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TdB D3P_3T2017

Direction métier

Direction métier Commentaires Jh prév DPCE plan informatique 2018 Licence et matériel k€ Système de répart refact COVEA 1 500 300 BDD : mise à disposition d'un outil de saisie budgétaire Covéa 400 30 Elaboration budgétaire de la simulation de la masse salariale +suivi mensuel 336 50 Harmonisation et simplification du processus budgétaire Covéa + clarification et formalisation des règles de délégation et des 50 livrables associés BDD : mise à disposition du réalisé dans une base commune 50 Réalisation des calculs de Best Estimate (sur base fin 2017) à l'aide du nouveau modèle de projection des risques construction Projets Livraison d'un dossier USP à l'ACPR (en cas de GO du COMEX) échéance non connue Actuariat non vie Un outil calculatoire BE permettant d'optimiser certains calculs et reporting (annuels et trimestriels) 200 Les actions DACP qui seront identifiées pour répondre au projet transverse de réduction des délais S2 (projet non débuté) Pilotage stratégique études et simulations (nouvelle norme actuellement en cours de projet pas de visibilité sur son entrée en vigueur) Méthodologie pour articuler PSBF et Plan d'investissement 50 Suivi bi-annuel des orientations stratégiques à travers l'atteinte des cibles KPI et suivi des 5 programmes prioritaires 30 Maintenance évolutive et divers DPCE Maintenance évolutive + Harmonisation des référentiels ( par rapport aux outils existants pour simplifier les trajectoires de déploiement ) + Schéma directeur Actuariat non vie Maintenance évolutive et zone de conso 100 Pilotage stratégique Pilotage stratégique 20 550 Total 3 286 380

Prévention et maîtrise des risques NOMBRE DE RISQUES IDENTIFIÉS : 21 ÉVALUATION DES DMR 10 PLANS D'ACTION EN COURS - RÉPARTITION PAR EFFICACITÉ DE DMR Performance du dispositif Pertinence du dispositif Quasi Partiellement Insuffisamment Appliqué appliqué appliqué appliqué Conception incomplète Conception perfectible 8 1 Conception appropriée 7 5 Conception très pertinente PLANS D'ACTIONS, PAR ÉCHÉANCE ET AVANCEMENT Depuis le 1er janvier 2017, 7 plans d'actions ont été finalisés , ce qui contribue à renforcer le dispositif de maîtrise des risques de la D3P Zoom sur les risques "Peu efficace" Entité Processus Risque PA associé % avancement Commentaires Conflit d'intérêt Aucun Ce type de risque appelle, comme la lutte contre la corruption et la non-divulgation des données confidentielles, un cadrage au niveau du Groupe en déclinaison de la Charte étthique diffusée fin 2016, afin qu'il n'y ait pas de distorsions au niveau des pratiques des Direction du Groupe. INCIDENTS Dysfonctionnements / incidents déclarés par la D3P et/ou ayant impactés la D3P Entité déclarante Entité impactée Date Incident Pertes Commentaires DPCE DPCE DPCE Covéa immobilier DG TSI Prestataire externe : SAS Communication tardive d'une facture (983 K€) après la 23/01/2017 0 clôture des comptes MAAF SA Indisponibilité des fichiers infocentre clôture 2016, et 24/01/2017 absence de visibilité sur l’assiette de frais généraux 0 2016 Arrêt volontaire du serveur Hyperion pour se parer des 26/06/2017 risques de cyber-attaque Conséquence : impossibilité d'exploiter le SI durant 10 A quantifier jours. Retard dans la préparation du budget Dysfonctionnement non significatif Dysfonctionnement non significatif A qualifier

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