Laporan Tahunan 2012 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Laporan Tahunan 2012 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Laporan Tahunan 2012 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
LAPORAN REALISASI KEUANGAN<br />
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BANDUNG<br />
TAHUN <strong>2012</strong><br />
PAGU ANGGARAN REALISASI TARGET OUTPUT<br />
REALISASI CAPAIAN<br />
NO. PROGRAM/ KEGIATAN %<br />
(Rp). (Rp). SATUAN INDIKATOR (Rp). (%)<br />
1 2<br />
3 4 5 6 7 8 9<br />
BELANJA DAERAH 36.732.796.150,00 33.455.757.432,00 91,08 33.455.757.432,00 91,08<br />
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.904.522.000,00 2.824.980.968,00 97,26 2.824.980.968,00 97,26<br />
Belanja Pegawai 2.904.522.000,00 2.824.980.968,00 97,26 2.824.980.968,00 97,26<br />
Gaji dan Tunjangan 2.169.522.000,00 2.131.449.754,00 98,25 2.131.449.754,00 98,25<br />
Tambahan Penghasilan PNS 707.500.000,00 693.531.214,00 98,03 693.531.214,00 98,03<br />
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 27.500.000,00 - 0,00 - 0,00<br />
B. BELANJA LANGSUNG 33.828.274.150,00 30.630.776.464,00 90,55 30.630.776.464,00 90,55<br />
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 320.508.225,00 320.508.225,00 100,00 320.508.225,00 100,00<br />
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00<br />
Listrik<br />
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 47.093.975,00 47.093.975,00 100,00 47.093.975,00 100,00<br />
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.108.750,00 50.108.750,00 100,00 50.108.750,00 100,00<br />
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 49.250.000,00 100,00<br />
5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.130.500,00 5.130.500,00 100,00 5.130.500,00 100,00<br />
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00<br />
undangan<br />
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 18.400.000,00 18.400.000,00 100,00 18.400.000,00 100,00<br />
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 56.600.000,00 56.600.000,00 100,00 56.600.000,00 100,00<br />
9 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi 25.200.000,00 25.200.000,00 100,00 25.200.000,00 100,00<br />
Perkantoran<br />
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 47.125.000,00 47.125.000,00 100,00 47.125.000,00 100,00<br />
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.407.299.275,00 1.397.053.275,00 99,27 1.397.053.275,00 99,27<br />
11 Pengadaan Mebeleur 29.866.275,00 29.866.275,00 100,00 29.866.275,00 100,00<br />
12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 84.370.000,00 84.370.000,00 100,00 84.370.000,00 100,00<br />
13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ 301.580.000,00 300.770.000,00 99,73 300.770.000,00 99,73<br />
Operasional<br />
14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 2.703.000,00 2.703.000,00 100,00 2.703.000,00 100,00<br />
15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor 988.780.000,00 979.344.000,00 99,05 Orang Capaian Program 979.344.000,00 99,05<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Rehab Gedung Hasil<br />
Kantor<br />
3. Peningkatan Disiplin Aparatur 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 23.000.000,00 100,00<br />
16 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 23.000.000,00 100,00<br />
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 55.688.500,00 55.688.500,00 100,00 55.688.500,00 100,00<br />
Capaian Kinerja dan Keuangan<br />
17 Penyusunan <strong>Laporan</strong> Capaian Kinerja dan Ikhtisar 28.917.500,00 28.917.500,00 100,00 28.917.500,00 100,00<br />
Realisasi Kinerja SKPD<br />
18 Penyusunan <strong>Laporan</strong> Keuangan Semesteran 12.325.000,00 12.325.000,00 100,00 12.325.000,00 100,00<br />
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 14.446.000,00 14.446.000,00 100,00 14.446.000,00 100,00<br />
5. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.242.582.000,00 189.105.000,00 15,22 189.105.000,00 15,22<br />
20 Pendataan Potensi Kepemudaan 94.370.000,00 94.370.000,00 100,00 Orang Capaian Program 94.370.000,00 100,00<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Data<br />
Hasil<br />
21 Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan 94.735.000,00 94.735.000,00 100,00 Orang Capaian Program 94.735.000,00 100,00<br />
Pembangunan Kepemudaan Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Perda<br />
Hasil<br />
22 Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang 1.053.477.000,00 - 0,00 - 0,00<br />
Kepemudaan
PAGU ANGGARAN REALISASI TARGET OUTPUT<br />
REALISASI CAPAIAN<br />
NO. PROGRAM/ KEGIATAN %<br />
(Rp). (Rp). SATUAN INDIKATOR (Rp). (%)<br />
1 2<br />
3 4 5 6 7 8 9<br />
6. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 925.420.000,00 912.607.600,00 98,62 912.607.600,00 98,62<br />
