Rekapitulasi Kegiatan Dan Program - Pemerintah Kabupaten ...
Rekapitulasi Kegiatan Dan Program - Pemerintah Kabupaten ...
Rekapitulasi Kegiatan Dan Program - Pemerintah Kabupaten ...
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
REPEH RAPIH KERTA RAHARJA<br />
Urusan <strong>Pemerintah</strong>an<br />
Organisasi<br />
KODE<br />
PROGRAM KEGIATAN<br />
U R A I A N<br />
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br />
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
TAHUN ANGGARAN 2013<br />
<strong>Rekapitulasi</strong> Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan <strong>Program</strong> dan <strong>Kegiatan</strong><br />
LOKASI KEGIATAN<br />
TARGET KINERJA<br />
(KUANTITATIF)<br />
TAHUN n<br />
J U M L A H<br />
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA Belanja Modal Jumlah<br />
FORMULIR<br />
DPA-SKPD<br />
2.2<br />
TAHUN n+1<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5+6+7 9<br />
BELANJA LANGSUNG 9.062.471.336 9.062.471.336<br />
I<br />
<strong>Program</strong> Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.470.000 2.165.641.500 159.538.500 2.626.650.000 3.653.308.000<br />
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Kantor Dinas<br />
100% 51.912.000 51.912.000<br />
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Dinas Perhubungan<br />
Perhubungan<br />
<strong>Kabupaten</strong> Bandung 100% 24.920.000 5.000.000 29.920.000<br />
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 80% 30.000.000 8.147.500 2.687.500 40.835.000<br />
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 60% 14.000.000 14.000.000<br />
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 60% 1.210.000 45.756.500 46.966.500<br />
6 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 60% 11.940.000 1.402.135.400 1.414.075.400<br />
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 100% 10.215.100 10.215.100<br />
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 60% 92.310.000 92.310.000<br />
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 80% 25.435.000 64.541.000 89.976.000<br />
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 100% 182.940.000 182.940.000<br />
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 80% 270.100.000 270.100.000<br />
12 Penyediaan Penyediaan Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 100% 233.400.000 233.400.000<br />
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 100% 150.000.000 150.000.000<br />
II<br />
III<br />
V<br />
<strong>Program</strong> peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 674.690.000 261.670.000 936.360.000<br />
1 Pengadaan Mebeulair Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 40% 285.000 66.710.000 66.995.000<br />
2 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 70% 634.405.000 634.405.000<br />
3 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 60% 40.000.000 194.960.000 234.960.000<br />
<strong>Program</strong> peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian<br />
kinerja dan keuangan<br />
51.660.000 38.638.000 0 90.298.000<br />
1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 75% 39.982.000 36.018.000 76.000.000<br />
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 75% 6.188.000 1.032.000 7.220.000<br />
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 75% 5.490.000 1.588.000 7.078.000<br />
<strong>Program</strong> Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 40.643.000 1.635.313.336 27.200.000 1.703.156.336 5.409.163.336<br />
1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Tersebar dalam Wilayah <strong>Kabupaten</strong> Bandung 40% 13.425.000 1.005.895.336 1.019.320.336<br />
2 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 30% 18.943.000 86.675.000 105.618.000<br />
3 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan : Lokasi Rakor Provinsi, Rakornas dan Lokasi Penilaian WTN 60% 4.260.000 145.740.000 150.000.000<br />
VI<br />
4 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 50% 35.615.000 22.200.000 57.815.000<br />
5 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 7 terminal di <strong>Kabupaten</strong> Bandung 45% 269.350.000 269.350.000<br />
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : Dinas Perhubungan Kabupatn Bandung 40% 4.015.000 92.038.000 5.000.000 101.053.000<br />
<strong>Program</strong> Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas<br />
LLAJ<br />
1.300.000 98.460.000 256.820.000 356.580.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5+6+7 9<br />
1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor: Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 40% 1.300.000 87.190.000 32.790.000 121.280.000<br />
2 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Terminal Pangalengan dan Terminal Cileunyi 40% 11.270.000 224.030.000 235.300.000<br />
VII<br />
<strong>Program</strong> Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.015.386.000 773.371.000 229.970.000 2.018.727.000<br />
1 <strong>Kegiatan</strong> peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Wilayah <strong>Kabupaten</strong> Bandung 40% 30.400.000 173.128.000 21.880.000 225.408.000<br />
2 <strong>Kegiatan</strong> pengendalian disiplin pengoperasian angkutan : PAM umum Rutin di jalan Ruas raya Jalan Kopo Sayati , Lebaran dan Natal dan Tahun 60% Baru<br />
905.550.000 268.880.000 208.090.000 1.382.520.000<br />
3<br />
<strong>Kegiatan</strong> Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan<br />
Terminal di Wilayah <strong>Kabupaten</strong> Bandung 40% 16.548.000 5.852.000 22.400.000<br />
Terminal<br />
4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 100% 4.327.000 77.248.000 81.575.000<br />
5 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 50% 12.327.000 79.425.000 91.752.000<br />
6<br />
<strong>Kegiatan</strong> Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak<br />
Kantor Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 40% 29.620.000 59.058.000 88.678.000<br />
Kendaraan AngkutanUmum Teladan<br />
7 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan : Dinas Perhubungan <strong>Kabupaten</strong> Bandung 60% 16.614.000 109.780.000 126.394.000<br />
IX<br />
<strong>Program</strong> peningkatan dan pengamanan lalu lintas 3.700.000 299.660.000 947.910.000 1.251.270.000 1.251.270.000,00<br />
1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas : Tersebar di Wilayah <strong>Kabupaten</strong> Bandung 40% 790.000 56.044.000 56.834.000<br />
2 Pengadaan marka jalan : Tersebar di wolayah Kabupatn Bandung 40% 2.910.000 30.669.000 33.579.000<br />
2 Pengadaan marka jalan (DAK) : Tersebar di wolayah Kabupatn Bandung 40% 182.390.000 25.000.000 207.390.000<br />
3 Pengadaan Pagar Pengaman jalan : Tersebar di wolayah Kabupatn Bandung 40% 10.475.000 18.550.000 29.025.000<br />
3 Pengadaan Pagar Pengaman jalan (DAK) : Tersebar di wolayah Kabupatn Bandung 40% 172.500.000 172.500.000<br />
4 Manajemen dan Rekayasa Kawasan : Kawasan Tertib Lalu Lintas 40% 20.082.000 531.860.000 551.942.000<br />
4 Manajemen dan Rekayasa Kawasan (DAK) : Kawasan Tertib Lalu Lintas 40% 200.000.000 200.000.000<br />
IX<br />
<strong>Program</strong> peningkatan dan pengamanan lalu lintas 22.800.000 56.630.000 79.430.000<br />
1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Tersebar dalam Wilayah <strong>Kabupaten</strong> Bandung 100% 22.800.000 56.630.000 79.430.000<br />
JUMLAH 0 0 0 0 9.062.471.336<br />
Soreang, ………………………………………………<br />
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN<br />
Drs. SUTARNO YONO S.R., M.Si.<br />
NIP. 19611010 198503 1 021
Change language