29.11.2012 Views

BORANG AUDIT AMALAN 5S - Universiti Malaysia Pahang

BORANG AUDIT AMALAN 5S - Universiti Malaysia Pahang

BORANG AUDIT AMALAN 5S - Universiti Malaysia Pahang

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>BORANG</strong> <strong>AUDIT</strong> <strong>AMALAN</strong><br />

<strong>5S</strong> UNIVERSITI (MAKMAL)<br />

MAKMAL YANG DI<strong>AUDIT</strong>:<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 1<br />

PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI


<strong>BORANG</strong> <strong>AUDIT</strong> <strong>AMALAN</strong> <strong>5S</strong> (MAKMAL)<br />

Jabatan/Makmal diaudit : ____________________________________________<br />

Tarikh : ___________________<br />

Masa : ___________________<br />

Juruaudit : 1. __________________________________________<br />

2. __________________________________________<br />

3. __________________________________________<br />

4. __________________________________________<br />

5. __________________________________________<br />

_______________________<br />

(Tandatangan Ketua Juruaudit)<br />

Tarikh: _________________<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 2


PENILAIAN MENGIKUT<br />

SKALA DAN PERATUS<br />

1<br />

(0 – 30 %)<br />

Sangat Lemah<br />

2<br />

(31 – 50%)<br />

Lemah<br />

3<br />

(51 – 70 %)<br />

Sederhana<br />

4<br />

(71 – 90%)<br />

Baik<br />

5<br />

(91 – 100%)<br />

Sangat Baik<br />

”Cemerlang”<br />

KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN <strong>AUDIT</strong> <strong>AMALAN</strong> <strong>5S</strong><br />

<strong>AMALAN</strong><br />

(PRAKTIKAL)<br />

� Lansung tidak ada<br />

� Lansung tidak melakukannya<br />

� Melakukan cara salah<br />

� Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak<br />

mencukupi<br />

� Telah lakukan apa yang patut diamalkan<br />

tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi<br />

� Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum<br />

mencukupi<br />

� Terdapat langkah pencegahan dan<br />

pengekalan<br />

� Lengkap, mencukupi dan memuaskan<br />

� Langkah untuk pencegahan dan pengekalan<br />

diamalkan<br />

Mengikut skala dari 1 hingga 5<br />

� Tidak ada pengetahuan<br />

� Salah fakta<br />

� Tidak dapat menjelaskan<br />

TEORI DATA/REKOD<br />

� Tahu sedikit sahaja tetapi tidak<br />

mencukupi untuk diamalkan<br />

� Faham dan telah mempunyai<br />

pengetahuan asas yang menyeluruh<br />

� Memuaskan tetapi di dalam<br />

sesetengah bidang tidak mencukupi<br />

untuk digunakan<br />

� Lengkap dan mencukupi serta faham<br />

untuk digunakan sepenuhnya<br />

� Tiada data atau rekod<br />

� Tiada contoh<br />

� Ada sedikit data atau rekod tetapi<br />

contoh tidak mencukupi<br />

� Ada data dan rekod mencukupi tetapi<br />

tidak tersusun<br />

� Ambil masa (lama) untuk mencarinya<br />

� Tidak boleh menjawab atau<br />

menunjukkan dengan segera tetapi<br />

memerlukan sedikit masa (tidak<br />

lama) bila hendak mencarinya<br />

� Data dan rekod tersusun kemas dan<br />

berasingan<br />

� Dapat menjawab dan boleh<br />

menunjukkan dengan segera bila<br />

diperlukan.<br />

- Kurang 30 saat<br />

masa mencari<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 3


KRITERIA : FAIL <strong>5S</strong> JABATAN/MAKMAL<br />

PIC : ______________________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Polisi <strong>5S</strong> 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Carta Jawatankuasa <strong>5S</strong> Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Jadual Perancangan <strong>5S</strong> 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Rekod gambar-gambar penambahbaikan <strong>5S</strong> 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa <strong>5S</strong> Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Pelan latihan <strong>5S</strong> & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Pelan promosi <strong>5S</strong> & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Pelan audit <strong>5S</strong> & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Rekod minit mesyuarat Kumpulan <strong>5S</strong> (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Zon <strong>5S</strong> 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Jumlah markah<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail <strong>5S</strong> Jabatan adalah 50<br />

5 4<br />

MARKAH<br />

3 2 1<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 4<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 50 =


KRITERIA : SUDUT <strong>5S</strong><br />

PIC : ______________________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1. Polisi <strong>5S</strong> 1. Dipamerkan dan difahami<br />

2. Carta Jawatankuasa <strong>5S</strong> Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini<br />

3. Jadual Perancangan <strong>5S</strong> 1. Dipamer dan dikemaskini<br />

4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan <strong>5S</strong> 1. Dipamer dan dikemaskini<br />

5. Zon <strong>5S</strong> 1. Dipamer dan difahami<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut <strong>5S</strong> adalah 25<br />

JUMLAH MARKAH<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 5<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 25 =


KRITERIA : RUANG KERJA STAF MAKMAL<br />

(Nama staf yang diaudit): _________________________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />

sistematik<br />

Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />

sistematik<br />

Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />

sistematik<br />

2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan<br />

Fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />

2. Disusun secara sistematik<br />

Almari/Rak fail/Kabinet fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />

2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun<br />

secara sistematik<br />

Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag)<br />

-Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di<br />

Island/ Partition<br />

JUMLAH MARKAH<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 6<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 45 =<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 45. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan (÷) dengan Bilangan<br />

Ruang Kerja Staf.


