35 391,97

Dépenses de fonctionnement 35 980,00

Dépenses d'investissement 100 000,00 100 000,00

Subventions 5 092 502,20 4 948 575,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

ACAQB

ACAQB Subv 3 132 615,00 3 132 615,00

Maisons de quartier

Maisons de quartier Fonct 35 980,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations aux

structures d'animation

P080

Subv 1 815 960,00

Invest 100 000,00

1 851 940,00

100 000,00


Réhab constr. vie asso.

PROGRAMME - Réhabilitation et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total 974 717,82 3 299 491,09

Total 500 000,00

Frais de personnel 24 717,82 25 814,09

Dépenses d'investissement 950 000,00 3 273 677,00

Recettes d'investissement 500 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Immeuble 7 place St Martial

Immeuble 7 place St Martial rénovation Invest 70 000,00 70 000,00

Réaménagement du CA Argonne

Réaménagement du centre d'animation

Argonne

Invest 1 000 000,00

1 000 000,00

Réhab. de la halle des Douves

Réhabilitation de la halle des Douves Invest 1 000 000,00 1 000 000,00 Réhabilitation de la halle des Douves Invest 500 000,00

500 000,00

Rénov. amphi. de l'Athénée

Rénovation de l'amphithéâtre de l'Athénée Invest 180 000,00 180 000,00

Salle des fêtes Grand Parc

Réhabilitation de la salle des fêtes du

Grand Parc

Salle poly. des berges du Lac

Acquisition de la salle polyvalente des

berges du Lac

P081

Invest 269 840,00

Invest 753 837,00

269 840,00

753 837,00


Aires d'accueil gens du voyage

PROGRAMME - Aires d'accueil des gens du voyage

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 186 413,31 202 431,81

Total 136 500,00 136 500,00

Frais de personnel 24 153,31 25 171,81

Dépenses de fonctionnement 162 260,00 177 260,00

Recettes de fonctionnement 136 500,00 136 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Gestion aire accueil Buthaud

Gestion de l'aire d'accueil provisoire

15 000,00

Fonct 15 000,00

Buthaud

Gestion aire d'accueil Labarde

Gestion de l'aire d'accueil de Labarde Fonct 162 260,00 162 260,00 Gestion de l'aire d'accueil de Labarde Fonct 136 500,00

136 500,00


saut

H-H-02

SECTEUR - DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR

Total 705 550,80 886 922,05

Total 0,00

Frais de personnel 675 550,80 693 202,05

Dépenses de fonctionnement 10 000,00 30 000,00

Dépenses d'investissement 20 000,00 163 720,00

PROGRAMMES :

Démocratie locale et participation

citoyenne 705 550,80 886 922,05

Démocratie locale et participation

citoyenne

Fin de page


P083

Démocratie loc. Part. citoyen.

PROGRAMME - Démocratie locale et participation citoyenne

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 705 550,80 886 922,05

Total 0,00

Frais de personnel 675 550,80 693 202,05

Dépenses de fonctionnement 10 000,00 30 000,00

Dépenses d'investissement 20 000,00 163 720,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

FIQ 2013

Fonds d'investissement des quartiers 2013 Invest 163 720,00 163 720,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Vie des quartiers Fonct 30 000,00 30 000,00


saut

SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

H-H-03

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 6 140 806,58 6 218 260,60

Frais de personnel 5 475 806,58 5 523 260,60

Dépenses de fonctionnement 321 000,00 302 000,00

Total 477 500,00 396 360,00

Recettes de fonctionnement 477 500,00 396 360,00

Dépenses d'investissement 344 000,00 393 000,00

PROGRAMMES :

Services à la population 3 161 561,00 3 212 559,83

Services à la population 197 500,00 116 360,00

Cimetières 2 979 245,58 3 005 700,77

Cimetières 280 000,00 280 000,00

Fin de page


P084

Services à la population

PROGRAMME - Services à la population

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 161 561,00 3 212 559,83

Total 197 500,00 116 360,00

Frais de personnel 2 931 561,00 2 950 559,83

Dépenses de fonctionnement 161 000,00 152 000,00

Dépenses d'investissement 69 000,00 110 000,00

Recettes de fonctionnement 197 500,00 116 360,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Elections, recensement

Elections, recensement Fonct 14 500,00 14 500,00 Elections, recensement Fonct 56 000,00

56 000,00

Evolution SI services à popu.