23 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 235.780.000,00 234.993.600,00 99,67 Orang Capaian Program 234.993.600,00 99,67<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Organisasi Hasil<br />
24 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 300.000.000,00 296.990.000,00 99,00 Orang Capaian Program 296.990.000,00 99,00<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Organisasi Hasil<br />
25 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 150.000.000,00 149.125.000,00 99,42 Orang Capaian Program 149.125.000,00 99,42<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
SDM/ Pohon Hasil<br />
26 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda 139.640.000,00 131.540.000,00 94,20 Orang Capaian Program 131.540.000,00 94,20<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
SDM/ Pemuda Hasil<br />
27 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba 100.000.000,00 99.959.000,00 99,96 Orang Capaian Program 99.959.000,00 99,96<br />
dikalangan Generasi Muda Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Penyuluhan Hasil<br />
7. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan 250.000.000,00 248.500.000,00 99,40 248.500.000,00 99,40<br />
dan Kecakapan Hidup Pemuda<br />
28 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 250.000.000,00 248.500.000,00 99,40 Orang Capaian Program 248.500.000,00 99,40<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Kewirausahaan Hasil<br />
dalam Dunia<br />
Usaha<br />
8. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 4.566.325.750,00 3.816.455.750,00 83,58 3.816.455.750,00 83,58<br />
29 Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi 125.161.000,00 125.028.000,00 99,89 Orang Capaian Program 125.028.000,00 99,89<br />
Profesi Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Pengembangan Hasil<br />
Sistem Sertifikasi<br />
dan Standarisasi<br />
30 Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu 4.000.000.000,00 3.254.813.000,00 81,37 Orang Capaian Program 3.254.813.000,00 81,37<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Tanah<br />
Hasil<br />
31 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan 250.000.000,00 248.000.000,00 99,20 Orang Capaian Program 248.000.000,00 99,20<br />
Olahraga Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
PORDA<br />
Hasil<br />
32 Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Olahraga 134.971.000,00 132.421.000,00 98,11 Orang Capaian Program 132.421.000,00 98,11<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Rencana Perda Hasil<br />
Keolahragaan<br />
33 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 56.193.750,00 56.193.750,00 100,00 Orang Capaian Program 56.193.750,00 100,00<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Data Keolahragaan Hasil<br />
9. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.599.891.000,00 1.593.629.750,00 99,61 1.593.629.750,00 99,61<br />
34 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar 208.125.000,00 207.584.000,00 99,74 Orang Capaian Program 207.584.000,00 99,74<br />
Dalam Olahraga Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Cabor Pelajar Hasil<br />
35 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 355.800.000,00 352.283.750,00 99,01 Orang Capaian Program 352.283.750,00 99,01<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Senam Sehat Hasil
PAGU ANGGARAN REALISASI TARGET OUTPUT<br />
REALISASI CAPAIAN<br />
NO. PROGRAM/ KEGIATAN %<br />
(Rp). (Rp). SATUAN INDIKATOR (Rp). (%)<br />
1 2<br />
3 4 5 6 7 8 9<br />
36 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 727.877.000,00 726.673.000,00 99,83 Orang Capaian Program 726.673.000,00 99,83<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Penyelenggaraan Hasil<br />
Cabor<br />
37 Pengembangan Olahraga Rekreasi 124.839.000,00 124.839.000,00 100,00 Orang Capaian Program 124.839.000,00 100,00<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Olahraga rekreasi Hasil<br />
38 Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat 100.000.000,00 99.000.000,00 99,00 Orang Capaian Program 99.000.000,00 99,00<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Pencak Silat Hasil<br />
39 Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan 83.250.000,00 83.250.000,00 100,00 Orang Capaian Program 83.250.000,00 100,00<br />
Berprestasi dengan Lembaga/ Instansi lainnya Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Seminar Hasil<br />
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 20.748.959.400,00 19.403.871.630,00 93,52 19.403.871.630,00 93,52<br />
40 Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara 1.200.000.000,00 991.415.300,00 82,62 Orang Capaian Program 991.415.300,00 82,62<br />
<strong>Pemerintah</strong> dan Masyarakat untuk Membangun Sarana Biaya Masukan<br />
