Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

kontraktor mengikut projek. Semakan Audit terhadap kedua-dua sub-menu tersebutmendapati perkara berikut:Medan Tarikh Akhir Yang Dibenarkan di (LV0040) boleh dipinda secara manualuntuk penangguhan atau lanjutan tempoh liabiliti ke tarikh liabiliti baru yangdiluluskan. Penangguhan tempoh liabiliti dibuat bagi kes tertentu seperti kesrayuan, ansuran, tangguh bayar, pelarasan, projek berkala, projek tangguh danprojek mansuh. Semakan Audit mendapati berlaku kes di mana tiada tarikh akhirdicatatkan pada LV0040 yang menyebabkan kontraktor tersebut tidak tersenaraidi (LV0031) bagi tujuan pengeluaran notis peringatan.dikemas kini dengan tarikh akhir dibenarkan bagi kes rayuanpenangguhan bayaran levi dan tarikh akhir dibenarkan akanberubah apabila kes rayuan diluluskan tetapi tidak dibenarkantidak diisi.Maklumat yang dipaparkan di (LV0040) dan (LV0031) adalah tidak seragam.Semakan Audit di kedua-dua sub-menu tersebut mendapati berlaku kes NotisTunjuk Sebab (NTS) ada dikeluarkan kepada kontraktor di LV0040 tetapi diLV0031 tiada nama kontraktor berkenaan dipaparkan dalam senarai levi yangperlu menerima NTS.Laporan tatatertib perlu disediakan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempohliabiliti NTS dan hendaklah dikemukakan kepada Urus Setia Tatatertib untuktindakan selanjutnya. Semakan Audit di LV0040 mendapati berlaku kes laporantatatertib disediakan sebelum NTS dikeluarkan kepada kontraktor.LPIPM memaklumkan Sub-Menu Penguatkuasaan Bayaran Levi dan SemakanPenguatkuasaan Bayaran telah dibuat penambahbaikan dengan memasukkan ciriciritidak membenarkan sebarang kemasukan data dibuat pada tarikh cetak. MedanKIV perlu ditandakan bagi menghentikan tindakan penguatkuasaan, medan catatanpula dikemas kini dengan tarikh akhir dibenarkan bagi kes rayuan penangguhanbayaran levi dan tarikh akhir dibenarkan akan berubah apabila kes rayuan diluluskantetapi tidak dibenarkan tidak diisi.6.4.8.2.a.iiiSub-Menu Log LeviLog Levi merekodkan semua maklumat seperti tarikh, masa, butiran transaksi danpengguna yang memasukkan maklumat di dalam Sub-Menu Levi. Statuspengemaskinian atau proses kerja levi bagi setiap projek yang dilevi boleh dirujukterus pada Sub-Menu Log Levi bagi tujuan pemantauan. Semakan Audit mendapatiperkara berikut:Log levi tidak memaparkan tarikh input dan butiran transaksi dengan tepat.Contoh di Sub-Menu Semakan Bayaran (LV0025) bagi nombor rujukan leviJH057138-05 menunjukkan tiada sebarang bayaran levi dibuat oleh kontraktortetapi di butiran transaksi Log Levi menunjukkan terdapat Perakuan PembayaranLevi dibuat pada 7 Julai 2009.Tarikh surat peringatan dicetak di LV0040 berbeza dengan tarikh yangdipaparkan di Log Levi. Contoh di LV0040 bagi nombor rujukan levi JH124677-Bahagian Pengurusan Maklumat telah membuat kajian terperincibagi mengesan punca masalah dan menyelesaikan perkaratersebut. Data pembayaran levi telah dimasukkan semula keskrin Semakan Bayaran. Selain itu, paparan tarikh yang berbezadi antara log levi adalah berlaku disebabkan oleh prosespenyediaan Laporan Tatatertib di mana data di Log Levi diubahberdasarkan format yang ditetapkan. Sehubungan itu, bagimengelakkan berlakunya perubahan terhadap Log Levi asal,Bahagian Pengurusan Maklumat telah mewujudkan satu lagimodul Log Levi yang boleh dibuat pindaan bagi tujuanpenyediaan Laporan Tatatertib. Sebarang pindaan yangdilakukan di dalam modul Log Levi kedua ini tidak akanmengubah data asal.2626