Evolution du SI services à la population Fonct 29 935,00

129 935,00

Invest 100 000,00

Formalités administratives

Formalités administratives Fonct 102 460,00

Invest 10 000,00

Qualiville

Qualiville Fonct 5 105,00 5 105,00

P085

112 460,00 Formalités administratives Fonct 60 360,00

60 360,00


Cimetières

PROGRAMME - Cimetières

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 979 245,58 3 005 700,77

Total 280 000,00 280 000,00

Frais de personnel 2 544 245,58 2 572 700,77

Dépenses de fonctionnement 160 000,00 150 000,00

Dépenses d'investissement 275 000,00 283 000,00

Recettes de fonctionnement 280 000,00 280 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acquisition de matériel

Acquisition de matériel pour les cimetières Invest 35 000,00 35 000,00

Evolution du SI des cimetières

Evolution du SI des cimetières Fonct 4 200,00 4 200,00

Moyens généraux

Moyens généraux - cimetières Fonct 145 800,00 145 800,00 Moyens généraux - cimetières Fonct 280 000,00

280 000,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations dans les

cimetières

Invest 248 000,00

248 000,00


POLITIQUE - PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE

I-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 19 198 977,28 19 983 028,68

Frais de personnel 10 508 454,18 10 916 011,68

Dépenses de fonctionnement 6 180 737,00 6 682 560,00

Dépenses d'investissement 2 298 535,00 2 301 657,00

Subventions 211 251,10 82 800,00

TOTAL 196 215,00 79 060,00

Recettes de fonctionnement 196 215,00 79 060,00

SECTEURS :

DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE 783 207,75 866 931,22

DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE 80 125,00 69 060,00

VIE MUNICIPALE 6 595 661,00 6 657 301,75

VIE MUNICIPALE

PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL. 1 111 173,31 1 056 734,88

PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL. 32 000,00

COMMUNICATION EXTERNE 2 502 785,08 2 905 586,48

COMMUNICATION EXTERNE

E ADMINISTRATION 8 206 150,14 8 496 474,35

E ADMINISTRATION 84 090,00 10 000,00


saut

I-I-01

SECTEUR - DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 783 207,75 866 931,22

Frais de personnel 485 407,75 569 131,22

Dépenses de fonctionnement 215 000,00 215 000,00

Total 80 125,00 69 060,00

Recettes de fonctionnement 80 125,00 69 060,00

Subventions 82 800,00 82 800,00

PROGRAMMES :

Maison éco-citoyenne 341 199,96 411 620,82

Maison éco-citoyenne

Développement durable 442 007,79 455 310,40

Développement durable 80 125,00 69 060,00

Fin de page


P086

Maison éco-citoyenne

PROGRAMME - Maison éco-citoyenne

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 341 199,96 411 620,82

Total 0,00

Frais de personnel 221 199,96 296 620,82

Dépenses de fonctionnement 120 000,00 115 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - maison éco-citoyenne Fonct 115 000,00 115 000,00

P087


Développement durable

PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 442 007,79 455 310,40

Total 80 125,00 69 060,00

Frais de personnel 264 207,79 272 510,40

Dépenses de fonctionnement 95 000,00 100 000,00

Subventions 82 800,00 82 800,00

Recettes de fonctionnement 80 125,00 69 060,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - Développement

durable

Subventions

Subventions aux associations de

préservation environnement

Fonct 100 000,00

Subv 82 800,00

100 000,00 Moyens généraux - Développement

69 060,00

Fonct 69 060,00

durable

82 800,00


saut

SECTEUR - VIE MUNICIPALE

I-I-02

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR

Total 6 595 661,00 6 657 301,75

Total 0,00

Frais de personnel 4 243 901,00 4 265 541,75

Dépenses de fonctionnement 2 351 760,00 2 391 760,00

PROGRAMMES :

Cabinet 3 838 536,82 3 852 902,32

Cabinet

Elus 2 757 124,18 2 804 399,43

Elus

Fin de page


P088

Cabinet

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 3 838 536,82 3 852 902,32

Total 0,00

Frais de personnel 3 278 536,82 3 292 902,32

Dépenses de fonctionnement 560 000,00 560 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Manifestations publiques

Manifestations publiques Fonct 132 650,00 132 650,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Cabinet Fonct 31 920,00 31 920,00

