les nouveaux constructeurs sa - Paper Audit & Conseil

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3.3.3 Preuve d’impôt(en milliers d'euros) 31.12.2010 31.12.2009Charge d'impôt théorique au taux en vigueur en France 33,33% 33,33%Resultat net de l'ensemble consolidé 16 009 9 948Impôt sur les résultats 199 6 297Résultat des sociétés mises en équivalence (563) 6Résultat sur abandon d'activités (0) 457Resultat avant impôt et charges et produits sur ECA* 15 645 16 708Charge ( produit) d'impôt théorique 5 215 5 566Impact des différences de taux d'imposition des sociétés étrangères 922 228Impact des différences de taux d'imposition sociétés françaises 87 285Incidence des différences permanentes (2 963) (3 266)Incidence des reports déficitaires créés sur l'exercice non activés 381 4 631Incidence des reports déficitaires antérieurs activés (2 874) (741)Incidence des Quote-part de minoritaires non fiscalisées (382) (153)Incidence des minoritaires des sociétés transparentes (369)Incidence des sociétés transparentes mises en équivalence 231 (368)Autres impacts (49) 115Charge d'impôt effective 199 6 297Taux d'imposition effectif 1,27% 37,69%(*) ECA correspond aux écarts de conversion actif3.3.4 Déficits reportables en baseen milliers d'eurosDéficits reportables 31.12.2010 en baseMontant Part activée Part non activée ExpirationFrance 11 501 11 501 0 illimitée1er España 44 621 3 621 41 000 15 ansInversiones 1 720 1 720 0 15 ansPortugal 575 0 575 6 ansConcept Bau (Berlin et Munich) 23 200 7 937 15 263 illimitéePologne 1 710 0 1 710 5 ansZapf 17 900 6 912 10 988 illimitée1er Deutschland (Francfort) 474 0 474 illimitéeSous total Etranger 90 200 20 190 70 010Total 101 701 31 691 70 010Document de Référence 2010 – Les Nouveaux Constructeurs - 109-
en milliers d'eurosDéficits reportables 31.12.2009 en baseMontant Part activée Part non activée ExpirationFrance 11 129 11 129 0 illimitéeEspagne 47 397 3 047 44 350 15 ansPortugal 263 0 263 6 ansConcept Bau 2 -Berlin 1 369 1 369 0 illimitéeConcept Bau-Munich 24 111 6 617 17 494 illimitéeIndonésie 979 0 979 5 ans1er Qualitas (51%) 326 0 326 5 ansPologne 1 115 0 1 115 5 ansZapf (100%) 22 366 6 622 15 744 illimitée1er Deutschland (Francfort) 331 0 331 illimitéeSous total Etranger 98 257 17 655 80 602Total 109 386 28 784 80 6023.4 Résultats sur activités abandonnéesDepuis la clôture du 30 juin 2008, le Groupe avait classé son activité au Portugal selon IFRS 5 « Actifs non courant détenus en vuede la vente et activités abandonnées destinés à être cédés » et avait un plan de vente pour écouler les derniers actifs résiduels decette activité.Au cours de l’exercice 2010, compte tenu des discussions en cours et en l’absence de visibilité sur une cession des derniers actifs àhorizon un an, le groupe a décidé de ne plus présenter la contribution de ce pays selon IFRS 5 et la classe désormais en résultatopérationnel.Document de Référence 2010 – Les Nouveaux Constructeurs - 110-
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