Rapport Annuel 2010 - Satom

satommonthey

Rapport Annuel 2010 - Satom

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Budget 2012 Commentaires du budget 2011 2012

PRODUITS

(CHF)

CHARGES

(CHF)

VENTES ÉNERGIE MONTHEY

Budget 2012

10'200'000.00

VENTES ÉNERGIE VILLENEUVE 500'000.00

THERMORÉSEAU 1'000'000.00

TAXES DE TRAITEMENT

Déchets incinérables

- Communes actionnaires (y compris taxe décharge VD)

- Autres

17'713'500.00

13'900'000.00

8'000'000.00

5'900'000.00

Boues et dégrillages STEP

- Boues de STEP communes actionnaires

- Autres

1'610'000.00

1'540'000.00

70'000.00

Déchets verts

- Communes actionnaires SACCR

- Communes actionnaires SATOM non SACCR

- Autres

2'190'000.00

1'340'000.00

400'000.00

450'000.00

Taxes de rattrapage 13'500.00

MÉTAUX RÉCUPÉRÉS 1'012'500.00

SITE DE VILLENEUVE 174'000.00

CONSEILS ET VALORISATION 10'000.00

DÉCHETTERIE RÉGIONALE 280'000.00

PRODUITS DIVERS ET EXTRAORDINAIRES 10'000.00

Total des produits 30'900'000.00

CHARGES D'EXPLOITATION MONTHEY

Frais de personnel

Entretien des installations

Charges d'énergie

Frais de transport

Frais exploitation, épuration des gaz et évacuation des cendres

Evacuation des scories

Frais de traitement des déchets à l'extérieur

17’858’000.00

7’110’000.00

5’170’000.00

378’000.00

90’000.00

1’650’000.00

3’260’000.00

200’000.00

CHARGES D'ADMINISTRATION ET ASSURANCES 1'800'000.00

CONSEILS, VALORISATION ET PROMOTION 443'000.00

DÉCHETTERIE RÉGIONALE 280'000.00

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS -501'000.00

CHARGES D'IMMEUBLE 1'110'000.00

CHARGES D'EXPLOITATION VILLENEUVE 2'185'000.00

THERMORÉSEAU 920'000.00

AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS 5'880'000.00

DOTATION AUX RÉSERVES ET PROVISIONS 925’000.00

TOTAL DES CHARGES

Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration

30’900’000.00

Le budget proposé à l’Assemblée

générale prend en compte une meilleure

valorisation de l’énergie contenue

dans les déchets incinérables et

méthanisables suite aux investissements

effectués dans des installations

adéquates.

Cette valorisation permet de proposer

aux communes actionnaires une

substantielle réduction des taxes de

traitement. Les tarifs pour les déchets

verts et méthanisables ont déjà été

baissés en 2011. Dans ce budget, les

tarifs pour le traitement des incinérables

des communes actionnaires se

présentent comme suit.

Déchets ménagers

Tarif 2011 Fr. 128.-/t

Tarif 2012 Fr. 100.-/t

Encombrants incinérables composés

de meubles, objets en plastique ou en

gomme, papier carton souillés et bois,

Tarif 2011 Fr. 128.-/t Fr.64.-/t

Tarif 2012 Fr. 50.-/t

Ainsi, la collecte des déchets incinérables

dans les déchetteries communales

peut être simplifiée et leur transport

rationalisé. Les encombrants broyés

sont plus faciles à stocker et SATOM SA

pourra mieux gérer l’alimentation de

ses fours en fonction des possibilités

de valorisation de l’énergie. Elle se

permettra en revanche de taxer plus

sévèrement les livraisons non conformes

(ordures ménagères ou biomasse

aqueuse dans les encombrants, objets

en métal massif, quantité de verres et

d’inertes démesurée). Cette réduction

de tarifs en faveur des communes

actionnaires réduit les revenus de

SATOM SA de Fr. 11 mio/an à Fr. 8 mio/

an. Les tarifs de traitement des boues de

STEP restent inchangés, soit Fr. 100.-/t.

En 2012, les communes vaudoises

auront en plus une baisse de leur

facture de traitement des déchets du

fait que le rattrapage de la différence

des subventions entre les deux cantons,

Vaud et Valais, introduit il y a cinq ans,

arrive à son terme.

Le budget tient compte d’une stagnation

de la conjoncture particulièrement

dans le secteur de la construction. Pour

cette raison, une réduction des apports

des commerces, de l’industrie et de

l’artisanat est prise en compte.

Les revenus liés à l’exploitation du

Thermoréseau sont estimés à Fr. 1 mio.

Les résultats du secteur des déchets

verts et méthanisables prennent en

compte la mise en œuvre réussie du

concept de la collecte « GastroVert ».

Ce dernier permet de suite une

substantielle augmentation du taux de

tri des déchets biodégradables visés par

les plans de gestion cantonaux et offre

aux communes une meilleure hygiène

dans la collecte des déchets (pas de jus

sortant des camions de collecte).

Le thermorecyclage devrait permettre la

commercialisation de métaux pour plus

d’un million.

La gestion d’une déchetterie accessible

pour la région autour de l’usine de

Monthey devrait contribuer aux produits

à hauteur de Fr. 280’000.- et couvrir les

frais de son exploitation.

Le total des produits budgétisés est de

Fr. 30’900’000.-.

Les multiples activités de la valorisation

d’énergie et des résidus nécessitent

en revanche plus de personnel et

augmentent les coûts y relatifs. Pour

2012, SATOM SA prévoit également une

augmentation des coûts de l’évacuation

des scories et des cendres lavées.

Les investissements dans les domaines

des déchets verts et méthanisables ainsi

que ceux du Thermoréseau (centrale et

réseau) sont chargés à l’interne pour

chaque secteur d’un taux d’intérêt de

2.5 %. Ces intérêts internes créent un

produit financier de Fr. 501’000.- pour

2012. Toutefois, ils ne créent pas de

liquidités.

Le total des charges est estimé à

Fr. 24’095’000.-. Des amortissements

de Fr. 5’880’000.- et des provisions de

Fr. 925’000.- sont ainsi prévus.

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