Réceptions

Réceptions Fonct 395 430,00 395 430,00

P089


Elus

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 2 757 124,18 2 804 399,43

Total 0,00

Frais de personnel 965 364,18 972 639,43

Dépenses de fonctionnement 1 791 760,00 1 831 760,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Groupes élus

Groupes élus Fonct 331 760,00 331 760,00

Indemnités des élus

Indemnités des élus Fonct 1 400 000,00 1 400 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Elus Fonct 100 000,00 100 000,00


saut

I-I-03

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012

Total 1 111 173,31 1 056 734,88

Frais de personnel 832 722,21 923 234,88

Dépenses de fonctionnement 150 000,00 133 500,00

Total 32 000,00

Recettes de fonctionnement 32 000,00

Subventions 128 451,10 0,00

PROGRAMMES :

Evaluation et performance 782 604,31 837 079,79

Evaluation et performance

Coopération territoriale et européenne 224 569,00 219 655,09

Coopération territoriale et européenne 32 000,00

Mission performance 104 000,00

Mission performance

Fin de page


P090

Evaluation et performance

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 782 604,31 837 079,79

Total 0,00

Frais de personnel 639 153,21 727 079,79

Dépenses de fonctionnement 15 000,00 110 000,00

Subventions 128 451,10

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Evaluation et performance

Evaluation et performance Fonct 110 000,00 110 000,00

P097


Coopération terr. et europ.

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012

Total 224 569,00 219 655,09

Total 32 000,00

Frais de personnel 193 569,00 196 155,09

Dépenses de fonctionnement 31 000,00 23 500,00

Recettes de fonctionnement 32 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - Coopération territoriale Fonct 23 500,00 23 500,00

P120


Mission performance

PROGRAMME - Mission performance

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012

RECETTES DU PROGRAMME

Total 104 000,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement 104 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations


saut

SECTEUR - COMMUNICATION EXTERNE

I-I-04

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR

Total 2 502 785,08 2 905 586,48

Total 0,00

Frais de personnel 1 162 785,08 1 240 686,48

Dépenses de fonctionnement 1 300 000,00 1 624 900,00

Dépenses d'investissement 40 000,00 40 000,00

PROGRAMMES :

Communication externe 2 502 785,08 2 905 586,48 Communication externe

Fin de page


P091

Communication externe

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 2 502 785,08 2 905 586,48

Total 0,00

Frais de personnel 1 162 785,08 1 240 686,48

Dépenses de fonctionnement 1 300 000,00 1 624 900,00

Dépenses d'investissement 40 000,00 40 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Communication

Communication Fonct 1 500 000,00

1 540 000,00

Invest 40 000,00

Presse

Presse Fonct 124 900,00 124 900,00


saut

SECTEUR - E ADMINISTRATION

I-I-05

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 8 206 150,14 8 496 474,35

Frais de personnel 3 783 638,14 3 917 417,35

Dépenses de fonctionnement 2 163 977,00 2 317 400,00

Dépenses d'investissement 2 258 535,00 2 261 657,00

Total 84 090,00 10 000,00

Recettes de fonctionnement 84 090,00 10 000,00

PROGRAMMES :

Gouvernance numérique 624 027,65 695 925,63

Gouvernance numérique 84 090,00 10 000,00

Services numériques à la population 1 739 571,18 1 496 352,89

Services numériques à la population

Aménagement numérique du territoire 281 085,36 316 399,03

Aménagement numérique du territoire

Services numériques interne et SI

transverses 1 512 782,53 1 379 661,88

Services numériques interne et SI

transverses

Performance technique du SI 2 872 863,72 2 923 284,62

Performance technique du SI

Sécurité du SI 892 585,72 741 783,38

Sécurité du SI

Territoire innovant - mobile 283 233,98 943 066,92

Territoire innovant - mobile

Fin de page


P113

Gouvernance numérique

PROGRAMME - Gouvernance numérique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 624 027,65 695 925,63

Total 84 090,00 10 000,00

Frais de personnel 452 772,65 462 925,63

Dépenses de fonctionnement 92 585,00 92 000,00

Dépenses d'investissement 78 670,00 141 000,00

Recettes de fonctionnement 84 090,00 10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Gouvernance et qualité

Gouvernance et qualité Fonct 65 000,00

Invest 51 000,00

116 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - SI Fonct 27 000,00 27 000,00 Moyens généraux - SI Fonct 10 000,00

10 000,00

Schémas directeurs - stratégie

Shémas directeurs - stratégie Invest 90 000,00 90 000,00

P114


Services numériques à la pop.