dan Prasarana Olahraga Lokasi Keluaran<br />
Kerjasama Pola Hasil<br />
Kemitraan dengan<br />
<strong>Pemerintah</strong> dan<br />
Masyarakat<br />
41 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 17.591.000.000,00 16.503.020.880,00 93,82 Orang Capaian Program 16.503.020.880,00 93,82<br />
Olahraga Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Pembangunan Hasil<br />
Sarpras Olahraga<br />
42 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK dalam 387.125.000,00 384.872.000,00 99,42 Orang Capaian Program 384.872.000,00 99,42<br />
Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Pengembangan Hasil<br />
IPTEK<br />
43 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana 1.570.834.400,00 1.524.563.450,00 97,05 Orang Capaian Program 1.524.563.450,00 97,05<br />
Olahraga Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Pemeliharaan Hasil<br />
Sarpras Jalak<br />
11. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 404.600.000,00 400.233.000,00 98,92 400.233.000,00 98,92<br />
44 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Parisiwata 150.000.000,00 148.150.000,00 98,77 Orang Capaian Program 148.150.000,00 98,77<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Mojang Jajaka Hasil<br />
45 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata 254.600.000,00 252.083.000,00 99,01 Orang Capaian Program 252.083.000,00 99,01<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Festival Seni Hasil<br />
Tradisional<br />
12. Pengembangan Destinasi Pariwista 1.709.000.000,00 1.696.407.734,00 99,26 1.696.407.734,00 99,26<br />
46 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 250.000.000,00 248.608.500,00 99,44 Orang Capaian Program 248.608.500,00 99,44<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Gebyar Objek Hasil<br />
Wisata<br />
47 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 639.000.000,00 631.369.234,00 98,81 Orang Capaian Program 631.369.234,00 98,81<br />
Pariwisata Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Pembuatan Papan Hasil<br />
Reklame 10 Desa<br />
Wisata
PAGU ANGGARAN REALISASI TARGET OUTPUT<br />
REALISASI CAPAIAN<br />
NO. PROGRAM/ KEGIATAN %<br />
(Rp). (Rp). SATUAN INDIKATOR (Rp). (%)<br />
1 2<br />
3 4 5 6 7 8 9<br />
48 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 Orang Capaian Program 200.000.000,00 100,00<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Event-event Hasil<br />
Kepariwisataan<br />
49 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 Orang Capaian Program 150.000.000,00 100,00<br />
dengan Lembaga/ Dunia Usaha Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Pembangunan Hasil<br />
Objek Pariwisata<br />
50 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 250.000.000,00 246.920.000,00 98,77 Orang Capaian Program 246.920.000,00 98,77<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Pembangunan Hasil<br />
PPIP<br />
51 Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta 220.000.000,00 219.510.000,00 99,78 Orang Capaian Program 219.510.000,00 99,78<br />
Pengawasan Standarisasi Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Perda RIPDA Hasil<br />
Final<br />
13. Pengembangan Kemitraan 575.000.000,00 573.716.000,00 99,78 573.716.000,00 99,78<br />
52 Pengembangan dan Penguatan, Informasi Database 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 Orang Capaian Program 45.000.000,00 100,00<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Data Potensi Hasil<br />
dalam Bentuk<br />
Visualisasi<br />
53 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan 150.000.000,00 149.416.000,00 99,61 Orang Capaian Program 149.416.000,00 99,61<br />
Pariwisata Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Potensi Wisata Hasil<br />
Pedesaan<br />
54 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00 Orang Capaian Program 55.000.000,00 100,00<br />
Profesionalisme Bidang Pariwisata Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Pemandu Wisata Hasil<br />
55 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 275.000.000,00 274.300.000,00 99,75 Orang Capaian Program 274.300.000,00 99,75<br />
Pengembangan Kemitraan Pariwisata Biaya Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
PNPM 10 Desa Hasil<br />
Wisata<br />
56 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Orang Capaian Program 50.000.000,00 100,00<br />
Biaya<br />
Masukan<br />
Lokasi<br />
Keluaran<br />
Evaluasi Potensi Hasil<br />
Permasalahan<br />
Pariwisata<br />
JUMLAH TOTAL BELANJA :<br />
36.732.796.150,00 33.455.757.432,00 91,08 33.455.757.432,00 91,08<br />
Soreang, 31 Desember <strong>2012</strong><br />
M e n g e t a h u i :<br />
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
S e l a k u<br />
Pengguna Anggaran,<br />
Drs. H. AKHMAD DJOHARA,M.Si<br />
Pembina TK.I<br />
NIP. 19650924 198702 1 002
Change language