29.11.2012 Views

borang audit amalan 5s (jabatan)

borang audit amalan 5s (jabatan)

borang audit amalan 5s (jabatan)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Keluaran: 03


Keluaran: 03


Keluaran: 03<br />

AUDIT DALAMAN 5S<br />

Audit Dalaman 5S adalah bahagian yang terbaik untuk membuat Penilaian Kendiri 5S.<br />

Di antara tujuan <strong>audit</strong> dalaman dijalankan adalah:<br />

� Mendapatkan maklumat berkenaan status perlaksanaan <strong>amalan</strong> 5S berbanding dengan keperluan sebenar<br />

� Mendapatkan maklumat berkenaan kekuatan dan kelemahan <strong>amalan</strong> 5S bagi bahagian yang di<strong>audit</strong> Dapatan<br />

daripada pelaksanaan Amalan 5S akan digunakan sebagai asas untuk cadangan penambahbaikkan<br />

� Digunakan sebagai faktor motivasi untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan (KAIZEN) serta<br />

meningkatkan dan menggalakkan aktiviti-aktiviti kreativiti dan inovasi<br />

� Sebagai medium komunikasi bagi menyampaikan keperluan-keperluan Amalan 5S kepada semua di tempat<br />

kerja<br />

� Memastikan aktiviti 5S dijalankan secara berterusan untuk memupuk kesedaran dan menjadikannya sebagai<br />

satu budaya di tempat kerja


Keluaran: 03<br />

BORANG AUDIT AMALAN 5S (JABATAN)<br />

Jabatan di<strong>audit</strong> : ____________________________________________<br />

Tarikh : ___________________<br />

Masa : ___________________<br />

Juru<strong>audit</strong> : 1. __________________________________________<br />

2. __________________________________________<br />

3. __________________________________________<br />

4. __________________________________________<br />

5. __________________________________________<br />

_______________________<br />

(Tandatangan Ketua Juru<strong>audit</strong>)<br />

Tarikh: _________________


PENILAIAN MENGIKUT<br />

SKALA DAN PERATUS<br />

1<br />

(0 – 30 %)<br />

Sangat Lemah<br />

2<br />

(31 – 50%)<br />

Lemah<br />

3<br />

(51 – 70 %)<br />

Sederhana<br />

4<br />

(71 – 90%)<br />

Baik<br />

5<br />

(91 – 100%)<br />

Sangat Baik<br />

”Cemerlang”<br />

Keluaran: 03<br />

KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN AUDIT AMALAN 5S<br />

AMALAN<br />

(PRAKTIKAL)<br />

� Lansung tidak ada<br />

� Lansung tidak melakukannya<br />

� Melakukan cara salah<br />

� Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak<br />

mencukupi<br />

� Telah lakukan apa yang patut diamalkan<br />

tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi<br />

� Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum<br />

mencukupi<br />

� Terdapat langkah pencegahan dan<br />

pengekalan<br />

� Lengkap, mencukupi dan memuaskan<br />

� Langkah untuk pencegahan dan pengekalan<br />

diamalkan<br />

Mengikut skala dari 1 hingga 5<br />

� Tidak ada pengetahuan<br />

� Salah fakta<br />

� Tidak dapat menjelaskan<br />

TEORI DATA/REKOD<br />

� Tahu sedikit sahaja tetapi tidak<br />

mencukupi untuk diamalkan<br />

� Faham dan telah mempunyai<br />

pengetahuan asas yang menyeluruh<br />

� Memuaskan tetapi di dalam<br />

sesetengah bidang tidak mencukupi<br />

untuk digunakan<br />

� Lengkap dan mencukupi serta faham<br />

untuk digunakan sepenuhnya<br />

� Tiada data atau rekod<br />

� Tiada contoh<br />

� Ada sedikit data atau rekod tetapi<br />

contoh tidak mencukupi<br />

� Ada data dan rekod mencukupi tetapi<br />

tidak tersusun<br />

� Ambil masa (lama) untuk mencarinya<br />

� Tidak boleh menjawab atau<br />

menunjukkan dengan segera tetapi<br />

memerlukan sedikit masa (tidak<br />

lama) bila hendak mencarinya<br />

� Data dan rekod tersusun kemas dan<br />

berasingan<br />

� Dapat menjawab dan boleh<br />

menunjukkan dengan segera bila<br />

diperlukan.<br />

- Kurang 30 saat masa mencari


KRITERIA : FAIL 5S JABATAN<br />

PIC : ______________________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Polisi 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Jadual Perancangan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Pelan latihan 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Pelan promosi 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Pelan <strong>audit</strong> 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Rekod minit mesyuarat Kumpulan 5S (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Zon 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />

Keluaran: 03<br />

Jumlah markah<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail 5S Jabatan adalah 50 MARKAH<br />

5 4<br />

MARKAH<br />

3 2 1<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 50 =


KRITERIA : SUDUT 5S<br />

PIC : ______________________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1. Polisi 5S 1. Dipamerkan dan difahami<br />

2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini<br />

3. Jadual Perancangan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini<br />

4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini<br />

5. Zon 5S 1. Dipamer dan difahami<br />

Keluaran: 03<br />

JUMLAH MARKAH<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut 5S adalah 25 MARKAH<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 25 =


KRITERIA : RUANG KERJA STAF<br />

(Nama staf yang di<strong>audit</strong>): _________________________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />

sistematik<br />

Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />

sistematik<br />

Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />

sistematik<br />

2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan<br />

Fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />

Keluaran: 03<br />

2. Disusun secara sistematik<br />

Almari/Rak fail/Kabinet fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />

2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun<br />

secara sistematik<br />

Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag)<br />

-Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di<br />

Island/ Partition<br />

JUMLAH MARKAH<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 45 =<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 45 MARKAH. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan (÷)<br />

dengan Bilangan Ruang Kerja Staf.


KRITERIA : STOR ___________________________________<br />

Keluaran: 03<br />

(nyatakan jenis stor)<br />

PIC : _______________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara sistematik<br />

2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun<br />

secara sistematik<br />

Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara sistematik<br />

2. Disusun secara sistematik<br />

Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk<br />

’accessibility’-PIC<br />

2. Pergerakan keluar-masuk<br />

’accessibility’-Rekod Peralatan/Barangan<br />

Kebersihan/Kekemasan 1. Bersih dan tersusun<br />

JUMLAH MARKAH<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteris Stor adalah 35 MARKAH. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor dibahagikan (÷) dengan Bilangan Stor.<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 35 =


KRITERIA : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI<br />

PIC : ______________________________________________<br />

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Program kesedaran/ Awareness 5S 1, Perancangan & pelaksanaan<br />

Keluaran: 03<br />

2. Staf faham <strong>amalan</strong> pembudayaan<br />

Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />

2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota Perbincangan<br />

Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan<br />

Penambahbaikan 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />

Jumlah markah<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 30 MARKAH<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

CATATAN<br />

Markah x 100 ÷ 30 =


KRITERIA : TEMPAT UMUM<br />

BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Ruang tetamu<br />

Bilik mesyuarat<br />

Ruang kudapan (Jika ada)<br />

Keluaran: 03<br />

1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />

secara sistematik<br />

2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />

sistematik<br />

1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />

secara sistematik<br />

2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />

sistematik<br />

3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik<br />

mesyuarat<br />

4. Suis dilabelkan secara sistematik<br />

1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />

secara sistematik<br />

2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />

sistematik<br />

3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang<br />

kudapan<br />

4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1)<br />

MARKAH<br />

5 4 3 2 1<br />

CATATAN


4.<br />

5.<br />

Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas<br />

Keluaran: 03<br />

2. Ada arahan/adab penggunaan tandas<br />

3. Kebersihan/kekemasan<br />

Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />

sistematik<br />

2. Barangan/peralatan dilabel secara<br />

sistematik<br />

JUMLAH MARKAH<br />

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 75 MARKAH<br />

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN<br />

Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Markah Kesemua Kriteria<br />

Bilangan Kriteria<br />

Markah x 100 ÷ 75 =


IMPAK/KEBERKESANAN<br />

I. KOMEN/ULASAN JURUAUDIT<br />

……………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………..…………………………………………………<br />

II CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:<br />

……………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………<br />

Keluaran: 03


Keluaran: 03

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!