PROGRAMME - Services numériques à la population

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 739 571,18 1 496 352,89

Total 0,00

Frais de personnel 1 161 871,18 1 227 552,89

Dépenses de fonctionnement 164 800,00 145 200,00

Dépenses d'investissement 412 900,00 123 600,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Bordeaux.net

Bordeaux.net Fonct 142 700,00

Invest 115 500,00

Gestion de la relation citoye.

Gestion de la relation citoyenne Fonct 2 500,00

Invest 8 100,00

258 200,00

10 600,00

P115


Aménagement numérique du terr.

PROGRAMME - Aménagement numérique du territoire

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 281 085,36 316 399,03

Total 0,00

Frais de personnel 120 935,36 116 399,03

Dépenses de fonctionnement 97 000,00 35 000,00

Dépenses d'investissement 63 150,00 165 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Point accès internet wifi urb.

Point d'accès internet et wifi urbain Fonct 35 000,00

Invest 80 000,00

115 000,00

Très haut débit

Très haut débit Invest 85 000,00 85 000,00

P116


Services num. int. SI trans.

PROGRAMME - Services numériques interne et SI transverses

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 512 782,53 1 379 661,88

Total 0,00

Frais de personnel 943 887,53 1 001 165,88

Dépenses de fonctionnement 242 395,00 216 000,00

Dépenses d'investissement 326 500,00 162 496,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Patrimoine applicatif

Patrimoine applicatif Fonct 4 380,00 4 380,00

SI collaboratif démat archi.

SI collaboratif dématérialisation et

77 896,00

Fonct 10 900,00

archivage

Invest 66 996,00

SI finances et gestion

SI finances et gestion Fonct 64 962,00

Invest 71 500,00

SI géographique outils décis.

SI géographique et outils décisionnels Fonct 62 558,00

Invest 24 000,00

136 462,00

86 558,00

SI ressources humaines

SI ressources humaines Fonct 73 200,00 73 200,00

P117


Performance technique du SI

PROGRAMME - Performance technique du SI

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 2 872 863,72 2 923 284,62

Total 0,00

Frais de personnel 635 340,72 642 684,62

Dépenses de fonctionnement 1 410 247,00 1 434 600,00

Dépenses d'investissement 827 276,00 846 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Administration et supervision

Administration et supervision du SI Fonct 6 000,00

Invest 20 000,00

Maintenance des architectures

Maintenance des architectures Fonct 1 011 000,00

Invest 45 000,00

Réseaux et télécom

Réseaux et télécom Fonct 19 600,00

Invest 295 000,00

Serveurs et postes de travail

Serveurs et postes de travail Fonct 398 000,00

P118

Invest 486 000,00

26 000,00

1 056 000,00

314 600,00

884 000,00


Sécurité du SI

PROGRAMME - Sécurité du SI

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 892 585,72 741 783,38

Total 0,00

Frais de personnel 185 596,72 183 622,38

Dépenses de fonctionnement 156 950,00 174 600,00

Dépenses d'investissement 550 039,00 383 561,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Continuité d'activité

Continuité d'activité Fonct 140 000,00

Invest 205 061,00

Outillage et audits

Outillage et audits Fonct 34 600,00

P128

Invest 178 500,00

345 061,00

213 100,00


Territoire innovant - mobile

PROGRAMME - Territoire innovant - mobile

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 943 066,92

Total 0,00

Frais de personnel 283 066,92

Dépenses de fonctionnement 220 000,00

Dépenses d'investissement 440 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Carte ville et mobilité

Carte ville et mobilité Fonct 20 000,00

Invest 250 000,00

E -inclusion

E -inclusion Fonct 50 000,00

Invest 20 000,00

Evénements et innovation

Evénements et innovation Fonct 120 000,00

Invest 50 000,00

Participation et concertation

Participation et concertation Fonct 30 000,00

Invest 120 000,00

270 000,00

70 000,00

170 000,00

150 000,00


POLITIQUE - PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE

J-

DEPENSES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DE LA POLITIQUE BUDGET 2012 BUDGET 2013