KRITERIA : RUANG MAKMAL___________________________________<br />

(nyatakan jenis makmal)<br />

PIC : _______________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1. Laluan Ruang Kerja 1. Sentiasa bersih, kemas & selamat ,<br />

2. Garisan / Lining<br />

1. Mempunyai garisan yang jelas diatas lantai<br />

yang dilabelkan untuk memisahkan diantara<br />

kawasan/mesin<br />

3. Pendawaian /Cabelling 2. Pendawaian & Kabel dalam keadaan kemas ,<br />

terikat dan dilabel<br />

4. Tanda nama /Signage 1. Mempunyai tanda nama makmal/keselamatan/<br />

amaran/laluan keluar kecemasan<br />

2. Jelas , mudah dilihat dan difahami<br />

5. Mesin/Aksesori 1. Mempunyai tanda nama mesin/alat dan PIC<br />

2. Mempunyai SOP/STP/WI<br />

6. Peralatan 1. Mempunyai Rekod penggunaan / Buku Log<br />

sentiasa dikemaskini<br />

2. Persekitaran Kemas/disusun dengan<br />

sistematik/bersih/selamat<br />

7. Fail 1. Mempunyai label yang jelas<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 7<br />

CATATAN


2. Kemas/disusun dengan<br />

sistematik/bersih&selamat<br />

3. Mempunyai Rekod penggunaan/ Buku Log yang<br />

sentiasa dikemaskini<br />

4. Dipamerkan ditempat yang sesuai.<br />

5. Dokumen/ fail dilabel dengan jelas dan<br />

sistematik<br />

8. Pemadam Api/Hose Bomba 1. Mempunyai tanda nama yang jelas dan mudah<br />

dilihat<br />

2. Tiada halangan/barang yang diletakkan<br />

dihadapan pemadam api/hose bomba<br />

3. Tidak melebihi tarikh luput penggunaan<br />

9. Peti kecemasan 1. Diletakkan di tempat yang jelas dilihat dan<br />

mudah dicapai<br />

2. Kotak kecemasan berada dalam keadaan baik<br />

dan peralatan selamat digunakan serta berkunci<br />

3. Mempunyai PIC dan boleh dihubungi<br />

10. Ruang / Meja Kerja 1. Berada dalam keadaan bersih kemas,selamat<br />

2. Keadaan diatas dan dibawah meja berada dalam<br />

keadaan teratur<br />

JUMLAH MARKAH<br />

Markah x 100 ÷ 120 =<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Makmal adalah 120. Jika lebih dari 1 Ruang Makmal, Markah keseluruhan Ruang Makmal dibahagikan (÷) dengan Bilangan<br />

Ruang Makmal.<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 8


KRITERIA : STOR ___________________________________<br />

(nyatakan jenis stor)<br />

PIC : _______________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

11. Tanda nama Stor 1 Dilabel dengan jelas dan mudah dilihat<br />

12. Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara sistematik<br />

2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara<br />

sistematik<br />

13. Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara sistematik<br />

2. Disusun secara sistematik<br />

14. Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk<br />

’accessibility’-PIC<br />

2. Pergerakan keluar-masuk<br />

’accessibility’-Rekod Peralatan/Barangan<br />

15. Ciri-ciri keselamatan 1. Mempunyai tanda amaran & laluan<br />

keluarkecemasan<br />

2. Bahan-bahan disusun dan dilabel secara<br />

sistematik dan berada dalam keadaan selamat<br />

16. Kebersihan/Kekemasan 1. Bersih dan tersusun<br />

JUMLAH MARKAH<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Stor adalah 50. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor dibahagikan (÷) dengan Bilangan Stor.<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 9<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 50 =


KRITERIA : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI<br />

PIC : ______________________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Program kesedaran/ Awareness <strong>5S</strong> 1, Perancangan & pelaksanaan<br />

2. Staf faham amalan pembudayaan<br />

Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />

2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota Perbincangan<br />

Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan<br />

Penambahbaikan 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />

Jumlah markah<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 30<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 10<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 30 =


KRITERIA : TEMPAT UMUM<br />

BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Ruang tetamu<br />

Bilik mesyuarat<br />

Ruang kudapan (Jika ada)<br />

1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />

secara sistematik<br />

2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />

sistematik<br />

1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />

secara sistematik<br />

2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />

sistematik<br />

3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik<br />

mesyuarat<br />

4. Suis dilabelkan secara sistematik<br />

1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />

secara sistematik<br />

2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />

sistematik<br />

3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang<br />

kudapan<br />

4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1)<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 11<br />

CATATAN


4.<br />

5.<br />

Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas<br />

2. Ada arahan/adab penggunaan tandas<br />

3. Kebersihan/kekemasan<br />

Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />

sistematik<br />

2. Barangan/peralatan dilabel secara<br />

sistematik<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 75<br />

JUMLAH MARKAH<br />

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN<br />

Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Markah Kesemua Kriteria<br />

Bilangan Kriteria<br />

Markah x 100 ÷ 75 =<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 12


DISEDIAKAN OLEH:<br />

URUSETIA JAWATANKUASA INDUK <strong>AMALAN</strong> <strong>5S</strong> UNIVERSITI<br />

PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI<br />

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG<br />

LEBUHRAYA TUN RAZAK<br />

26300 GAMBANG, KUANTAN<br />

PAHANG DARUL MAKMUR<br />

Tel : 09-549 3207/3204<br />

Faks: 09-549 3203<br />

Keluaran: 01 Mukasurat | 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!