TOTAL 63 880 101,95 60 038 143,24

Frais de personnel 17 026 373,75 17 406 607,24

Dépenses de fonctionnement 26 138 542,00 26 817 045,00

Dépenses d'investissement 20 223 648,00 15 220 500,00

Subventions 491 538,20 593 991,00

TOTAL 20 422 747,08 20 635 794,79

Recettes de fonctionnement 11 335 284,00 12 556 220,00

Recettes d'investissement 9 087 463,08 8 079 574,79

SECTEURS :

GESTION DÉV. RESS. HUMAINES 6 610 688,99 7 102 903,71

GESTION DÉV. RESS. HUMAINES 910 000,00 680 000,00

SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB. 2 916 241,39 2 897 039,51

SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB. 630 000,00 600 000,00

STRATÉGIE ET GESTION IMMO. 43 673 788,79 39 067 334,35

STRATÉGIE ET GESTION IMMO. 17 522 747,08 17 945 794,79

LOGISTIQUE ET EXPLOITATION 10 679 382,78 10 970 865,67

LOGISTIQUE ET EXPLOITATION 1 360 000,00 1 410 000,00


saut

J-J-01

SECTEUR - GESTION DÉV. RESS. HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 6 610 688,99 7 102 903,71

Frais de personnel 2 382 450,79 2 421 912,71

Dépenses de fonctionnement 3 733 500,00 4 083 000,00

Total 910 000,00 680 000,00

Recettes de fonctionnement 910 000,00 680 000,00

Dépenses d'investissement 19 200,00 20 000,00

Subventions 475 538,20 577 991,00

PROGRAMMES :

Communication interne 250 103,38 251 598,53

Communication interne

decine et prévention 615 784,51 626 358,34

decine et prévention

Développement et aide à la personne 1 018 842,62 1 074 430,24

Développement et aide à la personne

Prestations aux services et frais

généraux 3 222 883,10 3 606 253,01

Prestations aux services et frais

généraux 380 000,00 130 000,00

Restauration du personnel assujettie 1 503 075,38 1 544 263,59

Restauration du personnel assujettie 530 000,00 550 000,00

Fin de page


P092

Communication interne

PROGRAMME - Communication interne

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 250 103,38 251 598,53

Total 0,00

Frais de personnel 200 103,38 201 598,53

Dépenses de fonctionnement 50 000,00 50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - Communication interne Fonct 50 000,00 50 000,00

P093


decine et prévention

PROGRAMME - Médecine et prévention

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 615 784,51 626 358,34

Total 0,00

Frais de personnel 560 784,51 571 358,34

Dépenses de fonctionnement 55 000,00 55 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - Médecine et prévention Fonct 55 000,00 55 000,00

P094


Dévelop.aide à la personne

PROGRAMME - Développement et aide à la personne

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 018 842,62 1 074 430,24

Total 0,00

Frais de personnel 480 342,62 490 430,24

Dépenses de fonctionnement 538 500,00 584 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Aide à l'exercice syndical

Aide à l'exercice syndical Fonct 7 000,00 7 000,00

Cellule d'écoute

Cellule d'écoute Fonct 8 000,00 8 000,00

Formation

Formation Fonct 500 000,00 500 000,00

Service social

Service social Fonct 69 000,00 69 000,00

P095


Prestations aux services

PROGRAMME - Prestations aux services et frais généraux

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 3 222 883,10 3 606 253,01

Total 380 000,00 130 000,00

Frais de personnel 1 112 344,90 1 129 262,01

Dépenses de fonctionnement 1 635 000,00 1 899 000,00

Subventions 475 538,20 577 991,00

Recettes de fonctionnement 380 000,00 130 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Déplacement

Déplacement Fonct 164 500,00 164 500,00

Frais accident du travail

Frais accident du travail Fonct 140 000,00 140 000,00

Habillement

Habillement Fonct 481 000,00 481 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Prestations aux

Fonct 1 113 500,00

services

Subv 577 991,00

1 691 491,00 Moyens généraux - Prestations aux

130 000,00

Fonct 130 000,00

services

P096


Restauration personnel (TVA)

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 503 075,38 1 544 263,59

Total 530 000,00 550 000,00

Frais de personnel 28 875,38 29 263,59

Dépenses de fonctionnement 1 455 000,00 1 495 000,00

Dépenses d'investissement 19 200,00 20 000,00

Recettes de fonctionnement 530 000,00 550 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Autres lieux de restauration

Autres lieux de restauration Fonct 350 000,00 350 000,00

SIVU

SIVU Fonct 670 000,00 670 000,00 SIVU Fonct 220 000,00

220 000,00

Snack Alfred Daney

Snack Alfred Daney Fonct 215 000,00

Invest 20 000,00

235 000,00 Snack Alfred Daney Fonct 180 000,00

180 000,00

Tickets restaurant

Tickets restaurant Fonct 260 000,00 260 000,00 Tickets restaurant Fonct 150 000,00

150 000,00


saut

J-J-03

SECTEUR - SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 916 241,39 2 897 039,51

Frais de personnel 1 026 241,39 1 057 039,51

Dépenses de fonctionnement 1 890 000,00 1 840 000,00

Total 630 000,00 600 000,00

Recettes de fonctionnement 630 000,00 600 000,00

PROGRAMMES :

Sécurité Juridique 2 114 804,25 2 137 236,30

Sécurité Juridique 630 000,00 600 000,00

Concurrence et commande publique 801 437,14 759 803,21

Concurrence et commande publique

Fin de page


P102

Sécurité Juridique

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 2 114 804,25 2 137 236,30

Total 630 000,00 600 000,00

Frais de personnel 474 804,25 497 236,30

Dépenses de fonctionnement 1 640 000,00 1 640 000,00

Recettes de fonctionnement 630 000,00 600 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Assurances et autres redevable

Assurances et autres redevables Fonct 1 525 000,00 1 525 000,00 Assurances et autres redevables Fonct 586 000,00

586 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Affaires juridiques Fonct 115 000,00 115 000,00 Moyens généraux - Affaires juridiques Fonct 14 000,00

14 000,00

P103


Concurrence et commande pub.

PROGRAMME - Concurrence et commande publique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 801 437,14 759 803,21

Total 0,00

Frais de personnel 551 437,14 559 803,21

Dépenses de fonctionnement 250 000,00 200 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Moyens généraux

Moyens généraux - Achats et commande

publique

Fonct 200 000,00

200 000,00


saut

J-J-04

SECTEUR - STRATÉGIE ET GESTION IMMO.

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 43 673 788,79 39 067 334,35

Frais de personnel 8 426 198,79 8 680 789,35

Dépenses de fonctionnement 15 660 042,00 16 140 045,00

Dépenses d'investissement 19 587 548,00 14 246 500,00

Total 17 522 747,08 17 945 794,79

Recettes de fonctionnement 8 435 284,00 9 866 220,00

Recettes d'investissement 9 087 463,08 8 079 574,79

PROGRAMMES :

Travaux et gestion du patrimoine

administratif 13 883 465,44 13 278 058,40

Travaux et gestion du patrimoine

administratif 1 121 004,00 1 406 578,79

Acquisitions immobilières 4 831 848,00

Acquisitions immobilières

Cessions immobilières

Cessions immobilières 9 000 000,00 4 880 584,00

Gestion immobilière assujettie

Gestion immobilière assujettie 2 353 280,00 3 519 216,00

Construction publique, maintenance et

énergies 18 613 889,50 19 282 800,36

Construction publique, maintenance et

énergies 5 048 463,08 5 020 000,00

Ateliers du bâtiment 6 344 585,85 6 506 475,59

Ateliers du bâtiment

Transactions assujetties à la TVA

immobilières

Fin de page

Transactions assujetties à la TVA

immobilières 3 119 416,00


P104

Travaux et gestion du pat adm.

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 13 883 465,44 13 278 058,40

Total 1 121 004,00 1 406 578,79

Frais de personnel 1 038 993,44 1 058 313,40

Dépenses de fonctionnement 2 108 172,00 1 928 745,00

Dépenses d'investissement 10 736 300,00 10 291 000,00

Recettes de fonctionnement 1 121 004,00 1 327 004,00

Recettes d'investissement 0,00 79 574,79

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Bourse travail - tx ascenseur

Bourse du travail - travaux sas ascenseur Invest 50 000,00 50 000,00

cité municipale

cité municipale à Mériadeck construction Invest 7 176 000,00 7 176 000,00

Hôtel de ville - Palais Rohan

Hôtel de ville - Palais Rohan Invest 683 000,00 683 000,00 Hôtel de ville - Palais Rohan Invest 79 574,79

79 574,79

Menuiseries Office du tourisme

Menuiseries Office du tourisme Invest 80 000,00 80 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - Gestion immobilière Fonct 1 928 745,00

Requal. site Saint Augustin

Requalification médiathèque et salle

municipale de Saint Augustin

Invest 2 000,00

Invest 1 000 000,00

1 930 745,00 Moyens généraux - Gestion immobilière Fonct 1 327 004,00

1 327 004,00

1 000 000,00

Schinazi - magasin mutualisé

Site Schinazi - magasin mutualisé Invest 600 000,00 600 000,00

Sécurité, grosses réparations

Sécurité et grosses réparations aux

bâtiments administratifs

P105

Invest 700 000,00

700 000,00


Acquisitions immobilières

PROGRAMME - Acquisitions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012

RECETTES DU PROGRAMME

Total 4 831 848,00

Total 0,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement 4 831 848,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

P106


Cessions immobilières

PROGRAMME - Cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total

Total 9 000 000,00 4 880 584,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement 9 000 000,00 4 880 584,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Cession 72 rue des Faures

Cession parc eco+

Cessions diverses

Cession Victor Hugo

Immeuble Gaz de Bordeaux

Cession 72 rue des Faures Invest 300 000,00 300 000,00

Cession parc eco+ Invest 910 000,00 910 000,00

Cessions diverses Invest 370 584,00 370 584,00

Cession Victor Hugo Invest 150 000,00 150 000,00

Immeuble Gaz de Bordeaux Invest 3 150 000,00 3 150 000,00

P107


Gestion immo assujettie TVA

PROGRAMME - Gestion immobilière assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total

Total 2 353 280,00 3 519 216,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement 2 353 280,00 3 519 216,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Recettes immoblières

P108

Recettes immoblières Fonct 3 519 216,00 3 519 216,00


Constr. Pub., maint. énergies

PROGRAMME - Construction publique, maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 18 613 889,50 19 282 800,36

Total 5 048 463,08 5 020 000,00

Frais de personnel 2 733 519,50 2 842 300,36

Dépenses de fonctionnement 12 309 870,00 13 000 000,00

Dépenses d'investissement 3 570 500,00 3 440 500,00

Recettes de fonctionnement 4 961 000,00 5 020 000,00

Recettes d'investissement 87 463,08 0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Efficacité énergétique et ENR

Efficacité énergétique et ENR Fonct 50 000,00

Invest 3 300 000,00

Energie fluides

Energie fluides Fonct 7 980 000,00

Evolution du SI construction p

Evolution du SI construction publique,

maintenance et énergies

Invest 10 000,00

Fonct 37 750,00

3 350 000,00

7 990 000,00 Energie fluides Fonct 5 020 000,00

5 020 000,00

57 250,00

Invest 19 500,00

GER et maintenance des équip.

GER et maintenance des équipements Fonct 4 882 100,00

Invest 60 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - DCP Fonct 20 150,00

Invest 51 000,00

Moyens généraux - DGST Fonct 30 000,00

4 942 100,00

71 150,00

30 000,00

P109


Ateliers du bâtiment

PROGRAMME - Ateliers du bâtiment

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 6 344 585,85 6 506 475,59

Total 0,00

Frais de personnel 4 653 685,85 4 780 175,59

Dépenses de fonctionnement 1 242 000,00 1 211 300,00

Dépenses d'investissement 448 900,00 515 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Acquisitions diverses

Acquisitions pour les ateliers Invest 30 000,00 30 000,00

CEE - Ateliers -Frais généraux

CEE - Ateliers - Frais généraux Fonct 27 000,00 27 000,00

CEE - Ateliers - Honoraires

CEE - Ateliers - Honoraires Fonct 12 000,00 12 000,00

CEE - Ateliers - Travaux régie

CEE - Ateliers - Travaux régie Fonct 542 000,00 542 000,00

CEE - Ateliers - Tx entreprise

CEE - Ateliers - Travaux entreprise Fonct 230 000,00 230 000,00

CEE Evènement éclairage

CEE Evènementiel - éclairage Fonct 121 500,00

141 500,00

Invest 20 000,00

CEE - Evènementiel sonorisatio

CEE - Evènementiel - sonorisation Fonct 47 500,00

Invest 20 000,00

CEE - Evèn - signalétique

CEE - Evènementiel - signalétique Fonct 161 000,00

Invest 200 000,00

67 500,00

361 000,00

Direction CEE

Direction CEE Fonct 12 000,00 12 000,00

Direction CEE -PTM Chef d'étab

Direction CEE - PTM Chef d'établissement Fonct 47 000,00 47 000,00

Evolution du SI du CEE

Evolution du SI du CEE Fonct 11 300,00

41 300,00

Invest 30 000,00

Maintenance des fontaines

Maintenance des fontaines Invest 115 000,00 115 000,00

Pôle technique municipal - tx

Pôle technique municipal - travaux Invest 100 000,00 100 000,00

P129


P129

Transactions assuj. TVA immo

PROGRAMME - Transactions assujetties à la TVA immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2013

Total

Total 3 119 416,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement 3 119 416,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Cession CDC terrain L Faure

Cession CDC terrain Lucien Faure Invest 3 119 416,00 3 119 416,00


saut

J-J-05

SECTEUR - LOGISTIQUE ET EXPLOITATION

DEPENSES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU SECTEUR BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 10 679 382,78 10 970 865,67

Frais de personnel 5 191 482,78 5 246 865,67

Dépenses de fonctionnement 4 855 000,00 4 754 000,00

Total 1 360 000,00 1 410 000,00

Recettes de fonctionnement 1 360 000,00 1 410 000,00

Dépenses d'investissement 616 900,00 954 000,00

Subventions 16 000,00 16 000,00

PROGRAMMES :

Moyens opérationnels d'exploitation 7 505 188,15 7 884 908,80

Moyens opérationnels d'exploitation 40 000,00 40 000,00

Editique et téléphonie 1 492 693,50 1 348 224,87

Editique et téléphonie

Logistique 1 681 501,13 1 737 732,00

Logistique 1 320 000,00 1 370 000,00

Fin de page


P110

Moyens opérationnels d'expl.

PROGRAMME - Moyens opérationnels d'exploitation

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 7 505 188,15 7 884 908,80

Total 40 000,00 40 000,00

Frais de personnel 4 218 288,15 4 259 908,80

Dépenses de fonctionnement 2 720 000,00 2 760 000,00

Dépenses d'investissement 566 900,00 865 000,00

Recettes de fonctionnement 40 000,00 40 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

CEE - Manif - Frais généraux

CEE - Manifestations - Frais généraux Fonct 16 100,00 16 100,00

CEE - Manif - maint matériels

CEE - Manifestations - Maintenance des

Fonct 33 900,00

matériels

183 900,00 CEE - Manifestations - Maintenance des

10 000,00

Fonct 10 000,00

matériels

Invest 150 000,00

Gestion CEE - MG - Entr.locaux

Gestion CEE - Moyens généraux -

Fonct 27 900,00

Entretien des locaux

Parc auto

Parc auto Fonct 2 672 100,00

SI moyens operationnels exploi

Evolution du SI moyens opérationnels

d'exploitation

Invest 700 000,00

Fonct 10 000,00

27 900,00

3 372 100,00 Parc auto Fonct 30 000,00

30 000,00

25 000,00

Invest 15 000,00

P111


Editique et téléphonie

PROGRAMME - Editique et téléphonie

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME

Total 1 492 693,50 1 348 224,87

Total 0,00

Frais de personnel 325 693,50 328 224,87

Dépenses de fonctionnement 1 167 000,00 1 020 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Consommables

Consommables Fonct 80 000,00 80 000,00

Reprographie

Reprographie Fonct 185 000,00 185 000,00

Téléphonie

Téléphonie Fonct 755 000,00 755 000,00

P112


Logistique

PROGRAMME - Logistique

DEPENSES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

RECETTES DU PROGRAMME BUDGET 2012 BUDGET 2013

Total 1 681 501,13 1 737 732,00

Total 1 320 000,00 1 370 000,00

Frais de personnel 647 501,13 658 732,00

Dépenses de fonctionnement 968 000,00 974 000,00

Dépenses d'investissement 50 000,00 89 000,00

Subventions 16 000,00 16 000,00

Recettes de fonctionnement 1 320 000,00 1 370 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Budget 2013 Total Opérations Budget 2013 Total Opérations

Courrier

les services

Equipements pour les services municipaux Invest 89 000,00 89 000,00

Moyens généraux

Moyens généraux - DLSI Fonct 163 020,00 163 020,00

Nettoyage

Nettoyage Fonct 312 300,00 312 300,00

Subventions

Subventions aux syndicats Subv 16 000,00 16 000,00

Courrier

Equip. pour

Fonct 498 680,00 498 680,00

Moyens généraux - DLSI Fonct 1 370 000,00

1 370 000,00

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